,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №55 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №55 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №2
2016 წლის 14 იანვარი
ქ. ლაგოდეხი
,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №55 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის, მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
შეტანილ იქნეს ცვლილება „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №55 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 05/01/2015 წ., 190020200.35.167.016243).
მუხლი 2🔗
„ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №55 დადგენილების დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 3🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგოდერძი ბარბაქაძე
თავი I
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი🔗
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბალანსი თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
დასახელება
2014 წლის
ფაქტი
2015 წლის
გეგმა
2016 წლის
პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
10,361.6
3,018.2
7,343.4
12,659.000
5,705.518
6,953.482
7,081.800
220.000
6,861.800
გადასახადები
1,053.0
0.0
1,053.0
600.000
0.000
600.000
1,170.000
0.000
1,170.000
გრანტები
8,616.1
3,018.2
5,597.9
11,491.618
5,705.518
5,786.100
5,411.800
220.000
5,191.800
სხვა შემოსავლები
692.6
0.0
692.6
567.382
0.000
567.382
500.000
0.000
500.000
ხარჯები
6,882.2
35.2
6,846.9
9,655.377
2,349.231
7,306.146
7,436.444
626.044
6,810.400
შრომის ანაზღაურება
1,896.0
0.0
1,896.0
1,627.620
80.000
1,547.620
1,689.500
77.200
1,612.300
საქონელი და მომსახურება
1,961.1
35.2
1,925.8
1,975.320
50.000
1,925.320
1,930.200
47.800
1,882.400
სუბსიდიები
2,745.9
0.0
2,745.9
3,008.325
75.000
2,933.325
2,834.000
90.000
2,744.000
გრანტები
0.0
0.0
0.0
344.000
0.000
344.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
270.6
0.0
270.6
358.531
5.000
353.531
338.000
5.000
333.000
სხვა ხარჯები
8.6
0.0
8.6
2,301.581
2,139.231
162.350
644.744
406.044
238.700
საოპერაციო სალდო
3,479.4
2,982.9
496.5
3,003.623
3,356.287
-352.664
-354.644
-406.044
51.400
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
3,099.1
2,799.9
299.2
4,436.288
3,964.910
471.378
151.575
128.613
22.962
ზრდა
3,155.2
2,799.9
355.3
4,535.079
3,964.910
570.169
151.575
128.613
22.962
კლება
56.1
0.0
56.1
98.791
0.000
98.791
0.000
0.000
0.000
მთლიანი სალდო
380.3
183.0
197.3
-1,432.665
-608.623
-824.042
-506.219
-534.657
28.438
ფინანსური აქტივების ცვლილება
46.6
82.7
-36.1
-1,632.395
-615.623
-1,016.772
-711.219
-534.657
-176.562
ზრდა
82.7
82.7
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალუტა და დეპოზიტები
82.7
82.7
0.000
0.000
კლება
36.1
0.0
36.1
1,632.395
615.623
1,016.772
711.219
534.657
176.562
ვალუტა და დეპოზიტები
36.1
36.1
1,632.395
615.623
1,016.772
711.219
534.657
176.562
ვალდებულებების ცვლილება
-333.7
-100.3
-233.4
-199.730
-7.000
-192.730
-205.000
0.000
-205.000
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
კლება
333.7
100.3
233.4
199.730
7.000
192.730
205.000
0.000
205.000
მუხლი 2. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
10,453.8
3,018.2
7,435.6
14,390.186
6,321.141
8,069.045
7,793.019
754.657
7,038.362
შემოსავლები
10,361.6
3,018.2
7,343.4
12,659.000
5,705.518
6,953.482
7,081.800
220.000
6,861.800
არაფინანსური აქტივების კლება
56.1
0.0
56.1
98.791
0.000
98.791
0.000
0.000
0.000
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
36.1
0.0
36.1
1,632.395
615.623
1,016.772
711.219
534.657
176.562
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
გადასახდელები
10,453.8
3,018.2
7,435.6
14,390.186
6,321.141
8,069.045
7,793.019
754.657
7,038.362
ხარჯები
6,882.2
35.2
6,846.9
9,655.377
2,349.231
7,306.146
7,436.444
626.044
6,810.400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,155.2
2,799.9
355.3
4,535.079
3,964.910
570.169
151.575
128.613
22.962
ფინანსური აქტივების ზრდა
82.7
82.7
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
333.7
100.3
233.4
199.730
7.000
192.730
205.000
0.000
205.000
ნაშთის ცვლილება
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
მუხლი 3. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 7081,8 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
10,361.6
3,018.2
7,343.4
12,659.000
5,705.518
6,953.482
7,081.800
220.000
6,861.800
გადასახადები
1,053.0
0.0
1,053.0
600.000
0.000
600.000
1,170.000
0.000
1,170.000
გრანტები
8,616.1
3,018.2
5,597.9
11,491.618
5,705.518
5,786.100
5,411.800
220.000
5,191.800
სხვა შემოსავლები
692.6
0.0
692.6
567.382
0.000
567.382
500.000
0.000
500.000
მუხლი 4. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 1170,0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
1,053.0
0.0
1,053.0
600.000
0.000
600.000
1,170.000
0.000
1,170.000
საშემოსავლო გადასახადი
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
670.000
0.000
670.000
ქონების გადასახადი
1,053.0
0.0
1,053.0
600.000
0.000
600.000
500.000
0.000
500.000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
166.3
0.0
166.3
145.000
0.000
145.000
145.000
0.000
145.000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
25.7
0.0
25.7
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
824.7
0.0
824.7
450.000
0.000
450.000
355.000
0.000
355.000
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
36.3
0.0
36.3
5.000
0.000
5.000
0.000
0.000
0.000
სხვა გადასახადები ქონებაზე
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
მუხლი 5. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5411,8 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის პროგნოზი
გრანტები
8,616.1
11,491.618
5,411.800
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
8,616.1
11,491.618
5,411.800
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
5,597.9
5,786.100
5,411.800
გათანაბრებითი ტრანსფერი
5,387.9
5,576.100
5,191.800
მიზნობრივი ტრანსფერი
210.0
210.000
220.000
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
3,018.2
5,705.518
0.000
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
1,930.3
4,617.706
0.000
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
1,087.9
1,087.812
0.000
მგფ-ს თანადაფინანსება
0.0
0.000
0.000
სხვა პროექტები
0.0
0.000
0.000
მუხლი 6. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 500,0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის პროგნოზი
სხვა შემოსავლები
692.6
567.382
500.000
შემოსავლები საკუთრებიდან
263.2
216.000
155.000
პროცენტები
189.0
150.000
100.000
რენტა
74.2
66.000
55.000
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
56.4
48.000
40.000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
17.8
18.000
15.000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
32.8
51.382
45.000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
23.5
51.382
45.000
სანებართვო მოსაკრებელი
19.4
31.382
25.000
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
0.2
0.000
0.000
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0.4
0.000
0.000
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
3.6
20.000
20.000
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
0.0
0.000
0.000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
9.2
0.000
0.000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
9.2
0.000
0.000
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
395.6
300.000
300.000
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
1.0
0.000
0.000
მუხლი 7. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7436,444 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
6,882.2
35.2
6,846.9
9,615.377
2,349.231
7,266.146
7,436.444
626.044
6,810.400
შრომის ანაზღაურება
1,896.0
0.0
1,896.0
1,627.620
80.000
1,547.620
1,689.500
77.200
1,612.300
საქონელი და მომსახურება
1,961.1
35.2
1,925.8
1,975.320
50.000
1,925.320
1,930.200
47.800
1,882.400
სუბსიდიები
2,745.9
0.0
2,745.9
3,008.325
75.000
2,933.325
2,834.000
90.000
2,744.000
გრანტები
0.0
0.0
0.0
344.000
0.000
344.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
270.6
0.0
270.6
358.531
5.000
353.531
338.000
5.000
333.000
სხვა ხარჯები
8.6
0.0
8.6
2,301.581
2,139.231
162.350
644.744
406.044
238.700
მუხლი 8. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 151,575 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 151,575 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის პროგნოზი
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
7.0
91.714
15.000
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
14.4
1.500
0.000
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
3,079.3
273.460
121.484
განათლება
47.3
119.179
15.091
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
0.0
84.316
0.000
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
7.2
0.000
0.000
სულ ჯამი
3,155.2
570.169
151.575
ბ) განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის პროგნოზი
არაფინანსური აქტივების კლება
56.1
98.791
0.000
ძირითადი აქტივები
4.2
66.791
0.000
არაწარმოებული აქტივები
51.9
32.000
0.000
მიწა
51.9
32.000
0.000
მუხლი 9. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
ფუნქც. კოდი
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
701
საერთო
დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2,456.3
35.2
2,421.1
2,837.3
0.0
2,837.3
2,828.400
0.000
2,828.400
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2,441.5
35.2
2,406.3
2,837.3
0.0
2,837.3
2,828.400
0.000
2,828.400
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების
საქმიანობის უზრუნველყოფა
2,441.5
35.2
2,406.3
2,775.8
0.0
2,775.8
2,808.400
0.000
2,808.400
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
61.5
0.0
61.5
20.000
0.000
20.000
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
14.8
0.0
14.8
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
702
თავდაცვა
129.6
0.0
129.6
138.1
130.0
8.1
125.000
125.000
0.000
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
520.8
0.0
520.8
350.0
0.0
350.0
0.000
0.000
0.000
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
520.8
0.0
520.8
350.0
0.0
350.0
0.000
0.000
0.000
704
ეკონომიკური
საქმიანობა
1,677.8
1,550.7
127.2
1,898.2
1,769.1
129.1
20.000
0.000
20.000
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
800.6
753.9
46.7
106.1
62.0
44.1
0.000
0.000
0.000
70421
სოფლის მეურნეობა
800.6
753.9
46.7
106.1
62.0
44.1
0.000
0.000
0.000
7045
ტრანსპორტი
877.3
796.8
80.5
1,792.0
1,707.1
84.9
20.000
0.000
20.000
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი
და გზები
877.3
796.8
80.5
1,792.0
1,707.1
84.9
20.000
0.000
20.000
705
გარემოს დაცვა
1,219.4
997.5
221.9
1,356.2
1,087.8
268.4
390.195
90.195
300.000
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
221.9
0.0
221.9
268.4
0.0
268.4
300.000
0.000
300.000
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
997.5
997.5
0.0
1,087.8
1,087.8
0.0
90.195
90.195
0.000
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
899.0
251.8
647.2
1,227.9
465.9
762.1
591.289
28.519
562.770
7063
წყალმომარაგება
199.1
73.3
125.9
567.1
406.4
160.7
111.289
28.519
82.770
7064
გარე განათება
381.6
0.0
381.6
528.3
59.4
468.9
380.000
0.000
380.000
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
318.3
178.5
139.8
132.5
0.0
132.5
100.000
0.000
100.000
707
ჯანმრთელობის დაცვა
82.2
0.0
82.2
90.0
75.0
15.0
90.000
90.000
0.000
7072
ამბულატორიული მომსახურება
7.2
0.0
7.2
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
70721
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება
7.2
0.0
7.2
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
მომსახურება
75.0
0.0
75.0
90.0
75.0
15.0
90.000
90.000
0.000
708
დასვენება, კულტურა
და რელიგია
1,409.5
0.0
1,409.5
1,608.4
26.2
1,582.2
1,220.000
0.000
1,220.000
7081
მომსახურება
დასვენებისა
და სპორტის სფეროში
564.6
0.0
564.6
676.5
26.2
650.3
550.000
0.000
550.000
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
693.1
0.0
693.1
780.9
0.0
780.9
620.000
0.000
620.000
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
1.1
0.0
1.1
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
40.0
0.0
40.0
30.0
0.0
30.0
30.000
0.000
30.000
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
110.7
0.0
110.7
121.0
0.0
121.0
20.000
0.000
20.000
709
განათლება
1,338.4
0.0
1,338.4
2,160.1
615.9
1,544.2
1,535.091
9.899
1,525.192
7091
სკოლამდელი აღზრდა
1,258.1
0.0
1,258.1
2,075.1
615.9
1,459.2
1,455.091
9.899
1,445.192
7093
პროფესიული განათლება
80.3
0.0
80.3
85.0
0.0
85.0
80.000
0.000
80.000
710
სოციალური დაცვა
304.3
0.0
304.3
2,524.2
2,144.2
379.9
788.044
411.044
377.000
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის
მქონე პირთა
სოციალური დაცვა
30.4
0.0
30.4
30.0
0.0
30.0
30.000
0.000
30.000
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
30.4
0.0
30.4
30.0
0.0
30.0
30.000
0.000
30.000
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
78.5
0.0
78.5
80.0
0.0
80.0
80.000
0.000
80.000
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
169.1
0.0
169.1
262.9
0.0
262.9
259.000
0.000
259.000
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
26.4
0.0
26.4
2,151.2
2,144.2
7.0
419.044
411.044
8.000
სულ
10,037.4
2,835.2
7,202.2
14,190.5
6,314.1
7,876.3
7,588.019
754.657
6,833.362
მუხლი 10. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო –
506,2 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 11. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
1. განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება –
711,2 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 12. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -205,0 თასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 13. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 20,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი🔗
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 220,0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის – 90,0 ათასი ლარი;
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის –
125,0 ათასი ლარი;
გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის – 5,0 ათასი ლარი.
2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა🔗
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის პროგრამის შესაბამისად გამგებლის ბრძანებით და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 16. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)🔗
შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და სარეზერვო ძალების მობილიზება.
16.1. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)
შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღრიცხვა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება და სამედიცინო შემოწმება, ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
თავდაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული გეგმის მაქსიმალური შესრულება.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
გაწვეულთა რაოდენობა.
მუხლი 17. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)🔗
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის და სოფლების ქუჩების განათება, დასასვენებელი პარკების კეთილმოწყობა, ქალაქში და სოფლებში სასმელი წყლის სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
17.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ადგილობრივი მნიშვნელობის შიდა გზების მდგომარეობის შენარჩუნება, ცენტრალურ გზასთან დამაკავშირებელი და სოფლებთან მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
მგზავრთა კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება;
ეკონომიკური და ტურისტული ინტენსივობის ზრდა.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
რეაბილიტირებული და ახალი გზების რაოდენობა;
ტურისტების რაოდენობა.
17.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, დასუფთავების ღონისძიებები, სანიაღვრე არხების მოწყობა-მოვლა, წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სარწყავი არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
განათებული მუნიციპალიტეტი;
გაუმჯობესებული სანიტარიული პირობები;
გამართული კომუნალური ინფრასტრუქტურა;
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შენობა-ნაგებობებზე და მიწაზე ზედამხედველობის გაუმჯობესება.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ექსპლოატაციაში არსებული სანათი წერტილების რაოდენობა;
გატანილი ნარჩენების რაოდენობა;
რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა;
რეგისტრირებული შენობა-ნაგებობების და მიწის რაოდენობა.
17.2.1. წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებსა და ქალაქებში მცხოვრები მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფის ღონისძიებები. 2016 წელს სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაციისთვის, წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობაზე განსაზღვრული დაფინანსება შეადგენს 221,789 ათას ლარს. აქედან 80,0 ათასი ლარი მოხმარდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობას.
17.2.2. გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია და ახალი წერტილების მოწყობა.
17.2.3. გარემოს დაცვითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.
17.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქის გაფორმების, გამწვანების ღონისძიებები, ბაღ-სკვერების მოვლა-პატრონობა და ა.შ.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება;
მოვლილი, გამწვანებული სკვერები და გაზონები;
მოსახლეობისათვის დასასვენებელი პირობების გაუმჯობესება;
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
რეაბილიტირებული და ახალი ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა.
მუხლი 18. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)🔗
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების გახსნა და მათი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.
18.1. სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)
მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 29 საბავშვო ბაგა-ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს საშუალოდ 1600 ბავშვი. აღნიშნული ქვეპროგრამით მუნიციპალიტეტი ხელს უწყობს დასაქმებულთა სტაბილურ შრომის ანაზღაურებას, სკოლადელი აღსაზრდელებისთვის კვების და მატერიალური ბაზის გაუმჯობესებას.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
აღსაზრდელთა შესაბამისი პირობებით უზრუნველყოფა
საბავშვო ბაგა-ბაღებში გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
სათანადოდ აღჭურვილი საბავშვო ბაღების რაოდენობა;
აღსაზრდელთა რაოდენობა
მუხლი 19. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)🔗
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია კულტურული ტრადიციების დაცვა და ღირსეული გაგრძელება. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ თავიანთი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.
19.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა ნიჭიერი სპორტსმენების აღზრდისა და წახალისების მიზნით. გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებების დაფინანსება სპორტული ცენტრის მეშვეობით, რომელიც უზრუნველყოფს სპორტული შეჯიბრებების ორგანიზებას.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
სხვადასხვა ტურნირებზე წარმატებული სპორტსმენების რაოდენობა
19.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
პრიორიტეტი მოიცავს ღონისძიებებს, რომელიც ორიენტირებულია ლაგოდეხის სიძველეთა პოპულარიზაციისაკენ, ლაგოდეხის ტერიტორიაზე არსებულ ისტორიულ ძეგლთა ფოტოფიქსაციის, ელექტრონული ბაზის შექმნის პროცესს. მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციებიდან გამომდინარე დაგეგმილია სხვადასხვა კულტურული /გასართობი, სანახაობრივი, შემეცნებითი/ ღონისძიებები.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
მოსახლეობაში ქართული კულტურისა და ტრადიციების დაცვა და შენარჩუნება;
მოსახლეობის აქტიური ჩართვა კულტურულ ღონისძიებებში;
კულტურული ობიექტების მდგომარეობის გაუმჯობესება და დაცვა.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა;
რეაბილიტირებული კულტურული ობიექტების რაოდენობა;
კულტურულ ღონისძიებებში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა.
19.3. რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)
პროგრამა ითვალისწინებს ნეკრესის ეპარქიის სამღვდელმთავრო რეზიდენციების კომუნალური და სამეურნეო ხარჯების დაფინანსებას და კვების პროდუქტებით მომარაგების ხარჯებს.
მუხლი 20. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)🔗
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებების და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
20.1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 01)
აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ” საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
მოსახლეობის დაცვა სხვადასხვა ინფექციურ დაავადებათა გავრცელებისგან
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებების რაოდენობა
;
პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდეობა.
20.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება და სხვა სოციალური ღონისძიებები, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;
მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა.
20.2.1. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02 02)
აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა სახის დახმარებას, ზამთრის თბობის სეზონზე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების საშეშე მერქნით უზრუნველყოფას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სოციალურ დახმარებას.
20.2.2. უნარშეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)
აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები უნარშეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების სოციალური დახმარების ხარჯებს, როგორც ფულადი სახის, ასევე მათთვის სხვადასხვა სახის ღონისძიებების მოწყობას.
20.2.3. უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 03)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ბენეფიციარების კვებით უზრუნველყოფას.
20.2.4. ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 04)
ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვის ღონისძიებების განსახორციელებლად ყოველ ახალდაბადებულ ბავშვზე დასახმარებლად თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით.
20.2.5. სარიტუალო ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 05)
აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიდი სამამულო ომის ვეტერანების და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სარიტუალო ხარჯებს.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები
მუხლი 21. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
ორგანიზაციული (პროგრამული) კოდი
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
10,371.1
2,935.5
7,435.6
14,390.2
6,321.1
8,069.0
7,793.019
754.657
7,038.362
მომუშავეთა რიცხოვნობა
172.000
10.000
162.000
ხარჯები
6,882.2
35.2
6,846.9
9,655.4
2,349.2
7,306.1
7,436.444
626.044
6,810.400
შრომის ანაზღაურება
1,896.0
1,896.0
1,627.6
80.0
1,547.6
1,689.500
77.200
1,612.300
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,155.2
2,799.9
355.3
4,535.1
3,964.9
570.2
151.575
128.613
22.962
ვალდებულებების კლება
333.7
100.3
233.4
199.7
7.0
192.7
205.000
205.000
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2,790.0
135.5
2,654.5
2,854.9
2,854.9
2,838.400
2,838.400
მომუშავეთა რიცხოვნობა
162.000
162.000
ხარჯები
2,449.3
35.2
2,414.1
2,745.6
2,745.6
2,813.400
2,813.400
შრომის ანაზღაურება
1,482.0
1,482.0
1,536.0
1,536.0
1,612.300
1,612.300
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.0
7.0
91.7
91.7
15.000
15.000
ვალდებულებების კლება
333.7
100.3
233.4
17.6
17.6
10.000
10.000
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
535.8
535.8
574.0
574.0
595.600
595.600
მომუშავეთა რიცხოვნობა
26.000
26.000
ხარჯები
535.8
535.8
563.1
563.1
595.600
595.600
შრომის ანაზღაურება
374.4
374.4
386.6
386.6
393.900
393.900
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.9
10.9
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1,905.7
35.2
1,870.5
2,209.4
2,209.4
2,212.800
2,212.800
მომუშავეთა რიცხოვნობა
136.000
136.000
ხარჯები
1,898.7
35.2
1,863.5
2,121.0
2,121.0
2,197.800
2,197.800
შრომის ანაზღაურება
1,107.6
1,107.6
1,149.4
1,149.4
1,218.400
1,218.400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.0
7.0
80.9
80.9
15.000
15.000
ვალდებულებების კლება
7.6
7.6
01 03
სარეზერვო ფონდი
61.5
61.5
20.000
20.000
ხარჯები
61.5
61.5
20.000
20.000
01 04
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
333.7
100.3
233.4
10.0
10.0
10.000
10.000
ვალდებულებების კლება
333.7
100.3
233.4
10.0
10.0
10.000
10.000
01 05
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
14.8
14.8
ხარჯები
14.8
14.8
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
650.4
650.4
488.1
130.0
358.1
125.000
125.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
10.000
10.000
ხარჯები
636.0
636.0
486.6
130.0
356.6
125.000
125.000
შრომის ანაზღაურება
414.0
414.0
91.6
80.0
11.6
77.200
77.200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14.4
14.4
1.5
1.5
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
520.8
520.8
350.0
350.0
ხარჯები
510.9
510.9
350.0
350.0
შრომის ანაზღაურება
330.6
330.6
5.0
5.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.9
9.9
02 03
ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
129.6
129.6
138.1
130.0
8.1
125.000
125.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
10.000
10.000
ხარჯები
125.1
125.1
136.6
130.0
6.6
125.000
125.000
შრომის ანაზღაურება
83.5
83.5
86.6
80.0
6.6
77.200
77.200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.5
4.5
1.5
1.5
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
3,796.2
2,799.9
996.3
4,664.5
3,329.8
1,334.7
1,196.484
118.714
1,077.770
ხარჯები
717.0
717.0
886.1
886.1
880.000
880.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,079.3
2,799.9
279.4
3,596.3
3,322.8
273.5
121.484
118.714
2.770
ვალდებულებების კლება
182.1
7.0
175.1
195.000
195.000
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
877.3
796.8
80.5
1,843.5
1,714.1
129.4
104.500
104.500
ხარჯები
20.5
20.5
60.0
60.0
20.000
20.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
856.8
796.8
60.0
1,732.0
1,707.1
24.9
ვალდებულებების კლება
51.5
7.0
44.5
84.500
84.500
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
1,603.2
827.1
776.0
1,600.6
527.9
1,072.7
901.789
28.519
873.270
ხარჯები
642.1
642.1
736.1
736.1
760.000
760.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
961.1
827.1
134.0
733.9
527.9
206.0
31.289
28.519
2.770
ვალდებულებების კლება
130.6
130.6
110.500
110.500
03 02 02
წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
199.1
73.3
125.9
677.6
406.4
271.2
221.789
28.519
193.270
ხარჯები
66.0
66.0
60.0
60.0
80.000
80.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
133.1
73.3
59.9
507.1
406.4
100.7
31.289
28.519
2.770
ვალდებულებების კლება
110.5
110.5
110.500
110.500
03 02 03
გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
381.6
381.6
548.4
59.4
489.0
380.000
380.000
ხარჯები
354.2
354.2
407.7
407.7
380.000
380.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27.4
27.4
120.6
59.4
61.2
ვალდებულებების კლება
20.1
20.1
03 02 04
გარემოს დაცვითი ღონისძიებები
221.9
221.9
268.4
268.4
300.000
300.000
ხარჯები
221.9
221.9
268.4
268.4
300.000
300.000
03 02 05
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
800.6
753.9
46.7
106.1
62.0
44.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
800.6
753.9
46.7
106.1
62.0
44.1
03 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
318.3
178.5
139.8
132.5
132.5
100.000
100.000
ხარჯები
54.4
54.4
90.0
90.0
100.000
100.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
263.9
178.5
85.4
42.5
42.5
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
997.5
997.5
1,087.8
1,087.8
90.195
90.195
არაფინანსური აქტივების ზრდა
997.5
997.5
1,087.8
1,087.8
90.195
90.195
04 00
განათლება
1,338.4
1,338.4
2,160.1
615.9
1,544.2
1,535.091
9.899
1,525.192
ხარჯები
1,291.1
1,291.1
1,425.0
1,425.0
1,520.000
1,520.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47.3
47.3
735.1
615.9
119.2
15.091
9.899
5.192
04 01
სკოლამდელი განათლება
1,258.1
1,258.1
2,075.1
615.9
1,459.2
1,455.091
9.899
1,445.192
ხარჯები
1,210.8
1,210.8
1,340.0
1,340.0
1,440.000
1,440.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47.3
47.3
735.1
615.9
119.2
15.091
9.899
5.192
04 03
პროფესიული განათლების ხელშეწყობა
80.3
80.3
85.0
85.0
80.000
80.000
ხარჯები
80.3
80.3
85.0
85.0
80.000
80.000
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
1,409.5
1,409.5
1,608.4
26.2
1,582.2
1,220.000
1,220.000
ხარჯები
1,409.5
1,409.5
1,497.9
1,497.9
1,220.000
1,220.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
110.5
26.2
84.3
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
564.6
564.6
676.5
26.2
650.3
550.000
550.000
ხარჯები
564.6
564.6
614.0
614.0
550.000
550.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
62.5
26.2
36.3
05 01 01
სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა
564.6
564.6
676.5
26.2
650.3
550.000
550.000
ხარჯები
564.6
564.6
614.0
614.0
550.000
550.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
62.5
26.2
36.3
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
803.8
803.8
901.9
901.9
640.000
640.000
ხარჯები
803.8
803.8
853.9
853.9
640.000
640.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
48.0
48.0
05 02 01
კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა
688.1
688.1
775.9
775.9
615.000
615.000
ხარჯები
688.1
688.1
727.9
727.9
615.000
615.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
48.0
48.0
05 02 02
კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა
115.7
115.7
126.0
126.0
25.000
25.000
ხარჯები
115.7
115.7
126.0
126.0
25.000
25.000
05 03
ტელერადიო მომსახურება, საგამომცემლო საქმიანობა
1.1
1.1
ხარჯები
1.1
1.1
05 04
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
40.0
40.0
30.0
30.0
30.000
30.000
ხარჯები
40.0
40.0
30.0
30.0
30.000
30.000
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
386.5
386.5
2,614.2
2,219.2
394.9
878.044
501.044
377.000
ხარჯები
379.3
379.3
2,614.2
2,219.2
394.9
878.044
501.044
377.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.2
7.2
06 01
ჯანდაცვის პროგრამები
82.2
82.2
90.0
75.0
15.0
90.000
90.000
ხარჯები
75.0
75.0
90.0
75.0
15.0
90.000
90.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.2
7.2
06 02
სოციალური პროგრამები
304.3
304.3
2,524.2
2,144.2
379.9
788.044
411.044
377.000
ხარჯები
304.3
304.3
2,524.2
2,144.2
379.9
788.044
411.044
377.000
06 02 01
უნარშეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა
17.3
17.3
20.0
20.0
20.000
20.000
ხარჯები
17.3
17.3
20.0
20.0
20.000
20.000
06 02 02
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება
169.6
169.6
2,366.2
2,139.2
226.9
620.044
406.044
214.000
ხარჯები
169.6
169.6
2,366.2
2,139.2
226.9
620.044
406.044
214.000
06 02 03
უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება
36.5
36.5
50.0
50.0
60.000
60.000
ხარჯები
36.5
36.5
50.0
50.0
60.000
60.000
06 02 04
ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა
78.5
78.5
80.0
80.0
80.000
80.000
ხარჯები
78.5
78.5
80.0
80.0
80.000
80.000
06 02 05
სარიტუალო ხარჯები
2.5
2.5
8.0
5.0
3.0
8.000
5.000
3.000
ხარჯები
2.5
2.5
8.0
5.0
3.0
8.000
5.000
3.000