,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №55 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №55 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №38
2016 წლის 22 დკემბერი
ქ.ლაგოდეხი
,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №55 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №55 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 05/01/2016,190020200.35.167.016243).
მუხლი 2
,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის25 დეკემბრის №55 დადგენილების დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგოდერძი ბარბაქაძე
თავი I
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი🔗
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბალანსი თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
10,361.6
3,018.2
7,343.4
12,659.000
5,705.518
6,953.482
12,289.756
4,916.913
7,372.843
გადასახადები
1,053.0
0.0
1,053.0
600.000
0.000
600.000
1,674.243
0.000
1,674.243
გრანტები
8,616.1
3,018.2
5,597.9
11,491.618
5,705.518
5,786.100
10,108.713
4,916.913
5,191.800
სხვა შემოსავლები
692.6
0.0
692.6
567.382
0.000
567.382
506.800
0.000
506.800
ხარჯები
6,882.2
35.2
6,846.9
9,655.377
2,349.231
7,306.146
7,896.704
627.873
7,268.831
შრომის ანაზღაურება
1,896.0
0.0
1,896.0
1,627.620
80.000
1,547.620
1,689.500
77.200
1,612.300
საქონელი და მომსახურება
1,961.1
35.2
1,925.8
1,975.320
50.000
1,925.320
1,916.079
46.829
1,869.250
სუბსიდიები
2,745.9
0.0
2,745.9
3,008.325
75.000
2,933.325
2,991.398
92.800
2,898.598
გრანტები
0.0
0.0
0.0
344.000
0.000
344.000
8.740
0.000
8.740
სოციალური უზრუნველყოფა
270.6
0.0
270.6
358.531
5.000
353.531
472.100
5.000
467.100
სხვა ხარჯები
8.6
0.0
8.6
2,301.581
2,139.231
162.350
818.887
406.044
412.843
საოპერაციო სალდო
3,479.4
2,982.9
496.5
3,003.623
3,356.287
-352.664
4,393.052
4,289.040
104.012
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
3,099.1
2,799.9
299.2
4,436.288
3,964.910
471.378
6,130.193
4,922.025
1,208.168
ზრდა
3,155.2
2,799.9
355.3
4,535.079
3,964.910
570.169
6,152.893
4,922.025
1,230.868
კლება
56.1
0.0
56.1
98.791
0.000
98.791
22.700
0.000
22.700
მთლიანი სალდო
380.3
183.0
197.3
-1,432.665
-608.623
-824.042
-1,737.141
-632.985
-1,104.156
ფინანსური აქტივების ცვლილება
46.6
82.7
-36.1
-1,632.395
-615.623
-1,016.772
-1,975.230
-636.080
-1,339.150
ზრდა
82.7
82.7
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალუტა და დეპოზიტები
82.7
82.7
0.000
0.000
კლება
36.1
0.0
36.1
1,632.395
615.623
1,016.772
1,975.230
636.080
1,339.150
ვალუტა და დეპოზიტები
36.1
36.1
1,632.395
615.623
1,016.772
1,975.230
636.080
1,339.150
ვალდებულებების ცვლილება
-333.7
-100.3
-233.4
-199.730
-7.000
-192.730
-238.089
-3.095
-234.994
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
კლება
333.7
100.3
233.4
199.730
7.000
192.730
238.089
3.095
234.994
მუხლი 2. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
10,453.8
3,018.2
7,435.6
14,390.186
6,321.141
8,069.045
14,287.686
5,552.993
8,734.693
შემოსავლები
10,361.6
3,018.2
7,343.4
12,659.000
5,705.518
6,953.482
12,289.756
4,916.913
7,372.843
არაფინანსური აქტივების კლება
56.1
0.0
56.1
98.791
0.000
98.791
22.700
0.000
22.700
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
36.1
0.0
36.1
1,632.395
615.623
1,016.772
1,975.230
636.080
1,339.150
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
გადასახდელები
10,453.8
3,018.2
7,435.6
14,390.186
6,321.141
8,069.045
14,287.686
5,552.993
8,734.693
ხარჯები
6,882.2
35.2
6,846.9
9,655.377
2,349.231
7,306.146
7,896.704
627.873
7,268.831
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,155.2
2,799.9
355.3
4,535.079
3,964.910
570.169
6,152.893
4,922.025
1,230.868
ფინანსური აქტივების ზრდა
82.7
82.7
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
333.7
100.3
233.4
199.730
7.000
192.730
238.089
3.095
234.994
ნაშთის ცვლილება
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
მუხლი 3. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 12289,756 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
10,361.6
3,018.2
7,343.4
12,659.000
5,705.518
6,953.482
12,289.756
4,916.913
7,372.843
გადასახადები
1,053.0
0.0
1,053.0
600.000
0.000
600.000
1,674.243
0.000
1,674.243
გრანტები
8,616.1
3,018.2
5,597.9
11,491.618
5,705.518
5,786.100
10,108.713
4,916.913
5,191.800
სხვა შემოსავლები
692.6
0.0
692.6
567.382
0.000
567.382
506.800
0.000
506.800
მუხლი 4. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 1674,243 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
1,053.0
0.0
1,053.0
600.000
0.000
600.000
1,674.243
0.000
1,674.243
საშემოსავლო გადასახადი
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
800.000
0.000
800.000
ქონების გადასახადი
1,053.0
0.0
1,053.0
600.000
0.000
600.000
874.243
0.000
874.243
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
166.3
0.0
166.3
145.000
0.000
145.000
145.000
0.000
145.000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
25.7
0.0
25.7
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
824.7
0.0
824.7
450.000
0.000
450.000
729.243
0.000
729.243
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
36.3
0.0
36.3
5.000
0.000
5.000
0.000
0.000
0.000
სხვა გადასახადები ქონებაზე
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
მუხლი 5. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 10108,713 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
გრანტები
8,616.1
11,491.618
10,108.713
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
8,616.1
11,491.618
10,108.713
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
5,597.9
5,786.100
5,411.800
გათანაბრებითი ტრანსფერი
5,387.9
5,576.100
5,191.800
მიზნობრივი ტრანსფერი
210.0
210.000
220.000
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
3,018.2
5,705.518
4,696.913
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
1,930.3
4,617.706
3,599.563
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
1,087.9
1,087.812
1,097.350
მგფ-ს თანადაფინანსება
0.0
0.000
0.000
სხვა პროექტები
0.0
0.000
0.000
მუხლი 6. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 506,8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები
692.6
567.382
506.800
შემოსავლები საკუთრებიდან
263.2
216.000
155.000
პროცენტები
189.0
150.000
100.000
რენტა
74.2
66.000
55.000
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
56.4
48.000
40.000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
17.8
18.000
15.000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
32.8
51.382
45.000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
23.5
51.382
45.000
სანებართვო მოსაკრებელი
19.4
31.382
25.000
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
0.2
0.000
0.000
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0.4
0.000
0.000
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
3.6
20.000
20.000
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
0.0
0.000
0.000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
9.2
0.000
0.000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
9.2
0.000
0.000
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
395.6
300.000
300.000
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
1.0
0.000
6.800
მუხლი 7. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7896,704 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
6,882.2
35.2
6,846.9
9,615.377
2,349.231
7,266.146
7,896.704
627.873
7,268.831
შრომის ანაზღაურება
1,896.0
0.0
1,896.0
1,627.620
80.000
1,547.620
1,689.500
77.200
1,612.300
საქონელი და მომსახურება
1,961.1
35.2
1,925.8
1,975.320
50.000
1,925.320
1,916.079
46.829
1,869.250
სუბსიდიები
2,745.9
0.0
2,745.9
3,008.325
75.000
2,933.325
2,991.398
92.800
2,898.598
გრანტები
0.0
0.0
0.0
344.000
0.000
344.000
8.740
0.000
8.740
სოციალური უზრუნველყოფა
270.6
0.0
270.6
358.531
5.000
353.531
472.100
5.000
467.100
სხვა ხარჯები
8.6
0.0
8.6
2,301.581
2,139.231
162.350
818.887
406.044
412.843
მუხლი 8. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6130,193 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6152,893 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
7.0
91.714
118.650
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
14.4
1.500
4.700
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
3,079.3
273.460
5,783.398
განათლება
47.3
119.179
127.645
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
0.0
84.316
118.500
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
7.2
0.000
0.000
სულ ჯამი
3,155.2
570.169
6,152.893
ბ) განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 22,7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის პროგნოზი
არაფინანსური აქტივების კლება
56.1
98.791
22.700
ძირითადი აქტივები
4.2
66.791
0.000
არაწარმოებული აქტივები
51.9
32.000
22.700
მიწა
51.9
32.000
22.700
მუხლი 9. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
ფუნქციო-ნალური კოდი
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2,456.3
35.2
2,421.1
2,837.3
0.0
2,837.3
2,632.440
0.000
2,632.440
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2,441.5
35.2
2,406.3
2,837.3
0.0
2,837.3
2,632.440
0.000
2,632.440
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2,441.5
35.2
2,406.3
2,775.8
0.0
2,775.8
2,623.640
0.000
2,623.640
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
61.5
0.0
61.5
8.800
0.000
8.800
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
14.8
0.0
14.8
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
702
თავდაცვა
129.6
0.0
129.6
138.1
130.0
8.1
125.000
122.200
2.800
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
520.8
0.0
520.8
350.0
0.0
350.0
0.000
0.000
0.000
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
520.8
0.0
520.8
350.0
0.0
350.0
0.000
0.000
0.000
704
ეკონომიკური საქმიანობა
1,677.8
1,550.7
127.2
1,898.2
1,769.1
129.1
3,849.330
3,228.705
620.625
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
800.6
753.9
46.7
106.1
62.0
44.1
817.201
797.096
20.105
70421
სოფლის მეურნეობა
800.6
753.9
46.7
106.1
62.0
44.1
817.201
797.096
20.105
7045
ტრანსპორტი
877.3
796.8
80.5
1,792.0
1,707.1
84.9
3,032.129
2,431.609
600.520
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
877.3
796.8
80.5
1,792.0
1,707.1
84.9
3,032.129
2,431.609
600.520
705
გარემოს დაცვა
1,219.4
997.5
221.9
1,356.2
1,087.8
268.4
1,487.545
1,187.545
300.000
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
221.9
0.0
221.9
268.4
0.0
268.4
300.000
0.000
300.000
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
997.5
997.5
0.0
1,087.8
1,087.8
0.0
1,187.545
1,187.545
0.000
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
899.0
251.8
647.2
1,227.9
465.9
762.1
1,432.452
495.931
936.521
7063
წყალმომარაგება
199.1
73.3
125.9
567.1
406.4
160.7
840.452
495.931
344.521
7064
გარე განათება
381.6
0.0
381.6
528.3
59.4
468.9
522.000
0.000
522.000
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
318.3
178.5
139.8
132.5
0.0
132.5
70.000
0.000
70.000
707
ჯანმრთელობის დაცვა
82.2
0.0
82.2
90.0
75.0
15.0
99.950
92.800
7.150
7072
ამბულატორიული მომსახურება
7.2
0.0
7.2
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
70721
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება
7.2
0.0
7.2
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
75.0
0.0
75.0
90.0
75.0
15.0
99.950
92.800
7.150
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1,409.5
0.0
1,409.5
1,608.4
26.2
1,582.2
1,469.260
0.000
1,469.260
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
564.6
0.0
564.6
676.5
26.2
650.3
621.260
0.000
621.260
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
693.1
0.0
693.1
780.9
0.0
780.9
798.000
0.000
798.000
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
1.1
0.0
1.1
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
40.0
0.0
40.0
30.0
0.0
30.0
30.000
0.000
30.000
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
110.7
0.0
110.7
121.0
0.0
121.0
20.000
0.000
20.000
709
განათლება
1,338.4
0.0
1,338.4
2,160.1
615.9
1,544.2
1,652.645
11.673
1,640.972
7091
სკოლამდელი აღზრდა
1,258.1
0.0
1,258.1
2,075.1
615.9
1,459.2
1,567.645
11.673
1,555.972
7093
პროფესიული განათლება
80.3
0.0
80.3
85.0
0.0
85.0
85.000
0.000
85.000
710
სოციალური დაცვა
304.3
0.0
304.3
2,524.2
2,144.2
379.9
1,300.975
411.044
889.931
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
30.4
0.0
30.4
30.0
0.0
30.0
20.000
0.000
20.000
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
30.4
0.0
30.4
30.0
0.0
30.0
20.000
0.000
20.000
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
78.5
0.0
78.5
80.0
0.0
80.0
115.000
0.000
115.000
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
169.1
0.0
169.1
262.9
0.0
262.9
371.588
0.000
371.588
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
26.4
0.0
26.4
2,151.2
2,144.2
7.0
794.387
411.044
383.343
სულ
10,037.4
2,835.2
7,202.2
14,190.5
6,314.1
7,876.3
14,049.597
5,549.898
8,499.699
მუხლი 10. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -1737,1 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 11. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -1975,2 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 12. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -238,1 თასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 13. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 8,8 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი🔗
დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 220,0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 92,8 ათასი ლარი;
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 122,2 ათასი ლარი;
გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 5,0 ათასი ლარი.
„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე, წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა🔗
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის პროგრამის შესაბამისად გამგებლის ბრძანებით და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 16. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)🔗
შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და სარეზერვო ძალების მობილიზება.
16.1. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)
შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღრიცხვა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება და სამედიცინო შემოწმება. ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
თავდაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული გეგმის მაქსიმალური შესრულება.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
გაწვეულთა რაოდენობა.
მუხლი 17. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)🔗
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის და სოფლების ქუჩების განათება, დასასვენებელი პარკების კეთილმოწყობა, ქალაქში და სოფლებში სასმელი წყლის სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა, პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
17.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ადგილობრივი მნიშვნელობის შიდა გზების მდგომარეობის შენარჩუნება, ცენტრალურ გზასთან დამაკავშირებელი და სოფლებთან მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
მგზავრთა კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება;
ეკონომიკური და ტურისტული ინტენსივობის ზრდა;
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
რეაბილიტირებული და ახალი გზების რაოდენობა;
ტურისტების რაოდენობა.
17.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, დასუფთავების ღონისძიებები, სანიაღვრე არხების მოწყობა-მოვლა, წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სარწყავი არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
განათებული მუნიციპალიტეტი;
გაუმჯობესებული სანიტარული პირობები;
გამართული კომუნალური ინფრასტრუქტურა;
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შენობა-ნაგებობებზე და მიწაზე ზედამხედველობის გაუმჯობესება.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ექსპლოატაციაში არსებული სანათი წერტილების რაოდენობა;
გატანილი ნარჩენების რაოდენობა;
რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა;
რეგისტრირებული შენობა-ნაგებობების და მიწის რაოდენობა.
17.2.1. წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებსა და ქალაქებში მცხოვრები მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფის ღონისძიებები. 2016 წელს სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაციისთვის, წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობაზე განსაზღვრული დაფინანსება შეადგენს 954,047 ათას ლარს. აქედან 80,0 ათასი ლარი მოხმარდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობას.
17.2.2. გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია და ახალი წერტილების მოწყობა.
17.2.3. გარემოს დაცვითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად, ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.
17.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქის გაფორმების, გამწვანების ღონისძიებები, ბაღ-სკვერების მოვლა-პატრონობა და ა.შ.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება;
მოვლილი, გამწვანებული სკვერები და გაზონები;
მოსახლეობისათვის დასასვენებელი პირობების გაუმჯობესება;
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
რეაბილიტირებული და ახალი ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა.
მუხლი 18. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)🔗
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების გახსნა და მათი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.
18.1. სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)
მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 29 საბავშვო ბაგა-ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს საშუალოდ 1600 ბავშვი. აღნიშნული ქვეპროგრამით მუნიციპალიტეტი ხელს უწყობს დასაქმებულთა სტაბილურ შრომის ანაზღაურებას, სკოლამდელი აღსაზრდელებისთვის კვების და მატერიალური ბაზის გაუმჯობესებას.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
აღსაზრდელთა შესაბამისი პირობებით უზრუნველყოფა
საბავშვო ბაგა-ბაღებში გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
სათანადოდ აღჭურვილი საბავშვო ბაღების რაოდენობა;
აღსაზრდელთა რაოდენობა
მუხლი 19. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)🔗
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია კულტურული ტრადიციების დაცვა და ღირსეული გაგრძელება. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ თავიანთი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.
19.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა ნიჭიერი სპორტსმენების აღზრდისა და წახალისების მიზნით. გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებების დაფინანსება სპორტული ცენტრის მეშვეობით, რომელიც უზრუნველყოფს სპორტული შეჯიბრებების ორგანიზებას.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
სხვადასხვა ტურნირებზე წარმატებული სპორტსმენების რაოდენობა
19.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
პრიორიტეტი მოიცავს ღონისძიებებს, რომელიც ორიენტირებულია ლაგოდეხის სიძველეთა პოპულარიზაციისაკენ, ლაგოდეხის ტერიტორიაზე არსებულ ისტორიულ ძეგლთა ფოტოფიქსაციის, ელექტრონული ბაზის შექმნის პროცესს. მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციებიდან გამომდინარე დაგეგმილია სხვადასხვა კულტურული /გასართობი, სანახაობრივი, შემეცნებითი/ ღონისძიებები.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
მოსახლეობაში ქართული კულტურისა და ტრადიციების დაცვა და შენარჩუნება;
მოსახლეობის აქტიური ჩართვა კულტურულ ღონისძიებებში;
კულტურული ობიექტების მდგომარეობის გაუმჯობესება და დაცვა.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა;
რეაბილიტირებული კულტურული ობიექტების რაოდენობა;
კულტურულ ღონისძიებებში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა.
19.3. რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)
პროგრამა ითვალისწინებს ნეკრესის ეპარქიის სამღვდელმთავრო რეზიდენციების კომუნალური და სამეურნეო ხარჯების დაფინანსებას და კვების პროდუქტებით მომარაგების ხარჯებს.
მუხლი 20. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)🔗
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებების და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
20.1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 01)
აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ” საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
მოსახლეობის დაცვა სხვადასხვა ინფექციურ დაავადებათა გავრცელებისგან
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებების რაოდენობა
პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა
20.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება და სხვა სოციალური ღონისძიებები, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;
მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება;
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა
20.2.1. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02 02)
აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა სახის დახმარებას, ზამთრის თბობის სეზონზე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების საშეშე მერქნით უზრუნველყოფას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სოციალურ დახმარებას.
20.2.2. უნარშეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)
აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები უნარშეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების სოციალური დახმარების ხარჯებს, როგორც ფულადი სახის, ასევე მათთვის სხვადასხვა სახის ღონისძიებების მოწყობას.
20.2.3. უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 03)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ბენეფიციარების კვებით უზრუნველყოფას.
20.2.4. ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 04)
ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვის ღონისძიებების განსახორციელებლად ყოველ ახალდაბადებულ ბავშვზე დასახმარებლად თითოეულზე 200 ლარის ოდენობით.
20.2.5. სარიტუალო ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 05)
აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიდი სამამულო ომის ვეტერანების და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სარიტუალო ხარჯებს.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები
მუხლი 21. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
ორგანი-ზაციული (პროგ-რამული) კოდი
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
10,371.1
2,935.5
7,435.6
14,390.2
6,321.1
8,069.1
14,287.686
5,552.993
8,734.693
მომუშავეთა რიცხოვნობა
172.000
10.000
162.000
ხარჯები
6,882.2
35.2
6,846.9
9,655.4
2,349.2
7,306.1
7,896.704
627.873
7,268.831
შრომის ანაზღაურება
1,896.0
1,896.0
1,627.6
80.0
1,547.6
1,689.500
77.200
1,612.300
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,155.2
2,799.9
355.3
4,535.1
3,964.9
570.2
6,152.893
4,922.025
1,230.868
ვალდებულებების კლება
333.7
100.3
233.4
199.7
7.0
192.7
238.089
3.095
234.994
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2,790.0
135.5
2,654.5
2,855.0
2,855.0
2,662.290
2,662.290
მომუშავეთა რიცხოვნობა
162.000
162.000
ხარჯები
2,449.3
35.2
2,414.1
2,745.6
2,745.6
2,513.790
2,513.790
შრომის ანაზღაურება
1,482.0
1,482.0
1,536.0
1,536.0
1,612.300
1,612.300
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.0
7.0
91.8
91.8
118.650
118.650
ვალდებულებების კლება
333.7
100.3
233.4
17.6
17.6
29.850
29.850
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
535.8
535.8
574.0
574.0
585.600
585.600
მომუშავეთა რიცხოვნობა
26.000
26.000
ხარჯები
535.8
535.8
563.1
563.1
583.550
583.550
შრომის ანაზღაურება
374.4
374.4
386.6
386.6
393.900
393.900
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.9
10.9
2.050
2.050
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1,905.7
35.2
1,870.5
2,209.4
2,209.4
2,057.890
2,057.890
მომუშავეთა რიცხოვნობა
136.000
136.000
ხარჯები
1,898.7
35.2
1,863.5
2,121.0
2,121.0
1,921.440
1,921.440
შრომის ანაზღაურება
1,107.6
1,107.6
1,149.4
1,149.4
1,218.400
1,218.400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.0
7.0
80.9
80.9
116.600
116.600
ვალდებულებების კლება
7.6
7.6
19.850
19.850
01 03
სარეზერვო ფონდი
61.5
61.5
8.800
8.800
ხარჯები
61.5
61.5
8.800
8.800
01 04
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
333.7
100.3
233.4
10.0
10.0
10.000
10.000
ვალდებულებების კლება
333.7
100.3
233.4
10.0
10.0
10.000
10.000
01 05
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
14.8
14.8
ხარჯები
14.8
14.8
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
650.4
650.4
488.1
130.0
358.1
125.000
122.200
2.800
მომუშავეთა რიცხოვნობა
10.000
10.000
ხარჯები
636.0
636.0
486.6
130.0
356.6
120.300
120.300
შრომის ანაზღაურება
414.0
414.0
91.6
80.0
11.6
77.200
77.200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14.4
14.4
1.5
1.5
4.700
1.900
2.800
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
520.8
520.8
350.0
350.0
ხარჯები
510.9
510.9
350.0
350.0
შრომის ანაზღაურება
330.6
330.6
5.0
5.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.9
9.9
02 03
ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
129.6
129.6
138.1
130.0
8.1
125.000
122.200
2.800
მომუშავეთა რიცხოვნობა
10.000
10.000
ხარჯები
125.1
125.1
136.6
130.0
6.6
120.300
120.300
შრომის ანაზღაურება
83.5
83.5
86.6
80.0
6.6
77.200
77.200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.5
4.5
1.5
1.5
4.700
1.900
2.800
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
3,796.2
2,799.9
996.3
4,664.5
3,329.8
1,334.7
6,972.566
4,915.276
2,057.290
ხარჯები
717.0
717.0
886.1
886.1
985.929
3.729
982.200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,079.3
2,799.9
279.4
3,596.3
3,322.8
273.5
5,783.398
4,908.452
874.946
ვალდებულებების კლება
182.1
7.0
175.1
203.239
3.095
200.144
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
877.3
796.8
80.5
1,843.5
1,714.1
129.4
3,121.773
2,431.609
690.164
ხარჯები
20.5
20.5
60.0
60.0
15.000
15.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
856.8
796.8
60.0
1,732.0
1,707.1
24.9
3,017.129
2,431.609
585.520
ვალდებულებების კლება
51.5
7.0
44.5
89.644
89.644
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
1,603.2
827.1
776.0
1,600.6
527.9
1,072.7
2,593.248
1,296.122
1,297.126
ხარჯები
642.1
642.1
736.1
736.1
897.200
897.200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
961.1
827.1
134.0
733.9
527.9
206.0
1,582.453
1,293.027
289.426
ვალდებულებების კლება
130.6
130.6
113.595
3.095
110.500
03 02 02
წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
199.1
73.3
125.9
677.6
406.4
271.2
954.047
499.026
455.021
ხარჯები
66.0
66.0
60.0
60.0
80.000
80.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
133.1
73.3
59.9
507.1
406.4
100.7
760.452
495.931
264.521
ვალდებულებების კლება
110.5
110.5
113.595
3.095
110.500
03 02 03
გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
381.6
381.6
548.4
59.4
489.0
522.000
522.000
ხარჯები
354.2
354.2
407.7
407.7
517.200
517.200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27.4
27.4
120.6
59.4
61.2
4.800
4.800
ვალდებულებების კლება
20.1
20.1
03 02 04
გარემოს დაცვითი ღონისძიებები
221.9
221.9
268.4
268.4
300.000
300.000
ხარჯები
221.9
221.9
268.4
268.4
300.000
300.000
03 02 05
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
800.6
753.9
46.7
106.1
62.0
44.1
817.201
797.096
20.105
არაფინანსური აქტივების ზრდა
800.6
753.9
46.7
106.1
62.0
44.1
817.201
797.096
20.105
03 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
318.3
178.5
139.8
132.5
132.5
70.000
70.000
ხარჯები
54.4
54.4
90.0
90.0
70.000
70.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
263.9
178.5
85.4
42.5
42.5
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
997.5
997.5
1,087.8
1,087.8
1,187.545
1,187.545
ხარჯები
3.7
3.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
997.5
997.5
1,087.8
1,087.8
1,183.816
1,183.816
04 00
განათლება
1,338.4
1,338.4
2,160.1
615.9
1,544.2
1,652.645
11.673
1,640.972
ხარჯები
1,291.1
1,291.1
1,425.0
1,425.0
1,525.000
1,525.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47.3
47.3
735.1
615.9
119.2
127.645
11.673
115.972
04 01
სკოლამდელი განათლება
1,258.1
1,258.1
2,075.1
615.9
1,459.2
1,567.645
11.673
1,555.972
ხარჯები
1,210.8
1,210.8
1,340.0
1,340.0
1,440.000
1,440.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47.3
47.3
735.1
615.9
119.2
127.645
11.673
115.972
04 03
პროფესიული განათლების ხელშეწყობა
80.3
80.3
85.0
85.0
85.000
85.000
ხარჯები
80.3
80.3
85.0
85.0
85.000
85.000
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
1,409.5
1,409.5
1,608.4
26.2
1,582.2
1,469.260
1,469.260
ხარჯები
1,409.5
1,409.5
1,497.9
1,497.9
1,350.760
1,350.760
არაფინანსური აქტივების ზრდა
110.5
26.2
84.3
118.500
118.500
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
564.6
564.6
676.5
26.2
650.3
621.260
621.260
ხარჯები
564.6
564.6
614.0
614.0
621.260
621.260
არაფინანსური აქტივების ზრდა
62.5
26.2
36.3
05 01 01
სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა
564.6
564.6
676.5
26.2
650.3
621.260
621.260
ხარჯები
564.6
564.6
614.0
614.0
621.260
621.260
არაფინანსური აქტივების ზრდა
62.5
26.2
36.3
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
803.8
803.8
901.9
901.9
818.000
818.000
ხარჯები
803.8
803.8
853.9
853.9
699.500
699.500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
48.0
48.0
118.500
118.500
05 02 01
კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა
688.1
688.1
775.9
775.9
794.900
794.900
ხარჯები
688.1
688.1
727.9
727.9
676.400
676.400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
48.0
48.0
118.500
118.500
05 02 02
კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა
115.7
115.7
126.0
126.0
23.100
23.100
ხარჯები
115.7
115.7
126.0
126.0
23.100
23.100
05 03
ტელერადიო მომსახურება, საგამომცემლო საქმიანობა
1.1
1.1
ხარჯები
1.1
1.1
05 04
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
40.0
40.0
30.0
30.0
30.000
30.000
ხარჯები
40.0
40.0
30.0
30.0
30.000
30.000
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
386.5
386.5
2,614.2
2,219.2
394.9
1,405.925
503.844
902.081
ხარჯები
379.3
379.3
2,614.2
2,219.2
394.9
1,400.925
503.844
897.081
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.2
7.2
ვალდებულებების კლება
5.0
5.0
06 01
ჯანდაცვის პროგრამები
82.2
82.2
90.0
75.0
15.0
99.950
92.800
7.150
ხარჯები
75.0
75.0
90.0
75.0
15.0
99.950
92.800
7.150
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.2
7.2
06 02
სოციალური პროგრამები
304.3
304.3
2,524.2
2,144.2
379.9
1,305.975
411.044
894.931
ხარჯები
304.3
304.3
2,524.2
2,144.2
379.9
1,300.975
411.044
889.931
ვალდებულებების კლება
5.0
5.0
06 02 01
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
17.3
17.3
20.0
20.0
20.000
20.000
ხარჯები
17.3
17.3
20.0
20.0
20.000
20.000
06 02 02
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება
169.6
169.6
2,366.2
2,139.2
226.9
1,101.575
406.044
695.531
ხარჯები
169.6
169.6
2,366.2
2,139.2
226.9
1,096.575
406.044
690.531
ვალდებულებების კლება
5.0
5.0
06 02 03
უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება
36.5
36.5
50.0
50.0
61.400
61.400
ხარჯები
36.5
36.5
50.0
50.0
61.400
61.400
06 02 04
ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა
78.5
78.5
80.0
80.0
115.000
115.000
ხარჯები
78.5
78.5
80.0
80.0
115.000
115.000
06 02 05
სარიტუალო ხარჯები
2.5
2.5
8.0
5.0
3.0
8.000
5.000
3.000
ხარჯები
2.5
2.5
8.0
5.0
3.0
8.000
5.000
3.000