მესტიის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მიღების თარიღი 29.12.2015
ძალაში შესვლა 01.01.2016
ძალის დაკარგვა 01.01.2017
გამომცემი ორგანო მესტიის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №37
სარეგისტრაციო კოდი დასახელება
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 06/01/2016
კონსოლიდირებული ვერსიები
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
| 702 | თავდაცვა |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა |
| 705 | გარემოს დაცვა |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია |
| 709 | განათლება |
| 710 | სოციალური დაცვა |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები |
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
⛔ გაუქმებულია — 1 აქტით
- მესტიის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ დასახელება 01.01.2017
📋 აუქმებს — 1 აქტი
- მესტიის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 23.12.2014
დოკუმენტის ტექსტი
მესტიის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №37
2015 წლის 29 დეკემბერი
დაბა მესტია
მესტიის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის ,,დ“ ქვეპუნქტის ,,დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 78-ე მუხლის და საქართველოს კანონის ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლისა და 25-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
მუხლი 1🔗
განისაზღვროს:
1.
შემოსულობები 8176.8 ათ. ლარით;
2.
გადასახდელები 8176.8 ათ.ლარით;
3.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადმოსაცემი ტრანსფერი 2947.8 ათ.ლარით. მათ შორის:
ა)
გათანაბრებითი ტრანსფერი 2822.8 ათ.ლარი;
ბ)
მიზნობრივი ტრანსფერი 125.0 ათ.ლარი.
4.
სარეზერვო ფონდი 120.0 ათ.ლარით.
მუხლი 2🔗
დადგენილების პირველი მუხლის გათვალისწინებით, დადგენილების დანართი (მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი) ჩამოყალიბდეს თანდართული სახით.
მუხლი 3🔗
ამ დადგენილების ამოქმედებიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „მესტიის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის №49 დადგენილება.
მუხლი 4🔗
დადგენილება ამოქმედდეს 2016 წლის პირველი იანვრიდან.მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემაიზერ ჯაფარიძე
დანართი №1
მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
თავი I
მესტიის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1🔗. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
11,949.7
7,960.3
3,989.4
14,605.3
7,636.0
6,969.3
8,176.8
გადასახადები
409.9
0.0
409.9
3,402.0
0.0
3,402.0
4,214.0
გრანტები
11,043.7
7,960.3
3,083.4
10,858.3
7,636.0
3,222.3
2,947.8
სხვა შემოსავლები
496.1
0.0
496.1
345.0
0.0
345.0
1,015.0
ხარჯები
8,229.5
3,754.9
4,474.6
7,112.6
1,064.0
6,048.6
6,543.3
შრომის ანაზღაურება
1,511.5
133.0
1,378.5
1,762.7
165.7
1,597.0
1,769.8
საქონელი და მომსახურება
1,090.8
110.7
980.1
1,268.5
150.4
1,118.1
1,361.5
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.0
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
2,660.7
926.8
1,733.9
3,273.1
558.8
2,714.3
2,935.0
გრანტები
0.0
0.0
0.0
335.5
65.5
270.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
296.9
27.3
269.6
307.3
29.9
277.4
476.0
სხვა ხარჯები
2,669.6
2,557.1
112.5
165.5
93.7
71.8
0.0
საოპერაციო სალდო
3,720.2
4,205.4
-485.2
7,492.7
6,572.0
920.7
1,633.5
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
2,684.0
2,665.4
18.6
9,409.6
8,493.7
915.8
442.8
ზრდა
2,715.2
2,665.4
49.8
9,439.6
8,493.7
945.8
442.8
კლება
31.2
0.0
31.2
30.0
0.0
30.0
0.0
მთლიანი სალდო
1,036.2
1,540.0
-503.8
-1,916.9
-1,921.7
4.8
1,190.7
ფინანსური აქტივების ცვლილება
1,036.2
1,540.0
-503.8
-1,925.8
-1,925.6
-0.2
0.0
ზრდა
1,540.0
1,540.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
1,540.0
1,540.0
0.0
0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სესხები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
503.8
0.0
503.8
1,925.8
1,925.6
0.2
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
503.8
503.8
1,925.8
1,925.6
0.2
0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სესხები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ცვლილება
0.0
0.0
0.0
-8.9
-3.9
-5.0
-1,190.7
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
0.0
0.0
0.0
8.9
3.9
5.0
1,190.7
საგარეო
0.0
0.0
0.0
3.9
3.9
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
5.0
0.0
5.0
1,190.7
ბალანსი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მუხლი 2🔗. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება შემდეგი რედაქციით:
დასახელება
2014წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
11,980.9
14,635.3
7,636.0
6,999.3
8,176.8
0.0
8,176.8
შემოსავლები
11,949.7
14,605.32
7,636.0
6,969.3
8,176.8
0.0
8,176.8
არაფინანსური აქტივების კლება
31.2
30.0
0.0
30.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
9 097,6
11 603,3
5 179,6
6 423,7
8,176.8
0,0
8,176.8
ხარჯები
8,229.5
7,112.6
1,064.0
6,048.6
6,543.3
0,0
6,543.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,715.2
9,439.6
8,493.7
945.8
0.0
0,0
0.0
ნაშთის ცვლილება
2,870.213
2,870.213
2,540.813
329.400
0,0
0.0
0,0
მუხლი 3🔗. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 8,176.8 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
11,949.7
14,605.3
7,636.0
6,969.3
8,176,8
0.0
8,176.8
გადასახადები
409.9
3,402.0
0.0
3,402.0
4,214.0
0.0
4,214.0
გრანტები
11,043.7
10,858.3
7,636.0
3,222.3
2,947.8
0.0
2,947.8
სხვა შემოსავლები
401,0
390,0
0,0
390,0
1,015.0
0.0
1,015.0
მუხლი 4🔗. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 4,214.0 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
კოდი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
2014 წლის ფაქტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
11
409.9
3,402.0
0.0
3,402.0
4,214.0
0.0
4,214.0
საშემოსავლო გადასახადი
300.0
300.0
ქონების გადასახადი
113
409.9
3,402.0
0.0
3,402.0
3,914.0
0.0
3,914.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113111
171.1
1,050.0
1,050.0
135.0
135.0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113112
0.0
0.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113113
4.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე
1131131
0.0
0.0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე
1131132
0.0
0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე
1131133
0.0
0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარღებზე)
1131134
0.0
0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე
1131135
0.0
0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე
1131136
0.0
0.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
113114
2.3
2.0
0.0
2.0
2.0
0.0
2.0
ფიზიკური პირებიდან
1131141
2.3
2.0
0.0
2.0
2.0
2.0
იურიდიული პირებიდან
1131142
0
0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
113115
232.0
2,350.0
0.0
2,350.0
3,777.0
0.0
3,777.0
ფიზიკური პირებიდან
1131151
2.0
0.0
იურიდიული პირებიდან
1131152
230.0
2,350.0
2,350.0
3,777.0
3,777.0
სხვა გადასახადები ქონებაზე
1136
0.0
0.0
სხვა გადასახადები
116
0.0
0.0
მუხლი 5🔗. მესტიის მუნიციპალიტეტის გრანტები
განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 2,947.8 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
კოდი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გრანტები
13
11,043.7
10,858.3
7,636.0
3,222.3
2,947.8
0.0
2,947.8
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
131
0.0
0.0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
133
0.0
0.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
133
11,043.7
10,858.3
7,636.0
3,222.3
2,947.8
0.0
2,947.8
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
1311
3,083.4
3,222.3
0.0
3,222.3
2,947.8
0.0
2,947.8
გათანაბრებითი ტრანსფერი
2,958.4
3,097.3
3,097.3
2,822.8
2,822.8
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
125.0
125.0
125.0
125.0
125.0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
0.0
0.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
1312
7,960.3
7,636.0
7,636.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
5,973.0
4,297.0
4,297.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
751.2
769.0
769.0
პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
0.0
მთავრობის სარეზერვო ფონდი
1,236.1
500.0
500.0
0.0
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი
0.0
2,070.0
2,070.0
0.0
მუხლი 6🔗. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1,015.0 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
496.1
345.0
0.0
345.0
1,015.0
0,0
1,015.0
შემოსავლები საკუთრებიდან
389.6
300.0
0.0
300.0
940.0
0,0
940.0
პროცენტები
72.9
0.0
10.0
10.0
დივიდენდები
0.0
0.0
რენტა
316.7
300.0
0.0
300.0
930.0
0,0
930.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
288.5
300.0
300.0
900.0
900.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
3.9
0.0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
24.3
0.0
30.0
30.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
7.2
15.0
0.0
15.0
25.0
0,0
25.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
7.2
15.0
0.0
15.0
25.0
0,0
25.0
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი
0.0
0.0
სანებართვო მოსაკრებელი
7.1
15.0
15.0
10.0
10.0
სახელმწიფო ბაჟი
0.0
0.0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
0.0
0.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0.0
0.0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
0.0
0.0
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი
0.0
0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის
0.0
0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
0.1
0.0
15.0
15.0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
0.0
0.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0.0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
0.0
0.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
0.0
0.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
99.3
30.0
30.0
50.0
50.0
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
0.0
0.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
0.0
0.0
მუხლი 7🔗. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6,543.3 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
8,229.5
7,112.6
1,064.0
6,048.6
6,543.3
0
6,543.3
შრომის ანაზღაურება
1,511.5
1,762.7
165.7
1,597.0
1,769.8
0
1,769.8
საქონელი და მომსახურება
1,090.8
1,268.5
150.4
1,118.1
1,361.5
0
1,361.5
სუბსიდიები
2,660.7
3,273.1
558.8
2,714.3
2,935.0
0
2,935.0
გრანტები
0.0
335.5
65.5
270.0
0.0
0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
296.9
307.3
29.9
277.4
476.0
0
476.0
სხვა ხარჯები
2,669.6
165.5
93.7
71.8
0.0
0
0.0
მუხლი 8🔗. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1.განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 442.8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
პროგ. კოდი
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2,293.8
2,851.9
210.6
2,641.3
4,125.8
0,0
39,7
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
259.8
395.5
65.5
330.0
75.8
0,0
0,0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
6,417.1
10,707.9
9,136.8
1,571.0
1,325.0
0.0
220.0
04 00
განათლება
568.1
703.2
30.0
673.2
760.0
0,0
0,0
05 00
კულტურა,რელიგია ახალგაზრდულიდა სპორტული ღონისძიებები
1,071.9
1,545.2
88.8
1,456.4
1453.2
0,0
0,0
0600
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
334.0
352.4
29.9
322.5
437.0
0,0
0,0
2. განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივების კლება
31.2
30.0
0.0
30.0
0
0
0
ძირითადი აქტივები
6.8
30.0
30.0
0
0
0
არაწარმოებული აქტივები
24.4
0.0
0.0
0.0
0
0
0
მიწა
24.4
0.0
0
0
0
მუხლი 9🔗. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული რედაქციით:
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2,293.8
2,851.9
210.6
2,641.3
2,935.1
2,935.1
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2,293.8
2,851.9
210.6
2,641.3
2,935.1
2,935.1
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2,185.7
2,848.9
210.5
2,638.4
2,814.1
2,814.1
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
108.1
3.1
0.1
3.0
121.0
121.0
70113
საგარეო ურთიერთობები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7012
საგარეო ეკონომიკური დახმარება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70121
ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70122
საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70131
საერთო საკადრო მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70132
საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7014
ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7015
გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
702
თავდაცვა
60.0
60.0
0.0
60.0
75.8
75.8
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
199.8
335.5
65.5
270.0
0.0
0.0
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
199.8
335.5
65.5
270.0
0.0
0.0
7033
სასამართლოები და პროკურატურა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7034
სასჯელაღსრულების დაწესებულებები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7035
გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7036
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
5,032.4
9,679.6
8,741.3
938.3
605.0
605.0
7041
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70411
საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70412
შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
9.4
2,067.2
2,057.7
9.6
0.0
0.0
70421
სოფლის მეურნეობა
9.4
2,067.2
2,057.7
9.6
0.0
0.0
70422
სატყეო მეურნეობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70423
მეთევზეობა და მონადირეობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7043
სათბობი და ენერგეტიკა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70431
ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70432
ნავთობი და ბუნებრივი აირი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70433
ბირთვული საწვავი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70434
სხვა სახის საწვავი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70435
ელექტროენერგეტიკა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70436
არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7044
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70441
მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70442
გადამამუშავებელი მრეწველობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70443
მშენებლობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7045
ტრანსპორტი
1,304.6
5,398.9
4,779.1
619.9
300.0
300.0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
733.6
4,873.5
4,253.7
619.9
300.0
300.0
70452
საზღვაო ტრანსპორტი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70453
სარკინიგზო ტრანსპორტი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70454
საჰაერო ტრანსპორტი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
571.0
525.4
525.4
0.0
0.0
0.0
7046
კავშირგაბმულობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7047
ეკონომიკის სხვა დარგები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70471
ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70472
სასტუმროები და რესტორნები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70473
ტურიზმი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70474
მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7048
გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70481
გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70482
გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70483
გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70484
გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70485
გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70486
გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70487
გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
3,718.4
2,213.4
1,904.5
308.9
305.0
305.0
705
გარემოს დაცვა
601.4
530.4
125.0
405.4
500.0
500.0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
601.4
530.4
125.0
405.4
500.0
500.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7053
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7054
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7055
გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
783.3
494.0
266.7
227.3
220.0
220.0
7061
ბინათმშენებლობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7063
წყალმომარაგება
608.1
261.2
261.2
0.0
0.0
0.0
7064
გარე განათება
175.2
232.8
5.5
227.3
220.0
220.0
7065
გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
70.0
70.5
0.0
70.5
85.0
85.0
7071
სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70711
ფარმაცევტული პროდუქცია
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70712
სხვა სამედიცინო პროდუქცია
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70713
თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7072
ამბულატორიული მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70721
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70722
სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70723
სტომატოლოგიური მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70724
საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7073
საავადმყოფოების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70731
ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70732
სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70733
სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70734
სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
70.0
70.5
0.0
70.5
85.0
85.0
7075
გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1,071.9
1,545.2
88.8
1,456.4
1,453.2
1,453.2
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
535.0
621.3
0.0
621.3
620.0
620.0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
360.9
542.2
29.8
512.4
508.0
508.0
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
176.0
381.7
59.0
322.7
325.2
325.2
7085
გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
709
განათლება
568.1
703.2
30.0
673.2
760.0
760.0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
510.6
634.7
30.0
604.7
680.0
680.0
7092
ზოგადი განათლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70921
დაწყებითი ზოგადი განათლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70922
საბაზო ზოგადი განათლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7093
პროფესიული განათლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7094
უმაღლესი განათლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70941
უმაღლესი პროფესიული განათლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70942
უმაღლესი აკადემიური განათლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7095
უმაღლესისშემდგომი განათლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7096
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7097
გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
57.5
68.5
0.0
68.5
80.0
80.0
710
სოციალური დაცვა
264.0
281.9
29.9
252.0
352.0
352.0
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
3.8
4.3
0.3
4.0
4.0
4.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
142.7
142.5
13.5
129.0
129.0
129.0
7105
უმუშევართა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7108
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
117.5
135.1
16.1
119.0
219.0
219.0
სულ
10,944.7
16,552.2
9,557.7
6,994.5
6,986.1
6,986.1
მუხლი 10🔗. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0 ათასი ლარით.
მუხლი 11🔗. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარით.
მუხლი 12🔗. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0 ლარით.
მუხლი 13🔗. მესტიის მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდი
გაუთვალისწინებელი გადასახდელების მიზნით მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 120,0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 14🔗. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1.დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული. მიზნობრივი ტრანსფერი 125,0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 65,0 ათასი ლარი;
ბ) ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 60,0 ათასი ლარი.
2.საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე, წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის, ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 15🔗. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
თავი II
მესტიის მუნიციპალიტეტის 2016 ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
ბოლო წლებში არჩეული სტრატეგიის შესაბამისად პრიორიტეტულ მიმართულებებზე მიმართულმა სახსრების ზრდამ შესაძლებელი გახადა ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარება, რაც მნიშვნელოვანი წინაპირობაა მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის, რითაც თავის მხრივ უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება, კულტურის დასვენებისა და სპორტის სფეროების განვითარება.
ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე 2016 -2019 წლებში მუნიციპალიტეტის სტრატეგია უცვლელია და მოიცავს ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებას, სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას და განათლების ხელშეწყობას.
მესტიის მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია:
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია;
განათლება;
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი;
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.
შემოსულობების ნაწილში:
2016 წლისათვის ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილი წარმოდგენილია 8176.8 ათასი ლარის ოდენობით.
ცალკეულ სახეობათა მიხედვით შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები იძლევა შემდეგ სურათს:
გადასახადებიდან მისაღები შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი შეადგენს 4214.0 ათას ლარს მათ შორის: ქონების გადასახადი წარმოდგენილია 3914.0 ათასი ლარის ოდენობით,რაც თავის მხრივ შედგება:
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე- 135.0 ათასი ლარი;
სასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადი -2,0 ათასი ლარი;
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადი 3777.0 ათასი ლარი.
გრანტებით მისაღები საპროგნოზო თანხა შეადგენს 2,947,8 ათას ლარს, მათ შორის:
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი 2,822,8ათასი ლარი;
მიზნობრივი ტრანსფერი 125.0 ათასი ლარის ოდენობით,
მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ფინანსდება ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა და ააიპ „მესტიის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“.
სხვა შემოსავლებიდან მისაღები შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი შეადგენს 1015.0 ათასი ლარს, მათ შორის:
ბუნებრივი რესურსების სარგებლობისთვის მოსაკრებელი - 900.0 ათასი ლარი.
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა - 30.0 ათასი ლარი.
სანებართვო მოსაკრებელი - 10.0 ათას ლარი,
ჯარიმები და საურავები - 50.0 ათასი ლარი.
ბანკიდან მისაღები პროცენტები - 10.0 ათასი ლარი.
ადგილობრივი მოსაკრებელი დას.ტერ. დასუფ. 15.0 ათასი ლარი.
გადასახდელების ნაწილი
მესტიის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების, პროგრამების მათი აღწერის, მოსალოდნელი შედეგების ინდიკატორები, თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება.
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.
2014 2015 2016 2017 2018 2019
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
259.8
245.8
75.8
76.1
76.8
80.1
საგანგებო სიტუაციების მართვა
199.8
204.5
0.0
0.0
0.0
0.0
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
60.0
41.3
75.8
76.1
76.8
80.1
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლება, მესტიის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
არსებული რესურსებისა და თავდაცვის მოთხოვნების გათვალისწინებით, ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის გაუმჯობესებისათვის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა სამხედრო აღრიცხვის,სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებისა და გაწვევის კოორდინაცია;
საქართველოს სამხედრო ძალების ჯანმრთელი ახალგაზრდა თაობით უზრუნველყოფა.
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს.
პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების, საცხოვრებელი კორპუსები კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა, პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა, დაფინანსება და ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია, სკვერების, პარკების, გამწვანების ობიექტების რეაბილიტაცია, სანიაღვრე არხებისა და კოლექტორების რეაბილიტაცია, ჩატარდება ნაპირსამაგრი სამუშაოები, მოეწყობა სპორტული მოედნები.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილება;
ავტოსაგზაო შემთხვევათა პრევენცია;
ახალი გარეგანათების მოწყობა და სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება;
მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა;
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური და სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება;
მუნიციპალიტეტის დასუფთავების და ნარჩენების გატანის ინტენსიურობის მაჩვენებელი;
მოსახლეობისთვის საცხოვრებელო პირობების გაუმჯობესება;
იმიგრაციის შემცირება;
მოსახლეობისთვის წყლის მიწოდების უზრუნველყოფა.
ორგ.კოდი
დასახელება
2014
წლის დეკემბრის ფაქტი
2015 წლის დაზუსტებული გეგმა
2016 წლის გეგმა
2017 წლის პროგნოზი
2018 წლის პროგნოზი
2019
წლის პროგნოზი
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
6,417.1
5,693.1
1,325.0
1,735.0
1,952.0
2,145.0
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (გზები და ხიდები)
1,304.6
2,585.0
300.0
860.0
1,000.0
1,100.0
03 01 01
მესტიის მუნიციაპლიტეტში გზების და ხიდების რეაბილიტაცია
733.6
2,059.6
300.0
860.0
1,000.0
1,100.0
03 01 02
მესტიის მუნიციპალიტეტში საბაგირო გზის მშენებლობა
571.0
525.4
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1,384.7
811.1
720.0
755.0
830.0
920.0
03 02 01
ა(ა)იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის გარე განათების სამსახური
175.2
192.7
220.0
205.0
210.0
220.0
03 02 02
ა(ა)იპ მესტია დასუფთავება
601.4
443.9
500.0
550.0
620.0
700.0
03 02 03
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
608.1
174.5
0.0
0.0
0.0
0.0
03 03
მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა
2,945.6
740.6
305.0
120.0
122.0
125.0
03 04
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
9.4
1,089.2
0.0
0.0
0.0
0.0
03 05
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
772.8
467.2
0.0
0.0
0.0
0.0
მუნიციპალიტეტის გზების და ხიდების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 01)
პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში გზების და ხიდების რეაბილიტაცია.
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე-განათების ქსელის გაფართოება. არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მესტიის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების ღონისძიება, ასევე წყლის სისტემისა და საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია ექსპლოატაციის ღონისძიებები.
გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)
მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილებისთვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე-განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, ასევე სოფლის ცენტრებში ახალი განათების ბოძების მოწყობა.
დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზის ტექნიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია(03 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წყლის სისტემების რეაბილიტაცია.
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბის ცენტრის რეაბილიტაციის სამუშაოები: ისტორიული უბნების აღდგენა-რეაბილიტაცია, კულტურული ძეგლების რეაბილიტაცია, ეკლესია-მონასტრების რეაბილიტაცია, საბავშვო ბაღების აშენება.
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 04)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სანიაღვრე-სარწყავი არხების და მდინარის ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.
სოფლის მხარდასაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 05)
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილი თანხებით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სოფლების მიხედვით ამავე სოფლების მოსახლეობის მიერ განსაზღვრული პრიორიტეტების შესაბამისად სხვადასხვა ინფრასტუქტურული პროექტების განსახორციელებელი ღონისძიებები, მათ შორის შიდა გზების, წყლის სისტემის, საბავშვო ბაღების, სოფლის წისქვილების, ნაპირსამაგრი გაბიონების, სპორტული მოედნების, მოსაცდელების და სხვა მშენებლობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები.
განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობის აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. პრიორიტეტის ფარგლებში ფინანსდება სახელოვნებო სკოლაც რომლის მიზანია მოზარდების ინდივიდუალური შემოქმედებითი მიდრეკილებების განვითარება ხელოვნების სხვადასხვა დარგების მიხედვით.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
სრულყოფილი მომვალი თაობის აღზრდა. სკოლამდელი დაწესებულების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება.
გაუმჯობესდება საბავშვო ბაღებში განათლების მიღების დონე და პირობები.
მომავალი თაობის მაქსიმალური ჩართვა ხელოვნების სფეროში
შესაბამისი სახელოვნებო-საგანმანალებლო პროგრამების ათვისება;
მოზარდებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა შემოქმედებითი საქმიანობისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის;
მოზარდის ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბება, კრეატივის, ფანტაზიისა და მსოფლმხედველობის მაქსიმალური განვითარება.
ორგ.კოდი
დასახელება
2014
წლის დეკემბრის ფაქტი
2015 წლის დაზუსტებული გეგმა
2016 წლის გეგმა
2017 წლის პროგნოზი
2018 წლის პროგნოზი
2019
წლის პროგნოზი
04 00
განათლება
568.1
459.8
760.0
784.0
808.0
830.0
04 01
ა(ა)იპ მესტიის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება
510.6
408.1
680.0
700.0
720.0
740.0
04 03
ა(ა)იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ხელოვნების სკოლა
57.5
51.7
80.0
84.0
88.0
90.0
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)
მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 21 ბაღი, სადაც განათლებას იღებს 341 ბავშვი. ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებისათვის ყველა ხარჯს, მათ შორის: სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში დასაქმებული პერსონალის ხელფასებს, ბავშვების კვების და სხვა მიმდინარე ხარჯებს.
ხელოვნების სკოლა (პროგრამული კოდი 04 03)
ქვეპროგრამის მიზანია პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედების განვითარება, ხელოვნების სხვადასხვა დარგებთან ზიარების თანაბარი პირობების შექმნა. მომდევნო წლებში დავგეგმეთ სხვადასხვა დარგების დამატება, რაც გამოიწვევს პედაგოგთა და მოსწავლეების რიცხვის გაზრდას და მათ ჩაბმვას აქტიურად სასწავლო პროცესში. ხელოვნების სკოლის ამოცანაა პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედებითი მიდრეკილებების განვითარება, ხელოვნების სხვადასხვა დარგებთან ზიარების თანაბარი პირობების შექმნა;
ხელოვნების სკოლის ფუნქციები მოიცავს სამ ძირითად მიმართულებას:
1) საფორტეპიანო სწავლება;
2) სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების სწავლება;
3) ფოლკლორი და სახვითი ხელოვნების სწავლება.
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვასაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება, შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების განვითარება.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
ამაღლდება მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების სპორტულ სფეროში ჩართულობის დონე;
ზოგადად კულტურისა და კულტურის დარგების შენარჩუნების, დაცვისა და განვითარების ხელსაყრელი პირობების შექმნა. თეატრის, მუსიკის, ქორეოგრაფიის, სახვითი გამოყენებითი ხელოვნების, ხალხური რეწვის დარგები სპროპაგანდა-პოპულიზაცია;
მოზარდი თაობის მკითხველთა კონტინგენტის გაფართოება;
მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცოდნის დონის ამაღლება;
წიგნიერებისპოპულარიზაცია.
ორგ.კოდი
დასახელება
2014
წლის დეკემბრის ფაქტი
2015 წლის დაზუსტებული გეგმა
2016 წლის გეგმა
2017 წლის პროგნოზი
2018 წლის პროგნოზი
2019
წლის პროგნოზი
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
1,071.9
1,049.7
1,453.2
1,495.0
1,539.0
1,585.0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
535.0
487.5
620.0
640.0
655.0
670.0
05 01 01
ა(ა)იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი
498.2
487.5
620.0
640.0
655.0
670.0
05 01 03
მულახის სპორტული სკოლა
6.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 01 04
ლატალის სპორტული სკოლა
7.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 01 05
იფარის სპორტული სკოლა
4.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 01 06
მესტიის სპორტული სკოლა
18.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
360.9
338.1
508.0
479.0
496.0
511.0
05 02 01
ა(ა)იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურის სამსახური
290.8
256.3
360.0
366.0
376.0
385.0
05 02 02
მუსიკალური სკოლის დაფინანსება
1.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 03
სამხატვრო სკოლის დაფინანსება
1.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 04
ა(ა)იპ მესტიის მთავარი ბიბლიოთეკა
60.0
46.9
83.0
83.0
87.0
90.0
05 02 05
ა(ა)იპ მხატვარი ძმების ირაკლი, მარატ და გოვენ ფარჯიანების თანამედროვე ხელოვნების მემორიალური სახლ-მუზეუმი
7.5
34.9
65.0
30.0
33.0
36.0
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
63.8
141.7
198.2
205.0
211.0
221.0
05 04
ა(ა)იპ ლეო ფილფანის სახ. სახალხო და ფოლკლორის თეატრი
85.5
20.2
27.0
66.0
67.0
68.0
05 05
ა(ა)იპ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრის დაფინანსება
26.7
62.2
100.0
105.0
110.0
115.0
ა(ა)იპ“ სპორტული სკოლების გაერთიანება“ (პროგრამული კოდი 05 01 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული სკოლების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. ქვეპროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი თანხები ემსახურება ახალგაზრობის მაქსიმალურ ჩართვას სპორტის სხვადასხვა სახეობებში, ახალგაზრდებისათვის სპორტულ გამაჯანსაღებელი პირობების შექმნას.
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურის ცენტრი, მუსიკალური სკოლა, სამხატვრო სკოლა და ბიბლიოთეკები.
(კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით, პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურის ცენტრი მასში შემავალი 5 კულტურის სახლი, 2 სასოფლო კლუბი, ახალგაზრდული ცენტრი ,,ბეთქილი”,2 სახელობითი მუზეუმი, 3ფოლკლორული ანსამბლი (,,რიჰო”.,,ლატალი” ახალგაზრდული ფოლკლორული ჯგუფი ,,ბეთქილი”).
ბიბლიოთეკების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 04)
ბიბლიოთეკების დაფინანსება მიზნად ისახავს მკითხველთა სწრაფი და სრული დაკმაყოფილებას მათთვის საჭირო ინფორმაციითა და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით უზრუნველყოფას. ხელსაყრელი პირობების შექმნა პიროვნების შემოქმედებითი განვითარებას. მოსახლეობის ყველა ფენის მომსახურებას. საბავშვო ან მასობრივ ბიბლიოთეკებში ფონდების შექმნის მიზნით კულტურულ საგანმანათლებლო ღონისძიებების მიოწყობა. მომდევნო წლებში დაგეგმილი გვაქვს: კეთილმოწყობილი სამკითხველო დარბაზის გაკეთება, რაც მკითხველის მოზიდვას გამოიწვევს,საცავის რეაბილიტაცია,სადაც განლაგებულია ფონდი. ახალი ბეჭდური პროდუქციის შექმნა. მთავარი ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდის ელექტრონულ ფორმატზე გადასვლა. 2015 წელს მთავარ პრიორიტეტად გვაქვს დასახელებული ნაკრაში,უშგულში და იფარში ბიბლიოთეკის გახსნა.
ხელოვნების სახლ-მუზეუმი (05 02 05)
ა.იპ ხელოვნების მუზეუმი“ მიზნად ისახავს მხატვარი ძმების ირაკლი, მარატი და გოვენ ფარჯიანების თანამედროვე ხელოვნების მემორიალური სახლ-მუზეუმის ფუნქციონირებას და რეაბილიტაციას.
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (05 03)
პროგრამა უზრუნველყოფს: ახალგაზრდების განათლების დონის ამაღლებას შემეცნებით-ინტელექტუალური კონკურსებში მონაწილეობით, სტუდენტების განათლების მიღების ხელშეწყობას პირველ კურსელთა სწავლის თანადაფინანსებით, ახალგაზრდების ჩართულობის ხელშეწყობას გასართობი სახალისო სპორტულ თამაშებში,
აღნიშნული პროგრამა ემსახურება ახალგაზრდა თაობის მრავალმხრივ განათლებას და ზოგადი უნარების ჩამოყალიბებას.
ააიპ „ლეო ფილფანის სახელობის სახალხო და ფოლკლორის თეატრი“
(პროგრამული კოდი 05 04)
ამ ქვეპროგრამის ფარგლებში თეატრის ფუნქციონირებისთვის საჭირო ღონისძიებების გატარება,პერსონალის დაფინანსება,
ააიპ „კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრის დაფინანსება“ (05 05)
აღნიშნული ქვეპროგრამა ემსახურება კულტურული ძეგლების აღრიცხვას და რეაბილიტაციას, რაც ხელს შეუწყობს კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებას და დაცვას.
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
(პროგრამული კოდი 06 00)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა სოციალური ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს ხანძრით და ბუნებრივი კატაკლიზმებით დაზარალებული ოჯახების დახმარებას.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
მუნიციპალიტეტში კეთილსაიმედო ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა, დაავადების რისკების გამოვლენა.
გადამდებ დაავადებათა შემცირება.
საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.
პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა
პროგრამის განხორციელების შედეგად გაუმჯობესდება მარჩენალდაკარგული ოჯახების და შშმ ბავშვების სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობა, ასევე გარკვეულწილად დაეხმარება მათ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარებაში.
პროგრამის განხორციელების შედეგად გაუმჯობესდება გაჭირვებული დაბალშემოსავლიანი ოჯახების სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობა, განვითარდება მცირე მეურნეობა, რისი საშუალებითაც მოსარგებლე შეძლებს პროდუქტით თვითუზრუნველყოფას და რეალიზაციას, ასევე გარკვეულწილად დაეხმარება მათ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარებაში.
გაუმჯობესდება ომის მონაწილე ვეტერანების და მათთან გათანაბრებული პირების, გარდაცვლილ დევნილთა და ვეტერანთა ოჯახების, ხანდაზმულების (90 წელი და ზემოთ) სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობა, ასევე გარკვეულწილად დაეხმარება მათ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარებაში.
პროგრამის განხორციელების შედეგად გაუმჯობესდება პროგრამაში მონაწილე მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, ახალშობილებისთვის, საჩუქრის სახით დახმარების გაწევა, გარკვეულწილად ზოგად გავლენას იქონიებს მუნიციპალიტეტში არსებული დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე. ონკოლოგიური, დიალიზით მოსარგებლე და ფსიქიკურად დაავადებული პირებსა და მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს, სოციალურად უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ავადმყოფებს, C ჰეპატიტით დაავადებულებს გარკვეულწილად დაეხმარება მათ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარებაში.
ეკონომიკური მხარდაჭერა
ორგ.კოდი
დასახელება
2014
წლის დეკემბრის ფაქტი
2015 წლის დაზუსტებული გეგმა
2016 წლის გეგმა
2017 წლის პროგნოზი
2018 წლის პროგნოზი
2019 წლის პროგნოზი
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
334.0
290.6
437.0
457.0
475.0
494.5
06 01
ა(ა)იპ მესტიის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი
70.0
53.6
85.0
89.0
93.0
97.0
06 02
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
158.1
134.1
142.0
149.0
157.0
166.5
06 02 01
მარჩენალდაკარგულთა სოციალური დაცვა
3.8
2.4
4.0
5.0
6.0
7.5
06 02 02
გაჭირვებულ ოჯახთა ერჯერადი დახმარებები
142.7
123.6
129.0
134.0
139.0
145.0
06 02 03
ვეტერანთა (ხანდაზმულთა) სოციალური დაცვა
11.6
8.1
9.0
10.0
12.0
14.0
06 03
მესტიის მუნიციპალიტეტის ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
73.8
76.0
160.0
167.0
170.0
174.0
06 04
სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება
32.1
27.0
50.0
52.0
55.0
57.0
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)
ჯანდაცვის პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, რომლის მიზანია გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი, ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა, ცხოვრების წესის დამკვიდრება.გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობის და კონტროლის ღონისძიებების ჩატარება.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
მარჩენალდაკარგულთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)
განცხადებით მომართვის შემთხვევაში - მარჩენალდაკარგულ ოჯახებზე, რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის შვილები და 18 წლამდე შშმ ბავშვებზე, ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა 100 ლარის ოდენობით.
აღნიშნული პროგრამის მიზანია მესტიის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მარჩენალდაკარგული ოჯახების და შშმ ბავშვების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.
გაჭირვებულ ოჯახთა ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02)
მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები, სოციალურად დაუცველი ოჯახების და სოციალურად დაუცველი მძიმე ავადმყოფების ჯანმრთელობისა და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე მიზანშეწონილია ზემოთ აღნიშნული კონტიგენტისათვის შეიქმნას სპეციალური სოციალური სახის ერთდროული ფულადი დახმარების პროგრამა. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში უმეტეს შემთხვევაში მოქალაქეს უფინანსდება საჭირო სამედიცინო მომსახურება, თუმცა სადაზღვეო კომპანიების მიერ გარკვეული სახის გამოკვლევები და მკურნალობა არ ფინანსდება, ან ფინანსდება ნაწილობრივ; მიუხედავად ამისა, მოსახლეობა ვერ ახერხებს აღნიშნული მომსახურების მიღებას, რადგან ეს ყველაფერი ტრანსპორტირების ხარჯებთანაა დაკავშირებული, რისი საშუალებაც ამ კატეგორიის მოსახლეობას არ გააჩნია; აღნიშნული მდგომარეობის გათვალისწინებით მიზანშეწონილად მივიჩნიეთ შემდეგი სახის დახმარების გაწევა.
1. სიღატაკის ზღვარზე მყოფი ოჯახების დახმარება (რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღებატება 35 000-ს) (100-350 ლარი).
2. სოციალურად დაუცველი მძიმე ავადმყოფების დახმარება. (100-350 ლარი)პროგრამის მიზანია მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები, სოციალურად დაუცველი, მძიმე ავადმყოფი პირებისთვის ერთჯერადი მატერიალური (ფულადი) დახმარების გაწევა. ასევე სიღატაკის ზღვარზე მყოფი ოჯახების დახმარება (რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 35 000-ს). სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით, მცირე, მარტივი ტიპის სათბურების მშენებლობა ან ერთჯერადი მატერიალური ფულადი დახმარების გაწევა სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის, მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით.
ვეტერანთა (ხანდაზმულთა) სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 03)
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა, ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურების და ომის მონაწილე და ომის მონაწილეებთან გათანაბრებულ პირების, ხანდაზმულთა (90 და მეტი წლის უხუცესები) დახმარების პროგრამის ფარგელბში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა.
სამშობლოს დაცვისას დაღუპული და ომის შემდეგ გარდაცვლილი მეომრები სარიტუალო თანხები, თითოეულ ვეტერანზე 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარი;
იძულებით გადაადგილებული პირები სარიტუალო თანხები, თითოეულ დევნილზე 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.
ომის მონაწილე ვეტერანები და ომის მონაწილეებთან გათანაბრებული პირები (85-პირი) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა 50 (ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.
აღნიშნული პროგრამის მიზანია სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა, ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურების და ომის მონაწილე და ომის მონაწილეებთან გათანაბრებულ პირების, ხანდაზმულთა (90 და მეტი წლის უხუცესები) სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.
მესტიის მუნიციპალიტეტის ოჯახებისა და ბავშვების
სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 03)
მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ან ფაქტობრივად (მუდმივად) მესტიის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ (თემის რწმუნებულის მიერ გაცემული ცნობის საფუძველზე – საცხოვრებელი ადგილის ფაქტის დადასტურების შესახებ) ოჯახებისა და ბავშვების ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა, რომელშიც შედის შემდეგი კატეგორიები: ახალშობილები, ონკოლოგიური, დიალიზით მოსარგებლე და ფსიქიურად დაავადებული პირები, მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები, მრავალშვილიანები, სოციალურად უმწეო მდგოამრეობაში მყოფ ავადმყოფთა გადაუდებელი ქირურგიული ოპერაციის დაფინანსება, სოციალურად უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ავადმყოფთა გადაუდებელი ენდოსკოპიური გამოკვლევის დაფინანსება, მესტიის მუნიციპალიტეტში მუდმივად მცხოვრებ და რეგისტრირებულ C ჰეპატიტით დაავადებულთა გამოკვლევის დაფინანსება, მესტიის მუნიციპალიტეტში მუდმივად მცხოვრებ და რეგისტრირებულ 0-დან 18 წლამდე ასაკის სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების ფარისებრი ჯირკვლის გამოლკვლევა.
ქვეპროგრამის მიზანია ახალშობილების მშობლებისთვის საჩუქრის სახით, ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა მუნიციპალიტეტში არსებული დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობის მიზნით. მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ერთჯერადი ფულადი დახმარება, მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებისა და ხელშეწყობის უზრუნველსაყოფად, მათთვის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების და წახალისების მიზნით. ონკოლოგიური, დიალიზით მოსარგებლე და ფსიქიკურად დაავადებული ავადმყოფებისთვის სახელმწიფო პროგრამა მოქმედებს, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში ჩვენი მოსახლეობა ვერ ახერხებს ამ პროგრამით სარგებლობას რადგან შორი მანძილის და ტრანსპორტირების ხარჯების უქონლობის გამო ამ კატეგორიის ავადმყოფები ვერ ახერხებენ ჯანდაცვის სამინისტროში მისვლას. დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება ფინანსდება სრულად და პაციენტის მხრიდან თანადაფინანსებას არ ითვალისწინებს, პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად მსურველმა სოციალური მომსახურების სააგენტოში უნდა წარადგინოს გეგმური მომსახურების დოკუმენტების ნუსხა, რის შემდეგაც ხდება პაციენტის რეგისტრაცია დიალიზის მომლოდინეთა ცენტრში. ეს ყველაფერი დაკავშირებულია დროსთან, პაციენტს კი მუდმივად ესაჭიროება აღნიშნული მომსახურების მიღება. ასეთივე პრობლემას აწყდება ონკოლოგიური და ფსიქიკურად დაავადებული პირები. მიუხედავად იმისა, რომ მათი სამედიცინო მომსახურება ფინანსდება სახელმწიფო პროგრამით მესტიის მუნიციპალიტეტის საავადმყოფოში შესაბამისი აპარატურისა და სპეციალისტების არარსებობის გამო პაციენტებს უწევთ ქ.თბილისში გამგზავრება, რაც ხარჯებთან არის დაკავშირებული ამ ყველაფრის გათვალისწინებით მიზანშეწონილად მიგვაჩნია აღნიშნული კატეგორიის ავადმყოფებისთვის დახმარების გაწევა (ტრანსპორტირების ხარჯების დასაფარად). სოციალურად უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ავადმყოფთა გადაუდებელი ენდოსკოპიური გამოკვლევის დაფინანსება 100 % -ის ოდენობით (საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში არ ფინანსდება ენდოსკოპიურ გამოკვლევა). მესტიის მუნიციპალიტეტში მუდმივად მცხოვრებ და რეგისტრირებულ C ჰეპატიტით დაავადებულთა გამოკვლევის დაფინანსება 70 % -ის ოდენობით. C ჰეპატიტის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში პაციენტთა მხრიდან თანაგადახდა შეადგენს 70 %-ს , „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირებული იმ ოჯახების წევრებისთვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000-ს, თანაგადახდა შეადგენს 30 %-ს. მესტიის მუნიციპალიტეტში მუდმივად მცხოვრებ და რეგისტრირებულ 0-დან 18 წლამდე ასაკის სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგიათა ადრეული გამოვლენის მიზნით გამოლკვლევების თანადაფინანსება, რომელშიც შედის ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებათა დიაგნოსტიკა - ულტრაბგერითი კვლევა, ფარისებრი ჯირკვლის სადიაგნოზო ჰორმონული კვლევებიდან - თირეოტროპული ჰორმონის (TSH) და პერიფერიული თავისუფალი თიროქსინის (FT4) გამოკვლევა. თანადაფინანსება განხორციელდება თანხით, რომლის დაფინანსებაც არ ხდება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში.
სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება (პროგრამულიკოდი 06 04)
აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს ხანძრით და ბუნებრივი კატაკლიზმებით დაზარალებული ოჯახების დახმარებას.სტიქიით, მათ შორის, ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. დაზარალებულების ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა ხდება ინდივიდუალური წესით ყოველი კონკრეტული შემთხვევის შესწავლის შემდეგ, არსებული საჭიროებიდან გამომდინარე თანხით არანაკლებ 500 (ხუთასი) და არაუმეტეს 2000 (ორი ათასი) ლარისა.