|
ა) პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 1. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
2016 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
3,449.5
|
6,431.2
|
2,657.5
|
3,773.6
|
5,577.0
|
1,520.0
|
4,057.0
|
|
გადასახადები
|
1,613.6
|
936.0
|
0.0
|
936.0
|
1,800.0
|
0.0
|
1,800.0
|
|
გრანტები
|
732.1
|
4,436.7
|
2,657.5
|
1,779.2
|
3,278.6
|
1,520.0
|
1,758.6
|
|
სხვა შემოსავლები
|
1,103.9
|
1,058.4
|
0.0
|
1,058.4
|
498.4
|
0.0
|
498.4
|
|
ხარჯები
|
3,993.5
|
4,206.3
|
226.2
|
3,980.1
|
4,035.1
|
247.1
|
3,787.9
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,126.5
|
991.0
|
0.0
|
991.0
|
1,058.2
|
0.0
|
1,058.2
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
629.7
|
501.5
|
0.0
|
501.5
|
527.0
|
49.3
|
477.7
|
|
პროცენტი
|
59.9
|
50.9
|
0.0
|
50.9
|
40.8
|
10.0
|
30.8
|
|
სუბსიდიები
|
1,909.6
|
2,123.5
|
0.0
|
2,123.5
|
2,198.8
|
100.0
|
2,098.8
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
248.8
|
121.0
|
0.0
|
121.0
|
95.1
|
21.0
|
74.1
|
|
სხვა ხარჯები
|
18.9
|
418.4
|
226.2
|
192.2
|
115.2
|
66.8
|
48.4
|
|
საოპერაციო სალდო
|
-543.9
|
2,224.9
|
2,431.4
|
-206.4
|
1,541.9
|
1,272.9
|
269.1
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
2,141.2
|
2,880.2
|
2,930.1
|
-49.9
|
2,032.1
|
2,027.0
|
5.1
|
|
ზრდა
|
2,244.3
|
3,183.1
|
2,930.1
|
253.0
|
2,407.1
|
2,027.0
|
380.1
|
|
კლება
|
103.1
|
302.9
|
0.0
|
302.9
|
375.0
|
0.0
|
375.0
|
|
მთლიანი სალდო
|
-2,685.2
|
-655.3
|
-498.8
|
-156.5
|
-490.17
|
-754.2
|
264.0
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
-2,756.1
|
-738.2
|
-498.8
|
-239.4
|
-581.2
|
-770.0
|
188.8
|
|
ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
188.8
|
0.0
|
188.8
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
|
0.0
|
|
|
188.8
|
|
188.8
|
|
კლება
|
2,756.1
|
738.2
|
498.8
|
239.4
|
770.0
|
770.0
|
0.0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
2,756.1
|
738.2
|
498.8
|
239.4
|
770.0
|
770.0
|
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
-71.0
|
-82.9
|
0.0
|
-82.9
|
-91.0
|
-15.8
|
-75.2
|
|
კლება
|
71.0
|
82.9
|
0.0
|
82.9
|
91.0
|
15.8
|
75.2
|
|
საშინაო
|
71.0
|
82.9
|
0.0
|
82.9
|
91.0
|
15.8
|
75.2
|
|
ბალანსი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
ბ) მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 2. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
2016 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსულობები
|
15,470.1
|
7,472.2
|
3,156.3
|
4,315.9
|
5,952.0
|
1,520.0
|
4,432.0
|
|
შემოსავლები
|
3,449.5
|
6,431.2
|
2,657.5
|
3,773.6
|
5,577.0
|
1,520.0
|
4,057.0
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
103.1
|
302.9
|
0.0
|
302.9
|
375.0
|
0.0
|
375.0
|
|
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
|
11,917.5
|
738.2
|
498.8
|
239.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
გადასახდელები
|
27,387.5
|
8,210.5
|
3,655.1
|
4,555.3
|
6,533.2
|
2,290.0
|
4,243.2
|
|
ხარჯები
|
5,151.5
|
4,206.3
|
226.2
|
3,980.1
|
4,035.1
|
247.1
|
3,787.9
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10,247.6
|
3,183.1
|
2,930.1
|
253.0
|
2,407.1
|
2,027.0
|
380.1
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
|
11,917.5
|
738.2
|
498.8
|
239.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალდებულებების კლება
|
71.0
|
82.9
|
0.0
|
82.9
|
91.0
|
15.8
|
75.2
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
-11,917.5
|
-738.2
|
-498.8
|
-239.4
|
-581.2
|
-770.0
|
188.8
|
გ) მესამე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 3. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 5 577,0 ათასი ლარის ოდენობით.
|
დასახელება
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
2016 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
3,449.5
|
6,431.2
|
2,657.5
|
3,773.6
|
5,577.0
|
1,520.0
|
4,057.0
|
|
გადასახადები
|
1,613.6
|
936.0
|
0.0
|
936.0
|
1,800.0
|
0.0
|
1,800.0
|
|
გრანტები
|
732.1
|
4,436.7
|
2,657.5
|
1,779.2
|
3,278.6
|
1,520.0
|
1,758.6
|
|
სხვა შემოსავლები
|
1,103.9
|
1,058.4
|
0.0
|
1,058.4
|
498.4
|
0.0
|
498.4
|
დ) მეხუთე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 5. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 3 278,60 ათასი ლარის ოდენობით
:
|
დასახელება
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
2016 წლის გეგმა
|
|
გრანტები
|
731.1
|
4,436.7
|
3,278.6
|
|
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
|
731.1
|
4,436.7
|
3,278.6
|
|
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
|
731.1
|
1,779.2
|
1,758.6
|
|
გათანაბრებითი ტრანსფერი
|
690.9
|
1,737.2
|
1,663.6
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
|
40.2
|
42.0
|
95.0
|
|
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
0.0
|
2,657.5
|
1,520.0
|
|
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება
|
0.0
|
2,357.5
|
1,520.0
|
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
მგფ-ს თანადაფინანსება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სხვა პროექტები
|
0.0
|
300.0
|
0.0
|
ე) მეშვიდე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 7. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 4 035,10 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
2016 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
ახელმწიფო
ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
ახელმწიფო
ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
ხარჯები
|
5,151.5
|
4,206.3
|
226.2
|
3,980.1
|
4,035.1
|
247.1
|
3,787.9
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,126.5
|
991.0
|
0.0
|
991.0
|
1,058.2
|
0.0
|
1,058.2
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,523.0
|
501.5
|
0.0
|
501.5
|
527.0
|
49.3
|
477.7
|
|
პროცენტი
|
59.9
|
50.9
|
0.0
|
50.9
|
40.8
|
10.0
|
30.8
|
|
სუბსიდიები
|
1,909.6
|
2,123.5
|
0.0
|
2,123.5
|
2,198.8
|
100.0
|
2,098.8
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
248.8
|
121.0
|
0.0
|
121.0
|
95.1
|
21.0
|
74.1
|
|
სხვა ხარჯები
|
283.6
|
418.4
|
226.2
|
192.2
|
115.2
|
66.8
|
48.4
|
ვ) მერვე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 8. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება, 2 032,1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის
:
|
დასახელება
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
2016 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
10,144.6
|
2,880.2
|
2,930.1
|
-49.9
|
2,032.1
|
2,027.0
|
5.1
|
|
ზრდა
|
10,247.6
|
3,183.1
|
2,930.1
|
253.0
|
2,407.1
|
2,027.0
|
380.1
|
|
კლება
|
103.1
|
302.9
|
0.0
|
302.9
|
375.0
|
0.0
|
375.0
|
ა) განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 407,1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.
|
დასახელება
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
2016 წლის გეგმა
|
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
12.0
|
36.8
|
33.0
|
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
9508.1
|
3146.3
|
2374.1
|
|
განათლება
|
727.6
|
0.0
|
0.0
|
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სულჯამი
|
10,247.6
|
3,183.0
|
2,407.1
|
ბ) განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 375.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის
:
|
დასახელება
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
2016 წლის გეგმა
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
103.1
|
302.9
|
375.0
|
|
ძირითადი აქტივები
|
2.8
|
50.0
|
25.0
|
|
არაწარმოებული აქტივები
|
100.3
|
252.9
|
350.000
|
|
მიწა
|
100.3
|
252.9
|
350.000
|
|
სხვა ბუნებრივი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
ზ) მეცხრე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 9. ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კ ლასიფიკაცია
განისაზღვროს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
|
ფუნქციონალური კოდი
|
დასახელება
|
2014წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
2016 წლის გეგმა
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
1,295.7
|
1,612.3
|
1,621.1
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
1,235.7
|
1,561.5
|
1,580.3
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
1,222.2
|
1,552.8
|
1,570.3
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
13.5
|
8.7
|
10.0
|
|
7018
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
|
59.9
|
50.9
|
40.8
|
|
702
|
თავდაცვა
|
30.5
|
60.1
|
57.7
|
|
703
|
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
528.7
|
7.7
|
0.0
|
|
7031
|
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7032
|
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
|
528.7
|
7.7
|
0.0
|
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
9,211.9
|
3,498.9
|
996.0
|
|
7042
|
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
|
48.2
|
0.0
|
0.0
|
|
70421
|
სოფლის მეურნეობა
|
48.2
|
0.0
|
0.0
|
|
7044
|
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
|
5,630.4
|
295.5
|
50.7
|
|
70443
|
მშენებლობა
|
5,630.4
|
295.5
|
50.7
|
|
7045
|
ტრანსპორტი
|
2,800.0
|
5.9
|
83.1
|
|
70451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
2,798.8
|
5.9
|
83.1
|
|
70455
|
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
|
1.2
|
0.0
|
0.0
|
|
7049
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
|
733.2
|
3,197.5
|
862.2
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
263.9
|
31.0
|
1,136.3
|
|
7051
|
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
|
20.3
|
0.0
|
1,136.3
|
|
7052
|
ჩამდინარე წყლების მართვა
|
243.7
|
31.0
|
0.0
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
1,714.3
|
456.5
|
857.6
|
|
7061
|
ბინათმშენებლობა
|
275.8
|
296.2
|
142.3
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
1,038.3
|
0.0
|
589.8
|
|
7064
|
გარე განათება
|
15.0
|
27.2
|
0.0
|
|
7066
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
385.2
|
133.1
|
125.6
|
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
23.5
|
32.0
|
40.1
|
|
7074
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
23.5
|
32.0
|
40.1
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
761.9
|
735.3
|
714.0
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
51.3
|
43.8
|
52.6
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
694.5
|
647.0
|
617.5
|
|
7084
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
16.2
|
44.5
|
43.8
|
|
709
|
განათლება
|
1,328.3
|
719.1
|
858.5
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
468.0
|
719.1
|
858.5
|
|
7092
|
ზოგადი განათლება
|
860.2
|
0.0
|
0.0
|
|
70923
|
საშუალო ზოგადი განათლება
|
860.2
|
0.0
|
0.0
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
216.7
|
169.5
|
147.3
|
|
7102
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
55.6
|
97.0
|
73.0
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
81.1
|
25.6
|
23.0
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
79.9
|
45.5
|
49.3
|
|
|
სულ
|
15,375.3
|
7,322.4
|
6,428.6
|
თ) მეთექვსმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
|
ორგ.კოდი
|
დასახელება
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
2016 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტი
|
6,308.7260
|
7,472.24
|
3,156.32
|
4,315.92
|
6,533.2010
|
2,289.9910
|
4,243.210
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0000
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
409.0
|
0.0
|
409.0000
|
|
|
ხარჯები
|
3,993.4530
|
4,206.3
|
226.2
|
3,980.1
|
4,035.1
|
247.1
|
3,787.9100
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,126.5090
|
991.0
|
0.0
|
991.0
|
1,058.2
|
0.0
|
1,058.1500
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,244.2920
|
3,183.1
|
2,930.1
|
253.0
|
2,407.1
|
2,027.0
|
380.1000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
70.9810
|
82.9
|
0.0
|
82.9
|
91.0
|
15.8
|
75.2000
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
1,361.6110
|
1,693.4
|
0.0
|
1,693.432
|
1,712.1
|
75.1
|
1,637.0130
|
|
|
ხარჯები
|
1,278.6730
|
1,575.5
|
0.0
|
1,575.5
|
1,588.1
|
59.3
|
1,528.8130
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
693.8540
|
941.9
|
0.0
|
941.9
|
1,009.9
|
0.0
|
1,009.8500
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11.9570
|
36.8
|
0.0
|
36.8
|
33.0
|
0.0
|
33.0000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
70.9810
|
81.1
|
0.0
|
81.1
|
91.0
|
15.8
|
75.2000
|
|
01 01
|
ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
268.9070
|
413.0
|
0.0
|
413.030
|
450.6
|
3.0
|
447.5700
|
|
|
ხარჯები
|
268.9070
|
412.0
|
0.0
|
412.0
|
450.6
|
3.0
|
447.5700
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
227.0580
|
360.0
|
0.0
|
360.0
|
396.9
|
0.0
|
396.8700
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0000
|
1.1
|
0.0
|
1.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0000
|
|
01 02
|
ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია
|
948.2840
|
1,140.8
|
0.0
|
1,140.7820
|
1,120.6
|
47.1
|
1,073.4430
|
|
|
ხარჯები
|
936.3270
|
1,104.0
|
0.0
|
1,104.0
|
1,086.7
|
46.3
|
1,040.4430
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
466.7960
|
581.9
|
0.0
|
581.9
|
613.0
|
0.0
|
612.9800
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11.9570
|
36.8
|
0.0
|
36.8
|
33.000
|
0.0
|
33.0000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0000
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.8
|
0.8
|
0.0
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
13.5000
|
8.7
|
0.0
|
8.7
|
10.0
|
0.0
|
10.0000
|
|
|
ხარჯები
|
13.5000
|
8.7
|
0.0
|
8.7
|
10.0
|
0.0
|
10.0000
|
|
01 04
|
წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა (მგფ-ს სესხი)
|
130.9200
|
130.9
|
0.0
|
130.920
|
131.0
|
25.0
|
106.0000
|
|
|
ხარჯები
|
59.9390
|
50.9
|
0.0
|
50.9
|
40.8
|
10.0
|
30.8000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
70.9810
|
80.1
|
0.0
|
80.1
|
90.2
|
15.0
|
75.2000
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
559.1350
|
67.8
|
0.0
|
67.770
|
57.7
|
0.0
|
57.7000
|
|
|
ხარჯები
|
559.1350
|
67.8
|
0.0
|
67.8
|
57.7
|
0.0
|
57.7000
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
432.6550
|
49.1
|
0.0
|
49.1
|
48.3
|
0.0
|
48.3000
|
|
02 01
|
სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური
|
528.6580
|
7.7
|
0.0
|
7.700
|
0.0
|
0.0
|
0.0000
|
|
|
ხარჯები
|
528.6580
|
7.7
|
0.0
|
7.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0000
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
409.9990
|
6.4
|
0.0
|
6.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0000
|
|
02 02
|
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
|
30.4770
|
60.1
|
0.0
|
60.070
|
57.7
|
0.0
|
57.7000
|
|
|
ხარჯები
|
30.4770
|
60.1
|
0.0
|
60.1
|
57.7
|
0.0
|
57.7000
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
22.6560
|
42.7
|
0.0
|
42.7
|
48.3
|
0.0
|
48.3000
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
2,854.0560
|
3,988.234
|
3,156.321
|
831.9130
|
2,989.940
|
2,113.8400
|
876.1000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0000
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
75.0
|
0.0
|
75.0000
|
|
|
ხარჯები
|
621.7210
|
840.2
|
226.2
|
614.0
|
615.8
|
86.8
|
529.0000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,232.3350
|
3,146.3
|
2,930.1
|
216.1
|
2,374.1
|
2,027.0
|
347.1000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0000
|
1.8
|
0.0
|
1.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0000
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
|
886.2940
|
5.9
|
5.9
|
0.0000
|
83.1
|
83.1
|
0.0000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
878.3440
|
5.9
|
5.9
|
0.0
|
83.1
|
83.1
|
0.0000
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1,094.5450
|
425.5
|
271.7
|
153.8130
|
1,852.2
|
1,655.5
|
196.7000
|
|
|
ხარჯები
|
0.4890
|
64.0
|
0.0
|
64.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,094.0560
|
359.7
|
271.7
|
88.0
|
1,847.2
|
1,655.5
|
191.7000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0000
|
1.8
|
0.0
|
1.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0000
|
|
03 02 01
|
გარე განათება
|
15.0000
|
29.0
|
0.0
|
29.0000
|
0.0
|
0.0
|
0.0000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
15.0000
|
27.2
|
0.0
|
27.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0000
|
1.8
|
0.0
|
1.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0000
|
|
03 02 06
|
ქალაქ მცხეთაში კულტურის სახლის სამშენებლო სამუშაოების მოწყობა
|
0.0000
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1,136.3
|
1,081.3
|
55.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0000
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1,136.3
|
1,081.3
|
55.0
|
|
03 02 03
|
დასუფთავების ღონისძიება
|
0.0000
|
30.0
|
0.0
|
30.0000
|
0.0
|
0.0
|
0.0000
|
|
|
ხარჯები
|
0.0000
|
13.0
|
0.0
|
13.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0000
|
17.0
|
0.0
|
17.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0000
|
|
03 02 08
|
სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
0.0000
|
1.0
|
0.0
|
1.0000
|
0.0
|
0.0
|
0.0000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0000
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0000
|
|
03 02 09
|
სპორტულ - გამაჯანსაღებელი კომპლექსის მშენებლობა
|
0.0000
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
589.8
|
564.8
|
25.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0000
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
589.8
|
564.8
|
25.0
|
|
03 02 02
|
მუნიციპალური შენობა ნაგებობების დემონტაჟი რეაბილიტაცია და მშენებლობა
|
1,079.5450
|
295.5
|
271.70
|
23.8130
|
50.70
|
0.0
|
50.7000
|
|
|
ხარჯები
|
0.4890
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,079.0560
|
295.5
|
271.7
|
23.8
|
45.7
|
0.0
|
45.7000
|
|
03 02 04
|
შენობების სახურავების შეკეთება და საძირკველის გამაგრება
|
0.0000
|
51.0
|
0.0
|
51.0000
|
38.0
|
0.0
|
38.0000
|
|
|
ხარჯები
|
0.0000
|
51.0
|
0.0
|
51.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0000
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
38.0
|
0.0
|
38.0000
|
|
03 02 05
|
ქალაქ მცხეთის ისტორიული უბნების რეაბილიტაცია
|
0.0000
|
17.8
|
0.0
|
17.8000
|
9.4
|
9.4
|
0.0000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0000
|
17.8
|
0.0
|
17.8
|
9.4
|
9.4
|
0.0000
|
|
03 02 07
|
ქალაქ მცხეთაში საყრდენი კედლებისა და კიბეების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუოატაცია
|
0.0000
|
1.2
|
0.0
|
1.2000
|
28.0
|
0.0
|
28.0000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0000
|
1.2
|
0.0
|
1.2
|
28.0
|
0.0
|
28.0000
|
|
03 03
|
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება
|
48.3650
|
226.2
|
226.2
|
0.0
|
66.8
|
66.8
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
48.3650
|
226.2
|
226.2
|
0.0
|
66.8
|
66.8
|
0.0
|
|
03 04
|
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
824.8520
|
3,330.6
|
2,652.5
|
678.1000
|
987.8
|
308.4
|
679.4000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0000
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
75.0
|
0.0
|
75.0000
|
|
|
ხარჯები
|
564.9170
|
550.0
|
0.0
|
550.0
|
544.0
|
20.0
|
524.0000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
259.9350
|
2,780.6
|
2,652.5
|
128.1
|
443.8
|
288.4
|
155.4000
|
|
03 04 01
|
გამწვანება
|
0.0000
|
10.0
|
0.0
|
10.0000
|
2.2
|
2.2
|
0.0000
|
|
|
ხარჯები
|
0.0000
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0000
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2.2
|
2.2
|
0.0
|
|
03 04 02
|
სკვერების და მოედნების მოწყობა
|
259.9350
|
122.3
|
0.0
|
122.3000
|
93.4
|
0.0
|
93.4000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
259.9350
|
122.3
|
0.0
|
122.3
|
93.4
|
0.0
|
93.4000
|
|
03 04 03
|
ქალაქ მცხეთის ქალაქმშენებლობის დოკუნეტაციის მომზადება
|
0.0000
|
160.0
|
160.0
|
0.0000
|
48.0
|
48.0
|
0.0000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0000
|
160.0
|
160.0
|
0.0
|
48.0
|
48.0
|
0.0000
|
|
03 04 07
|
მგზავრთა მოსაცდელების მოწყობა და მოვლა-შენახვა
|
0.0000
|
0.8
|
0.0
|
0.8000
|
30.0
|
0.0
|
30.0000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0000
|
0.8
|
0.0
|
0.8
|
30.0
|
0.0
|
30.0000
|
|
03 04 05
|
სასაფლაოების მოვლა-შენახვა და სარიტუალო ნივთების შეძენა
|
0.0000
|
5.0
|
0.0
|
5.0000
|
0.0
|
0.0
|
0.0000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0000
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0000
|
|
03 04 06
|
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების და მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და საექსპერტო მომსახურების ღირებულება
|
17.6000
|
2,492.5
|
2,492.538
|
0.0000
|
0.0
|
0.000
|
0.0000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0000
|
2,492.5
|
2,492.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0000
|
|
03 04 08
|
ქალაქ მცხეთაში საბავშვო ბაგა-ბაღების მშენებლობა და ეზოს კეთილმოწყობა
|
0.0000
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
270.2
|
238.2
|
32.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0000
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
270.2
|
238.2
|
32.0
|
|
03 04 04
|
ა(ა)იპ თვითმმართველ ქალაქ "ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის" კეთილმოწყობის სამსახური
|
547.3170
|
540.000
|
0.0
|
540.0000
|
544.0
|
20.0
|
524.0000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0.0
|
|
|
75.0
|
|
75.0000
|
|
|
ხარჯები
|
547.3170
|
540.0
|
0.0
|
540.0
|
544.0
|
20.0
|
524.0000
|
|
04 00
|
განათლება
|
508.0370
|
719.1
|
0.0
|
719.100
|
858.5
|
40.0
|
818.5070
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0000
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
112.0
|
0.0
|
112.0000
|
|
|
ხარჯები
|
508.0370
|
719.1
|
0.0
|
719.1
|
858.5
|
40.0
|
818.5070
|
|
04 01
|
ა(ა)იპ თვითმმართველ ქალაქ "ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის" სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება
|
468.0370
|
719.1
|
0.0
|
719.100
|
858.5
|
40.0
|
818.5070
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0.0
|
|
0.0
|
112.0
|
|
112.0000
|
|
|
ხარჯები
|
468.0370
|
719.1
|
0.0
|
719.1
|
858.5
|
40.0
|
818.5070
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
761.9370
|
735.3
|
0.0
|
735.268
|
714.0
|
40.0
|
673.9600
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0000
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
204.0
|
0.0
|
204.0000
|
|
|
ხარჯები
|
761.9370
|
735.3
|
0.0
|
735.3
|
714.0
|
40.0
|
673.9600
|
|
05 01
|
ა(ა)იპ თვითმმართველ ქალაქ "ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა"
|
51.2670
|
43.8
|
0.0
|
43.768
|
52.6
|
10.0
|
42.6400
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0.0
|
|
|
9.0
|
|
9.0000
|
|
|
ხარჯები
|
51.2670
|
43.8
|
0.0
|
43.8
|
52.6
|
10.0
|
42.6400
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
694.4500
|
647.0
|
0.0
|
647.0
|
617.5
|
20.0
|
597.5000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0000
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
190.0
|
0.0
|
190.0000
|
|
|
ხარჯები
|
694.4500
|
647.0
|
0.0
|
647.0
|
617.5
|
20.0
|
597.5000
|
|
05 02 01
|
ა(ა)იპ თვითმმართველ ქალაქ "ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის" კულტურისა და სასპორტო დაწესებულებათა გაერთიანება
|
694.4500
|
602.0
|
0.0
|
602.0
|
572.5
|
20.0
|
552.5000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0.0
|
|
|
164.0
|
|
164.0000
|
|
|
ხარჯები
|
694.4500
|
602.0
|
0.0
|
602.0
|
572.5
|
20.0
|
552.5000
|
|
05 02 06
|
მცხეთის საფეხბურთო კლუბი "მცხეთა"
|
0.0000
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
45.0
|
0.0
|
45.0000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0.0
|
|
|
26.0
|
|
26.0000
|
|
|
ხარჯები
|
0.0000
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
45.0
|
0.0
|
45.0000
|
|
05 03
|
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
0.0000
|
0.7
|
0.0
|
0.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0000
|
|
|
ხარჯები
|
0.0000
|
0.7
|
0.0
|
0.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0000
|
|
05 03 01
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
0.0000
|
0.7
|
0.0
|
0.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0000
|
|
|
ხარჯები
|
0.0000
|
0.7
|
0.0
|
0.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0000
|
|
05 04
|
ა(ა)იპ თვითმმართველ ქალაქ "ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის " ტურიზმის განვითარების ცენტრი"
|
16.2200
|
43.8
|
0.0
|
43.8
|
43.820
|
10.0
|
33.8200
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0.0
|
|
|
5.0
|
|
5.0000
|
|
|
ხარჯები
|
16.2200
|
43.8
|
0.0
|
43.8
|
43.8
|
10.0
|
33.8200
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
263.9500
|
268.4
|
0.0
|
268.440
|
200.961
|
21.0
|
179.9300
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0000
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
18.0
|
0.0
|
18.0000
|
|
|
ხარჯები
|
263.9500
|
268.4
|
0.0
|
268.4
|
201.0
|
21.0
|
179.9300
|
|
06 01
|
ა(ა)იპ თვითმმართველ ქალაქ "ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის" საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი
|
23.4800
|
32.0
|
0.0
|
32.0
|
40.1
|
0.0
|
40.0800
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0.0
|
|
|
9.0
|
|
9.0000
|
|
|
ხარჯები
|
23.4800
|
32.0
|
0.0
|
32.0
|
40.1
|
0.0
|
40.0800
|
|
06 02
|
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
|
240.4700
|
236.4
|
0.0
|
236.420
|
155.9
|
21.0
|
134.8500
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0000
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
9.0
|
0.0
|
9.0000
|
|
|
ხარჯები
|
240.4700
|
236.4
|
0.0
|
236.4
|
155.9
|
21.0
|
134.8500
|
|
06 02 01
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
81.1360
|
25.6
|
0.0
|
25.59
|
23.0
|
0.0
|
23.0000
|
|
|
ხარჯები
|
81.1360
|
25.6
|
0.0
|
25.6
|
23.0
|
0.0
|
23.0000
|
|
06 02 02
|
სამედიცინო დახმარება
|
55.6140
|
96.95
|
0.00
|
96.95
|
73.0
|
13.0
|
60.0000
|
|
|
ხარჯები
|
55.6140
|
96.95
|
0.00
|
96.95
|
73.0
|
13.0
|
60.0000
|
|
06 02 03
|
ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
34.6000
|
14.1
|
0.0
|
14.1
|
15.0
|
8.0
|
7.0000
|
|
|
ხარჯები
|
34.6000
|
14.1
|
0.0
|
14.1
|
15.0
|
8.0
|
7.0000
|
|
06 02 04
|
ომის ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება
|
0.3000
|
0.5
|
0.0
|
0.5
|
0.6
|
0.0
|
0.6000
|
|
|
ხარჯები
|
0.3000
|
0.5
|
0.0
|
0.5
|
0.6
|
0.0
|
0.6000
|
|
06 02 05
|
მრავალშვილიანი ოჯახების სასურსათო პაკეტით უზრუნველყოფა
|
0.0000
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
2.0
|
0.0
|
2.0000
|
|
|
ხარჯები
|
0.0000
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
2.0
|
0.0
|
2.0000
|
|
06 02 06
|
ა(ა)იპ "მცხეთის უფასო სასადილო მზრუნველობამოკლებულთათვის"
|
45.0000
|
30.9
|
0.0
|
30.9
|
33.7
|
0.0
|
33.6500
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0.0
|
|
|
4.0
|
|
4.0000
|
|
|
ხარჯები
|
45.0000
|
30.9
|
0.0
|
30.9
|
33.7
|
0.0
|
33.6500
|
|
06 02 07
|
ა(ა)იპ თვითმმართველ ქალაქ "ქალაქ მცხეთის ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანება"
|
23.8200
|
66.9
|
0.0
|
66.9
|
8.60
|
0.00
|
8.6000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0.0
|
|
|
5.0
|
|
5.0000
|
|
|
ხარჯები
|
23.8200
|
66.9
|
0.0
|
66.9
|
8.6
|
0.0
|
8.6000
|
|
06 03
|
უპატრონო ძაღლების იზოლირება
|
0.0000
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0000
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|