„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №19

2016 წლის 23 დეკემბერი

ქ. ქობულეთი

„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის   „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და    „ნორმატიული აქტების შესახებ“  საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის  შესაბამისად ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1

„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის  №22 დადგენილებაში   (სსმ 06.01.2016 წ. სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.131.016171) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი  ჩამოყალიბდეს თანდართული  რედაქციით.
მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარესულხან ოქროპირიძე

.თავი I
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტი
მუხლი 1.
მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ბალანსი თანადართული რედაქციით

(ლარი)

დასახელება

2014 წლის   ფაქტი

2015 წლის  ფაქტი

2016 წლის   გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

31 335 205

29 965 235

1 369 970

25 106 249

23 310 495

1 795 754

31 930 351

30 439 655

1 490 696

გადასახადები

1 354 750

1 354 750

-

2 078 881

2 078 881

-

3 326 185

3 326 185

-

გრანტები

27 455 694

26 085 724

1 369 970

20 294 292

18 498 538

1 795 754

26 430 659

24 939 963

1 490 696

სხვა შემოსავლები

2 524 760

2 524 760

-

2 733 076

2 733 076

-

2 173 507

2 173 507

-

ხარჯები

15 888 847

15 888 847

-

14 097 842

13 691 705

406 137

14 848 765

14 848 085

680

შრომის ანაზღაურება

2 588 536

2 588 536

-

2 207 758

2 207 758

-

6 499 518

6 499 518

-

საქონელი და მომსახურება

2 644 758

2 644 758

-

2 741 735

2 741 020

715

3 415 416

3 415 416

-

პროცენტი

418 776

418 776

-

383 462

383 462

-

360 572

360 572

-

სუბსიდიები

5 599 666

5 599 666

-

6 517 103

6 517 103

-

517 217

517 217

-

გრანტები

37 640

37 640

-

587 050

587 050

-

250 000

250 000

-

სოციალური

უზრუნველყოფა

3 296 353

3 296 353

-

964 443

964 443

-

1 272 409

1 272 409

-

სხვა ხარჯები

1 303 119

1 303 119

-

696 291

290 869

405 422

2 533 633

2 532 953

680

საოპერაციო სალდო

15 446 359

14 076 389

1 369 970

11 008 407

9 618 790

1 389 617

17 081 586

15 591 570

1 490 016

არაფინანსური

აქტივების ცვლილება

12 798 098

11 428 128

1 369 970

15 738 359

14 348 742

1 389 617

19 133 714

17 643 698

1 490 016

ზრდა

12 833 566

11 463 596

1 369 970

15 924 926

14 535 309

1 389 617

19 133 714

17 643 698

1 490 016

კლება

35 468

35 468

186 567

186 567

-

მთლიანი სალდო

2 648 260

2 648 260

-

-4 729 952

-4 729 952

-

-2 052 128

-2 052 128

-

ფინანსური აქტივების ცვლილება

2 272 433

2 272 433

-

-5 240 048

-5 240 048

-

-2 993 523

-2 993 523

-

ზრდა

2 272 433

2 272 433

-

-

-

-

250 000,00

250 000

-

ვალუტა, დეპოზიტები

2 272 433

2 272 433

-

-

კლება

-

-

-

5 240 048

5 240 048

-

250 000,00

250 000

ვალუტა, დეპოზიტები

-

5 240 048

5 240 048

3 243 523

3 243 523

-

ვალდებულებების ცვლილება

-375 826

-375 826

-

-510 096

-510 096

-

3 243 523

3 243 523

ზრდა

-

-

-941 395

-941 395

-

კლება

375 826

375 826

-

510 096

510 096

-

-

მუხლი 2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.

დასახელება

2014 წლის   ფაქტი

2015 წლის   ფაქტი

2016 წლის   გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

31 370 673

30 000 703

1 369 970

25 292 816

23 497 062

1 795 754

31930351

30439655

1 490 696

შემოსავლები

31 335 205

29 965 235

1 369 970

25 106 249

23 310 495

1 795 754

31 930 351

30 439 655

1 490 696

არაფინანსური აქტივების კლება

35 468

35 468

-

186 567

186 567

-

-

-

-

ფინანსური აქტივების კლება                                          (ნაშთის გამოკლებით)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ვალდებულებების ზრდა

-

-

-

-

-

-

-

-

-

გადასახდელები

29098240

27 728 270

1369970

30532864

28 737 110

1 795 754

35173874

33 683 178

1 490 696

ხარჯები

15 888 847

15 888 847

-

14 097 842

13 691 705

406 137

14 848 765

14 848 085

680

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 833 566

11 463 596

1 369 970

15 924 926

14 535 309

1 389 617

19 133 714

17 643 698

1 490 016

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

-

-

250 000

250 000

ვალდებულებების კლება

375 826

375 826

-

510 096

510 096

-

941 395

941 395

-

ნაშთის ცვლილება

2272433

2272433

-

-5240048

-5240048

-

-3243523

-3243523

-

მუხლი 3. ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗

განისაზღვროს მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  31 930 351  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2014 წლის  ფაქტი

2015 წლის   ფაქტი

2016 წლის   გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

31335205

29965235

1 369 970

25106249

23310495

1 795 754

31 930 351

30 439 655

1 490 696

გადასახადები

1 354 750

1 354 750

-

2 078 881

2 078 881

-

3 326 185

3 326 185

-

გრანტები

27 455 694

26 085 724

1 369 970

20 294 292

18 498 538

1 795 754

26 430 659

24 939 963

1 490 696

სხვა შემოსავლები

2 524 760

2 524 760

-

2 733 076

2 733 076

-

2 173 507

2 173 507

-

ა)  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები  3 326 185 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2014 წლის  ფაქტი

2015 წლის  ფაქტი

2016 წლის  გეგმა

გადასახადები

1 354 750

2 078 881

3 326 185

საშემოსავლო გადასახადი

1 500 000

ქონების გადასახადი

1 354 750

2 078 881

1 826 185

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე   (გარდა მიწისა)

627 324

1 022 194

1 045 500

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე

(გარდა მიწისა)

586 850

426 185

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე                             (გარდა მიწისა)

63 822

67 853

30 500

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

48 718

60 561

40 000

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

614 886

341 422

284 000

ბ)  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  26 430 659  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2014 წლის  ფაქტი

2015 წლის  ფაქტი

2016 წლის  გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გრანტები

27455694

26085724

1369970

20 294 292

18498538

1795754

26 430 659

24 939 963

1 490 696

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

27455694

26085724

1 369 970

20 294 292

18 498 538

1 795 754

26 430 659

24 939 963

1 490 696

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეთიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი

7 184 600

7184600

7 198 700

7 198 700

5 868 400

5 868 400

სპეციალური ტრანსფერი

20271094

18901124

1369970

2 142 257

346 503

1 795 754

3 253 144

1 762 448

1 490 696

მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

1 369 970

1 369 970

1 795 754

1 795 754

1 490 696

1 490 696

მ.შ .აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

18 901 124

18 901 124

346 503

346 503

1 762 448

1 762 448

კაპიტალური ტრანსფერი

-

10 953 335

10 953 335

17 309 115

17 309 115

.აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი

-

10 953 335

10 953 335

17 309 115

17 309 115

გ)  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2 173507  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2014 წლის  ფაქტი

2015 წლის   ფაქტი

2016 წლის   გეგმა

სხვა შემოსავლები

2 524 760

2 733 076

2 173507

შემოსავლები საკუთრებიდან

1 035 661

1 085 398

800 762

პროცენტები

783 693

801 332

550 000

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

783 693

801 332

550 000

რენტა

251 968

284 066

250 762

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

87 711

35 641

50 000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

164 257

248 425

200 762

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

384 280

427 853

350 000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

352 578

396 738

320 000

სანებართვო მოსაკრებელი

46 984

59 015

40 000

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

46 984

59 015

40 000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

25

107

-

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

211

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

66 402

52 358

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

238 956

285 259

280 000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

31 702

31 115

30 000

შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან

31 702

31 115

30 000

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

985 807

1 026 616

850 000

შერეული და სხვა არაკლაციფიცირებული შემოსავლები

119 012

193 210

172745

მ/შორის შემოსულობა გარე რეკლამის

განთავსების ნებართვის გაცემიდან

119 012

193 210

166 620

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავალი

6125

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები 14 848 765  ლარის ოდენობით   თანადართული რედაქციით.

დასახელება

2014 წლის  ფაქტი

2015 წლის  ფაქტი

2016 წლის  გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

15 888 848

15 888 848

-

14 097 842

13 691 705

406 137

14 848 765

14 848 085

680

შრომის ანაზღაურება

2 588 536

2 588 536

-

2 207 758

2 207 758

-

6 499 518

6 499 518

-

საქონელი და მომსახურება

2 644 758

2 644 758

-

2 741 735

2 741 020

715

3 415 416

3 415 416

-

პროცენტი

418 776

418 776

-

383 462

383 462

-

360 572

360 572

-

სუბსიდიები

5 599 666

5 599 666

-

6 517 103

6 517 103

-

517 217

517 217

-

გრანტები

37 640

37 640

-

587 050

587 050

-

250 000

250 000

-

სოციალური უზრუნველყოფა

3 296 353

3 296 353

-

964 443

964 443

-

1 272 409

1 272 409

-

სხვა ხარჯი

1 303 119

1 303 119

-

696 291

290 869

405 422

2 533 633

2 532 953

680

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 19133714.  ლარის ოდენობით მათ შორის.

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 19 133 714

ლარის ოდენობით,თანადართული რედაქციით;.

დასახელება

2014 წლის  ფაქტი

2015 წლის  ფაქტი

2016 წლის  გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

16 305

16 305

-

16 186

16 186

-

59 144

59 144

-

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

199 950

199 950

-

1 353

1 353

-

13 050

13 050

-

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

9 300 244

7 930 274

1 369 970

12 842 330

11 452 713

1 389 617

16 070 355

14 580 339

1 490 016

განათლება

1 114 947

1 114 947

-

2 410 692

2 410 692

-

2 280 607

2 280 607

-

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

2 197 247

2 197 247

-

652 365

652 365

-

710 558

710 558

-

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

4 873

4 873

-

2 000

2 000

-

-

-

-

ჯამი

12 833 566

11 463 596

1 369 970

15 924 926

14 535 309

1 389 617

19 133 714

17 643 698

1 490 016

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2014 წლის  ფაქტი

2015 წლის  ფაქტი

2016 წლის  გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

არაფინანსური აქტივების კლება

35 468

35 468

-

186 567

186 567

-

-

-

-

ძირითადი აქტივები

35 468

35 468

-

186 567

186 567

-

-

-

-

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა  33982479   ფუნქციონალურ ჭრილში,  თანადართული რედაქციით.

ლარი

ფუნქციონალური  კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 681 808

2 681 808

0

2 476 597

2 476 597

0

3 542 482

3 542 482

0

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები

2 212 946

2 212 946

0

2 093 135

2 093 135

0

2 555 082

2 555 082

0

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 076 841

2 076 841

0

1 938 726

1 938 726

0

2 139 315

2 139 315

0

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

136 105

136 105

0

154 409

154 409

0

415 767

415 767

0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

418 776

418 776

0

383 462

383 462

0

986 590

986 590

0

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის

37 640

37 640

0

0

0

0

0

0

0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

12 446

12 446

0

0

0

0

810

810

0

702

თავდაცვა

123 572

123 572

0

112 539

112 539

0

132 992

132 992

0

7021

შეიარაღებული ძალები

123 572

123 572

0

112 539

112 539

0

132 992

132 992

0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

775 009

775 009

0

651 545

651 545

0

0

0

0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

775 009

775 009

0

651 545

651 545

0

0

0

0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

6 087 430

6 087 430

0

3 731 907

3 731 907

0

4 743 028

4 743 028

0

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

2 533 356

2 533 356

0

3 223

3 223

0

11 502

11 502

0

70421

სოფლის მეურნეობა

2 533 356

2 533 356

0

3 223

3 223

0

11 502

11 502

0

7045

ტრანსპორტი

3 399 405

3 399 405

0

3 522 009

3 522 009

0

4 500 785

4 500 785

0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

3 399 405

3 399 405

0

3 522 009

3 522 009

0

4 500 785

4 500 785

0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

154 669

154 669

0

206 675

206 675

0

230 741

230 741

0

705

გარემოს დაცვა

2 832 769

2 832 769

0

5 248 377

5 248 377

0

3 608 302

3 608 302

0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1 344 677

1 344 677

0

1 436 443

1 436 443

0

1 498 956

1 498 956

0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

1 488 092

1 488 092

0

3 811 934

3 811 934

0

2 109 346

2 109 346

0

706

საბინაო_კომუნალური მეურნეობა

7 351 799

5 981 829

1 369 970

7 429 627

6 039 295

1 390 332

12 451 003

10 960 307

1 490 696

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

930 536

930 536

0

1 239 046

1 239 046

0

2 324 703

2 324 703

0

7063

წყალმომარაგება

3 815 647

3 815 647

0

3 333 942

3 333 942

0

7 314 256

7 314 256

0

7064

გარე განათება

625 730

625 730

0

714 853

714 853

0

742 100

742 100

0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1 979 886

609 916

1 369 970

2 141 786

751 454

1 390 332

2 069 944

579 248

1 490 696

707

ჯანმრთელობის დაცვა

157 686

157 686

0

196 801

196 801

0

233 848

233 848

0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

157 686

157 686

0

196 801

196 801

0

233 848

233 848

0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

4 679 386

4 679 386

0

3 728 045

3 728 045

0

2 407 438

2 407 438

0

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1 996 046

1 996 046

0

2 422 424

2 422 424

0

1 455 989

1 455 989

0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

2 575 033

2 575 033

0

1 177 895

1 177 895

0

810 162

810 162

0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

14 374

14 374

0

0

0

0

0

0

0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

93 933

93 933

0

127 726

127 726

0

141 287

141 287

0

709

განათლება

3 347 627

3 347 627

0

5 090 665

5 090 665

0

5 235 336

5 235 336

0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1 570 368

1 570 368

0

1 963 763

1 963 763

0

2 293 726

2 293 726

0

7092

ზოგადი განათლება

4 039

4 039

0

3 169

3 169

0

0

0

0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

4 039

4 039

0

3 169

3 169

0

0

0

0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

1 773 220

1 773 220

0

3 123 733

3 123 733

0

2 941 610

2 941 610

0

710

სოციალური დაცვა

685 328

416 641

0

1 356 665

951 243

405 422

1 628 050

1 628 050

0

7107

სოციალური

გაუცხოების

საკითხები,რომლებიც

არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

170 543

170 543

0

179 996

179 996

0

134 000

134 000

0

7109

სხვა

არაკლასიფიცირებული საქმიანობა

სოციალური

დაცვის სფეროში

514 785

246 098

0

1 176 669

771 247

405 422

1 494 050

1 494 050

0

მთლიანი ხარჯები

28 722 414

27 083 757

1 369 970

30 022 769

28 227 014

1 795 754

33 982 479

32 491 783

1 490 696

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო .🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო    -2 052 128 ლარის ოდენობით;
მუხლი 8.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -   (-2 993 523) ლარის ოდენობით.
მუხლი 9.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (-941395 ) ლარის ოდენობით. გარდა მუნიციაპლური განვითარების ფონდის მიერ წინა წლებში განხორციელებული და მიმდინარე პროექტის სესხის მომსახურების ხარჯებისა,გათვალისწინებულია მუნიციაპლიტეტის მიერ 2015 წელს განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტებიდან თანახმად ხელშეკრულებისა ფაქტიური შესრულებიდან წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა სულ 116563 ლარი (მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვის ღონისძიება 11419 ლარი,  კულტურის სახლის მშენებლობა 69055,09  ლარი,  ქალაქ  ქობულეთში ჭავჭავაძის უბნის  (ჭავჭავაძის ქუჩის, ჭავჭავაძის პირველი შესახვევის, ჭავჭავაძის პირველი და მეორე ჩიხის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა  თანხით 30436,7 ლარი და მუნიციპალიტეტის ცენტრალურ პარკში მდებარე ამფითეატრის რეაბილიტაცია თანხით 5652,17 ლარი).
მუხლი 10.
ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 218870 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 11.
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის და ჯანდაცვის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნების განკარგვა  განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 12.
სპორტული, კულტურული ღონისძიებები

სპორტულ, კულტურულ, პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.თავი II
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 13.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

1.1 . სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირებისა და გაწვევებთან დაკავშირებული  ხარჯების  უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელი პირობაა  მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ქალაქის ქუჩების მოწყობა, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის რეაბილიტაცია, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებულ რეაბილიტირებულ ქუჩებში გადაადგილების უსაფრთხოებისა და სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის რეგულირება, მგზავრთა მუნიციპალური ტრანსპორტით გადაადგილების უზრუნველყოფა, გზებზე უსაფრთხო გარემოს შექმნა, რაც ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში ჩამოსული ტურისტებისათვის მიმზიდველი და კომფორტული გარემოს შექმნას და ქალაქის იერსახის გაუმჯობესებას.

2.1.1. ქუჩების,  ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების)  კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 01 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქობულეთში შიდა საქალაქო ქუჩებისა და ტროტუარების რეაბილიტაციას იმ უბნებში სადაც ძირითადად მოწესრიგებული იქნება მიწისქვეშა  კომუნიკაციები,  კერძოდ დაგეგმილია  ქალაქ ქობულეთში ბაგრატიონის  ქუჩის კეთილმოწყობა სადაც მოეწყობა მიწისქვეშა სანიაღვრე ქსელი, დაიგება ასფალტობეტონის საფარი და მოეწყობა ტროტუარები და ბორდიურები. ქალაქ  ქობულეთში აბაშიძის  ქუჩის (მდ კინტრიშიდან კარიერის დასახლებამდე) არსებულ ტროტუარებზე მოეწყობა დეკორატიული ფილები და მოეწყობა ბორდიურები. ქალაქ ქობულეთში რუსთაველის ქუჩა ე.წ. ცენტრალურ სასაფლაოებთან მისასვლელი გზის მონაკვეთზე  დაგეგმილია მისასვლელი გზის  (საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობის სამუშაოები, კერძოდ მოეწყობა სავალი გზის ნაწილი და მიწისქვეშა კომუნიკაცია, აგრეთვე მოეწყობა ტროტუარები დეკორატიული ფილებით და მოეწყობა ბორდიურები. მოწესრიგდება საბავშვო ბაღებთან მისასვლელი გზები. პროგრამით დასრულდება გარდამავალი ღონისძიებებიც კერძოდ: ქალაქ ქობულეთში ჯავახიშვილის უბნის (ჯავახიშვილის ქუჩის, ჯავახიშვილის პირველი, მეორე, მესამე შესახვევის და რუსთაველის პირველი შესახვევის საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების სამუშაოები, ქალაქ  ქობულეთში კომახიძის ქუჩის  (კომახიძის ქუჩის, კომახიძის ქუჩისა და გოგებაშვილის ქუჩის შესასვლელის რუსთაველის ქუჩამდე საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების სამუშაოები, ქ. ქობულეთში ლესელიძის ქუჩის (ლესელიძის ქუჩისა  და ლესელიძის  შესახვევის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა და ქ. ქობულეთში რუსთაველის ქ. N325-დან N341-მდე ასფალტობეტონის საფარის  მოწყობის სამუშაოები აგრეთვე დაგეგმილია  გელაურის საბავშვო ბაღთან მისასვლელი გზის ასფალტობეტონის საფარით მოწყობა.

2.1.2. ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა, სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 01 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქ. ქობულეთში "ჯორჯიან პალასის "მიმდებარედ სანაპიროზე ჩასასვლელი კიბის და პანდუსის მოწყობას, თამარ მეფის სანაპიროზე სასტუმრო "ივერიასთან" ქვაფენილის მოწყობის სამუშაოებს.

2.1.3 ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 01 04)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქობულეთში აღმაშენებლის ქუჩაზე არსებული ორი ერთეული  მოსაცდელის   დემონტაჟს და ახალი მოსაცდელის მოწყობას.

2.1.4. მუნიციპალიტეტში გზების სამუშაოები (მათ შორის ნაპირსამაგრი, საძირკვლების, ჯარგვალისა და ფერდსამაგრი სამუშაოები და მისასვლელი გზები) (პროგრამული კოდი 03 01 06)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  2014 წლის ნოემბრის და 2015 წლის 8 ოქტომბრის სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების სახლის საძირკველისა, ჯარგვალისა და ფერდსამაგრი კედლების მოწყობა. სახლებთან მისასვლელი გზის მოწყობა და სასაფლაოს ფერსამაგრი კედლების მოწყობის სამუშაოებს.

2.1.5. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 01 07)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (თემებში, სოფლებსა და ქალაქის ტერიტორიაზე) და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მგზავრთა გადაადგილების უზრუნველსაყოფად მუნიციპალური ტრანსპორტით, კერძოდ ავტობუსებით მომსახურების ხარჯების თანადაფინანსებას. აღნიშნული ქვეპროგრამა განხორციელდება შპს “ქობულეთის ტრანსრეგულირების“ მიერ.

2.1.6. ქალაქ ქობულეთში დ. აღმაშენებლის ქუჩის დასაწყისში ავტობუსისა და ავტომანქანების  გაჩერებისათვის ტერიტორიის  მოწყობის სამუშაოები  (პროგრამული კოდი 03 01 08)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დ. აღმაშენებლის ქუჩის დასაწყისში ავტობუსისა და ავტომანქანების  გაჩერებისათვის ტერიტორიის  მოწყობის სამუშაოებსა და არსებული მოსაცდელის შემოსვას მინით.

2.1.7. სასოფლო გზების მოშანდაკების მიზნით ფრაქციული ღორღის შეძენა (პროგრამული კოდი 03 01 09) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დაზიანებული შიდა სასოფლო  გზების მოშანდაკების მიზნით ფრაქციული ღორღის შეძენას.

2.2.  კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა   (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების  ეზოების მოწყობა, მუნიციპალიტეტის გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და მოსახლეობაზე სასმელი წყლის მიწოდების გაუმჯობესების მიზნით  განხორციელდება წყალსადენის სათავე ნაგებობების მშენებლობა და რეაბილიტაცია, წყლის გაუსნებელყოფა, მოწესრიგდება  საკანალიზაციო სისტემები.

2.2.1. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  და ეზოების მოწესრიგების  ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია: ქალაქ ქობულეთში რუსთაველის ქუჩა N137, N162ე, N162 დ, N162ზ,  N162ჟ, N164, N164-ა, N166, N166-ა,  N215-ა, ვერულიძის N5 და N9, კომახიძის N100 და 9 აპრილის N24 ში  ასევე ქალაქ ქობულეთში აღმაშენებლის ქუჩა N2 -ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა, კერძოდ მოეწყობა სანიაღვრე საკანალიზაციო ჭების სისტემებიც და ეზოებში  დაიგება  დეკორატიული ფილები, მოწესრიგდება გაზონები. ქვეპროგრამის ფარგლებში გადაიხურება მუნიციაპლიტეტში არსებული 27 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი. გათვალისწინებულია დაბა ჩაქვში აღმაშენებლის ქუჩა N6-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაციის სამუშაოები.

2.2.2. გარე განათება (პროგრამული კოდი 03  02  02)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის, გარე განათების ქსელის განვითარებისა და არსებულის სრულყოფისათვის, ენერგიის დაზოგვისაკენ მიმართული ღონისძიებების დანერგვა და განათების თანამედროვე წყაროების, ეფექტური ოპტიკური სისტემების, კონსტრუქციებისა და მასალების გამოყენების დანერგვა. წლის განმავლობაში ღამით ქალაქში უსაფრთხოებისთვის ხელისშეწყობის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის 4800 ზე მეტი წერტის ექსპლოატაცია, მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღაურება. რაც ხელს შეუწყობს რეაბილიტირებულ გზებზე და შიდა კვარტალურ ეზოებში ქალაქის იერსახის შენარჩუნებას.

2.2.3. მუნიციპალიტეტის სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები   (პროგრამული კოდი 03 02  03)

მუნიციპალიტეტის ერთერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მაწანწალა ცხოველების დაჭერა, ტრანსპორტირება და დაჭერილი ცხოველების გაუნებელყოფა. გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, სისუფთავის და წესრიგის დაცვა, რასაც განახორციელებს ა(ა)იპ ქობულეთის სანდასუფთავება.

2.2.4. გამწვანების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში 2016 წელს გაგრძელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მწვანე საფარის და მათ შორის  მარადმწვანე  დეკორატიული მცენარეების მოვლა-პატრონობის  სამუშაოები, რასაც ახორციელებს ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება, პროგრამა დააფინანსებს მისი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯს.

2.2.5. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მოსახლეობისათვის და არსებული ორგანიზაციებისათვის  ეკოლოგიურად სუფთა, სასმელი წყლის 24-საათიანი მიწოდების რეჟიმით უზრუნველყოფა. შპს „ქობულეთის წყალი“ უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის დროულ და ხარისხიანად მიწოდებას, დაფინანსება ხდება სასმელი წყლის მიწოდებაზე დახარჯული ელექტრო ენერგიის ანაზღაურების მიზნით, აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქ ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს სასმელ-სამეუურნეო წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია (გამრიცხველიანება), გარდა ამისა სოფლებში კერძოდ: სოფელ ზედა სამების წყალსადენის სისტემის მოყობა, სოფელ ხუცუბნის წყალსადენის სისტემის მოწყობა, სოფ. ჩაისუბნში წყალსადენის სისტემის პირველი ეტაპის ანუ სათავე ნაგებობისა და რეზერვუარის  მოწყობის სამუშაოები, სოფ ლეღვაში წყალსადენის სისტემის  სათავე ნაგებობისა და რეზერვუარის  მოწყობა, საჩინოს თემში პირველ ეტაპზე  (სოფლებში  საჩინოში და ქვედა აჭყვაში წყლის სათავეს და ქსელის მოწყობა)  წყლის სათავე ნაგებობის, რეზერვუარისა და ცენტრალური მაგისტრალის მოწყობა. დაგეგმილია  სოფელი ჭახათის  წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია სოფლების: აჭყვისთავის, ზენითის, ალამბრის, მუხაესტატეს და წყავროკას წყლის სისტემების რეაბილიტაცია. აგრეთვე დაგეგმილია სოფელი ჭახათის ე.წ."კურჩხულას" წყალსადენის სათავე ნაგებობისა  და სოფლებში მუხაესტატესა და წყავროკაში ახალი ჭაბურღილების მოწყობის სამუშაოები. პროგრამა დააფინანსებს დაბა ოჩხამურში 4 ერთეული წყალსაქაჩი ტუმბოს მოწოდება-მონტაჟის ხარჯებს,  ქაქუთის წყალსადენის სისტემის მოწყობის სამუშაოებს, ქვეპროგრამით აგრეთვე გათვალისწინებულია დაბა ჩაქვში სოფელ ბუკნარის არსებული წყალსადენის მაგისტრალის რეაბილიტაცია. ქვეპროგრამით გრძელდება ა(ა)იპ ქობულეთის სოფლის წყალის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა აუცილებელ ხარჯს, რომელიც მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფს სოფლების წყლის სათავე ნაგებობებისა და შიდა გაყვანილობის მიმდინარე რემონტის სამუშაოების განხორციელებას, ამორტიზირებული წყლის მილების პერიოდულ შეცვლას, რაც პირველ რიგში დაკავშირებულია სოფლების ინფრასტრუქტურის სწრაფ განვითარებასთან და მოსახლეობის ცხოვრების კრიტერიუმების ცვლილებასთან.

2.2.6. სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ ქობულეთში ,,მტს" და კარიერის უბნის საკანალიზაციო სისტემის და მისი ელემენტების სამშენებლო სამუშაოების II ეტაპი,  განხორციელდება ქალაქ ქობულეთში ჩოლოქის დასახლებაში წყალსადენისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობის სამუშაოები (სეპტიკის მშენებლობა და კანალიზაციის სისტემა-ელემენტების მოწყობა). ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია დაბა ჩაქვში ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოში სანიაღვრე კანალიზაციის მოწყობის სამუშაოები, ქ. ქობულეთში სანიაღვრე არხების (7 ერთეული) და სანაპირო ზოლში სანიაღვრე ჭების (15 ერთეული) მოწყობის სამუშაოები, აგრეთვე ქვეპროგრამით განხორციელდება სოფელ ბობოყვათის საბავშვო ბაღის არსებული საკანალიზაციო შამბოს რეაბილიტაცია, სოფელ მუხაესტატეს საბავშვო ბაღის საკანალიზაციო შამბოს მოწყობა, სოფელ ხუცუბნის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის  საკანალიზაციო სისტემის მაგისტრალური ხაზის  რეაბილიტაციის სამუშაოები და  ქალაქ ქობულეთში გელაურის დასახლების (არხის მარჯვენა მხარეს დარჩენილი) კანალიზაციის სისტემის  მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამით დასრულდება გელაურისა და კარიერის უბნის საკანალიზაციო სისტემის და მისი ელემენტების სამშენებლო სამუშაოების I ეტაპი, აგრეთვე  ქალაქ ქობულეთში გელაურის დასახლების (არხის მარჯვენა მხარე, კაიკაციშვილის, პუშკინის, აკ. წერეთლის, თხილაიშვილის, ვაჟა ფშაველას, კინტრიშის, ნ. ბარათაშვილის ქუჩებისა და ჰ. აბაშიძის და კაიკაციშვილის შესახვევების) კანალიზაციის სისტემისა და სატუმბო სადგურის მოწყობის სამუშაოების დაფინანსება.

2.2.7. უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი (პროგრამული კოდი 03 02 07)

მუნიციპალიტეტის იერ-სახის შენარჩუნების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია უსახური, ამორტიზირებული ნაგებობების  და უკანონო მიშენებების  დემონტაჟი.

2.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების კეთილმოწყობითი სამუშაოები.

2.3.1. სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების  კეთილმოწყობითი სამუშაოები

(პროგრამული კოდი 03 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ ქობულეთში მემედ აბაშიძის ქუჩაზე მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის წინ არსებული სკვერის კეთილმოწყობის სამუშაოები, კერძოდ დაიგება ფილები, მწვანე საფარის დაზიანებული ადგილები  შეიცვლება ახლით, ცენტრალურ გზასა და სკვერს შორის მოეწყობა ახალი დეკორატიული მოაჯირები და ცენტრალური ბიბლიოთეკის მიმდებარე სკვერში საფეხმავლო და სამანქანე სავალი ნაწილების მოწესრიგება, ბეტონის დეკორატიული საგზაო ფილების, ბეტონის ბორდიურების მოწყობა, საპარკე საკამების, ქუჩის გარე განათების მოწყობა და სხვა. პროგრამით დაგეგმილია აგრეთვე ქ. ქობულეთში რკინიგზის სადგურის მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობა, ქ. ქობულეთის პარკში, ამფითეატრისა და დაბა ჩაქვის პარკში არსებული ხის ხიდის  საფარის რეაბილიტაცია, კარიერის დასახლებაში სკვერის  რეაბილიტაცია.

2.3.2.  მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციაპლიტეტის უფასო სასადილოს შენობის სარემონტო სამუშაოები, აგრეთვე დაგეგმილია სოფელ ხუცუბანში არსებული საფერშლო პუნქტის შენობის რეაბილიტაციის სამუშაოები, აგრეთვე ქვეპროგრამა განახორციელებს ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქობულეთის სახელოვნებო სკოლის შენობისა და სამხედრო კომისარიატის შენობის სარემონტო სამუშაოებს.

2.3.3.  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რკინა-ბეტონის და ლითონის კონსტრუქციების (ღობეების) და სკვერებსა და პარკებში საჯდომების მიმდინარე შეკეთება-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  სანაგვე ურნების შეძენა, აგრეთვე ქალაქ ქობულეთში სანაპირო ზოლში სამყურა სკამი/საყვავილეს მოწყობა.

2.4.    საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა (პროგრამული კოდი 03  04)

მუნიციპალიტეტში  სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს.

2.5. ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა  (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა) (პროგრამული კოდი 03 05)

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 19 თებერვლის N265 განკარგულების  “ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის  თანხის გამოყოფის შესახებ“ თანახმად პროგრამა ითვალისწინებს  სოფლის პირველი რიგის სოციალურ-ეკონომიკურ საჭიროებათა (ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის ობიექტების, კეთილმოწყობის და სხვა) დაფინანსებას.

2.6. საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 06)

მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა ინფექციური დაავადებების მინიმუმამდე დაყვანის მიზნით აუცილებელია ისეთი პრევენციული ღონისძიების გატარება როგორიცაა სადერატიზაციო და სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება.

2.7. აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 07)

მუნიციპალიტეტში არსებული შენობა-ნაგებობების, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების, ხაზობრივ ნაგებობების აზომვითი ნახაზების მომზადება და მისი შემდგომი მუნიციპალურ საკუთრებად დარეგისტრირება ხელს შეუწყობს არსებული ქონების მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში განკარგვას.

2.8. სხვადასხვა სანიტარულ-ჰიგიენური და ლაბორატორიული გამოკვლევების ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 08)

ტურისტული სეზონის დადგომამდე და სეზონის განმავლობაში აუცილებელი ხდება ტურისტულ ობიექტებში გარემო ზემოქმედების ფაქტორებისა და მიკროკლიმატის მაჩვენებლების, კვების ბლოკების მდგომარეობის მოქმედ სანიტარულ მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენა.

2.9. "მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის "ქობულეთის მუნიციპალიტეტის თანამონაწილეობა (პროგრამული კოდი 03 12)

მუნიციპალიტეტში პირუტყვის დაავადების მონიტორინგისა და კატასტროფების, დავაადებების რისკის შემცირებისა და გენდერული თანასწორობის დანერგვის მიმართულებით მუნიციპალიტეტი ვალდებულებას იღებს უზრუნველყოს ერთობლივი პროექტის თანადაფინანსება და ამ მიზნით გაიღებს სამუშაო ჯგუფის  მუშაობის ხელშეწყობისა და  ფუნქციონირებისათვის საჭირო  ხარჯებს.  პროგრამა დაიწყო 2015წელს და დასრულდება 2017 წლის მარტის თვეში.  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს "მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის’ ფარგლებში „ქალთა ოთახის“ ფუნქციონირებისათვის თანადაფინანსებას, აღნიშნული ღონისძიება ხელს შეუწყობს  დემოკრატიული ღირებულებებისა და თანაწორუფლებიანობაზე ორიენტირებული სახელმწიფო მმართველობის უზრუნველყოფას.

2.10. ერთი ერთეული მუხლუხებიანი ტრაქტორის შეძენა (პროგრამული კოდი 03 13)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში დასუფთავების  სამუშაოების წარმოების მიზნით  მუხლუხებიანი ტრაქტორის შეძენა.

3.  განათლება (პროგრამული კოდი 04 00).

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებშიც განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების ფუნქციონირება.

3.1.  სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს სკოლამდელი განათლება წარმოადგენს რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია.

3.1.1. ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება       (პროგრამული კოდი 04 01 01)

მუნიციპალიტეტში იფუნქციონირებს საბავშვო ბაღები, სადაც სკოლამდელ აღზრდა-განათლებას მიიღებს  2300 ზე  მეტი ბავშვი.  მოქმედი კანონმდებლობის გათვალისწინებით ქვეპროგრამა მოიცავს ბაღების სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურების და კვებითი მომსახურების ხარჯების სრულ დაფინანსებას  და ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა დანარჩენ ხარჯს.

3.1.2. საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა                (პროგრამული კოდი 04 01 02)

ბაღების განტვირთვის  მიზნით ახალი საბავშვო ბაღების მშენებლობა (სოფელი დაგვასა და ცეცხლაურში). პროგრამით გათვალისწინებულია ქალაქ ქობულეთში ფიჭვნარში საბავშვო ბაღის მოწყობის, გელაურის, ხუცუბნის, სოფელ ზენითში საბავშვო ბაღის მოწყობისა და დაბა ჩაქვში აღმაშენებლის ქუჩა N28-ში საბავშვო ბაღის მშენებლობის დასრულება და გელაურის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა. გათვალისინებულია არსებული საბავშვო ბაღების გაზიფიცირების ხარჯები.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას.  შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შესძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2016 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:

სარაგბო საკლუბო გუნდი „პონტო“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით.

ა(ა)იპ "ფრენბურთის, ხელბურთის, კალათბურთის სათამაშო სახეობების სპორტული კლუბი-ქობულეთი".

ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა.

ა(ა)იპ " ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი.

შპს „ საფეხბურთო კლუბი შუქურა“

4.1.1. ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

სკოლაში ფუნქციონირებს შემდეგი წრეები: თავისუფალი ჭიდაობა, ძიუდო, ძალოსნობა, ველოსპორტი, რაგბი, ჭადრაკი, ფეხბურთი (გოგონათა და ჭაბუკთა). წრეებში დაკავებულია 300 ზე მეტი ბავშვი, ტარდება შიდა სასკოლო და ამხანაგური შეხვედრები. წლის განმავლობაში სკოლის ჯგუფებში მოსწავლეთა   მომზადების დონის შემოწმების და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის და საქართველოს ეროვნულ ნაკრებ გუნდებში წარმატებული სპორტსმენების გამოვლენის მიზნით სასპორტო სკოლა მონაწილეობას ღებულობს საოლქო და რესპუბლიკურ სპორტულ ღონიძიებებში.

4.1.2. სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება-პოპულარიზაცია და ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ უზრუნველყონ სპორტსმენების განვითარებისათვის  შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერ სპორტსმენთა წახალისება. გაგრძელდება სხვადასხვა სპორტული პროექტების მხარდაჭერაც.

4.1.3. სპორტული საკლუბო გუნდის მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 01 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  მხარდაჭერის ფარგლებში  სარაგბო კლუბის დაფინანსებას. კერძოდ  სარაგბო კლუბი “პონტოს“  მხარდაჭერის პროგრამა  ითვალისწინებს სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირების დაფინანსებას, სპორტულ თამაშებებში მონაწილეობის ხელშეწყობას სხვადასხვა მიმართულებებით, აგრეთვე გუნდის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ   ყველა ხარჯს.

4.1.4. სპორტული მოედნების მოწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 04)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  სოფელ დაგვაში მინი სტადიონის მშენებლობას, დაფინანსდება სოფელ მუხაესტატეში სტადიონის მოწყობა, ქალაქ ქობულეთში ფიჭვნარში სტადიონის სექციის აღდგენა, სპორტული მოედნების (2 მოედანი) მოწყობა (ქ. ქობულეთის თავისუფალი ტურისტული ზონის ტერიტორია), ქობულეთის ცენტრალური სტადიონის რემონტი და დაბა ჩაქვში სოფელ სახალვაშოში არსებული მინი სტადიონის რეაბილიტაცია.დაგეგმილია ქალაქ ქობულეთში ჭავჭავაძის უბანში არსებული სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, აგრეთვე ქალაქ ქობულეთში რუსთაველის ქ. N162-დ-ში და N160-ში მდებარე სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია.

4.1.5. ა(ა)იპ " ფრენბურთის, ხელბურთის, კალათბურთის სათამაშო სახეობების სპორტული კლუბი-ქობულეთი" (პროგრამული კოდი 05 01 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯების დაფინანსება.

4.1.6. ა(ა)იპ " ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი (პროგრამული კოდი 05 01 07)

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 26 თებერვლის N107 დადგენილებით დამტკიცდა საქართველოს ფეხბურთის განვითარების (2016-2017წ) სახელმწიფო პროგრამა, რომლის თანახმადაც ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია  ფეხბურთის მხარდაჭერისათვის გრანტი.

4.1.7. შპს „ საფეხბურთო კლუბი შუქურა"  (პროგრამული კოდი 05 01 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია  მუნიციაპლიტეტის მიერ დაფუძნებული აღნიშნული შპს „ საფეხბურთო კლუბი შუქურა" სათვის   ფინანსური აქტივის ზრდა.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

4.2.1. ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს 2016 წლის პროგრამის ფარგლებში  სახელოვნებო სკოლის  ფუნქციონირებისათვის  საჭირო ყველა აუცილებელ ხარჯს. სადაც გაერთიანებულია სოფლების ხუცუბნისა და ბობოყვათის, დაბა ჩაქვისა და ქ. ქობულეთის  სკოლები. 0 მზე მეტი.

4.2.2. ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02)

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი  რომელიც შეშდგება საბიბლიოთეკო და მოსწავლე-ახალგაზრდობასთან მუშაობის განყოფილება, მასში გაერთიანებულია სასოფლო კულტურული დაწესებულებები, შესაბამისად განყოფილებებში ფუნქციონირებს ეკოტურიზმის, კულტურული მემკვიდრეობის, ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის ორგანიზების, ხალხური რეწვის, ლიტერატურულ-თეატრალური, რიტმული ცეკვების „ახალი რიტმები“ ჯგუფები და ქორეოგრაფიული ანსამბლი „საუნჯე“. ახალგაზრდული ანსამბლი ახალი ხმები და სასოფლო კლუბებთან არსებული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლები, სადაც სულ გაერთიანებულია ორასამდე ახალგაზრდა. პროგრამა  აფინანსებს კულტურის ცენტრის  ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს.

4.2.3. ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი (პროგრამული კოდი 05 02 03)

მუნიციპალიტეტი საკუთრებაში არსებული პარკების მიმდინარე მოვლა-შენახვისა და საკურორტო ქალაქის იერსახის შენარჩუნების მიზნით დააფინანსებს ა(ა)იპ ქობულეთის პარკის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯს.

4.2.4. გურამ თამაზაშვილის სახელობის  ა(ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრული" (პროგრამული კოდი 05 02 04)

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი სადაც ახალგაზრდა თაობებში კულტურული აღზრდისა და ეროვნული ცეკვების შენარჩუნების მიზნით მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს ანსამბლის ფუნქციონირებისათვის  საჭირო ყველა აუცილებელ ხარჯს.

4.2.5. კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი  05 02 05)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის, მხარის ღირსეულად წარმოჩენის მიზნით ადგილობრივი და მუნიციპალიტეტის სტუმრების დაინტერესების, სანახაობებისა და წარმოდგენების მიზნით გაიმართება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები როგორიცაა საახალწლო და სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი  კულტურული ღონისძიებები, კერძოდ: სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების აღნიშვნა, სახალხო დღესასწაულები და სხვა. პროგრამით განხორციელდება  ტურიზმის კვირეულისადმი მიძღვნილი სხვადასხვა ღონისძიებები, მოხდება ტურისტული სარეკლამო მასალების  მომზადება, პროგრამით შესაძლებელი იქნება სხვადასხვა ფესტივალებში, კონკურსებსა და პროექტებში შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობის ხელშეწყობა, ხელი შეეწყობა ცნობილი და შემოქმედი ადამიანების პოპულარიზაციას, შესაძლებელი გახდება გენდერული თანასწორობის დღის, შ.შ.მ. პირების უფლებათა დაცვის დღის და სხვადასხვა  პროექტების მხარდაჭერა.

4.2.6. ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი  (პროგრამული კოდი 05 02 08)

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს მუზეუმი, რაც ემსახურება ქობულეთის როგორც საკურორტო და ისტორიული მნიშვნელობის ქალაქის განვითარებასა და პოპულარიზებას. მუზეუმში დაცულია იშვიათი ექსპონანტები რომლებიც ადგილობრივი ოსტატობის ნიმუშს წარმოადგენს, საგამოფენო დარბაზი  წლის განმავლობაში მასპინძლობას უწევს არამარტო ადგილობრივ არამედ უცხოელ დამთვალიერებლებსაც, ყოველივე აქედან გამომდინარე მუნიციპალიტეტი აფინანსებს  მუზეუმის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი  06 00)

მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. სოციალური სფერო  დაფუძნებულია ბენეფიციართა მიზნობრივ დახმარებებზე და პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები უზრუნველყოფენ მის შემდგომ დახვეწას, რათა გაიზარდოს პროგრამების სიზუსტე და  დახმარების ეფექტიანობა.  ისევ იმოქმედებს პრინციპი, რომ მუნიციპალიტეტი დაეხმაროს იმ ადამიანებს, რომლებსაც ეს ყველაზე მეტად ესაჭიროება. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის უფასო სასადილოში ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის მიმართული აქციების განხორციელებას, მათთვის მატერიალური მხარდაჭერას და სტიმულის მიცემას, დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიურ  მატერიალურ დახმარებას.

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, სხვადასხვა დაავადების მკურნალობის ხარჯების თანადაფინანსება.

5.1 .1.  ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 01 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  ეპილეფსიით და მეორადი ეპილეფსური სინდრომით დავადებული ბენეფიციარების ყოველდღიურად მისაღები სპეციფიკური მედიკამენტებით  დახმარებას. ეპილეფსიის სიხშირე მაღალია როგორც ბავშვებში ასევე მოზარდებში. დაავადების მიმდინარეობის ხელისშეშლაში ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი შესაბამისი მედიკამენტების სისტემატური მიღებაა, რაც ხელს შეუშლის ბენეფიციართა დაინვალიდებას და შეამცირებს ავადობას.

5.1.3. პირველადი ჯანდაცვის ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა(პროგრამული კოდი  06 01 04)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში არსებული სულ 12 ერთეული პირველადი ჯანდაცვის ცენტრის დაფინანსებას კომუნალური და გათბობის ხარჯებით. დაგეგმილია აღნიშნულ ამბულატორიებში  მომსახურე ექიმთა სამედიცინო ჩანთების მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით   შევსება.

5.1.4.  ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო საშუალებების კომპენსაციით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი  06 01 05)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ფენილკეტონურიით დაავადებული პირებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, 18 წლამდე ასაკის ფენილკეტონურიით დაავადებული პირებისათვის  თითოეულზე 500 ლარის ოდენობით, ხოლო 18 წლის ზემოთ ასაკის ფენილკეტონურიით  დაავადებული პირებისათვის  თითოეულზე 1500 ლარის ოდენობით.

5.1.5. ბრონქული ასთმით დაავადებულთა მედიკმენტოზური დახმარების პროგრამა

(პროგრამული კოდი  06 01 06)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  ბრონქული ასთმით დავადებული ბენეფიციარების მედიკამენტოზურ დახმარებას. ბრონქული ასთმის  სიხშირე მაღალია როგორც ბავშვებში ასევე მოზარდებში. დაავადების მიმდინარეობის ხელის შეშლაში ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი შესაბამისი მედიკამენტების სისტემატური მიღებაა, რაც ხელს შეუშლის ბენეფიციართა ავადობისა და დაინვალიდებას და შეამცირებს ავადობას. ქვეპროგრამით განხორციელდება  ბენეფიციართა წლის განმავლობაში ყოველდღიურად  მისაღები სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

5.1.6. გულის ქირურგიის თანადაფინანსების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 01 07)

ქვეპროგრამა დააფინანსებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი და სხვა სოციალური კატეგორიის  მოქალაქეებს, შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირებს, ომის ვეტერანებს, ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეებს, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებს (დედა, მამა, მეუღლე, შვილები) მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტიმეტი შვილი) ოჯახის წევრებს, ასაკით პენსიონერებს. კერძოდ მათ დაუფინანსდებათ  ქირურგიული ოპერაციის 80% ან  90% შევსება 100% მდე, დაავადების ძირითადი დამფინანსებლის მიერ დადგენილი ტარიფის მიხედვით.

5.1.7. მეორე ტიპის დიაბეტით დაავადებულ პაციენტთა მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 01 08)

ქვეპროგრამა დააფინანსებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მოქალაქეებს 18 წლის ზემოთ რომლთა ოჯახებს სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში  მინიჭებული აქვთ 0-დან 100000 ქულის ჩათვლით, ბავშვებს (18 წლამდე ასაკის), შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირებს, ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანებს და ასაკით პენსიონერებს რომლებიც არიან დაავადებული დიაბეტით (ტიპი 2). პროგრამით განხორციელდება  ბენეფიციართა წლის განმავლობაში ყოველდღიურად  მისაღები სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

5.2.  სოციალური დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  06 02)

მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს     წარმოადგენს. სოციალური სფერო  დაფუძნებულია ბენეფიციართა მიზნობრივ დახმარებებზე და პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები უზრუნველყოფენ მის შემდგომ დახვეწას.

5.2.1. სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 01)

ქვეპროგრამით ისარგებლებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა სოციალური მომსახურეობის სააგენტოს სარეიტინგო ქულა 0-დან 100000-მდე ქულის მქონე, მარტოხელა პენსიონერი, დედ-მამით ობოლი ბავშვი, უსახლკარო, მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოსახული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, მარჩენალდაკარგული და მრავალშვილიანი (18 წლამდე 5 და მეტი შვილი).

5.2.2. ყოველი მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 02)

მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას მესამე ახალშობილზე  500 ლარის ოდენობით, მეოთხე ახალშობილზე 700 ლარის ოდენობით, მეხუთე და მომდევნო ახალშობილზე 900 ლარის ოდენობით.

5.2.3. ხუთი და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 03)

მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის დახმარება მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს, დემოგრაფიული პრობლემის ფონზე შეიმჩნება, რომ აღნიშნული კატეგორიის დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველი ოჯახებია, პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშთა ოჯახებზე  ერთჯერადად მატერიალურ დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით.

5.2.4. ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 04 )

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების, სამხედრო ძალების ვეტერანების და მარჩენალდაკარგულთა უკდავყოფის მიზნით მუნიციპალიტეტი ახორციელებს პროგრამას, რომელიც ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა უკვდავყოფას, ომის მონაწილის ოჯახზე დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, სადღესასწაულო დღეების აღნიშვნას.

5.2.5. დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 05)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დედ-მამით ობოლ ბავშთა (18 წლამდე) ყოველთვიურ მატერიალურ დახმარებას თვეში 100 ლარის ოდენობით.

5.2.6.  უმწეო  გარდაცვლილის   ოჯახებზე  ერთჯერადი დახმარების პროგრამა  (პროგრამული კოდი  06 02 06)

პროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად დახმარებას ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ უკიდურესად გაჭირვებულ გარდაცვლილთა ოჯახებზე, რომელთაც არ გააჩნიათ სახსრები მიცვალებულთა დაკრძალვისათვის და სოციალური სააგენტოს მიერ მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-70000 ქულის ჩათვლით. ასევე პროგრამა დააფინანსებს უპატრონო  ან მარტოხელა გარდაცვლილ მოქალაქეებს. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება თითოეულზე  250 ლარის ოდენობით.

5.2.7 . დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 07)

პროგრამა ითვალისწინებს  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსაარგებლე ბენეფიციარისა და მათი თანმხლები პირების შესაბამის კლინიკებში სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების ხარჯებს საცხოვრებელი ადგილიდან სამედიცინო დაწესებულებამდე და სამედიცინო დაწესებულებიდან  საცხოვრებელ ადგილამდე.

5.2.8. ქობულეთის  მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის გაზიფიცირების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 08)

პროგრამა ითვალისწინებს  სოციალურად დაუცველი ოჯახების, რომლებსაც სოციალური სააგენტოს მიერ მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-57000 მდე, გაზიფიცირებას, კერძოდ ბუნებრივი აირის მილგაყვანილობისა და მრიცხველის სამონტაჟო ღირებულების დაფინანსებას ერთი წერტილის გათვალისწინებით გაზქურამდე, არაუმეტეს 400 ლარით.

5.2.9. სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი  06 02 10)

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სტიქიით   დაზარალებული ოჯახებს რომელთა საცხოვრებელ სახლებს მიადგა სხვადასხვა სახის დაზიანებები პროგრამით მუნიციპალიტეტი რიგ დაზარალებულებს  გაუწევს ფინანსური დახმარებას, აგრეთვე  რიგ დაზარალებულებულ ოჯახებზე განხორციელდება საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა/ აღდგენითი სამუშაოები.

5.2.10. ცერებრალური დამბლით დავადებულ ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის/რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 11)

პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ცერებრალური დამბლით დავადებულ ბავშვთა აბილიტაციის/რებილიტაციის  პროგრამით მოსაარგებლე ბენეფიციარისა ფსიქოსომატური რეაბილიტაციის კურსების ჩასატარებლად და მათი თანმხლები პირების  ტრანსპორტით გადაადგილებისათვის  მატერიალურ დახმარებას.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.🔗

პროგრამული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ქობულეთის

მუნიციპალიტეტი

29098240

27728270

1369970

30 532 865

28737110

1795754

35173874

33683178

1490696

მომუშავეთა რიცხოვნობა

253

253

-

202

202

-

1301,5

1301,5

0

ხარჯები

15 888 848

15 888 848

-

14 097 842

13 691 705

406 137

14848765

14848085

680

შრომის ანაზღაურება

2 588 536

2 588 536

-

2 207 758

2 207 758

-

6499518

6499518

-

საქონელი და

მომსახურება

2 644 758

2 644 758

-

2 741 735

2 741 020

715

3415416

3415416

-

შტატგარეშე

მომუშავეთა ანაზღაურება

-

-

-

18 770

18 770

-

116051

116051

-

მივლინება

5 273

5 273

-

18 082

18 082

-

33306

33306

-

ოფისის ხარჯები

528 723

528 723

-

268 587

267 872

715

910387

910387

-

წარმომადგენლობითი

ხარჯები

3 883

3 883

-

6 519

6 519

-

11400

11400

-

კვების ხარჯები

-

-

-

-

-

-

524361

524361

-

სამედიცინო ხარჯები

-

-

-

22 300

22 300

-

37300

37300

-

რბილი ინვენტარისა

და უნიფორმის

შეძენის ხარჯები

5 830

5 830

-

240

240

-

82598

82598

-

ტრანსპორტისა

და ტექნიკის

ექსპლოატაციისა

და მოვლა-შენახვის

ხარჯები

185 817

185 817

-

146 453

146 453

-

437650

437650

-

სხვა დანარჩენი

საქონელი და

მომსახურება

1 915 232

1 915 232

-

2 260 785

2 260 785

-

1262363

1262363

-

პროცენტი

418 776

418 776

-

383 462

383 462

-

360572

360572

-

სუბსიდიები

5 599 666

5 599 666

-

6 517 103

6 517 103

-

517217

517217

-

გრანტები

37 640

37 640

-

587 050

587 050

-

250000

250000

-

სოციალური უზრუნველყოფა

3 296 353

3 296 353

-

964 443

964 443

-

1272409

1272409

-

სხვა ხარჯები

1 303 119

1 303 119

-

696 291

290 869

405 422

2533633

2532953

680

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

12 833 566

11 463 596

1 369 970

15 924 926

14 535 309

1 389 617

19133714

17643698

1 490 016

ფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

-

-

-

250000

250000

-

ვალდებულებების კლება

375 826

375 826

-

510 096

510 096

-

941395

941395

-

01. 00

წარმომადგენლობითი

და აღმასრულებელი

ორგანოების დაფინანსება

3508051

3508051

0

3 528 839

3528839

0

5084188

5084188

-

მომუშავეთა რიცხოვნობა

192

192

-

192

192

-

192

192

-

ხარჯები

3 115 920

3 115 920

-

3 002 557

3 002 557

-

4083649

4083649

-

შრომის ანაზღაურება

1 997 769

1 997 769

-

2 051 646

2 051 646

-

2251042

2251042

-

საქონელი და მომსახურება

399 937

399 937

-

549 822

549 822

-

622960

622960

-

შტატგარეშე მომუშავეთა

ანაზღაურება

-

-

-

18 770

18 770

-

14101

14101

-

მივლინება

4 073

4 073

-

17 108

17 108

-

24490

24490

-

ოფისის ხარჯები

172 388

172 388

-

159 970

159 970

-

216167

216167

-

წარმომადგენლობითი ხარჯები

3 883

3 883

-

6 519

6 519

-

11400

11400

-

რბილი ინვენტარისა

და უნიფორმის შეძენის

ხარჯები

450

450

-

240

240

-

540

540

-

ტრანსპორტისა და

ტექნიკის ექსპლოატაციისა

და მოვლა-შენახვის ხარჯები

139 698

139 698

-

136 289

136 289

-

131292

131292

-

სხვა დანარჩენი

საქონელი და მომსახურება

79 445

79 445

-

210 926

210 926

-

224970

224970

-

პროცენტი

418 776

418 776

-

383 462

383 462

-

360572

360572

-

სუბსიდიები

143 835

143 835

-

-

-

-

0

0

-

გრანტები

37 640

37 640

-

-

-

-

0

0

-

სოციალური

უზრუნველყოფა

82 880

82 880

-

10 340

10 340

-

379

379

-

სხვა ხარჯები

35 083

35 083

-

7 287

7 287

-

848696

848696

-

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16 305

16 305

-

16 186

16 186

-

59144

59144

-

ვალდებულებების კლება

375 826

375 826

-

510 096

510 096

-

941395

941395

-

01. 01.

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

677242

677242

0

742 096

742096

0

731815

731815

-

მომუშავეთა რიცხოვნობა

31

31

31

31

31

31

-

ხარჯები

676 042

676 042

-

735 911

735 911

-

717435

717435

-

შრომის ანაზღაურება

427 957

427 957

513 084

513 084

519343

519343

-

საქონელი და მომსახურება

96 533

96 533

-

218 057

218 057

-

195912

195912

-

შტატგარეშე მომუშავეთა

ანაზღაურება

-

-

4 395

4 395

0

0

-

მივლინება

2 275

2 275

6 945

6 945

2543

2543

-

ოფისის ხარჯები

46 604

46 604

41 759

41 759

43239

43239

-

წარმომადგენლობითი ხარჯები

-

-

800

800

1000

1000

-

ტრანსპორტისა და

ტექნიკის ექსპლოატაციისა

და მოვლა-შენახვის

ხარჯები

41 606

41 606

41 202

41 202

46960

46960

-

სხვა დანარჩენი საქონელი

და მომსახურება

6 048

6 048

122 956

122 956

102170

102170

-

სუბსიდიები

143 835

143 835

-

0

0

-

სოციალური

უზრუნველყოფა

2 360

2 360

2 360

2 360

0

0

-

სხვა ხარჯები

5 357

5 357

2 410

2 410

2180

2180

-

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 200

1 200

6 185

6 185

13630

13630

-

ვალდებულებების კლება

-

-

750

750

-

01. 02

მუნიციპალიტეტის

გამგეობა

1985634

1985634

0

1 890 472

1890472

0

2176368

2176368

-

მომუშავეთა რიცხოვნობა

161

161

-

161

161

-

161

161

-

ხარჯები

1 970 529

1 970 529

-

1 880 471

1 880 471

-

2130854

2130854

-

შრომის ანაზღაურება

1 569 812

1 569 812

-

1 538 562

1 538 562

-

1731699

1731699

-

საქონელი და მომსახურება

302 917

302 917

-

329 052

329 052

-

397148

397148

-

შტატგარეშე მომუშავეთა

ანაზღაურება

-

-

-

14 375

14 375

-

14101

14101

-

მივლინება

1 798

1 798

-

10 163

10 163

-

21947

21947

-

ოფისის ხარჯები

125 784

125 784

-

118 211

118 211

-

172928

172928

-

წარმომადგენლობითი ხარჯები

3 883

3 883

-

5 719

5 719

-

10400

10400

-

რბილი ინვენტარისა და

უნიფორმის შეძენის ხარჯები

450

450

-

240

240

-

540

540

-

ტრანსპორტისა და

ტექნიკის ექსპლოატაციისა

და მოვლა-შენახვის

ხარჯები

98 092

98 092

-

95 087

95 087

-

84332

84332

-

სხვა დანარჩენი

საქონელი და მომსახურება

72 910

72 910

-

85 257

85 257

-

92900

92900

-

სოციალური

უზრუნველყოფა

80 520

80 520

-

7 980

7 980

-

379

379

-

სხვა ხარჯები

17 280

17 280

-

4 877

4 877

-

1628

1628

-

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

15 105

15 105

-

10 001

10 001

-

45514

45514

-

01.02.01

ადმინისტრაციული

სამსახური

747333

747333

0

1 196 630

1196630

0

1408250

1408250

-

მომუშავეთა რიცხოვნობა

100

100

-

100

100

100

100

-

ხარჯები

744 631

744 631

-

1 195 510

1 195 510

-

1403250

1403250

-

შრომის ანაზღაურება

506 926

506 926

-

907 091

907 091

1064758

1064758

-

საქონელი

და მომსახურება

225 400

225 400

-

279 422

279 422

-

336485

336485

-

შტატგარეშე მომუშავეთა

ანაზღაურება

-

-

-

14 375

14 375

14101

14101

-

მივლინება

429

429

-

7 567

7 567

16900

16900

-

ოფისის ხარჯები

79 279

79 279

-

99 803

99 803

147004

147004

-

წარმომადგენლობითი ხარჯები

3 883

3 883

-

5 719

5 719

10400

10400

-

რბილი ინვენტარისა

და უნიფორმის შეძენის

ხარჯები

-

-

-

-

-

270

270

-

ტრანსპორტისა და

ტექნიკის ექსპლოატაციისა

და მოვლა-შენახვის

ხარჯები

68 899

68 899

-

66 701

66 701

54910

54910

-

სხვა დანარჩენი

საქონელი

და მომსახურება

72 910

72 910

-

85 257

85 257

92900

92900

-

სოციალური

უზრუნველყოფა

-

-

-

4 120

4 120

379

379

-

სხვა ხარჯები

12 305

12 305

-

4 877

4 877

1628

1628

-

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

2 702

2 702

-

1 120

1 120

5000

5000

-

01.02.02

იურიდიული სამსახური

46782

46782

0

-

0

0

0

0

-

ხარჯები

46 782

46 782

-

-

-

-

0

0

-

შრომის ანაზღაურება

37 435

37 435

-

-

0

0

-

საქონელი და მომსახურება

2 192

2 192

-

-

-

-

0

0

-

მივლინება

75

75

-

-

0

0

-

ოფისის ხარჯები

2 117

2 117

-

-

0

0

-

სოციალური უზრუნველყოფა

2 180

2 180

-

-

0

0

-

სხვა ხარჯები

4 975

4 975

-

-

0

0

-

01.02.03

საფინანსო სამსახური

96907

96907

0

104 229

104229

0

116847

116847

-

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9

9

-

9

9

9

9

-

ხარჯები

93 939

93 939

-

104 229

104 229

-

112632

112632

-

შრომის ანაზღაურება

86 105

86 105

-

98 379

98 379

105324

105324

-

საქონელი და მომსახურება

7 834

7 834

-

5 850

5 850

-

7308

7308

-

მივლინება

497

497

-

140

140

200

200

-

ოფისის ხარჯები

5 106

5 106

-

3 717

3 717

5378

5378

-

ტრანსპორტისა და

ტექნიკის ექსპლოატაციისა

და მოვლა-შენახვის

ხარჯები

2 231

2 231

-

1 993

1 993

1730

1730

-

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

2 968

2 968

-

-

4215

4215

-

01.02.04

ქონების მართვისა და

სოფლის

განვითარების  სამსახური

71800

71800

0

73 886

73886

0

74538

74538

-

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7

7

-

7

7

7

7

-

ხარჯები

68 110

68 110

-

73 886

73 886

-

72718

72718

-

შრომის ანაზღაურება

62 355

62 355

-

67 960

67 960

65620

65620

-

საქონელი და მომსახურება

5 755

5 755

-

5 926

5 926

-

7098

7098

-

მივლინება

100

100

-

147

147

276

276

-

ოფისის ხარჯები

1 938

1 938

-

1 992

1 992

3426

3426

-

ტრანსპორტისა და

ტექნიკის ექსპლოატაციისა და

მოვლა-შენახვის ხარჯები

3 717

3 717

-

3 787

3 787

3396

3396

-

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 690

3 690

-

-

1820

1820

-

01.02.05

ზედამხედველობის

სამსახური

117477

117477

0

105 847

105847

0

126 993

126 993

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11

11

11

11

11

11

0

ხარჯები

116 597

116 597

-

105 088

105 088

-

113493

113493

0

შრომის ანაზღაურება

101 485

101 485

96 425

96 425

104075

104075

0

საქონელი და მომსახურება

12 932

12 932

-

8 663

8 663

-

9418

9418

0

მივლინება

85

85

-

-

-

300

300

0

ოფისის ხარჯები

3 824

3 824

-

1 756

1 756

2180

2180

0

რბილი ინვენტარისა და

უნიფორმის შეძენის ხარჯები

-

-

-

240

240

0

0

0

ტრანსპორტისა და

ტექნიკის ექსპლოატაციისა და

მოვლა-შენახვის ხარჯები

9 023

9 023

-

6 667

6 667

6938

6938

0

სოციალური უზრუნველყოფა

2 180

2 180

-

-

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

880

880

-

759

759

13500

13500

0

01.02.06

არქიტექტურისა და

სივრცითი მოწყობის

სამსახური

39716

39716

0

45 996

45996

0

42962

42962

-

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

3

3

3

3

3

-

ხარჯები

39 716

39 716

-

42 264

42 264

-

41962

41962

-

შრომის ანაზღაურება

31 702

31 702

34 402

34 402

35020

35020

-

საქონელი და მომსახურება

8 014

8 014

-

7 862

7 862

-

6942

6942

-

მივლინება

-

-

-

-

-

15

15

-

ოფისის ხარჯები

2 304

2 304

-

2 376

2 376

2320

2320

-

ტრანსპორტისა და

ტექნიკის ექსპლოატაციისა

და მოვლა-შენახვის ხარჯები

5 710

5 710

-

5 486

5 486

4607

4607

-

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

-

-

-

3 732

3 732

1000

1000

-

01.02.07

ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა

და საინვენსტიციო

განვითარების

სამსახური

82869

82869

0

132 789

132789

0

156203

156203

-

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11

11

11

11

11

11

-

ხარჯები

79 904

79 904

-

130 477

130 477

-

140033

140033

-

შრომის ანაზღაურება

67 587

67 587

117 383

117 383

124192

124192

-

საქონელი და მომსახურება

12 317

12 317

-

13 094

13 094

-

15841

15841

-

მივლინება

-

-

-

-

500

500

-

ოფისის ხარჯები

3 355

3 355

-

2 641

2 641

4090

4090

-

რბილი ინვენტარისა და

უნიფორმის შეძენის ხარჯები

450

450

-

-

0

0

-

ტრანსპორტისა და

ტექნიკის ექსპლოატაციისა

და მოვლა-შენახვის ხარჯები

8 512

8 512

-

10 453

10 453

11251

11251

-

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 965

2 965

-

2 312

2 312

16170

16170

-

01.02.08

კულტურის,განათლების,სპორტის,ტურიზმის და

ძეგლთა დაცვის

სამსახური

93933

93933

0

127 726

127726

0

141287

141287

-

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11

11

11

11

11

11

-

ხარჯები

93 933

93 933

-

127 726

127 726

-

139673

139673

-

შრომის ანაზღაურება

90 879

90 879

119 338

119 338

133090

133090

-

საქონელი და მომსახურება

3 054

3 054

-

4 528

4 528

-

6583

6583

-

მივლინება

226

226

-

2 221

2 221

3383

3383

-

ოფისის ხარჯები

2 828

2 828

-

2 307

2 307

3200

3200

-

სოციალური

უზრუნველყოფა

-

-

-

3 860

3 860

0

0

-

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

-

1614

1614

-

01.02.09

ჯამრთელობისა და

სოციალური დაცვის

სამსახური

44622

44622

0

55 902

55902

0

59138

59138

-

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

5

5

5

5

-

ხარჯები

43 672

43 672

-

54 583

54 583

-

57743

57743

-

შრომის ანაზღაურება

40 664

40 664

52 724

52 724

54060

54060

-

საქონელი და

მომსახურება

3 008

3 008

-

1 859

1 859

-

3683

3683

-

მივლინება

81

81

-

-

-

73

73

-

ოფისის ხარჯები

2 927

2 927

-

1 859

1 859

3610

3610

-

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

950

950

-

1 319

1 319

1395

1395

-

01.02.10

ტერიტორიული

ორგანოები

605484

605484

0

-

0

0

0

0

-

ხარჯები

605 484

605 484

-

-

-

-

0

0

-

შრომის ანაზღაურება

508 954

508 954

-

0

0

-

საქონელი და

მომსახურება

20 370

20 370

-

-

-

-

0

0

-

ოფისის ხარჯები

20 370

20 370

-

-

0

0

-

სოციალური

უზრუნველყოფა

76 160

76 160

-

-

0

0

-

01.02.11

შიდა აუდიტის სამსახური

38711

38711

0

47 467

47467

0

50150

50150

-

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4

4

4

4

4

4

-

ხარჯები

37 761

37 761

-

46 708

46 708

-

49350

49350

-

შრომის ანაზღაურება

35 720

35 720

44 860

44 860

45560

45560

-

საქონელი და მომსახურება

2 041

2 041

-

1 848

1 848

-

3790

3790

-

მივლინება

305

305

-

88

88

300

300

-

ოფისის ხარჯები

1 736

1 736

-

1 760

1 760

1720

1720

-

რბილი ინვენტარისა

და უნიფორმის შეძენის

ხარჯები

-

-

-

-

-

270

270

-

ტრანსპორტისა და

ტექნიკის ექსპლოატაციისა

და მოვლა-შენახვის ხარჯები

-

-

-

-

1500

1500

-

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

950

950

-

759

759

800

800

-

01. 03

სარეზერვო ფონდი

0

0

0

-

0

0

218870

218870

-

ხარჯები

-

-

-

-

-

-

218870

218870

-

სხვა ხარჯები

-

-

-

-

218870

218870

-

01.04.

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების

მომსახურეობა და

დაფარვა

794602

794602

0

893 558

893558

0

1810622

1810622

-

ხარჯები

418 776

418 776

-

383 462

383 462

-

986590

986590

-

პროცენტი

418 776

418 776

-

383 462

383 462

-

360572

360572

-

სხვა ხარჯები

-

-

-

-

-

-

626 018

626 018

-

ვალდებულებების კლება

375 826

375 826

-

510 096

510 096

-

824032

824032

-

01.04.01

ქობულეთის

წყალარინების პროექტი

92770

92770

0

191 726

191726

0

1 108 722

1 108 722

-

ხარჯები

22 608

22 608

-

26 060

26 060

-

672 860

672 860

-

პროცენტი

22 608

22 608

-

26 060

26 060

46 842

46 842

-

სხვა ხარჯები

-

-

-

-

626 018

626 018

-

ვალდებულებების კლება

70 162

70 162

-

165 666

165 666

435862

435862

-

01.04.02

დაბა ოჩხამურის და

ცეცხლაური

-ჯიხანჯურის

წყალსადენის

რეაბილიტაცია

96576

96576

0

96 576

96576

0

96600

96600

-

ხარჯები

46 717

46 717

-

40 394

40 394

-

33270

33270

-

პროცენტი

46 717

46 717

-

40 394

40 394

33270

33270

-

ვალდებულებების კლება

49 859

49 859

-

56 182

56 182

63330

63330

-

01.04.03

მეგობრობის ქუჩის

სანიაღვრე-

კანალიზაციის

რეაბილიტაცია და

სატუმბი სადგურის

მშენებლობა

83052

83052

0

83 052

83052

0

83090

83090

-

ხარჯები

43 842

43 842

-

38 869

38 869

-

33270

33270

-

პროცენტი

43 842

43 842

-

38 869

38 869

33270

33270

-

ვალდებულებების კლება

39 210

39 210

-

44 183

44 183

49820

49820

-

01.04.04

მუნიციპალური

ქვეპროექტი-დ. აღმაშენებლის

რეაბილიტაცია

(ქ. ქობულეთში პიკეტიდან 20+00

გოგებაშვილის

ქუჩის გადაკვეთამდე)

522204

522204

0

522 204

522204

0

522210

522210

-

ხარჯები

305 609

305 609

-

278 139

278 139

-

247190

247190

-

პროცენტი

305 609

305 609

-

278 139

278 139

247190

247190

-

ვალდებულებების კლება

216 595

216 595

-

244 065

244 065

275020

275020

-

01.05.

დამოუკიდებელი

აუდიტორული დასკვნისა  და

ექსპერტიზის

მომსახურების ხარჯი

487

487

0

2 713

2713

0

29900

29900

-

ხარჯები

487

487

-

2 713

2 713

-

29900

29900

-

საქონელი და მომსახურება

487

487

-

2 713

2 713

-

29900

29900

-

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

487

487

2 713

2 713

29900

29900

-

01. 06

ადგილობრივ

თვითმართველ

ერთეულებზე

გადასაცემი ტრანსფერი

37640

37640

0

-

0

0

0

0

-

ხარჯები

37 640

37 640

-

-

-

-

0

0

-

გრანტები

37 640

37 640

-

-

-

-

0

0

-

01 06 03

ლანჩხუთის

მუნიციპალიტეტის

გამგეობა

20000

20000

0

-

0

0

0

0

-

ხარჯები

20 000

20 000

-

-

-

-

0

0

-

გრანტები

20 000

20 000

-

-

0

0

-

01 06 04

ზუგდიდის

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

17640

17640

0

-

0

0

0

0

-

ხარჯები

17 640

17 640

-

-

-

-

0

0

-

გრანტები

17 640

17 640

-

-

0

0

-

01 07

პროექტების

მხარდაჭერა

(ხანდაზმულ ქალთა

ასოციაცია "ღირსეული სიბერე" -ს მიერ

განსახორციელებელი პროექტის"ხანდაზმულთა რესურსცენტრი"

თანადფინანსება)

12446

12446

0

-

0

0

0

0

-

ხარჯები

12 446

12 446

-

-

-

-

0

0

-

სხვა ხარჯები

12 446

12 446

-

-

0

0

-

01 08

წინა წლეებში წარმოქმნილი ვალდებულების დაფარვა

0

0

0

-

0

0

116613

116613

-

ვალდებულებების კლება

-

-

116613

116613

-

02. 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

898581

898581

0

764 084

764084

0

132992

132992

-

მომუშავეთა რიცხოვნობა

61

61

10

10

-

10

10

-

ხარჯები

698 631

698 631

-

762 731

762 731

-

119942

119942

-

შრომის ანაზღაურება

590 767

590 767

-

156 112

156 112

-

96730

96730

-

საქონელი და მომსახურება

90 750

90 750

-

18 919

18 919

-

23212

23212

-

მივლინება

1 200

1 200

-

973

973

-

1300

1300

-

ოფისის ხარჯები

24 869

24 869

-

7 033

7 033

-

10223

10223

-

რბილი ინვენტარისა

და უნიფორმის შეძენის

ხარჯები

5 380

5 380

-

-

-

-

0

0

-

ტრანსპორტისა და

ტექნიკის ექსპლოატაციისა

და

მოვლა-შენახვის ხარჯები

46 119

46 119

-

10 164

10 164

-

10512

10512

-

სხვა დანარჩენი

საქონელი და მომსახურება

13 182

13 182

-

749

749

-

1177

1177

-

გრანტები

-

-

-

586 700

586 700

-

0

0

-

სხვა ხარჯები

17 114

17 114

-

1 000

1 000

-

0

0

-

არაფინანსური აქტივების ზრდა

199 950

199 950

-

1 353

1 353

-

13050

13050

-

02. 01

სამხედრო აღრიცხვის,გაწვევისა და

მობილიზაციის სამსახური

123572

123572

0

112 539

112539

0

132992

132992

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10

10

10

10

10

10

-

ხარჯები

123 572

123 572

-

111 186

111 186

-

119942

119942

-

შრომის ანაზღაურება

95 770

95 770

92 412

92 412

96730

96730

-

საქონელი და

მომსახურება

26 842

26 842

-

17 774

17 774

-

23212

23212

-

მივლინება

1 200

1 200

-

973

973

1300

1300

-

ოფისის ხარჯები

8 218

8 218

-

7 033

7 033

10223

10223

-

ტრანსპორტისა და

ტექნიკის ექსპლოატაციისა

და

მოვლა-შენახვის ხარჯები

4 242

4 242

-

9 019

9 019

10512

10512

-

სხვა დანარჩენი საქონელი

და მომსახურება

13 182

13 182

-

749

749

1177

1177

-

სხვა ხარჯები

960

960

-

1 000

1 000

0

0

-

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

-

-

-

1 353

1 353

13050

13050

-

02. 02

სახანძრო -სამაშველო

სამსახური

775009

775009

-

64 845

64845

-

0

0

-

მომუშავეთა რიცხოვნობა

51

51

0

0

-

ხარჯები

575 059

575 059

-

64 845

64 845

-

0

0

-

შრომის ანაზღაურება

494 997

494 997

63 700

63 700

0

0

-

საქონელი და მომსახურება

63 908

63 908

-

1 145

1 145

-

0

0

-

ოფისის ხარჯები

16 651

16 651

-

-

0

0

-

რბილი ინვენტარისა და

უნიფორმის შეძენის ხარჯები

5 380

5 380

-

-

0

0

-

ტრანსპორტისა და

ტექნიკის ექსპლოატაციისა

და

მოვლა-შენახვის ხარჯები

41 877

41 877

-

1 145

1 145

0

0

-

სხვა ხარჯები

16 154

16 154

-

-

0

0

-

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

199 950

199 950

-

-

0

0

-

02.  03.

სსიპ საგანგებო

სიტუაციების მართვის

სააგენტო

0

0

0

586 700

586700

0

0

0

0

ხარჯები

-

-

-

586 700

586 700

-

0

0

-

გრანტები

-

586 700

586 700

0

0

-

03. 00

ინფრასტრუქტურული განვითარებისა

და კეთილმოწყობითი

ღონისძიებები

15960136

14590166

1369970

16 456 815

14661061

1795754

20402447

18911751

1490696

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

-

-

-

-

-

285

285

-

ხარჯები

6 659 892

6 659 892

-

3 614 485

3 208 348

406 137

4332092

4331412

680

შრომის ანაზღაურება

-

-

-

-

-

-

1441135

1441135

-

საქონელი და მომსახურება

2 018 154

2 018 154

-

2 072 898

2 072 183

715

1511445

1511445

-

შტატგარეშე მომუშავეთა

ანაზღაურება

-

-

-

-

-

-

75010

75010

-

ოფისის ხარჯები

331 466

331 466

-

101 584

100 869

715

290275

290275

-

სამედიცინო ხარჯები

-

-

-

22 300

22 300

-

28000

28000

-

რბილი ინვენტარისა

და უნიფორმის შეძენის

ხარჯები

-

-

-

-

-

-

31110

31110

-

ტრანსპორტისა და

ტექნიკის ექსპლოატაციისა

და მოვლა-შენახვის ხარჯები

-

-

-

-

-

-

266379

266379

-

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1 686 688

1 686 688

-

1 949 014

1 949 014

-

820671

820671

-

სუბსიდიები

877 260

877 260

-

994 082

994 082

-

429117

429117

-

სოციალური უზრუნველყოფა

2 533 356

2 533 356

-

-

-

-

1100

1100

-

სხვა ხარჯები

1 231 122

1 231 122

-

547 505

142 083

405 422

949295

948615

680

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 300 244

7 930 274

1 369 970

12 842 330

11 452 713

1 389 617

16070355

14580339

1 490 016

03 01

საგზაო

ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები

3399405

3399405

0

3 717 809

3522009

195800

4470785

4470785

-

ხარჯები

442 232

442 232

-

346 425

150 625

195 800

713034

713034

-

სუბსიდიები

142 550

142 550

-

142 600

142 600

-

199117

199117

-

სხვა ხარჯები

299 682

299 682

-

203 825

8 025

195 800

513917

513917

-

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 957 173

2 957 173

-

3 371 384

3 371 384

-

3757751

3757751

-

03 01 01

ქუჩების, ქუჩებს

შორის

გადასასვლელების

(მათ შორის

ტროტუარებისა

და ბორდიურების)  კეთილმოწყობა

2589429

2589429

0

2 765 520

2765520

0

3671715

3671715

0

არაფინანსური აქტივების

ზრდა

2 589 429

2 589 429

2 765 520

2 765 520

-

3671715

3671715

-

03 01 01 01

რუსთაველის

ქუჩის

(რკინიგზის

სადგურიდან

თავისუფლების ქუჩის

გადაკვეთამდე) ტროტუარების მოწყობა

0

0

0

489 785

489785

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

489 785

489 785

0

0

-

03 01 01 02

ქალაქ

ქობულეთში

ჭავჭავაძის უბნის  (ჭავჭავაძის

ქუჩის, ჭავჭავაძის

პირველი

შესახვევის,ჭავჭავაძის პირველი

და მეორე ჩიხის

საგზაო

ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

0

0

0

986 830

986830

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

986 830

986 830

0

0

-

03 01 01 03

ქალაქ

ქობულეთში, ჯავახიშვილის

უბნის (ჯავახიშვილის

ქუჩის,ჯავახიშვილის

პირველი, მეორე,მესამე შესახვევის

და რუსთაველის

პირველი შესახვევის

საგზაო

ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

0

0

0

244 440

244440

0

738247

738247

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

244 440

244 440

738247

738247

-

03 01 01 04

ქალაქ

ქობულეთში

გურამიშვილის

ქუჩის (გურამიშვილის

ქუჩის, რუსთაველის  შესასვლელის

გურამიშვილის

ქუჩამდე

საგზაო

ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

0

0

0

350 978

350978

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

350 978

350 978

0

0

-

03 01 01 05

ქალაქ

ქობულეთში

კომახიძის ქუჩის

(კომახიძის ქუჩის,კომახიძის ქუჩისა

და გოგებაშვილის

ქუჩის

შესასვლელის

რუსთაველის

ქუჩამდე

საგზაო

ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

0

0

0

190 573

190573

0

660517

660517

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

190 573

190 573

660517

660517

-

03 01 01 06

ქალაქ  ქობულეთში ლესელიძის ქუჩის (ლესელიძის ქუჩისა  და ლესელიძის  შესახვევის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

0

0

0

251 792

251792

0

249698

249698

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

251 792

251 792

249698

249698

-

03 01 01 07

ქალაქ  ქობულეთში არსებული ასფალტის საფარის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

0

0

0

41 692

41692

0

40000

40000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

41 692

41 692

40000

40000

-

03 01 01 08

ქალაქ ქობულეთში ზღვის სანაპიროზე („თოლიას“ მიმდებარედ, 26 მაისის ქუჩის მოპირდაპირედ, საავადმყოფოს უბანში, თამარ მეფის სანაპიროზე სამაშველო სადგურის მიმდებარედ) გადასასვლელების მოწყობა

0

0

0

23 580

23580

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

23 580

23 580

0

0

-

03 01 01 09

ქალაქ

ქობულეთში,რუსთაველის ქ.

N325-დან N341-მდე  ასფალტობეტონის

საფარის  მოწყობა

0

0

0

160 000

160000

0

854431

854431

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

160 000

160 000

854431

854431

-

03 01 01 10

ქალაქ

ქობულეთში

საავადმყოფოს

უბანში (გორგილაძის

ქუჩის მიმდებარედ)

ზღვის სანაპიროს არსებულ ტროტუარებზე მოაჯირების მოწყობა

0

0

0

13 150

13150

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

13 150

13 150

0

0

-

03 01 01 11

ქალაქ ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროზე მოძრაობის შემაფერხებელის და ზღვის სანაპიროზე შესასვლელის ჩამკეტების მოწყობა

0

0

0

12 700

12700

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

12 700

12 700

0

0

-

03 01 01 12

ქალაქ ქობულეთში, ბაგრატიონის  ქუჩის (საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

0

0

0

-

0

0

225473

225473

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

225473

225473

-

03 01 01 13

ქალაქ  ქობულეთში, აბაშიძის  ქუჩის (მდ . კინტრიშიდან კარიერის დასახლებამდე საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

0

0

0

-

0

0

196328

196328

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

196328

196328

-

03 01 01 14

ქალაქ ქობულეთში,  რუსთაველის ქუჩა ცენტრალურ სასაფლაომდე  მისასვლელი გზის  (საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა

0

0

0

-

0

0

602503

602503

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

602503

602503

-

03 01 01 15

სოფელ ქობულეთის, ხუცუბნისა და  ბობოყვათის ბაღებთან მისასვლელების მოწყობა

0

0

0

-

0

0

38582

38582

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

38582

38582

-

03 01 01 16

დაბა ჩაქვში მოსაცდელის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

0

0

0

-

0

0

7722

7722

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

7722

7722

-

03 01 01 17

გელაურის საბავშვო ბაღთან მისასვლელი გზის ასფალტობეტონის საფარით მოწყობა

0

0

0

-

0

0

58214

58214

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

58214

58214

-

03 01 02

ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა, სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობა

307210

307210

0

555 314

555314

0

43435

43435

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

307 210

307 210

-

555 314

555 314

-

43435

43435

-

03 01 02 01

სტიქიის შედეგად დაზიანებულ მონაკვეთებზე ნაპირდამცავი ღონისძიებები (ქალაქ ქობულეთის სანაპირო ზოლში ჩამონგრეული ნაპირდამცავი საფეხურებიანი კედლის აღდგენითი სამუშაოები)

0

0

0

548 454

548454

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

548 454

548 454

0

0

-

03 01 02 02

ზღვაზე ჩასასვლელ კიბეებზე სახელურების მოწყობა და ბორდიურების შეღებვა

0

0

0

6 860

6860

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

6 860

6 860

0

0

-

03 01 02 03

ქალაქ ქობულეთში ,სასტუმრო  "ჯორჯიან პალასის "მიმდებარედ სანაპიროზე ჩასასვლელი კიბისა და პანდუსის მოწყობა

0

0

0

-

0

0

19835

19835

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

19835

19835

-

03 01 02 04

თამარ მეფის სანაპიროზე სასტუმრო "ივერიასთან" ქვაფენილის მოწყობა

0

0

0

-

0

0

23600

23600

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

23600

23600

-

03 01 03

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსათავსებელი საგზაო ნიშნების, საგზაო შუქნიშნების, მოწყობა- მონტაჟი, გზებისა და ქალაქის მანიშნებლების მოწყობა-რეაბილიტაცია

18482

18482

0

20 017

20017

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18 482

18 482

-

20 017

20 017

0

0

-

03 01 04

ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა

42052

42052

0

30 533

30533

0

31000

31000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42 052

42 052

-

30 533

30 533

-

31000

31000

-

03 01 04 01

ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსაცდელების მოწყობა

42052

42052

0

8 252

8252

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42 052

42 052

-

8 252

8 252

0

0

-

03 01 04 02

მუნიციპალიტეტში (ქ. ქობულეთში დ. აღმაშენებლის ქუჩაზე სპორტსკოლასთან, ქ. ქობულეთში ჩოლოქის დასახლებაში, სოფელი აჭყვისთავი) ახალი მოსაცდელების მოწყობა

0

0

0

22 281

22281

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

22 281

22 281

0

0

-

03 01 04 03

ქალაქ ქობულეთში  აღმაშენებლის ქუჩაზე არსებული  ორი ერთეული  მოსაცდელის   დემონტაჟი და ახალი მოსაცდელის მოწყობა

0

0

0

-

0

0

31000

31000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

31000

31000

-

03 01 05

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებსა და ავტომაგისტრალებზე რადარების მონტაჟი

299682

299682

0

-

0

0

0

0

0

ხარჯები

299 682

299 682

-

-

-

-

0

0

-

სხვა ხარჯები

299 682

299 682

-

-

0

0

-

03 01 06

მუნიციპალიტეტში გზების სამუშაოები  (მათ შორის   ნაპირსამაგრი, საძირკვლების, ჯარგვალისა და ფერდსამაგრი სამუშაოები და მისასვლელი გზები)

0

0

0

203 825

8025

195800

461917

461917

0

ხარჯები

-

-

-

203 825

8 025

195 800

461917

461917

-

სხვა ხარჯები

-

-

-

203 825

8 025

195 800

461917

461917

-

03 01 07

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობის პროგრამა

142550

142550

0

142 600

142600

0

199117

199117

0

ხარჯები

142 550

142 550

-

142 600

142 600

-

199117

199117

-

სუბსიდიები

142 550

142 550

-

142 600

142 600

199117

199117

-

03 01 08

ქალაქ ქობულეთში დ. აღმაშენებლის ქუჩის დასაწყისში ავტობუსისა და ავტომანქანების  გაჩერებისათვის ტერიტორიის  მოწყობის სამუშაოები

0

0

0

-

0

0

11601

11601

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

11601

11601

-

03 01 09

სასოფლო გზების მოშანდაკების მიზნით ფრაქციული ღორღის შეძენა

0

0

0

-

0

0

52000

52000

0

ხარჯები

-

-

-

-

-

-

52000

52000

-

სხვა ხარჯები

-

-

52000

52000

-

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

8245932

8245932

0

10 398 984

10398984

0

13302560

13302560

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

-

-

-

-

-

285

285

-

ხარჯები

3 650 453

3 650 453

-

3 016 867

3 016 867

-

3568066

3568066

-

შრომის ანაზღაურება

-

-

-

-

-

-

1441135

1441135

-

საქონელი და მომსახურება

1 989 259

1 989 259

-

2 038 978

2 038 978

-

1472635

1472635

-

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

-

-

-

-

-

-

74200

74200

-

ოფისის ხარჯები

331 466

331 466

-

100 869

100 869

-

290275

290275

-

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

-

-

-

-

-

-

31110

31110

-

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

-

-

-

-

-

-

266379

266379

-

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1 657 793

1 657 793

-

1 938 109

1 938 109

-

810671

810671

-

სუბსიდიები

734 710

734 710

-

851 482

851 482

-

230000

230000

-

სოციალური უზრუნველყოფა

-

-

-

-

-

-

1100

1100

-

სხვა ხარჯები

926 484

926 484

-

126 407

126 407

-

423196

423196

-

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 595 479

4 595 479

-

7 382 117

7 382 117

-

9734494

9734494

-

03 02 01

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  და  ეზოების მოწესრიგების  ღონისძიებები

771644

771644

0

777 745

777745

0

1388084

1388084

0

ხარჯები

771 644

771 644

-

14 647

14 647

-

412880

412880

-

სხვა ხარჯები

771 644

771 644

-

14 647

14 647

-

412880

412880

-

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

763 098

763 098

-

975204

975204

-

03 02 01 01

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოასფალტება და ფილების დაგება

0

0

0

6 020

6020

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

6 020

6 020

0

0

-

03 02 01 02

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების გადახურვა/რეაბილიტაცია

771644

771644

0

760 884

760884

0

412880

412880

0

ხარჯები

771 644

771 644

-

3 806

3 806

-

412880

412880

-

სხვა ხარჯები

771 644

771 644

-

3 806

3 806

412880

412880

-

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

757 078

757 078

0

0

-

03 02 01 03

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია

0

0

0

10 841

10841

0

0

0

0

ხარჯები

-

-

-

10 841

10 841

-

0

0

-

სხვა ხარჯები

-

10 841

10 841

0

0

-

03 02 01 04

ქალაქ ქობულეთში  მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  ეზოების კეთილმოწყობა

0

0

0

-

0

0

975204

975204

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

975204

975204

-

03 02 02

გარე განათების ღონისძიებები

625730

625730

0

714 853

714853

0

742100

742100

0

ხარჯები

574 415

574 415

-

634 583

634 583

-

742000

742000

-

საქონელი და მომსახურება

574 415

574 415

-

634 583

634 583

-

742000

742000

-

ოფისის ხარჯები

331 466

331 466

-

100 869

100 869

-

0

0

-

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

242 949

242 949

-

533 714

533 714

-

742000

742000

-

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51 315

51 315

-

80 270

80 270

-

100

100

-

03 02 02 01

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

625730

625730

0

634 583

634583

0

742100

742100

0

ხარჯები

574 415

574 415

-

634 583

634 583

-

742000

742000

-

საქონელი და მომსახურება

574 415

574 415

-

634 583

634 583

-

742000

742000

-

ოფისის ხარჯები

331 466

331 466

-

100 869

100 869

0

0

-

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

242 949

242 949

-

533 714

533 714

742000

742000

-

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51 315

51 315

-

-

100

100

-

03 02 02 02

აღმაშენებლის გამზირზე ეკონომიური გარე განათების სისტემის მოწყობა

0

0

0

80 270

80270

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

80 270

80 270

0

0

-

03 02 03

მუნიციაპლიტეტის სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები

1344677

1344677

0

1 436 443

1436443

0

1498956

1498956

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

-

150

150

ხარჯები

1 326 461

1 326 461

-

1 404 395

1 404 395

-

1422256

1422256

-

შრომის ანაზღაურება

-

-

1010355

1010355

-

საქონელი და მომსახურება

1 326 461

1 326 461

-

1 404 395

1 404 395

-

411901

411901

-

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

-

-

-

-

-

74200

74200

-

ოფისის ხარჯები

-

-

-

-

-

91351

91351

-

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

-

-

-

-

-

25610

25610

-

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

-

-

-

-

-

198040

198040

-

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1 326 461

1 326 461

-

1 404 395

1 404 395

22700

22700

-

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18 216

18 216

-

32 048

32 048

76700

76700

-

03 02 03 01

დასუფთავების ღონისძიებები

1344677

1344677

0

1 436 443

1436443

0

20000

20000

0

ხარჯები

1 326 461

1 326 461

-

1 404 395

1 404 395

-

20000

20000

-

საქონელი და მომსახურება

1 326 461

1 326 461

-

1 404 395

1 404 395

-

20000

20000

-

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1 326 461

1 326 461

-

1 404 395

1 404 395

20000

20000

-

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18 216

18 216

-

32 048

32 048

0

0

-

03 02 03 02

ა(ა)იპ ქობულეთის სანდასუფთავება

0

0

0

-

0

0

1478956

1478956

-

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

-

150

150

-

ხარჯები

-

-

-

-

-

-

1402256

1402256

-

შრომის ანაზღაურება

-

-

1010355

1010355

-

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

391901

391901

-

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

-

-

74200

74200

-

ოფისის ხარჯები

-

-

91351

91351

-

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

-

-

25610

25610

-

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

-

-

198040

198040

-

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

-

-

2700

2700

-

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

76700

76700

-

03 02 04

გამწვანების ღონისძიებები

183350

183350

0

324 067

324067

0

239818

239818

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

-

-

-

-

-

33

33

-

ხარჯები

168 851

168 851

-

324 067

324 067

-

239818

239818

-

შრომის ანაზღაურება

-

-

-

-

-

-

164060

164060

-

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

75758

75758

-

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

-

-

-

-

-

-

0

0

-

ოფისის ხარჯები

-

-

-

-

-

-

41349

41349

-

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

-

-

-

-

-

-

4000

4000

-

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

-

-

-

-

-

-

24739

24739

-

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

5670

5670

-

სუბსიდიები

168 851

168 851

-

263 017

263 017

-

0

0

-

სხვა ხარჯები

-

-

-

61 050

61 050

-

0

0

-

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14 499

14 499

-

-

-

-

0

0

-

03 02 04 01

ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება

183350

183350

0

324 067

324067

0

239818

239818

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

-

33

33

-

ხარჯები

168 851

168 851

-

324 067

324 067

-

239818

239818

-

შრომის ანაზღაურება

-

-

164060

164060

-

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

75758

75758

-

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

-

-

-

-

0

0

-

ოფისის ხარჯები

-

-

-

-

41349

41349

-

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

-

-

-

-

4000

4000

-

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

-

-

-

-

24739

24739

-

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

5670

5670

-

სუბსიდიები

168 851

168 851

-

263 017

263 017

0

0

-

სხვა ხარჯები

-

-

-

61 050

61 050

0

0

-

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14 499

14 499

-

-

0

0

-

03 02 05

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია,  ექსპოლუატაცია

3815647

3815647

0

3 333 942

3333942

0

7314256

7314256

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

-

-

-

-

-

102

102

-

ხარჯები

720 699

720 699

-

639 175

639 175

-

730796

730796

-

შრომის ანაზღაურება

-

-

-

-

-

-

266720

266720

-

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

232976

232976

-

ოფისის ხარჯები

-

-

-

-

-

-

157575

157575

-

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

-

-

-

-

-

-

1500

1500

-

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

-

-

-

-

-

-

43600

43600

-

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

30301

30301

-

სუბსიდიები

565 859

565 859

-

588 465

588 465

-

230000

230000

-

სოციალური უზრუნველყოფა

-

-

-

-

-

-

1100

1100

-

სხვა ხარჯები

154 840

154 840

-

50 710

50 710

-

0

0

-

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 094 948

3 094 948

-

2 694 767

2 694 767

-

6583460

6583460

-

03 02 05  01

წყლის სათავე ნაგებობის მშენებლობა, წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის ღონისძიებები

3047428

3047428

0

2 397 087

2397087

0

6583460

6583460

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 047 428

3 047 428

-

2 397 087

2 397 087

-

6583460

6583460

-

03 02 05 01  01

სოფელ სამების წყლის სისტემის რებილიტაცია

0

0

0

432 438

432438

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

432 438

432 438

0

0

-

03 02 05 01  02

სოფელ ხუცუბნის წყლის სათავე ნაგებობის რეზერვუარისა და ქსელის რეაბილიტაცია

0

0

0

1 033 863

1033863

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

1 033 863

1 033 863

0

0

-

03 02 05 01  03

სოფელ ქვედა ხუცუბნის, ქვედა და ზედა სამების სასმელ-სამეურნეო წყალმომარაგების მშენებლობა

0

0

0

53 594

53594

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

53 594

53 594

0

0

-

03 02 05 01  04

სოფელი ჭახათის ე.წ."კურჩხულას" წყალსადენის სათავე-ნაგებობისა  და სოფლებში მუხაესტატესა და წყავროკაში ახალი ჭაბურღილების მოწყობა

0

0

0

-

0

0

417304

417304

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

417304

417304

-

03 02 05 01  05

სოფელ კვირიკეს წყალსადენის სათავე ნაგებობის, რეზერვუარების და ქსელის რეაბილიტაცია

0

0

0

164 253

164253

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

164 253

164 253

0

0

-

03 02 05 01  06

ქალაქ ქობულეთში წყალსადენის სათავე ნაგებობაზე დამატებითი ჭაბურღილების მოწყობა

0

0

0

177 023

177023

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

177 023

177 023

0

0

-

03 02 05 01  07

დაბა ოჩხამურის სამსმელ-სამეურნეო წყალსადენის მშენებლობა და წყლის სათავე ნაგებობის რეზერვუარის მოწყობა

0

0

0

518 423

518423

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

518 423

518 423

0

0

-

03 02 05 01  08

სოფელ ბუკნარის წყალსადენის სათავეზე  ლითონის წყალშემკრების მოწყობა

0

0

0

3 096

3096

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

3 096

3 096

0

0

-

03 02 05 01  09

დაბა ჩაქვში (იუსტიციის  მშენებარე სახლის მიმდებარედ) არსებული წყლის მაგისტრალური ხაზის გადატანა სხვა მიმართულებით

0

0

0

14 397

14397

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

14 397

14 397

0

0

-

03 02 05 01  10

დაბა ოჩხამურში 4 ერთეული წყალსაქაჩი ტუმბოს მოწოდება-მონტაჟი

0

0

0

-

0

0

107054

107054

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

107054

107054

-

03 02 05 01  11

ქალაქ  ქობულეთში, თამარ მეფის სანაპიროს  სასმელ-სამეურნეო წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია (წყლის სისტემის მოწყობა და გამრიცხველიანება)

0

0

0

-

0

0

194048

194048

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

194048

194048

-

03 02 05 01  12

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხუცუბნის წყალსადენის სისტემის მოწყობა

0

0

0

-

0

0

966419

966419

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

966419

966419

-

03 02 05 01  13

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩაისუბანში წყალსადენის სისტემის (პირველი ეტაპი სათავე-ნაგებობისა და რეზერვუარის) მოწყობა

0

0

0

-

0

0

547934

547934

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

547934

547934

-

03 02 05 01  14

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა სამების წყალსადენის სისტემის მოწყობა

0

0

0

-

0

0

401843

401843

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

401843

401843

-

03 02 05 01  15

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლეღვაში წყალსადენის სისტემის  (პირველი ეტაპი სათავე-ნაგებობისა და რეზერვუარის) მოწყობა

0

0

0

-

0

0

876612

876612

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

876612

876612

-

03 02 05 01  16

ქაქუთის წყალსადენის სისტემის მოწყობა

0

0

0

-

0

0

1105422

1105422

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

1105422

1105422

-

03 02 05 01  17

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საჩინოს თემში (სოფლებში  საჩინოსა და ქვედა აჭყვაში წყლის სათავეს და ქსელის მოწყობა)  წყლის სათავე-ნაგებობის, რეზერვუარისა და ცენტრალური მაგისტრალის მოწყობა. პირველი ეტაპი.

0

0

0

-

0

0

941950

941950

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

941950

941950

-

03 02 05 01  18

სოფელ ჭახათის  წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია სოფლების: აჭყვისთავის, ზენითის, ალამბრის, მუხაესტატეს და წყავროკას წყლის სისტემების რეაბილიტაცია.

0

0

0

-

0

0

602874

602874

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

602874

602874

-

03 02 05 01  19

დაბა ჩაქვში სოფელ ბუკნარის არსებული წყალსადენის მაგისტრალის რეაბილიტაცია

0

0

0

-

0

0

422000

422000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

422000

422000

-

03 02 05 02

შპს "ქობულეთის   წყალი"

403340

403340

0

210 232

210232

0

230000

230000

0

ხარჯები

403 340

403 340

-

210 232

210 232

-

230000

230000

-

სუბსიდიები

248 500

248 500

-

191 512

191 512

230000

230000

-

სხვა ხარჯები

154 840

154 840

-

18 720

18 720

0

0

-

03 02 05 03

ა(ა)იპ  "ქობულეთის სოფლის წყალი "

341359

341359

0

428 943

428943

0

500796

500796

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

-

102

102

-

ხარჯები

317 359

317 359

-

428 943

428 943

-

500796

500796

-

შრომის ანაზღაურება

-

-

266720

266720

-

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

232976

232976

-

ოფისის ხარჯები

-

-

-

-

157575

157575

-

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

-

-

-

-

1500

1500

-

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

-

-

-

-

43600

43600

-

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

30301

30301

-

სუბსიდიები

317 359

317 359

-

396 953

396 953

0

0

-

სოციალური უზრუნველყოფა

-

-

-

-

1100

1100

-

სხვა ხარჯები

-

-

-

31 990

31 990

0

0

-

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24 000

24 000

-

-

0

0

-

03 02 05 04

სოფლების წყალსადენის სისტემის მიმდინარე მოვლა- შენახვის მიზნობრივი პროგრამა

23520

23520

0

-

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23 520

23 520

-

-

0

0

-

03 02 05 05

ქალაქ ქობულეთის წყლის გაუსნებელყოფა

0

0

0

188 800

188800

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

188 800

188 800

0

0

-

03 02 05 06

დაბა ოჩხამურის  წყლის გაუსნებელყოფა

0

0

0

108 880

108880

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

108 880

108 880

0

0

-

03 02 06

სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

1488092

1488092

0

3 811 934

3811934

0

2109346

2109346

0

ხარჯები

71 591

71 591

-

-

-

-

10316

10316

-

საქონელი და მომსახურება

71 591

71 591

-

-

-

-

0

0

-

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

71 591

71 591

-

-

-

-

0

0

-

სხვა ხარჯები

-

-

-

-

-

-

10316

10316

-

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 416 501

1 416 501

-

3 811 934

3 811 934

-

2099030

2099030

-

03 02 06 01

ქალაქ ქობულეთის ტერიტორიაზე არსებული "სანიაღვრე არხების, სანიაღვრე ჭების და სატუმბი სადგურის მიმდინარე ექსპლუატაციის პროგრამა"

71591

71591

0

-

0

0

0

0

0

ხარჯები

71 591

71 591

-

-

-

-

0

0

-

საქონელი და მომსახურება

71 591

71 591

-

-

-

-

0

0

-

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

71 591

71 591

-

-

0

0

-

03 02 06 02

მუნიციპალიტეტის სანიაღვრე არხების  და საკანალიზაციო სისტემების   მოწყობის, მოწესრიგების, რეაბილიტაციის სამუშაოები

1416501

1416501

0

50 904

50904

0

10316

10316

0

ხარჯები

-

-

-

-

-

-

10316

10316

-

სხვა ხარჯები

-

-

-

-

10316

10316

-

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 416 501

1 416 501

-

50 904

50 904

0

0

-

03 02 06 03

ქალაქ ქობულეთში  ნინოშვილის ქუჩის სასმელი წყლის  სისტემების და ჯავახიშვილის უბნის (ჯავახიშვილის პირველი და მეორე შესახვევი, რუსთაველის პირველი შესახვევი) წყლისა და კანალიზაციის  რეაბილიტაცია

0

0

0

730 373

730373

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

730 373

730 373

0

0

-

03 02 06 04

გელაურისა და კარიერის უბნის საკანალიზაციო სისტემის და მისი ელემენტების სამშენებლო სამუშაოების I ეტაპი

0

0

0

1 232 628

1232628

0

420130

420130

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

1 232 628

1 232 628

420130

420130

-

03 02 06 05

ქალაქ ქობულეთში გელაურის დასახლების (არხის მარჯვენა მხარე, კაიკაციშვილის, პუშკინის, აკ. წერეთლის, თხილაიშვილის, ვაჟა ფშაველას, კინტრიშის, ნ. ბარათაშვილის ქუჩებისა და ჰ. აბაშიძის და კაიკაციშვილის შესახვევების) კანალიზაციის სისტემისა და სატუმბო სადგურის მოწყობა

0

0

0

1 156 816

1156816

0

136555

136555

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

1 156 816

1 156 816

136555

136555

-

03 02 06 06

ქალაქ ქობულეთში (სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯის „ახალი ტალღას“ და N4 საბავშვო ბაღს შორის, N1 საჯარო სკოლის, N2 საჯარო სკოლის და აღმაშენებლის ქუჩაზე „ ჩირაღდნის “ მიმდებარედ) სანიაღვრე არხების მოწყობა

0

0

0

51 176

51176

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

51 176

51 176

0

0

-

03 02 06 07

ქ.ქობულეთში ჭავჭავაძის ,ჭავჭავაძის პირველი შესახვევის, მე-2 შესახვევის, ლესელიძის შესახვევის, ნინოშვილის და გურამიშვილის ქუჩების კანალიზაცია

0

0

0

568 408

568408

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

568 408

568 408

0

0

-

03 02 06 08

საკანალიცაზიო და კანალიზაცია-წყლის სისტემის მოწყობა  (ქაქუთის საბავშვო ბაღი, ჩოლოქის ამბულატორია)

0

0

0

14 700

14700

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

14 700

14 700

0

0

-

03 02 06 09

დაბა ჩაქვში მარტივი სალექარის მოწყობა

0

0

0

6 929

6929

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

6 929

6 929

0

0

-

03 02 06 10

ქალაქ  ქობულეთში, ჩოლოქში წყალსადენისა და საკანალიზაციო სისტემის (I ეტაპი საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა) მოწყობის სამუშაოები

0

0

0

-

0

0

302789

302789

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

302789

302789

-

03 02 06 11

ქალაქ ქობულეთში ,,მტს" და კარიერის უბნის საკანალიზაციო სისტემის და მისი ელემენტების სამშენებლო სამუშაოების II ეტაპი

0

0

0

-

0

0

1067670

1067670

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

1067670

1067670

-

03 02 06 12

ქალაქ ქობულეთში სანიაღვრე არხების (7 ერთეული) და სანაპირო ზოლში სანიაღვრე ჭების (15 ერთეული) მოწყობა

0

0

0

-

0

0

68696

68696

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

68696

68696

-

03 02 06 13

სოფელ ბობოყვათის საბავშვო ბაღის არსებული საკანალიზაციო შამბოს რეაბილიტაცია  და სოფელ მუხაესტატეს საბავშვო ბაღის საკანალიზაციო შამბოს მოწყობა

0

0

0

-

0

0

6091

6091

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

6091

6091

-

03 02 06 14

სოფელ ხუცუბნის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის  საკანალიზაციო სისტემის მაგისტრალური ხაზის  რეაბილიტაციის სამუშაოები

0

0

0

-

0

0

8472

8472

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

8472

8472

-

03 02 06 15

ქალაქ ქობულეთში გელაურის დასახლების (არხის მარჯვენა მხარეს დარჩენილი) კანალიზაციის სისტემის  მოწყობა

0

0

0

-

0

0

88627

88627

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

88627

88627

-

03 02 07

უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი

16792

16792

0

-

0

0

10000

10000

0

ხარჯები

16 792

16 792

-

-

-

-

10000

10000

-

საქონელი და მომსახურება

16 792

16 792

-

-

-

-

10000

10000

-

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

16 792

16 792

-

-

10000

10000

-

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

227795

227795

0

752 773

549151

203622

926619

926619

0

ხარჯები

-

-

-

203 622

-

203 622

0

0

-

სხვა ხარჯები

-

-

-

203 622

-

203 622

0

0

-

არაფინანსური აქტივების ზრდა

227 795

227 795

-

549 151

549 151

-

926619

926619

-

03 03 01

სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების  კეთილმოწყობითი სამუშაოები

28041

28041

0

183 657

183657

0

853371

853371

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28 041

28 041

-

183 657

183 657

-

853371

853371

-

03 03 01 01

მუნიციპალიტეტის ცენტრალურ პარკში მდებარე ამფითეატრის რეაბილიტაცია

0

183 657

183657

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

183 657

183 657

0

0

-

03 03 01 02

ქალაქ ქობულეთში (მემედ აბაშიძის ქუჩაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის წინ და ცენტრალური ბიბლიოთეკის მიმდებარედ) სკვერების მოწყობის სამუშაოები

0

0

0

-

0

0

278000

278000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

278000

278000

-

03 03 01 03

ქალაქ ქობულეთში რკინიგზის სადგურის მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობა

0

0

0

-

0

0

529350

529350

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

529350

529350

-

03 03 01 04

ქალაქ ქობულეთის პარკში ამფითეატრისა და დაბა ჩაქვის პარკში არსებული ხის ხიდის საფარის რეაბილიტაცია

0

0

0

-

0

0

41648

41648

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

41648

41648

-

03 03 01 05

კარიერის დასახლებაში სკვერის  რეაბილიტაცია

0

0

0

-

0

0

4373

4373

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

4373

4373

-

03 03 02

მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები

114059

114059

0

334 466

130844

203622

18848

18848

0

ხარჯები

-

-

-

203 622

-

203 622

0

0

-

სხვა ხარჯები

-

-

-

203 622

-

203 622

0

0

-

არაფინანსური აქტივების ზრდა

114 059

114 059

-

130 844

130 844

-

18848

18848

-

03 03 02 01

მუნიციპალიტეტის  სააქტო დარბაზის რემონტი/რეაბილიტაცია

0

0

0

62 563

62563

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

62 563

62 563

0

0

-

03 03 02 02

მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების (უფასო სასადილოს შენობა, საფერშლო პუნქტი, ამბულატორია, სახელოვნებო სკოლა, სამხედრო კომისარიატი) სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები

0

0

0

39 088

39088

0

18848

18848

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

39 088

39 088

18848

18848

-

03 03 02 03

საცხოვრებელი სახლების მოწყობა, სახლის გამაგრება

0

0

0

203 622

0

203622

0

0

0

ხარჯები

-

-

-

203 622

-

203 622

0

0

-

სხვა ხარჯები

-

203 622

203 622

0

0

-

03 03 02 04

ქალაქ ქობულეთში მუზეუმის შენობის რემონტი/რეაბილიტაცია

0

0

0

29 193

29193

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

29 193

29 193

0

0

-

03 03 03

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რკინა-ბეტონის და ლითონის კონსტრუქციების (ღობეების) და სკვერებსა და პარკებში საჯდომების მიმდინარე შეკეთება-რეაბილიტაცია

0

0

0

146 800

146800

0

54400

54400

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

146 800

146 800

-

54400

54400

-

03 03 03 01

ქალაქ ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროსთვის სანაგვე  ურნებისა და სკამების შეძენა-მონტაჟი

0

0

0

130 000

130000

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

130 000

130 000

0

0

-

03 03 03 02

მუნიციპალიტეტისათვის სანაგვე კონტეინერების შეძენა

0

0

0

16 800

16800

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

16 800

16 800

0

0

-

03 03 03 03

სანაგვე ურნების შეძენა

0

0

0

-

0

0

50000

50000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

50000

50000

-

03 03 03 04

ქალაქ ქობულეთში სანაპირო ზოლში სამყურა სკამი/საყვავილეს მოწყობა

0

0

0

-

0

0

4400

4400

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

4400

4400

-

03 03 04

ქ.ქობულეთის დ. აღმაშენებლის გამზირის მოპირდაპირედ მწვანე ზოლის კეთილმოწყობითი სამუშაოები

85695

85695

0

-

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

85 695

85 695

-

-

0

0

-

03 03 05

დაბა ჩაქვში იუსტიციის სახლის ეზოს კეთილმოწყობა

0

0

0

87 850

87850

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

87 850

87 850

0

0

-

03 04

საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

149827

149827

0

150 061

150061

0

131475

131475

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

149 827

149 827

-

150 061

150 061

131475

131475

-

03 05

ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)

1369970

0

1369970

1 390 332

0

1390332

1490696

0

1490696

ხარჯები

-

-

-

715

-

715

680

0

680

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

715

-

715

0

0

-

ოფისის ხარჯები

-

-

-

715

715

0

0

-

სხვა ხარჯები

-

-

-

-

680

0

680

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 369 970

-

1 369 970

1 389 617

1 389 617

1490016

0

1 490 016

03  06

საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები

21503

21503

0

22 300

22300

0

28000

28000

0

ხარჯები

21 503

21 503

-

22 300

22 300

-

28000

28000

-

საქონელი და მომსახურება

21 503

21 503

-

22 300

22 300

-

28000

28000

-

სამედიცინო ხარჯები

-

-

-

22 300

22 300

28000

28000

-

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

21 503

21 503

-

-

0

0

-

03 07

აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი

2502

2502

0

3 909

3909

0

5000

5000

0

ხარჯები

2 502

2 502

-

3 909

3 909

-

5000

5000

-

საქონელი და მომსახურება

2 502

2 502

-

3 909

3 909

-

5000

5000

-

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2 502

2 502

-

3 909

3 909

5000

5000

-

03 08

სხვადასხვა სანიტარულ-ჰიგიენური და ლაბორატორიული გამოკვლევების ხარჯი

4890

4890

0

6 996

6996

0

5000

5000

0

ხარჯები

4 890

4 890

-

6 996

6 996

-

5000

5000

-

საქონელი და მომსახურება

4 890

4 890

-

6 996

6 996

-

5000

5000

-

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4 890

4 890

-

6 996

6 996

5000

5000

-

03 09

ციტრუსის სეზონის ღონისძიებათა  ხელშეწყობა და მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული  მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

2533356

2533356

0

-

0

0

0

0

0

ხარჯები

2 533 356

2 533 356

-

-

-

-

0

0

-

სოციალური უზრუნველყოფა

2 533 356

2 533 356

-

-

0

0

-

03 10

შპს'ქობულეთის ტრანსრეგულირება"

4956

4956

0

-

0

0

0

0

0

ხარჯები

4 956

4 956

-

-

-

-

0

0

-

სხვა ხარჯები

4 956

4 956

-

-

0

0

-

03 11

სასაფლაოების გადატანა/გამაგრება

0

0

0

10 428

4428

6000

0

0

0

ხარჯები

-

10 428

4 428

6 000

0

0

-

სხვა ხარჯები

-

10 428

4 428

6 000

0

0

-

03 12

"მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის "ქობულეთის  თანამონაწილეობა

0

0

0

3 223

3223

0

12312

12312

0

ხარჯები

-

3 223

3 223

-

12312

12312

-

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

810

810

-

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

-

-

810

810

-

სხვა ხარჯები

-

3 223

3 223

11502

11502

-

03 13

ერთი ერთეული მუხლუხებიანი ტრაქტორის შეძენა

0

0

0

-

0

0

30000

30000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

30000

30000

-

04. 00

განათლება

2681427

2681427

0

4 377 624

4377624

0

4489491

4489491

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

-

-

-

-

-

414,5

414,5

-

ხარჯები

1 566 480

1 566 480

-

1 966 932

1 966 932

-

2208884

2208884

-

შრომის ანაზღაურება

-

-

-

-

-

-

1319185

1319185

-

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

888579

888579

-

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

-

-

-

-

-

-

25320

25320

-

ოფისის ხარჯები

-

-

-

-

-

-

288536

288536

-

კვების ხარჯები

-

-

-

-

-

-

524361

524361

-

სამედიცინო ხარჯები

-

-

-

-

-

-

8900

8900

-

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

-

-

-

-

-

-

26393

26393

-

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

-

-

-

-

-

-

13569

13569

-

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

1500

1500

-

სუბსიდიები

1 566 480

1 566 480

-

1 941 682

1 941 682

-

0

0

-

გრანტები

-

-

-

350

350

-

0

0

-

სოციალური უზრუნველყოფა

-

-

-

-

-

-

1120

1120

-

სხვა ხარჯები

-

-

-

24 900

24 900

-

0

0

-

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 114 947

1 114 947

-

2 410 692

2 410 692

-

2280607

2280607

-

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

2677388

2677388

0

4 374 455

4374455

0

4489491

4489491

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

-

-

-

-

-

414,5

414,5

-

ხარჯები

1 562 441

1 562 441

-

1 963 763

1 963 763

-

2208884

2208884

-

შრომის ანაზღაურება

-

-

-

-

-

-

1319185

1319185

-

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

888579

888579

-

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

-

-

-

-

-

-

25320

25320

-

ოფისის ხარჯები

-

-

-

-

-

-

288536

288536

-

კვების ხარჯები

-

-

-

-

-

-

524361

524361

-

სამედიცინო ხარჯები

-

-

-

-

-

-

8900

8900

-

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

-

-

-

-

-

-

26393

26393

-

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

-

-

-

-

-

-

13569

13569

-

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

1500

1500

-

სუბსიდიები

1 562 441

1 562 441

-

1 938 863

1 938 863

-

0

0

-

სოციალური უზრუნველყოფა

-

-

-

-

-

-

1120

1120

-

სხვა ხარჯები

-

-

-

24 900

24 900

-

0

0

-

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 114 947

1 114 947

-

2 410 692

2 410 692

-

2280607

2280607

-

04 01 01

ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

1570368

1570368

0

1 963 763

1963763

0

2293726

2293726

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

-

414,5

414,5

-

ხარჯები

1 562 441

1 562 441

-

1 963 763

1 963 763

-

2208884

2208884

-

შრომის ანაზღაურება

-

-

1319185

1319185

-

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

888579

888579

-

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

-

-

-

-

25320

25320

-

ოფისის ხარჯები

-

-

-

-

288536

288536

-

კვების ხარჯები

-

-

-

-

524361

524361

-

სამედიცინო ხარჯები

-

-

-

-

8900

8900

-

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

-

-

-

-

26393

26393

-

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

-

-

-

-

13569

13569

-

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

1500

1500

-

სუბსიდიები

1 562 441

1 562 441

-

1 938 863

1 938 863

0

0

-

სოციალური უზრუნველყოფა

-

-

-

-

1120

1120

-

სხვა ხარჯები

-

-

-

24 900

24 900

0

0

-

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 927

7 927

-

-

84842

84842

-

04 01 02

საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა

1107020

1107020

0

2 410 692

2410692

0

2195765

2195765

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 107 020

1 107 020

-

2 410 692

2 410 692

-

2195765

2195765

-

04 01 02 01

ქალაქ ქობულეთში, ფიჭვნარში საბავშვო ბაღის მოწყობა

0

0

0

461 070

461070

0

351557

351557

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

461 070

461 070

351557

351557

-

04 01 02 02

ქალაქ ქობულეთში, გელაურში საბავშვო ბაღის მოწყობა

0

0

0

183 480

183480

0

230891

230891

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

183 480

183 480

230891

230891

-

04 01 02 03

სოფელ ქობულეთში საბავშვო ბაღის მოწყობა

0

0

0

396 013

396013

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

396 013

396 013

0

0

-

04 01 02 04

სოფელ ზენითში საბავშვო ბაღის მოწყობა

0

0

0

-

0

0

487450

487450

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

487450

487450

-

04 01 02 05

სოფელ ბობოყვათში  საბავშვო ბაღის მოწყობა

0

0

0

268 342

268342

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

268 342

268 342

0

0

-

04 01 02 06

სოფელ ქაქუთში  საბავშვო ბაღის მოწყობა

0

0

0

83 159

83159

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

83 159

83 159

0

0

-

04 01 02 07

სოფელ მუხაესტატეში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

0

0

321 619

321619

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

321 619

321 619

0

0

-

04 01 02 08

სოფელ ხუცუბანში საბავშვო ბაღის მოწყობა

0

0

0

357 637

357637

0

58084

58084

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

357 637

357 637

58084

58084

-

04 01 02 09

დაბა ჩაქვში, აღმაშენებლის ქუჩა N28-ში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

0

0

155 344

155344

0

289049

289049

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

155 344

155 344

289049

289049

-

04 01 02 10

ციხისძირსა და ალამბრის არსებული საბავშვო ბაღების სარემონტო სამუშაოები

0

0

0

18 323

18323

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

18 323

18 323

0

0

-

04 01 02 11

კვირიკეს საბავშვო ბაღის ეზოს  კეთილმოწყობის სამუშაოები

0

0

0

9 164

9164

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

9 164

9 164

0

0

-

04 01 02 12

მუნიციპალიტეტში არსებული საბავშვო ბაღების (14 ერთეული) რემონტი/რეაბილიტაცია

0

0

0

84 191

84191

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

84 191

84 191

0

0

-

04 01 02 13

სოფელ ქობულეთის საბავშვო ბაღის ეზოს მოწყობა

0

0

0

43 150

43150

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

43 150

43 150

0

0

-

04 01 02 14

საბავშვო ბაღებისათვის ატრაქციონის მოწყობა.

0

0

0

29 200

29200

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

29 200

29 200

0

0

-

04 01 02 15

სოფელ დაგვას საბავშვო ბაღის მოწყობა

0

0

0

-

0

0

306184

306184

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

306184

306184

-

04 01 02 16

სოფელ ცეცხლაურის საბავშვო ბაღის მოწყობა

0

0

0

-

0

0

399077

399077

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

399077

399077

-

04 01 02 17

საბავშვო ბაღების გაზიფიცირება

0

0

0

-

0

0

7917

7917

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

7917

7917

-

04 01 02 18

გელაურის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა

0

0

0

-

0

0

65556

65556

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

65556

65556

-

04 02

სკოლების ხელშეწყობა

4039

4039

0

3 169

3169

0

0

0

0

ხარჯები

4 039

4 039

-

3 169

3 169

-

0

0

-

სუბსიდიები

4 039

4 039

-

2 819

2 819

0

0

-

გრანტები

-

-

-

350

350

0

0

-

05. 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

5251653

5251653

0

4 313 360

4313360

0

3261996

3261996

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

-

-

-

-

-

400

400,0

0,0

ხარჯები

3 054 406

3 054 406

-

3 660 995

3 660 995

-

2301438

2301438,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

-

-

-

-

-

-

1391426

1391426,0

0,0

საქონელი და მომსახურება

135 917

135 917

-

99 096

99 096

-

368290

368290,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

-

-

-

-

-

-

1620

1620,0

0,0

მივლინება

-

-

-

-

-

-

7516

7516,0

0,0

ოფისის ხარჯები

-

-

-

-

-

-

105186

105186,0

0,0

სამედიცინო ხარჯები

-

-

-

-

-

-

400

400,0

0,0

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

-

-

-

-

-

-

24555

24555,0

0,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

-

-

-

-

-

-

15898

15898,0

0,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

135 917

135 917

-

99 096

99 096

-

213115

213115,0

0,0

სუბსიდიები

2 898 689

2 898 689

-

3 553 899

3 553 899

-

88100

88100,0

0,0

გრანტები

-

-

-

-

-

-

250000

250000,0

0,0

სხვა ხარჯები

19 800

19 800

-

8 000

8 000

-

203622

203622,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 197 247

2 197 247

-

652 365

652 365

-

710558

710558,0

0,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

-

-

-

250000

250000,0

0,0

05 01

სპორტის  განვითარების ხელშეწყობა

1847255

1847255

0

2 326 892

2326892

0

1638697

1638697

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

-

-

-

-

-

43

43,0

0,0

ხარჯები

1 492 083

1 492 083

-

2 119 047

2 119 047

-

693459

693459,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

-

-

-

-

-

-

133080

133080,0

0,0

საქონელი და მომსახურება

62 408

62 408

-

17 942

17 942

-

38540

38540,0

0,0

მივლინება

-

-

-

-

-

-

6835

6835,0

0,0

ოფისის ხარჯები

-

-

-

-

-

-

5443

5443,0

0,0

სამედიცინო ხარჯები

-

-

-

-

-

-

200

200,0

0,0

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

-

-

-

-

-

-

4100

4100,0

0,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

62 408

62 408

-

17 942

17 942

-

21962

21962,0

0,0

სუბსიდიები

1 409 875

1 409 875

-

2 093 105

2 093 105

-

88100

88100,0

0,0

გრანტები

-

-

-

-

-

-

250000

250000,0

0,0

სხვა ხარჯები

19 800

19 800

-

8 000

8 000

-

183739

183739,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

355 172

355 172

-

207 845

207 845

-

695238

695238,0

0,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

-

-

-

250000

250000,0

0,0

05 01 01

ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

139480

139480

0

181 165

181165

0

182101

182101

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

-

37

37

-

ხარჯები

139 480

139 480

-

181 165

181 165

-

182101

182101

-

შრომის ანაზღაურება

-

-

116180

116180

-

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

24740

24740

-

მივლინება

-

-

-

-

5835

5835

-

ოფისის ხარჯები

-

-

-

-

5243

5243

-

სამედიცინო ხარჯები

-

-

-

-

200

200

-

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

-

-

-

-

3000

3000

-

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

10462

10462

-

სუბსიდიები

139 480

139 480

-

180 165

180 165

0

0

-

სხვა ხარჯები

-

-

-

1 000

1 000

41181

41181

-

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

62408

62408

0

24 942

24942

0

31000

31000

0

ხარჯები

62 408

62 408

-

24 942

24 942

-

31000

31000

-

საქონელი და მომსახურება

62 408

62 408

-

17 942

17 942

-

9500

9500

-

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

62 408

62 408

-

17 942

17 942

9500

9500

-

სხვა ხარჯები

-

-

-

7 000

7 000

21500

21500

-

05 01 03

სპორტული საკლუბო გუნდის მხარდაჭერა

1293625

1293625

0

1 912 940

1912940

0

88100

88100

0

ხარჯები

1 290 195

1 290 195

-

1 912 940

1 912 940

-

88100

88100

-

სუბსიდიები

1 270 395

1 270 395

-

1 912 940

1 912 940

88100

88100

-

სხვა ხარჯები

19 800

19 800

-

-

0

0

-

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 430

3 430

-

-

0

0

-

05 01 04

სპორტული მოედნების მოწყობა

43740

43740

0

192 146

192146

0

816296

816296

-

ხარჯები

-

-

-

-

-

-

121058

121058

-

სხვა ხარჯები

-

-

-

-

-

-

121058

121058

-

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43 740

43 740

-

192 146

192 146

-

695238

695238

-

05 01 04 01

ხუცუბანში არსებული რაგბის სტადიონის რეაბილიტაცია და ორი ცალი მოსაცდელის კონსტრუქციის მოწყობა

0

0

0

62 731

62731

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

62 731

62 731

0

0

-

05 01 04 02

მუნიციპალიტეტის არსებული სპორტული მოედნების (14 სპორტული მოედანი) რეაბილიტაცია, ახალი მინი სტადიონის მოწყობა (ქალაქ ქობულეთში რუსთაველის ქუჩა 162 ა-ს მიმდებარედ კომახიძის ქუჩაზე)

0

0

0

115 880

115880

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

115 880

115 880

0

0

-

05 01 04 03

სპორტული მოედნების (2 მოედანი) მოწყობა (ქ. ქობულეთის თავისუფალი ტურისტული ზონის ტერიტორია)

0

0

0

-

0

0

468850

468850

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

468850

468850

-

05 01 04 04

ქობულეთის ცენტრალური სტადიონის რემონტი

0

0

0

13 535

13535

0

121058

121058

0

ხარჯები

-

-

-

-

-

-

121058

121058

-

სხვა ხარჯები

-

-

121058

121058

-

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

13 535

13 535

0

0

-

05 01 04 05

სოფელ დაგვაში მინი სტადიონის მშენებლობა

0

0

0

-

0

0

42635

42635

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

42635

42635

-

05 01 04 06

სოფელ მუხაესტატეში სტადიონის მოწყობა

0

0

0

-

0

0

48025

48025

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

48025

48025

-

05 01 04 07

ქალაქ ქობულეთში ფიჭვნარში სტადიონის სექციის აღდგენა

0

0

0

-

0

0

3382

3382

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

3382

3382

-

05 01 04 08

დაბა ჩაქვში, სოფელ სახალვაშოში არსებული მინი სტადიონის რეაბილიტაცია

0

0

0

-

0

0

12567

12567

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

12567

12567

-

05 01 04 09

ქალაქ ქობულეთში ჭავჭავაძის უბანში არსებული სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

0

0

-

0

0

75000

75000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

75000

75000

-

05 01 04 10

ქალაქ ქობულეთში რუსთაველის ქ. N162-დ-ში და N160-ში მდებარე სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია

0

0

0

-

0

0

44779

44779

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

44779

44779

-

05 01 05

სპორტული კომპლექსის მშენებლობა

308002

308002

0

15 699

15699

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

308 002

308 002

-

15 699

15 699

0

0

-

05 01 06

ა(ა)იპ " ფრენბურთის, ხელბურთის, კალათბურთის სათამაშო სახეობების სპორტული კლუბი-ქობულეთი"

0

0

0

-

0

0

21200

21200

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

-

6

6

-

ხარჯები

-

-

-

-

-

-

21200

21200

-

შრომის ანაზღაურება

-

-

16900

16900

-

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

4300

4300

-

მივლინება

-

-

1000

1000

-

ოფისის ხარჯები

-

-

200

200

-

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

-

-

1100

1100

-

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

-

-

2000

2000

-

05 01 07

ა(ა)იპ " ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი

0

0

0

-

0

0

250000

250000

0

ხარჯები

-

-

-

-

-

-

250000

250000

-

გრანტები

-

-

250000

250000

-

05 01 08

შპს  საფეხბურთო კლუბი "შუქურა"

0

0

0

-

0

0

250000

250000

0

ხარჯები

-

-

-

-

-

-

0

0

-

გრანტები

-

-

0

0

-

ფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

250000

250000

-

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

3404398

3404398

0

1 986 468

1986468

0

1623299

1623299

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

-

-

-

-

-

357

357

-

ხარჯები

1 562 323

1 562 323

-

1 541 948

1 541 948

-

1607979

1607979

-

შრომის ანაზღაურება

-

-

-

-

-

-

1258346

1258346

-

საქონელი და მომსახურება

73 509

73 509

-

81 154

81 154

-

329750

329750

-

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

-

-

-

-

-

-

1620

1620

-

მივლინება

-

-

-

-

-

-

681

681

-

ოფისის ხარჯები

-

-

-

-

-

-

99743

99743

-

სამედიცინო ხარჯები

-

-

-

-

-

-

200

200

-

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

-

-

-

-

-

-

20455

20455

-

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

-

-

-

-

-

-

15898

15898

-

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

73 509

73 509

-

81 154

81 154

-

191153

191153

0

სუბსიდიები

1 488 814

1 488 814

-

1 460 794

1 460 794

-

0

0

-

სხვა ხარჯები

-

-

-

-

-

-

19883

19883

-

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 842 075

1 842 075

-

444 520

444 520

-

15320

15320

-

05 02 01

ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა

526720

526720

0

531 876

531876

0

563744

563744

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

-

132

132

-

ხარჯები

526 720

526 720

-

531 876

531 876

-

559419

559419

-

შრომის ანაზღაურება

-

-

541093

541093

-

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

18326

18326

-

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

-

-

-

-

1620

1620

-

მივლინება

-

-

-

-

0

0

-

ოფისის ხარჯები

-

-

-

-

12216

12216

-

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

-

-

-

-

0

0

-

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

-

-

-

-

1945

1945

-

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

2545

2545

-

სუბსიდიები

526 720

526 720

-

531 876

531 876

0

0

-

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

-

4325

4325

-

05 02 02

ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი

428541

428541

0

412 033

412033

0

457162

457162

-

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

-

124

124

-

ხარჯები

423 541

423 541

-

412 033

412 033

-

453162

453162

-

შრომის ანაზღაურება

-

-

392293

392293

-

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

59828

59828

-

მივლინება

-

-

-

-

281

281

-

ოფისის ხარჯები

-

-

-

-

33272

33272

-

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

-

-

-

-

5235

5235

-

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

21040

21040

-

სუბსიდიები

423 541

423 541

-

412 033

412 033

0

0

-

სხვა ხარჯები

-

-

-

-

1041

1041

-

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 000

5 000

-

-

4000

4000

-

05 02 03

ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი

288271

288271

0

276 697

276697

0

249393

249393

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

-

38

38

-

ხარჯები

288 271

288 271

-

276 697

276 697

-

246448

246448

-

შრომის ანაზღაურება

-

-

132580

132580

-

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

113868

113868

-

მივლინება

-

-

-

-

0

0

-

ოფისის ხარჯები

-

-

-

-

40135

40135

-

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

-

-

-

-

3225

3225

-

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

-

-

-

-

8718

8718

-

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

61790

61790

-

სუბსიდიები

288 271

288 271

-

276 697

276 697

0

0

-

სხვა ხარჯები

-

-

-

-

0

0

-

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

-

2945

2945

-

05 02 04

გურამ თამაზაშვილის სახელობის  (ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრული"'

192792

192792

0

181 385

181385

0

179740

179740

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

-

53

53

-

ხარჯები

192 192

192 192

-

181 385

181 385

-

179740

179740

-

შრომის ანაზღაურება

-

-

156780

156780

-

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

22960

22960

-

ოფისის ხარჯები

-

-

-

-

5480

5480

-

სამედიცინო ხარჯები

-

-

-

-

200

200

-

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები

-

-

-

-

17230

17230

-

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

50

50

-

სუბსიდიები

192 192

192 192

-

181 385

181 385

0

0

-

არაფინანსური აქტივების ზრდა

600

600

-

-

0

0

-

05 02 05

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

59135

59135

0

81 154

81154

0

114000

114000

0

ხარჯები

59 135

59 135

-

81 154

81 154

-

114000

114000

-

საქონელი და მომსახურება

59 135

59 135

-

81 154

81 154

-

95458

95458

-

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

59 135

59 135

-

81 154

81 154

95458

95458

-

სხვა ხარჯები

-

-

-

-

18542

18542

-

05 02 06

კულტურის სახლის მშენებლობა

1830475

1830475

0

444 520

444520

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 830 475

1 830 475

-

444 520

444 520

0

0

-

05 02 07

ახალგაზრდული ღონისძიებათა ხელშეწყობა

14374

14374

0

-

0

0

0

0

0

ხარჯები

14 374

14 374

-

-

-

-

0

0

-

საქონელი და მომსახურება

14 374

14 374

-

-

-

-

0

0

-

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

14 374

14 374

-

-

0

0

-

05 02 08

ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი

64090

64090

0

58 803

58803

0

59260

59260

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

-

-

10

10

-

ხარჯები

58 090

58 090

-

58 803

58 803

-

55210

55210

-

შრომის ანაზღაურება

-

-

35600

35600

-

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

-

-

19310

19310

-

მივლინება

-

-

-

-

400

400

-

ოფისის ხარჯები

-

-

-

-

8640

8640

-

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

10270

10270

-

სუბსიდიები

58 090

58 090

-

58 803

58 803

0

0

-

სხვა ხარჯები

-

-

-

-

300

300

-

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 000

6 000

-

-

4050

4050

-

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

798392

798392

0

1 092 142

1092142

0

1802760

1802760

0

ხარჯები

793 519

793 519

-

1 090 142

1 090 142

-

1802760

1802760

-

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

1 000

1 000

-

930

930

-

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

-

-

-

1 000

1 000

-

930

930

-

სუბსიდიები

113 402

113 402

-

27 440

27 440

-

0

0

-

სოციალური უზრუნველყოფა

680 117

680 117

-

954 103

954 103

-

1269810

1269810

-

სხვა ხარჯები

-

-

-

107 599

107 599

-

532020

532020

-

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 873

4 873

-

2 000

2 000

-

0

0

-

06 01

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

113064

113064

0

140 899

140899

0

174710

174710

0

ხარჯები

108 191

108 191

-

140 899

140 899

-

174710

174710

-

სუბსიდიები

108 191

108 191

-

27 440

27 440

-

0

0

-

სოციალური უზრუნველყოფა

-

-

-

103 993

103 993

-

155630

155630

-

სხვა ხარჯები

-

-

-

9 466

9 466

-

19080

19080

-

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 873

4 873

-

-

-

-

0

0

-

06 01 01

ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა"

42343

42343

0

56 062

56062

0

66000

66000

0

ხარჯები

42 343

42 343

-

56 062

56 062

-

66000

66000

-

სუბსიდიები

42 343

42 343

-

-

0

0

-

სოციალური უზრუნველყოფა

-

-

-

56 062

56 062

66000

66000

-

06 01 02

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სამედიცინო ამბულატორიების, საფერშლო-საბებიო პუნქტების მოწყობა-რეაბილიტაცია

4873

4873

0

-

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 873

4 873

-

-

0

0

-

06 01 03

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურების მომსახურეობის პროგრამა

57956

57956

0

27 440

27440

0

0

0

0

ხარჯები

57 956

57 956

-

27 440

27 440

-

0

0

-

სუბსიდიები

57 956

57 956

-

27 440

27 440

0

0

-

06 01 04

პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა

7892

7892

0

9 466

9466

0

19080

19080

0

ხარჯები

7 892

7 892

-

9 466

9 466

-

19080

19080

-

სუბსიდიები

7 892

7 892

-

-

0

0

-

სხვა ხარჯები

-

-

-

9 466

9 466

19080

19080

-

06 01 05

ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო საშუალებების კომპენსაციით უზრუნველყოფა

0

0

0

4 000

4000

0

4000

4000

0

ხარჯები

-

-

-

4 000

4 000

-

4000

4000

-

სოციალური უზრუნველყოფა

-

-

-

4 000

4 000

4000

4000

-

06 01 06

ბრონქული ასთმით დაავადებულთა მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა

0

0

0

22 627

22627

0

28630

28630

0

ხარჯები

-

-

-

22 627

22 627

-

28630

28630

-

სოციალური უზრუნველყოფა

-

22 627

22 627

28630

28630

-

06 01 07

გულის ქირურგიის თანადაფინანსების პროგრამა

0

0

0

21 304

21304

0

32000

32000

0

ხარჯები

-

-

-

21 304

21 304

-

32000

32000

-

სოციალური უზრუნველყოფა

-

-

-

21 304

21 304

32000

32000

-

06 01 08

მეორე ტიპის დიაბეტით დაავადებულ პაციენტთა მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა

0

0

0

-

0

0

25000

25000

0

ხარჯები

-

-

-

-

-

-

25000

25000

-

სოციალური უზრუნველყოფა

-

-

25000

25000

-

06 02

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

685328

685328

0

951 243

951243

0

1628050

1628050

0

ხარჯები

685 328

685 328

-

949 243

949 243

-

1628050

1628050

-

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

1 000

1 000

-

930

930

-

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

-

-

-

1 000

1 000

-

930

930

-

სუბსიდიები

5 211

5 211

-

-

-

-

0

0

-

სოციალური უზრუნველყოფა

680 117

680 117

-

850 110

850 110

-

1114180

1114180

-

სხვა ხარჯები

-

-

-

98 133

98 133

-

512940

512940

-

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

2 000

2 000

-

0

0

-

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა

170543

170543

0

179 996

179996

0

134000

134000

0

ხარჯები

170 543

170 543

-

177 996

177 996

-

134000

134000

-

სოციალური უზრუნველყოფა

170 543

170 543

-

177 996

177 996

134000

134000

-

არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

-

-

2 000

2 000

0

0

-

06 02  02

ყოველ მე-3 და მომდევნო  ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

92600

92600

0

99 500

99500

0

90000

90000

0

ხარჯები

92 600

92 600

-

99 500

99 500

-

90000

90000

-

სოციალური უზრუნველყოფა

92 600

92 600

-

99 500

99 500

90000

90000

-

06 02  03

5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

38000

38000

0

41 000

41000

0

40000

40000

0

ხარჯები

38 000

38 000

-

41 000

41 000

-

40000

40000

-

სოციალური უზრუნველყოფა

38 000

38 000

-

41 000

41 000

40000

40000

-

06 02 04

ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა

18120

18120

0

13 500

13500

0

16880

16880

0

ხარჯები

18 120

18 120

-

13 500

13 500

-

16880

16880

-

საქონელი და მომსახურება

-

-

-

1 000

1 000

-

930

930

-

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

-

-

-

1 000

1 000

930

930

-

სოციალური უზრუნველყოფა

18 120

18 120

-

12 500

12 500

15950

15950

-

სხვა ხარჯები

-

-

-

-

0

0

-

06 02 05

დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა

16200

16200

0

18 200

18200

0

18000

18000

0

ხარჯები

16 200

16 200

-

18 200

18 200

-

18000

18000

-

სოციალური უზრუნველყოფა

16 200

16 200

-

18 200

18 200

18000

18000

-

06 02 06

უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

41000

41000

0

28 250

28250

0

21500

21500

0

ხარჯები

41 000

41 000

-

28 250

28 250

-

21500

21500

-

სოციალური უზრუნველყოფა

41 000

41 000

-

28 250

28 250

21500

21500

-

06 02 07

დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა

34967

34967

0

32 573

32573

0

32900

32900

0

ხარჯები

34 967

34 967

-

32 573

32 573

-

32900

32900

-

სოციალური უზრუნველყოფა

34 967

34 967

-

32 573

32 573

32900

32900

-

06 02 08

ქობულეთის მუნიციპლიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის გაზიფიცირების პროგრამა

0

0

0

10 826

10826

0

30000

30000

0

ხარჯები

-

-

-

10 826

10 826

-

30000

30000

-

სხვა ხარჯები

-

-

-

10 826

10 826

30000

30000

-

06 02 09

სასურსათო ამანათების  პროგრამა  დედ-მამით ობლებისათვის, ომის ინვალიდებისათვის, მრავალშვილიანი ოჯახებისა,  სკოლა-ინტერნატის აღსაზრდელებისათვის და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახებისთვის

5211

5211

0

-

0

0

0

0

0

ხარჯები

5 211

5 211

-

-

-

-

0

0

-

სუბსიდიები

5 211

5 211

-

-

0

0

-

06 02 10

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება

268687

0

0

504 110

504110

0

1211570

1211570

0

ხარჯები

268 687

-

-

504 110

504 110

-

1211570

1211570

-

სოციალური უზრუნველყოფა

268 687

268 687

-

416 803

416 803

728630

728630

-

სხვა ხარჯები

-

-

-

87 307

87 307

482940

482940

-

06 02 11

ცერებრალური დამბლით დავადებულ ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის/რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების პროგრამა

0

0

0

23 288

23288

0

33200

33200

0

ხარჯები

-

-

-

23 288

23 288

-

33200

33200

-

სოციალური უზრუნველყოფა

-

-

-

23 288

23 288

33200

33200

-