პროგ. კოდი დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
„წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 24 დეკემბრის №47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №31
2016 წლის 15 ნოემბერი
ქ. წალენჯიხა
„წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 24 დეკემბრის №47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ მე-80 მუხლის და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
„წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 24 დეკემბრის №47 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 24/12/2015, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.104.016259) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეთემურ ღვინჯილია
დანართი
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტი
განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
9,424.3
10,275.2
3,938.5
6,336.7
10 986,3
3 158,0
7 828,3
გადასახადები
1,502.7
1,300.0
0.0
1,300.0
3 121,0
0,0
3 121,0
გრანტები
7,536.6
8,585.2
3,938.5
4,646.7
7 559,3
3 158,0
4 401,3
სხვა შემოსავლები
385.0
390.0
0.0
390.0
306,0
0,0
306,0
ხარჯები
6,032.0
8,093.1
1,834.4
6,258.7
7 402,2
178,8
7 223,4
შრომის ანაზღაურება
1,646.7
1,442.0
0.0
1,442.0
1 722,0
72,0
1 650,0
საქონელი და მომსახურება
886.5
854.2
146.1
708.1
884,9
6,0
878,9
პროცენტი
6.0
0.0
0.0
0.0
178,0
0,0
178,0
სუბსიდიები
2,373.9
2,956.0
0.0
2,956.0
3 598,0
100,0
3 498,0
გრანტები
0.0
310.6
0.0
310.6
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
762.2
692.0
0.0
692.0
881,5
0,0
881,5
სხვა ხარჯები
356.7
1,838.3
1,688.3
150.0
137,8
0,8
137,0
საოპერაციო სალდო
3,392.3
2,182.1
2,104.1
78.0
3 584,1
2 979,2
604,9
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
3,010.6
3,423.2
3,345.2
78.0
3 663,7
3 057,2
606,5
ზრდა
3,065.6
3,510.2
3,345.2
165.0
3 752,7
3 057,2
695,5
კლება
55.0
87.0
0.0
87.0
89,0
0,0
89,0
მთლიანი სალდო
381.7
-1,241.1
-1,241.1
0.0
-79,6
-78,0
-1,6
ფინანსური აქტივების ცვლილება
381.7
-1,241.1
-1,241.1
0.0
-79,6
-78,0
-1,6
ზრდა
381.7
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
381.7
0.0
0.0
0,0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
სესხები
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
კლება
0.0
1,241.1
1,241.1
0.0
79,6
78,0
1,6
ვალუტა და დეპოზიტები
0.0
1,241.1
1,241.1
0.0
79,6
78,0
1,6
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
სესხები
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების ცვლილება
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
ბალანსი
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
მუხლი 2. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება შემდეგი რედაქციით:
დასახელება
2014წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
9 777,7
10 362,2
3 938,5
6 423,7
11 075,3
3 158,0
7 917,3
შემოსავლები
9 725,2
10 275,2
3 938,5
6 336,7
10 986,3
3 158,0
7 828,3
არაფინანსური აქტივების კლება
52,5
87,0
0,0
87,0
89,0
0,0
89,0
ფინანსური აქტივების კლება
0,0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების ზრდა
0,0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
გადასახდელები
9 097,6
11 603,3
5 179,6
6 423,7
11 154,9
3 236,0
7 918,9
ხარჯები
6 032,0
8 093,1
1 834,4
6 258,7
7 402,2
178,8
7 223,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 065,6
3 510,2
3 345,2
165,0
3 752,7
3 057,2
695,5
ნაშთის ცვლილება
680,1
-1 241,1
-1 241,1
0,0
-79,6
-78,0
-1,6
მუხლი 3. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 10 986,3 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
9 725,2
10 275,2
3 938,5
6 336,7
10 986,3
3 158,0
7 828,3
გადასახადები
1 424,5
1 300,0
0,0
1 300,0
3 121,0
0,0
3 121,0
გრანტები
7 899,7
8 585,2
3 938,5
4 646,7
7 559,3
3 158,0
4 401,3
სხვა შემოსავლები
401,0
390,0
0,0
390,0
306,0
0,0
306,0
მუხლი 4. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗
განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 3001,0 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
კოდი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
11
1,502.7
1,300.0
0.0
1,300.0
3 121,0
0,0
3 121,0
საშემოსავლო გადასახადი
700,0
700,0
ქონების გადასახადი
113
1,502.7
1,300.0
0.0
1,300.0
2 421,0
0,0
2 421,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113111
1,352.7
1,200.0
1,200.0
2 231,0
2 231,0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113112
0.0
0.0
0,0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113113
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე
1131131
0.0
0.0
0,0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე
1131132
0.0
0.0
0,0
საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე
1131133
0.0
0.0
0,0
საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარღებზე)
1131134
0.0
0.0
0,0
საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე
1131135
0.0
0.0
0,0
საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე
1131136
0.0
0.0
0,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
113114
50.0
50.0
0.0
50.0
50,0
0,0
50,0
ფიზიკური პირებიდან
1131141
0.0
0.0
0,0
იურიდიული პირებიდან
1131142
50.0
50.0
50.0
50,0
50,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
113115
100.0
50.0
0.0
50.0
140,0
0,0
140,0
ფიზიკური პირებიდან
1131151
0.0
0.0
0,0
იურიდიული პირებიდან
1131152
100.0
50.0
50.0
140,0
140,0
სხვა გადასახადები ქონებაზე
1136
0.0
0.0
0,0
სხვა გადასახადები
116
0.0
0.0
0,0
მუხლი 5. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გრანტები🔗
განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 7 559,3 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
კოდი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გრანტები
13
7,536.6
8,585.2
3,938.5
4,646.7
7 559,3
3 158,0
4 401,3
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
131
0.0
0.0
0,0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
133
0.0
0.0
0,0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
133
7,536.6
8,585.2
3,938.5
4,646.7
7 559,3
3 158,0
4 401,3
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
1311
3,709.9
4,646.7
0.0
4,646.7
4 579,3
178,0
4 401,3
გათანაბრებითი ტრანსფერი
3,531.9
4,468.7
0.0
4,468.7
4 401,3
4 401,3
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
178.0
178.0
0.0
178.0
178,0
178,0
0,0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
1312
3,826.7
3,938.5
3,938.5
0.0
2 980,0
2 980,0
0,0
სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
2,834.8
3,043.1
3,043.1
0.0
2 275,8
2 275,8
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
882.5
895.4
895.4
0.0
704,2
704,2
0,0
პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
მთავრობის სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი
109.4
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
მუხლი 6. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 230.0 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
401,0
390,0
0,0
390,0
306,0
0,0
306,0
შემოსავლები საკუთრებიდან
160,8
200,0
0,0
200,0
186,0
0,0
186,0
პროცენტები
43,7
0.0
0.0
10,0
10,0
დივიდენდები
0,0
0.0
0,0
რენტა
117,1
200,0
0,0
200,0
176,0
0,0
176,0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
116,6
200,0
200,0
156,0
156,0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
0,5
2.0
2.0
20,0
20,0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
0.0
0.0
0,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
70,1
70,0
0,0
70,0
20,0
0,0
20,0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
22,4
20,0
0,0
20,0
20,0
0,0
20,0
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი
0,0
0.0
0,0
სანებართვო მოსაკრებელი
3,2
0.0
0.0
0,0
სახელმწიფო ბაჟი
0,0
0.0
0,0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
0,0
0.0
0,0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0,0
0.0
0,0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
0,0
0.0
0,0
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი
0,0
0.0
0,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის
0,0
0.0
0,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
19,1
20,0
20,0
20,0
20,0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
0,0
0.0
0,0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
47,7
50,0
0,0
50,0
0,0
0,0
0,0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
0,0
0.0
0,0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
47,7
50,0
0,0
50,0
0,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
160,0
120,0
120,0
100,0
100,0
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
0,0
0.0
0,0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
10,1
0.0
0,0
მუხლი 7. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7131.7ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
6 032,0
8 093,1
1 834,4
6 258,7
7 402,2
178,8
7 223,4
შრომის ანაზღაურება
1 655,0
1 442,0
0,0
1 442,0
1 722,0
72,0
1 650,0
საქონელი და მომსახურება
900,2
854,2
146,1
708,1
884,9
6,0
878,9
პროცენტი
6,0
0,0
0,0
0,0
178,0
0,0
178,0
სუბსიდიები
2 373,9
2 956,0
0,0
2 956,0
3 598,0
100,0
3 498,0
გრანტები
0,0
310,6
0,0
310,6
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
762,2
692,0
0,0
692,0
881,5
0,0
881,5
სხვა ხარჯები
356,7
1 838,3
1 688,3
150,0
137,8
0,8
137,0
მუხლი 8.
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1.
განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 752,7
ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
პროგ. კოდი
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
274,7
775,7
715,7
60,0
945,5
807,5
138,0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0.0
0.0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2 790,9
2 734,5
2 629,5
105,0
2 807,2
2 249,7
557,5
04 00
განათლება
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 00
კულტურა,რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
0.0
00
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0600
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 89.0 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივების კლება
52,5
87,0
0.0
87,0
89,0
0.0
89,0
ძირითადი აქტივები
13,7
37.0
37.0
69,0
69,0
არაწარმოებული აქტივები
38,8
50.0
0.0
50.0
20.0
0.0
20.0
მიწა
38.8
50.0
50.0
20
20
მუხლი 9. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციო-ნალური კოდი
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2,224.0
2,821.9
861.8
1,960.1
3 421,4
807,5
2 613,9
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2,161.3
2,660.8
715.7
1,945.1
3 319,4
807,5
2 511,9
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2,161.3
2,624.8
715.7
1,909.1
3 318,1
807,5
2 510,6
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.0
36.0
0.0
36.0
1,3
0,0
1,3
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
62.7
161.1
146.1
15.0
102,0
0,0
102,0
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
62.7
161.1
146.1
15.0
102,0
0,0
102,0
702
თავდაცვა
99.6
100.0
0.0
100.0
105,0
78,0
27,0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
313.9
310.6
0.0
310.6
0,0
0,0
0,0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
313.9
310.6
0.0
310.6
0,0
0,0
0,0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
2,311.8
3,514.3
3,424.3
90.0
1 788,7
1 227,5
561,2
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
884.5
900.4
895.4
5.0
688,0
676,0
12,0
70421
სოფლის მეურნეობა
884.5
900.4
895.4
5.0
688,0
676,0
12,0
7045
ტრანსპორტი
1,238.0
1,040.9
955.9
85.0
867,1
446,5
420,6
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
1,238.0
1,040.9
955.9
85.0
867,1
446,5
420,6
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
189.3
1,573.0
1,573.0
0.0
233,6
105,0
128,6
705
გარემოს დაცვა
602.5
700.0
0.0
700.0
993,0
0,0
993,0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
602.5
700.0
0.0
700.0
993,0
0,0
993,0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
959.4
1,153.5
893.5
260.0
1 285,3
1 023,0
262,3
7061
ბინათმშენებლობა
139.6
250.3
115.3
135.0
526,4
474,1
52,3
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
142.7
0.0
0.0
0.0
12,0
0,0
12,0
7063
წყალმომარაგება
558.4
778.2
778.2
0.0
592,9
548,9
44,0
7064
გარე განათება
118.7
125.0
0.0
125.0
154,0
0,0
154,0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
85.9
270.0
0.0
270.0
325,0
100,0
225,0
7072
ამბულატორიული მომსახურება
5.9
170.0
0.0
170.0
215,0
0,0
215,0
70721
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება
5.9
170.0
0.0
170.0
215,0
0,0
215,0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
80.0
100.0
0.0
100.0
110,0
100,0
10,0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
885.1
1,126.0
0.0
1,126.0
1 279,0
0,0
1 279,0
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
440.8
605.0
0.0
605.0
673,7
0,0
673,7
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
406.7
496.0
0.0
496.0
575,0
0,0
575,0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
37.6
25.0
0.0
25.0
30,3
0,0
30,3
709
განათლება
848.2
1,080.0
0.0
1,080.0
1 285,0
0,0
1 285,0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
825.0
1,050.0
0.0
1,050.0
1 240,0
0,0
1 240,0
7092
ზოგადი განათლება
23.2
30.0
0.0
30.0
45,0
0,0
45,0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
23.2
30.0
0.0
30.0
45,0
0,0
45,0
710
სოციალური დაცვა
767.2
527.0
0.0
527.0
672,5
0,0
672,5
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
605.8
380.0
0.0
380.0
481,5
0,0
481,5
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
144.4
135.0
0.0
135.0
175,0
0,0
175,0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
17.0
12.0
0.0
12.0
16,0
0,0
16,0
სულ
9,097.6
11,603.3
5,179.6
6,423.7
11 154,9
3 236,0
7 918,9
მუხლი 10. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0 ათასი ლარით.
მუხლი 11.
. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარით.
მუხლი 12.
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0 ლარით.
მუხლი 13.
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდი
გაუთვალისწინებელი გადასახდელების მიზნით წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდის ოდენობაა 0.0 ათასი ლარი.
მუხლი 14.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1.
დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 178.0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა)
„საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 100.0 ათასი ლარი;
ბ)
,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 78.0 ათასი ლარი.
2.
საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 69-ე მუხლის საფუძველზე, წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 15.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.თავი II
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის
პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 16. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები🔗
1.
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00);
ა)
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
2.
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება: მუნიციპალური გზების და ხიდ-ბოგირების, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების, გარე განათების ქსელის, სკვერების, პარკების, გამწვანების ობიექტების, სანიაღვრე არხებისა და კოლექტორების რეაბილიტაცია, ტარდება ნაპირსამაგრი სამუშაოები, ფინანსდება კეთილმოწყობის სამუშაოები.
ა)
გზების და ხიდების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მათი მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალური გზების და ხიდ-ბოგირების შენახვა-რეაბილიტაციის სამუშაოები.
ბ)
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება საცხოვრებელი კორპუსების რეაბილიტაცია, გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ხორციელდება უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია.
ბ.ა)
საცხოვრებელი კორპუსების გადახურვა, ფასადების შეღებვა და ტერიტორიების კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, მათ შორის ქ. წალენჯიხაში და ქ. ჯვარში არსებული საცხოვრებელი კორპუსების რეაბილიტაციის და მიმდებარე ტერიტორიების კეთილმოწყობის სამუშაოები.
ბ.ბ)
გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება გარე განათების ქსელის მოწყობის, არსებული ქსელის რეაბილიტაციის, მოვლა-შენახვის და ექსპლოატაციის ხარჯები.
ბ.გ)
ა(ა)იპ – წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური (პროგრამული კოდი 03 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ქ. წალენჯიხის და მუნიციპალიტეტის თემების დასუფთავების, უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაციის. ქალაქის საცხოვრებელი კორპუსების ეზოებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის, ქუჩების, პარკების, სკვერების და სხვა ტერიტორიების ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავების ღონისძიებები.
ბ.დ)
ა(ა)იპ ქ. ჯვარის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური (პროგრამული კოდი 03 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ქ. ჯვარის დასუფთავების, უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაციის, საცხოვრებელი კორპუსების ეზოებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის, ქუჩების, პარკების, სკვერების და სხვა ტერიტორიების ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავების ღონისძიებები.
გ)
სასოფლო-სამეურნო მიწის საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასოფლო-სამეურნეო მიწის საკადასტრო აზომვითი სამუშაოების დაფინანსება.
დ)
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია(პროგრამული კოდი 03 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ნაპირსამაგრი ჯებირების, ხიდბოგირების და გაბიონების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
ე)
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა(პროგრამული კოდი 03 05);
ვ)
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 06)
პროგრამა ითვალისწინებს ქალაქების ქუჩებისა და ტროტუარების აღდგენას, სკვერების, პარკებისა და გამწვანების ობიექტების მოვლა-შენახვას და რეაბილიტაციას, საგზაო ნიშნების და ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობას, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქების და თემების გაფორმებას და სხვა ღონისძიებებს.
ვ.ა)
ქ. წალენჯიხის ინფრასტუქტურის განვითარების ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 06 01)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქ. წალენჯიხის ტერენტი გრანელის სახელობის პარკის და სკვერების რეაბილიტაციას.
ზ)
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 07)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად დაზიანებული ობიექტების რეაბილიტაცია.
თ)
რეგიონული განვითარების ფონდის სახსრებით განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 08)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხდება რეგიონული განვითარების ფონდის სახსრებით განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება.
3.
განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით, დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ აღზრდას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და, შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ბაღების რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა.
ა)
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ფარგლებში არსებული 32 საბავშვო ბაღის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ღონისძიებები. ქვეპროგრამა მთლიანობაში ემსახურება1200-ზე მეტ ბავშვს.
ბ)
საჯარო სკოლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში არსებული საჯარო სკოლების მიმდინარე ხარჯების თანადაფინანსება.
4.
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების სრულად გამოვლინება.
ა)
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი, წარმატებული სპორტსმენების წახალისება.
ა.ა)
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 14 სპორტული წრე, მათ შორის, ჭადრაკის, ჭიდაობის, კრივის, კალთბურთის და სხვა, სადაც გაერთიანებულია 260-მდე მოსწავლე.
ა.ბ)
ფეხბურთის განვითარების ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 01 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ა(ა)იპ „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ფეხბურთის ცენტრის“ დაფინანსება, რომელიც აერთიანებს ბავშვთა საფეხბურთო 5 ჯგუფს და 100-მდე სპორტსმენს. ქვეპროგრამის ძირითადი მიზანია ბავშთა ფეხბურთის განვითარება და ნიჭიერი ფეხხურთელების აღზრდა.
ა.გ)
ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი „სქური“(პროგრამული კოდი 05 01 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით ფინანსდება ეროვნული ჩემპიონატის გათამაშებაში მონაწილე პირველი ლიგის გუნდი „სქური“.
ბ)
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით, პროგრამის ფარგლებში გრძელდება კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ხორციელდება კულტურული ღონისძიებები, ასევე, სადღესასწაულო დღეებში ჩატარდება გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
ბ.ა)
კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში სუბსიდიური წესით ფინანსდება ა(ა)იპ ,,წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“, რომელიც ხელს უწყობს ქართული ფოლკლორის განვითარებას, თანამშრომლობს ხელოვნების სხვადასხვა დარგის მოღვაწეებთან, შემოქმედებით კოლექტივებთან, ცალკეულ ხელოვანებთან, სხვადასხვა დარგის დამსახურებულ მოღვაწეებთან, ატარებს კულტურულ ღონისძიებებს და უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობას სხვადასხვა ღონისძიებებსა და ფესტივალებში. აწყობს სახვითი დეკორატიული-გამოყენებითი და ხალხური შემოქმედების ნაწარმოებების გამოფენას. მომსახურებას უწევს ღირშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნას, სახალხო დღესასწაულების აღსანიშნი ღონისძიებების ჩატარებას („გრანელობა“, „ჯარალუა“, „ტარასობა“ და სხვა). კულტურის ცენტრი უზრუნველყოფს ბიბლიოთეკების, მუზეუმების, კლუბების და კულტურის სახლების ფუნქციონირებას. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 21 ბიბლიოთეკა, მათ შორის 1 საბავშვო, 1 ცენტრალური და 19 სათემო. წლის განმავლობაში ბიბლიოთეკები ემსახურება 17 ათასამდე მკითხველს, მათ შორის 1-9 კლასის 4 ათასამდე მოსწავლეს. კოორდინაციას უწევს ტერენტი გრანელის სახელობის მუზეუმს, ეთნოგრაფიულ მუზეუმს, ლეო ქიაჩელის მუზეუმს, აკადემიკოს ტარას კვარაცხელიას სახელობის მუზეუმს. სამუზეუმო კოლექციებში ძირითადად დაცულია მათი ცხოვრების ამსახველი ფოტომასალები და პირადი ნივთები. მუზეუმები სისტემატურად ღებულობენ დამთვალიერებლებს, მათ შორის უცხოელ ტურისტებსაც. მუზეუმებში ჩამოყალიბებულია ახალგაზრდა შემოქმედთა კლუბები, სადაც ტარდება მრავალი საინტერესო კულტურული, სამეცნიერო და შემეცნებითი ხასიათის ღონისძიებები.
ბ.ბ)
ა(ა)იპ „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო-საგანმათლებლო ცენტრის“ დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ ,,წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო-საგანმანათლებლო ცენტრი”, რაც გამოიხატება შრომის ანაზღაურების და მიმდინარე ხარჯების სუბსიდირებაში. ცენტრში ფუნქციონირებს სახელოვნებო და საგანმანათლებლო განყოფილება. სახელოვნებო განყოფილებაში ისწავლება ფორტეპიანო, საგუნდო სიმღერა, ვოკალი, ფოლკლორი და მუსიკალური ლიტერატურა. სწავლის ხანგრძლივობაა 6 წელი. ბავშვთა რაოდენობა სახელოვნებო განყოფილებაში შეადგენს 152 აღსაზრდელს. საგანმანათლებლო განყოფილებაში ფუნქციონირებს 13 წრე: ინგლისური ენის, მგალობელთა, ხატვის, ვოკალური, სამეჯლისო, უნარ-ჩვევების, მხატვრული კითხვის, ლიტერატურის, რუსული ენის, თექის, კომპიუტერის შემსწავლელი, თეატრალური და ქორეოგრაფიული წრეები. საგანმანათლებლო განყოფილების წრეებში სწავლობს 160 მოსწავლე. წრეებში სწავლის საფასური არის 5-დან 15 ლარამდე. ცენტრის აღსაზრდელები მონაწილეობენ შიდასასკოლო, რეგიონალურ, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონკურსებში, ფესტივალებსა და სხვა ღონისძიებებში. ცენტრი ზრუნავს განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენასა და წარმოჩინებაზე, მათ დახმარებაზე პროფესიული ორიენტაციის ჩამოყალიბებაში, მუსიკალური კარიერის გაგრძელებაში.
გ)
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)
პროგრამის ფარგლებში, შესაბამისი ცენტრების მეშვეობით, ფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს უწყობენ ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში, ასევე, ფინანსდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვების სხვადასხვა ღონისძიებებზე მგზავრობის, სტუდენტური დღეების და მხიარული სტარტების ხარჯები.
დ)
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05.04)
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რელიგიური ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება.
5.
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
ა)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: საგანმანათლებლო, აღზმრდელობით და საგანმანათლებლო-აღზმრდელობით დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობას; საგანმანათლებლო, აღზმრდელობით და საგანმანათლებლო-აღზმრდელობით დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობას; არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაციას და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტ აღრიცხვას, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწას და გაუმჯობესებას; დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივ შემცირებას მისი კონტროლის გზით; ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობას და მათზე სწრაფ რეაგირებას, პროფილაქტიკური ღონისძიებების გატარებას; არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებისგან ჯანმრთელობის დაცვას მოსახლეობის ინფორმირების გზით.
ბ)
ამბულატორიების და პოლიკლინიკების პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს საყოველთაო დაზღვევით დაფინანსებულ პაციენტთა სტაციონარული მომსახურების ნაწილობრივ თანადაფინანსებას; „საქართველო C ჰეპატიტის გარეშე“ სახელმწიფო დიაგნოსტიკის კომპონენტით გათვალისწინებული კვლევების თანადაფინანსებას; გადაუდებელი ოპერაციებისას პაციენტების თანადაფინანსებას, უნარშეზღუდულ პირთა ფინანსურ დახმარებას; ფსიქიკურად დაავადებულ ავადმყოფთა სპეციალურ დაწესებულებაში გადაყვანის ხარჯების და ძვირადღირებული სამკურნალო მედიკამენტების შეძენის დაფინანსებას; თირკმლის დიალეზზე მყოფი ავადმყოფების ტრანსპორტირების დაფინანსებას.
გ)
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 03)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
გ.ა)
სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და ლტოლვილთა დაკრძალვის ხარჯები) (პროგრამული კოდი 06 03 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება, გარდაცვლილი დევნილი მოქალაქის ოჯახზე 100 ლარი, ომის ვეტერანის ოჯახზე 250 ლარი.
გ.ბ)
ვეტერანთა საბჭოს საქმიანობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 03 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ომის ვეტარანების მორალური და ფინანსური მხარდაჭერის ღონისძიებები.
გ.გ)
გაჭირვებულ ოჯახთა ერჯერადი დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 03 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 100 წლის და 100 წელს გადაცილებული მოქალაქეების მატერიალური დახმარება, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და პენსიონერი მოქალაქეების ერთჯერადი დახმარება, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა ერთჯერადი დახმარება თითოეულზე 200 ლარის და მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებთან გათანაბრებულ პირთა ერთჯერადი დახმარება თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით.
გ.დ)
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილო) (პროგრამული კოდი 06 03 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 220 ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა, მათ შორის, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოხუცების კვებით უზრუნველყოფა.
გ.ე)
მრავალშვილიანი ოჯახების არასრულწლოვანთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მრავალშვილიანი (4 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი) ოჯახების მატერიალური დახმარება, თითოეულ ბავშვზე 30 ლარის ოდენობით (165 ოჯახი, 500 ბენეფიციარი).
დ)
ვეტერანთა და საომარი მოქმედებების დროს დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 04)
პროგრამაში გათვალისწინებულია ვეტერანთა და საომარი მოქმედებების დროს დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება 500 ლარამდე თანხის ოდენობით.
ე)
სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 05)
პროგრამაში გათვალისწინებულია სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება ფულადი ან/და მატერიალური ფორმით არაუმეტეს 3000 ლარის ოდენობით.
თავი III
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 17.
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
ორგ.კოდი
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
9,097.6
11,603.3
5,179.6
6,423.7
11 154,9
3 236,0
7 918,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
190.0
147.0
0.0
147.0
147,0
0,0
147,0
ხარჯები
6,032.0
8,093.1
1,834.4
6,258.7
7 402,2
178,8
7 223,4
შრომის ანაზღაურება
1,646.7
1,442.0
0.0
1,442.0
1 722,0
72,0
1 650,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,065.6
3,510.2
3,345.2
165.0
3 752,7
3 057,2
695,5
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2,224.0
2,821.9
861.8
1,960.1
3 421,4
807,5
2 613,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
139.0
140.0
0.0
140.0
140,0
0,0
140,0
ხარჯები
1,949.3
2,046.2
146.1
1,900.1
2 475,9
0,0
2 475,9
შრომის ანაზღაურება
1,315.8
1,382.0
0.0
1,382.0
1 650,0
0,0
1 650,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
274.7
775.7
715.7
60.0
945,5
807,5
138,0
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
495.8
510.0
0.0
510.0
610,0
0,0
610,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
24.0
28.0
28.0
28,0
28,0
ხარჯები
495.8
510.0
0.0
510.0
610,0
0,0
610,0
შრომის ანაზღაურება
365.6
382.0
0.0
382.0
390,0
0,0
390,0
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1,665.5
2,114.8
715.7
1,399.1
2 708,1
807,5
1 900,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
115.0
112.0
112.0
112,0
112,0
ხარჯები
1,390.8
1,339.1
0.0
1,339.1
1 762,6
0,0
1 762,6
შრომის ანაზღაურება
950.2
1,000.0
0.0
1,000.0
1 260,0
0,0
1 260,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
274.7
775.7
715.7
60.0
945,5
807,5
138,0
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
35.0
0.0
35.0
0,0
0,0
0.0
ხარჯები
0.0
35.0
0.0
35.0
0,0
0,0
0.0
01 04
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების და სასამართლოს გადაწყვეტილებათა აღსრულების თანხები
0.0
1.0
0.0
1.0
1,3
0,0
1,3
ხარჯები
0.0
1.0
0.0
1.0
1,3
0,0
1,3
01 05
სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის ღირებულება
62.7
161.1
146.1
15.0
102,0
0,0
102,0
ხარჯები
62.7
161.1
146.1
15.0
102,0
0,0
102,0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
413.5
410.6
0.0
410.6
105,0
78,0
27,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
51.0
7.0
0.0
7.0
7,0
0,0
7,0
ხარჯები
413.5
410.6
0.0
410.6
105,0
78,0
27,0
შრომის ანაზღაურება
330.9
60.0
0.0
60.0
72,0
72,0
0,0
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
313.9
310.6
0.0
310.6
0,0
0,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
44.0
0.0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
313.9
310.6
0.0
310.6
0,0
0,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
276.3
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
02 02
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
99.6
100.0
0.0
100.0
105,0
78,0
27,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7.0
7.0
7.0
7,0
7,0
ხარჯები
99.6
100.0
0.0
100.0
105,0
78,0
27,0
შრომის ანაზღაურება
54.6
60.0
0.0
60.0
72,0
72,0
0,0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
3,873.7
5,367.8
4,317.8
1,050.0
4 067,0
2 250,5
1 816,5
ხარჯები
1,082.8
2,633.3
1,688.3
945.0
1 259,8
0,8
1 259,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,790.9
2,734.5
2,629.5
105.0
2 807,2
2 249,7
557,5
03 01
გზების და ხიდების მშენებლობა რეაბილიტაცია მათი მოვლა შენახვა
1,238.0
1,040.9
955.9
85.0
867,1
446,5
420,6
ხარჯები
5.8
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,232.2
1,040.9
955.9
85.0
867,1
446,5
420,6
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1,419.2
1,853.5
893.5
960.0
2 266,3
1 023,0
1 243,3
ხარჯები
860.8
1,055.3
115.3
940.0
1 147,0
0,0
1 147,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
558.4
798.2
778.2
20.0
1 119,3
1 023,0
96,3
03 02 01
საცხოვრებელი კორპუსების გადახურვა, ფასადების შეღებვა და ტერიტორიების კეთილმოწყობა
139.6
250.3
115.3
135.0
526,4
474,1
52,3
ხარჯები
139.6
230.3
115.3
115.0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
20.0
0.0
20.0
526,4
474,1
52,3
03 02 02
გარე განათების მოწყობა- რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
118.7
125.0
0.0
125.0
154,0
0,0
154,0
ხარჯები
118.7
125.0
0.0
125.0
154,0
0,0
154,0
03 02 03
ა(ა)იპ – წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური
602.5
525.0
0.0
525.0
731,0
0,0
731,0
ხარჯები
602.5
525.0
0.0
525.0
731,0
0,0
731,0
03 02 03
ა(ა)იპ – ჯვარის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური
0.0
175.0
0.0
175.0
262,0
0,0
262,0
ხარჯები
0.0
175.0
0.0
175.0
262,0
0,0
262,0
03 02 04
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
558.4
778.2
778.2
0.0
592,9
548,9
44,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
558.4
778.2
778.2
0.0
592,9
548,9
44,0
03 03
სასოფლო-სამეურნეო მიწის საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები
4.9
5.0
0.0
5.0
5,0
0,0
5,0
ხარჯები
4.9
5.0
0.0
5.0
5,0
0,0
5,0
03 04
ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
6.3
0.0
0.0
0.0
12,7
12,7
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6.3
0.0
0.0
0.0
12,7
12,7
0,0
03 05
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
873.3
895.4
895.4
0.0
670,3
663,3
7,0
ხარჯები
22.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
851.3
895.4
895.4
0.0
670,3
663,3
7,0
03 06
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
142.7
0.0
0.0
0.0
12,0
0,0
12,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
142.7
0.0
0.0
0.0
12,0
0,0
12,0
03 06 01
ქ. წალენჯიხის ინფრასტუქტურის განვითარების ღონისძიებების დაფინანსება
142.7
0.0
0.0
0.0
12,0
0,0
12,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
142.7
0.0
0.0
0.0
12,0
0,0
12,0
03 07
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება
189.3
1,573.0
1,573.0
0.0
107,8
0,8
107,0
ხარჯები
189.3
1,573.0
1,573.0
0.0
107,8
0,8
107,0
03 08
რეგიონალური განვითარების ფონდის სახსრებით განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება
0.0
0.0
0.0
0.0
125,8
104,2
21,6
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
125,8
104,2
21,6
04 00
განათლება
848.2
1,080.0
0.0
1,080.0
1 285,0
0,0
1 285,0
ხარჯები
848.2
1,080.0
0.0
1,080.0
1 285,0
0,0
1 285,0
04 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
825.0
1,050.0
0.0
1,050.0
1 240,0
0,0
1 240,0
ხარჯები
825.0
1,050.0
0.0
1,050.0
1 240,0
0,0
1 240,0
04 02
საჯარო სკოლების დაფინანსება
23.2
30.0
0.0
30.0
45,0
0,0
45,0
ხარჯები
23.2
30.0
0.0
30.0
45,0
0,0
45,0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
885.1
1,126.0
0.0
1,126.0
1 279,0
0,0
1 279,0
ხარჯები
885.1
1,126.0
0.0
1,126.0
1 279,0
0,0
1 279,0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
440.8
605.0
0.0
605.0
673,7
0,0
673,7
ხარჯები
440.8
605.0
0.0
605.0
673,7
0,0
673,7
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
310.8
300.0
0.0
300.0
265,2
0,0
265,2
ხარჯები
310.8
300.0
0.0
300.0
265,2
0,0
265,2
05 01 02
ფეხბურთის განვითარების ცენტრი
130.0
145.0
0.0
145.0
134,7
0,0
134,7
ხარჯები
130.0
145.0
0.0
145.0
134,7
0,0
134,7
05 01 03
საფეხბურთო კლუბი “სქური”
0.0
160.0
0.0
160.0
273,8
0,0
273,8
ხარჯები
0.0
160.0
0.0
160.0
273,8
0,0
273,8
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
406.7
496.0
0.0
496.0
575,0
0,0
575,0
ხარჯები
406.7
496.0
0.0
496.0
575,0
0,0
575,0
05 02 01
კულტურის ცენტრი
309.0
369.0
0.0
369.0
445,0
0,0
445,0
ხარჯები
309.0
369.0
0.0
369.0
445,0
0,0
445,0
05 02 02
მუსიკალური სკოლის დაფინანსება
97.7
127.0
0.0
127.0
130,0
0,0
130,0
ხარჯები
97.7
127.0
0.0
127.0
130,0
0,0
130,0
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
13.9
0.0
0.0
0.0
0,3
0,0
0,3
ხარჯები
13.9
0.0
0.0
0.0
0,3
0,0
0,3
05 04
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
23.7
25.0
0.0
25.0
30,0
0,0
30,0
ხარჯები
23.7
25.0
0.0
25.0
30,0
0,0
30,0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
853.1
797.0
0.0
797.0
997,5
100,0
897,5
ხარჯები
853.1
797.0
0.0
797.0
997,5
100,0
897,5
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
80.0
100.0
0.0
100.0
110,0
100,0
10,0
ხარჯები
80.0
100.0
0.0
100.0
110,0
100,0
10,0
06 02
ამბულატორიების, პოლიკლინიკების და ჯანდაცვის სხვა პროგრამები
5.9
170.0
0.0
170.0
215,0
0,0
215,0
ხარჯები
5.9
170.0
0.0
170.0
215,0
0,0
215,0
06 03
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
568.8
437.0
0.0
437.0
641,0
0,0
641,0
ხარჯები
568.8
437.0
0.0
437.0
641,0
0,0
641,0
06 03 01
სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და ლტოლვილთა დაკრძალვის ხარჯები)
12.0
7.0
0.0
7.0
10,0
0,0
10,0
ხარჯები
12.0
7.0
0.0
7.0
10,0
0,0
10,0
06 03 02
ვეტერანთა საბჭოს საქმიანობის ხელშეწყობა
5.0
5.0
0.0
5.0
6,0
0,0
6,0
ხარჯები
5.0
5.0
0.0
5.0
6,0
0,0
6,0
06 03 03
სოციალურად დაუცველ ოჯახთა ერთჯერადი და პროგრამული დახმარებები
267.1
130.0
0.0
130.0
235,0
0,0
235,0
ხარჯები
267.1
130.0
0.0
130.0
235,0
0,0
235,0
06 03 04
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილოები)
144.4
135.0
0.0
135.0
175,0
0,0
175,0
ხარჯები
144.4
135.0
0.0
135.0
175,0
0,0
175,0
06 03 05
მრავალშვილიანი ოჯახების არასრულწლოვანთა და ახალშობილთა დახმარება
140.3
160.0
0.0
160.0
215,0
0,0
215,0
ხარჯები
140.3
160.0
0.0
160.0
215,0
0,0
215,0
06 04
ვეტერანთა და საომარი მოქმედებების დროს დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარებები
8.6
10.0
0.0
10.0
10,0
0,0
10,0
ხარჯები
8.6
10.0
0.0
10.0
10,0
0,0
10,0
06 05
სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება
189.8
80.0
0.0
80.0
21,5
0,0
21,5
ხარჯები
189.8
80.0
0.0
80.0
21,5
0,0
21,5