|
ა) დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
1,344.6
|
2,083.0
|
300.0
|
1,783.0
|
3,183.4
|
1,250.0
|
1,933.4
|
|
გადასახადები
|
2.9
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
10.6
|
0.0
|
10.6
|
|
გრანტები
|
1,331.6
|
2,077.0
|
300.0
|
1,777.0
|
3,168.1
|
1,250.0
|
1,918.1
|
|
სხვა შემოსავლები
|
10.1
|
5.9
|
0.0
|
5.9
|
4.7
|
0.0
|
4.7
|
|
ხარჯები
|
1,338.5
|
2,022.1
|
300.0
|
1,722.1
|
3,105.9
|
1,250.0
|
1,855.9
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
778.5
|
808.6
|
0.0
|
808.6
|
895.6
|
0.0
|
895.6
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
98.7
|
119.5
|
0.0
|
119.5
|
146.0
|
0.0
|
146.0
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
193.0
|
609.0
|
300.0
|
309.0
|
843.0
|
556.5
|
286.5
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
663.5
|
663.5
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
265.6
|
179.4
|
0.0
|
179.4
|
182.9
|
0.0
|
182.9
|
|
სხვა ხარჯები
|
2.7
|
305.6
|
0.0
|
305.6
|
374.9
|
30.0
|
344.9
|
|
საოპერაციო სალდო
|
6.1
|
60.9
|
0.0
|
60.9
|
77.5
|
0.0
|
77.5
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
5.5
|
48.0
|
0.0
|
48.0
|
112.5
|
0.0
|
112.5
|
|
ზრდა
|
5.5
|
48.0
|
0.0
|
48.0
|
112.5
|
0.0
|
112.5
|
|
კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
მთლიანი სალდო
|
0.6
|
12.9
|
0.0
|
12.9
|
-35.0
|
0.0
|
-35.0
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
0.6
|
12.9
|
0.0
|
12.9
|
-35.0
|
0.0
|
-35.0
|
|
ზრდა
|
0.6
|
12.9
|
0.0
|
12.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
0.6
|
12.9
|
0.0
|
12.9
|
0.0
|
0.0
|
|
|
კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ბალანსი
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2016 წლის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსულობები
|
1 344,6
|
2 083,0
|
300,0
|
1 783,0
|
3 218,4
|
1 250,0
|
1 968,4
|
|
შემოსავლები
|
1 344,6
|
2 083,0
|
300,0
|
1 783,0
|
3 183,4
|
1 250,0
|
1 933,4
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
გადასახდელები
|
1 344,0
|
2 070,1
|
300,0
|
1 770,1
|
3 218,4
|
1 250,0
|
1 968,4
|
|
ხარჯები
|
1 338,5
|
2 022,1
|
300,0
|
1 722,1
|
3 105.9
|
1 250,0
|
1855.9
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,5
|
48,0
|
0,0
|
48,0
|
112.5
|
0,0
|
112.5
|
|
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
0,6
|
12,9
|
0,0
|
12,9
|
-35,0
|
0,0
|
-35,0
|
გ) დადგენილების მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 6. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2016 წლის ხარჯები განისაზღვროს 3 105.9 ათასი ლარით:
|
დასახელება
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
ახელმწიფო
ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
ახელმწიფო
ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
ხარჯები
|
1,338.5
|
2,022.1
|
300.0
|
1,722.1
|
3,105.9
|
1,250.0
|
1,855.9
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
778.5
|
808.6
|
0.0
|
808.6
|
895.6
|
0.0
|
895.6
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
98.7
|
119.5
|
0.0
|
119.5
|
146.0
|
0.0
|
146.0
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
193.0
|
609.0
|
300.0
|
309.0
|
843.0
|
556.5
|
286.5
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
663.5
|
663.5
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
265.6
|
179.4
|
0.0
|
179.4
|
182.9
|
0.0
|
182.9
|
|
სხვა ხარჯები
|
2.7
|
305.6
|
0.0
|
305.6
|
374.9
|
30.0
|
344.9
|
დ) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2016 წლის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 112.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
5.5
|
48.0
|
0.0
|
48.0
|
112.5
|
0.0
|
112.5
|
|
ზრდა
|
5.5
|
48.0
|
0.0
|
48.0
|
112.5
|
0.0
|
112.5
|
|
კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
ე) დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
|
ფუნქციონალური კოდი
|
დასახელება
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
893.3
|
924.9
|
1,067.6
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
893.3
|
924.9
|
1,067.6
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
893.3
|
924.9
|
1,067.6
|
|
702
|
თავდაცვა
|
|
42.4
|
47.5
|
|
706
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
0.0
|
192.0
|
282.8
|
|
7061
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
0.0
|
192.0
|
191.0
|
|
70611
|
დევნილთა კოტეჯებში დაზიანებული იატაკების შეკეთება
|
0.0
|
123.7
|
80.0
|
|
70612
|
ააიპ – წყალმომარაგების, რეაბილიტაციისა და მომსახურების სააგენტო
|
0.0
|
49.0
|
60.0
|
|
70613
|
დევნილთა ჩასახლებებში დაზიანებული საცხოვრებელი ბინების შეკეთება
|
0.0
|
11.5
|
0.0
|
|
70614
|
სოფ. ხურვალეთის დევნილთა ჩასახლებაში ჰიგიენის სახლის რეკონსტრუქცია საბავშვო ბაღის მოსაწყობად
|
0.0
|
0.0
|
51.0
|
|
70615
|
დევნილთა ჩასახლებაში მგზავრთა მოსაცდელი ჯიხურების მოწყობა
|
0.0
|
7.8
|
0.0
|
|
7062
|
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
0.0
|
0.0
|
91.8
|
|
70621
|
დევნილთა ჩასახლებებში სკვერის მოწყობა
|
0.0
|
0.0
|
15.3
|
|
70622
|
პროექტების, ხარჯთაღრიცხვების, კვლევითი სამუშაოების და ექსპერტიზის მომსახურების დაფინანსება
|
0.0
|
0.0
|
3.5
|
|
70623
|
სამშენებლო მასალების შეძენა სოფ. ბერბუკის დევნილთა ჩასახლებისთვის
|
0.0
|
0.0
|
33.0
|
|
70624
|
სოფ.კოდის დევნილთა დასახლებაში არსებული სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
|
0.0
|
0.0
|
37.0
|
|
70625
|
სოფ. კოდის დევნილთა დასახლებაში სპორტულ გამაჯანსაღებელი კუთხის მოწყობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70626
|
ბაზალეთის დევნილთა ჩასახლებაში მინი სტადიონის მოწყობა
|
0.0
|
0.0
|
3.0
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და სპორტი
|
193.0
|
560.0
|
1,446.5
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
103.0
|
455.0
|
1,340.0
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
90.0
|
105.0
|
106.5
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
257.7
|
350.8
|
374.0
|
|
7101
|
ერედვის მუნიციპალიტეტიდან იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის კომუნალური გადასახადებისთვის
|
66.6
|
0.0
|
0.0
|
|
7102
|
მარჩენალდაკარგული პირის სოციალური დაცვა
|
0.4
|
0.4
|
0.4
|
|
7103
|
ახალშობილთა ოჯახების დახმარება
|
16.0
|
14.4
|
20.0
|
|
7104
|
მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება
|
24.0
|
31.0
|
32.0
|
|
7105
|
კომპაქტურ ჩასახლებებში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება
|
50.0
|
26.5
|
30.0
|
|
7106
|
იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის საახალწლოდ ერთჯერადი ფულადი დახმარება
|
100.7
|
6.2
|
0
|
|
7107
|
პირები რომლებიც ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროს გახდნენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონენი
|
0
|
0.2
|
0.0
|
|
7108
|
მოხუცებულთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
0
|
40.0
|
40.0
|
|
7109
|
მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა დახმარება
|
0
|
0.8
|
0.0
|
|
7110
|
ავადმყოფთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
0
|
46.4
|
55.0
|
|
7112
|
დევნილთა ოჯახების დახმარება
|
0
|
180.4
|
196.6
|
|
7113
|
სოციალური პროექტების თანადაფინანსება
|
0
|
4.5
|
0
|
|
|
სულ
|
1,344.0
|
2,070.1
|
3,218.4
|
ვ) დადგენილების მე-12 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 12. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2016 წლის ასიგნებები
|
ორგ.
კოდი
|
დასახელება
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
ერედვის მუნიციპალიტეტი
|
1,344.0
|
2,070.1
|
300.0
|
1,770.1
|
3,218.4
|
1,250.0
|
1,968.4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
86.0
|
79.0
|
0.0
|
79.0
|
78.0
|
0.0
|
78.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,338.5
|
2,022.1
|
300.0
|
1,722.1
|
3,105.9
|
1,250.0
|
1,855.9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
778.5
|
808.6
|
0.0
|
808.6
|
895.6
|
0.0
|
895.6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
98.7
|
119.5
|
0.0
|
119.5
|
146.0
|
0.0
|
146.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
193.0
|
609.0
|
300.0
|
309.0
|
843.0
|
556.5
|
286.5
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
663.5
|
663.5
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
265.6
|
179.4
|
0.0
|
179.4
|
182.9
|
0.0
|
182.9
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2.7
|
305.6
|
0.0
|
305.6
|
374.9
|
30.0
|
344.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5.5
|
48.0
|
0.0
|
48.0
|
112.5
|
0.0
|
112.5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
5.5
|
48.0
|
0.0
|
48.0
|
112.5
|
0.0
|
112.5
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
893.3
|
924.9
|
0.0
|
924.9
|
1,067.6
|
0.0
|
1,067.6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
86.0
|
74.0
|
0.0
|
74.0
|
73.0
|
0.0
|
73.0
|
|
|
ხარჯები
|
887.8
|
884.7
|
0.0
|
884.7
|
1,009.6
|
0.0
|
1,009.6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
778.5
|
766.2
|
0.0
|
766.2
|
848.6
|
0.0
|
848.6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
98.7
|
113.8
|
0.0
|
113.8
|
145.5
|
0.0
|
145.5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
7.9
|
3.2
|
0.0
|
3.2
|
5.5
|
0.0
|
5.5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2.7
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5.5
|
40.2
|
0.0
|
40.2
|
58.0
|
0.0
|
58.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
5.5
|
40.2
|
0.0
|
40.2
|
58.0
|
0.0
|
58.0
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
273.7
|
284.7
|
0.0
|
284.7
|
349.0
|
0.0
|
349.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
18.0
|
18.0
|
|
18.0
|
17.0
|
|
17.0
|
|
|
ხარჯები
|
272.1
|
283.4
|
0.0
|
283.4
|
292.0
|
0.0
|
292.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
245.1
|
250.7
|
0.0
|
250.7
|
251.0
|
0.0
|
251.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
27.0
|
29.3
|
0.0
|
29.3
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
2.9
|
0.0
|
2.9
|
4.0
|
0.0
|
4.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.5
|
0.0
|
0.5
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.6
|
1.3
|
0.0
|
1.3
|
57.0
|
0.0
|
57.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1.6
|
1.3
|
0.0
|
1.3
|
57.0
|
0.0
|
57.0
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
619.6
|
640.2
|
0.0
|
640.2
|
715.6
|
0.0
|
715.6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
68.0
|
56.0
|
|
56.0
|
56.0
|
|
56.0
|
|
|
ხარჯები
|
615.7
|
601.3
|
0.0
|
601.3
|
714.6
|
0.0
|
714.6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
533.4
|
515.5
|
0.0
|
515.5
|
597.6
|
0.0
|
597.6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
71.7
|
84.5
|
0.0
|
84.5
|
110.5
|
0.0
|
110.5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
7.9
|
0.3
|
0.0
|
0.3
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2.7
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.9
|
38.9
|
0.0
|
38.9
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3.9
|
38.9
|
0.0
|
38.9
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
01 04
|
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
0.0
|
42.4
|
0.0
|
42.4
|
47.5
|
0.0
|
47.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
42.4
|
0.0
|
42.4
|
47.5
|
0.0
|
47.5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0.0
|
42.4
|
0.0
|
42.4
|
47.0
|
0.0
|
47.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.5
|
0.0
|
0.5
|
|
02 02
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
0.0
|
42.4
|
0.0
|
42.4
|
47.5
|
0.0
|
47.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
5.0
|
|
5.0
|
5.0
|
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
42.4
|
0.0
|
42.4
|
47.5
|
0.0
|
47.5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0.0
|
42.4
|
0.0
|
42.4
|
47.0
|
0.0
|
47.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.5
|
0.0
|
0.5
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
0.0
|
192.0
|
0.0
|
192.0
|
282.8
|
30.0
|
252.8
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
184.2
|
0.0
|
184.2
|
228.3
|
30.0
|
198.3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
5.7
|
0.0
|
5.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
49.0
|
0.0
|
49.0
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
129.5
|
0.0
|
129.5
|
168.3
|
30.0
|
138.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
7.8
|
0.0
|
7.8
|
54.5
|
0.0
|
54.5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
7.8
|
0.0
|
7.8
|
54.5
|
0.0
|
54.5
|
|
03 01
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
0.0
|
192.0
|
0.0
|
192.0
|
191.0
|
30.0
|
161.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
184.2
|
0.0
|
184.2
|
140.0
|
30.0
|
110.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
5.7
|
0.0
|
5.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
49.0
|
0.0
|
49.0
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
129.5
|
0.0
|
129.5
|
80.0
|
30.0
|
50.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
7.8
|
0.0
|
7.8
|
51.0
|
0.0
|
51.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
7.8
|
0.0
|
7.8
|
51.0
|
0.0
|
51.0
|
|
03 01 01
|
დევნილთა კოტეჯებში დაზიანებული იატაკების შეკეთება
|
0.0
|
123.7
|
0.0
|
123.7
|
80.0
|
30.0
|
50.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
123.7
|
0.0
|
123.7
|
80.0
|
30.0
|
50.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
5.7
|
0.0
|
5.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
118.0
|
0.0
|
118.0
|
80.0
|
30.0
|
50.0
|
|
03 01 02
|
ააიპ – წყალმომარაგების, რეაბილიტაციისა და მომსახურების სააგენტო
|
0.0
|
49.0
|
0.0
|
49.0
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
49.0
|
0.0
|
49.0
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
49.0
|
|
49.0
|
60.0
|
|
60.0
|
|
03 01 03
|
დევნილთა ჩასახლებებში დაზიანებული საცხოვრებელი ბინების შეკეთება
|
0.0
|
11.5
|
0.0
|
11.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
11.5
|
0.0
|
11.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
11.5
|
0.0
|
11.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 01 04
|
სოფ. ხურვალეთის დევნილთა ჩასახლებაში ჰიგიენის სახლის რეკონსტრუქცია საბავშვო ბაღის მოსაწყობად
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
51.0
|
0.0
|
51.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
51.0
|
0.0
|
51.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
51.0
|
0.0
|
51.0
|
|
03 01 05
|
დევნილთა ჩასახლებაში მგზავრთა მოსაცდელი ჯიხურების მოწყობა
|
0.0
|
7.8
|
0.0
|
7.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
7.8
|
0.0
|
7.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
7.8
|
0.0
|
7.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02
|
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
91.8
|
0.0
|
91.8
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
88.3
|
0.0
|
88.3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
88.3
|
0.0
|
88.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.5
|
0.0
|
3.5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.5
|
0.0
|
3.5
|
|
03 02 01
|
დევნილთა ჩასახლებებში სკვერის მოწყობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
15.3
|
0.0
|
15.3
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
15.3
|
0.0
|
15.3
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
15.3
|
0.0
|
15.3
|
|
03 02 02
|
პროექტების, ხარჯთაღრიცხვების, კვლევითი სამუშაოების და ექსპერტიზის მომსახურების დაფინანსება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.5
|
0.0
|
3.5
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.5
|
0.0
|
3.5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.5
|
0.0
|
3.5
|
|
03 02 03
|
სამშენებლო მასალების შეძენა სოფ. ბერბუკის დევნილთა ჩასახლებისთვის
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
33.0
|
0.0
|
33.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
33.0
|
0.0
|
33.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
33.0
|
0.0
|
33.0
|
|
03 02 04
|
სოფ.კოდის დევნილთა დასახლებაში არსებული სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
37.0
|
0.0
|
37.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
37.0
|
0.0
|
37.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
37.0
|
0.0
|
37.0
|
|
03 02 06
|
ბაზალეთის დევნილთა ჩასახლებაში მინი სტადიონის მოწყობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
193.0
|
560.0
|
300.0
|
260.0
|
1,446.5
|
1,220.0
|
226.5
|
|
|
ხარჯები
|
193.0
|
560.0
|
300.0
|
260.0
|
1,446.5
|
1,220.0
|
226.5
|
|
|
სუბსიდიები
|
193.0
|
560.0
|
300.0
|
260.0
|
783.0
|
556.5
|
226.5
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
663.5
|
663.5
|
0.0
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
103.0
|
455.0
|
300.0
|
155.0
|
1,340.0
|
1,220.0
|
120.0
|
|
|
ხარჯები
|
103.0
|
455.0
|
300.0
|
155.0
|
1,340.0
|
1,220.0
|
120.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
103.0
|
455.0
|
300.0
|
155.0
|
676.5
|
556.5
|
120.0
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
663.5
|
663.5
|
0.0
|
|
05 01 01
|
სპორტ სკოლა
|
103.0
|
120.0
|
0.0
|
120.0
|
120.0
|
0.0
|
120.0
|
|
|
ხარჯები
|
103.0
|
120.0
|
0.0
|
120.0
|
120.0
|
0.0
|
120.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
103.0
|
120.0
|
|
120.0
|
120.0
|
|
120.0
|
|
05 01 02
|
საფეხბურთო კლუბ ცხინვალის ლიახვის ხელშეწყობა
|
0.0
|
335.0
|
300.0
|
35.0
|
556.5
|
556.5
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
335.0
|
300.0
|
35.0
|
556.5
|
556.5
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
335.0
|
300.0
|
35.0
|
556.5
|
556.5
|
0.0
|
|
05 01 03
|
ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდის ხელშეწყობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
663.5
|
663.5
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
663.5
|
663.5
|
0.0
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
663.5
|
663.5
|
0.0
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
90.0
|
105.0
|
0.0
|
105.0
|
106.5
|
0.0
|
106.5
|
|
|
ხარჯები
|
90.0
|
105.0
|
0.0
|
105.0
|
106.5
|
0.0
|
106.5
|
|
|
სუბსიდიები
|
90.0
|
105.0
|
0.0
|
105.0
|
106.5
|
0.0
|
106.5
|
|
05 02 01
|
კულტურის სახლები
|
90.0
|
105.0
|
0.0
|
105.0
|
106.5
|
0.0
|
106.5
|
|
|
ხარჯები
|
90.0
|
105.0
|
0.0
|
105.0
|
106.5
|
0.0
|
106.5
|
|
|
სუბსიდიები
|
90.0
|
105.0
|
|
105.0
|
106.5
|
|
106.5
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
257.7
|
350.8
|
0.0
|
350.8
|
374.0
|
0.0
|
374.0
|
|
|
ხარჯები
|
257.7
|
350.8
|
0.0
|
350.8
|
374.0
|
0.0
|
374.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
257.7
|
176.2
|
0.0
|
176.2
|
177.4
|
0.0
|
177.4
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
174.6
|
0.0
|
174.6
|
196.6
|
0.0
|
196.6
|
|
06 01
|
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
|
257.7
|
350.8
|
0.0
|
350.8
|
374.0
|
0.0
|
374.0
|
|
|
ხარჯები
|
257.7
|
350.8
|
0.0
|
350.8
|
374.0
|
0.0
|
374.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
257.7
|
176.2
|
0.0
|
176.2
|
177.4
|
0.0
|
177.4
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
174.6
|
0.0
|
174.6
|
196.6
|
0.0
|
196.6
|
|
06 01 01
|
ერედვის მუნიციპალიტეტიდან იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის კომუნალური გადასახადებისთვის
|
66.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
66.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
66.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 01 02
|
მარჩენალდაკარგული პირის სოციალური დაცვა
|
0.4
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
|
|
ხარჯები
|
0.4
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.4
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
|
06 01 03
|
ახალშობილთა ოჯახების დახმარება
|
16.0
|
14.4
|
0.0
|
14.4
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
ხარჯები
|
16.0
|
14.4
|
0.0
|
14.4
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
16.0
|
14.4
|
0.0
|
14.4
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
06 01 04
|
მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება
|
24.0
|
31.0
|
0.0
|
31.0
|
32.0
|
0.0
|
32.0
|
|
|
ხარჯები
|
24.0
|
31.0
|
0.0
|
31.0
|
32.0
|
0.0
|
32.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
24.0
|
31.0
|
0.0
|
31.0
|
32.0
|
0.0
|
32.0
|
|
06 01 05
|
კომპაქტურ ჩასახლებებში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება
|
50.0
|
26.5
|
0.0
|
26.5
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
ხარჯები
|
50.0
|
26.5
|
0.0
|
26.5
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
50.0
|
26.5
|
0.0
|
26.5
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
06 01 06
|
იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის საახალწლოდ ერთჯერადი ფულადი დახმარება
|
100.7
|
6.2
|
0.0
|
6.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
100.7
|
6.2
|
0.0
|
6.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
100.7
|
6.2
|
0.0
|
6.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 01 07
|
პირები რომლებიც ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროს გახდნენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონენი
|
0.0
|
0.2
|
0.0
|
0.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.2
|
0.0
|
0.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.2
|
0.0
|
0.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 01 08
|
მოხუცებულთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
0.0
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
|
06 01 09
|
მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა დახმარება
|
0.0
|
0.8
|
0.0
|
0.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.8
|
0.0
|
0.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.8
|
0.0
|
0.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 01 10
|
ავადმყოფთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
0.0
|
46.4
|
0.0
|
46.4
|
55.0
|
0.0
|
55.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
46.4
|
0.0
|
46.4
|
55.0
|
0.0
|
55.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
46.4
|
0.0
|
46.4
|
55.0
|
0.0
|
55.0
|
|
06 01 11
|
დევნილთა ოჯახების დახმარება
|
0.0
|
180.4
|
0.0
|
180.4
|
196.6
|
0.0
|
196.6
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
180.4
|
0.0
|
180.4
|
196.6
|
0.0
|
196.6
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
170.1
|
0.0
|
170.1
|
196.6
|
0.0
|
196.6
|
|
06 01 12
|
სოციალური პროექტების თანადაფინანსება
|
0.0
|
4.5
|
0.0
|
4.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
4.5
|
0.0
|
4.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
4.5
|
0.0
|
4.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|