,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №55 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

✨ ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება ძალადაკარგული ადგილობრივი თვითმმართველობა

მიღების თარიღი

22.04.2016

გამომცემი ორგანო

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი

ნომერი

№20

სარეგისტრაციო კოდი

190020020.35.167.016270

გამოქვეყნების წყარო

matsne.gov.ge , 27/04/2016

📥 მინიშნება 1

🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია

← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი

📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ 25.12.2015

დოკუმენტის ტექსტი

,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №55 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №20

2016 წლის 22 აპრილი

ქ. ლაგოდეხი

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1🔗

შეტანილ იქნეს ცვლილება ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №55 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 05/01/2016 წ., 190020200.35.167.016243).

მუხლი 2🔗

,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №55 დადგენილების დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

მუხლი 3🔗

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგოდერძი ბარბაქაძე
თავი I

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი🔗

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბალანსი თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსა

ვლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

შემოსავლები

10,361.6

3,018.2

7,343.4

12,659.000

5,705.518

6,953.482

10,829.827

3,968.027

6,861.800

გადასახადები

1,053.0

0.0

1,053.0

600.000

0.000

600.000

1,170.000

0.000

1,170.000

გრანტები

8,616.1

3,018.2

5,597.9

11,491.618

5,705.518

5,786.100

9,159.827

3,968.027

5,191.800

სხვა შემოსავლები

692.6

0.0

692.6

567.382

0.000

567.382

500.000

0.000

500.000

ხარჯები

6,882.2

35.2

6,846.9

9,655.377

2,349.231

7,306.146

7,478.082

626.044

6,852.038

შრომის ანაზღაურება

1,896.0

0.0

1,896.0

1,627.620

80.000

1,547.620

1,689.500

77.200

1,612.300

საქონელი და მომსახურება

1,961.1

35.2

1,925.8

1,975.320

50.000

1,925.320

1,931.900

47.800

1,884.100

სუბსიდიები

2,745.9

0.0

2,745.9

3,008.325

75.000

2,933.325

2,850.938

90.000

2,760.938

გრანტები

0.0

344.000

0.000

344.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

270.6

0.0

270.6

358.531

5.000

353.531

336.000

5.000

331.000

სხვა ხარჯები

8.6

0.0

8.6

2,301.581

2,139.231

162.350

669.744

406.044

263.700

საოპერაციო სალდო

3,479.4

2,982.9

496.5

3,003.623

3,356.287

-352.664

3,351.745

3,341.983

9.762

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3,099.1

2,799.9

299.2

4,436.288

3,964.910

471.378

4,992.332

3,878.414

1,113.918

ზრდა

3,155.2

2,799.9

355.3

4,535.079

3,964.910

570.169

4,992.332

3,878.414

1,113.918

კლება

56.1

0.0

56.1

98.791

0.000

98.791

0.000

მთლიანი სალდო

380.3

183.0

197.3

-1,432.665

-608.623

-824.042

-1,640.587

-536.431

-1,104.156

ფინანსური აქტივების ცვლილება

46.6

82.7

-36.1

-1,632.395

-615.623

-1,016.772

-1,878.676

-539.526

-1,339.150

ზრდა

82.7

0.0

0.000

ვალუტა და დეპოზიტები

82.7

0.000

კლება

36.1

0.0

36.1

1,632.395

615.623

1,016.772

1,878.676

539.526

1,339.150

ვალუტა და დეპოზიტები

36.1

1,632.395

615.623

1,016.772

1,878.676

539.526

1,339.150

ვალდებულებების ცვლილება

-333.7

-100.3

-233.4

-199.730

-7.000

-192.730

-238.089

-3.095

-234.994

ზრდა

0.0

0.000

კლება

333.7

100.3

233.4

199.730

7.000

192.730

238.089

3.095

234.994

მუხლი 2. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

შემოსულობები

10,453.8

3,018.2

7,435.6

14,390.186

6,321.141

8,069.045

12,708.503

4,507.553

8,200.950

შემოსავლები

10,361.6

3,018.2

7,343.4

12,659.000

5,705.518

6,953.482

10,829.827

3,968.027

6,861.800

არაფინანსური აქტივების კლება

56.1

0.0

56.1

98.791

0.000

98.791

0.000

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

36.1

0.0

36.1

1,632.395

615.623

1,016.772

1,878.676

539.526

1,339.150

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.000

გადასახდელები

10,453.8

3,018.2

7,435.6

14,390.186

6,321.141

8,069.045

12,708.503

4,507.553

8,200.950

ხარჯები

6,882.2

35.2

6,846.9

9,655.377

2,349.231

7,306.146

7,478.082

626.044

6,852.038

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,155.2

2,799.9

355.3

4,535.079

3,964.910

570.169

4,992.332

3,878.414

1,113.918

ფინანსური აქტივების ზრდა

82.7

0.0

0.000

ვალდებულებების კლება

333.7

100.3

233.4

199.730

7.000

192.730

238.089

3.095

234.994

ნაშთის ცვლილება

0.0

0.000

მუხლი 3. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 10829,827 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

შემოსავლები

10,361.6

3,018.2

7,343.4

12,659.000

5,705.518

6,953.482

10,829.827

3,968.027

6,861.800

გადასახადები

1,053.0

0.0

1,053.0

600.000

0.000

600.000

1,170.000

0.000

1,170.000

გრანტები

8,616.1

3,018.2

5,597.9

11,491.618

5,705.518

5,786.100

9,159.827

3,968.027

5,191.800

სხვა შემოსავლები

692.6

0.0

692.6

567.382

0.000

567.382

500.000

0.000

500.000

მუხლი 4. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 1170,0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

გადასახადები

1,053.0

0.0

1,053.0

600.000

0.000

600.000

1,170.000

0.000

1,170.000

საშემოსავლო გადასახადი

0.0

0.000

670.000

0.000

670.000

ქონების გადასახადი

1,053.0

0.0

1,053.0

600.000

0.000

600.000

500.000

0.000

500.000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

166.3

0.0

166.3

145.000

0.000

145.000

0.000

145.000

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

25.7

0.0

25.7

0.000

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

824.7

0.0

824.7

450.000

0.000

450.000

355.000

0.000

355.000

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

36.3

0.0

36.3

5.000

0.000

5.000

0.000

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0.0

0.000

მუხლი 5. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 9159,827 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

გრანტები

8,616.1

11,491.618

9,159.827

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

8,616.1

11,491.618

9,159.827

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

5,597.9

5,786.100

5,411.800

გათანაბრებითი ტრანსფერი

5,387.9

5,576.100

5,191.800

მიზნობრივი ტრანსფერი

210.0

210.000

220.000

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

3,018.2

5,705.518

3,748.027

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

1,930.3

4,617.706

2,650.677

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1,087.9

1,087.812

1,097.350

მგფ-ის თანადაფინანსება

0.0

0.000

სხვა პროექტები

0.0

0.000

მუხლი 6. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 500,0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

692.6

567.382

500.000

შემოსავლები საკუთრებიდან

263.2

216.000

155.000

პროცენტები

189.0

150.000

100.000

რენტა

74.2

66.000

55.000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

56.4

48.000

40.000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

17.8

18.000

15.000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

32.8

51.382

45.000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

23.5

51.382

45.000

სანებართვო მოსაკრებელი

19.4

31.382

25.000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0.2

0.000

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.4

0.000

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

3.6

20.000

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0.0

0.000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

9.2

0.000

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

9.2

0.000

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

395.6

300.000

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

1.0

0.000

მუხლი 7. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7478,082 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

ხარჯები

6,882.2

35.2

6,846.9

9,615.377

2,349.231

7,266.146

7,478.082

626.044

6,852.038

შრომის ანაზღაურება

1,896.0

0.0

1,896.0

1,627.620

80.000

1,547.620

1,689.500

77.200

1,612.300

საქონელი და მომსახურება

1,961.1

35.2

1,925.8

1,975.320

50.000

1,925.320

1,931.900

47.800

1,884.100

სუბსიდიები

2,745.9

0.0

2,745.9

3,008.325

75.000

2,933.325

2,850.938

90.000

2,760.938

გრანტები

0.0

344.000

0.000

344.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

270.6

0.0

270.6

358.531

5.000

353.531

336.000

5.000

331.000

სხვა ხარჯები

8.6

0.0

8.6

2,301.581

2,139.231

162.350

669.744

406.044

263.700

მუხლი 8. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4992,332 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4992,332 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

7.0

91.714

88.400

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

14.4

1.500

1.400

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3,079.3

273.460

4,811.787

განათლება

47.3

119.179

60.745

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

0.0

84.316

30.000

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

7.2

0.000

სულ ჯამი

3,155.2

570.169

4,992.332

ბ) განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის პროგნოზი

არაფინანსური აქტივების კლება

56.1

98.791

0.000

ძირითადი აქტივები

4.2

66.791

0.000

არაწარმოებული აქტივები

51.9

32.000

0.000

მიწა

51.9

32.000

0.000

მუხლი 9. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,456.3

35.2

2,421.1

2,837.3

0.0

2,837.3

2,937.500

0.000

2,937.500

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,441.5

35.2

2,406.3

2,837.3

0.0

2,837.3

2,937.500

0.000

2,937.500

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,441.5

35.2

2,406.3

2,775.8

0.0

2,775.8

2,887.500

0.000

2,887.500

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

61.5

0.0

61.5

50.000

0.000

50.000

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

14.8

0.0

14.8

0.0

0.000

702

თავდაცვა

129.6

0.0

129.6

138.1

130.0

8.1

126.400

125.000

1.400

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

520.8

0.0

520.8

350.0

0.0

350.0

0.000

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

520.8

0.0

520.8

350.0

0.0

350.0

0.000

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1,677.8

1,550.7

127.2

1,898.2

1,769.1

129.1

3,247.408

2,650.677

596.731

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

800.6

753.9

46.7

106.1

62.0

44.1

225.895

214.595

11.300

70421

სოფლის მეურნეობა

800.6

753.9

46.7

106.1

62.0

44.1

225.895

214.595

11.300

7045

ტრანსპორტი

877.3

796.8

80.5

1,792.0

1,707.1

84.9

3,021.513

2,436.082

585.431

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

877.3

796.8

80.5

1,792.0

1,707.1

84.9

3,021.513

2,436.082

585.431

705

გარემოს დაცვა

1,219.4

997.5

221.9

1,356.2

1,087.8

268.4

1,487.545

1,187.545

300.000

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

221.9

0.0

221.9

268.4

0.0

268.4

300.000

0.000

300.000

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

997.5

0.0

1,087.8

0.0

1,187.545

0.000

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

899.0

251.8

647.2

1,227.9

465.9

762.1

956.834

28.519

928.315

7063

წყალმომარაგება

199.1

73.3

125.9

567.1

406.4

160.7

236.834

28.519

208.315

7064

გარე განათება

381.6

0.0

381.6

528.3

59.4

468.9

620.000

0.000

620.000

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

318.3

178.5

139.8

132.5

0.0

132.5

100.000

0.000

100.000

707

ჯანმრთელობის დაცვა

82.2

0.0

82.2

90.0

75.0

15.0

97.150

90.000

7.150

7072

ამბულატორიული მომსახურება

7.2

0.0

7.2

0.0

0.000

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

7.2

0.0

7.2

0.0

0.000

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

75.0

0.0

75.0

90.0

75.0

15.0

97.150

90.000

7.150

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,409.5

0.0

1,409.5

1,608.4

26.2

1,582.2

1,250.000

0.000

1,250.000

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

564.6

0.0

564.6

676.5

26.2

650.3

550.000

0.000

550.000

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

693.1

0.0

693.1

780.9

0.0

780.9

650.000

0.000

650.000

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

1.1

0.0

1.1

0.0

0.000

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

40.0

0.0

40.0

30.0

0.0

30.0

30.000

0.000

30.000

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

110.7

0.0

110.7

121.0

0.0

121.0

20.000

0.000

20.000

709

განათლება

1,338.4

0.0

1,338.4

2,160.1

615.9

1,544.2

1,580.745

11.673

1,569.072

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1,258.1

0.0

1,258.1

2,075.1

615.9

1,459.2

1,500.745

11.673

1,489.072

7093

პროფესიული განათლება

80.3

0.0

80.3

85.0

0.0

85.0

80.000

0.000

80.000

710

სოციალური დაცვა

304.3

0.0

304.3

2,524.2

2,144.2

379.9

786.832

411.044

375.788

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

30.4

0.0

30.4

30.0

0.0

30.0

20.000

0.000

20.000

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

30.4

0.0

30.4

30.0

0.0

30.0

20.000

0.000

20.000

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

78.5

0.0

78.5

80.0

0.0

80.0

80.000

0.000

80.000

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

169.1

0.0

169.1

262.9

0.0

262.9

272.788

0.000

272.788

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

26.4

0.0

26.4

2,151.2

2,144.2

7.0

414.044

411.044

3.000

სულ

10,037.4

2,835.2

7,202.2

14,190.5

6,314.1

7,876.3

12,470.414

4,504.458

7,965.956

მუხლი 10. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -1640,6 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება🔗

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -
1878,7 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -238,1 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი🔗

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი🔗

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 220,0 ათასი ლარი, მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის –
90,0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის –
125,0 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის –
5,0 ათასი ლარი.

2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე, წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა🔗

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის პროგრამის შესაბამისად გამგებლის ბრძანებით და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)🔗

შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და სარეზერვო ძალების მობილიზება.

16.1. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღრიცხვა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება და სამედიცინო შემოწმება. ასევე, სარეზერვო ძალების მობილიზება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

თავდაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული გეგმის მაქსიმალური შესრულება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

გაწვეულთა რაოდენობა.

მუხლი 17. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)🔗

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარი პრიორიტეტია, რომლის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის და სოფლების ქუჩების განათება, დასასვენებელი პარკების კეთილმოწყობა, ქალაქში და სოფლებში სასმელი წყლის სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

17.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ადგილობრივი მნიშვნელობის შიდა გზების მდგომარეობის შენარჩუნება, ცენტრალურ გზასთან დამაკავშირებელი და სოფლებთან მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მგზავრთა კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება;

ეკონომიკური და ტურისტული ინტენსივობის ზრდა;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

რეაბილიტირებული და ახალი გზების რაოდენობა;

ტურისტების რაოდენობა.

17.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, დასუფთავების ღონისძიებები, სანიაღვრე არხების მოვლა-მოწყობა
, წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სარწყავი არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

განათებული მუნიციპალიტეტი;

გაუმჯობესებული სანიტარიული პირობები;

გამართული კომუნალური ინფრასტრუქტურა;

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შენობა-ნაგებობებზე და მიწაზე ზედამხედველობის გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ექსპლოატაციაში არსებული სანათი წერტილების რაოდენობა;

გატანილი ნარჩენების რაოდენობა;

რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა;

რეგისტრირებული შენობა-ნაგებობების და მიწის რაოდენობა.

17.2.1. წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებსა და ქალაქებში მცხოვრები მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფის ღონისძიებები. 2016 წელს სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაციისთვის, წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობაზე განსაზღვრული დაფინანსება შეადგენს 350,429 ათას ლარს. აქედან, 80,0 ათასი ლარი მოხმარდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობას.

17.2.2. გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია და ახალი წერტილების მოწყობა.

17.2.3. გარემოს დაცვითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.

17.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქის გაფორმების, გამწვანების ღონისძიებები, ბაღ-სკვერების მოვლა-პატრონობა და ა.შ.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება;

მოვლილი, გამწვანებული სკვერები და გაზონები;

მოსახლეობისათვის დასასვენებელი პირობების გაუმჯობესება;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

რეაბილიტირებული და ახალი ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა.

მუხლი 18. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)🔗

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება, და შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების გახსნა და მათი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

18.1. სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 29 საბავშვო ბაგა-ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს საშუალოდ 1600 ბავშვი. აღნიშნული ქვეპროგრამით მუნიციპალიტეტი ხელს უწყობს დასაქმებულთა სტაბილურ შრომის ანაზღაურებას, სკოლამდელი აღსაზრდელებისთვის კვების და მატერიალური ბაზის გაუმჯობესებას.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

აღსაზრდელთა შესაბამისი პირობებით უზრუნველყოფა;

საბავშვო ბაგა-ბაღებში გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

სათანადოდ აღჭურვილი საბავშვო ბაღების რაოდენობა;

აღსაზრდელთა რაოდენობა.

მუხლი 19. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)🔗

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია კულტურული ტრადიციების დაცვა და ღირსეული გაგრძელება. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ თავიანთი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა.

19.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა ნიჭიერი სპორტსმენების აღზრდისა და წახალისების მიზნით. გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებების დაფინანსება სპორტული ცენტრის მეშვეობით, რომელიც უზრუნველყოფს სპორტული შეჯიბრებების ორგანიზებას.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

სხვადასხვა ტურნირებზე წარმატებული სპორტსმენების რაოდენობა.

19.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

პრიორიტეტი მოიცავს ღონისძიებებს, რომელებიც ორიენტირებულია ლაგოდეხის სიძველეთა პოპულარიზაციისაკენ, ლაგოდეხის ტერიტორიაზე არსებულ ისტორიულ ძეგლთა ფოტოფიქსაციის, ელექტრონული ბაზის შექმნის პროცესს. მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციებიდან გამომდინარე დაგეგმილია სხვადასხვა კულტურული /გასართობი, სანახაობრივი, შემეცნებითი/ ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

მოსახლეობაში ქართული კულტურისა და ტრადიციების დაცვა და შენარჩუნება;

მოსახლეობის აქტიური ჩართვა კულტურულ ღონისძიებებში;

კულტურული ობიექტების მდგომარეობის გაუმჯობესება და დაცვა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა;

რეაბილიტირებული კულტურული ობიექტების რაოდენობა;

კულტურულ ღონისძიებებში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა.

19.3. რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამა ითვალისწინებს ნეკრესის ეპარქიის სამღვდელმთავრო რეზიდენციების კომუნალური და სამეურნეო ხარჯების დაფინანსებას და კვების პროდუქტებით მომარაგების ხარჯებს.

მუხლი 20. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)🔗

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარების და შეღავათის უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

20.1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 01)

აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ” საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მოსახლეობის დაცვა სხვადასხვა ინფექციურ დაავადებათა გავრცელებისგან

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებების რაოდენობა;

პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა.

20.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება და სხვა სოციალური ღონისძიებები, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;

მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა.

20.2.1. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02 02)

აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა სახის დახმარებას, ზამთრის თბობის სეზონზე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების საშეშე მერქნით უზრუნველყოფას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სოციალურ დახმარებას.

20.2.2. უნარშეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები უნარშეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების სოციალური დახმარების ხარჯებს როგორც ფულადი სახის, ასევე მათთვის სხვადასხვა სახის ღონისძიებების მოწყობას.

20.2.3. უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ბენეფიციარების კვებით უზრუნველყოფას.

20.2.4. ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვის ღონისძიებების განხორციელება –
ყოველ ახალდაბადებულ ბავშვზე დახმარება თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით.

20.2.5. სარიტუალო ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 05)

აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიდი სამამულო ომის ვეტერანების და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სარიტუალო ხარჯებს.

თავი III

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები

მუხლი 21. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

ორგანიზაციული (პროგრამული) კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი

10,371.1

2,935.5

7,435.6

14,390.2

6,321.1

8,069.0

12,708.503

4,507.553

8,200.950

მომუშავეთა რიცხოვნობა

172.000

10.000

162.000

ხარჯები

6,882.2

35.2

6,846.9

9,655.4

2,349.2

7,306.1

7,478.082

626.044

6,852.038

შრომის ანაზღაურება

1,896.0

1,627.6

80.0

1,547.6

1,689.500

77.200

1,612.300

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,155.2

2,799.9

355.3

4,535.1

3,964.9

570.2

4,992.332

3,878.414

1,113.918

ვალდებულებების კლება

333.7

100.3

233.4

199.7

7.0

192.7

238.089

3.095

234.994

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,790.0

135.5

2,654.5

2,854.9

2,967.350

მომუშავეთა რიცხოვნობა

162.000

ხარჯები

2,449.3

35.2

2,414.1

2,745.6

2,849.100

შრომის ანაზღაურება

1,482.0

1,536.0

1,612.300

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.0

91.7

88.400

ვალდებულებების კლება

333.7

100.3

233.4

17.6

29.850

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

535.8

574.0

595.600

მომუშავეთა რიცხოვნობა

26.000

ხარჯები

535.8

563.1

595.600

შრომის ანაზღაურება

374.4

386.6

393.900

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.9

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1,905.7

35.2

1,870.5

2,209.4

2,311.750

მომუშავეთა რიცხოვნობა

136.000

ხარჯები

1,898.7

35.2

1,863.5

2,121.0

2,203.500

შრომის ანაზღაურება

1,107.6

1,149.4

1,218.400

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.0

80.9

88.400

ვალდებულებების კლება

7.6

19.850

01 03

სარეზერვო ფონდი

61.5

50.000

ხარჯები

61.5

50.000

01 04

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

333.7

100.3

233.4

10.0

10.000

ვალდებულებების კლება

333.7

100.3

233.4

10.0

10.000

01 05

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

14.8

ხარჯები

14.8

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

650.4

488.1

130.0

358.1

126.400

125.000

1.400

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10.000

ხარჯები

636.0

486.6

130.0

356.6

125.000

შრომის ანაზღაურება

414.0

91.6

80.0

11.6

77.200

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.4

1.5

1.400

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

520.8

350.0

ხარჯები

510.9

350.0

შრომის ანაზღაურება

330.6

5.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.9

02 03

ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

129.6

138.1

130.0

8.1

126.400

125.000

1.400

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10.000

ხარჯები

125.1

136.6

130.0

6.6

125.000

შრომის ანაზღაურება

83.5

86.6

80.0

6.6

77.200

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.5

1.5

1.400

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

3,796.2

2,799.9

996.3

4,664.5

3,329.8

1,334.7

5,895.026

3,869.836

2,025.190

ხარჯები

717.0

886.1

880.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,079.3

2,799.9

279.4

3,596.3

3,322.8

273.5

4,811.787

3,866.741

945.046

ვალდებულებების კლება

182.1

7.0

175.1

203.239

3.095

200.144

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

877.3

796.8

80.5

1,843.5

1,714.1

129.4

3,111.157

2,436.082

675.075

ხარჯები

20.5

60.0

20.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

856.8

796.8

60.0

1,732.0

1,707.1

24.9

3,001.513

2,436.082

565.431

ვალდებულებების კლება

51.5

7.0

44.5

89.644

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

1,603.2

827.1

776.0

1,600.6

527.9

1,072.7

1,496.324

246.209

1,250.115

ხარჯები

642.1

736.1

760.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

961.1

827.1

134.0

733.9

527.9

206.0

622.729

243.114

379.615

ვალდებულებების კლება

130.6

113.595

3.095

110.500

03 02 02

წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

199.1

73.3

125.9

677.6

406.4

271.2

350.429

31.614

318.815

ხარჯები

66.0

60.0

80.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

133.1

73.3

59.9

507.1

406.4

100.7

156.834

28.519

128.315

ვალდებულებების კლება

110.5

113.595

3.095

110.500

03 02 03

გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

381.6

548.4

59.4

489.0

620.000

ხარჯები

354.2

407.7

380.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27.4

120.6

59.4

61.2

240.000

ვალდებულებების კლება

20.1

03 02 04

გარემოსდაცვითი ღონისძიებები

221.9

268.4

300.000

ხარჯები

221.9

268.4

300.000

03 02 05

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

800.6

753.9

46.7

106.1

62.0

44.1

225.895

214.595

11.300

არაფინანსური აქტივების ზრდა

800.6

753.9

46.7

106.1

62.0

44.1

225.895

214.595

11.300

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

318.3

178.5

139.8

132.5

100.000

ხარჯები

54.4

90.0

100.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

263.9

178.5

85.4

42.5

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

997.5

1,087.8

1,187.545

არაფინანსური აქტივების ზრდა

997.5

1,087.8

1,187.545

04 00

განათლება

1,338.4

2,160.1

615.9

1,544.2

1,580.745

11.673

1,569.072

ხარჯები

1,291.1

1,425.0

1,520.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47.3

735.1

615.9

119.2

60.745

11.673

49.072

04 01

სკოლამდელი განათლება

1,258.1

2,075.1

615.9

1,459.2

1,500.745

11.673

1,489.072

ხარჯები

1,210.8

1,340.0

1,440.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47.3

735.1

615.9

119.2

60.745

11.673

49.072

04 03

პროფესიული განათლების ხელშეწყობა

80.3

85.0

80.000

ხარჯები

80.3

85.0

80.000

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

1,409.5

1,608.4

26.2

1,582.2

1,250.000

ხარჯები

1,409.5

1,497.9

1,220.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

110.5

26.2

84.3

30.000

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

564.6

676.5

26.2

650.3

550.000

ხარჯები

564.6

614.0

550.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62.5

26.2

36.3

05 01 01

სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

564.6

676.5

26.2

650.3

550.000

ხარჯები

564.6

614.0

550.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62.5

26.2

36.3

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

803.8

901.9

670.000

ხარჯები

803.8

853.9

640.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48.0

30.000

05 02 01

კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა

688.1

775.9

645.000

ხარჯები

688.1

727.9

615.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48.0

30.000

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა

115.7

126.0

25.000

ხარჯები

115.7

126.0

25.000

05 03

ტელერადიო
-

მომსახურება, საგამომცემლო საქმიანობა

1.1

ხარჯები

1.1

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

40.0

30.0

30.000

ხარჯები

40.0

30.0

30.000

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

386.5

2,614.2

2,219.2

394.9

888.982

501.044

387.938

ხარჯები

379.3

2,614.2

2,219.2

394.9

883.982

501.044

382.938

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.2

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

82.2

90.0

75.0

15.0

97.150

90.000

7.150

ხარჯები

75.0

90.0

75.0

15.0

97.150

90.000

7.150

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.2

06 02

სოციალური პროგრამები

304.3

2,524.2

2,144.2

379.9

791.832

411.044

380.788

ხარჯები

304.3

2,524.2

2,144.2

379.9

786.832

411.044

375.788

06 02 01

უნარშეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

17.3

20.0

20.000

ხარჯები

17.3

20.0

20.000

06 02 02

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება

169.6

2,366.2

2,139.2

226.9

623.832

406.044

217.788

ხარჯები

169.6

2,366.2

2,139.2

226.9

618.832

406.044

212.788

06 02 03

უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება

36.5

50.0

60.000

ხარჯები

36.5

50.0

60.000

06 02 04

ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა

78.5

80.0

80.000

ხარჯები

78.5

80.0

80.000

06 02 05

სარიტუალო ხარჯები

2.5

8.0

5.0

3.0

8.000

5.000

3.000

ხარჯები

2.5

8.0

5.0

3.0

8.000

5.000

3.000