პროგ. კოდი დასახელება 2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები

✨ ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება ძალადაკარგული ადგილობრივი თვითმმართველობა

მიღების თარიღი

29.02.2016

გამომცემი ორგანო

მესტიის მუნიციპალიტეტი

ნომერი

№4

სარეგისტრაციო კოდი

190020020.35.103.016200

გამოქვეყნების წყარო

matsne.gov.ge , 04/03/2016

📥 მინიშნება 1

🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია

← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი

📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)

პროგ. კოდი დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 20 29.12.2015

დოკუმენტის ტექსტი

,,მესტიის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 30 დეკემბრის №37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №4

2016 წლის 29 თებერვალი

დაბა მესტია

,,მესტიის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 30 დეკემბრის №37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივითვი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ემუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ მე-80 მუხლის შესაბამისად და საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 4 თებერვლის №175 და 19 თებერვლის №265 განკარგულებების საფუძველზე, მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1

„მესტიის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 30 დეკემბრის №37 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 30/12/2015, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.103.016155) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
1.
საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 4 თებერვლის №175 განკარგულებიდან გამომდინარე:
ა)
გაიზარდოს ბიუჯეტის შემოსულობები, კერძოდ: საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხით, 2,057,8 ათასი ლარით;
ბ)
შესაბამისად გაზრდილ იქნეს ბიუჯეტის გადასახდელები. კერძოდ:
ბ.ა)
მესტიის მუნიციაპლიტეტში გზების და ხიდების რეაბილიტაციის(კოდი 03 01 01) არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი.
2.
გაზრდილ იქნეს ბიუჯეტის გადასახდელების ნაწილი 2,057,8 ათასი ლარით, ამასთან 2,057,776 ათასი ლარის დამატება აისახოს ბიუჯეტის შემდეგ მუხლებში:
ა)
მესტიის მუნიციაპლიტეტში გზების და ხიდების რეაბილიტაციის . (ორგანიზაციული კოდი 03 01 01) არაფინანსური აქტივების ზრდა – 2,057,8 ათასი ლარი.
3.
საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 19 თებერვლის №265 განკარგულებიდან გამომდინარე:
ა)
გაიზარდოს ბიუჯეტის შემოსულობები კერძოდ: საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხით 744,6 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 10,979,1 ათასი ლარის ოდენობით,ნაცვლად დამტკიცებული 8,176,8 ათასი ლარისა;
ბ)
შესაბამისად გაზრდილ იქნეს ბიუჯეტის გადასახდელები. კერძოდ:
ბ.ა)
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (კოდი 03 05) არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი;
ბ.ბ)
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (კოდი 03 05) საქონელი და მომსახურების მუხლი.
4.
გაზრდილ იქნეს ბიუჯეტის გადასახდელების ნაწილი 744,6 ათასი ლარით და განისაზღვროს შესაბამისად 11,459,9 (მათ შორის წლის დასაწყისში არსებული ნაშთი 480,7 ათასი ლარი)ათასი ლარით, ნაცვლად ადრე დამტკიცებული 8,657,5 ათასი ლარისა; ამასთან 744,6 ათასი ლარის დამატება აისახოს ბიუჯეტის შემდეგ მუხლებში:
ა)
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (კოდი 03 05) არაფინანსური აქტივების ზრდა - 626,6 ათასი ლარი;
ბ)
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (კოდი 03 05) საქონელი და მომსახურება - 74,0 ათასი ლარი;
გ)
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (კოდი 03 05) სხვა ხარჯი - 44,0 ათასი ლარი.
5.
გადატანილ იქნეს მუხლიდან მუხლში:
ა)
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის სამსახურის (კოდი 02 02)საქონელი და მომსახურების მუხლიდან 0,5 ათასი ლარი, იმავე ორგანიზაციის შრომის ანაზღაურების მუხლში;
ბ)
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის სამსახურის (კოდი 02 02) არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლიდან 2,0 ათასი ლარი, იმავე ორგანიზაციის შრომის ანაზღაურების მუხლში;
გ)
ა(ა)იპ ,,მესტია დასუფთავებას“ (კოდი 03 02 02) სუბსიდიის მუხლიდან 9,0 ათასი ლარი, იმავე ორგანიზაციის არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლში;
დ)
მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს (კოდი 01 01) საქონელი და მომსახურების მუხლიდან 70,0 ათასი ლარი, სხვა ხარჯების მუხლში (ხაზინის მოთხოვნის შესაბამისად, საკრებულოს დეპუტატების მიმდინარე ხარჯების ასანაზღაურებლად);
ე)
ა(ა)იპ ,,კულტურის ცენტრის“ (05 02 01) სუბსიდიის მუხლიდან 0,3 ათასი ლარი ვალდებულების კლების მუხლში;
ვ)
ა(ა)იპ ,,კულტურის ცენტრის“ (05 02 01) სუბსიდიის მუხლიდან 0,7 ათასი ლარი არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლში;
ზ)
მგფ და სხვა ვალდებულების დაფარვის (კოდი 01 04 02) ვალდებულების კლების მუხლიდან 2,7 ათასი ლარი, სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხების (კოდი 01 04 03) საქონელი და მომსახურების მუხლში.
მუხლი 2

ამ დადგენილების პირველი მუხლის გათვალისწინებით, დადგენილების დანართი (მესტიის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტი) ჩამოყალიბდეს თანდართული სახით.
მუხლი 3

დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემაიზერ ჯაფარიძე
დანართი №1

მესტიის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტი

თავი I

მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი🔗

განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

მესტიის მუნიციპალიტეტის ბალანსი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

13,539.8

7,620.4

5,919.4

10,979.1

2,802.3

8,176.8

გადასახადები

2,364.2

0.0

2,364.2

4,214.0

0.0

4,214.0

გრანტები

10,842.7

7,620.4

3,222.3

5,750.1

2,802.3

2,947.8

სხვა შემოსავლები

332.9

0.0

332.9

1,015.0

0.0

1,015.0

ხარჯები

6,616.8

928.6

5,688.2

6,724.4

231.6

6,492.8

შრომის ანაზღაურება

1,643.2

127.0

1,516.3

1,812.7

38.8

1,773.9

საქონელი და მომსახურება

1,098.8

134.7

964.0

1,399.8

106.7

1,293.1

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

პროცენტი

0.0

სუბსიდიები

3,163.2

519.2

2,644.0

2,978.5

17.1

2,961.4

გრანტები

270.0

65.5

204.5

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

303.2

28.3

274.9

396.0

1.6

394.4

სხვა ხარჯები

138.4

53.9

84.5

137.5

67.5

70.0

საოპერაციო სალდო

6,923.0

6,691.8

231.1

4,254.7

2,570.7

1,684.0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

8,451.4

7,513.0

938.4

3,835.5

3,046.0

789.5

ზრდა

8,462.6

7,513.0

949.5

3,835.5

3,046.0

789.5

კლება

11.1

0.0

11.1

0.0

მთლიანი სალდო

-1,528.5

-821.2

-707.3

419.2

-475.3

894.5

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1,536.1

-825.1

-711.0

-480.8

-477.3

-3.4

ზრდა

32.3

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

სესხები

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

32.3

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

კლება

1,568.3

857.3

711.0

480.8

477.3

3.4

ვალუტა და დეპოზიტები

1,568.3

857.3

711.0

480.8

477.3

3.4

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

სესხები

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

-7.6

-3.9

-3.7

-899.9

-2.0

-897.9

ზრდა

0.0

საგარეო

0.0

საშინაო

0.0

კლება

7.6

3.9

3.7

899.9

2.0

897.9

საგარეო

0.0

საშინაო

7.6

3.9

3.7

899.9

2.0

897.9

ბალანსი

0.0

მუხლი 2. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗

განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება შემდეგი რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

13,550.9

7,620.4

5,930.5

10,979.1

2,802.3

8,176.8

შემოსავლები

13,539.8

7,620.4

5,919.4

10,979.14

2,802.3

8,176.8

არაფინანსური აქტივების კლება

11.1

0.0

11.1

0.0

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

გადასახდელები

15,119.2

8,477.8

6,641.5

11,459.9

3,279.7

8,180.2

ხარჯები

6,616.8

928.6

5,688.2

6,724.4

231.6

6,492.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,462.6

7,513.0

949.5

3,835.5

3,046.0

789.5

ნაშთის ცვლილება

2,043.2

2,043.0

0.2

480.7

477.3

3.4

მუხლი 3. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗

განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 8,176.8 (ნაშთი წლის დასაწყისში 480.7 ათასი ლარი) ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

13,539.8

7,620.4

5,919.4

10,979.1

2,802.3

8,176.8

გადასახადები

2,364.2

0.0

2,364.2

4,214.0

0.0

4,214.0

გრანტები

10,842.7

7,620.4

3,222.3

5,750.1

2,802.3

2,947.8

სხვა შემოსავლები

332.9

0.0

332.9

1,015.0

0.0

1,015.0

მუხლი 4. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗

განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის გადასახადები 4,214.0 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

კოდი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

2,364.2

0.0

2,364.2

4,214.0

0.0

4,214.0

საშემოსავლო გადასახადი

300.0

ქონების გადასახადი

113

2,364.2

0.0

2,364.2

3,914.0

0.0

3,914.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113111

129.0

135.0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113112

0.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113113

3.3

0.0

3.3

0.0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

1131131

0.5

0.0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე

1131132

2.7

0.0

საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე

1131133

0.0

საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარღებზე)

1131134

0.0

საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე

1131135

0.0

საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე

1131136

0.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

113114

36.6

0.0

36.6

2.0

0.0

2.0

ფიზიკური პირებიდან

1131141

36.6

2.0

იურიდიული პირებიდან

1131142

0.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

113115

2,195.2

0.0

2,195.2

3,777.0

0.0

3,777.0

ფიზიკური პირებიდან

1131151

4.4

0.0

იურიდიული პირებიდან

1131152

2,190.8

3,777.0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

1136

0.0

სხვა გადასახადები

116

0.0

მუხლი 5. მესტიის მუნიციპალიტეტის გრანტები🔗

განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5,750.1 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

კოდი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

10,842.7

7,620.4

3,222.3

5,750.1

2,802.3

2,947.8

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

131

0.0

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

0.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

10,842.7

7,620.4

3,222.3

5,750.1

2,802.3

2,947.8

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

3,222.3

0.0

3,222.3

2,947.8

0.0

2,947.8

გათანაბრებითი ტრანსფერი

3,097.3

2,822.8

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

125.0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

0.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1312

7,620.4

0.0

2,802.3

0.0

სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

4,296.9

2,057.8

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

769.0

744.6

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი

0.0

მთავრობის სარეზერვო ფონდი

500.0

0.0

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი

2,054.5

0.0

მუხლი 6. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗

განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1,015.0 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

332.9

0.0

332.9

1,015.0

0.0

1,015.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

197.6

0.0

197.6

940.0

0.0

940.0

პროცენტები

76.8

10.0

დივიდენდები

0.0

რენტა

120.9

0.0

120.9

930.0

0.0

930.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

118.9

900.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

2.0

0.0

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

0.0

30.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

40.6

0.0

40.6

25.0

0.0

25.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

38.0

0.0

38.0

25.0

0.0

25.0

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

0.0

სანებართვო მოსაკრებელი

3.1

10.0

სახელმწიფო ბაჟი

0.0

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0.0

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

0.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

0.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

34.9

15.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

2.6

0.0

2.6

0.0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

2.6

0.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

0.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

80.2

50.0

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

0.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

14.5

0.0

მუხლი 7. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗

განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 6,611,8 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

6,616.8

928.6

5,688.2

6,724.4

231.6

6,492.8

შრომის ანაზღაურება

1,643.2

127.0

1,516.3

1,812.7

38.8

1,773.9

საქონელი და მომსახურება

1,098.8

134.7

964.0

1,399.8

106.7

1,293.1

სუბსიდიები

3,163.2

519.2

2,644.0

2,978.5

17.1

2,961.4

გრანტები

270.0

65.5

204.5

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

303.2

28.3

274.9

396.0

1.6

394.4

სხვა ხარჯები

138.4

53.9

84.5

137.5

67.5

70.0

მუხლი 8. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗

1. განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა სულ ჯამში 3,835.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

პროგ. კოდი

დასახელება

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

98.5

0.0

98.5

50.8

0.0

50.8

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0.0

15.0

0.0

15.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

8,364.0

7,513.0

851.0

3,702.1

3,038.1

664.0

04 00

განათლება

12.0

0.0

12.0

05 00

კულტურა,რელიგია ახალგაზრდულიდა სპორტული ღონისძიებები

55.6

7.9

47.7

0600

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

2. განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების კლება

11.1

0.0

11.1

0.0

ძირითადი აქტივები

11.1

0.0

არაწარმოებული აქტივები

0.0

მიწა

0.0

მუხლი 9. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗

მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული რედაქციით:

ფუნქციო ნალური კოდი

დასახელება

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,632.8

163.7

2,469.1

3,022.7

54.9

2,967.8

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,632.8

163.7

2,469.1

3,022.7

54.9

2,967.8

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,632.8

163.7

2,469.1

2,898.9

54.8

2,844.1

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

123.8

0.1

123.7

70113

საგარეო ურთიერთობები

0.0

7012

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

0.0

70121

ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს

0.0

70122

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

0.0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0.0

70131

საერთო საკადრო მომსახურება

0.0

70132

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება

0.0

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

0.0

7014

ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

0.0

7015

გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0.0

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

0.0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0

702

თავდაცვა

59.6

0.0

59.6

75.8

0.0

75.8

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

270.0

65.5

204.5

0.0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0.0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

270.0

65.5

204.5

0.0

7033

სასამართლოები და პროკურატურა

0.0

7034

სასჯელაღსრულების დაწესებულებები

0.0

7035

გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0.0

7036

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

8,722.9

7,810.0

912.9

3,801.1

3,176.1

625.0

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0.0

70411

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

0.0

70412

შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0.0

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

1,942.3

1,932.7

9.6

48.7

0.0

70421

სოფლის მეურნეობა

1,942.3

1,932.7

9.6

48.7

0.0

70422

სატყეო მეურნეობა

0.0

70423

მეთევზეობა და მონადირეობა

0.0

7043

სათბობი და ენერგეტიკა

0.0

70431

ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი

0.0

70432

ნავთობი და ბუნებრივი აირი

0.0

70433

ბირთვული საწვავი

0.0

70434

სხვა სახის საწვავი

0.0

70435

ელექტროენერგეტიკა

0.0

70436

არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია

0.0

7044

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

0.0

70441

მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა

0.0

70442

გადამამუშავებელი მრეწველობა

0.0

70443

მშენებლობა

0.0

7045

ტრანსპორტი

5,198.3

4,594.1

604.2

2,369.7

2,069.7

300.0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

4,705.1

4,100.9

604.2

2,369.7

2,069.7

300.0

70452

საზღვაო ტრანსპორტი

0.0

70453

სარკინიგზო ტრანსპორტი

0.0

70454

საჰაერო ტრანსპორტი

0.0

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

493.1

0.0

7046

კავშირგაბმულობა

0.0

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

0.0

70471

ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება

0.0

70472

სასტუმროები და რესტორნები

0.0

70473

ტურიზმი

0.0

70474

მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები

0.0

7048

გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში

0.0

70481

გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში

0.0

70482

გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში

0.0

70483

გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში

0.0

70484

გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში

0.0

70485

გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში

0.0

70486

გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში

0.0

70487

გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში

0.0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

1,582.3

1,283.3

299.1

1,382.7

1,057.7

325.0

705

გარემოს დაცვა

526.4

121.9

404.5

753.1

3.1

750.0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

526.4

121.9

404.5

503.1

3.1

500.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

0.0

250.0

0.0

250.0

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

0.0

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

0.0

7055

გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში

0.0

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

0.0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

419.7

200.3

219.3

220.0

0.0

220.0

7061

ბინათმშენებლობა

0.0

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

0.0

7063

წყალმომარაგება

194.9

0.0

7064

გარე განათება

224.8

5.4

219.3

220.0

0.0

220.0

7065

გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0.0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0.0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

70.5

0.0

70.5

85.0

0.0

85.0

7071

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

0.0

70711

ფარმაცევტული პროდუქცია

0.0

70712

სხვა სამედიცინო პროდუქცია

0.0

70713

თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები

0.0

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0.0

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

0.0

70722

სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება

0.0

70723

სტომატოლოგიური მომსახურება

0.0

70724

საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება

0.0

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

0.0

70731

ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება

0.0

70732

სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება

0.0

70733

სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება

0.0

70734

სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება

0.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

70.5

0.0

70.5

85.0

0.0

85.0

7075

გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0.0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,394.8

21.9

1,372.9

1,494.8

41.9

1,452.9

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

621.3

0.0

621.3

620.0

0.0

620.0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

497.0

21.9

475.1

515.6

7.9

507.7

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

0.0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

276.5

0.0

276.5

359.2

34.0

325.2

7085

გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0.0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0.0

709

განათლება

703.1

30.0

673.1

750.4

0.0

750.4

7091

სკოლამდელი აღზრდა

634.6

30.0

604.6

670.4

0.0

670.4

7092

ზოგადი განათლება

0.0

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

0.0

70922

საბაზო ზოგადი განათლება

0.0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

0.0

7093

პროფესიული განათლება

0.0

7094

უმაღლესი განათლება

0.0

70941

უმაღლესი პროფესიული განათლება

0.0

70942

უმაღლესი აკადემიური განათლება

0.0

7095

უმაღლესისშემდგომი განათლება

0.0

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

0.0

7097

გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში

0.0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

68.5

0.0

68.5

80.0

0.0

80.0

710

სოციალური დაცვა

279.7

28.3

251.5

357.0

1.6

355.4

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0.0

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

0.0

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0.0

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

0.0

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

2.8

0.3

2.5

4.0

0.0

4.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

140.2

12.0

128.2

156.6

1.6

154.9

7105

უმუშევართა სოციალური დაცვა

0.0

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

0.0

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

0.0

7108

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

0.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

136.8

16.0

120.8

196.5

0.0

196.5

სულ

15,079.4

8,441.6

6,637.8

10,559.9

3,277.7

7,282.3

მუხლი 10. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗

განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 419,2 ათასი ლარით.

მუხლი 11. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება🔗

განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარით.

მუხლი 12. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗

განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 899,9 ათასი ლარით.

მუხლი 13. მესტიის მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდი🔗

გაუთვალისწინებელი გადასახდელების მიზნით მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 120,0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი🔗

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული. მიზნობრივი ტრანსფერი 125,0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 65,0 ათასი ლარი;

ბ) ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 60,0 ათასი ლარი.

2. საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა🔗

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II

მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

ბოლო წლებში არჩეული სტრატეგიის შესაბამისად პრიორიტეტულ მიმართულებებზე მიმართულმა სახსრების ზრდამ შესაძლებელი გახადა ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარება, რაც მნიშვნელოვანი წინაპირობაა მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის, რითაც, თავის მხრივ, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება, კულტურის დასვენებისა და სპორტის სფეროების განვითარება.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე 2016 -2019 წლებში მუნიციპალიტეტის სტრატეგია უცვლელია და მოიცავს ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებას, სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას და განათლების ხელშეწყობას.

მესტიის მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია:

· ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია;

· განათლება;

· კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი;

· მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.

შემოსულობების ნაწილში:

2016 წლისათვის ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილი წარმოდგენილია 10979,1 ათასი ლარის ოდენობით.

ცალკეულ სახეობათა მიხედვით შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები იძლევა შემდეგ სურათს:

გადასახადებიდან მისაღები შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი შეადგენს 4214.0 ათას ლარს, მათ შორის: ქონების გადასახადი წარმოდგენილია 3914.0 ათასი ლარის ოდენობით, რაც თავის მხრივ შედგება:

· საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე - 135.0 ათასი ლარი

· სასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადი - 2,0 ათასი ლარ

· არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადი 3777.0 ათასი ლარი.

გრანტებით მისაღები საპროგნოზო თანხა შეადგენს 5750,1 ათას ლარს, მათ შორის:

· სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი 2,822,8 ათასი ლარი,· მიზნობრივი ტრანსფერი 125.0 ათასი ლარის ოდენობით,მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ფინანსდება ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა და ა.ა.იპ “მესტიის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“.

· რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოიყო 2057,8 ათასი ლარი.

· სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის დასაფინანსებლად გამოიყო 744,6 ათასი ლარი.

სხვა შემოსავლებიდან მისაღები შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი შეადგენს 1015.0 ათასი ლარს, მათ შორის:

· ბუნებრივი რესურსების სარგებლობისთვის მოსაკრებელი - 900.0 ათასი ლარი.

· სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა - 30.0 ათასი ლარი.

· სანებართვო მოსაკრებელი - 10.0 ათას ლარი,· ჯარიმები და საურავები - 50.0 ათასი ლარი.

· ბანკიდან მისაღები პროცენტები - 10.0 ათასი ლარი.

· ადგილობრივი მოსაკრებელი დას. ტერ. დასუფ. 15.0 ათასი ლარი.

გადასახდელების ნაწილი

მესტიის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების, პროგრამების მათი აღწერის, მოსალოდნელი შედეგების ინდიკატორები, თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

2014 2015 2016 2017 2018 2019

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

259.8

245.8

75.8

76.1

76.8

80.1

საგანგებო სიტუაციების მართვა

199.8

204.5

0.0

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

60.0

41.3

75.8

76.1

76.8

80.1

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლება, მესტიის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

· არსებული რესურსებისა და თავდაცვის მოთხოვნების გათვალისწინებით, ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის გაუმჯობესებისათვის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა სამხედრო აღრიცხვის, სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებისა და გაწვევის კოორდინაცია;

· საქართველოს სამხედრო ძალების ჯანმრთელი ახალგაზრდა თაობით უზრუნველყოფა;

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამულიკოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს.

პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების, საცხოვრებელი კორპუსები კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა, დაფინანსებადა ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია, სკვერების, პარკების, გამწვანების ობიექტების რეაბილიტაცია, სანიაღვრე არხებისა და კოლექტორების რეაბილიტაცია, ჩატარდება ნაპირსამაგრი სამუშაოები, მოეწყობა სპორტული მოედნები.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

· მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილება

· ავტო-საგზაო შემთხვევათა პრევენცია.

· ახალი გარეგანათების მოწყობა და სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება.

· მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა

· მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური და სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება.

· მუნიციპალიტეტის დასუფთავების და ნარჩენების გატანის ინტენსიურობის მაჩვენებელი.

· მოსახლეობისთვის საცხოვრებელო პირობების გაუმჯობესება.

· იმიგრაციის შემცირება

· მოსახლეობისთვის წყლის მიწოდების უზრუნველყოფა

ორგ. კოდი

დასახელება

2014 წლის დეკემბრის ფაქტი

2015 წლის დაზუსტებული გეგმა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის პროგნოზი

2018 წლის პროგნოზი

2019 წლის პროგნოზი

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6,417.1

5,693.1

4,774.2

1,735.0

1,952.0

2,145.0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)

1,304.6

2,585.0

2,369.7

860.0

1,000.0

1,100.0

03 01 01

მესტიის მუნიციაპლიტეტში გზების და ხიდების რეაბილიტაცია

733.6

2,059.6

2,369.7

860.0

1,000.0

1,100.0

03 01 02

მესტიის მუნიციპალიტეტში საბაგირო გზის მშენებლობა

571.0

525.4

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,384.7

811.1

973.1

755.0

830.0

920.0

03 02 01

ა(ა)იპ - მესტიის მუნიციპალიტეტის გარე განათების სამსახური

175.2

192.7

220.0

205.0

210.0

220.0

03 02 02

ა(ა)იპ - მესტია დასუფთავება

601.4

443.9

503.1

550.0

620.0

700.0

03 02 03

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

608.1

174.5

0.0

03 06

რეგიონალური განვითარების ფონდის სახსრებით განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება

250.0

03 03

მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა

2,945.6

740.6

586.9

120.0

122.0

125.0

03 04

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

9.4

1,089.2

48.7

0.0

03 05

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

772.8

467.2

795.8

0.0

მუნიციპალიტეტის გზების და ხიდების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 01)

პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში გზების და ხიდების რეაბილიტაცია კერძოდ: კოდორის გადასახვევიდან სოფ ჭუბერის ცენტრამდე საავტომობილო გზის 4,1 კმ-იანი მონაკვეთის რეაბილიტაცია, დ.მესტიაში აღმაშენებლის და გელოვანის ქუჩების რეაბილიტაცია.

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე-განათების ქსელის გაფართოება. არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მესტიის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების ღონისძიება, ასევე წყლის სისტემისა და საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია ექსპლოატაციის ღონისძიებები

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილებისთვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე-განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, ასევე, სოფლის ცენტრებში ახალი განათების ბოძების მოწყობა.

დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად, ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზის ტექნიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წყლის სისტემების რეაბილიტაცია

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბის ცენტრის რეაბილიტაციის სამუშაოები: ისტორიული უბნების აღდგენა-რეაბილიტაცია, კულტურული ძეგლების რეაბილიტაცია, ეკლესია-მონასტრების რეაბილიტაცია, საბავშვო ბაღების აშენება.

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სანიაღვრე-სარწყავი არხების და მდინარის ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა რეაბილიტაცია,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 05)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილი თანხებით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სოფლების მიხედვით ამავე სოფლების მოსახლეობის მიერ განსაზღვრული პრიორიტეტების შესაბამისად სხვადასხვა ინფრასტუქტურული პროექტების განსახორციელებელი ღონისძიებები, მათ შორის, შიდა გზების, წყლის სისტემის, საბავშვო ბაღების, სოფლის წისქვილების, ნაპირსამაგრი გაბიონების, სპორტული მოედნების, მოსაცდელების და სხვა მშენებლობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები.

განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობის აღზრდის მიმართულებით, დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.პრიორიტეტის ფარგლებში ფინანსდება სახელოვნებო სკოლაც რომლის მიზანია მოზარდების ინდივიდუალური შემოქმედებითი მიდრეკილებების განვითარება ხელოვნების სხვადასხვა დარგების მიხედვით.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

· სრულყოფილი მომვალი თაობის აღზრდა. სკოლამდელი დაწესებულების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება.

· გაუმჯობესდება საბავშვო ბაღებში განათლების მიღების დონე და პირობები.

· მომავალი თაობის მაქსიმალური ჩართვა ხელოვნების სფეროში

· შესაბამისი სახელოვნებო-საგანმანათლებლო პროგრამების ათვისება;

· მოზარდებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა შემოქმედებითი საქმიანობისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის;

· მოზარდის ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბება, კრეატივის, ფანტაზიისა და მსოფლმხედველობის მაქსიმალური განვითარება.

ორგ. კოდი

დასახელება

2014 წლის დეკემბრის ფაქტი

2015 წლის დაზუსტებული გეგმა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის პროგნოზი

2018 წლის პროგნოზი

2019 წლის პროგნოზი

04 00

განათლება

568.1

459.8

760.0

784.0

808.0

830.0

04 01

ა(ა)იპ მესტიის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება

510.6

408.1

680.0

700.0

720.0

740.0

04 03

ა(ა)იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ხელოვნების სკოლა

57.5

51.7

80.0

84.0

88.0

90.0

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 21 ბაღი, სადაც განათლებას იღებს 341 ბავშვი. ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებისათვის ყველა ხარჯს, მათ შორის: სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში დასაქმებული პერსონალის ხელფასებს, ბავშვების კვების და სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

ხელოვნების სკოლა (პროგრამული კოდი 04 03)

ქვეპროგრამის მიზანია პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედების განვითარება, ხელოვნების სხვადასხვა დარგებთან ზიარების თანაბარი პირობების შექმნა.მომდევნო წლებში დავგეგმეთ სხვადასხვა დარგების დამატება, რაც გამოიწვევს პედაგოგთა და მოსწავლეების რიცხვის გაზრდას და მათ ჩაბმას აქტიურად სასწავლო პროცესში. ხელოვნების სკოლის ამოცანაა პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედებითი მიდრეკილებების განვითარება, ხელოვნების სხვადასხვა დარგებთან ზიარების თანაბარი პირობების შექმნა;

ხელოვნების სკოლის ფუნქციები მოიცავს სამ ძირითად მიმართულებას:

1) საფორტეპიანო სწავლება.

2) სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების სწავლება.

3) ფოლკლორი და სახვითი ხელოვნების სწავლება.

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი ისე ფიზიკური თვასაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება, შესაბამისად მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების განვითარება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

· ამაღლდება მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების სპორტულ სფეროში ჩართულობის დონე.

· ზოგადად კულტურისა და კულტურის დარგების შენარჩუნების, დაცვისა და განვითარების ხელსაყრელი პირობების შექმნა. თეატრის, მუსიკის, ქორეოგრაფიის, სახვითი გამოყენებითი ხელოვნების, ხალხური რეწვის დარგების პროპაგანდა-პოპულარიზაცია.

· მოზარდი თაობის მკითხველთა კონტინგენტის გაფართოება.

· მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცოდნის დონის ამაღლება.

· წიგნიერების პოპულარიზაცია
.

ორგ. კოდი

დასახელება

2014 წლის დეკემბრის ფაქტი

2015 წლის დაზუსტებული გეგმა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის პროგნოზი

2018 წლის პროგნოზი

2019 წლის პროგნოზი

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1,071.9

1,049.7

1,453.2

1,495.0

1,539.0

1,585.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

535.0

487.5

620.0

640.0

655.0

670.0

05 01 01

ა(ა)იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი

498.2

487.5

620.0

640.0

655.0

670.0

05 01 03

მულახის სპორტული სკოლა

6.1

0.0

05 01 04

ლატალის სპორტული სკოლა

7.5

0.0

05 01 05

იფარის სპორტული სკოლა

4.3

0.0

05 01 06

მესტიის სპორტული სკოლა

18.9

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

360.9

338.1

508.0

479.0

496.0

511.0

05 02 01

ა(ა)იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურის სამსახური

290.8

256.3

360.0

366.0

376.0

385.0

05 02 02

მუსიკალური სკოლის დაფინანსება

1.3

0.0

05 02 03

სამხატვრო სკოლის დაფინანსება

1.3

0.0

05 02 04

ა(ა)იპ მესტიის მთავარი ბიბლიოთეკა

60.0

46.9

83.0

87.0

90.0

05 02 05

ა(ა)იპ მხატვარ ძმებ-ირაკლი, მარატ და გოვენ ფარჯიანების თანამედროვე ხელოვნების მემორიალური სახლ-მუზეუმი

7.5

34.9

65.0

30.0

33.0

36.0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

63.8

141.7

198.2

205.0

211.0

221.0

05 04

ა(ა)იპ ლეო ფილფანის სახ. სახალხო და ფოლკლორის თეატრი

85.5

20.2

27.0

66.0

67.0

68.0

05 05

ა(ა)იპ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრის დაფინანსება

26.7

62.2

100.0

105.0

110.0

115.0

ა(ა)იპ“ სპორტული სკოლების გაერთიანება“ (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული სკოლების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. ქვეპროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი თანხები ემსახურება ახალგაზრობის მაქსიმალურ ჩართვას სპორტის სხვადასხვა სახეობებში, ახალგაზრდებისათვის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი პირობების შექმნას.

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურის ცენტრი, მუსიკალური სკოლა, სამხატვრო სკოლა და ბიბლიოთეკები.

(კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურის ცენტრი მასში შემავალი 5 კულტურის სახლი, 2 სასოფლო კლუბი, ახალგაზრდული ცენტრი ,,ბეთქილი”,2 სახელობითი მუზეუმი, 3ფოლკლორული ანსამბლი (,,რიჰო” „ლატალი” ახალგაზრდული ფოლკლორული ჯგუფი „ბეთქილი”).

ბიბლიოთეკების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 04)

ბიბლიოთეკების დაფინანსება მიზნად ისახავს მკითხველთა სწრაფ და სრულ დაკმაყოფილებას მათთვის საჭირო ინფორმაციითა და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით უზრუნველყოფას. ხელსაყრელი პირობების შექმნას პიროვნების შემოქმედებით განვითარებას. მოსახლეობის ყველა ფენის მომსახურებას. საბავშვო ან მასობრივ ბიბლიოთეკებში ფონდების შექმნის მიზნით კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების მიოწყობა. მომდევნო წლებში დაგეგმილი გვაქვს: კეთილმოწყობილი სამკითხველო დარბაზის გაკეთება,რაც მკითხველის მოზიდვას გამოიწვევს,საცავის რეაბილიტაცია,სადაც განლაგებულია ფონდი. ახალი ბეჭდური პროდუქციის შექმნა. მთავარი ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდის ელექტრონულ ფორმატზე გადასვლა. 2015 წ. მთავარ პრიორიტეტად გვაქვს დასახელებული ნაკრაში,უშგულში და იფარში ბიბლიოთეკის გახსნა.

ხელოვნების სახლ-მუზეუმი (05 02 05)

ა.იპ ხელოვნების მუზეუმი“ მიზნად ისახავს მხატვარი ძმების ირაკლი, მარატ და გოვენ ფარჯიანების თანამედროვე ხელოვნების მემორიალური სახლ-მუზეუმის ფუნქციონირებას და რეაბილიტაციას.

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (05 03)

პროგრამა უზრუნველყოფს ახალგაზრდების განათლების დონის ამაღლებას შემეცნებით-ინტელექტუალურ კონკურსებში მონაწილეობით, სტუდენტების განათლების მიღების ხელშეწყობას პირველკურსელთა სწავლის თანადაფინანსებით, ახალგაზრდების ჩართულობის ხელშეწყობას გასართობი სახალისო სპორტულ თამაშებში,აღნიშნული პროგრამა ემსახურება ახალგაზრდა თაობის მრავალ მხრივ განათლებას და ზოგადი უნარების ჩამოყალიბებას.

ა.ა.იპ „ლეო ფილფანის სახელობის სახალხო და ფოლკლორის თეატრი“ (პროგრამული კოდი 05 04)

ამ ქვეპროგრამის ფარგლებში თეატრის ფუნქციონირებისთვის საჭირო ღონისძიებების გატარება,პერსონალის დაფინანსება,ა.ა.იპ „კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრის დაფინანსება (05 05)

აღნიშნული ქვეპროგრამა ემსახურება კულტურული ძეგლების აღრიცხვას და რეაბილიტაციას, რაც ხელს შეუწყობს კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებას და დაცვას.

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა სოციალური ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას.აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს ხანძრით და ბუნებრივი კატაკლიზმებით დაზარალებული ოჯახების დახმარებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

· მუნიციპალიტეტში კეთილსაიმედო ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა, დაავადების რისკების გამოვლენა.

· გადამდებ დაავადებათა შემცირება.

· საგანმანათლებლო,სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

· პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა.

· პროგრამის განხორციელების შედეგად გაუმჯობესდება მარჩენალდაკარგული ოჯახების და შშმ ბავშვების სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობა, ასევე, გარკვეულწილად დაეხმარება მათ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარებაში.

· პროგრამის განხორციელების შედეგად გაუმჯობესდება გაჭირვებული დაბალშემოსავლიანი ოჯახების სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობა, განვითარდება მცირე მეურნეობა, რისი საშუალებითაც მოსარგებლე შეძლებს პროდუქტით თვითუზრუნველყოფას და რეალიზაციას, ასევე გარკვეულწილად დაეხმარება მათ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარებაში.

· გაუმჯობესდება ომის მონაწილე ვეტერანების და მათთან გათანაბრებული პირების, გარდაცვლილ დევნილთა და ვეტერანთა ოჯახების, ხანდაზმულების (90 წელი და ზემოთ) სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობა, ასევე გარკვეულწილად დაეხმარება მათ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარებაში.

· პროგრამის განხორციელების შედეგად გაუმჯობესდება პროგრამაში მონაწილე მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, ახალშობილებისთვის, საჩუქრის სახით დახმარების გაწევა, გარკვეულწილად ზოგად გავლენას იქონიებს მუნიციპალიტეტში არსებული დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე. ონკოლოგიური, დიალიზით მოსარგებლე და ფსიქიურად დაავადებულ პირებსა და მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს, სოციალურად უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ავადმყოფებს, C ჰეპატიტით დაავადებულებს გარკვეულწილად დაეხმარება მათ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარებაში.

· ეკონომიკური მხარდაჭერა

ორგ. კოდი

დასახელება

2014 წლის დეკემბრის ფაქტი

2015 წლის დაზუსტებული გეგმა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის პროგნოზი

2018 წლის პროგნოზი

2019 წლის პროგნოზი

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

334.0

290.6

437.0

457.0

475.0

494.5

06 01

ა(ა)იპ მესტიის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

70.0

53.6

85.0

89.0

93.0

97.0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

158.1

134.1

142.0

149.0

157.0

166.5

06 02 01

მარჩენალდაკარგულთა სოციალური დაცვა

3.8

2.4

4.0

5.0

6.0

7.5

06 02 02

გაჭირვებულ ოჯახთა ერთჯერადი დახმარებები

142.7

123.6

129.0

134.0

139.0

145.0

06 02 03

ვეტერანთა (ხანდაზმულთა) სოციალური დაცვა

11.6

8.1

9.0

10.0

12.0

14.0

06 03

მესტიის მუნიციპალიტეტის ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

73.8

76.0

160.0

167.0

170.0

174.0

06 04

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება

32.1

27.0

50.0

52.0

55.0

57.0

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

ჯანდაცვის პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, რომლის მიზანია გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი, ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა, ცხოვრების წესის დამკვიდრება.გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობის და კონტროლის ღონისძიებების ჩატარება.

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალურიდახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

მარჩენალდაკარგულთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

განცხადებით მომართვის შემთხვევაში- მარჩენალდაკარგულ ოჯახებზე, რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის შვილები და 18 წლამდე შშმ. ბავშვებზე, ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა 100 ლარის ოდენობით.

აღნიშნული პროგრამის მიზანია მესტიის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მარჩენალდაკარგული ოჯახების და შშმ ბავშვების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

გაჭირვებულ ოჯახთა ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02)

მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები, სოციალურად დაუცველი ოჯახების და სოციალურად დაუცველი მძიმე ავადმყოფების ჯამრთელობისა და სოციალურ-ეკონომიკური მგომარეობიდან გამომდინარე მიზანშეწონილია ზემოთ აღნიშნული კონტინგენტისათვის შეიქმნას სპეციალური სოციალური სახის ერთდროული ფულადი დახმარების პროგრამა. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში უმეტეს შემთხვევაში მოქალაქეს უფინანსდება საჭირო სამედიცინო მომსახურება, თუმცა სადაზღვეო კომპანიების მიერ გარკვეული სახის გამოკვლევები და მკურნალობა არ ფინანსდება, ან ფინანსდება ნაწილობრივ; მიუხედავად ამისა, მოსახლეობა ვერ ახერხებს აღნიშნული მომსახურების მიღებას, რადგან ეს ყველაფერი ტრანსპორტირების ხარჯებთანაა დაკავშირებული, რისი საშუალებაც ამ კატეგორიის მოსახლეობას არ გააჩნია; აღნიშნული მდგომარეობის გათვალისწინებით მიზანშეწონილად მივიჩნიეთ შემდეგი სახის დახმარების გაწევა.

1. სიღატაკის ზღვარზე მყოფი ოჯახების დახმარება (რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღებატება 35 000-ს) (100-350 ლარი).

2. სოციალურად დაუცველი მძიმე ავადმყოფების დახმარება . (100-350 ლარი)

პროგრამის მიზანია მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები, სოციალურად დაუცველი, მძიმე ავადმყოფი პირებისთვის ერთჯერადი მატერიალური (ფულადი) დახმარების გაწევა. ასევე სიღატაკის ზღვარზე მყოფი ოჯახების დახმარება (რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 35 000-ს). სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით მცირე, მარტივი ტიპის სათბურების მშენებლობა ან ერთჯერადი მატერიალური ფულადი დახმარების გაწევა სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის, მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით.

ვეტერანთა (ხანდაზმულთა) სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა, ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურების და ომის მონაწილე და ომის მონაწილეებთან გათანაბრებული პირების, ხანდაზმულთა (90 და მეტი წლის უხუცესები) დახმარების პროგრამის ფარგლებში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა.

· სამშობლოს დაცვისას დაღუპული და ომის შემდეგ გარდაცვლილი მეომრების სარიტუალო თანხები, თითოეულ ვეტერანზე 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარი
.

· იძულებით გადაადგილებული პირები სარიტუალო თანხები, თითოეულ დევნილზე 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.

· ომის მონაწილე ვეტერანები და ომის მონაწილეებთან გათანაბრებული პირები (85-პირი) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა 50 (ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.

აღნიშნული პროგრამის მიზანია სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა, ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურების და ომის მონაწილე და ომის მონაწილეებთან გათანაბრებულ პირების, ხანდაზმულთა (90 და მეტი წლის უხუცესები) სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

მესტიის მუნიციპალიტეტის ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 03)

მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ან ფაქტობრივად (მუდმივად) მესტიის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ (თემის რწმუნებულის მიერ გაცემული ცნობის საფუძველზე - საცხოვრებელი ადგილის ფაქტის დადასტურების შესახებ) ოჯახებისა და ბავშვების ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა, რომელშიც შედის შემდეგი კატეგორიები: ახალშობილები, ონკოლოგიური, დიალიზით მოსარგებლე და ფსიქიურად დაავადებული პირები, მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები, მრავალშვილიანები, სოციალურად უმწეო მდგოამრეობაში მყოფ ავადმყოფთა გადაუდებელი ქირურგიული ოპერაციის დაფინანსება, სოციალურად უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ავადმყოფთა გადაუდებელი ენდოსკოპიური გამოკვლევის დაფინანსება, მესტიის მუნიციპალიტეტში მუდმივად მცხოვრებ და რეგისტრირებულ C ჰეპატიტით დაავადებულთა გამოკვლევის დაფინანსება, მესტიის მუნიციპალიტეტში მუდმივად მცხოვრებ და რეგისტრირებულ 0 დან 18 წლამდე ასაკის სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების ფარისებრი ჯირკვლის გამოლკვლევა.

ქვეპროგრამის მიზანია ახალშობილების მშობლებისთვის საჩუქრის სახით, ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა მუნიციპალიტეტში არსებული დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობის მიზნით. მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ერთჯერადი ფულადი დახმარება, მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებისა და ხელშეწყობის უზრუნველსაყოფად, მათთვის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების და წახალისების მიზნით. ონკოლოგიური, დიალიზით მოსარგებლე და ფსიქიურად დაავადებული ავადმყოფებისთვის სახელმწიფო პროგრამა მოქმედებს, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში ჩვენი მოსახლეობა ვერ ახერხებს ამ პროგრამით სარგებლობას რადგან შორი მანძილის და ტრანსპორტირების ხარჯების უქონლობის გამო ამ კატეგორიის ავადმყოფები ვერ ახერხებენ ჯანდაცვის სამინისტროში მისვლას. დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურეობა ფინანსდება სრულად და პაციენტის მხრიდან თანადაფინანსებას არ ითვალისწინებს, პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად მსურველმა სოციალური მომსახურების სააგენტოში უნდა წარადგინოს გეგმიური მომსახურების დოკუმენტების ნუსხა, რის შემდეგაც ხდება პაციენტის რეგისტრაცია დიალიზის მომლოდინეთა ცენტრში. ეს ყველაფერი დაკავშირებულია დროსთან, პაციენტს კი მუდმივად ესაჭიროება აღნიშნული მომსახურეობის მიღება. ასეთივე პრობლემას აწყდება ონკოლოგიური და ფსიქიურად დაავადებული პირები. მიუხედავად იმისა, რომ მათი სამედიცინო მომსახურეობა ფინანსდება სახელმწიფო პროგრამით მესტიის მუნიციპალიტეტის საავადმყოფოში შესაბამისი აპარატურისა და სპეციალისტების არარსებობის გამო პაციენტებს უწევთ ქ.თბილისში გამგზავრება, რაც ხარჯებთან არის დაკავშირებული ამ ყველაფრის გათვალისწინებით მიზანშეწონილად მიგვაჩნია აღნიშნული კატეგორიის ავადმყოფებისთვის დახმარების გაწევა (ტრანსპორტირების ხარჯების დასაფარად). სოციალურად უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ავადმყოფთა გადაუდებელი ენდოსკოპიური გამოკვლევის დაფინანსება 100 %-ის ოდენობით (საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში არ ფინანსდება ენდოსკოპიურ გამოკვლევა).მესტიის მუნიციპალიტეტში მუდმივად მცხოვრებ და რეგისტრირებულ C ჰეპატიტით დაავადებულთა გამოკვლევის დაფინანსება 70 %-ის ოდენობით. C ჰეპატიტის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში პაციენტთა მხრიდან თანაგადახდა შეადგენს 70 %-ს , „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირებული იმ ოჯახების წევრებისთვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000-ს, თანაგადახდა შეადგენს 30 %-ს. მესტიის მუნიციპალიტეტში მუდმივად მცხოვრებ და რეგისტრირებულ 0-დან 18 წლამდე ასაკის სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგიათა ადრეული გამოვლენის მიზნით გამოლკვლევების თანადაფინანსება , რომელშიც შედის ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებათა დიაგნოსტიკა - ულტრაბგერითი კვლევა, ფარისებრი ჯირკვლის სადიაგნოზო ჰორმონული კვლევებიდან - თირეოტროპული ჰორმონის (TSH) და პერიფერიული თავისუფალი თიროქსინის (FT4) გამოკვლევა. თანადაფინანსება განხორციელდება თანხით, რომლის დაფინანსებაც არ ხდება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება (პროგრამულიკოდი 06 04)

აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს ხანძრით და ბუნებრივი კატაკლიზმებით დაზარალებული ოჯახების დახმარებას. სტიქიით, მათ შორის, ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. დაზარალებულების ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა ხდება ინდივიდუალური წესით, ყოველი კონკრეტული შემთხვევის შესწავლის შემდეგ, არსებული საჭიროებიდან გამომდინარე თანხით არანაკლებ 500 (ხუთასი) და არაუმეტეს 2000 (ორი ათასი) ლარისა.

თავი III

მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 17. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗

განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

მესტიის მუნიციპალიტეტი

15,119.2

8,477.8

6,641.5

11,459.9

3,279.7

8,180.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

169.0

0.0

169.0

134.0

0.0

134.0

ხარჯები

6,616.8

928.6

5,688.2

6,724.4

231.6

6,492.8

შრომის ანაზღაურება

1,643.2

127.0

1,516.3

1,812.7

38.8

1,773.9

საქონელი და მომსახურება

1,098.8

134.7

964.0

1,399.8

106.7

1,293.1

სუბსიდიები

3,163.2

519.2

2,644.0

2,978.5

17.1

2,961.4

გრანტები

270.0

65.5

204.5

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

303.2

28.3

274.9

396.0

1.6

394.4

სხვა ხარჯები

138.4

53.9

84.5

137.5

67.5

70.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,462.6

7,513.0

949.5

3,835.5

3,046.0

789.5

ძირითადი აქტივები

8,462.6

7,513.0

949.5

3,835.5

3,046.0

789.5

ფინანსური აქტივების ზრდა

32.3

0.0

საშინაო

32.3

0.0

ვალდებულებების კლება

7.6

3.9

3.7

899.9

2.0

897.9

საშინაო

7.6

3.9

3.7

899.9

2.0

897.9

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,636.5

163.7

2,472.8

3,905.7

56.9

3,848.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

142.0

0.0

142.0

130.0

0.0

130.0

ხარჯები

2,534.2

163.7

2,370.6

2,971.9

54.9

2,917.0

შრომის ანაზღაურება

1,602.8

127.0

1,475.8

1,769.8

38.8

1,731.0

საქონელი და მომსახურება

900.5

36.7

863.8

1,093.1

16.2

1,077.0

სუბსიდიები

7.5

0.0

7.5

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

23.5

0.0

23.5

39.0

0.0

39.0

სხვა ხარჯები

0.0

70.0

0.0

70.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

98.5

0.0

98.5

50.8

0.0

50.8

ძირითადი აქტივები

98.5

0.0

98.5

50.8

0.0

50.8

ვალდებულებების კლება

3.7

0.0

3.7

883.0

2.0

881.0

საშინაო

3.7

0.0

3.7

883.0

2.0

881.0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

631.8

61.8

569.9

711.2

1.7

709.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

26.0

23.0

ხარჯები

620.4

61.8

558.5

706.7

1.7

705.0

შრომის ანაზღაურება

442.5

53.4

389.1

431.1

0.1

431.0

საქონელი და მომსახურება

177.9

8.5

169.4

196.5

1.5

195.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

9.0

0.0

9.0

სხვა ხარჯები

0.0

70.0

0.0

70.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.4

0.0

11.4

4.5

0.0

4.5

ძირითადი აქტივები

11.4

0.0

11.4

4.5

0.0

4.5

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

2,001.0

101.8

1,899.2

2,189.8

55.2

2,134.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

116.0

107.0

ხარჯები

1,913.9

101.8

1,812.0

2,141.5

53.2

2,088.3

შრომის ანაზღაურება

1,160.3

73.6

1,086.7

1,338.6

38.6

1,300.0

საქონელი და მომსახურება

722.6

28.3

694.3

772.8

14.5

758.3

სუბსიდიები

7.5

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

23.5

0.0

23.5

30.0

0.0

30.0

სხვა ხარჯები

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

87.1

0.0

87.1

46.3

0.0

46.3

ძირითადი აქტივები

87.1

0.0

87.1

46.3

0.0

46.3

ვალდებულებების კლება

0.0

2.0

0.0

საშინაო

0.0

2.0

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

120.0

0.0

120.0

ხარჯები

0.0

120.0

0.0

120.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

120.0

0.0

120.0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდა

0.0

01 04 01

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვა

0.0

ხარჯები

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

01 04 02

მგფ და სხვა ვალდებულების დაფარვა

3.7

0.0

3.7

881.0

0.0

881.0

ხარჯები

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

ვალდებულებების კლება

3.7

0.0

3.7

881.0

0.0

881.0

საშინაო

3.7

0.0

3.7

881.0

0.0

881.0

01 04 03

სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები

0.0

3.8

0.1

3.7

ხარჯები

0.0

3.8

0.1

3.7

საქონელი და მომსახურება

0.0

3.8

0.1

3.7

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

329.6

65.5

264.1

75.8

0.0

75.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27.0

0.0

27.0

4.0

0.0

4.0

ხარჯები

329.6

65.5

264.1

60.8

0.0

60.8

შრომის ანაზღაურება

40.4

0.0

40.4

42.9

0.0

42.9

საქონელი და მომსახურება

19.2

0.0

19.2

17.9

0.0

17.9

გრანტები

270.0

65.5

204.5

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

15.0

0.0

15.0

ძირითადი აქტივები

0.0

15.0

0.0

15.0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

270.0

65.5

204.5

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23.0

0.0

ხარჯები

270.0

65.5

204.5

0.0

შრომის ანაზღაურება

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

გრანტები

270.0

65.5

204.5

0.0

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

0.0

ხარჯები

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

ძირითადი აქტივები

0.0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

59.6

0.0

59.6

75.8

0.0

75.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4.0

ხარჯები

59.6

0.0

59.6

60.8

0.0

60.8

შრომის ანაზღაურება

40.4

0.0

40.4

42.9

0.0

42.9

საქონელი და მომსახურება

19.2

0.0

19.2

17.9

0.0

17.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

15.0

0.0

15.0

ძირითადი აქტივები

0.0

15.0

0.0

15.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

9,705.1

8,168.4

1,536.7

4,774.2

3,179.2

1,595.0

ხარჯები

1,304.9

619.2

685.7

1,072.1

141.1

931.0

საქონელი და მომსახურება

99.9

98.0

1.9

90.5

0.0

სუბსიდიები

1,151.1

467.3

683.8

934.1

3.1

931.0

სხვა ხარჯები

53.9

0.0

47.5

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,364.0

7,513.0

851.0

3,702.1

3,038.1

664.0

ძირითადი აქტივები

8,364.0

7,513.0

851.0

3,702.1

3,038.1

664.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

32.3

0.0

საშინაო

32.3

0.0

ვალდებულებების კლება

3.9

0.0

საშინაო

3.9

0.0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (გზები და ხიდები)

5,234.4

4,630.2

604.2

2,369.7

2,069.7

300.0

ხარჯები

486.8

484.9

1.9

0.0

საქონელი და მომსახურება

26.8

24.9

1.9

0.0

სუბსიდიები

460.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,711.5

4,109.1

602.4

2,369.7

2,069.7

300.0

ძირითადი აქტივები

4,711.5

4,109.1

602.4

2,369.7

2,069.7

300.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

32.3

0.0

საშინაო

32.3

0.0

ვალდებულებების კლება

3.9

0.0

საშინაო

3.9

0.0

03 01 01

მესტიის მუნიციაპლიტეტში გზების და ხიდების რეაბილიტაცია

4,709.0

4,104.8

604.2

2,369.7

2,069.7

300.0

ხარჯები

11.3

9.4

1.9

0.0

საქონელი და მომსახურება

11.3

9.4

1.9

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,693.8

4,091.5

602.4

2,369.7

2,069.7

300.0

ძირითადი აქტივები

4,693.8

4,091.5

602.4

2,369.7

2,069.7

300.0

ვალდებულებების კლება

3.9

0.0

საშინაო

3.9

0.0

03 01 02

მესტიის მუნიციპალიტეტში საბაგირო გზის მშენებლობა

525.4

0.0

ხარჯები

475.5

0.0

საქონელი და მომსახურება

15.5

0.0

სუბსიდიები

460.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17.6

0.0

ძირითადი აქტივები

17.6

0.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

32.3

0.0

საშინაო

32.3

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

946.1

322.3

623.8

973.1

3.1

970.0

ხარჯები

641.2

17.4

623.8

714.1

3.1

711.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

სუბსიდიები

631.1

7.3

623.8

714.1

3.1

711.0

სხვა ხარჯები

10.1

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

304.8

0.0

259.0

0.0

259.0

ძირითადი აქტივები

304.8

0.0

259.0

0.0

259.0

03 02 01

ა(ა)იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის გარე განათების სამსახური

224.8

5.4

219.3

220.0

0.0

220.0

ხარჯები

224.8

5.4

219.3

220.0

0.0

220.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

სუბსიდიები

224.8

5.4

219.3

220.0

03 02 02

ა(ა)იპ მესტია დასუფთავება

526.4

121.9

404.5

503.1

3.1

500.0

ხარჯები

406.4

1.9

404.5

494.1

3.1

491.0

სუბსიდიები

406.4

1.9

404.5

494.1

3.1

491.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

120.0

0.0

9.0

0.0

9.0

ძირითადი აქტივები

120.0

0.0

9.0

0.0

9.0

03 02 03

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

194.9

0.0

ხარჯები

10.1

0.0

სხვა ხარჯები

10.1

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

184.8

0.0

ძირითადი აქტივები

184.8

0.0

03 06

0.0

250.0

0.0

250.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

250.0

0.0

250.0

ძირითადი აქტივები

0.0

250.0

0.0

250.0

03 03

მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა

852.5

558.2

294.3

586.9

261.9

325.0

ხარჯები

60.0

0.0

60.0

223.5

3.5

220.0

სუბსიდიები

60.0

220.0

სხვა ხარჯები

0.0

3.5

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

792.5

558.2

234.3

363.4

258.4

105.0

ძირითადი აქტივები

792.5

558.2

234.3

363.4

258.4

105.0

03 04

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

1,942.3

1,932.7

9.6

48.7

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,942.3

1,932.7

9.6

48.7

0.0

ძირითადი აქტივები

1,942.3

1,932.7

9.6

48.7

0.0

03 05

სოფლის მხარდაჭერის პროგრმა

729.8

725.1

4.8

795.8

0.0

ხარჯები

116.9

0.0

134.5

0.0

საქონელი და მომსახურება

73.1

0.0

90.5

0.0

სხვა ხარჯები

43.8

0.0

44.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

613.0

608.2

4.8

661.3

0.0

ძირითადი აქტივები

613.0

608.2

4.8

661.3

0.0

04 00

განათლება

703.1

30.0

673.1

760.0

0.0

760.0

ხარჯები

703.1

30.0

673.1

738.4

0.0

738.4

სუბსიდიები

703.1

30.0

673.1

738.4

0.0

738.4

სხვა ხარჯები

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

12.0

0.0

12.0

ძირითადი აქტივები

0.0

12.0

0.0

12.0

ვალდებულებების კლება

0.0

9.6

0.0

9.6

საშინაო

0.0

9.6

0.0

9.6

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

634.6

30.0

604.6

680.0

0.0

680.0

ხარჯები

634.6

30.0

604.6

658.4

0.0

658.4

სუბსიდიები

634.6

30.0

604.6

658.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

12.0

0.0

12.0

ძირითადი აქტივები

0.0

12.0

0.0

12.0

ვალდებულებების კლება

0.0

9.6

0.0

9.6

საშინაო

0.0

9.6

0.0

9.6

საჯარო სკოლების დაფინანსება

0.0

ხარჯები

0.0

სხვა ხარჯები

0.0

04 02

68.5

0.0

68.5

80.0

0.0

80.0

ხარჯები

68.5

0.0

68.5

80.0

0.0

80.0

სუბსიდიები

68.5

0.0

68.5

80.0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1,394.8

21.9

1,372.9

1,502.1

41.9

1,460.2

ხარჯები

1,394.8

21.9

1,372.9

1,439.2

34.0

1,405.2

საქონელი და მომსახურება

79.2

0.0

79.2

198.2

0.0

198.2

სუბსიდიები

1,231.0

21.9

1,209.1

1,221.0

14.0

1,207.0

სხვა ხარჯები

84.5

0.0

84.5

20.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

55.6

7.9

47.7

ძირითადი აქტივები

0.0

55.6

7.9

47.7

ვალდებულებების კლება

0.0

7.3

0.0

7.3

საშინაო

0.0

7.3

0.0

7.3

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

621.3

0.0

621.3

620.0

0.0

620.0

ხარჯები

621.3

0.0

621.3

620.0

0.0

620.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

სუბსიდიები

621.3

0.0

621.3

620.0

0.0

620.0

05 01 01

ა(ა)იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი

621.3

0.0

621.3

620.0

0.0

620.0

ხარჯები

621.3

0.0

621.3

620.0

0.0

620.0

სუბსიდიები

621.3

0.0

621.3

620.0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

0.0

ხარჯები

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

05 01 03

მულახის სპორტული სკოლა

0.0

ხარჯები

0.0

სუბსიდიები

0.0

05 01 04

ლატალის სპორტული სკოლა

0.0

ხარჯები

0.0

სუბსიდიები

0.0

05 01 05

იფარის სპორტული სკოლა

0.0

ხარჯები

0.0

სუბსიდიები

0.0

05 01 06

მესტიის სპორტული სკოლა

0.0

ხარჯები

0.0

სუბსიდიები

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

497.0

21.9

475.1

522.9

7.9

515.0

ხარჯები

497.0

21.9

475.1

460.0

0.0

460.0

სუბსიდიები

497.0

21.9

475.1

460.0

0.0

460.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

55.6

7.9

47.7

ძირითადი აქტივები

0.0

55.6

7.9

47.7

ვალდებულებების კლება

0.0

7.3

0.0

7.3

საშინაო

0.0

7.3

0.0

7.3

05 02 01

ა(ა)იპ მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურის სამსახური

357.5

20.0

337.5

367.0

0.0

367.0

ხარჯები

357.5

20.0

337.5

359.0

0.0

359.0

სუბსიდიები

357.5

20.0

337.5

359.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.7

0.0

0.7

ძირითადი აქტივები

0.0

0.7

0.0

0.7

ვალდებულებების კლება

0.0

7.3

0.0

7.3

საშინაო

0.0

7.3

0.0

7.3

05 02 02

მუსიკალური სკოლის დაფინანსება

0.0

ხარჯები

0.0

სუბსიდიები

0.0

05 02 03

სამხატვრო სკოლის დაფინანსება

0.0

ხარჯები

0.0

სუბსიდიები

0.0

05 02 04

ა(ა)იპ მესტიის მთავარი ბიბლიოთეკა

65.3

1.9

63.4

83.0

0.0

83.0

ხარჯები

65.3

1.9

63.4

83.0

0.0

83.0

სუბსიდიები

65.3

1.9

63.4

83.0

05 02 05

74.1

0.0

74.1

72.9

7.9

65.0

ხარჯები

74.1

0.0

74.1

18.0

0.0

18.0

სუბსიდიები

74.1

0.0

74.1

18.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

54.9

7.9

47.0

ძირითადი აქტივები

0.0

54.9

7.9

47.0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

168.7

0.0

168.7

218.2

20.0

198.2

ხარჯები

168.7

0.0

168.7

218.2

20.0

198.2

საქონელი და მომსახურება

79.2

0.0

79.2

198.2

0.0

198.2

სუბსიდიები

5.0

0.0

5.0

0.0

სხვა ხარჯები

84.5

0.0

84.5

20.0

0.0

05 04

თეატრი და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

27.2

0.0

27.2

27.0

0.0

27.0

ხარჯები

27.2

0.0

27.2

27.0

0.0

27.0

სუბსიდიები

27.2

0.0

27.2

27.0

05 05

ა(ა)იპ კულტურული მემკვიდროების დაცვის ცენტრის დაფინანსება

80.6

0.0

80.6

114.0

14.0

100.0

ხარჯები

80.6

0.0

80.6

114.0

14.0

100.0

სუბსიდიები

80.6

0.0

80.6

114.0

14.0

100.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

350.2

28.3

322.0

442.0

1.6

440.4

ხარჯები

350.2

28.3

322.0

442.0

1.6

440.4

სუბსიდიები

70.5

0.0

70.5

85.0

0.0

85.0

სოციალური უზრუნველყოფა

279.7

28.3

251.5

357.0

1.6

355.4

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

70.5

0.0

70.5

85.0

0.0

85.0

ხარჯები

70.5

0.0

70.5

85.0

0.0

85.0

სუბსიდიები

70.5

0.0

70.5

85.0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

153.0

13.0

140.0

169.7

1.6

168.1

ხარჯები

153.0

13.0

140.0

169.7

1.6

168.1

სოციალური უზრუნველყოფა

153.0

13.0

140.0

169.7

1.6

168.1

06 02 01

მარჩენალდაკარგულთა სოციალური დაცვა

2.8

0.3

2.5

4.0

0.0

4.0

ხარჯები

2.8

0.3

2.5

4.0

0.0

4.0

სოციალური უზრუნველყოფა

2.8

0.3

2.5

4.0

0.0

4.0

06 02 02

გაჭირვებულ ოჯახთა ერჯერადი დახმარებები

140.2

12.0

128.2

156.6

1.6

154.9

ხარჯები

140.2

12.0

128.2

156.6

1.6

154.9

სოციალური უზრუნველყოფა

140.2

12.0

128.2

156.6

1.6

154.9

06 02 03

ვეტერანთა (ხანდაზმულთა) სოციალური დაცვა

10.0

0.7

9.3

9.2

0.0

9.2

ხარჯები

10.0

0.7

9.3

9.2

0.0

9.2

სოციალური უზრუნველყოფა

10.0

0.7

9.3

9.2

0.0

9.2

06 03

მესტიის მუნიციპალიტეტის ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

96.3

15.3

81.0

132.3

0.0

132.3

ხარჯები

96.3

15.3

81.0

132.3

0.0

132.3

სოციალური უზრუნველყოფა

96.3

15.3

81.0

132.3

0.0

132.3

06 04

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება

30.5

0.0

30.5

55.0

0.0

55.0

ხარჯები

30.5

0.0

30.5

55.0

0.0

55.0

სოციალური უზრუნველყოფა

30.5

0.0

30.5

55.0

0.0

55.0