|
ა) დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
|
2014 წლის ფაქტი
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
17989,7
|
13218,8
|
5265,4
|
7953,4
|
12891.6
|
4573.0
|
8318.6
|
|
გადასახადები
|
2012,3
|
1680,6
|
0.0
|
1680,6
|
3101.3
|
0.0
|
3101.3
|
|
გრანტები
|
14589,4
|
9836,2
|
5265,4
|
4570,8
|
8364.9
|
4573.0
|
3791,9
|
|
სხვა შემოსავლები
|
1387,9
|
1509,9
|
0.0
|
1509,9
|
1425.4
|
0.0
|
1425.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
7948,2
|
7315,8
|
373,8
|
6942,0
|
7906.3
|
150,0
|
7756.3
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1652,7
|
1468,1
|
0.0
|
1571,8
|
1661.9
|
0.0
|
1661.9
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1344,4
|
1504,8
|
4,0
|
1738,7
|
1939.6
|
0.0
|
1939.6
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
3097,2
|
3268,9
|
0.0
|
3221,2
|
3608.4
|
0.0
|
3608.4
|
|
გრანტები
|
0.0
|
343,5
|
0.0
|
341,5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
378,3
|
350,2
|
0.0
|
351,6
|
638.5
|
150,0
|
488.5
|
|
სხვა ხარჯები
|
1475,6
|
376,0
|
369,8
|
148,0
|
57.9
|
0.0
|
57.9
|
|
საოპერაციო სალდო
|
10041,5
|
4768,4
|
4860,5
|
92,1
|
4685.3
|
4423.0
|
562.3
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
7290,3
|
6356,2
|
6459,0
|
1286,5
|
7732.1
|
5582.5
|
2149.6
|
|
ზრდა
|
7394,0
|
6548,3
|
6459,0
|
1386,5
|
7832.1
|
5582.5
|
2249.6
|
|
კლება
|
103,7
|
192,1
|
0.0
|
100,0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
მთლიანი სალდო
|
2751,1
|
2977,1
|
1598,5
|
1378,6
|
2746.8
|
1159.5
|
1587,3
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
2749,7
|
2978,6
|
1598,5
|
1380,1
|
2748.3
|
1159.5
|
1588,8
|
|
ზრდა
|
2749,7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
კლება
|
0.0
|
2978,8
|
1598,5
|
1380,1
|
2748.3
|
1159.5
|
1588,8
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
0.0
|
2978,8
|
1598,5
|
1380,1
|
2748.3
|
1159.5
|
1588,8
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
-1.4
|
-1,5
|
|
-1,5
|
-1.5
|
0.0
|
-1.5
|
|
ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საგარეო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
კლება
|
1.4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
|
საგარეო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საშინაო
|
1.4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
“;
ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობების, გადასახდელების და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
|
2014 წლის ფაქტი
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსულობები
|
18093,3
|
13218,8
|
5265,4
|
7953,4
|
12991.6
|
4573.0
|
8418.6
|
|
შემოსავლები
|
17989,7
|
12515,0
|
5234,3
|
7280,7
|
12891.6
|
4573.0
|
8318.6
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
103,7
|
159,3
|
|
159,3
|
100,0
|
|
100,0
|
|
ფინანსური აქტივების კლება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
გადასახდელები
|
15343,6
|
13895,0
|
6325,8
|
7569,2
|
15739.9
|
5732.5
|
10007.4
|
|
ხარჯები
|
7948,2
|
7746,6
|
373,8
|
7372,8
|
7906.3
|
150,0
|
7756.3
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7394,0
|
7845,5
|
6459,0
|
1386,5
|
7832.1
|
5582.5
|
2249.6
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1,4
|
1,5
|
|
1,5
|
1,5
|
|
1,5
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
2749,7
|
2978,6
|
1598,5
|
1380,1
|
2748.3
|
1159.5
|
1588.8
|
“;
გ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. კასპის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 12891.6 ათასი ლარის ოდენობით:
|
დასახელება
|
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
|
2014 წლის ფაქტი
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
17989,7
|
13026,7
|
5265,4
|
7761,3
|
12891.6
|
4573.0
|
8318.6
|
|
გადასახადები
|
2012,3
|
1680,6
|
0.0
|
1680,6
|
3101.3
|
0.0
|
3101.3
|
|
გრანტები
|
14589,4
|
9836,2
|
5265,4
|
4570,8
|
8364.9
|
4573.0
|
3791,9
|
|
სხვა შემოსავლები
|
1387,9
|
1509,9
|
0.0
|
1509,9
|
1425.4
|
0.0
|
1425.4
|
“;
დ) დადგენილების მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 8364.9 ათასი ლარის ოდენობით:
|
დასახელება
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
|
გრანტები
|
14589,4
|
9836,2
|
8364.9
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
|
14589,4
|
9836,2
|
8364.9
|
|
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
|
4585,0
|
4570,8
|
3791,9
|
|
გათანაბრებითი ტრანსფერი
|
4408,0
|
4408,0
|
3614,9
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
|
177,0
|
162,8
|
177,0
|
|
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
10004,4
|
5265,4
|
4573.0
|
|
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა
|
9887,2
|
5115,4
|
2979.3
|
|
მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა
|
|
|
600,0
|
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
|
|
993.7
|
|
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო თანხები
|
|
|
|
|
პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი
|
|
|
|
|
მთავრობის სარეზერვო ფონდი
|
117,2
|
150,0
|
|
“;
ე) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7906.3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
|
2014 წლის ფაქტი
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
ხარჯები
|
7948,2
|
7315,8
|
373,8
|
6942,0
|
7906.3
|
150,0
|
7756.3
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1652,7
|
1468,2
|
0.0
|
1571,8
|
1661.5
|
0.0
|
1661.5
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1344,4
|
1504,8
|
4,0
|
1738,7
|
1939.6
|
0.0
|
1939.6
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
4,3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
3097,2
|
3268,9
|
0.0
|
3221,2
|
3608.4
|
0.0
|
3608.4
|
|
გრანტები
|
0.0
|
343,5
|
0.0
|
341,5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
378,3
|
350,2
|
0.0
|
351,6
|
638.5
|
150,0
|
488.5
|
|
სხვა ხარჯები
|
1475,6
|
376,0
|
369,8
|
148,0
|
57.9
|
0.0
|
57.9
|
“;
ვ) დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7732.1ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 7832.1 ათასილარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
კოდი
|
დასახელება
|
2014წლისფაქტი
|
2015წლის
ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
0.0
|
76,4
|
99,8
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
|
|
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
6989,1
|
6073,4
|
6987.0
|
|
0400
|
განათლება
|
404,9
|
397,9
|
723.9
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
|
|
21.4
|
|
სულ ჯამი
|
2139,2
|
6547,7
|
7832.1
|
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 100,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
|
დასახელება
|
2014
ფაქტი
|
2015წლის
ფაქტი
|
2016წლის
გეგმა
|
|
არაფინანსურიაქტივებისკლება
|
103,7
|
192,1
|
100,0
|
|
ძირითადიაქტივები
|
90,5
|
192,1
|
100,0
|
|
არაწარმოებულიაქტივები
|
13,2
|
0,0
|
0,0
|
|
მიწა
|
13,2
|
0,0
|
0,0
|
“;
ზ) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
|
ფუნქციონალური კოდი
|
დასახელება
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
2031,9
|
2065,4
|
2349,7
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
2031,9
|
2065,4
|
2349,7
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
2031,9
|
2055,4
|
2279,7
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
|
10,0
|
70,0
|
|
7013
|
საერთო დანიშნულების მომსახურება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
|
70133
|
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
|
7018
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
702
|
თავდაცვა
|
91,2
|
85,2
|
110,0
|
|
703
|
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
307,9
|
341,5
|
0.0
|
|
7031
|
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
|
7032
|
სახანძრო–სამაშველო სამსახური
|
307,9
|
341,5
|
0.0
|
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
5916,2
|
4720,3
|
3467.6
|
|
7042
|
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
|
614,0
|
664,3
|
298.7
|
|
70421
|
სოფლის მეურნეობა
|
614,0
|
664,3
|
298.7
|
|
7045
|
ტრანსპორტი
|
5302,2
|
3503,8
|
3168.9
|
|
70451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
5302,2
|
3503,8
|
3158.9
|
|
70455
|
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
|
|
50,0
|
10.0
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
1310,6
|
1054,2
|
1667,1
|
|
7051
|
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
|
543,2
|
532,4
|
580.0
|
|
7052
|
ჩამდინარე წყლების მართვა
|
767,4
|
521,8
|
1087,1
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
2338,4
|
3060,4
|
3207,8
|
|
7062
|
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
|
1078,8
|
1473,5
|
1474,4
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
859,2
|
321,3
|
977.7
|
|
7064
|
გარე განათება
|
272,4
|
386,4
|
614,6
|
|
7066
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
128,0
|
506,5
|
141.1
|
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
65,0
|
65.0
|
67.0
|
|
7074
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
65,0
|
65.0
|
67.0
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
1477,2
|
1944,0
|
2141,1
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
471,3
|
598,2
|
678.0
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
988,7
|
1285,6
|
1384,1
|
|
7084
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
17,2
|
60,2
|
79.0
|
|
709
|
განათლება
|
1419,0
|
1603,7
|
2088.4
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
1419,0
|
1603,7
|
2083.5
|
|
7092
|
ზოგადი განათლება
|
0.0
|
0.0
|
4.9
|
|
70923
|
საშუალო ზოგადი განათლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
384,8
|
424,9
|
639.7
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
111,0
|
0.0
|
150,0
|
|
7107
|
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
|
6,5
|
7,0
|
10,0
|
|
7108
|
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
267,3
|
417,9
|
479,7
|
|
|
სულ
|
15342,2
|
13895,0
|
15738.4
|
“;
თ) დადგენილების მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
|
ორგ. კოდი
|
დასახელება
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ბიუჯეტის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
კასპის მუნიციპალიტეტი
|
15343,6
|
13895,0
|
6832,8
|
8760,8
|
15739.9
|
5732.5
|
10007,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
163.0
|
160.0
|
0,0
|
160.0
|
157,0
|
|
157,0
|
|
|
ხარჯები
|
7948,2
|
7315,8
|
373,8
|
7372,8
|
7906,2
|
150,0
|
7756,2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1652,7
|
1468,1
|
0.0
|
1571,8
|
1661.9
|
|
1661.9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1344,4
|
1509,1
|
4,0
|
1738,7
|
1939.6
|
0.0
|
1939.6
|
|
|
სუბსიდიები
|
3097,2
|
3268,9
|
0.0
|
3221,2
|
3608.4
|
|
3608.4
|
|
|
გრანტები
|
|
343,5
|
|
341,5
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
378,3
|
350,1
|
0.0
|
351,6
|
638.5
|
150,0
|
488.5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1475,6
|
376,0
|
369,8
|
148,0
|
57.9
|
0.0
|
57.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7394,0
|
6548,3
|
6459,0
|
1386,5
|
7832.1
|
5582.5
|
2249.6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
7394,0
|
6548,3
|
6459,0
|
1386,5
|
7832.1
|
5582.5
|
2249.6
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1,4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
1.5
|
|
1.5
|
|
|
საშინაო
|
1,4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
1.5
|
|
1.5
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
2031,9
|
2310,6
|
0.0
|
2310,6
|
2349,7
|
|
2349,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
134.0
|
126.0
|
0.0
|
126.0
|
149,0
|
|
149,0
|
|
|
ხარჯები
|
2031,9
|
2217,6
|
0.0
|
2217,6
|
2249.9
|
|
2249.9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1353,3
|
1475,8
|
0.0
|
1475,8
|
1584.7
|
|
1584.7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
674,4
|
677,3
|
0.0
|
677,3
|
636,7
|
|
636,7
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
8,8
|
|
8,8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
4,2
|
64,5
|
0.0
|
64,5
|
20,2
|
|
20,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
93,0
|
0.0
|
93,0
|
99,8
|
|
99,8
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
93,0
|
0.0
|
93,0
|
99,8
|
|
99,8
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
780,6
|
717,3
|
0.0
|
717,3
|
730,0
|
|
730,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
17.0
|
24.0
|
|
24.0
|
29,0
|
|
29,0
|
|
|
ხარჯები
|
780,6
|
711,3
|
0.0
|
711,3
|
708,0
|
|
708,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
367,1
|
418,8
|
0.0
|
418,0
|
444,2
|
|
444,2
|
|
|
საქონელი და მომსსახურება
|
412,7
|
289,5
|
0.0
|
289,5
|
259,8
|
|
259,8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,8
|
3,0
|
0.0
|
3,0
|
4,0
|
|
4,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
6,0
|
|
6,0
|
22,0
|
|
22,0
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
1251,3
|
1523,3
|
0.0
|
1523,3
|
1549.7
|
|
1549.7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
117.0
|
102.0
|
|
102.0
|
120,0
|
|
120,0
|
|
|
ხარჯები
|
1251,3
|
1436,3
|
0.0
|
1436,3
|
1471,9
|
|
1471,9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
986,2
|
1057,0
|
0.0
|
1057,0
|
1140,5
|
|
1140,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
261,7
|
317,8
|
0.0
|
317,8
|
306,4
|
|
306,4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
8,8
|
|
8,8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
3,4
|
61,5
|
0.0
|
61,5
|
16,2
|
|
16,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
87,0
|
0.0
|
87,0
|
77,8
|
|
77,8
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
87,0
|
0.0
|
87,0
|
77,8
|
|
77,8
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0.0
|
70,0
|
0.0
|
70,0
|
70,0
|
|
70,0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
70,0
|
0.0
|
70,0
|
70,0
|
|
70,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
47,1
|
70,0
|
0.0
|
70,0
|
70,0
|
|
70,0
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
399,1
|
486,5
|
0.0
|
486,5
|
110,0
|
|
110,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
37.0
|
37.0
|
0.0
|
37.0
|
8,0
|
|
8,0
|
|
|
ხარჯები
|
399,1
|
486,5
|
0.0
|
486,5
|
110,0
|
|
110,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
299,4
|
96,0
|
0.0
|
96,0
|
77,2
|
|
77,2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
99,7
|
49,0
|
0.0
|
49,0
|
32,8
|
|
32,8
|
|
|
გრანტები
|
|
341,5
|
|
341,5
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 01
|
საგანგებო სიტუაციების მართვა
|
307,9
|
341,5
|
0.0
|
341,9
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
29.0
|
29.0
|
|
29.0
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
307,9
|
341,5
|
0.0
|
341,5
|
|
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
232,3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
75,6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
341,5
|
|
341,5
|
0.0
|
|
0.0
|
|
02 03
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
91,2
|
145,0
|
0.0
|
145,0
|
110,0
|
|
110,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
8.0
|
8.0
|
|
8.0
|
8.0
|
|
8.0
|
|
|
ხარჯები
|
91,2
|
145,0
|
0.0
|
145,0
|
110,0
|
|
110,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
67,1
|
96,0
|
0.0
|
96,0
|
77,2
|
|
77,2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
24,1
|
49,0
|
0.0
|
49,0
|
32,8
|
|
32,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
9565,2
|
8975,9
|
6443,2
|
2532,7
|
8342,5
|
4911,7
|
3430,8
|
|
|
ხარჯები
|
2576,1
|
1699,2
|
373,8
|
1325,4
|
1355,5
|
0.0
|
1355,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
546,6
|
979,4
|
4,0
|
975,4
|
1176,7
|
0.0
|
1176,7
|
|
|
სუბსიდიები
|
558,1
|
268,0
|
0.0
|
268,0
|
154,5
|
|
154,5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1471,4
|
451,8
|
369,8
|
82,0
|
24,3
|
0.0
|
24,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6989,1
|
7276,7
|
6069,4
|
1207,3
|
6987,0
|
4911,7
|
2075,3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
6989,1
|
7276,7
|
6069,4
|
1207,3
|
6987,0
|
4911,7
|
2075,3
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
|
5302,2
|
3943,4
|
3555,5
|
387,9
|
3158,8
|
2353,8
|
805,1
|
|
|
ხარჯები
|
32,2
|
16,4
|
0.0
|
16,4
|
10,0
|
|
10,0
|
|
|
საქონელი და სამომსახურება
|
32,2
|
16,4
|
0.0
|
16,4
|
10,0
|
|
10,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5270,0
|
3927,0
|
3555,5
|
371,5
|
3148,9
|
2353,8
|
795,1
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
5270,0
|
3927,0
|
3555,5
|
371,5
|
3148,9
|
2353,8
|
795,1
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
|
3056,2
|
3378,6
|
1468,2
|
1910,4
|
3568,1
|
1155,4
|
2412,7
|
|
|
ხარჯები
|
1337,1
|
1200,9
|
0.0
|
1200,9
|
1274,5
|
|
1274,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
496,9
|
892,9
|
0.0
|
892,9
|
1144,7
|
|
1144,7
|
|
|
სუბსიდიები
|
528,2
|
230,0
|
0.0
|
230,0
|
110,5
|
|
115,5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
312,0
|
78,0
|
0.0
|
78,0
|
19,3
|
|
19,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1719,1
|
2177,7
|
1468,2
|
709,5
|
2293,6
|
1155,4
|
1138,2
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1719,1
|
2177,7
|
1468,2
|
709,5
|
2293,6
|
1155,4
|
1138,2
|
|
03 02 02
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
543,2
|
600,0
|
0.0
|
600,0
|
580,0
|
|
580,0
|
|
|
ხარჯები
|
456,2
|
600,0
|
0.0
|
600,0
|
580,0
|
|
580,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
111,0
|
600,0
|
|
600,0
|
580,0
|
|
580,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
345,2
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
03 02 03
|
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია
|
767,4
|
595,2
|
585,2
|
10,0
|
1087,1
|
844,7
|
242,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
767,4
|
595,2
|
585,2
|
10,0
|
1087,1
|
844,7
|
242,4
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
767,4
|
595,2
|
585,2
|
10,0
|
1087,1
|
844,7
|
242,4
|
|
03 02 04
|
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
614,0
|
706,9
|
511,1
|
195,9
|
231,7
|
0.0
|
231,7
|
|
|
ხარჯები
|
614,0
|
195,9
|
0.0
|
195,9
|
150,0
|
|
150,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
363,7
|
155,9
|
0.0
|
155,9
|
150,0
|
|
150,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
250,3
|
40,0
|
|
40,0
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
0.0
|
511,0
|
511,0
|
0.0
|
81,7
|
0.0
|
81,7
|
|
03 02 05
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
797,5
|
506,9
|
372,0
|
134,9
|
585,9
|
310,7
|
275,2
|
|
|
ხარჯები
|
22,2
|
77,0
|
0.0
|
77,0
|
160,2
|
|
160,2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
22,2
|
67,0
|
0.0
|
67,0
|
50,2
|
|
50,2
|
|
|
სუბსიდია
|
|
|
|
|
110,0
|
|
110,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
775,3
|
429,9
|
372,0
|
57,9
|
425,7
|
310,7
|
115,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
775,3
|
429,9
|
372,0
|
57,9
|
425,7
|
310,7
|
115,0
|
|
03 02 06
|
სპორტულიმოედნებისმშენებლობა მოწყობა
|
47,4
|
115,5
|
|
115,5
|
380,6
|
|
380,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
47,4
|
115,5
|
|
115,5
|
380,6
|
|
380,6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
47,4
|
115,5
|
|
115,5
|
380,6
|
|
380,6
|
|
03 02 07
|
აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს თანადაფინანსება
|
|
50,0
|
|
50,0
|
10,0
|
|
10,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
50,0
|
|
50,0
|
10,0
|
|
10,0
|
|
03 02 08
|
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია და ამხანაგობების თანადაფინანსება
|
|
20,0
|
0.0
|
20,0
|
67,0
|
|
67,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
20,0
|
|
20,0
|
23,1
|
|
23,1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
20,0
|
|
20,0
|
15,0
|
|
15,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
8,1
|
|
8,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
|
|
|
43,9
|
|
43,9
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
|
|
|
|
43,9
|
|
43,9
|
|
03 02 09
|
სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის შენობის რემონტი
|
14,3
|
38,0
|
|
38,0
|
11,2
|
|
11,2
|
|
|
ხარჯები
|
14,3
|
38,0
|
|
38,0
|
11,2
|
|
11,2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
14,3
|
38,0
|
|
38,0
|
11,2
|
|
11,2
|
|
03 02 10
|
მგფ–ის თანადაფინანსება სპორტკომპლექსის მშენებლობისათვის
|
|
326,1
|
|
326,1
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
326,1
|
|
326,1
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
|
326,1
|
|
326,1
|
0,0
|
|
0,0
|
|
03 02 11
|
გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
272.4
|
420.0
|
0.0
|
420.0
|
614,6
|
|
614,6
|
|
|
ხარჯები
|
183.0
|
220.0
|
0.0
|
220.0
|
350.0
|
|
350.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
349,5
|
|
349,5
|
|
|
სუბსიდიები
|
183.0
|
220.0
|
|
220.0
|
0,5
|
|
0,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
89.4
|
200.0
|
0.0
|
200.0
|
264,6
|
|
264,6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
89.4
|
200.0
|
0.0
|
200.0
|
264,6
|
|
264,6
|
|
03 03
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
165.0
|
184.4
|
0.0
|
184.4
|
191,0
|
|
191,0
|
|
|
ხარჯები
|
165.0
|
58.1
|
0.0
|
58.1
|
49,0
|
|
49,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
17.5
|
16.1
|
0.0
|
16.1
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
29.9
|
38.0
|
0.0
|
38.0
|
44,0
|
|
44,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
117.6
|
4.0
|
|
4.0
|
5,0
|
|
5,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
0.0
|
126.3
|
0.0
|
126.3
|
142,0
|
|
142,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
|
126.3
|
|
126.3
|
142,0
|
|
142,0
|
|
03 03 01
|
ბაღებისა და სკვერების მოვლა-შენახვა
|
127.6
|
164.3
|
0.0
|
164.3
|
131,3
|
|
131,3
|
|
|
ხარჯები
|
127.6
|
38.0
|
0.0
|
38.0
|
49,0
|
|
49,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
17.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
29.9
|
38.0
|
0,0
|
38.0
|
44,0
|
|
44,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
5,0
|
|
5,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
80.6
|
126.3
|
0.0
|
126.3
|
82,3
|
|
82,3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
80,6
|
126,3
|
|
126,3
|
82,3
|
|
82,3
|
|
03 03 02
|
მგზავრთა მოსაცდელების მოვლა-შენახვა
|
0.4
|
16.1
|
0.0
|
16.1
|
9,8
|
|
9,8
|
|
|
ხარჯები
|
0.4
|
16.1
|
0.0
|
16.1
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.4
|
16.1
|
0.0
|
16.1
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
|
|
|
9,8
|
|
9,8
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
|
|
|
|
9,8
|
|
9,8
|
|
03 03 03
|
შენობების ფასადების აღდგენა
|
|
4.0
|
|
4.0
|
49,9
|
|
49,9
|
|
|
ხარჯები
|
|
4.0
|
|
4.0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
4.0
|
|
4.0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
|
|
|
49,9
|
|
49,9
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
|
|
|
|
49,9
|
|
49,9
|
|
03 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
|
1041.8
|
1419.5
|
1419.5
|
0.0
|
1402.5
|
1402.5
|
|
|
|
ხარჯები
|
1041.8
|
373.8
|
373.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
4.0
|
4.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1041.8
|
369.8
|
369.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
1045.7
|
1045.7
|
0.0
|
1402.5
|
1402.5
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
1045.7
|
1045.7
|
0.0
|
1402.5
|
1402.5
|
|
|
03 05
|
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები
|
0.0
|
50.0
|
|
50.0
|
22,0
|
|
22,0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
50.0
|
|
50.0
|
22,0
|
|
22,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
50.0
|
|
50.0
|
22,0
|
|
22,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04 00
|
განათლება
|
1419.0
|
1685.8
|
389.6
|
1296.2
|
2088,4
|
670.8
|
1417,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
1014.1
|
1210.0
|
0.0
|
1210.0
|
1364,5
|
|
1364,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
4,9
|
|
4,9
|
|
|
სუბსიდია
|
1014.1
|
1210.0
|
0,0
|
1210.0
|
1359,6
|
|
1359,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
404.9
|
475.8
|
389.6
|
86.2
|
723.9
|
670.8
|
53.1
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
404.9
|
475.8
|
389.6
|
86.2
|
723.9
|
670.8
|
53.1
|
|
04 01
|
ა(ა)იპ კასპის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის
დაწესებულებების გაერთიანების დაფინანსება
|
1014.1
|
1198.0
|
0.0
|
1198.0
|
1350,0
|
|
1350,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
1014.1
|
1198.0
|
0.0
|
1198.0
|
1347,6
|
|
1347,6
|
|
|
სუბსიდიები
|
1014.1
|
1198.0
|
|
1198.0
|
1347,6
|
|
1347,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
|
|
|
2,4
|
|
2,4
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
|
|
|
|
2,4
|
|
2,4
|
|
04 02
|
სსიპ საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის წარმომადგენლობა კასპში
|
|
12.0
|
|
12.0
|
12,0
|
|
12,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
12.0
|
|
12.0
|
12,0
|
|
12,0
|
|
|
სუბსიდია
|
|
12.0
|
|
12.0
|
12,0
|
|
12,0
|
|
04 03
|
საბავშვო ბაღების შენობის რემონტი
|
404.9
|
475.8
|
389.6
|
86.2
|
721.5
|
670.8
|
50,7
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
404.9
|
475.8
|
389.6
|
86.2
|
721.5
|
670.8
|
50,7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
404.9
|
475.8
|
389.6
|
86.2
|
721.5
|
670.8
|
50,7
|
|
04 04
|
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
|
|
|
|
|
4,9
|
|
4,9
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
|
|
4,9
|
|
4,9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
4,9
|
|
4,9
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობადა სპორტი
|
1477.2
|
1709.7
|
0.0
|
1709.7
|
2141,1
|
|
2141,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
1477.2
|
1709.7
|
0.0
|
1709.7
|
2119,7
|
|
2119,7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
17.2
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
79.0
|
|
79.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
1460.0
|
1678.2
|
0.0
|
1678.2
|
2027,3
|
|
2027,3
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
13,4
|
|
13,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
|
|
|
21.4
|
|
21.4
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
|
|
|
|
21.4
|
|
21.4
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
471.3
|
497.0
|
0.0
|
497.0
|
678,0
|
|
678,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
471.3
|
497.0
|
0.0
|
497.0
|
673,6
|
|
673,6
|
|
|
სუბსიდიები
|
471.3
|
497.0
|
0.0
|
497.0
|
660,2
|
|
660,2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
13,4
|
|
13,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
|
|
|
4.4
|
|
4.4
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
|
|
|
|
4.4
|
|
4.4
|
|
05 01 01
|
სპორტის დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა
|
471.3
|
497.0
|
0.0
|
497.0
|
678,0
|
|
678,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
471.3
|
497.0
|
0.0
|
497.0
|
673,6
|
|
673,6
|
|
|
სუბსიდიები
|
471.3
|
497.0
|
|
497.0
|
660,2
|
|
660,2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
13,4
|
|
13,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
|
|
|
4.4
|
|
4.4
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
|
|
|
|
4.4
|
|
4.4
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
988.7
|
1181.2
|
0.0
|
1181.2
|
1384,1
|
|
1384,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
988.7
|
1181.2
|
0.0
|
1181.2
|
1367,1
|
|
1367,1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
988.7
|
1181.2
|
0.0
|
1181.2
|
1367,1
|
|
1367,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
|
|
|
17.0
|
|
17.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
|
|
|
|
17.0
|
|
17.0
|
|
05 02 01
|
კულტურის სფეროსდაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა
|
239.2
|
294.0
|
0.0
|
294.0
|
379,5
|
|
379,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
239.2
|
294.0
|
0.0
|
294.0
|
372,1
|
|
372,1
|
|
|
სუბსიდიები
|
239.2
|
294.0
|
|
294.0
|
372,1
|
|
372,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
|
|
|
7,4
|
|
7,4
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
|
|
|
|
7,4
|
|
7,4
|
|
05 02 02
|
სახელოვნებო სკოლების გაერთიანების ხელშეწყობა
|
326.9
|
353.0
|
0.0
|
353.0
|
412,6
|
|
412,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
326.0
|
353.0
|
0.0
|
353.0
|
411,8
|
|
411,8
|
|
|
სუბსიდიები
|
326.0
|
353.0
|
|
353.0
|
411,8
|
|
411,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
|
|
|
0,8
|
|
0,8
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
|
|
|
|
0,8
|
|
0,8
|
|
05 02 03
|
ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა
|
175.0
|
230.8
|
0.0
|
230.8
|
250,0
|
|
250,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
175.0
|
230.8
|
0.0
|
230.8
|
241.9
|
|
241.9
|
|
|
სუბსიდიები
|
175.0
|
230.8
|
|
230.8
|
241.9
|
|
241.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
|
|
|
8.1
|
|
8.1
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
|
|
|
|
8.1
|
|
8.1
|
|
05 02 04
|
კულტურის ობიექტების შეკეთება
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 02 05
|
მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა
|
247.6
|
281.4
|
0.0
|
281.4
|
320.0
|
|
320.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
247.6
|
281.4
|
0.0
|
281.4
|
319,3
|
|
319,3
|
|
|
სუბსიდიები
|
247.6
|
281.4
|
|
281.4
|
319,3
|
|
319,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
|
|
|
0,7
|
|
0,7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
|
|
|
|
0,7
|
|
0,7
|
|
05 02 06
|
რელიგიური ღონისძიებების ხელშეწყობა
|
0.0
|
22.0
|
0.0
|
22.0
|
22,0
|
|
22,0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
22.0
|
0.0
|
22.0
|
22,0
|
|
22,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
22.0
|
0.0
|
22.0
|
22,0
|
|
22,0
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
|
17.2
|
31.5
|
0.0
|
31.5
|
79,0
|
|
79,0
|
|
|
ხარჯები
|
17.2
|
31.5
|
0.0
|
31.5
|
79,0
|
|
79,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
17.2
|
31.5
|
0.0
|
31.5
|
79,0
|
|
79,0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა დასოციალური უზრუნველყოფა
|
451.2
|
425.1
|
0.0
|
425.1
|
708,2
|
150,0
|
558,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
449.8
|
423.6
|
0.0
|
423.6
|
706,7
|
150,0
|
556,7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
6.5
|
7.0
|
0.0
|
7.0
|
10.0
|
|
10.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
65.0
|
65.0
|
0.0
|
65,0
|
67,0
|
|
67,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
378.3
|
351.6
|
0.0
|
351.6
|
629,7
|
150,0
|
479,7
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1.4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
1,5
|
|
1,5
|
|
|
საშინაო
|
1.4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
1,5
|
|
1,5
|
|
06 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
65.0
|
65,0
|
0.0
|
65,0
|
67,0
|
|
67,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
65.0
|
65,0
|
0.0
|
65,0
|
67,0
|
|
67,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
65.0
|
65,0
|
|
65,0
|
67,0
|
|
67,0
|
|
06 02
|
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
|
386.2
|
360.1
|
0.0
|
360.1
|
631,2
|
150,0
|
481,2
|
|
|
ხარჯები
|
384.8
|
358.6
|
0.0
|
358.6
|
629,7
|
150,0
|
479,7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
6.5
|
7.0
|
0.0
|
7.0
|
10.0
|
|
10.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
378.3
|
351.6
|
0.0
|
351.6
|
619,7
|
150,0
|
469,7
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1.4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
1,5
|
|
1,5
|
|
|
საშინაო
|
1.4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
1,5
|
|
1,5
|
|
06 02 01
|
ოკუპირებული ტერიტორიების მიმდებარედ მცხოვრები ოჯახების დახმარება
|
111.0
|
|
|
|
150,0
|
150,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
111.0
|
|
|
|
150,0
|
150,0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
111.0
|
|
|
|
150,0
|
150,0
|
|
|
06 02 02
|
ერთჯერადი დახმარებები
|
174.8
|
235.0
|
0.0
|
235.0
|
380,5
|
|
380,5
|
|
|
ხარჯები
|
174.8
|
235.0
|
0.0
|
235.0
|
380,5
|
|
380,5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
174.8
|
235.0
|
0.0
|
235.0
|
380,5
|
|
380,5
|
|
06 02 03
|
უფასო სასადილოს დაფინანსება
|
89.0
|
116.6
|
0.0
|
116.6
|
99,2
|
|
99,2
|
|
|
ხარჯები
|
89.0
|
116.6
|
0.0
|
116.6
|
99,2
|
|
99,2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
98.0
|
116.6
|
0.0
|
116.6
|
99,2
|
|
99,2
|
|
06 02 04
|
ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები
|
3.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
3.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
06 02 05
|
საწარმოო ტრავმის შედეგად მიყენებული ზარალის ანაზღაურება
|
1.4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
1,5
|
|
1,5
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1.4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
1,5
|
|
1,5
|
|
|
საშინაო
|
1.4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
1,5
|
|
1,5
|
|
06 02 06
|
დევნილთა დასახლებებში გარე განათებებისა და წყლის ტუმბოების ელექტროენერგიის დავალიანებების დაფარვა
|
6.5
|
7.0
|
0.0
|
7.0
|
10.0
|
|
10.0
|
|
|
ხარჯები
|
6.5
|
7.0
|
0.0
|
7.0
|
10.0
|
|
10.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
6.5
|
7.0
|
0.0
|
7.0
|
10.0
|
|
10.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
|
|
.“.
|