მესტიის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

✨ ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება ძალადაკარგული ადგილობრივი თვითმმართველობა

მიღების თარიღი

29.12.2016 ძალადაკარგული 20.12.2017

გამომცემი ორგანო

მესტიის მუნიციპალიტეტი

ნომერი

№21

სარეგისტრაციო კოდი

190020020.35.103.016217

გამოქვეყნების წყარო

matsne.gov.ge , 30/12/2016

📥 მინიშნება 1

🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია

← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი

📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)

პროგ. კოდი დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 20 29.12.2015

ცვლილებები (6)

მესტიის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

20.12.2017

„მესტიის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 დეკემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

20.12.2017

„მესტიის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 დეკემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე,

24.11.2017

14.06.2017

27.03.2017

13.01.2017

30.12.2016 13.01.2017 27.03.2017 14.06.2017 24.11.2017 20.12.2017 20.12.2017

დოკუმენტის ტექსტი

მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №21

2016 წლის 29 დეკემბერი

დაბა მესტია

მესტიის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის ,,დ“ ქვეპუნქტის ,,დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი" 78-ე მუხლის და საქართველო სკანონის ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლისადა 25-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

მუხლი 1

განისაზღვროს:

1. შემოსულობები 7195,3 ათ. ლარით;

2. გადასახდელები 7195,3 ათ.ლარით;

3. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადმოსაცემი ტრანსფერი 3847,8 ათ.ლარით. მათშორის:

ა) გათანაბრებითი ტრანსფერი 3722,8 ათ.ლარი;

ბ) მიზნობრივი ტრანსფერი 125.0ათ.ლარი.

4. სარეზერვო ფონდი 120.0ათ.ლარით.

მუხლი 2

დადგენილების პირველი მუხლის გათვალისწინებით, დადგენილების დანართი (მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი) ჩამოყალიბდეს თანდართული სახით.

მუხლი 3

ამ დადგენილების ამოქმედებიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „მესტიის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის30 დეკემბრის №37 დადგენილება.

მუხლი 4

დადგენილება ამოქმედდეს 2017 წლის პირველი იანვრიდან.

მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე		მაიზერ ჯაფარიძე

დანართი

მესტიის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი

თავი I

მუხლი 1. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა			2017 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	13,539.8	7,620.4	5,919.4	14,473.5	5,196.6	9,276.8	7,195.3
გადასახადები	2,364.2	0.0	2,364.2	4,214.0	0.0	4,214.0	2,199.2
გრანტები	10,842.7	7,620.4	3,222.3	8,644.4	5,196.6	3,447.8	3,847.8
სხვა შემოსავლები	332.9	0.0	332.9	1,615.0	0.0	1,615.0	1,148.3

ხარჯები	6,616.8	673.7	5,943.1	7,607.5	518.0	7,089.6	5,676.1
შრომის ანაზღაურება	1,643.2	0.0	1,643.2	2,055.8	35.1	2,020.7	1,542.9
საქონელი და მომსახურება	1,019.5	99.9	919.7	1,327.9	193.0	1,134.8	931.8
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
პროცენტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სუბსიდიები	3,087.7	520.0	2,567.7	3,019.8	17.1	3,002.7	2,580.5
გრანტები	270.0	0.0	270.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	373.7	0.0	373.7	405.1	1.7	403.5	348.9
სხვა ხარჯები	222.6	53.9	168.7	799.0	271.1	527.9	272.0

საოპერაციო სალდო	6,923.0	6,946.7	-23.7	6,865.9	4,678.7	2,187.3	1,519.2

არაფინანსური აქტივების ცვლილება	8,462.6	8,244.0	218.5	7,669.4	5,666.0	2,003.4	822.5
ზრდა	8,462.6	8,244.0	218.5	7,669.4	5,666.0	2,003.4	822.5
კლება	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0

მთლიანი სალდო	-1,539.6	-1,297.3	-242.2	-803.5	-987.3	183.9	696.7

ფინანსური აქტივების ცვლილება	-1,547.2	-1,301.2	-245.9	-490.7	-987.3	496.6	0.0
ზრდა	32.3	32.3	0.0	496.6	0.0	496.6	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	0.0			496.6		496.6	0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სესხები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	32.3	32.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	1,579.4	1,333.5	245.9	987.3	987.3	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	1,579.4	1,333.5	245.9	987.3	987.3		0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სესხები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ვალდებულებების ცვლილება	-7.6	-3.9	-3.7	312.7	0.0	312.7	-696.7
ზრდა	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0	800.0	0.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0	800.0	0.0
კლება	7.6	3.9	3.7	487.3	0.0	487.3	696.7
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	7.6	3.9	3.7	487.3	0.0	487.3	696.7

ბალანსი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

მუხლი 2. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება შემდეგი რედაქციით:

დასახელება	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა			2017 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	13,539.8	7,620.4	5,919.4	15,273.5	5,196.6	10,076.8	7,195.3
შემოსავლები	13,539.8	7,620.4	5,919.4	14,473.5	5,196.6	9,276.8	7,195.3
არაფინანსური აქტივების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ფინანსური აქტივების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ზრდა	0.0	0.0	0.0	800.0	0.0	800.0	0.0
გადასახდელები	15,119.2	8,953.9	6,165.3	6,414.0	912.4	5,501.6	7,195.3
ხარჯები	6,616.8	673.7	5,943.1	5,864.1	522.2	5,341.9	5,676.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,462.6	8,244.0	218.5	437.9	390.2	47.7	822.5
ნაშთის ცვლილება	2,043.2	2,043.0	0.2	480.7	477.3	3.4

მუხლი 3. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 7,195,3 ლარის ოდენობით:

შემოსავლები	13,539.8	7,620.4	5,919.4	14,473.5	5,196.6	9,276.8	7,195.3
გადასახადები	2,364.2	0.0	2,364.2	4,214.0	0.0	4,214.0	2,199.2
გრანტები	10,842.7	7,620.4	3,222.3	8,644.4	5,196.6	3,447.8	3,847.8
სხვა შემოსავლები	332.9	0.0	332.9	1,615.0	0.0	1,615.0	1,148.3

მუხლი 4. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის გადასახადები 2,199, 2 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა				2017 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ		მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები	2,364.2	0.0	2,364.2	4,214.0	0.0		4,214.0	2,199.2
საშემოსავლო გადასახადი				300.0			300.0	200.0
ქონების გადასახადი	2,364.2	0.0	2,364.2	3,914.0	0.0		3,914.0	1,999.2
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	129.0		129.0	135.0			135.0	1,215.2
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	3.3	0.0	3.3	0.0	0.0		0.0	0.0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	0.5		0.5	0.0			0.0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე	2.7		2.7	0.0			0.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	36.6	0.0	36.6	2.0	0.0		2.0	0.0
ფიზიკურ პირებიდან	36.6		36.6	2.0			2.0	0.0
იურიდიულ პირებიდან	0.0		0.0	0.0			0.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	2,195.2	0.0	2,195.2	3,777.0	0.0		3,777.0	784.0
ფიზიკურ პირებიდან	4.4		4.4	0.0			0.0
იურიდიულ პირებიდან	2,190.8		2,190.8	3,777.0			3,777.0	784.0
გრანტები	10,842.7	7,620.4	3,222.3	8,644.4	5,196.6		3,447.8	3,847.8
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	0.0			500.0			500.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	10,842.7	7,620.4	3,222.3	8,144.4	5,196.6		2,947.8	3,847.8
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	3,222.3	0.0	3,222.3	2,947.8	0.0		2,947.8	3,847.8
გათანაბრებითი ტრანსფერი	3,097.3		3,097.3	2,822.8			2,822.8	3,722.8
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	125.0		125.0	125.0			125.0	125.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	7,620.4	7,620.4	0.0	5,196.6	5,196.6		0.0	0.0
სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი	5,065.9	5,065.9		2,576.0	2,576.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	0.0	0.0		744.6	744.6
მთავრობის სარეზერვო ფონდი	500.0	500.0		0.0			0.0
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი	2,054.5	2,054.5		1,876.1	1,876.1

მუხლი 5. მესტიის მუნიციპალიტეტის გრანტები

განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 3,847,8 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა			2017 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გრანტები	10,842.7	7,620.4	3,222.3	8,644.4	5,196.6	3,447.8	3,847.8
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	0.0			500.0		500.0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	0.0			0.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	10,842.7	7,620.4	3,222.3	8,144.4	5,196.6	2,947.8	3,847.8
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	3,222.3	0.0	3,222.3	2,947.8	0.0	2,947.8	3,847.8
გათანაბრებითი ტრანსფერი	3,097.3		3,097.3	2,822.8		2,822.8	3,722.8
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	125.0		125.0	125.0		125.0	125.0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად	0.0			0.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	7,620.4	7,620.4	0.0	5,196.6	5,196.6	0.0	0.0
სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი	5,065.9	5,065.9		2,576.0	2,576.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	0.0	0.0		744.6	744.6
პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი	0.0	0.0		0.0
მთავრობის სარეზერვო ფონდი	500.0	500.0		0.0		0.0
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი	2,054.5	2,054.5		1,876.1	1,876.1

მუხლი 6. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1,148.3 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა			2017 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები	332.9	0.0	332.9	1,615.0	0.0	1,615.0	1,148.3
შემოსავლები საკუთრებიდან	197.7	0.0	197.7	940.0	0.0	940.0	621.3
პროცენტები	76.8		76.8	10.0		10.0	5.0
დივიდენდები	0.0			0.0
რენტა	120.9	0.0	120.9	930.0	0.0	930.0	616.3
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	113.0		113.0	900.0		900.0	426.3
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	3.9		3.9	0.0		0.0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	4.0		4.0	30.0		30.0	190.0

მუხლი 7. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 5,676,1 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის 14 დეკემბრის ფაქტი			2017 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	6,616.8	673.7	5,943.1	5,864.1	522.2	5,341.9	5,676.1
შრომის ანაზღაურება	1,643.2	0.0	1,643.2	1,488.1	0.0	1,488.1	1,542.9
საქონელი და მომსახურება	1,019.5	99.9	919.7	824.8	16.1	808.7	931.8
სუბსიდიები	3,087.7	520.0	2,567.7	2,855.0	506.1	2,348.9	2,580.5
გრანტები	270.0	0.0	270.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	373.7	0.0	373.7	379.2	0.0	379.2	348.9
სხვა ხარჯები	222.6	53.9	168.7	317.1	0.0	317.1	272.0

მუხლი 8. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 822,5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი	დასახელება	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის 14 დეკემბრის ფაქტი			2017 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	98.5	0.0	98.5	9.1	0.0	9.1	9.5
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	8,364.0	8,244.0	120.0	395.2	390.2	5.0	793.5
04 00	განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	0.0	0.0	0.0	33.6	0.0	33.6	16.3
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2. განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა			2017 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ძირითადი აქტივები	0.0			0.0
მატერიალური მარაგები	0.0			0.0
ფასეულობები	0.0			0.0
არაწარმოებული აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
მიწა	0.0		0.0	0.0		0.0

მუხლი 9. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული რედაქციით:

ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია დანართი N4
ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა			2017 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2,632.8	0.0	2,632.8	3,265.0	56.8	3,208.2	2,541.2
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2,632.8	0.0	2,632.8	3,265.0	56.8	3,208.2	2,541.2
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2,632.8	0.0	2,632.8	3,222.8	56.8	3,166.0	2,420.2
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0.0	0.0	0.0	42.2	0.0	42.2	121.0
70113	საგარეო ურთიერთობები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7012	საგარეო ეკონომიკური დახმარება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70121	ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70122	საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70131	საერთო საკადრო მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70132	საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7014	ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7015	გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7017	საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
702	თავდაცვა	59.6	0.0	59.6	75.8	0.0	75.8	60.0
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	270.0	0.0	270.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	270.0	0.0	270.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7033	სასამართლოები და პროკურატურა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7034	სასჯელაღსრულების დაწესებულებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7035	გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7036	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	8,722.9	8,722.9	0.0	7,762.9	5,970.8	1,792.0	613.5
7041	საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70411	საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70412	შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	1,942.3	1,942.3	0.0	2,112.9	2,102.3	10.6	0.0
70421	სოფლის მეურნეობა	1,942.3	1,942.3	0.0	2,112.9	2,102.3	10.6	0.0
70422	სატყეო მეურნეობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70423	მეთევზეობა და მონადირეობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7043	სათბობი და ენერგეტიკა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70431	ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70432	ნავთობი და ბუნებრივი აირი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70433	ბირთვული საწვავი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70434	სხვა სახის საწვავი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70435	ელექტროენერგეტიკა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70436	არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7044	სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70441	მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70442	გადამამუშავებელი მრეწველობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70443	მშენებლობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7045	ტრანსპორტი	5,198.3	5,198.3	0.0	2,752.4	2,235.0	517.4	0.0
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	4,705.1	4,705.1	0.0	2,752.4	2,235.0	517.4	0.0
70452	საზღვაო ტრანსპორტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70453	სარკინიგზო ტრანსპორტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70454	საჰაერო ტრანსპორტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70455	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	493.1	493.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7046	კავშირგაბმულობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7047	ეკონომიკის სხვა დარგები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70471	ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70472	სასტუმროები და რესტორნები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70473	ტურიზმი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70474	მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7048	გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70481	გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70482	გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70483	გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70484	გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70485	გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70486	გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70487	გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	1,582.3	1,582.3	0.0	2,897.6	1,633.5	1,264.0	613.5
705	გარემოს დაცვა	526.4	0.0	526.4	815.1	3.1	812.0	700.0
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	526.4	0.0	526.4	565.1	3.1	562.0	500.0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	0.0	0.0	0.0	250.0	0.0	250.0	200.0
7053	გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7054	ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7055	გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	419.7	194.9	224.8	354.0	109.7	244.3	150.0
7061	ბინათმშენებლობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7063	წყალმომარაგება	194.9	194.9	0.0	109.7	109.7	0.0	0.0
7064	გარე განათება	224.8	0.0	224.8	244.3	0.0	244.3	150.0
7065	გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	70.5	0.0	70.5	85.0	0.0	85.0	65.0
7071	სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70711	ფარმაცევტული პროდუქცია	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70712	სხვა სამედიცინო პროდუქცია	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70713	თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7072	ამბულატორიული მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70721	ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70722	სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70723	სტომატოლოგიური მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70724	საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7073	საავადმყოფოების მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70731	ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70732	სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70733	სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70734	სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	70.5	0.0	70.5	85.0	0.0	85.0	65.0
7075	გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1,394.8	0.0	1,394.8	1,690.0	41.9	1,648.1	1,291.0
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	621.3	0.0	621.3	706.1	0.0	706.1	609.0
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	496.9	0.0	496.9	585.6	7.9	577.7	445.0
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	276.5	0.0	276.5	398.3	34.0	364.3	237.0
7085	გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
709	განათლება	703.1	0.0	703.1	863.1	0.0	863.1	764.0
7091	სკოლამდელი აღზრდა	634.6	0.0	634.6	772.5	0.0	772.5	695.0
7092	ზოგადი განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70921	დაწყებითი ზოგადი განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70922	საბაზო ზოგადი განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7093	პროფესიული განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7094	უმაღლესი განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70941	უმაღლესი პროფესიული განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70942	უმაღლესი აკადემიური განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7095	უმაღლესისშემდგომი განათლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7096	განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7097	გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	68.5	0.0	68.5	90.6	0.0	90.6	69.0
710	სოციალური დაცვა	279.7	0.0	279.7	366.1	1.7	364.5	313.9
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7103	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	2.8	0.0	2.8	3.9	0.0	3.9	3.9
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	140.2	0.0	140.2	159.8	1.7	158.1	140.0
7105	უმუშევართა სოციალური დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7108	გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	136.8	0.0	136.8	202.5	0.0	202.5	170.0
	სულ	15,079.4	8,917.8	6,161.6	15,276.9	6,184.0	9,093.0	6,498.6

მუხლი 10. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 696,7 ათასი ლარით.

მუხლი 11. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარით.

მუხლი 12. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება - 0 ათასი ლარით.

მუხლი 13. მესტიის მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდი

გაუთვალისწინებელი გადასახდელების მიზნით მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში სარეზერვო ფონდი განისაზღვროს 120,0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1.დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული. მიზნობრივი ტრანსფერი 125,0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 65,0 ათასი ლარი;

ბ) ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 60,0 ათასი ლარი.

2.საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავიII

მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

ბოლო წლებში არჩეული სტრატეგიის შესაბამისად პრიორიტეტულ მიმართულებებზე მიმართულმა სახსრების ზრდამ შესაძლებელი გახადა ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარება, რაც მნიშვნელოვანი წინაპირობაა მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის, რითაც თავის მხრივ უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება, კულტურის დასვენებისა და სპორტის სფეროების განვითარება.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე 2017 -2020 წლებში მუნიციპალიტეტის სტრატეგია უცვლელია და მოიცავს ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებას, სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას და განათლების ხელშეწყობას.

მესტიის მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია:

· ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია;

· განათლება;

· კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი;

· მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.

შემოსულობების ნაწილში:

2017 წლისათვის ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილი წარმოდგენილია 7,195,3 ათასი ლარის ოდენობით.

ცალკეულ სახეობათა მიხედვით შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები იძლევა შემდეგ სურათს:

გადასახადებიდან მისაღები შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი შეადგენს 2,189,2 ათას ლარს მათ შორის: ქონების გადასახადი წარმოდგენილია 1,999,2 ათასი ლარის ოდენობით,რაც თავის მხრივ შედგება:

· საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე- 1,215,2 ათასი ლარი;

· არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადი 784,0 ათასი ლარი;

გრანტებით მისაღები საპროგნოზო თანხა შეადგენს 3,847,8 ათას ლარს, მათ შორის:

· სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი 3,722,8 ათასი ლარი,

· მიზნობრივი ტრანსფერი 125.0 ათასი ლარის ოდენობით,

მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ფინანსდება ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა და ა.ა.იპ “მესტიის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“.

სხვა შემოსავლებიდან მისაღები შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი შეადგენს 1,148.3 ათასი ლარს, მათ შორის:

· ბუნებრივი რესურსების სარგებლობისთვის მოსაკრებელი - 426,3 ათასი ლარი.

· ბანკიდან მისაღები პროცენტები - 5.0 ათასი ლარი.

· სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა - 190,0 ათასი ლარი.

· სანებართვო მოსაკრებელი - 10.0 ათას ლარი,

· ადგილობრივი მოსაკრებელი დას.ტერ. დასუფ 2,0 ათასი ლარი.

· ჯარიმები და საურავები - 50.0 ათასი ლარი.

· ნებაყოფილობითი ტრანსფერი 465,0 ათასი ლარი.

მესტიის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების, პროგრამების მათი აღწერის, მოსალოდნელი შედეგების და ინდიკატორები თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

2017 2018 2019 2020

თავდაცვა, საზოგადოებრივიწესრიგიდაუსაფრთხოება	329.6	48.6	60.0	64.7	64.8	64.9
საგანგებოსიტუაციებისმართვა	270.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ქვეყნისთავდაცვისუნარიანობისამაღლებისხელშეწყობა	59.6	48.6	60,0	64.7	64.8	64.9

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლება, მესტიის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

· არსებული რესურსებისა და თავდაცვის მოთხოვნების გათვალისწინებით ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის გაუმჯობესებისათვის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა სამხედრო აღრიცხვის,სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებისა და გაწვევის კოორდინაცია;

· საქართველოს სამხედრო ძალების ჯანმრთელი ახალგაზრდა თაობით უზრუნველყოფა;

ინფრასტრუქტურისმშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

(პროგრამულიკოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელპირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს.

პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტური სმშენებლობა -რეაბილიტაცია და საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების, საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდაპრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა, დაფინანსება და ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია, სკვერების, პარკების, რეაბილიტაცია, სანიაღვრე არხებისა და კოლექტორების რეაბილიტაცია, ჩატარდება ნაპირსამაგრი სამუშაოები, მოეწყობა სპორტული მოედნები.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

· მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილება

· ავტო-საგზაო შემთხვევათა პრევენცია.

· ახალი გარეგანათების მოწყობა და სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება.

· მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა

· მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური და სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება.

· მუნიციპალიტეტის დასუფთავების და ნარჩენების გატანის ინტენსიურობის მაჩვენებელი.

· მოსახლეობისთვის საცხოვრებელო პირობების გაუმჯობესება.

· იმიგრაციის შემცირება

· მოსახლეობისთვის წყლის მიწოდების უზრუნველყოფა

ორგ. კოდი	დასახელება	2015 წლის დეკემბრის ფაქტი	2016 წლის დაზუსტებული გეგმა	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროგნოზი	2019 წლის პროგნოზი	2020 წლის პროგნოზი
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	9,705.1	3,458.0	1,463.5	1,220.0	1,430.0	1590.0
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (გზები და ხიდები)	5,234.4	1,788.1	0,0	190.0	200.0	220.0
03 01 01	მესტიის მუნიციაპლიტეტში გზების და ხიდების რეაბილიტაცია	4,709.0	1,788.1	0,0	190	200.0	220.0
03 01 02	მესტიის მუნიციპალიტეტში საბაგირო გზის მშენებლობა	525.4.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	946.1	527.6	850,0	730.0	830.0	920.0
03 02 01	ა(ა)იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის გარე განათების სამსახური	224.8	149.6	150,0	180.0	210.0	220.0
03 02 02	ა(ა)იპ მესტია და სუფთავება	526.4	363.5	500,0	550.0	620.0	700.0
03 02 03	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	194.9	14.4	0.0	0.0	0.0	0.0
03 03	მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა	852.5	422.9	613,5	170,0	100.0	120.0
03 04	სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	1,942.3	456.8	0,0	0.0	0.0	0.0
03 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	729.8	462.7	0.0	0.0	0.0	0.0
03 06	რეგიონული განვითარების ფონდის თანადაფინანსება			200,0	250,0	300,0	330,0

მუნიციპალიტეტის გზების და ხიდების რეაბილიტაცია

(პროგრამული კოდი03 01 01)

პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში გზების და ხიდების რეაბილიტაცია. დაგეგმილია ცენტრალური გზიდან სოფელ ცხუმარამდე მისასვლელი საავტომობილო გზის (6კმ მონაკვეთი) სარეაბილიტაციო სამუშაოები და ცენტრალური გზიდან სოფელ იდლიანამდე მისასვლელი საავტომობილო გზის (7კმ მონაკვეთი) რეაბილიტაცია.

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე-განათების ქსელის გაფართოება. არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მესტიის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების ღონისძიება, ასევე წყლის სისტემისა და საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია ექსპლოატაციის ღონისძიებები

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

(პროგრამული კოდი 03 02 01)

მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილებისთვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე-განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, ასევე სოფლის ცენტრებში ახალი განათების ბოძების მოწყობა.

დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზის ტექნიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია(03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წყლის სისტემების რეაბილიტაცია, დაგეგმილია უშგულის თემში შემავალი სოფლების საკანალიზაციო სისტემის მშენებლობა და ბეჩოს თემში შემავალი სოფლების საკანალიზაციო სისტემის მშენებლობა.

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბა მესტიაში ლ. ფილფანის სახელობის თეატრის და სოფ. მულახში ი. გაბლიანის სახელობის სპორტ კომპლექსის მშენებლობის დაფინანსებაში თანამონაწილეობა.

დაგეგმილია ასევე სოფელ: ცხუმარის, ეცერის (ცენტრი), იდლიანის, მულახის(ჟაბეში), ბეჩოს(მაზერი) და ხაიშის საბავშო ბაღების მშენებლობა,

დაგეგმილია საგზაო უსაფრთხოების ხელშეწყობის მიზნით სათვალთვალო ვიდეო კამერების მონტაჟი.

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სანიაღვრე-სარწყავი არხების და მდინარის ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა რეაბილიტაცია,

სოფლის მხარდასაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 05)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილი თანხებით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სოფლების მიხედვით ამავე სოფლების მოსახლეობის მიერ განსაზღვრული პრიორიტეტების შესაბამისად სხვადასხვა ინფრასტუქტურული პროექტების განსახორციელებელი ღონისძიებები, მათ შორის შიდა გზების, წყლის სისტემის, საბავშვო ბაღების, სოფლის წისქვილების, ნაპირსამაგრი გაბიონების, სპორტული მოედნების, მოსაცდელების და სხვა მშენებლობა–რეაბილიტაციის სამუშაოები.

რეგიონალური განვითარების ფონდის სახსრებით განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 06)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება რეგიონალური განვითარების ფონდის სახსრებით განხოეციელებული პროექტების 5 % -იანი თანადაფინანსება;

განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობის აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.პრიორიტეტის ფარგლებში ფინანსდება სახელოვნებო სკოლაც რომლის მიზანია მოზარდების ინდივიდუალური შემოქმედებითი მიდრეკილებების განვითარება ხელოვნების სხვადასხვა დარგების მიხედვით.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

· სრულყოფილიმომვალი თაობის აღზრდა. სკოლამდელი დაწესებულების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება;

· გაუმჯობესდება საბავშვო ბაღებში განათლების მიღების დონე და პირობები.

· მომავალი თაობის მაქსიმალური ჩართვა ხელოვნების სფეროში;

· შესაბამისი სახელოვნებო-საგანმანალებლო პროგრამების ათვისება;

· მოზარდებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა შემოქმედებითი საქმიანობისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის;

· მოზარდის ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბება, კრეატივის, ფანტაზიისა და მსოფლმხედველობის მაქსიმალური განვითარება.

ორგ. კოდი	დასახელება	2015 წლის დეკემბრის ფაქტი	2016 წლის დაზუსტებული გეგმა	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროგნოზი	2019 წლის პროგნოზი	2020 წლის პროგნოზი
04 00	განათლება	703.1	541.3	764.0	772,0	793.0	825.0
04 01	ა(ა)იპ მესტიის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება	624.6	486.7	695.0	700.0	720.0	750.0
04 03	ა(ა)იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ხელოვნების სკოლა	68.5	54.6	69.0	72.0	73.0	75.0

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 22 ბაღი, სადაც განათლებას იღებს 454 ბავშვი. ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებისათვის ყველა ხარჯს, მათ შორის: სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში დასაქმებული პერსონალის ხელფასებს, ბავშვების კვების და სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

ხელოვნების სკოლა (პროგრამული კოდი 04 03)

ქვეპროგრამის მიზანია პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედების განვითარება, ხელოვნების სხვადასხვა დარგებთან ზიარების თანაბარი პირობების შექმნა.მომდევნო წლებში დავგეგმეთ სხვადასხვა დარგების დამატება, რაც გამოიწვევს პედაგოგთა და მოსწავლეების რიცხვის გაზრდას და მათ ჩაბმვას აქტიურად სასწავლო პროცესში. ხელოვნების სკოლის ამოცანაა პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედებითი მიდრეკილებების განვითარება, ხელოვნების სხვადასხვა დარგებთან ზიარების თანაბარი პირობების შექმნა;

ხელოვნების სკოლის ფუნქციები მოიცავს სამ ძირითად მიმართულებას:

1)საფორტეპიანო სწავლება;

2)სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების სწავლება;

3)ფოლკლორი და სახვითი ხელოვნების სწავლება.

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

(პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი ისე ფიზიკური თვასაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება, შესაბამისად მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობობების განვითარება და რეალიზება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

· ამაღლდება მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების სპორტულ სფეროში ჩართულობის დონე.

· ზოგადად კულტურისა და კულტურის დარგების შენარჩუნების, დაცვისა და განვითარების ხელსაყრელი პირობების შექმნა. თეატრის, მუსიკის, ქორეოგრაფიის, სახვითი გამოყენებითი ხელოვნების, ხალხური რეწვის დარგები სპროპაგანდა-პოპულიზაცია.

· მოზარდი თაობის მკითხველთა კონტიგენტის გაფართოება.

· მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცოდნის დონის ამაღლება.

· წიგნიერებისპოპულარიზაცია

ორგ. კოდი	დასახელება	2015 წლის დეკემბრის ფაქტი	2016 წლის დაზუსტებული გეგმა	2017წლის გეგმა	2018 წლის პროგნოზი	2019 წლის პროგნოზი	2019 წლის პროგნოზი
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	1,394.8	1,083.8	1,291.0	1,350.0	1,610.0	1,779,1
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	621.3	492.4	609.0	600.0	700.0	734.1
05 01 01	ა(ა)იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი	621.3	492.4	609.0	600.0	700.0	734.1
05 01 03	მულახის სპორტული სკოლა	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
05 01 04	ლატალის სპორტული სკოლა	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
05 01 05	იფარის სპორტულის კოლა	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
05 01 06	მესტიის სპორტული სკოლა	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	496.9	388.2	445.0	480.0	510.0	570.0
05 02 01	ა(ა)იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურის სამსახური	357.5	305.6	350.0	370.0	390.0	420.0
05 02 02	მუსიკალური სკოლის დაფინანსება	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
05 02 03	სამხატვრო სკოლის დაფინანსება	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
05 02 04	ა(ა)იპ მესტიის მთავარი ბიბლიოთეკა	65.3	69.1	77.0	85.0	90.0	100.0
05 02 05	ა(ა)იპ მხატვარ ძმებ-ირაკლი, მარატ დაგოვენ ფარჯიანების თანამედროვე ხელოვნების მემორიალური სახლ-მუზეუმი	74.1	13.5	18.0	25.0	30.0	50.0
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	168.7	117.4	130.0	140.0	230.0	255.0
05 04	ა(ა)იპ ლეო ფილფანის სახ. სახალხო და ფოლკლორის თეატრი	27.2	22.3	27.0	30.0	50.0	70.0
05 05	ა(ა)იპ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრის დაფინანსება	80.6	62.5	80.0	100.0	120.0	150.0

ა(ა)იპ“ სპორტული სკოლების გაერთიანება“ (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული სკოლების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. ქვეპროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი თანხები ემსახურება ახალგაზრობის მაქსიმალურ ჩართვას სპორტის სხვადასხვა სახეობებში, ახალგაზრდებისათვის სპორტული გამაჯანსაღებელი პირობების შექმნას.

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურის ცენტრი და ბიბლიოთეკები.

(კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურის ცენტრი მასში შემავალი ხუთი კულტურის სახლი, ორი სასოფლო კლუბი, ახალგაზრდული ცენტრი ,,ბეთქილი”, ორი სახელობითი მუზეუმი, სამი ფოლკლორული ანსამბლი: ,,რიჰო”, ,,ლატალი”, ახალგაზრდული ფოლკლორული ჯგუფი ,,ბეთქილი”.

ბიბლიოთეკების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 04)

ბიბლიოთეკების დაფინანსება მიზნად ისახავს მკითხველთა სწრაფი და სრული დაკმაყოფილებას მათთვის საჭირო ინფორმაციითა და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით უზრუნველყოფას. ხელსაყრელი პირობების შექმნა პიროვნების შემოქმედებითი განვითარებას. მოსახლეობის ყველა ფენის მომსახურეობას. საბავშვო ან მასობრივ ბიბლიოთეკებში ფონდების შექმნის მიზნით კულტურულ საგანმანათლებლო ღონისძიებების მიოწყობა. მომდევნო წლებში დაგეგმილია: კეთილმოწყობილი სამკითხველო დარბაზის გაკეთება, რაც მკითხველის მოზიდვას გამოიწვევს, საცავის რეაბილიტაცია, სადაც განლაგებულია ფონდი. ახალი ბეჭდური პროდუქციის შექმნა. მთავარი ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდის ელექტრონულ ფორმატზე გადასვლა.

ხელოვნების სახლ მუზეუმი (05 02 05)

ა.იპ ხელოვნების მუზეუმი“ მიზნად ისახავს მხატვარი ძმების ირაკლი,მარატი და გოვენ ფარჯიანების თანამედროვე ხელოვნების მემორიალური სახლ – მუზეუმის ფუნქციონირებას და რეაბილიტაციას.

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (05 03)

პროგრამა უზრუნველყოფს: ახალგაზრდების განათლების დონის ამაღლებას შემეცნებით–ინტელექტუალური კონკურსებში მონაწილეობით, სტუდენტების განათლების მიღების ხელშეწყობას პირველკურსელთა სწავლის თანადაფინანსებით, ახალგაზრდების ჩართულობის ხელშეწყობას გასართობი სახალისო სპორტულ თამაშებში, ამ მიზნით ტარდება ღონისძიებები, მათ შორის:

სასკოლო ოლიმპიადა, კონკურსი „ინტელექტი“, 26-მაისი, ბავშვთა დაცვის დღე, ფოლკლორული ფესტივალი „ზემო სვანეთი“, მიხეილ ხერგიანის სახელობის ტურნირი მეკლდეურობაში, მუხრან შუკვანის სახელობის ტურნირი , ეტალონი-მედია, საახალწლო ღონისძიება.

აღნიშნული პროგრამა ემსახურება ახალგაზრდა თაობის მრავალ მხრივ განათლებას და ზოგადი უნარების ჩამოყალიბებას.

ა.ა.იპ“ ლეო ფილფანის სახელობის სახალხო და ფოლკლორის თეატრი“ (პროგრამული კოდი 05 04)

ამ ქვეპროგრამის ფარგლებში თეატრის ფუნქციონირებისთვის საჭირო ღონისძიებების გატარება,პერსონალის დაფინანსება,

ა.ა.იპ“ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრის დაფინანსება(05 05)

აღნიშნული ქვეპროგრამა ემსახურება კულტურული ძეგლების აღრიცხვას და რეაბილიტაციას, რაც ხელს შეუწყობს კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებას და დაცვას.

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა სოციალური ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას.აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს ხანძრით და ბუნებრივი კატაკლიზმებით დაზარალებული ოჯახების დახმარებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

· მუნიციპალიტეტში კეთილსაიმედო ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა, დაავადების რისკების გამოვლენა.

· გადამდებ დაავადებათა შემცირება.

·საგანმანათლებლო,სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

· პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა

· პროგრამის განხორციელების შედეგად გაუმჯობესდება მარჩენალდაკარგული ოჯახების და შშმ ბავშვების სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობა, ასევე გარკვეულწილად დაეხმარება მათ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარებაში.

· პროგრამის განხორციელების შედეგად გაუმჯობესდება გაჭირვებული დაბალშემოსავლიანი ოჯახების სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობა, განვითარდება მცირე მეურნეობა, რისი საშუალებითაც მოსარგებლე შეძლებს პროდუქტით თვითუზრუნველყოფას და რეალიზაციას, ასევე გარკვეულწილად დაეხმარება მათ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარებაში.

· გაუმჯობესდება ომის მონაწილე ვეტერანების და მათთან გათანაბრებული პირების, გარდაცვლილ დევნილთა და ვეტერანთა ოჯახების, ხანდაზმულების (90 წელი და ზემოთ) სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობა, ასევე გარკვეულწილად დაეხმარება მათ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარებაში.

· პროგრამის განხორციელების შედეგად გაუმჯობესდება პროგრამაში მონაწილე მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, ახალშობილებისთვის, საჩუქრის სახით დახმარების გაწევა, გარკვეულწილად ზოგად გავლენას იქონიებს მუნიციპალიტეტში არსებული დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე. ონკოლოგიური, დიალიზით მოსარგებლე და ფსიქიურად დაავადებული პირებსა და მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს, სოციალურად უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ავადმყოფებს, C ჰეპატიტით დაავადებულებს გარკვეულწილად დაეხმარება მათ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარებაში.

· ეკონომიკური მხარდაჭერა

ორგ. კოდი	დასახელება	2015 წლის დეკემბრის ფაქტი	2016 წლის დაზუსტებული გეგმა	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროგნოზი	2019 წლის პროგნოზი	2020 წლის პროგნოზი
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	350.2	326.6	378.9	472,0	523,0	580,0
06 01	ა(ა)იპ მესტიის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი	70.5	58.7	65.0	75,0	80.0	90.0
06 02	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	153.0	124.8	153.9	192,0	218,0	245,0
06 02 01	მარჩენალ დაკარგულთა სოციალური დაცვა	2.8	1.9	3.9	7,0	10,0	15,0
06 02 02	გაჭირვებულ ოჯახთა ერჯერადი დახმარებები	140.2	113.8	140.0	170,0	190,0	210,0
06 02 03	ვეტერანთა (ხანდაზმულთა) სოციალური დაცვა	10.0	9.2	10.0	15,0	18,0	20,0
06 03	მესტიის მუნიციპალიტეტის ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	96.3	109.1	120.0	140,0	145,0	155,0
06 04	სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება	30.5	34.0	40.0	65.0	80.0	90.0

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურეობა (პროგრამული კოდი 06 01)

ჯანდაცვის პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში `საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ~ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, რომლის მიზანია გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი, ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა, ცხოვრების წესის დამკვიდრება.გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობის და კონტროლის ღონისძიებების ჩატარება.

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალურიდახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

მარჩენალდაკარგულთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

განცხადებით მომართვის შემთხვევაში - მარჩენალდაკარგულ ოჯახებზე, რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის შვილები და 18 წლამდე შშმ. ბავშვებზე, ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა 100 ლარის ოდენობით.

აღნიშნული პროგრამის მიზანია მესტიის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მარჩენალდაკარგული ოჯახების და შშმ ბავშვების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

გაჭირვებულ ოჯახთა ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02)

მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები, სოციალურად დაუცველი ოჯახების და სოციალურად დაუცველი მძიმე ავადმყოფების ჯამრთელობისა და სოციალურ-ეკონომიკური მგომარეობიდან გამომდინარე მიზან–შეწონილია ზემოთაღნიშნული კონტიგენტისათვის შეიქმნას სპეციალური სოციალური სახის ერთდროული ფულადი დახმარების პროგრამა. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში უმეტეს შემთხვევაში მოქალაქეს უფინანსდება საჭირო სამედიცინო მომსახურება, თუმცა სადაზღვეო კომპანიების მიერ გარკვეული სახის გამოკვლევები და მკურნალობა არ ფინანსდება, ან ფინანსდება ნაწილობრივ; მიუხედავად ამისა მოსახლეობა ვერ ახერხებს აღნიშნული მომსახურეობის მიღებას, რადგან ეს ყველაფერი ტრანსპორტირების ხარჯებთანაა დაკავშირებული, რისი საშუალებაც ამ კატეგორიის მოსახლეობას არ გააჩნია; აღნიშნული მდგომარეობის გათვალისწინებით მიზანშეწონილად მივიჩნიეთ შემდეგი სახის დახმარების გაწევა.

1. სიღატაკის ზღვარზე მყოფი ოჯახების დახმარება (რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღებატება 35 000-ს) (100-350 ლარი)

2. სოციალურად დაუცველი მძიმე ავამდმყოფების დახმარება. (100-350 ლარი)

პროგრამის მიზანია მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები, სოციალურად დაუცველი, მძიმე ავადმყოფი პირებისთვის ერთჯერადი მატერიალური (ფულადი) დახმარების გაწევა. ასევე სიღატაკის ზღვარზე მყოფი ოჯახების დახმარება (რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 35 000-ს). სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით მცირე, მარტივი ტიპის სათბურების მშენებლობა ან ერთჯერადი მატერიალური ფულადი დახმარების გაწევა სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის, მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით.

ვეტერანთა (ხანდაზმულთა) სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა, ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურების და ომის მონაწილე და ომის მონაწილეებთან გათანაბრებულ პირების, ხანდაზმულთა (90 და მეტი წლის უხუცესები) დახმარების პროგრამის ფარგელბში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა.

· სამშობლოს დაცვისას დაღუპული და ომის შემდეგ გარდაცვლილი მეომრები სარიტუალო თანხები, თითოეულ ვეტერანზე 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარი

· იძულებით გადაადგილებული პირები სარიტუალო თანხები, თითოეულ დევნილზე 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.

· ომის მონაწილე ვეტერანები და ომის მონაწილეებთან გათანაბრებული პირები (85-პირი) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა 50 (ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.

აღნიშნული პროგრამის მიზანია სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა, ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურების და ომის მონაწილე და ომის მონაწილეებთან გათანაბრებულ პირების, ხანდაზმულთა (90 და მეტი წლის უხუცესები) სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

მესტიის მუნიციპალიტეტის ოჯახებისა და ბავშვების

სოციალური დაცვა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 03)

მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ან ფაქტობრივად (მუდმივად) მესტიის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ (თემის რწმუნებულის მიერ გაცემული ცნობის საფუძველზე - საცხოვრებელი ადგილის ფაქტის დადასტურების შესახებ) ოჯახებისა და ბავშვების ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა, რომელშიც შედის შემდეგი კატეგორიები: ახალშობილები, ონკოლოგიური, დიალიზით მოსარგებლე და ფსიქიურად დაავადებული პირები, მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები, მრავალშვილიანები, სოციალურად უმწეო მდგოამრეობაში მყოფ ავადმყოფთა გადაუდებელი ქირურგიული ოპერაციის დაფინანსება, სოციალურად უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ავადმყოფთა გადაუდებელი ენდოსკოპიური გამოკვლევის დაფინანსება, მესტიის მუნიციპალიტეტში მუდმივად მცხოვრებ და რეგისტრირებულ C ჰეპატიტით დაავადებულთა გამოკვლევის დაფინანსება, მესტიის მუნიციპალიტეტში მუდმივად მცხოვრებ და რეგისტრირებულ 0 დან 18 წლამდე ასაკის სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების ფარისებრი ჯირკვლის გამოლკვლევა.

ქვეპროგრამის მიზანია ახალშობილების მშობლებისთვის საჩუქრის სახით, ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა მუნიციპალიტეტში არსებული დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობის მიზნით. მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ერთჯერადი ფულადი დახმარება, მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებისა და ხელშეწყობის უზრუნველსაყოფად, მათთვის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების და წახალისების მიზნით. ონკოლოგიური, დიალიზით მოსარგებლე და ფსიქიურად დაავადებული ავადმყოფებისთვის სახელმწიფო პროგრამა მოქმედებს, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში ჩვენი მოსახლეობა ვერ ახერხებს ამ პროგრამით სარგებლობას რადგან შორი მანძილის და ტრანსპორტირების ხარჯების უქონლობის გამო ამ კატეგორიის ავადმყოფები ვერ ახერხებენ ჯანდაცვის სამინისტროში მისვლას. დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურეობა ფინანსდება სრულად და პაციენტის მხრიდან თანადაფინანსებას არ ითვალისწინებს, პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად მსურველმა სოციალური მომსახურების სააგენტოში უნდა წარადგინოს გეგმიური მომსახურების დოკუმენტების ნუსხა, რის შემდეგაც ხდება პაციენტის რეგისტრაცია დიალიზის მომლოდინეთა ცენტრში. ეს ყველაფერი დაკავშირებულია დროსთან, პაციენტს კი მუდმივად ესაჭიროება აღნიშნული მომსახურეობის მიღება. ასეთივე პრობლემას აწყდება ონკოლოგიური და ფსიქიურად დაავადებული პირები. მიუხედავად იმისა, რომ მათი სამედიცინო მომსახურეობა ფინანსდება სახელმწიფო პროგრამით მესტიის მუნიციპალიტეტის საავადმყოფოში შესაბამისი აპარატურისა და სპეციალისტების არარსებობის გამო პაციენტებს უწევთ ქ.თბილისში გამგზავრება, რაც ხარჯებთან არის დაკავშირებული ამ ყველაფრის გათვალისწინებით მიზანშეწონილად მიგვაჩნია აღნიშნული კატეგორიის ავადმყოფებისთვის დახმარების გაწევა (ტრანსპორტირების ხარჯების დასაფარად). სოციალურად უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ავადმყოფთა გადაუდებელი ენდოსკოპიური გამოკვლევის დაფინანსება 100 % -ის ოდენობით (საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში არ ფინანსდება ენდოსკოპიურ გამოკვლევა).მესტიის მუნიციპალიტეტში მუდმივად მცხოვრებ და რეგისტრირებულ C ჰეპატიტით დაავადებულთა გამოკვლევის დაფინანსება 70 % -ის ოდენობით. C ჰეპატიტის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში პაციენტთა მხრიდან თანაგადახდა შეადგენს 70 %-ს , „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირებული იმ ოჯახების წევრებისთვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000-ს, თანაგადახდა შეადგენს 30 %-ს. მესტიის მუნიციპალიტეტში მუდმივად მცხოვრებ და რეგისტრირებულ 0 დან 18 წლამდე ასაკის სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგიათა ადრეული გამოვლენის მიზნით გამოლკვლევების თანადაფინანსება, რომელშიც შედის ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებათა დიაგნოსტიკა - ულტრაბგერითი კვლევა, ფარისებრი ჯირკვლის სადიაგნოზო ჰორმონული კვლევებიდან - თირეოტროპული ჰორმონის (TSH) და პერიფერიული თავისუფალი თიროქსინის (FT4) გამოკვლევა. თანადაფინანსება განხორციელდება თანხით, რომლის დაფინანსებაც არ ხდება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში;

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება

(პროგრამულიკოდი 06 04)

აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს ხანძრით და ბუნებრივი კატაკლიზმებით დაზარალებული ოჯახების დახმარებას.სტიქიით, მათ შორის ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.. დაზარალებულების ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა ხდება ინდივიდუალური წესით ყოველი კონკრეტული შემთხვევის შესწავლის შემდეგ, არსებული საჭიროებიდან გამომდინარე თანხით არანაკლებ 500 (ხუთასი) და არაუმეტეს 5000 (ხუთიათასი) ლარისა.

მესტიის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

მუხლი 1🔗

განისაზღვროს:

შემოსულობები 7195,3 ათ. ლარით;

გადასახდელები 7195,3 ათ.ლარით;

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადმოსაცემი ტრანსფერი 3847,8 ათ.ლარით. მათშორის:

ა)

გათანაბრებითი ტრანსფერი 3722,8 ათ.ლარი;

ბ)

მიზნობრივი ტრანსფერი 125.0ათ.ლარი.

სარეზერვო ფონდი 120.0ათ.ლარით.

მუხლი 2🔗

მუხლი 3🔗

მუხლი 4🔗

დადგენილება ამოქმედდეს 2017 წლის პირველი იანვრიდან.მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემაიზერ ჯაფარიძე

დანართი

მესტიის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი თავი I

მუხლი 1. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 13,539.8 7,620.4 5,919.4 14,473.5 5,196.6 9,276.8 7,195.3 გადასახადები 2,364.2
0.0
2,364.2 4,214.0
0.0
4,214.0 2,199.2 გრანტები 10,842.7 7,620.4 3,222.3 8,644.4 5,196.6 3,447.8 3,847.8 სხვა შემოსავლები 332.9
0.0
332.9 1,615.0
0.0
1,615.0 1,148.3 ხარჯები 6,616.8 673.7 5,943.1 7,607.5 518.0 7,089.6 5,676.1 შრომის ანაზღაურება 1,643.2
0.0
1,643.2 2,055.8 35.1 2,020.7 1,542.9 საქონელი და მომსახურება 1,019.5 99.9 919.7 1,327.9 193.0 1,134.8 931.8 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
პროცენტი
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
სუბსიდიები 3,087.7 520.0 2,567.7 3,019.8 17.1 3,002.7 2,580.5 გრანტები 270.0
0.0
270.0
0.0

0.0

0.0

0.0
სოციალური უზრუნველყოფა 373.7
0.0
373.7 405.1
1.7
403.5 348.9 სხვა ხარჯები 222.6 53.9 168.7 799.0 271.1 527.9 272.0 საოპერაციო სალდო 6,923.0 6,946.7 -23.7 6,865.9 4,678.7 2,187.3 1,519.2 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 8,462.6 8,244.0 218.5 7,669.4 5,666.0 2,003.4 822.5 ზრდა 8,462.6 8,244.0 218.5 7,669.4 5,666.0 2,003.4 822.5 კლება
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
მთლიანი სალდო -1,539.6 -1,297.3 -242.2 -803.5 -987.3 183.9 696.7 ფინანსური აქტივების ცვლილება -1,547.2 -1,301.2 -245.9 -490.7 -987.3 496.6
0.0
ზრდა 32.3 32.3
0.0
496.6
0.0
496.6
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
0.0
496.6 496.6
0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
სესხები
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი 32.3 32.3
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
კლება 1,579.4 1,333.5 245.9 987.3 987.3
0.0

0.0
ვალუტა და დეპოზიტები 1,579.4 1,333.5 245.9 987.3 987.3
0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
სესხები
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
ვალდებულებების ცვლილება -7.6 -3.9 -3.7 312.7
0.0
312.7 -696.7 ზრდა
0.0

0.0

0.0
800.0
0.0
800.0
0.0
საგარეო
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
საშინაო
0.0

0.0

0.0
800.0
0.0
800.0
0.0
კლება
7.6

3.9

3.7
487.3
0.0
487.3 696.7 საგარეო
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
საშინაო
7.6

3.9

3.7
487.3
0.0
487.3 696.7 ბალანსი
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

მუხლი 2. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება შემდეგი რედაქციით: დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსულობები 13,539.8 7,620.4 5,919.4 15,273.5 5,196.6 10,076.8 7,195.3 შემოსავლები 13,539.8 7,620.4 5,919.4 14,473.5 5,196.6 9,276.8 7,195.3 არაფინანსური აქტივების კლება
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
ფინანსური აქტივების კლება
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0

0.0

0.0
800.0
0.0
800.0
0.0
გადასახდელები 15,119.2 8,953.9 6,165.3 6,414.0 912.4 5,501.6 7,195.3 ხარჯები 6,616.8 673.7 5,943.1 5,864.1 522.2 5,341.9 5,676.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,462.6 8,244.0 218.5 437.9 390.2 47.7 822.5 ნაშთის ცვლილება 2,043.2 2,043.0
0.2
480.7 477.3
3.4

მუხლი 3. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 7,195,3 ლარის ოდენობით: შემოსავლები 13,539.8 7,620.4 5,919.4 14,473.5 5,196.6 9,276.8 7,195.3 გადასახადები 2,364.2
0.0
2,364.2 4,214.0
0.0
4,214.0 2,199.2 გრანტები 10,842.7 7,620.4 3,222.3 8,644.4 5,196.6 3,447.8 3,847.8 სხვა შემოსავლები 332.9
0.0
332.9 1,615.0
0.0
1,615.0 1,148.3
მუხლი 4. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის გადასახადები 2,199, 2 ათასი ლარის ოდენობით. დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გადასახადები 2,364.2
0.0
2,364.2 4,214.0
0.0
4,214.0 2,199.2 საშემოსავლო გადასახადი 300.0 300.0 200.0 ქონების გადასახადი 2,364.2
0.0
2,364.2 3,914.0
0.0
3,914.0 1,999.2 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)        129.0 129.0 135.0 135.0 1,215.2 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
3.3

0.0

3.3

0.0

0.0

0.0

0.0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე
0.5

0.5

0.0

0.0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე
2.7

2.7

0.0

0.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               36.6
0.0
36.6
2.0

0.0

2.0

0.0
ფიზიკურ პირებიდან 36.6 36.6
2.0

2.0

0.0
იურიდიულ პირებიდან
0.0

0.0

0.0

0.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                           2,195.2
0.0
2,195.2 3,777.0
0.0
3,777.0 784.0 ფიზიკურ პირებიდან
4.4

4.4

0.0

0.0
იურიდიულ პირებიდან 2,190.8 2,190.8 3,777.0 3,777.0 784.0 გრანტები 10,842.7 7,620.4 3,222.3 8,644.4 5,196.6 3,447.8 3,847.8 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
0.0
500.0 500.0 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 10,842.7 7,620.4 3,222.3 8,144.4 5,196.6 2,947.8 3,847.8 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 3,222.3
0.0
3,222.3 2,947.8
0.0
2,947.8 3,847.8 გათანაბრებითი ტრანსფერი 3,097.3 3,097.3 2,822.8 2,822.8 3,722.8 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 125.0 125.0 125.0 125.0 125.0 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 7,620.4 7,620.4
0.0
5,196.6 5,196.6
0.0

0.0
სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 5,065.9 5,065.9 2,576.0 2,576.0 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
0.0

0.0
744.6 744.6 მთავრობის სარეზერვო ფონდი 500.0 500.0
0.0

0.0
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი 2,054.5 2,054.5 1,876.1 1,876.1
მუხლი 5. მესტიის მუნიციპალიტეტის გრანტები
განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 3,847,8 ათასი ლარის ოდენობით. დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გრანტები 10,842.7 7,620.4 3,222.3 8,644.4 5,196.6 3,447.8 3,847.8 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
0.0
500.0 500.0 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
0.0

0.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 10,842.7 7,620.4 3,222.3 8,144.4 5,196.6 2,947.8 3,847.8 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 3,222.3
0.0
3,222.3 2,947.8
0.0
2,947.8 3,847.8 გათანაბრებითი ტრანსფერი 3,097.3 3,097.3 2,822.8 2,822.8 3,722.8 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 125.0 125.0 125.0 125.0 125.0 ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
0.0

0.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 7,620.4 7,620.4
0.0
5,196.6 5,196.6
0.0

0.0
სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 5,065.9 5,065.9 2,576.0 2,576.0 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
0.0

0.0
744.6 744.6 პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი
0.0

0.0

0.0
მთავრობის სარეზერვო ფონდი 500.0 500.0
0.0

0.0
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი 2,054.5 2,054.5 1,876.1 1,876.1
მუხლი 6. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1,148.3 ათასი ლარის ოდენობით. დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სხვა შემოსავლები 332.9
0.0
332.9 1,615.0
0.0
1,615.0 1,148.3 შემოსავლები საკუთრებიდან 197.7
0.0
197.7 940.0
0.0
940.0 621.3 პროცენტები 76.8 76.8 10.0 10.0
5.0
დივიდენდები
0.0

0.0
რენტა 120.9
0.0
120.9 930.0
0.0
930.0 616.3 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     113.0 113.0 900.0 900.0 426.3 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
3.9

3.9

0.0

0.0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
4.0

4.0
30.0 30.0 190.0
მუხლი 7. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 5,676,1 ათასი ლარის ოდენობით. დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის 14 დეკემბრის ფაქტი 2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 6,616.8 673.7 5,943.1 5,864.1 522.2 5,341.9 5,676.1 შრომის ანაზღაურება 1,643.2
0.0
1,643.2 1,488.1
0.0
1,488.1 1,542.9 საქონელი და მომსახურება 1,019.5 99.9 919.7 824.8 16.1 808.7 931.8 სუბსიდიები 3,087.7 520.0 2,567.7 2,855.0 506.1 2,348.9 2,580.5 გრანტები 270.0
0.0
270.0
0.0

0.0

0.0

0.0
სოციალური უზრუნველყოფა 373.7
0.0
373.7 379.2
0.0
379.2 348.9 სხვა ხარჯები 222.6 53.9 168.7 317.1
0.0
317.1 272.0
მუხლი 8. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 822,5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ორგ. კოდი დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის 14 დეკემბრის ფაქტი 2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 98.5
0.0
98.5
9.1

0.0

9.1

9.5
02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 8,364.0 8,244.0 120.0 395.2 390.2
5.0
793.5 04 00 განათლება
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.2
05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
0.0

0.0

0.0
33.6
0.0
33.6 16.3 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
2. განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით: დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები არაფინანსური აქტივების კლება
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
ძირითადი აქტივები
0.0

0.0
მატერიალური მარაგები
0.0

0.0
ფასეულობები
0.0

0.0
არაწარმოებული აქტივები
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
მიწა
0.0

0.0

0.0

0.0

მუხლი 9. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული რედაქციით: ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია            დანართი N4 ფუნქციონალური კოდი დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2,632.8
0.0
2,632.8    3,265.0    56.8    3,208.2    2,541.2    7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 2,632.8
0.0
2,632.8    3,265.0    56.8    3,208.2    2,541.2    70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 2,632.8
0.0
2,632.8    3,222.8    56.8    3,166.0    2,420.2     70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.0

0.0

0.0
42.2
0.0
42.2    121.0    70113 საგარეო ურთიერთობები
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
7012 საგარეო ეკონომიკური დახმარება
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
70121 ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
70122 საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
7013 საერთო დანიშნულების მომსახურება
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
70131 საერთო საკადრო მომსახურება
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
70132 საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
70133 საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
7014 ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
7015 გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
7017 საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

702
თავდაცვა 59.6
0.0
59.6    75.8
0.0
75.8    60.0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 270.0
0.0
270.0
0.0

0.0

0.0

0.0
7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 270.0
0.0
270.0
0.0

0.0

0.0

0.0
7033 სასამართლოები და პროკურატურა
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
7034 სასჯელაღსრულების დაწესებულებები
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
7035 გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
7036 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

704
ეკონომიკური საქმიანობა 8,722.9    8,722.9
0.0
7,762.9    5,970.8    1,792.0    613.5    7041 საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
70411 საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
70412 შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 1,942.3    1,942.3
0.0
2,112.9    2,102.3    10.6
0.0
70421 სოფლის მეურნეობა 1,942.3    1,942.3
0.0
2,112.9    2,102.3    10.6
0.0
70422 სატყეო მეურნეობა
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
70423 მეთევზეობა და მონადირეობა
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
7043 სათბობი და ენერგეტიკა
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
70431 ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
70432 ნავთობი და ბუნებრივი აირი
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
70433 ბირთვული საწვავი
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
70434 სხვა სახის საწვავი
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
70435 ელექტროენერგეტიკა
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
70436 არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
7044 სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
70441 მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
70442 გადამამუშავებელი მრეწველობა
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
70443 მშენებლობა
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
7045 ტრანსპორტი 5,198.3    5,198.3
0.0
2,752.4    2,235.0    517.4
0.0
70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 4,705.1    4,705.1
0.0
2,752.4    2,235.0    517.4
0.0
70452 საზღვაო ტრანსპორტი
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
70453 სარკინიგზო ტრანსპორტი
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
70454 საჰაერო ტრანსპორტი
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
70455 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები 493.1    493.1
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
7046 კავშირგაბმულობა
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
7047 ეკონომიკის სხვა დარგები
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
70471 ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
70472 სასტუმროები და რესტორნები
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
70473 ტურიზმი
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
70474 მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
7048 გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
70481 გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
70482 გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
70483 გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
70484 გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
70485 გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
70486 გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
70487 გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში 1,582.3    1,582.3
0.0
2,897.6    1,633.5    1,264.0    613.5
705
გარემოს დაცვა 526.4
0.0
526.4    815.1
3.1
812.0    700.0   7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 526.4
0.0
526.4    565.1
3.1
562.0    500.0 7052 ჩამდინარე წყლების მართვა
0.0

0.0

0.0
250.0
0.0
250.0    200.0 7053 გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
7054 ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
7055 გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
7056 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 419.7    194.9    224.8    354.0    109.7    244.3    150.0    7061 ბინათმშენებლობა
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
7062 კომუნალური მეურნეობის განვითარება
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
7063 წყალმომარაგება 194.9    194.9
0.0
109.7    109.7
0.0

0.0
7064 გარე განათება 224.8
0.0
224.8    244.3
0.0
244.3    150.0    7065 გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

707
ჯანმრთელობის დაცვა 70.5
0.0
70.5    85.0
0.0
85.0    65.0    7071 სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
70711 ფარმაცევტული პროდუქცია
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
70712 სხვა სამედიცინო პროდუქცია
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
70713 თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
7072 ამბულატორიული მომსახურება
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
70721 ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
70722 სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
70723 სტომატოლოგიური მომსახურება
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
70724 საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
7073 საავადმყოფოების მომსახურება
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
70731 ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
70732 სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
70733 სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
70734 სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 70.5
0.0
70.5    85.0
0.0
85.0    65.0    7075 გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

708
დასვენება, კულტურა და რელიგია 1,394.8
0.0
1,394.8    1,690.0    41.9    1,648.1    1,291.0    7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 621.3
0.0
621.3 706.1
0.0
706.1    609.0    7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 496.9
0.0
496.9    585.6
7.9
577.7    445.0    7083 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 276.5
0.0
276.5    398.3    34.0    364.3    237.0    7085 გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
7086 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

709
განათლება 703.1
0.0
703.1    863.1
0.0
863.1    764.0    7091 სკოლამდელი აღზრდა 634.6
0.0
634.6    772.5
0.0
772.5    695.0    7092 ზოგადი განათლება
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
70921 დაწყებითი ზოგადი განათლება
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
70922 საბაზო ზოგადი განათლება
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
70923 საშუალო ზოგადი განათლება
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
7093 პროფესიული განათლება
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
7094 უმაღლესი განათლება
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
70941 უმაღლესი პროფესიული განათლება
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
70942 უმაღლესი აკადემიური განათლება
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
7095 უმაღლესისშემდგომი განათლება
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
7096 განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
7097 გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
7098 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 68.5
0.0
68.5    90.6
0.0
90.6    69.0
710
სოციალური დაცვა 279.7
0.0
279.7    366.1
1.7
364.5    313.9    7101 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
71011 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
71012 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
7102 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
7103 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
2.8

0.0

2.8

3.9

0.0

3.9

3.9
7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 140.2
0.0
140.2    159.8
1.7
158.1    140.0    7105 უმუშევართა სოციალური დაცვა
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
7106 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
7108 გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 136.8
0.0
136.8    202.5
0.0
202.5    170.0
სულ
15,079.4    8,917.8    6,161.6    15,276.9    6,184.0    9,093.0     6,498.6
მუხლი 10. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 696,7 ათასი ლარით.
მუხლი 11. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარით.
მუხლი 12. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება - 0 ათასი ლარით.
მუხლი 13. მესტიის მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდი გაუთვალისწინებელი გადასახდელების მიზნით მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში სარეზერვო ფონდი განისაზღვროს 120,0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1.დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული. მიზნობრივი ტრანსფერი 125,0 ათასი ლარი მიიმართოს: ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 65,0 ათასი ლარი; ბ) ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 60,0 ათასი ლარი.
2.საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. თავიII მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები ბოლო წლებში არჩეული სტრატეგიის შესაბამისად პრიორიტეტულ მიმართულებებზე მიმართულმა სახსრების ზრდამ შესაძლებელი გახადა ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარება, რაც მნიშვნელოვანი წინაპირობაა მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის, რითაც თავის მხრივ უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება, კულტურის დასვენებისა და სპორტის სფეროების განვითარება. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე 2017 -2020 წლებში მუნიციპალიტეტის სტრატეგია უცვლელია და მოიცავს ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებას, სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას და განათლების ხელშეწყობას. მესტიის მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია: · ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია; · განათლება; · კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი; · მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა. შემოსულობების ნაწილში: 2017 წლისათვის ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილი წარმოდგენილია 7,195,3 ათასი ლარის ოდენობით. ცალკეულ სახეობათა მიხედვით შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები იძლევა შემდეგ სურათს: გადასახადებიდან მისაღები შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი შეადგენს 2,189,2 ათას ლარს მათ შორის: ქონების გადასახადი წარმოდგენილია 1,999,2 ათასი ლარის ოდენობით,რაც თავის მხრივ შედგება: · საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე- 1,215,2 ათასი ლარი; · არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადი 784,0 ათასი ლარი; გრანტებით მისაღები საპროგნოზო თანხა შეადგენს 3,847,8 ათას ლარს, მათ შორის: · სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი 3,722,8 ათასი ლარი, · მიზნობრივი ტრანსფერი 125.0 ათასი ლარის ოდენობით, მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ფინანსდება ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა და ა.ა.იპ “მესტიის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“. სხვა შემოსავლებიდან მისაღები შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი შეადგენს 1,148.3 ათასი ლარს, მათ შორის: · ბუნებრივი რესურსების სარგებლობისთვის მოსაკრებელი - 426,3 ათასი ლარი. · ბანკიდან მისაღები პროცენტები - 5.0 ათასი ლარი. · სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა - 190,0 ათასი ლარი. · სანებართვო მოსაკრებელი - 10.0 ათას ლარი, · ადგილობრივი მოსაკრებელი დას.ტერ. დასუფ 2,0 ათასი ლარი. · ჯარიმები და საურავები - 50.0 ათასი ლარი. · ნებაყოფილობითი ტრანსფერი 465,0 ათასი ლარი. მესტიის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების, პროგრამების მათი აღწერის, მოსალოდნელი შედეგების და ინდიკატორები თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.                                                                                                                                     2017     2018     2019     2020 თავდაცვა, საზოგადოებრივიწესრიგიდაუსაფრთხოება 329.6 48.6 60.0    64.7 64.8 64.9 საგანგებოსიტუაციებისმართვა 270.0
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
ქვეყნისთავდაცვისუნარიანობისამაღლებისხელშეწყობა 59.6    48.6 60,0 64.7 64.8 64.9 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლება, მესტიის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: · არსებული რესურსებისა და თავდაცვის მოთხოვნების გათვალისწინებით ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის გაუმჯობესებისათვის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა სამხედრო აღრიცხვის,სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებისა და გაწვევის კოორდინაცია; · საქართველოს სამხედრო ძალების ჯანმრთელი ახალგაზრდა თაობით უზრუნველყოფა; ინფრასტრუქტურისმშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამულიკოდი 03 00) მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელპირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტური სმშენებლობა -რეაბილიტაცია და საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების, საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდაპრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა, დაფინანსება და ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია, სკვერების, პარკების, რეაბილიტაცია, სანიაღვრე არხებისა და კოლექტორების რეაბილიტაცია, ჩატარდება ნაპირსამაგრი სამუშაოები, მოეწყობა სპორტული მოედნები. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: · მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილება · ავტო-საგზაო შემთხვევათა პრევენცია. · ახალი გარეგანათების მოწყობა და სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება. · მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა · მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური და სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება. · მუნიციპალიტეტის დასუფთავების და ნარჩენების გატანის ინტენსიურობის მაჩვენებელი. · მოსახლეობისთვის საცხოვრებელო პირობების გაუმჯობესება. · იმიგრაციის შემცირება · მოსახლეობისთვის წყლის მიწოდების უზრუნველყოფა ორგ. კოდი დასახელება 2015 წლის დეკემბრის ფაქტი 2016 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროგნოზი 2019 წლის პროგნოზი 2020 წლის პროგნოზი 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 9,705.1 3,458.0 1,463.5 1,220.0 1,430.0 1590.0 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (გზები და ხიდები) 5,234.4 1,788.1
0,0
190.0 200.0 220.0 03 01 01 მესტიის მუნიციაპლიტეტში გზების და ხიდების რეაბილიტაცია 4,709.0 1,788.1
0,0

190
200.0 220.0 03 01 02 მესტიის მუნიციპალიტეტში საბაგირო გზის მშენებლობა 525.4.0
0

0.0

0.0

0.0

0.0
03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 946.1 527.6 850,0 730.0 830.0 920.0 03 02 01 ა(ა)იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის გარე განათების სამსახური 224.8    149.6 150,0 180.0 210.0 220.0 03 02 02 ა(ა)იპ მესტია და სუფთავება 526.4    363.5 500,0 550.0 620.0 700.0   03 02 03 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 194.9    14.4
0.0

0.0

0.0

0.0
03 03 მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა 852.5 422.9 613,5 170,0 100.0 120.0 03 04 სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია 1,942.3    456.8
0,0

0.0

0.0

0.0
03 05 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 729.8 462.7
0.0

0.0

0.0

0.0
03 06 რეგიონული განვითარების ფონდის თანადაფინანსება 200,0 250,0 300,0 330,0 მუნიციპალიტეტის გზების და ხიდების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი03 01 01) პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში გზების და ხიდების რეაბილიტაცია. დაგეგმილია ცენტრალური გზიდან სოფელ ცხუმარამდე მისასვლელი საავტომობილო გზის (6კმ მონაკვეთი) სარეაბილიტაციო სამუშაოები და ცენტრალური გზიდან სოფელ იდლიანამდე მისასვლელი საავტომობილო გზის (7კმ მონაკვეთი) რეაბილიტაცია. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე-განათების ქსელის გაფართოება. არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მესტიის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების ღონისძიება, ასევე წყლის სისტემისა და საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია ექსპლოატაციის ღონისძიებები გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01) მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილებისთვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე-განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, ასევე სოფლის ცენტრებში ახალი განათების ბოძების მოწყობა. დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02) მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზის ტექნიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია(03 02 03) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წყლის სისტემების რეაბილიტაცია, დაგეგმილია უშგულის თემში შემავალი სოფლების საკანალიზაციო სისტემის მშენებლობა და ბეჩოს თემში შემავალი სოფლების საკანალიზაციო სისტემის მშენებლობა. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბა მესტიაში ლ. ფილფანის სახელობის თეატრის და სოფ. მულახში ი. გაბლიანის სახელობის სპორტ კომპლექსის მშენებლობის დაფინანსებაში თანამონაწილეობა. დაგეგმილია ასევე სოფელ: ცხუმარის, ეცერის (ცენტრი), იდლიანის, მულახის(ჟაბეში), ბეჩოს(მაზერი) და ხაიშის საბავშო ბაღების მშენებლობა, დაგეგმილია საგზაო უსაფრთხოების ხელშეწყობის მიზნით სათვალთვალო ვიდეო კამერების მონტაჟი. სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 04) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სანიაღვრე-სარწყავი არხების და მდინარის ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა რეაბილიტაცია, სოფლის მხარდასაჭერის პროგრამა   (პროგრამული კოდი 03 05) პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილი თანხებით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სოფლების მიხედვით ამავე სოფლების მოსახლეობის მიერ განსაზღვრული პრიორიტეტების შესაბამისად სხვადასხვა ინფრასტუქტურული პროექტების განსახორციელებელი ღონისძიებები, მათ შორის შიდა გზების, წყლის სისტემის, საბავშვო ბაღების, სოფლის წისქვილების, ნაპირსამაგრი გაბიონების, სპორტული მოედნების, მოსაცდელების და სხვა მშენებლობა–რეაბილიტაციის სამუშაოები. რეგიონალური განვითარების ფონდის სახსრებით განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 06) პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება რეგიონალური განვითარების ფონდის სახსრებით განხოეციელებული პროექტების 5 % -იანი თანადაფინანსება; განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) მომავალი თაობის აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.პრიორიტეტის ფარგლებში ფინანსდება სახელოვნებო სკოლაც რომლის მიზანია მოზარდების ინდივიდუალური შემოქმედებითი მიდრეკილებების განვითარება ხელოვნების სხვადასხვა დარგების მიხედვით. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: · სრულყოფილიმომვალი თაობის აღზრდა. სკოლამდელი დაწესებულების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება; · გაუმჯობესდება საბავშვო ბაღებში განათლების მიღების დონე და პირობები. · მომავალი თაობის მაქსიმალური ჩართვა ხელოვნების სფეროში; · შესაბამისი სახელოვნებო-საგანმანალებლო პროგრამების ათვისება; · მოზარდებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა შემოქმედებითი საქმიანობისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის; · მოზარდის ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბება, კრეატივის, ფანტაზიისა და მსოფლმხედველობის მაქსიმალური განვითარება. ორგ. კოდი დასახელება 2015 წლის დეკემბრის ფაქტი 2016 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროგნოზი 2019 წლის პროგნოზი 2020 წლის პროგნოზი 04 00 განათლება 703.1    541.3 764.0    772,0 793.0 825.0 04 01 ა(ა)იპ მესტიის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება 624.6 486.7 695.0    700.0   720.0 750.0 04 03 ა(ა)იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ხელოვნების სკოლა 68.5    54.6 69.0    72.0 73.0 75.0 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01) მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 22 ბაღი, სადაც განათლებას იღებს 454 ბავშვი. ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებისათვის ყველა ხარჯს, მათ შორის: სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში დასაქმებული პერსონალის ხელფასებს, ბავშვების კვების და სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ხელოვნების სკოლა (პროგრამული კოდი 04 03) ქვეპროგრამის მიზანია პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედების განვითარება, ხელოვნების სხვადასხვა დარგებთან ზიარების თანაბარი პირობების შექმნა.მომდევნო წლებში დავგეგმეთ სხვადასხვა დარგების დამატება, რაც გამოიწვევს პედაგოგთა და მოსწავლეების რიცხვის გაზრდას და მათ ჩაბმვას აქტიურად სასწავლო პროცესში. ხელოვნების სკოლის ამოცანაა პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედებითი მიდრეკილებების განვითარება, ხელოვნების სხვადასხვა დარგებთან ზიარების თანაბარი პირობების შექმნა; ხელოვნების სკოლის ფუნქციები მოიცავს სამ ძირითად მიმართულებას: 1)საფორტეპიანო სწავლება; 2)სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების სწავლება; 3)ფოლკლორი და სახვითი ხელოვნების სწავლება. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი ისე ფიზიკური თვასაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება, შესაბამისად მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობობების განვითარება და რეალიზება. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: · ამაღლდება მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების სპორტულ სფეროში ჩართულობის დონე. · ზოგადად კულტურისა და კულტურის დარგების შენარჩუნების, დაცვისა და განვითარების ხელსაყრელი პირობების შექმნა. თეატრის, მუსიკის, ქორეოგრაფიის, სახვითი გამოყენებითი ხელოვნების, ხალხური რეწვის დარგები სპროპაგანდა-პოპულიზაცია. · მოზარდი თაობის მკითხველთა კონტიგენტის გაფართოება. · მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცოდნის დონის ამაღლება. · წიგნიერებისპოპულარიზაცია ორგ. კოდი დასახელება 2015 წლის დეკემბრის ფაქტი 2016 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017წლის გეგმა 2018 წლის პროგნოზი 2019 წლის პროგნოზი 2019 წლის პროგნოზი 05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 1,394.8    1,083.8 1,291.0    1,350.0 1,610.0 1,779,1 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 621.3 492.4 609.0    600.0 700.0   734.1 05 01 01 ა(ა)იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი 621.3 492.4 609.0    600.0 700.0   734.1 05 01 03 მულახის სპორტული სკოლა
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
05 01 04 ლატალის სპორტული სკოლა
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
05 01 05 იფარის სპორტულის კოლა
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
05 01 06 მესტიის სპორტული სკოლა
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 496.9    388.2 445.0    480.0 510.0 570.0 05 02 01 ა(ა)იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურის სამსახური 357.5 305.6 350.0 370.0 390.0 420.0 05 02 02 მუსიკალური სკოლის დაფინანსება
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
05 02 03 სამხატვრო სკოლის დაფინანსება
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
05 02 04 ა(ა)იპ მესტიის მთავარი ბიბლიოთეკა 65.3 69.1 77.0 85.0    90.0 100.0 05 02 05 ა(ა)იპ მხატვარ ძმებ-ირაკლი, მარატ დაგოვენ ფარჯიანების თანამედროვე ხელოვნების მემორიალური სახლ-მუზეუმი 74.1 13.5 18.0 25.0 30.0 50.0 05 03 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 168.7 117.4 130.0 140.0    230.0 255.0 05 04 ა(ა)იპ ლეო ფილფანის სახ. სახალხო და ფოლკლორის თეატრი 27.2 22.3 27.0 30.0 50.0 70.0 05 05 ა(ა)იპ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრის დაფინანსება 80.6 62.5 80.0 100.0 120.0 150.0    ა(ა)იპ“ სპორტული სკოლების გაერთიანება“ (პროგრამული კოდი 05 01 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული სკოლების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.   ქვეპროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი თანხები ემსახურება ახალგაზრობის მაქსიმალურ ჩართვას სპორტის სხვადასხვა სახეობებში, ახალგაზრდებისათვის სპორტული გამაჯანსაღებელი პირობების შექმნას. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02) პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურის ცენტრი და ბიბლიოთეკები. (კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01) მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურის ცენტრი მასში შემავალი ხუთი კულტურის სახლი, ორი სასოფლო კლუბი, ახალგაზრდული ცენტრი ,,ბეთქილი”, ორი სახელობითი მუზეუმი, სამი ფოლკლორული ანსამბლი: ,,რიჰო”, ,,ლატალი”, ახალგაზრდული ფოლკლორული ჯგუფი ,,ბეთქილი”. ბიბლიოთეკების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 04) ბიბლიოთეკების დაფინანსება მიზნად ისახავს მკითხველთა სწრაფი და სრული დაკმაყოფილებას მათთვის საჭირო ინფორმაციითა და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით უზრუნველყოფას. ხელსაყრელი პირობების შექმნა პიროვნების შემოქმედებითი განვითარებას. მოსახლეობის ყველა ფენის მომსახურეობას. საბავშვო ან მასობრივ ბიბლიოთეკებში ფონდების შექმნის მიზნით კულტურულ საგანმანათლებლო ღონისძიებების მიოწყობა. მომდევნო წლებში დაგეგმილია: კეთილმოწყობილი სამკითხველო დარბაზის გაკეთება, რაც მკითხველის მოზიდვას გამოიწვევს, საცავის რეაბილიტაცია, სადაც განლაგებულია ფონდი. ახალი ბეჭდური პროდუქციის შექმნა. მთავარი ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდის ელექტრონულ ფორმატზე გადასვლა. ხელოვნების სახლ მუზეუმი (05 02 05) ა.იპ ხელოვნების მუზეუმი“ მიზნად ისახავს მხატვარი ძმების ირაკლი,მარატი და გოვენ ფარჯიანების თანამედროვე ხელოვნების მემორიალური სახლ – მუზეუმის ფუნქციონირებას და რეაბილიტაციას. ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (05 03) პროგრამა უზრუნველყოფს: ახალგაზრდების განათლების დონის ამაღლებას შემეცნებით–ინტელექტუალური კონკურსებში მონაწილეობით, სტუდენტების განათლების მიღების ხელშეწყობას პირველკურსელთა სწავლის თანადაფინანსებით, ახალგაზრდების ჩართულობის ხელშეწყობას გასართობი სახალისო სპორტულ თამაშებში, ამ მიზნით ტარდება ღონისძიებები, მათ შორის: სასკოლო ოლიმპიადა, კონკურსი „ინტელექტი“, 26-მაისი, ბავშვთა დაცვის დღე, ფოლკლორული ფესტივალი „ზემო სვანეთი“, მიხეილ ხერგიანის სახელობის ტურნირი მეკლდეურობაში, მუხრან შუკვანის სახელობის ტურნირი , ეტალონი-მედია, საახალწლო ღონისძიება. აღნიშნული პროგრამა ემსახურება ახალგაზრდა თაობის მრავალ მხრივ განათლებას და ზოგადი უნარების ჩამოყალიბებას. ა.ა.იპ“ ლეო ფილფანის სახელობის სახალხო და ფოლკლორის თეატრი“ (პროგრამული კოდი 05 04) ამ ქვეპროგრამის ფარგლებში თეატრის ფუნქციონირებისთვის საჭირო ღონისძიებების გატარება,პერსონალის დაფინანსება, ა.ა.იპ“ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრის დაფინანსება(05 05) აღნიშნული ქვეპროგრამა ემსახურება კულტურული ძეგლების აღრიცხვას და რეაბილიტაციას, რაც ხელს შეუწყობს კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებას და დაცვას. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა სოციალური ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას.აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს ხანძრით და ბუნებრივი კატაკლიზმებით დაზარალებული ოჯახების დახმარებას. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: · მუნიციპალიტეტში კეთილსაიმედო ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა, დაავადების რისკების გამოვლენა. · გადამდებ დაავადებათა შემცირება. ·საგანმანათლებლო,სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა. · პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა · პროგრამის განხორციელების შედეგად გაუმჯობესდება მარჩენალდაკარგული ოჯახების და შშმ ბავშვების სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობა, ასევე გარკვეულწილად დაეხმარება მათ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარებაში. · პროგრამის განხორციელების შედეგად გაუმჯობესდება გაჭირვებული დაბალშემოსავლიანი ოჯახების სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობა, განვითარდება მცირე მეურნეობა, რისი საშუალებითაც მოსარგებლე შეძლებს პროდუქტით თვითუზრუნველყოფას და რეალიზაციას, ასევე გარკვეულწილად დაეხმარება მათ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარებაში. · გაუმჯობესდება ომის მონაწილე ვეტერანების და მათთან გათანაბრებული პირების, გარდაცვლილ დევნილთა და ვეტერანთა ოჯახების, ხანდაზმულების (90 წელი და ზემოთ) სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობა, ასევე გარკვეულწილად დაეხმარება მათ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარებაში. · პროგრამის განხორციელების შედეგად გაუმჯობესდება პროგრამაში მონაწილე მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, ახალშობილებისთვის, საჩუქრის სახით დახმარების გაწევა, გარკვეულწილად ზოგად გავლენას იქონიებს მუნიციპალიტეტში არსებული დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე. ონკოლოგიური, დიალიზით მოსარგებლე და ფსიქიურად დაავადებული პირებსა და მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს, სოციალურად უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ავადმყოფებს, C ჰეპატიტით დაავადებულებს გარკვეულწილად დაეხმარება მათ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარებაში. · ეკონომიკური მხარდაჭერა ორგ. კოდი დასახელება 2015 წლის დეკემბრის ფაქტი 2016 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროგნოზი 2019 წლის პროგნოზი 2020 წლის პროგნოზი 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 350.2 326.6 378.9 472,0 523,0 580,0 06 01 ა(ა)იპ მესტიის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი 70.5    58.7 65.0    75,0 80.0 90.0 06 02 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა 153.0 124.8 153.9 192,0 218,0 245,0 06 02 01 მარჩენალ დაკარგულთა სოციალური დაცვა
2.8

1.9

3.9

7,0
10,0 15,0 06 02 02 გაჭირვებულ ოჯახთა ერჯერადი დახმარებები 140.2    113.8 140.0    170,0 190,0 210,0 06 02 03 ვეტერანთა (ხანდაზმულთა) სოციალური დაცვა 10.0
9.2
10.0 15,0 18,0 20,0 06 03 მესტიის მუნიციპალიტეტის ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 96.3 109.1 120.0 140,0 145,0 155,0 06 04 სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება 30.5 34.0    40.0 65.0    80.0 90.0 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურეობა   (პროგრამული კოდი 06 01) ჯანდაცვის პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში `საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ~ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, რომლის მიზანია გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი, ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა, ცხოვრების წესის დამკვიდრება.გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობის და კონტროლის ღონისძიებების ჩატარება. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალურიდახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. მარჩენალდაკარგულთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01) განცხადებით მომართვის შემთხვევაში - მარჩენალდაკარგულ ოჯახებზე, რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის შვილები და 18 წლამდე შშმ. ბავშვებზე, ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა 100 ლარის ოდენობით. აღნიშნული პროგრამის მიზანია მესტიის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მარჩენალდაკარგული ოჯახების და შშმ ბავშვების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. გაჭირვებულ ოჯახთა ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02) მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები, სოციალურად დაუცველი ოჯახების და სოციალურად დაუცველი მძიმე ავადმყოფების ჯამრთელობისა და სოციალურ-ეკონომიკური მგომარეობიდან გამომდინარე მიზან–შეწონილია ზემოთაღნიშნული კონტიგენტისათვის შეიქმნას სპეციალური სოციალური სახის ერთდროული ფულადი დახმარების პროგრამა. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში უმეტეს შემთხვევაში მოქალაქეს უფინანსდება საჭირო სამედიცინო მომსახურება, თუმცა სადაზღვეო კომპანიების მიერ გარკვეული სახის გამოკვლევები და მკურნალობა არ ფინანსდება, ან ფინანსდება ნაწილობრივ; მიუხედავად ამისა მოსახლეობა ვერ ახერხებს აღნიშნული მომსახურეობის მიღებას, რადგან ეს ყველაფერი ტრანსპორტირების ხარჯებთანაა დაკავშირებული, რისი საშუალებაც ამ კატეგორიის მოსახლეობას არ გააჩნია; აღნიშნული მდგომარეობის გათვალისწინებით მიზანშეწონილად მივიჩნიეთ შემდეგი სახის დახმარების გაწევა. 1. სიღატაკის ზღვარზე მყოფი ოჯახების დახმარება (რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღებატება 35 000-ს) (100-350 ლარი) 2. სოციალურად დაუცველი მძიმე ავამდმყოფების დახმარება. (100-350 ლარი) პროგრამის მიზანია მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები, სოციალურად დაუცველი, მძიმე ავადმყოფი პირებისთვის ერთჯერადი მატერიალური (ფულადი) დახმარების გაწევა. ასევე სიღატაკის ზღვარზე მყოფი ოჯახების დახმარება (რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 35 000-ს). სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით მცირე, მარტივი ტიპის სათბურების მშენებლობა ან ერთჯერადი მატერიალური ფულადი დახმარების გაწევა სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის, მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით. ვეტერანთა (ხანდაზმულთა) სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 03) სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა, ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურების და ომის მონაწილე და ომის მონაწილეებთან გათანაბრებულ პირების, ხანდაზმულთა (90 და მეტი წლის უხუცესები) დახმარების პროგრამის ფარგელბში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა. · სამშობლოს დაცვისას დაღუპული და ომის შემდეგ გარდაცვლილი მეომრები სარიტუალო თანხები, თითოეულ ვეტერანზე 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარი · იძულებით გადაადგილებული პირები სარიტუალო თანხები, თითოეულ დევნილზე 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით. · ომის მონაწილე ვეტერანები და ომის მონაწილეებთან გათანაბრებული პირები (85-პირი) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა 50 (ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით. აღნიშნული პროგრამის მიზანია სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა, ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურების და ომის მონაწილე და ომის მონაწილეებთან გათანაბრებულ პირების, ხანდაზმულთა (90 და მეტი წლის უხუცესები) სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. მესტიის მუნიციპალიტეტის ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 03) მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ან ფაქტობრივად (მუდმივად) მესტიის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ (თემის რწმუნებულის მიერ გაცემული ცნობის საფუძველზე - საცხოვრებელი ადგილის ფაქტის დადასტურების შესახებ) ოჯახებისა და ბავშვების ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა, რომელშიც შედის შემდეგი კატეგორიები: ახალშობილები, ონკოლოგიური, დიალიზით მოსარგებლე და ფსიქიურად დაავადებული პირები, მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები, მრავალშვილიანები, სოციალურად უმწეო მდგოამრეობაში მყოფ ავადმყოფთა გადაუდებელი ქირურგიული ოპერაციის დაფინანსება, სოციალურად უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ავადმყოფთა გადაუდებელი ენდოსკოპიური გამოკვლევის დაფინანსება, მესტიის მუნიციპალიტეტში მუდმივად მცხოვრებ და რეგისტრირებულ C ჰეპატიტით დაავადებულთა გამოკვლევის დაფინანსება, მესტიის მუნიციპალიტეტში მუდმივად მცხოვრებ და რეგისტრირებულ 0 დან 18 წლამდე ასაკის სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების ფარისებრი ჯირკვლის   გამოლკვლევა. ქვეპროგრამის მიზანია ახალშობილების მშობლებისთვის საჩუქრის სახით, ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა მუნიციპალიტეტში არსებული დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობის მიზნით. მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ერთჯერადი ფულადი დახმარება, მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებისა და ხელშეწყობის უზრუნველსაყოფად, მათთვის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების და წახალისების მიზნით. ონკოლოგიური, დიალიზით მოსარგებლე და ფსიქიურად დაავადებული ავადმყოფებისთვის სახელმწიფო პროგრამა მოქმედებს, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში ჩვენი მოსახლეობა ვერ ახერხებს ამ პროგრამით სარგებლობას რადგან შორი მანძილის და ტრანსპორტირების ხარჯების უქონლობის გამო ამ კატეგორიის ავადმყოფები ვერ ახერხებენ ჯანდაცვის სამინისტროში მისვლას. დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურეობა ფინანსდება სრულად და პაციენტის მხრიდან თანადაფინანსებას არ ითვალისწინებს, პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად მსურველმა სოციალური მომსახურების სააგენტოში უნდა წარადგინოს გეგმიური მომსახურების დოკუმენტების ნუსხა, რის შემდეგაც ხდება პაციენტის რეგისტრაცია დიალიზის მომლოდინეთა ცენტრში. ეს ყველაფერი დაკავშირებულია დროსთან, პაციენტს კი მუდმივად ესაჭიროება აღნიშნული მომსახურეობის მიღება. ასეთივე პრობლემას აწყდება ონკოლოგიური და ფსიქიურად დაავადებული პირები. მიუხედავად იმისა, რომ მათი სამედიცინო მომსახურეობა ფინანსდება სახელმწიფო პროგრამით მესტიის მუნიციპალიტეტის საავადმყოფოში შესაბამისი აპარატურისა და სპეციალისტების არარსებობის გამო პაციენტებს უწევთ ქ.თბილისში გამგზავრება, რაც ხარჯებთან არის დაკავშირებული ამ ყველაფრის გათვალისწინებით მიზანშეწონილად მიგვაჩნია აღნიშნული კატეგორიის ავადმყოფებისთვის დახმარების გაწევა (ტრანსპორტირების ხარჯების დასაფარად). სოციალურად უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ავადმყოფთა გადაუდებელი ენდოსკოპიური გამოკვლევის დაფინანსება 100 % -ის ოდენობით (საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში არ ფინანსდება ენდოსკოპიურ გამოკვლევა).მესტიის მუნიციპალიტეტში მუდმივად მცხოვრებ და რეგისტრირებულ C ჰეპატიტით დაავადებულთა გამოკვლევის დაფინანსება   70 % -ის ოდენობით. C ჰეპატიტის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში პაციენტთა მხრიდან თანაგადახდა შეადგენს 70 %-ს , „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირებული იმ ოჯახების წევრებისთვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000-ს, თანაგადახდა შეადგენს 30 %-ს. მესტიის მუნიციპალიტეტში მუდმივად მცხოვრებ და რეგისტრირებულ 0 დან 18 წლამდე ასაკის სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგიათა ადრეული გამოვლენის მიზნით გამოლკვლევების თანადაფინანსება, რომელშიც შედის ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებათა დიაგნოსტიკა - ულტრაბგერითი კვლევა, ფარისებრი ჯირკვლის სადიაგნოზო ჰორმონული კვლევებიდან - თირეოტროპული ჰორმონის (TSH) და პერიფერიული თავისუფალი თიროქსინის (FT4) გამოკვლევა. თანადაფინანსება განხორციელდება თანხით, რომლის დაფინანსებაც არ ხდება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში; სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება (პროგრამულიკოდი 06 04) აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს ხანძრით და ბუნებრივი კატაკლიზმებით დაზარალებული ოჯახების დახმარებას.სტიქიით, მათ შორის ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.. დაზარალებულების ერთჯერადი   მატერიალური დახმარების გაწევა ხდება ინდივიდუალური წესით ყოველი კონკრეტული შემთხვევის   შესწავლის შემდეგ, არსებული საჭიროებიდან გამომდინარე თანხით არანაკლებ 500 (ხუთასი) და არაუმეტეს 5000 (ხუთიათასი) ლარისა.