ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

✨ ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება ძალადაკარგული ადგილობრივი თვითმმართველობა

მიღების თარიღი

29.12.2016 ძალადაკარგული 28.12.2017

გამომცემი ორგანო

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი

ნომერი

№21

სარეგისტრაციო კოდი

190020020.35.131.016193

გამოქვეყნების წყარო

matsne.gov.ge , 30/12/2016

🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია

← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი

ცვლილებები (5)

შემდგომი ცვლილებები (3)

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

28.12.2017

„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 დეკემბრის N21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

22.12.2017

18.08.2017

წინა ცვლილებები (2)

28.07.2017

„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 დეკემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

27.03.2017

30.12.2016 27.03.2017 28.07.2017 18.08.2017 22.12.2017 28.12.2017

დოკუმენტის ტექსტი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №21

2016 წლის 29 დეკემბერი

ქ. ქობულეთი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლისა და საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს,

მუხლი 1

დამტკიცებულ იქნას ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი თანახმად დანართისა.

მუხლი 2

ამ დადგენილების ძალაში შესვლისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის №22 დადგენილება.

მუხლი 3

დადგენილება ამოქმედდეს 2017 წლის 1 იანვრიდან.

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე		სულხან ოქროპირიძე

თავი I
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანადართული რედაქციით

(ლარი)

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა	2017 წლის პროექტი
სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები	სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდე ბიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები	25 106 249	23 310 495	1 795 754	31 737 025	30 246 329	1 490 696	32 605 500	32 605 500	-
გადასახადები	2 078 881	2 078 881	-	2 900 000	2 900 000	-	5 050 000	5 050 000	-
გრანტები	20 294 292	18 498 538	1 795 754	26 669 643	25 178 947	1 490 696	25 634 300	25 634 300	-
სხვა შემოსავლები	2 733 076	2 733 076	-	2 167 382	2 167 382	-	1 921 200	1 921 200	-
ხარჯები	14 097 843	13 691 706	406 137	14 118 583	14 117 903	680	11 036 570	11 036 570	-
შრომის ანაზღაურება	2 207 758	2 207 758	-	6 232 084	6 232 084	-	6 061 914	6 061 914	-
საქონელი და მომსახურება	2 741 736	2 741 021	715	3 599 650	3 599 650	-	3 502 023	3 502 023	-
პროცენტი	383 462	383 462	-	371 830	371 830	-	314 450	314 450	-
სუბსიდიები	6 517 103	6 517 103	-	487 217	487 217	-	230 600	230 600	-
გრანტები	587 050	587 050	-	250 000	250 000	-	0	0	-
სოციალური უზრუნველყოფა	964 443	964 443	-	1 271 162	1 271 162	-	664 360	664 360	-
სხვა ხარჯები	696 291	290 869	405 422	1 906 640	1 905 960	680	263 223	263 223	-
საოპერაციო სალდო	11 008 406	9 618 789	1 389 617	17 618 442	16 128 426	1 490 016	21 568 930	21 568 930	-
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	15 738 359	14 348 742	1 389 617	20 006 433	18 516 417	1 490 016	20 781 580	20 781 580	-
ზრდა	15 924 926	14 535 309	1 389 617	20 006 433	18 516 417	1 490 016	20 781 580	20 781 580	-
კლება	186 567	186 567		-			-
მთლიანი სალდო	-4 729 952	-4 729 952	-	-2 387 991	-2 387 991	-	787350	787350	-
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-5 240 048	-5 240 048	-	-3 243 524	-3 243 524	-			-
ზრდა	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ვალუტა, დეპოზიტები	-			-			-
კლება	5 240 048	5 240 048	-	3 243 524	3 243 524	-			-
ვალუტა, დეპოზიტები	5 240 048	5 240 048		3 243 524	3 243 524
ვალდებულ ებების ცვლილება	-510 096	-510 096	-	-855 533	-855 533	-	-787 350	-787 350	-
ზრდა	-			-			-
კლება	510 096	510 096	-	855 533	855 533	0	787 350	787 350	0
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

მუხლი 2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა	2017 წლის პროექტი
სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსულ ობები	25292816	23497062	1795754	31737025	30246329	1 490 696	32605500	32605500	-
შემოსავლები	25 106 249	23 310 495	1 795 754	31 737 025	30 246 329	1 490 696	32605500	32605500	-
არაფინანსური აქტივების კლება	186 567	186 567	-	-	-	-	-	-	-
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ვალდებულებების ზრდა	-	-	-	-	-	-	-	-	-
გადასახ დელები	30532865	28 737 111	1 795 754	34980549	33 489 853	1 490 696	32605500	32 605 500	-
ხარჯები	14 097 843	13 691 706	406 137	14 118 583	14 117 903	680	11 036 570	11 036 570	-
არაფინანსური აქტივების ზრდა	15 924 926	14 535 309	1 389 617	20 006 433	18 516 417	1 490 016	20 781 580	20 781 580	-
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	-			-			-
ვალდებულ ებების კლება	510 096	510 096	-	855 533	855 533	-	787 350	787 350	-
ნაშთის ცვლილება	-5240049	-5240049	-	-3243524	-3243524	-

მუხლი 3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 31865500ლარის ოდენობით.

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა	2017 წლის პროექტი
სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები	25106249	23310495	1 795 754	31 737 025	30 246 329	1 490 696	32605500	32605500	-
გადასახადები	2 078 881	2 078 881	-	2 900 000	2 900 000	-	5 050 000	5 050 000	-
გრანტები	20 294 292	18 498 538	1 795 754	26 669 643	25 178 947	1 490 696	25 634 300	25 634 300	-
სხვა შემოსავლები	2 733 076	2 733 076	-	2 167 382	2 167 382	-	1 921 200	1 921 200	-

ა) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 5 050 000 ლარის ოდენობით.

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა	2017 წლის პროექტი
გადასახადები	2 078 881	2 900 000	5 050 000
საშემოსავლო გადასახადი		1 500 000	1 150 000
ქონების გადასახადი	2 078 881	1 400 000	3 900 000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1 022 194	1 045 500	3 545 500
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	586 850
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	67 853	30 500	30 500
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	60 561	40 000	40 000
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	341 422	284 000	284 000

ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 25 634 300 ლარის ოდენობით.

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა	2017 წლის პროექტი
სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
გრანტები	20 294 292	18498538	1795754	26 669 643	25 178 947	1 490 696	25 634 300	25 634 300	-
სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები	20 294 292	18 498 538	1 795 754	26 669 643	25 178 947	1 490 696	25 634 300	25 634 300	-
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეtიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი	7 198 700	7 198 700		5 868 400	5 868 400		4 894 300	4 894 300
სპეციალური ტრანსფერი	2 142 257	346 503	1 795 754	2 628 629	1 137 933	1 490 696	-	-	-
მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი	1 795 754		1 795 754	1 490 696		1 490 696	-
მ.შ .აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი	346 503	346 503		1 137 933	1 137 933		-
კაპიტალური ტრანსფერი	10 953 335	10 953 335		18 172 614	18 172 614		20 740 000	20 740 000
.აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი	10 953 335	10 953 335		18 172 614	18 172 614		20 740 000	20 740 000

გ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1 921 200 ლარის ოდენობით.

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა	2017 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები	2 733 076	2 167 382	1 921 200
შემოსავლები საკუთრებიდან	1 085 398	800 762	469 580
პროცენტები	801 332	550 000	169 580
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები	801 332	550 000	169580
რენტა	284 066	250 762	300 000
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	35 641	50 000	50 000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	248 425	200 762	250 000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	427 853	350 000	385 000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	396 738	320 000	350 000
სანებართვო მოსაკრებელი	59 015	40 000	60 000
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე	59 015	40 000	60 000
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	107	-	-
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	52 358
მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	285 259	280 000	290 000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	31 115	30 000	35 000
შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან	31 115	30 000	35 000
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)	1 026 616	850 000	900 000
შერეული და სხვა არაკლაციფიცირებული შემოსავლები	193 210	166 620	166 620
მ/შორის შემოსულობა გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გაცემიდან	193 210	166 620	166 620

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 11 036 570 ლარის ოდენობით თანადართული რედაქციით.

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა	2017 წლის პროექტი
სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ხარჯები	14 097 843	13 691 706	406 137	14 118 583	14 117 903	680	11 036 570	11 036 570	-
შრომის ანაზღაურება	2 207 758	2 207 758	-	6 232 084	6 232 084	-	6 061 914	6 061 914	-
საქონელი და მომსახურება	2 741 736	2 741 021	715	3 599 650	3 599 650	-	3 502 023	3 502 023	-
პროცენტი	383 462	383 462	-	371 830	371 830	-	314 450	314 450	-
სუბსიდიები	6 517 103	6 517 103	-	487 217	487 217	-	230 600	230 600	-
გრანტები	587 050	587 050	-	250 000	250 000	-	-	-	-
სოციალური უზრუნველყოფა	964 443	964 443	-	1 271 162	1 271 162	-	664360	664360	-
სხვა ხარჯი	696 291	290 869	405 422	1 906 640	1 905 960	680	263 223	263 223	-

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 20 781 580 ლარის ოდენობით მათ შორის.

ა)განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 781 580 ლარის ოდენობით,თანადართული რედაქციით;

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა	2017 წლის პროექტი
სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	16 186	16 186	-	62 570	62 570	-	-	-	-
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	1 353	1 353	-	13 050	13 050	-	-	-	-
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	12 842 330	11 452 713	1 389 617	16 856 205	15 366 189	1 490 016	19 335 695	19 335 695	-
განათლება	2 410 692	2 410 692	-	2 364 720	2 364 720	-	1 435 005	1 435 005	-
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	652 365	652 365	-	709 888	709 888	-	2 630	2 630	-
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	2 000	2 000	-	-	-	-	8 250	8 250	-
ჯამი	15 924 926	14 535 309	1 389 617	20 006 433	18 516 417	1 490 016	20 781 580	20 781 580	-

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით;

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა	2017 წლის პროექტი
არაფინანსური აქტივების კლება	186 567	186 567	-	-	-	-	-	-	-
ძირითადი აქტივები	186 567	186 567	-	-	-	-	-	-	-

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 31818150 ფუნქციონალურ ჭრილში, თანადართული რედაქციით.

(ლარი)

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა	2017 წლის პროექტი
სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის
საკუთარი შემოსავ ლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავ ლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფომომსახურება	2 476 597	2 476 597	0	2 815 927	2 815 927	0	2 510 456	2 510 456	0
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები	2 093 135	2 093 135	0	2 444 097	2 444 097	0	2 196 006	2 196 006	0
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1 938 726	1 938 726	0	2 082 787	2 082 787	0	1 901 913	1 901 913	0
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	154 409	154 409	0	361 310	361 310	0	294 093	294 093	0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	383 462	383 462	0	371 830	371 830	0	314 450	314 450	0
7017	საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	0	0	0	0	0	0	0	0	0
702	თავდაცვა	112 540	112 540	0	140 530	140 530	0	102 584	102 584	0
7021	შეიარაღებული ძალები	112 540	112 540	0	140 530	140 530	0	102 584	102 584	0
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	651 545	651 545	0	0	0	0	0	0	0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	651 545	651 545	0	0	0	0	0	0	0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	3 731 907	3 731 907	0	4 770 727	4 770 727	0	9 684 771	9 684 771	0
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	3 223	3 223	0	11 502	11 502	0	3 745	3 745	0
70421	სოფლის მეურნეობა	3 223	3 223	0	11 502	11 502	0	3 745	3 745	0
7045	ტრანსპორტი	3 522 009	3 522 009	0	4 521 285	4 521 285	0	9 484 596	9 484 596	0
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	3 522 009	3 522 009	0	4 521 285	4 521 285	0	9 484 596	9 484 596	0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში	206 675	206 675	0	237 940	237 940	0	196 430	196 430	0
705	გარემოს დაცვა	5 248 377	5 248 377	0	3 703 106	3 703 106	0	4 578 015	4 578 015	0
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	1 436 443	1 436 443	0	1 565 290	1 565 290	0	2 028 600	2 028 600	0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	3 811 934	3 811 934	0	2 137 816	2 137 816	0	2 549 415	2 549 415	0
706	საბინაო_კომუნალური მეურნეობა	7 429 627	6 039 295	1 390 332	13 084 056	11 593 360	1 490 696	8 123 012	8 123 012	0
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	1 239 046	1 239 046	0	2 343 549	2 343 549	0	601 446	601 446	0
7063	წყალმომარაგება	3 333 942	3 333 942	0	7 933 909	7 933 909	0	6 347 853	6 347 853	0
7064	გარე განათება	714 853	714 853	0	742 100	742 100	0	765 500	765 500	0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	2 141 786	751 454	1 390 332	2 064 498	573 802	1 490 696	408 213	408 213	0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	196 801	196 801	0	265 370	265 370	0	412 992	412 992	0
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	196 801	196 801	0	265 370	265 370	0	412 992	412 992	0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	3 728 045	3 728 045	0	2 348 150	2 348 150	0	1 205 265	1 205 265	0
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	2 422 424	2 422 424	0	1 440 728	1 440 728	0	374 440	374 440	0
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	1 177 895	1 177 895	0	772 902	772 902	0	711 100	711 100	0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	127 726	127 726	0	134 520	134 520	0	119 725	119 725	0
709	განათლება	5 090 665	5 090 665	0	5 354 600	5 354 600	0	4 678 705	4 678 705	0
7091	სკოლამდელი აღზრდა	1 963 763	1 963 763	0	2 372 955	2 372 955	0	2 560 000	2 560 000	0
7092	ზოგადი განათლება	3 169	3 169	0	0	0	0	0	0	0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	3 169	3 169	0	0	0	0	0	0	0
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	3 123 733	3 123 733	0	2 981 645	2 981 645	0	2 118 705	2 118 705	0
710	სოციალური დაცვა	1 356 665	951 243	405 422	1 642 550	1 642 550	0	522 350	522 350	0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას	179 996	179 996	0	134 000	134 000	0	227 100	227 100	0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	1 176 669	771 247	405 422	1 508 550	1 508 550	0	295 250	295 250	0
	მთლიანი ხარჯები	30 022 769	28 227 015	1 795 754	34 125 016	32 634 320	1 490 696	31 818 150	31 818 150	0

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 787350 ლარის ოდენობით.

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 0 ლარის ოდენობით.

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (-787 350) ლარის ოდენობით.

მუხლი 10. ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 150000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 11. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის და ჯანდაცვის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. სპორტული, კულტურული ღონისძიებები

სპორტულ, კულტურულ, პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

1.1.სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური (პროგრამული კოდი 02 01) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირებისა და გაწვევებთან დაკავშირებული ხარჯების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელი პირობაა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ქალაქის ქუჩების მოწყობა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების რეაბილიტაცია, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის რეაბილიტაცია, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებულ რეაბილიტირებულ ქუჩებში გადაადგილების უსაფრთხოებისა და სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის რეგულირება, მგზავრთა მუნიციპალური ტრანსპორტით გადაადგილების უზრუნველყოფა, გზებზე უსაფრთხო გარემოს შექმნა, რაც ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში ჩამოსული ტურისტებისათვის მიმზიდველი და კომფორტული გარემოს შექმნას და ქალაქის იერსახის გაუმჯობესებას.

2.1.1. ქუჩების, ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების) კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 01 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებებს ქალაქ ქობულეთში შიდა საქალაქო ქუჩების და ტროტუარების მოწყობას, ქუჩების მოასფალტებას, დეკორატიული ფილებით მოპირკეთებისა და სანიაღვრე სისტემის მოწესრიგების სამუშაოებს. კერძოდ დაგეგმილია : ქალაქ ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩის ტროტუარების დარჩენილი ნაწილის მოწყობა , როგორიცაა ვერულიძის ქუჩის გადაკვეთიდან აღმაშენებლის პირველი შესახვევის გადაკვეთამდე (მარჯვენა და მარცხენა მხარეს). განხორციელება ტროტუარის დეკორატიული ფილებით მოპირკეთება და ავტობუსების გაჩერებების შეჭრების მოწყობა. შშმ პირებისათვის მოეწყობა ჩასასვლელი პანდუსები და უსინათლოებისათვის სპეციალური ბილიკი. დაგეგმილია ქალაქ ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩის მოასფალტება და სანიაღვრე არხების მოწყობა - პროექტის I ეტაპი, რომლის ფარგლებში მოხდება ქ. ქობულეთში, სადგურიდან გორგილაძის ქუჩის კვეთამდე არსებული ამორტიზირებული სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია და ახალის მოწყობა, ასევე მოხდება დაზიანებული ასფალტის საფარის აღდგენა. ქვეპროგრამით აგრეთვე გათვალისწინებულია ქალაქ ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩის ცენტრალურ სასაფლაომდე მისასვლელი გზის კეთილმოწყობის მე-2 ეტაპის სამუაოები, რომლის ფარგლებში მოხდება რუსთაველის ქუჩის (სასაფლაოს უბნის) სავალი გზის სავალი ნაწილისა და ტროტუარების დეკორატიული ფილებით მოპირკეთება, მოეწყობა სანიაღვრე სისტემა. დაგეგმილია ქ. ქობულეთში, გელაურის უბნის კეთილმოწყობა , რომლის ფარგლებში მოხდება ვაჟა ფშაველას; პოპოვისა და პუშკინის ქუჩების მოწესრიგების სამუშაოები, გათვალისწინებულია ქალაქ ქობულეთში, სასაფლაოსთან აღმაშენებლის II შესახვევის რეაბილიტაცია , სადაც მოეწყობა ტროტუარები და სავალი გზის ნაწილი დეკორატიული ფილებით . დაგეგმილია ქალაქ ქობულეთში, რუსთაველის II შესახვევის კეთილმოწყობა, რუსთაველის ქუჩაზე (საჯარო რეესტრის, გაზკანტორის და ყოფილი სანდასუფთავების) შესასვლელების კეთილმოწყობა, რომლის ფარგლებშიც მოწესრიგდება სანიაღვრე სისტემა; სავალ ნაწილზე დაიგება ასფალტო/ბეტონი, მოეწყობა ტროტუარი დეკორატიული ფილებით და შშმ პირებისთვის მოეწყობა პანდუსები და სპეციალური ბილიკი. ქვეპროგრამით დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვიდეოკამერების შეძენა/მონტაჟი ,რომლის ფარგლებშიც ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსდება სათვალთვალო ვიდეოკამერები , სექციური რადარები და ზოგადი ხედვის კამერები. დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აღმაშენებლის გამზირიდან თამარ მეფის სანაპირომდე გადასასვლელების კეთილმოწყობა კერძოდ : აღმაშენებლის გამზირის N660-ის მოპირდაპირედ , ეკო-პლიაჟის ტერიტორიაზე საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა ; აღმაშენებლის გამზირის N514-ის , N520-ის N580-ის და N620-ის მოპირდაპირედ - განხორცილედება გადასასვლელების კეთილმოწყობა:

2.1.2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა(პროგრამული კოდი 03 01 04)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქობულეთში განსათავსებლად მეტალოკონსტრუქციის მოსაცდელების შეძენა-მონტაჟის სამუშაოებს , მეტალოკონსტრუქციის გამჭვირვალე მოსაცდელები განთავსდება ქ. ქობულეთში აღმაშენბელის გამზირზე.

2.1.3. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 01 06)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (თემებში, სოფლებსა და ქალაქის ტერიტორიაზე) და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მგზავრთა გადაადგილების უზრუნველსაყოფად მუნიციპალური ტრანსპორტით, კერძოდ ავტობუსებით მომსახურების ხარჯების თანადაფინანსებას. აღნიშნული ქვეპროგრამა განხორციელდება შპს “ქობულეთის ტრანსრეგულირების“ მიერ.

2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და მოსახლეობაზე სასმელი წყლის მიწოდების გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდება წყალსადენის სათავე ნაგებობების მშენებლობა და რეაბილიტაცია, მოწესრიგდება საკანალიზაციო სისტემები.

2.2.1. გარე განათება (პროგრამული კოდი 03 02 02)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის, გარე განათების ქსელის განვითარებისა და არსებულის სრულყოფისათვის, ენერგიის დაზოგვისაკენ მიმართული ღონისძიებების დანერგვა და განათების თანამედროვე წყაროების, ეფექტური ოპტიკური სისტემების, კონსტრუქციებისა და მასალების გამოყენების დანერგვა. წლის განმავლობაში ღამით ქალაქში უსაფრთხოებისთვის ხელისშეწყობის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის 4900 ზე მეტი წერტის ექსპლოატაცია, მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღაურება. რაც ხელს შეუწყობს რეაბილიტირებულ გზებზე და შიდა კვარტალურ ეზოებში ქალაქის იერსახის შენარჩუნებას.

2.2.2. მუნიციაპლიტეტის სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 03)

მუნიციპალიტეტის ერთერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მაწანწალა ცხოველების დაჭერა, ტრანსპორტირება და დაჭერილი ცხოველების გაუნებელყოფა. გათვალისწინებულია 4 ერთეული ნაგავმზიდი მანქანის შეძენა, დაიგეგმა ლითონის, გალვანიზირებული ნაგავშემკრები კონტეინერების შეძენა, გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, სისუფთავის და წესრიგის დაცვა, რასაც განახორციელებს ა(ა)იპ ქობულეთის სანდასუფთავება.

2.2.3. გამწვანების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში 2017 წელს გაგრძელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მწვანე საფარის და მათ შორის მარადმწვანე დეკორატიული მცენარეების მოვლა-პატრონობის სამუშაოები, რასაც ახორციელებს ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება, პროგრამა დააფინანსებს მისი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯს.

2.2.4. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მოსახლეობისათვის და არსებული ორგანიზაციებისათვის ეკოლოგიურად სუფთა, სასმელი წყლის 24-საათიანი მიწოდების რეჟიმით უზრუნველყოფა. აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ქალაქ ქობულეთში ჩოლოქის დასახლებაში წყალსადენის სისტემის მოწყობის სამუშაოები; ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჩაისუბანში წყალსადენის სისტემის (მე-2 ეტაპი რეზერვუარისა და შიდა მაგისტრალის) მოწყობის სამუშაოები; ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლეღვას წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაციის (II ეტაპი) სამუშაოები; სოფელ ციხისძირის წყალსადენზე დებეტის გაზრდის სამუშაოები; სოფელ დაგვას წყალსადენის სისტემის მოწყობის სამუშაები; ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ საჩინოში, ზედა აჭყვაში წყლის სათავე ნაგებობის, რეზერვუარისა და ცენტრალური მაგისტრალის რეაბილიტაცია (II ეტაპი). დაგეგმილია ქობულეთის მუნიციპალიტეტში არსებული სატუმბო სადგურებისათვის 7 ერთეული ტუმბოს შეძენა/მონტაჟი.

ქვეპროგრამით დასრულდება წყალმომარაგების ის ინფრასტრუქტურული პროექტები რომლის დასრულებაც ვერ განხპორციელდა 2016 წელს, კერძოდ: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხუცუბნის წყალსადენის სისტემის მოწყობა, ქაქუთის წყალსადენის სისტემის მოწყობა, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩაისუბნში წყალსადენის სისტემის(პირველი ეტაპი სათავე ნაგებობისა და რეზერვუარის) მოწყობა, ქალაქ ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს სასმელ-სამეურნეო წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია (წყლის სისტემის მოწყობა და გამრიცხველიანება).

ქვეპროგრამით გრძელდება ა(ა)იპ ქობულეთის სოფლის წყალის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა აუცილებელ ხარჯს, რომელიც მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფს სოფლების წყლის სათავე ნაგებობებისა და შიდა გაყვანილობის მიმდინარე რემონტის სამუშაოების განხორციელებას, ამორტიზირებული წყლის მილების პერიოდულ შეცვლას, რაც პირველ რიგში დაკავშირებულია სოფლების ინფრასტრუქტურის სწრაფ განვითარებასთან და მოსახლეობის ცხოვრების კრიტერიუმების ცვლილებასთან.

2.2.5. სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია: ქალაქ ქობულეთში, თამარ მეფის სანაპიროზე საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა, აგრეთვე ქვეპროგრამით განხორციელდება ქალაქ ქობულეთში, კარიერის დასახლებაში საკანალიზაციო სისტემის და მისი ელემენტების სამშენებლო სამუშაოების (III ეტაპი) დაფინანსება. დაგეგმილია ქ. ქობულეთში კინტრიშის I სანაპიროს საკანალიზციო ქსელის მოწყობა, რომლის ფარგლებში განხორციელდება ახალი საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და დაერთება გელაურში არსებულ სატუმბო სადგურზე.

2.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების კეთილმოწყობითი სამუშაოები.

2.3.1. სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების კეთილმოწყობითი სამუშაოები(პროგრამული კოდი 03 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება : ქალაქ ქობულეთში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების რეაბილიტაცია კერძოდ: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების რეაბილიტაცია (9 აპრილის, აღმაშენებლის N290-ის მოპირდაპირედ, ლესელიძის ქუჩის) და ახალი სკვერის (აღმაშენებლის გამზირი 700-ის მოპირდაპირედ)მოწყობა.

2.4. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების შეძენა. აგრეთვე დასრულდება 2016 წლის გარდამავალი ღონისძიებაც.

2.5. საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 06)

მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა ინფექციური დაავადებების მინიმუმამდე დაყვანის მიზნით აუცილებელია ისეთი პრევენციული ღონისძიების გატარება როგორიცაა სადერატიზაციო და სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება.

2.6. აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 07)

მუნიციპალიტეტში არსებული შენობა-ნაგებობების, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების, ხაზობრივ ნაგებობების აზომვითი ნახაზების მომზადება და მისი შემდგომი მუნიციპალურ საკუთრებად დარეგისტრირება ხელს შეუწყობს არსებული ქონების მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში განკარგვას.

2.7. "მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის "ქობულეთის მუნიციპალიტეტის თანამონაწილეობა (პროგრამული კოდი 03 10)

მუნიციპალიტეტში პირუტყვის დაავადების მონიტორინგისა და კატასტროფების, დავაადებების რისკის შემცირებისა და გენდერული თანასწორობის დანერგვის მიმართულებით მუნიციპალიტეტი ვალდებულებას იღებს უზრუნველყოს ერთობლივი პროექტის თანადაფინანსება და ამ მიზნით გაიღებს სამუშაო ჯგუფის მუშაობის ხელშეწყობისა და ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯებს. პროგრამა დაიწყო 2015წელს და დასრულდება 2017 წლის მარტის თვეში. ქვეპროგრამა აგრეთვე ითვალისწინებს თანახმად ხელშეკრულებისა 2016 წლის პროგრამის „ქალთა ოთახის“ პროგრამის ფარგლებში თანამშრომლის დაქირავების ხარჯებს.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00).

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებშიც განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების ფუნქციონირება.

3.1. სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს სკოლამდელი განათლება წარმოადგენს რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია.

3.1.1. ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01 01)

მუნიციპალიტეტში იფუნქციონირებს საბავშვო ბაღები, სადაც სკოლამდელ აღზრდა-განათლებას მიიღებს 2300 ზე მეტი ბავშვი. მოქმედი კანონმდებლობის გათვალისწინებით ქვეპროგრამა მოიცავს ბაღების სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურების და კვებითი მომსახურების ხარჯების სრულ დაფინანსებას და ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა დანარჩენ ხარჯს.

3.1.2. საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 04 01 02)

პროგრამით გათვალისწინებულია ბაღების განტვირთვის მიზნით ახალი საბავშვო ბაღების მშენებლობა : სოფელ ჩაისუბანში საბავშვო ბაღის მოწყობა, აჭყვისთავის საბავშვო ბაღის მოწყობა და ქალაქ ქობულეთში, ფიჭვნარში საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა, პროექტის ფარგლებში მოხდება ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოების ჩატარება, კერძოდ ბაღის ეზო მოპირკეთდება დეკორატიული ფილებით და მწვანე ზოლით, სადაც განთავსდება საბავშვო ატრაქციოები.

ქვეპროგრამით დასრულდება ის ინფრასტრუქტურული პროექტი რომლის დასრულებაც ვერ განხპორციელდა 2016 წელს , კერძოდ დაგვას საბავშვო ბაღის მოწყობა.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შესძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2017 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:

სარაგბო საკლუბო გუნდი „პონტო“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით.

ა(ა)იპ "ფრენბურთის, ხელბურთის, კალადბურთის სათამაშო სახეობების სპორტული კლუბი-ქობულეთი".

ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა.

4.1.1. ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

სკოლაში ფუნქციონირებს შემდეგი წრეები: თავისუფალი ჭიდაობა, ძიუდო, ძალოსნობა, ველოსპორტი, რაგბი, ჭადრაკი, ფეხბურთი (გოგონათა და ჭაბუკთა). ტარდება შიდა სასკოლო და ამხანაგური შეხვედრები. წლის განმავლობაში სკოლის ჯგუფებში მოსწავლეთა მომზადების დონის შემოწმების და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის და საქართველოს ეროვნულ ნაკრებ გუნდებში წარმატებული სპორტსმენების გამოვლენის მიზნით სასპორტო სკოლა მონაწილეობას ღებულობს საოლქო და რესპუბლიკურ სპორტულ ღონიძიებებში.

4.1.2. სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება-პოპულარიზაცია და ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ უზრუნველყონ სპორტსმენების განვითარებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერ სპორტსმენთა წახალისება. გაგრძელდება სხვადასხვა სპორტული პროექტების მხარდაჭერაც.

4.1.3. სპორტული საკლუბო გუნდის მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 01 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მხარდაჭერის ფარგლებში სარაგბო კლუბის დაფინანსებას. კერძოდ სარაგბო კლუბი “პონტოს“ მხარდაჭერის პროგრამა ითვალისწინებს სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირების დაფინანსებას, სპორტულ თამაშებებში მონაწილეობის ხელშეწყობას სხვადასხვა მიმართულებებით, აგრეთვე გუნდის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს.

4.1.4. ა(ა)იპ "ფრენბურთის, ხელბურთის, კალათბურთის სათამაშო სახეობების სპორტული კლუბი-ქობულეთი" (პროგრამული კოდი 05 01 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯების დაფინანსება.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

4.2.1. ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს 2017 წლის პროგრამის ფარგლებში სახელოვნებო სკოლის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა აუცილებელ ხარჯს. სადაც გაერთიანებულია სოფლების ხუცუბნისა და ბობოყვათის, დაბა ჩაქვისა და ქ. ქობულეთის სკოლები. 0 მზე მეტი.

4.2.2. ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02)

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი რომელიც შეშდგება საბიბლიოთეკო და მოსწავლე-ახალგაზრდობასთან მუშაობის განყოფილება, მასში გაერთიანებულია სასოფლო კულტურული დაწესებულებები, შესაბამისად განყოფილებებში ფუნქციონირებს ეკოტურიზმის, კულტურული მემკვიდრეობის, ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის ორგანიზების, ხალხური რეწვის, ლიტერატურულ-თეატრალური, რიტმული ცეკვების „ახალი რიტმები“ ჯგუფები და ქორეოგრაფიული ანსამბლი „საუნჯე“. ახალგაზრდული ანსამბლი ახალი ხმები და სასოფლო კლუბებთან არსებული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლები, სადაც სულ გაერთიანებულია ორასამდე ახალგაზრდა. პროგრამა აფინანსებს კულტურის ცენტრის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს.

4.2.3. ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი (პროგრამული კოდი 05 02 03)

მუნიციპალიტეტი საკუთრებაში არსებული პარკების მიმდინარე მოვლა-შენახვისა და საკურორტო ქალაქის იერსახის შენარჩუნების მიზნით დააფინანსებს ა(ა)იპ ქობულეთის პარკის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯს.

4.2.4. გურამ თამაზაშვილის სახელობის ა(ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრული" (პროგრამული კოდი 05 02 04)

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი სადაც ახალგაზრდა თაობებში კულტურული აღზრდისა და ეროვნული ცეკვების შენარჩუნების მიზნით მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს ანსამბლის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა აუცილებელ ხარჯს.

4.2.5. კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 05)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის, მხარის ღირსეულად წარმოჩენის მიზნით ადგილობრივი და მუნიციპალიტეტის სტუმრების დაინტერესების, სანახაობებისა და წარმოდგენების მიზნით გაიმართება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები როგორიცაა საახალწლო და სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი კულტურული ღონისძიებები, კერძოდ: სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების აღნიშვნა, სახალხო დღესასწაულები და სხვა. პროგრამით განხორციელდება ტურიზმის კვირეულისადმი მიძღვნილი სხვადასხვა ღონისძიებები, მოხდება ტურისტული სარეკლამო მასალების მომზადება, პროგრამით შესაძლებელი იქნება სხვადასხვა ფესტივალებში, კონკურსებსა და პროექტებში შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობის ხელშეწყობა, ხელი შეეწყობა ცნობილი და შემოქმედი ადამიანების პოპულარიზაციას, შესაძლებელი გახდება გენდერული თანასწორობის დღის, შ.შ.მ. პირების უფლებათა დაცვის დღის და სხვადასხვა პროექტების მხარდაჭერა.

4.2.6. ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი (პროგრამული კოდი 05 02 07)

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს მუზეუმი, რაც ემსახურება ქობულეთის როგორც საკურორტო და ისტორიული მნიშვნელობის ქალაქის განვითარებასა და პოპულარიზებას. მუზეუმში დაცულია იშვიათი ექსპონანტები რომლებიც ადგილობრივი ოსტატობის ნიმუშს წარმოადგენს, საგამოფენო დარბაზი წლის განმავლობაში მასპინძლობას უწევს არამარტო ადგილობრივ არამედ უცხოელ დამთვალიერებლებსაც, ყოველივე აქედან გამომდინარე მუნიციპალიტეტი აფინანსებს მუზეუმის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. სოციალური სფერო დაფუძნებულია ბენეფიციართა მიზნობრივ დახმარებებზე და პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები უზრუნველყოფენ მის შემდგომ დახვეწას, რათა გაიზარდოს პროგრამების სიზუსტე და დახმარების ეფექტიანობა. ისევ იმოქმედებს პრინციპი, რომ მუნიციპალიტეტი დაეხმაროს იმ ადამიანებს, რომლებსაც ეს ყველაზე მეტად ესაჭიროება. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის უფასო სასადილოში ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის მიმართული აქციების განხორციელებას, მათთვის მატერიალური მხარდაჭერას და სტიმულის მიცემას, დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიურ მატერიალურ დახმარებას.

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, სხვადასხვა დაავადების მკურნალობის ხარჯების თანადაფინანსება.

5.1 .1. ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეპილეფსიით და მეორადი ეპილეფსური სინდრომით დავადებული ბენეფიციარების, ბრონქული ასთმით დაავადებულთა, მეორე ტიპის დიაბეტით დაავადებულთა და პარკინსონით დაავადებულთა ბენეფიციარების მედიკამენტოზურ დახმარებას. პროგრამა დააფინანსებს 300 ეპილეფსიით და მეორადი ეპილეფსიური სინდრომით დაავადებულ ბენეფიციარს, 150 ბრონქული ასთმის დაავადების მქონე: 19 წლამდე ასაკის პირებს ; 0-დან 100 000 ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე მოზრდილებს; შშმპ პირებს; ასაკით პენსიონერებს, ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანებს. მერე ტიპის დიაბეტით 900 დაავადებულ პირებს : 0-დან 100 000 ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე მოზრდილებს; შშმპ პირებს; ასაკით პენსიონერებს, ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანებს და 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მეომრის ოჯახის წევრებს(მშობელი, მეუღლე, შვილი). პროგრამით დაფინანსდება აგრეთვე 25 პარკინსონით დაავადებულ 0-დან 100 000 ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე მოზრდილებს; შშმპ პირებს; ასაკით პენსიონერებს, ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანებს.

5.1.2. პირველადი ჯანდაცვის ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 03)

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დღეის მდგომარეობით ფუნქციონირებს 12 პირველადი ჯანდაცვის ცენტრი, კომუნალური და გათბობის ხარჯების გადახდა ხდება პირველადი ჯანდაცვაში მომუშავე სამედიცინო მომსახურე პერსონალის მიერ საკუთარი ხარჯებიდან, ასევე ყოველთვიურად საჭიროა "ექიმის ჩანთის" მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით შევსება .

5.1.3. ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო საშუალებების კომპენსაციით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 04)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ფენილკეტონურიით დაავადებული პირებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, 18 წლამდე ასაკის ფენილკეტონურიით დაავადებული პირებისათვის ორი ბენეფიციარი, თითოეულზე 1000 ლარის ოდენობით, ხოლო 18 წლის ზემოთ ასაკის ფენილკეტონურიით დაავადებული პირებისათვის ორი ბენეფიციარი , თითოეულზე 2000 ლარის ოდენობით.

5.1.4. გულის ქირურგიის თანადაფინანსების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 06)

ქვეპროგრამა დააფინანსებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი და სხვა სოციალური კატეგორიის მოქალაქეებს, შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირებს, ომის ვეტერანებს, ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეებს, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებს (დედა, მამა, მეუღლე, შვილები) მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტიმეტი შვილი) ოჯახის წევრებს, ასაკით პენსიონერებს. კერძოდ მათ დაუფინანსდებათ ქირურგიული ოპერაციის 80% ან 90% შევსება 100% მდე, დაავადების ძირითადი დამფინანსებლის მიერ დადგენილი ტარიფის მიხედვით.

5.1.5. სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარება (პროგრამული კოდი 06 01 08)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლის მოსახლეობის ადგილზე ექიმამდელი სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფას. თემის სამედიცინო პუნქტებს მიეწოდება პირველადი სამედიცინო დახმარებისათვის საჭირო მედიკამენტების ყოველთვიური მარაგი.

5.2. სოციალური დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02)

5.2.1. სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამით ისარგებლებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა სოციალური მომსახურეობის სააგენტოს სარეიტინგო ქულა 0-დან 100000-მდე ქულის მქონე, მარტოხელა პენსიონერი, დედ-მამით ობოლი ბავშვი, უსახლკარო, მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოსახული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, მარჩენალდაკარგული და მრავალშვილიანი (18 წლამდე 5 და მეტი შვილი).

5.2.2. ყოველი მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 02)

მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას მესამე ახალშობილზე 500 ლარის ოდენობით, მეოთხე ახალშობილზე 700 ლარის ოდენობით, მეხუთე და მომდევნო ახალშობილზე 900 ლარის ოდენობით.

5.2.3. ხუთი და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის დახმარება მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს, დემოგრაფიული პრობლემის ფონზე შეიმჩნება, რომ აღნიშნული კატეგორიის დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველი ოჯახებია, პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშთა ოჯახებზე ერთჯერადად მატერიალურ დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით.

5.2.4. ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04 )

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების, სამხედრო ძალების ვეტერანების და მარჩენალდაკარგულთა უკდავყოფის მიზნით მუნიციპალიტეტი ახორციელებს პროგრამას, რომელიც ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა უკვდავყოფას, ომის მონაწილის ოჯახზე დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, სადღესასწაულო დღეების აღნიშვნას.

5.2.5. დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დედ-მამით ობოლ ბავშთა (18 წლამდე) ყოველთვიურ მატერიალურ დახმარებასთვეში 100 ლარის ოდენობით.

5.2.6. უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 06)

პროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად დახმარებას ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ უკიდურესად გაჭირვებულ გარდაცვლილთა ოჯახებზე, რომელთაც არ გააჩნიათ სახსრები მიცვალებულთა დაკრძალვისათვის და სოციალური სააგენტოს მიერ მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-70000 ქულის ჩათვლით. ასევე პროგრამა დააფინანსებს უპატრონო ან მარტოხელა გარდაცვლილ მოქალაქეებს.

5.2.7 . დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 07)

პროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსაარგებლე ბენეფიციარისა და მათი თანმხლები პირების შესაბამის კლინიკებში სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების ხარჯებს საცხოვრებელი ადგილიდან სამედიცინო დაწესებულებამდე და სამედიცინო დაწესებულებიდან საცხოვრებელ ადგილამდე.

5.2.8. ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის გაზიფიცირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 08)

პროგრამა ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახების, რომლებსაც სოციალური სააგენტოს მიერ მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-57000 მდე, გაზიფიცირებას, კერძოდ ბუნებრივი აირის მილგაყვანილობისა და მრიცხველის სამონტაჟო ღირებულების დაფინანსებას ერთი წერტილის გათვალისწინებით გაზქურამდე.

5.2.9. ცერებრალური დამბლით დავადებულ ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის/რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 10)

პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ცერებრალური დამბლით დავადებულ ბავშვთა აბილიტაციის/რებილიტაციის პროგრამით მოსაარგებლე ბენეფიციარისა ფსიქოსომატური რეაბილიტაციის კურსების ჩასატარებლად და მათი თანმხლები პირების ტრანსპორტით გადაადგილებისათვის მატერიალურ დახმარებას.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

პროგრამული კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა	2017 წლის პროექტი
სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
	ქობულეთის მუნიციპალიტეტი	30 532 865	28 737 111	1 795 754	34 980 549	33 489 853	1 490 696	32 605 500	32605500	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	202	202	-	1 301,00	1 301,00	-	1 351,0	1 351,0	-
	ხარჯები	14 097 843	13 691 706	406 137	14 118 583	14 117 903	680	11 036 570	11 036 570	-
	შრომის ანაზღაურება	2 207 758	2 207 758	-	6 232 084	6 232 084	-	6 061 914	6 061 914	-
	საქონელი და მომსახურება	2 741 736	2 741 021	715	3 599 650	3 599 650	-	3 502 023	3 502 023	-
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	18 770	18 770	-	112 960	112 960	-	82 980	82 980	-
	მივლინება	18 082	18 082	-	42 520	42 520	-	22 809	22 809	-
	ოფისის ხარჯები	268 587	267 872	715	907 747	907 747	-	742 175	742 175	-
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	6 519	6 519	-	11 700	11 700	-	6 900	6 900	-
	კვების ხარჯები	-	-	-	610 000	610 000	-	760 050	760 050	-
	სამედიცინო ხარჯები	22 300	22 300	-	37 300	37 300	-	34 400	34 400	-
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები	240	240	-	92 870	92 870	-	54 300	54 300	-
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	146 453	146 453	-	497 542	497 542	-	422 243	422 243	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 260 785	2 260 785	-	1 287 011	1 287 011	-	1 376 166	1 376 166	-
	პროცენტი	383 462	383 462	-	371 830	371 830	-	314 450	314 450	-
	სუბსიდიები	6 517 103	6 517 103	-	487 217	487 217	-	230 600	230 600	-
	გრანტები	587 050	587 050	-	250 000	250 000	-	-	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	964 443	964 443	-	1 271 162	1 271 162	-	664 360	664 360	-
	სხვა ხარჯები	696 291	290 869	405 422	1 906 640	1 905 960	680	263 223	263 223	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15 924 926	14 535 309	1 389 617	20 006 433	18 516 417	1 490 016	20 781 580	20 781 580	-
	ვალდებულებების კლება	510 096	510 096	-	855 533	855 533	-	787 350	787 350	-
01. 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	3 528 839	3 528 839	-	4 266 910	4 266 910	-	3 797 379	3 797 379	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	192	192	-	192	192	-	192	192	-
	ხარჯები	3 002 557	3 002 557	-	3 348 807	3 348 807	-	3 010 029	3 010 029	-
	შრომის ანაზღაურება	2 051 646	2 051 646	-	2 155 904	2 155 904	-	2 015 929	2 015 929	-
	საქონელი და მომსახურება	549 822	549 822	-	645 344	645 344	-	524 852	524 852	-
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	18 770	18 770	-	15 240	15 240	-	21 360	21 360	-
	მივლინება	17 108	17 108	-	30 500	30 500	-	13 159	13 159	-
	ოფისის ხარჯები	159 970	159 970	-	201 064	201 064	-	164 806	164 806	-
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	6 519	6 519	-	11 700	11 700	-	6 900	6 900	-
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები	240	240	-	540	540	-	-	-	-
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	136 289	136 289	-	144 880	144 880	-	115 983	115 983	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	210 926	210 926	-	241 420	241 420	-	202 644	202 644	-
	პროცენტი	383 462	383 462	-	371 830	371 830	-	314 450	314 450	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	10 340	10 340	-	379	379	-	-	-	-
	სხვა ხარჯები	7 287	7 287	-	175 350	175 350	-	154 798	154 798	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16 186	16 186	-	62 570	62 570	-	-	-	-
	ვალდებულებების კლება	510 096	510 096	-	855 533	855 533	-	787 350	787 350	-
01. 01.	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	742 096	742 096	-	708 943	708 943	-	648 599	648 599	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	31	31		31	31	-	31	31	-
	ხარჯები	735 911	735 911	-	694 513	694 513	-	648 599	648 599	-
	შრომის ანაზღაურება	513 084	513 084		491 253	491 253	-	469 794	469 794	-
	საქონელი და მომსახურება	218 057	218 057	-	201 080	201 080	-	177 177	177 177	-
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	4 395	4 395		-	-	-	-	-	-
	მივლინება	6 945	6 945		7 000	7 000	-	2 289	2 289	-
	ოფისის ხარჯები	41 759	41 759		42 700	42 700	-	31 680	31 680	-
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	800	800		1 300	1 300	-	900	900	-
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	41 202	41 202		46 960	46 960	-	42 264	42 264	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	122 956	122 956		103 120	103 120	-	100 044	100 044	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 360	2 360		-	-	-	-	-	-
	სხვა ხარჯები	2 410	2 410		2 180	2 180	-	1 628	1 628	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 185	6 185		13 630	13 630	-	-	-	-
	ვალდებულებების კლება	-			800	800	-	-	-	-
01. 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1 890 472	1 890 472	-	2 131 504	2 131 504	-	1 891 980	1 891 980	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	161	161	-	161	161	-	161	161	-
	ხარჯები	1 880 471	1 880 471	-	2 082 564	2 082 564	-	1 891 980	1 891 980	-
	შრომის ანაზღაურება	1 538 562	1 538 562	-	1 664 651	1 664 651	-	1 546 135	1 546 135	-
	საქონელი და მომსახურება	329 052	329 052	-	414 364	414 364	-	342 675	342 675	-
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	14 375	14 375	-	15 240	15 240	-	21 360	21 360	-
	მივლინება	10 163	10 163	-	23 500	23 500	-	10 870	10 870	-
	ოფისის ხარჯები	118 211	118 211	-	158 364	158 364	-	133 126	133 126	-
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	5 719	5 719	-	10 400	10 400	-	6 000	6 000	-
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები	240	240	-	540	540	-	-	-	-
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	95 087	95 087	-	97 920	97 920	-	73 719	73 719	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	85 257	85 257	-	108 400	108 400	-	97 600	97 600	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	7 980	7 980	-	379	379	-	-	-	-
	სხვა ხარჯები	4 877	4 877	-	3 170	3 170	-	3 170	3 170	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10 001	10 001	-	48 940	48 940	-	-	-	-
01.02.01	ადმინისტრაციული სამსახური	1 196 630	1196630	-	1 374 644	1 374 644	-	1 253 314	1 253 314	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	100	100		100	100		100	100
	ხარჯები	1 195 510	1 195 510	-	1 369 644	1 369 644	-	1 253 314	1 253 314	-
	შრომის ანაზღაურება	907 091	907 091		1 018 971	1 018 971	-	959 175	959 175	-
	საქონელი და მომსახურება	279 422	279 422	-	347 124	347 124	-	290 969	290 969	-
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	14 375	14 375		15 240	15 240	-	21 360	21 360	-
	მივლინება	7 567	7 567		16 900	16 900	-	7 000	7 000	-
	ოფისის ხარჯები	99 803	99 803		130 554	130 554	-	111 569	111 569	-
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	5 719	5 719		10 400	10 400	-	6 000	6 000	-
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები	-	-		270	270	-	-	-	-
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	66 701	66 701		65 360	65 360	-	47 440	47 440	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	85 257	85 257		108 400	108 400	-	97 600	97 600	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	4 120	4 120		379	379	-	-	-	-
	სხვა ხარჯები	4 877	4 877		3 170	3 170	-	3 170	3 170	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 120	1 120		5 000	5 000	-	-	-	-
01.02.02	საფინანსო სამსახური	104 229	104229	-	113 940	113 940	-	96 822	96 822	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	9	9		9	9		9	9
	ხარჯები	104 229	104 229	-	109 620	109 620	-	96 822	96 822	-
	შრომის ანაზღაურება	98 379	98 379		99 680	99 680	-	90 335	90 335	-
	საქონელი და მომსახურება	5 850	5 850	-	9 940	9 940	-	6 487	6 487	-
	მივლინება	140	140		500	500	-	300	300	-
	ოფისის ხარჯები	3 717	3 717		6 680	6 680	-	4 027	4 027	-
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	1 993	1 993		2 760	2 760	-	2 160	2 160	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			4 320	4 320	-	-	-	-
01.02.03	ქონების მართვისა და სოფლის განვითარების სამსახური	73 886	73 886	-	87 850	87 850	-	76 570	76 570	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	7	7		7	7		7	7
	ხარჯები	73 886	73 886	-	84 030	84 030	-	76 570	76 570	-
	შრომის ანაზღაურება	67 960	67 960		75 760	75 760	-	70 470	70 470	-
	საქონელი და მომსახურება	5 926	5 926	-	8 270	8 270	-	6 100	6 100	-
	მივლინება	147	147		500	500	-	200	200	-
	ოფისის ხარჯები	1 992	1 992		4 010	4 010	-	2 740	2 740	-
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	3 787	3 787		3 760	3 760	-	3 160	3 160	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			3 820	3 820	-	-	-	-
01.02.04	ზედამხედველობის სამსახური	105 847	105 847	-	123 800	123 800	-	98 870	98 870	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	11	11		11	11		11	11
	ხარჯები	105 088	105 088	-	109 600	109 600	-	98 870	98 870	-
	შრომის ანაზღაურება	96 425	96 425		100 800	100 800	-	91 350	91 350	-
	საქონელი და მომსახურება	8 663	8 663	-	8 800	8 800	-	7 520	7 520	-
	მივლინება	-	-		300	300	-	200	200	-
	ოფისის ხარჯები	1 756	1 756		2 180	2 180	-	2 200	2 200	-
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები	240	240		-	-	-	-	-	-
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	6 667	6 667		6 320	6 320	-	5 120	5 120	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	759	759		14 200	14 200	-	-	-	-
01.02.05	არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური	45 996	45 996	-	42 900	42 900	-	36 118	36 118	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	3	3		3	3		3	3
	ხარჯები	42 264	42 264	-	41 900	41 900	-	36 118	36 118	-
	შრომის ანაზღაურება	34 402	34 402		32 960	32 960	-	29 870	29 870	-
	საქონელი და მომსახურება	7 862	7 862	-	8 940	8 940	-	6 248	6 248	-
	მივლინება	-	-		300	300	-	-		-
	ოფისის ხარჯები	2 376	2 376		2 320	2 320	-	2 240	2 240	-
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	5 486	5 486		6 320	6 320	-	4 008	4 008	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 732	3 732		1 000	1 000	-	-	-	-
01.02.06	ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და საინვენსტიციო განვითარების სამსახური	132 789	132 789	-	150 090	150 090	-	119 860	119 860	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	11	11		11	11		11	11
	ხარჯები	130 477	130 477	-	133 610	133 610	-	119 860	119 860	-
	შრომის ანაზღაურება	117 383	117 383		117 120	117 120	-	106 140	106 140	-
	საქონელი და მომსახურება	13 094	13 094	-	16 490	16 490	-	13 720	13 720	-
	მივლინება	-	-		500	500	-	220	220	-
	ოფისის ხარჯები	2 641	2 641		4 090	4 090	-	2 860	2 860	-
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	10 453	10 453		11 900	11 900	-	10 640	10 640	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 312	2 312		16 480	16 480	-	-	-	-
01.02.07	კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის და ძეგლთა დაცვის სამსახური	127 726	127 726	-	134 520	134 520	-	119 725	119 725	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	11	11		11	11		11	11
	ხარჯები	127 726	127 726	-	132 800	132 800	-	119 725	119 725	-
	შრომის ანაზღაურება	119 338	119 338		125 600	125 600	-	113 825	113 825	-
	საქონელი და მომსახურება	4 528	4 528	-	7 200	7 200	-	5 900	5 900	-
	მივლინება	2 221	2 221		4 000	4 000	-	2 500	2 500	-
	ოფისის ხარჯები	2 307	2 307		3 200	3 200	-	3 400	3 400	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	3 860	3 860		-	-	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			1 720	1 720	-	-	-	-
01.02.08	ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური	55 902	55 902	-	56 290	56 290	-	48 430	48 430	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	5	5		5	5		5	5
	ხარჯები	54 583	54 583	-	54 690	54 690	-	48 430	48 430	-
	შრომის ანაზღაურება	52 724	52 724		50 880	50 880	-	46 110	46 110	-
	საქონელი და მომსახურება	1 859	1 859	-	3 810	3 810	-	2 320	2 320	-
	მივლინება	-	-		200	200	-	150	150	-
	ოფისის ხარჯები	1 859	1 859		3 610	3 610	-	2 170	2 170	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 319	1 319		1 600	1 600	-	-	-	-
01.02.09	შიდა აუდიტის სამსახური	47 467	47 467	-	47 470	47 470	-	42 271	42 271	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	4	4		4	4		4	4
	ხარჯები	46 708	46 708	-	46 670	46 670	-	42 271	42 271	-
	შრომის ანაზღაურება	44 860	44 860		42 880	42 880	-	38 860	38 860	-
	საქონელი და მომსახურება	1 848	1 848	-	3 790	3 790	-	3 411	3 411	-
	მივლინება	88	88		300	300	-	300	300	-
	ოფისის ხარჯები	1 760	1 760		1 720	1 720	-	1 920	1 920	-
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები	-	-		270	270	-	-	-	-
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	-			1 500	1 500	-	1 191	1 191	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	759	759		800	800	-	-	-	-
01. 03	სარეზერვო ფონდი	-	-	-	170 000	170 000	-	150 000	150 000	-
	ხარჯები	-	-	-	170 000	170 000	-	150 000	150 000	-
	სხვა ხარჯები	-			170 000	170 000	-	150 000	150 000
01.04.	მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურეობა და დაფარვა	893 558	893558	-	1 110 000	1 110 000	-	1 101 800	1 101 800	-
	ხარჯები	383 462	383 462	-	371 830	371 830	-	314 450	314 450	-
	პროცენტი	383 462	383 462	-	371 830	371 830	-	314 450	314 450	-
	ვალდებულებების კლება	510 096	510 096	-	738 170	738 170	-	787 350	787 350	-
01.04.01	ქობულეთის წყალარინების პროექტი	191 726	191726	-	408 100	408 100	-	399 960	399 960	-
	ხარჯები	26 060	26 060	-	58 100	58 100	-	49 960	49 960	-
	პროცენტი	26 060	26 060		58 100	58 100	-	49 960	49 960
	ვალდებულებების კლება	165 666	165 666		350 000	350 000	-	350 000	350 000
01.04.02	დაბა ოჩხამურის და ცეცხლაური -ჯიხანჯურის წყალსადენის რეაბილიტაცია	96 576	96576	-	96 600	96 600	-	96 580	96 580	-
	ხარჯები	40 394	40 394	-	33 270	33 270	-	25 240	25 240	-
	პროცენტი	40 394	40 394		33 270	33 270	-	25 240	25 240
	ვალდებულებების კლება	56 182	56 182		63 330	63 330	-	71 340	71 340
01.04.03	მეგობრობის ქუჩის სანიაღვრე- კანალიზაციის რეაბილიტაცია და სატუმბი სადგურის მშენებლობა	83 052	83052	-	83 090	83 090	-	83 060	83 060	-
	ხარჯები	38 869	38 869	-	33 270	33 270	-	26 950	26 950	-
	პროცენტი	38 869	38 869		33 270	33 270	-	26 950	26 950
	ვალდებულებების კლება	44 183	44 183		49 820	49 820	-	56 110	56 110
01.04.04	მუნიციპალური ქვეპროექტი-დ. აღმაშენებლის რეაბილიტაცია (ქ. ქობულეთში პიკეტიდან 20+00 გოგებაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე)	522 204	522204	-	522 210	522 210	-	522 200	522 200	-
	ხარჯები	278 139	278 139	-	247 190	247 190	-	212 300	212 300	-
	პროცენტი	278 139	278 139		247 190	247 190	-	212 300	212 300
	ვალდებულებების კლება	244 065	244 065		275 020	275 020	-	309 900	309 900
01.05.	დამოუკიდებელი აუდიტორული დასკვნისა და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი	2 713	2713	-	29 900	29 900	-	5 000	5 000	-
	ხარჯები	2 713	2 713	-	29 900	29 900	-	5 000	5 000	-
	საქონელი და მომსახურება	2 713	2 713	-	29 900	29 900	-	5 000	5 000	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2 713	2 713		29 900	29 900	-	5 000	5 000
01 06	წინა წლეებში წარმოქმნილი ვალდებულების დაფარვა	-	-	-	116 563	116 563	-	-	-	-
	ვალდებულებების კლება	-			116 563	116 563		-
02. 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	764 085	764 085	-	140 530	140 530	-	102 584	102 584	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	10	10	-	10	10	-	10	10	-
	ხარჯები	762 732	762 732	-	127 480	127 480	-	102 584	102 584	-
	შრომის ანაზღაურება	156 112	156 112	-	91 040	91 040	-	82 505	82 505	-
	საქონელი და მომსახურება	18 920	18 920	-	36 440	36 440	-	20 079	20 079	-
	მივლინება	974	974	-	2 500	2 500	-	1 300	1 300	-
	ოფისის ხარჯები	7 033	7 033	-	10 490	10 490	-	7 019	7 019	-
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	10 164	10 164	-	21 600	21 600	-	10 700	10 700	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	749	749	-	1 850	1 850	-	1 060	1 060	-
	გრანტები	586 700	586 700	-	-	-	-	-	-	-
	სხვა ხარჯები	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 353	1 353	-	13 050	13 050	-	-	-	-
02. 01	სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური	112 540	112 540	-	140 530	140 530	-	102 584	102 584	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	10	10		10	10		10	10
	ხარჯები	111 187	111 187	-	127 480	127 480		102 584	102 584
	შრომის ანაზღაურება	92 412	92 412		91 040	91 040	-	82 505	82 505	-
	საქონელი და მომსახურება	17 775	17 775	-	36 440	36 440	-	20 079	20 079	-
	მივლინება	974	974		2 500	2 500	-	1 300	1 300	-
	ოფისის ხარჯები	7 033	7 033		10 490	10 490	-	7 019	7 019	-
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	9 019	9 019		21 600	21 600	-	10 700	10 700	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	749	749		1 850	1 850	-	1 060	1 060	-
	სხვა ხარჯები	1 000	1 000		-	-	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 353	1 353		13 050	13 050	-	-	-	-
02. 02	სახანძრო -სამაშველო სამსახური	64 845	64 845	-	-	-	-	-	-	-
	ხარჯები	64 845	64 845	-	-	-	-	-	-	-
	შრომის ანაზღაურება	63 700	63 700		-			-
	საქონელი და მომსახურება	1 145	1 145	-	-	-	-	-	-	-
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	1 145	1 145		-			-
02. 03.	სსიპ საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო	586 700	586 700	-	-	-	-	-	-	-
	ხარჯები	586 700	586 700	-	-	-	-	-	-	-
	გრანტები	586 700	586 700		-			-
03. 00	ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები	16 456 815	14 661 061	1 795 754	21 153249	19 662 553	1 490 696	22 054 380	22 054 380	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	-	-	-	285	285	-	285	285	-
	ხარჯები	3 614 485	3 208 348	406 137	4 297 044	4 296 364	680	2 718 685	2 718 685	-
	შრომის ანაზღაურება	-	-	-	1 424 630	1 424 630	-	1 155 300	1 155 300	-
	საქონელი და მომსახურება	2 072 898	2 072 183	715	1 522 902	1 522 902	-	1 417 040	1 417 040	-
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	-	-	-	74 200	74 200	-	42 000	42 000	-
	ოფისის ხარჯები	101 584	100 869	715	267 075	267 075	-	226 500	226 500	-
	სამედიცინო ხარჯები	22 300	22 300	-	28 000	28 000	-	25 000	25 000	-
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები	-	-	-	31 110	31 110	-	30 500	30 500	-
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	-	-	-	294 417	294 417	-	260 940	260 940	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 949 014	1 949 014	-	828 100	828 100	-	832 100	832 100	-
	სუბსიდიები	994 082	994 082	-	399 117	399 117	-	142 600	142 600	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	-	-	1 100	1 100	-	-	-	-
	სხვა ხარჯები	547 505	142 083	405 422	949 295	948 615	680	3 745	3 745	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12 842 330	11 452 713	1 389 617	16 856205	15 366 189	1 490 016	19 335 695	19 335 695	-
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები	3 717 809	3 522 009	195 800	4 491 285	4 491 285	-	9 484 596	9 484 596	-
	ხარჯები	346 425	150 625	195 800	713 034	713 034	-	142 600	142 600	-
	სუბსიდიები	142 600	142 600	-	199 117	199 117	-	142 600	142 600	-
	სხვა ხარჯები	203 825	8 025	195 800	513 917	513 917	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 371 384	3 371 384	-	3 778 251	3 778 251	-	9 341 996	9 341 996	-
03 01 01	ქუჩების, ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების) კეთილმოწყობა	2 765 520	2 765 520	-	3 692 215	3 692 215	-	8 837 096	8 837 096	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 765 520	2 765 520	-	3 692 215	3 692 215	-	8 837 096	8 837 096	-
03 01 01 01	რუსთაველის ქუჩის (რკინიგზის სადგურიდან თავისუფლების ქუჩის გადაკვეთამდე) ტროტუარების მოწყობა	489 785	489 785	-	-	-	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	489 785	489 785		-			-
03 01 01 02	ქალაქ ქობულეთში ჭავჭავაძის უბნის (ჭავჭავაძის ქუჩის, ჭავჭავაძის პირველი შესახვევის, ჭავჭავაძის პირველი და მეორე ჩიხის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა	986 830	986 830	-	-	-	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	986 830	986 830		-	-	-	-
03 01 01 03	ქალაქ ქობულეთში, ჯავახიშვილის უბნის (ჯავახიშვილის ქუჩის, ჯავახიშვილის პირველი, მეორე, მესამე შესახვევის და რუსთაველის პირველი შესახვევის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა	244 440	244 440	-	758 747	758 747	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	244 440	244 440		758 747	758 747	-	-
03 01 01 04	ქალაქ ქობულეთში გურამიშვილის ქუჩის (გურამიშვილის ქუჩის, რუსთაველის შესასვლელის გურამიშვილის ქუჩამდე საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა	350 978	350 978	-	-	-	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	350 978	350 978		-	-	-	-
03 01 01 05	ქალაქ ქობულეთში კომახიძის ქუჩის (კომახიძის ქუჩის, კომახიძის ქუჩისა და გოგებაშვილის ქუჩის შესასვლელის რუსთაველის ქუჩამდე საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა	190 573	190 573	-	660 517	660 517	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	190 573	190 573		660 517	660 517	-	-
03 01 01 06	ქალაქ ქობულეთში ლესელიძის ქუჩის (ლესელიძის ქუჩისა და ლესელიძის შესახვევის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა	251 792	251 792	-	249 698	249 698	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	251 792	251 792		249 698	249 698	-	-
03 01 01 07	ქალაქ ქობულეთში არსებული ასფალტის საფარის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	41 692	41 692	-	40 000	40 000	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	41 692	41 692		40 000	40 000	-	-
03 01 01 08	ქალაქ ქობულეთში ზღვის სანაპიროზე („თოლიას“ მიმდებარედ, 26 მაისის ქუჩის მოპირდაპირედ, საავადმყოფოს უბანში, თამარ მეფის სანაპიროზე სამაშველო სადგურის მიმდებარედ) გადასასვლელების მოწყობა	23 580	23 580	-	-	-	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	23 580	23 580		-	-	-	-
03 01 01 09	ქალაქ ქობულეთში, რუსთაველის ქ. N325-დან N341-მდე ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა	160 000	160 000	-	854 431	854 431	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	160 000	160 000		854 431	854 431	-	-
03 01 01 10	ქალაქ ქობულეთში საავადმყოფოს უბანში (გორგილაძის ქუჩის მიმდებარედ) ზღვის სანაპიროს არსებულ ტროტუარებზე მოაჯირების მოწყობა	13 150	13 150	-	-	-	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13 150	13 150		-	-	-	-
03 01 01 11	ქალაქ ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროზე მოძრაობის შემაფერხებელის და ზღვის სანაპიროზე შესასვლელის ჩამკეტების მოწყობა	12 700	12 700	-	-	-	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12 700	12 700		-	-	-	-
03 01 01 12	ქალაქ ქობულეთში, ბაგრატიონის ქუჩის (საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა	-	-	-	225 473	225 473	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			225 473	225 473	-	-
03 01 01 13	ქალაქ ქობულეთში, აბაშიძის ქუჩის (მდ . კინტრიშიდან კარიერის დასახლებამდე საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა	-	-	-	196 328	196 328	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			196 328	196 328	-	-
03 01 01 14	ქალაქ ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩა ცენტრალურ სასაფლაომდე მისასვლელი გზის (საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა	-	-	-	602 503	602 503	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			602 503	602 503	-	-
03 01 01 15	სოფელ ქობულეთის, ხუცუბნისა და ბობოყვათის ბაღებთან მისასვლელების მოწყობა	-	-	-	38 582	38 582	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			38 582	38 582	-	-
03 01 01 16	დაბა ჩაქვში მოსაცდელის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა	-	-	-	7 722	7 722	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			7 722	7 722	-	-
03 01 01 17	გელაურის საბავშვო ბაღთან მისასვლელი გზის ასფალტობეტონის საფარით მოწყობა	-	-	-	58 214	58 214	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			58 214	58 214	-	-
03 01 01 18	ქ. ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩის ტროტუარის მოწყობა (ვერულიძის ქუჩის გადაკვეთიდან აღმაშენებლის პირველი შესახვევის გადაკვეთამდე)	-	-	-	-	-	-	2 270 258	2 270 258	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			-		-	2 270 258	2 270 258
03 01 01 19	ქ. ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩის მოასფალტება და სანიაღვრე არხების მოწყობა (I ეტაპი)	-	-	-	-	-	-	938 428	938 428	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			-		-	938 428	938 428
03 01 01 20	ქ. ქობულეთში,რუსთაველის ქუჩა ცენტრალურ სასაფლაომდე, მისასვლელი გზის კეთილმოწყობა (II ეტაპი)	-	-	-	-	-	-	949 576	949 576	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			-		-	949 576	949 576
03 01 01 21	ქ.ქობულეთი, გელაურის უბნის (ვაჟა ფშაველას ქუჩა; პოპოვის ქუჩა; პუშკინის ქუჩა) კეთილმოწყობა	-	-	-	-	-	-	2 045 823	2 045 823	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			-		-	2 045 823	2 045 823
03 01 01 22	ქ. ქობულეთში, სასაფლაოსთან აღმაშენებლის II შესახვევის რეაბილიტაცია	-	-	-	-	-	-	345 214	345 214	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			-		-	345 214	345 214
03 01 01 23	ქ. ქობულეთში, რუსთაველის II შესახვევის კეთილმოწყობა	-	-	-	-	-	-	899 918	899 918	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			-		-	899 918	899 918
03 01 01 24	ქ. ქობულეთი, რუსთაველის ქუჩა (საჯარო რეესტრის, გაზკანტორის და ყოფილი სანდასუფთავების) შესასვლელების კეთილმოწყობა	-	-	-	-	-	-	198 195	198 195	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			-		-	198 195	198 195
03 01 01 25	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აღმაშენებლის გამზირიდან თამარ მეფის სანაპირომდე გადასასვლელების კეთილმოწყობა (N660-ის მოპირდაპირედ ეკო-პლიაჟის ტერიტორიაზე საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა ; N514-ის მოპირდაპირედ ; N520-ის მოპირდაპირედ; N580-ის მოპირდაპირედ; N620-ის მოპირდაპირედ)	-	-	-	-	-	-	917 184	917 184	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			-		-	917 184	917 184
03 01 01 26	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვიდეოკამერების შეძენა/მონტაჟი	-	-	-	-	-	-	272 500	272 500	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			-		-	272 500	272 500
03 01 02	ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა, სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობა	555 314	555 314	-	43 435	43 435	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	555 314	555 314	-	43 435	43 435	-	-	-	-
03 01 02 01	სტიქიის შედეგად დაზიანებულ მონაკვეთებზე ნაპირდამცავი ღონისძიებები (ქალაქ ქობულეთის სანაპირო ზოლში ჩამონგრეული ნაპირდამცავი საფეხურებიანი კედლის აღდგენითი სამუშაოები)	548 454	548 454	-	-	-	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	548 454	548 454		-			-
03 01 02 02	ზღვაზე ჩასასვლელ კიბეებზე სახელურების მოწყობა და ბორდიურების შეღებვა	6 860	6 860	-	-	-	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 860	6 860		-			-
03 01 02 03	ქალაქ ქობულეთში "ჯორჯიან პალასის "მიმდებარედ სანაპიროზე ჩასასვლელი კიბისა და პანდუსის მოწყობა	-	-	-	19 835	19 835	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			19 835	19 835	-	-
03 01 02 04	თამარ მეფის სანაპიროზე სასტუმრო "ივერიასთან" ქვაფენილის მოწყობა	-	-	-	23 600	23 600	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			23 600	23 600	-	-
03 01 03	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსათავსებელი საგზაო ნიშნების, საგზაო შუქნიშნების, მოწყობა- მონტაჟი, გზებისა და ქალაქის მანიშნებლების მოწყობა-რეაბილიტაცია	20 017	20 017	-	-	-	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20 017	20 017		-			-
03 01 04	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა	30 533	30 533	-	31 000	31 000	-	504 900	504 900	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30 533	30 533	-	31 000	31 000	-	504 900	504 900	-
03 01 04 01	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსაცდელების მოწყობა	8 252	8 252	-	-	-	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8 252	8 252		-			-
03 01 04 02	მუნიციპალიტეტში (ქ. ქობულეთში დ. აღმაშენებლის ქუჩაზე სპორტსკოლასთან, ქ. ქობულეთში ჩოლოქის დასახლებაში, სოფელი აჭყვისთავი) ახალი მოსაცდელების მოწყობა	22 281	22 281	-	-	-	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	22 281	22 281		-			-
03 01 04 03	ქალაქ ქობულეთში, აღმაშენებლის ქუჩაზე არსებული ორი ერთეული მოსაცდელის დემონტაჟი და ახალი მოსაცდელის მოწყობა	22 281	22 281	-	31 000	31 000	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	22 281	22 281		31 000	31 000		-
03 01 04 04	ქ. ქობულეთში განსათავსებლად მეტალოკონსტრუქციის მოსაცდელების შეძენა-მონტაჟი	-	-	-	-	-	-	504 900	504 900	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			-			504 900	504 900
03 01 05	მუნიციპალიტეტში გზების სამუშაოები (მათ შორის ნაპირსამაგრი, საძირკვლების, ჯარგვალისა და ფერდსამაგრი სამუშაოები და მისასვლელი გზები)	203 825	8 025	195 800	461 917	461 917	-	-	-	-
	ხარჯები	203 825	8 025	195 800	461 917	461 917	-	-	-	-
	სხვა ხარჯები	203 825	8 025	195 800	461 917	461 917		-
03 01 06	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობის პროგრამა	142 600	142 600	-	199 117	199 117	-	142 600	142 600	-
	ხარჯები	142 600	142 600	-	199 117	199 117	-	142 600	142 600	-
	სუბსიდიები	142 600	142 600		199 117	199 117		142 600	142 600
03 01 07	ქალაქ ქობულეთში დ. აღმაშენებლის ქუჩის დასაწყისში ავტობუსისა და ავტომანქანების გაჩერებისათვის ტერიტორიის მოწყობის სამუშაოები			-	11 601	11 601	-	-	-	-
	ხარჯები			-	-	-	-	-	-	-
	სუბსიდიები				-			-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			11 601	11 601		-
03 01 08	სასოფლო გზების მოშანდაკების მიზნით ფრაქციული ღორღის შეძენა			-	52 000	52 000	-	-	-	-
	ხარჯები			-	52 000	52 000	-	-	-	-
	სუბსიდიები				-			-
	სხვა ხარჯები	-			52 000	52 000		-
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	10 398 984	10398984	-	14 031147	14 031 147	-	11 917 068	11 917 068	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	-	-	-	285	285	-	285	285	-
	ხარჯები	3 016 867	3 016 867	-	3 533 828	3 533 828	-	2 542 340	2 542 340	-
	შრომის ანაზღაურება	-	-	-	1 424 630	1 424 630	-	1 155 300	1 155 300	-
	საქონელი და მომსახურება	2 038 978	2 038 978	-	1 484 902	1 484 902	-	1 387 040	1 387 040	-
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	-	-	-	74 200	74 200	-	42 000	42 000	-
	ოფისის ხარჯები	100 869	100 869	-	267 075	267 075	-	226 500	226 500	-
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები	-	-	-	31 110	31 110	-	30 500	30 500	-
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	-	-	-	294 417	294 417	-	260 940	260 940	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 938 109	1 938 109	-	818 100	818 100	-	827 100	827 100	-
	სუბსიდიები	851 482	851 482	-	200 000	200 000	-	-	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	-	-	1 100	1 100	-	-	-	-
	სხვა ხარჯები	126 407	126 407	-	423 196	423 196	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7 382 117	7 382 117	-	10 497 319	10 497 319	-	9 374 728	9 374 728	-
03 02 01	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების და ეზოების მოწესრიგების ღონისძიებები	777 745	777 745	-	1 406 930	1 406 930	-	-	-	-
	ხარჯები	14 647	14 647	-	412 880	412 880	-	-	-	-
	სხვა ხარჯები	14 647	14 647	-	412 880	412 880	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	763 098	763 098	-	994 050	994 050	-	-	-	-
03 02 01 01	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოასფალტება და ფილების დაგება	6 020	6 020	-	-	-	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 020	6 020		-			-
03 02 01 02	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების გადახურვა/რეაბილიტაცია	760 884	760 884	-	412 880	412 880	-	-	-	-
	ხარჯები	3 806	3 806	-	412 880	412 880	-	-	-	-
	სხვა ხარჯები	3 806	3 806		412 880	412 880		-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	757 078	757 078		-			-
03 02 01 03	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია	10 841	10 841	-	-	-	-	-	-	-
	ხარჯები	10 841	10 841	-	-	-	-	-	-	-
	სხვა ხარჯები	10 841	10 841		-			-
03 02 01 04	ქალაქ ქობულეთში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა	-	-	-	994 050	994 050	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			994 050	994 050		-
03 02 02	გარე განათების ღონისძიებები	714 853	714 853	-	742 100	742 100	-	765 500	765 500	-
	ხარჯები	634 583	634 583	-	742 000	742 000	-	765 500	765 500	-
	საქონელი და მომსახურება	634 583	634 583	-	742 000	742 000	-	765 500	765 500	-
	ოფისის ხარჯები	100 869	100 869	-	-	-	-	-	-	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	533 714	533 714	-	742 000	742 000	-	765 500	765 500	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	80 270	80 270	-	100	100	-	-	-	-
03 02 02 01	გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	634 583	634 583	-	742 100	742 100	-	765 500	765 500	-
	ხარჯები	634 583	634 583	-	742 000	742 000	-	765 500	765 500	-
	საქონელი და მომსახურება	634 583	634 583	-	742 000	742 000	-	765 500	765 500	-
	ოფისის ხარჯები	100 869	100 869		-			-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	533 714	533 714		742 000	742 000		765 500	765 500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			100	100		-
03 02 02 02	აღმაშენებლის გამზირზე ეკონომიური გარე განათების სისტემის მოწყობა	80 270	80 270	-	-	-	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	80 270	80 270		-			-
03 02 03	მუნიციაპლიტეტის სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები	1 436 443	1 436 443	-	1 565 290	1 565 290	-	2 028 600	2 028 600	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	-	-	-	150	150	-	150	150	-
	ხარჯები	1 404 395	1 404 395	-	1 486 570	1 486 570	-	1 108 600	1 108 600	-
	შრომის ანაზღაურება	-	-	-	1 025 650	1 025 650	-	754 500	754 500	-
	საქონელი და მომსახურება	1 404 395	1 404 395	-	460 920	460 920	-	354 100	354 100	-
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	-	-	-	74 200	74 200	-	42 000	42 000	-
	ოფისის ხარჯები	-	-	-	119 650	119 650	-	70 100	70 100	-
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები	-	-	-	25 610	25 610	-	25 000	25 000	-
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	-	-	-	218 760	218 760	-	195 000	195 000	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 404 395	1 404 395	-	22 700	22 700	-	22 000	22 000	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	32 048	32 048	-	78 720	78 720	-	920 000	920 000	-
03 02 03 01	დასუფთავების ღონისძიებები	1 436 443	1 436 443	-	20 000	20 000	-	20 000	20 000	-
	ხარჯები	1 404 395	1 404 395	-	20 000	20 000	-	20 000	20 000	-
	საქონელი და მომსახურება	1 404 395	1 404 395	-	20 000	20 000	-	20 000	20 000	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 404 395	1 404 395		20 000	20 000		20 000	20 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	32 048	32 048		-			-
03 02 03 02	ა(ა)იპ ქობულეთის სანდასუფთავება	-	-	-	1 545 290	1 545 290	-	1 088 600	1 088 600	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	-			150	150		150	150
	ხარჯები	-	-	-	1 466 570	1 466 570	-	1 088 600	1 088 600	-
	შრომის ანაზღაურება	-			1 025 650	1 025 650	-	754 500	754 500	-
	საქონელი და მომსახურება	-	-	-	440 920	440 920	-	334 100	334 100	-
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	-			74 200	74 200	-	42 000	42 000	-
	ოფისის ხარჯები	-			119 650	119 650	-	70 100	70 100	-
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები	-			25 610	25 610	-	25 000	25 000	-
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	-			218 760	218 760	-	195 000	195 000	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	-			2 700	2 700	-	2 000	2 000	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			78 720	78 720	-	-	-	-
03 02 03 03	4 ერთეული ნაგავმზიდი მანქანის შეძენა	-	-	-	-	-	-	800 000	800 000	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			-			800 000	800 000
03 02 03 04	ლითონის, გალვანიზირებული ნაგავშემკრები კონტეინერის შეძენა	-	-	-	-	-	-	120 000	120 000	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			-			120 000	120 000
03 02 04	გამწვანების ღონისძიებები	324 067	324 067	-	235 102	235 102	-	225 700	225 700	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	-	-	-	33	33	-	33	33	-
	ხარჯები	324 067	324 067	-	235 102	235 102	-	217 100	217 100	-
	შრომის ანაზღაურება	-	-	-	151 440	151 440	-	151 440	151 440	-
	საქონელი და მომსახურება	-	-	-	83 662	83 662	-	65 660	65 660	-
	ოფისის ხარჯები	-	-	-	44 405	44 405	-	30 360	30 360	-
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები	-	-	-	4 000	4 000	-	4 000	4 000	-
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	-	-	-	29 057	29 057	-	26 100	26 100	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	-	-	-	6 200	6 200	-	5 200	5 200	-
	სუბსიდიები	263 017	263 017	-	-	-	-	-	-	-
	სხვა ხარჯები	61 050	61 050	-	-	-	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	-	-	-	-	8 600	8 600	-
03 02 04 01	ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება	324 067	324 067	-	235 102	235 102	-	225 700	225 700	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	-			33	33		33	33
	ხარჯები	324 067	324 067	-	235 102	235 102		217 100	217 100
	შრომის ანაზღაურება	-			151 440	151 440	-	151 440	151 440	-
	საქონელი და მომსახურება	-	-	-	83 662	83 662	-	65 660	65 660	-
	ოფისის ხარჯები	-			44 405	44 405	-	30 360	30 360	-
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები	-			4 000	4 000	-	4 000	4 000	-
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	-			29 057	29 057	-	26 100	26 100	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	-			6 200	6 200	-	5 200	5 200	-
	სუბსიდიები	263 017	263 017		-	-	-	-	-	-
	სხვა ხარჯები	61 050	61 050		-	-	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			-	-	-	8 600	8 600	-
03 02 05	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, ექსპოლუატაცია	3 333 942	3 333 942	-	7 933 909	7 933 909	-	6 347 853	6 347 853	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	-	-	-	102	102	-	102	102	-
	ხარჯები	639 175	639 175	-	636 960	636 960	-	451 140	451 140	-
	შრომის ანაზღაურება	-	-	-	247 540	247 540	-	249 360	249 360	-
	საქონელი და მომსახურება	-	-	-	188 320	188 320	-	201 780	201 780	-
	ოფისის ხარჯები	-	-	-	103 020	103 020	-	126 040	126 040	-
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები	-	-	-	1 500	1 500	-	1 500	1 500	-
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	-	-	-	46 600	46 600	-	39 840	39 840	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	-	-	-	37 200	37 200	-	34 400	34 400	-
	სუბსიდიები	588 465	588 465	-	200 000	200 000	-	-	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	-	-	1 100	1 100	-	-	-	-
	სხვა ხარჯები	50 710	50 710	-	-	-	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 694 767	2 694 767	-	7 296 949	7 296 949	-	5 896 713	5 896 713	-
03 02 05 01	წყლის სათავე ნაგებობის მშენებლობა, წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის ღონისძიებები	2 397 087	2 397 087	-	7 296 949	7 296 949	-	5 896 713	5 896 713	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 397 087	2 397 087	-	7 296 949	7 296 949	-	5 896 713	5 896 713	-
03 02 05 01 01	სოფელ სამების წყლის სისტემის რებილიტაცია	432 438	432 438	-	-	-	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	432 438	432 438		-			-
03 02 05 01 02	სოფელ ხუცუბნის წყლის სათავე ნაგებობის რეზერვუარისა და ქსელის რეაბილიტაცია	1 033 863	1 033 863	-	-	-	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 033 863	1 033 863		-			-
03 02 05 01 03	სოფელ ქვედა ხუცუბნის, ქვედა და ზედა სამების სასმელ-სამეურნეო წყალმომარაგების მშენებლობა	53 594	53 594	-	-	-	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	53 594	53 594		-			-
03 02 05 01 04	სოფელი ჭახათის ე.წ."კურჩხულას" წყალსადენის სათავე-ნაგებობისა და სოფლებში მუხაესტატესა და წყავროკაში ახალი ჭაბურღილების მოწყობა	-	-	-	446 304	446 304	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			446 304	446 304		-
03 02 05 01 05	სოფელ კვირიკეს წყალსადენის სათავე ნაგებობის, რეზერვუარების და ქსელის რეაბილიტაცია	164 253	164 253	-	-	-	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	164 253	164 253		-			-
03 02 05 01 06	ქალაქ ქობულეთში წყალსადენის სათავე ნაგებობაზე დამატებითი ჭაბურღილების მოწყობა	177 023	177 023	-	-	-	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	177 023	177 023		-			-
03 02 05 01 07	დაბა ოჩხამურის სამსმელ-სამეურნეო წყალსადენის მშენებლობა და წყლის სათავე ნაგებობის რეზერვუარის მოწყობა	518 423	518 423	-	-	-	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	518 423	518 423		-			-
03 02 05 01 08	სოფელ ბუკნარის წყალსადენის სათავეზე ლითონის წყალშემკრების მოწყობა	3 096	3 096	-	-	-	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 096	3 096		-			-
03 02 05 01 09	დაბა ჩაქვში (იუსტიციის მშენებარე სახლის მიმდებარედ) არსებული წყლის მაგისტრალური ხაზის გადატანა სხვა მიმართულებით	14 397	14 397	-	-	-	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14 397	14 397		-			-
03 02 05 01 10	დაბა ოჩხამურში 4 ერთეული წყალსაქაჩი ტუმბოს მოწოდება-მონტაჟი	-	-	-	107 054	107 054	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			107 054	107 054		-
03 02 05 01 11	ქალაქ ქობულეთში, თამარ მეფის სანაპიროს სასმელ-სამეურნეო წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია (წყლის სისტემის მოწყობა და გამრიცხველიანება)	-	-	-	224 270	224 270	-	30 222	30 222	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			224 270	224 270		30 222	30 222
03 02 05 01 12	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხუცუბნის წყალსადენის სისტემის მოწყობა	-	-	-	1 131 020	1 131 020	-	164 601	164 601	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			1 131 020	1 131 020		164 601	164 601
03 02 05 01 13	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩაისუბანში წყალსადენის სისტემის (პირველი ეტაპი სათავე-ნაგებობისა და რეზერვუარის) მოწყობა	-	-	-	906 900	906 900	-	358 966	358 966	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			906 900	906 900		358 966	358 966
03 02 05 01 14	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა სამების წყალსადენის სისტემის მოწყობა	-	-	-	401 843	401 843	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			401 843	401 843		-
03 02 05 01 15	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლეღვაში წყალსადენის სისტემის (პირველი ეტაპი სათავე-ნაგებობისა და რეზერვუარის) მოწყობა	-	-	-	876 612	876 612	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			876 612	876 612		-
03 02 05 01 16	ქაქუთის წყალსადენის სისტემის მოწყობა	-	-	-	1 236 122	1 236 122	-	130 700	130 700	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			1 236 122	1 236 122		130 700	130 700
03 02 05 01 17	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საჩინოს თემში (სოფლებში საჩინოსა და ქვედა აჭყვაში წყლის სათავეს და ქსელის მოწყობა) წყლის სათავე-ნაგებობის, რეზერვუარისა და ცენტრალური მაგისტრალის მოწყობა. პირველი ეტაპი.	-	-	-	941 950	941 950	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			941 950	941 950		-
03 02 05 01 18	სოფელ ჭახათის წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია სოფლების: აჭყვისთავის, ზენითის, ალამბრის, მუხაესტატეს და წყავროკას წყლის სისტემების რეაბილიტაცია.	-	-	-	602 874	602 874	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			602 874	602 874		-
03 02 05 01 19	დაბა ჩაქვში სოფელ ბუკნარის არსებული წყალსადენის მაგისტრალის რეაბილიტაცია	-	-	-	422 000	422 000	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			422 000	422 000		-
03 02 05 01 20	ქ. ქობულეთში ჩოლოქის დასახლებაში წყალსადენის სისტემის მოწყობა	-	-	-	-	-	-	457 478	457 478	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			-			457 478	457 478
03 02 05 01 21	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჩაისუბანში წყალსადენის სისტემის (მე-2 ეტაპი რეზერვუარისა და შიდა მაგისტრალის) მოწყობა	-	-	-	-	-	-	1 816 690	1 816 690	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			-			1 816 690	1 816 690
03 02 05 01 22	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ ლეღვას წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია (II ეტაპი)	-	-	-	-	-	-	1 516 326	1 516 326	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			-			1 516 326	1 516 326
03 02 05 01 23	სოფ. ციხისძირის წყალსადენზე დებეტის გაზრდის სამუშაოები	-	-	-	-	-	-	139 001	139 001	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			-			139 001	139 001
03 02 05 01 24	სოფ. დაგვას წყალსადენის სისტემის მოწყობა	-	-	-	-	-	-	607 670	607 670	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			-			607 670	607 670
03 02 05 01 25	საჩინოს თემში, სოფელ ზედა აჭყვაში წყალსადენის სათავე ნაგებობის, რეზერვუარის და ცენტრალური მაგისტრალის მოწყობა (II ეტაპი)	-	-	-	-	-	-	499 293	499 293	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			-			499 293	499 293
03 02 05 01 26	ქობულეთის მუნიციპალიტეტში არსებული სატუმბო სადგურებისათვის 7 ერთეული ტუმბოს შეძენა/მონტაჟი	-	-	-	-	-	-	175 766	175 766	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			-			175 766	175 766
03 02 05 02	შპს "ქობულეთის წყალი"	210 232	210 232	-	200 000	200 000	-	-	-	-
	ხარჯები	210 232	210 232	-	200 000	200 000	-	-	-	-
	სუბსიდიები	191 512	191 512		200 000	200 000		-	-
	სხვა ხარჯები	18 720	18 720		-			-
03 02 05 03	ა(ა)იპ "ქობულეთის სოფლის წყალი "	428 943	428 943	-	436 960	436 960	-	451 140	451 140	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	-			102	102		102	102
	ხარჯები	428 943	428 943	-	436 960	436 960	-	451 140	451 140	-
	შრომის ანაზღაურება	-			247 540	247 540	-	249 360	249 360	-
	საქონელი და მომსახურება	-	-	-	188 320	188 320	-	201 780	201 780	-
	ოფისის ხარჯები	-			103 020	103 020	-	126 040	126 040	-
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები	-			1 500	1 500	-	1 500	1 500	-
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	-			46 600	46 600	-	39 840	39 840	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	-			37 200	37 200	-	34 400	34 400	-
	სუბსიდიები	396 953	396 953		-	-	-	-	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	-			1 100	1 100	-	-	-	-
	სხვა ხარჯები	31 990	31 990		-	-	-	-	-	-
03 02 05 04	ქალაქ ქობულეთის წყლის გაუსნებელყოფა	188 800	188 800	-	-	-	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	188 800	188 800		-			-
03 02 05 05	დაბა ოჩხამურის წყლის გაუსნებელყოფა	108 880	108 880	-	-	-	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	108 880	108 880		-			-
03 02 06	სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	3 811 934	3 811 934	-	2 137 816	2 137 816	-	2 549 415	2 549 415	-
	ხარჯები	-	-	-	10 316	10 316	-	-	-	-
	სხვა ხარჯები	-	-	-	10 316	10 316	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 811 934	3 811 934	-	2 127 500	2 127 500	-	2 549 415	2 549 415	-
03 02 06 01	ქალაქ ქობულეთში, კარიერის დასახლებაში საკანალიზაციო სისტემის და მისი ელემენტების სამშენებლო სამუშაოები (III ეტაპი)	-	-	-	-	-	-	1 969 433	1 969 433	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			-			1 969 433	1 969 433
03 02 06 02	მუნიციპალიტეტის სანიაღვრე არხების და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობის, მოწესრიგების, რეაბილიტაციის სამუშაოები	50 904	50 904	-	10 316	10 316	-	-	-	-
	ხარჯები	-	-	-	10 316	10 316	-	-	-	-
	სხვა ხარჯები	-			10 316	10 316		-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50 904	50 904		-			-
03 02 06 03	ქალაქ ქობულეთში ნინოშვილის ქუჩის სასმელი წყლის სისტემების და ჯავახიშვილის უბნის (ჯავახიშვილის პირველი და მეორე შესახვევი, რუსთაველის პირველი შესახვევი) წყლისა და კანალიზაციის რეაბილიტაცია	730 373	730 373	-	-	-	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	730 373	730 373		-			-
03 02 06 04	გელაურისა და კარიერის უბნის საკანალიზაციო სისტემის და მისი ელემენტების სამშენებლო სამუშაოების I ეტაპი	1 232 628	1 232 628	-	448 600	448 600	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 232 628	1 232 628		448 600	448 600		-
03 02 06 05	ქალაქ ქობულეთში გელაურის დასახლების (არხის მარჯვენა მხარე, კაიკაციშვილის, პუშკინის, აკ. წერეთლის, თხილაიშვილის, ვაჟა ფშაველას, კინტრიშის, ნ. ბარათაშვილის ქუჩებისა და ჰ. აბაშიძის და კაიკაციშვილის შესახვევების) კანალიზაციის სისტემისა და სატუმბო სადგურის მოწყობა	1 156 816	1 156 816	-	136 555	136 555	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 156 816	1 156 816		136 555	136 555		-
03 02 06 06	ქალაქ ქობულეთში (სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯის „ახალი ტალღას“ და N4 საბავშვო ბაღს შორის, N1 საჯარო სკოლის, N2 საჯარო სკოლის და აღმაშენებლის ქუჩაზე „ ჩირაღდნის “ მიმდებარედ) სანიაღვრე არხების მოწყობა	51 176	51 176	-	-	-	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	51 176	51 176		-			-
03 02 06 07	ქ.ქობულეთში ჭავჭავაძის, ჭავჭავაძის პირველი შესახვევის, მე-2 შესახვევის, ლესელიძის შესახვევის, ნინოშვილის და გურამიშვილის ქუჩების კანალიზაცია	568 408	568 408	-	-	-	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	568 408	568 408		-			-
03 02 06 08	საკანალიცაზიო და კანალიზაცია-წყლის სისტემის მოწყობა (ქაქუთის საბავშვო ბაღი, ჩოლოქის ამბულატორია)	14 700	14 700	-	-	-	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14 700	14 700		-			-
03 02 06 09	დაბა ჩაქვში მარტივი სალექარის მოწყობა	6 929	6 929	-	-	-	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 929	6 929		-			-
03 02 06 10	ქალაქ ქობულეთში ჩოლოქის დასახლებაში წყალსადენისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა	-	-	-	302 789	302 789	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			302 789	302 789	-	-
03 02 06 11	ქალაქ ქობულეთში ,,მტს" და კარიერის უბნის საკანალიზაციო სისტემის და მისი ელემენტების სამშენებლო სამუშაოების II ეტაპი	-	-	-	1 067 670	1 067 670	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			1 067 670	1 067 670		-
03 02 06 12	ქალაქ ქობულეთში სანიაღვრე არხების (7 ერთეული) და სანაპირო ზოლში სანიაღვრე ჭების (15 ერთეული) მოწყობა	-	-	-	68 696	68 696	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			68 696	68 696		-
03 02 06 13	სოფელ ბობოყვათის საბავშვო ბაღის არსებული საკანალიზაციო შამბოს რეაბილიტაცია და სოფელ მუხაესტატეს საბავშვო ბაღის საკანალიზაციო შამბოს მოწყობა	-	-	-	6 091	6 091	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			6 091	6 091		-
03 02 06 14	სოფელ ხუცუბნის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საკანალიზაციო სისტემის მაგისტრალური ხაზის რეაბილიტაციის სამუშაოები	-	-	-	8 472	8 472	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			8 472	8 472		-
03 02 06 15	ქალაქ ქობულეთში, გელაურის დასახლების (არხის მარჯვენა მხარეს დარჩენილი) კანალიზაციის სისტემის მოწყობა	-	-	-	88 627	88 627	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			88 627	88 627		-
03 02 06 16	ქ. ქობულეთში, თამარ მეფის სანაპიროზე საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა	-	-	-	-	-	-	469 920	469 920	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			-			469 920	469 920
03 02 06 17	ქ. ქობულეთში კინტრიშის I სანაპიროს საკანალიზციო ქსელის მოწყობა	-	-	-	-	-	-	110 062	110 062	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			-			110 062	110 062
03 02 07	უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი	-	-	-	10 000	10 000	-	-	-	-
	ხარჯები	-	-	-	10 000	10 000	-	-	-	-
	საქონელი და მომსახურება	-	-	-	10 000	10 000	-	-	-	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	-			10 000	10 000		-
03 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები	752 773	549 151	203 622	926 619	926 619	-	601 446	601 446	-
	ხარჯები	203 622	-	203 622	-	-	-	-	-	-
	სხვა ხარჯები	203 622	-	203 622	-	-	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	549 151	549 151	-	926 619	926 619	-	601 446	601 446	-
03 03 01	სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების კეთილმოწყობითი სამუშაოები	183 657	183 657	-	853 371	853 371	-	601 446	601 446	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	183 657	183 657	-	853 371	853 371	-	601 446	601 446	-
03 03 01 01	მუნიციპალიტეტის ცენტრალურ პარკში მდებარე ამფითეატრის რეაბილიტაცია	183 657	183 657	-	-	-	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	183 657	183 657		-			-
03 03 01 02	ქალაქ ქობულეთში (მემედ აბაშიძის ქუჩაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის წინ და ცენტრალური ბიბლიოთეკის მიმდებარედ) სკვერების მოწყობის სამუშაოები	-	-	-	278 000	278 000	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			278 000	278 000		-
03 03 01 03	ქალაქ ქობულეთში რკინიგზის სადგურის მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობა	-	-	-	529 350	529 350	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			529 350	529 350		-
03 03 01 04	ქალაქ ქობულეთის პარკში ამფითეატრისა და დაბა ჩაქვის პარკში არსებული ხის ხიდის საფარის რეაბილიტაცია	-	-	-	41 648	41 648	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			41 648	41 648		-
03 03 01 05	კარიერის დასახლებაში სკვერის რეაბილიტაცია	-	-	-	4 373	4 373	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			4 373	4 373		-
03 03 01 06	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების რეაბილიტაცია (9 აპრილის, აღმაშენებლის N290-ის მოპირდაპირედ, ლესელიძის ქუჩის) და ახალი სკვერის მოწყობა (აღმაშენებლის გამზირი 700-ის მოპირდაპირედ)	-	-	-	-	-	-	601 446	601 446	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			-			601 446	601 446
03 03 02	მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები	334 466	130 844	203 622	18 848	18 848	-	-	-	-
	ხარჯები	203 622	-	203 622	-	-	-	-	-	-
	სხვა ხარჯები	203 622	-	203 622	-	-	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	130 844	130 844	-	18 848	18 848	-	-	-	-
03 03 02 01	მუნიციპალიტეტის სააქტო დარბაზის რემონტი/რეაბილიტაცია	62 563	62 563	-	-	-	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	62 563	62 563		-			-
03 03 02 02	მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების (უფასო სასადილოს შენობა, საფერშლო პუნქტი, ამბულატორია სახელოვნებო სკოლა, სამხედრო კომისარიატი) სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები	39 088	39 088	-	18 848	18 848	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	39 088	39 088		18 848	18 848		-
03 03 02 03	საცხოვრებელი სახლების მოწყობა, სახლის გამაგრება	203 622	-	203 622	-	-	-	-	-	-
	ხარჯები	203 622	-	203 622	-	-	-	-	-	-
	სხვა ხარჯები	203 622		203 622	-			-
03 03 02 04	ქალაქ ქობულეთში მუზეუმის შენობის რემონტი/რეაბილიტაცია	29 193	29 193	-	-	-	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29 193	29 193		-			-
03 03 03	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რკინა-ბეტონის და ლითონის კონსტრუქციების (ღობეების) და სკვერებსა და პარკებში საჯდომების მიმდინარე შეკეთება-რეაბილიტაცია	146 800	146 800	-	54 400	54 400	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	146 800	146 800	-	54 400	54 400	-	-	-	-
03 03 03 01	ქალაქ ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროსთვის სანაგვე ურნებისა და სკამების შეძენა-მონტაჟი	130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	130 000	130 000		-			-
03 03 03 02	მუნიციპალიტეტისათვის სანაგვე კონტეინერების შეძენა	16 800	16 800	-	-	-	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16 800	16 800		-			-
03 03 03 03	სანაგვე ურნების შეძენა	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			50 000	50 000		-
03 03 03 04	ქალაქ ქობულეთში სანაპირო ზოლში სამყურა სკამი/საყვავილეს მოწყობა	-	-	-	4 400	4 400	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			4 400	4 400		-
03 03 04	დაბა ჩაქვში იუსტიციის სახლის ეზოს კეთილმოწყობა	87 850	87 850	-	-	-	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	87 850	87 850		-			-
03 04	საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა	150 061	150 061	-	134 000	134 000	-	17 525	17 525	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	150 061	150 061		134 000	134 000		17 525	17 525
03 05	ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)	1 390 332	-	1 390 332	1 490 696	-	1 490 696	-	-	-
	ხარჯები	715	-	715	680	-	680	-	-	-
	საქონელი და მომსახურება	715	-	715	-	-	-	-	-	-
	ოფისის ხარჯები	715		715	-			-
	სხვა ხარჯები	-			680		680	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 389 617		1 389 617	1 490 016		1 490 016	-
03 06	საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები	22 300	22 300	-	28 000	28 000	-	25 000	25 000	-
	ხარჯები	22 300	22 300	-	28 000	28 000	-	25 000	25 000	-
	საქონელი და მომსახურება	22 300	22 300	-	28 000	28 000	-	25 000	25 000	-
	სამედიცინო ხარჯები	22 300	22 300		28 000	28 000		25 000	25 000
03 07	აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი	3 909	3 909	-	5 000	5 000	-	5 000	5 000	-
	ხარჯები	3 909	3 909	-	5 000	5 000	-	5 000	5 000	-
	საქონელი და მომსახურება	3 909	3 909	-	5 000	5 000	-	5 000	5 000	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3 909	3 909		5 000	5 000	-	5 000	5 000
03 08	სხვადასხვა სანიტარულ-ჰიგიენური და ლაბორატორიული გამოკვლევების ხარჯი	6 996	6 996	-	5 000	5 000	-	-	-	-
	ხარჯები	6 996	6 996	-	5 000	5 000	-	-	-	-
	საქონელი და მომსახურება	6 996	6 996	-	5 000	5 000	-	-	-	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6 996	6 996		5 000	5 000		-
03 09	სასაფლაოების გადატანა/გამაგრება	10 428	4 428	6 000	-	-	-	-	-	-
	ხარჯები	10 428	4 428	6 000	-	-	-	-	-	-
	სხვა ხარჯები	10 428	4 428	6 000	-			-
03 10	"მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის "ქობულეთის თანამონაწილეობა	3 223	3 223	-	11 502	11 502	-	3 745	3 745	-
	ხარჯები	3 223	3 223	-	11 502	11 502	-	3 745	3 745	-
	სხვა ხარჯები	3 223	3 223		11 502	11 502	-	3 745	3 745
03 11	მუხლუხებიანი ერთი ერთეული ტრაქტორის შეძენა			-	30 000	30 000	-	-	-	-
	ხარჯები			-	-	-	-	-	-	-
	სხვა ხარჯები				-		-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			30 000	30 000		-
04. 00	განათლება	4 377 624	4 377 624	-	4 648 390	4 648 390	-	3 987 905	3 987 905	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	-	-	-	415	415	-	464	464	-
	ხარჯები	1 966 932	1 966 932	-	2 283 670	2 283 670	-	2 552 900	2 552 900	-
	შრომის ანაზღაურება	-	-	-	1 263 880	1 263 880	-	1 503 060	1 503 060	-
	საქონელი და მომსახურება	-	-	-	1 015 270	1 015 270	-	1 049 840	1 049 840	-
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	-	-	-	21 900	21 900	-	18 000	18 000	-
	ოფისის ხარჯები	-	-	-	318 720	318 720	-	235 290	235 290	-
	კვების ხარჯები	-	-	-	610 000	610 000	-	760 050	760 050	-
	სამედიცინო ხარჯები	-	-	-	8 900	8 900	-	9 000	9 000	-
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები	-	-	-	36 200	36 200	-	15 000	15 000	-
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	-	-	-	18 550	18 550	-	12 500	12 500	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	-	-	-	1 000	1 000	-	-	-	-
	სუბსიდიები	1 941 682	1 941 682	-	-	-	-	-	-	-
	გრანტები	350	350	-	-	-	-	-	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	-	-	1 120	1 120	-	-	-	-
	სხვა ხარჯები	24 900	24 900	-	3 400	3 400	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 410 692	2 410 692	-	2 364 720	2 364 720	-	1 435 005	1 435 005	-
04 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	4 374 455	4 374 455	-	4 648 390	4 648 390	-	3 987 905	3 987 905	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	-	-	-	415	415	-	464	464	-
	ხარჯები	1 963 763	1 963 763	-	2 283 670	2 283 670	-	2 552 900	2 552 900	-
	შრომის ანაზღაურება	-	-	-	1 263 880	1 263 880	-	1 503 060	1 503 060	-
	საქონელი და მომსახურება	-	-	-	1 015 270	1 015 270	-	1 049 840	1 049 840	-
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	-	-	-	21 900	21 900	-	18 000	18 000	-
	ოფისის ხარჯები	-	-	-	318 720	318 720	-	235 290	235 290	-
	კვების ხარჯები	-	-	-	610 000	610 000	-	760 050	760 050	-
	სამედიცინო ხარჯები	-	-	-	8 900	8 900	-	9 000	9 000	-
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები	-	-	-	36 200	36 200	-	15 000	15 000	-
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	-	-	-	18 550	18 550	-	12 500	12 500	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	-	-	-	1 000	1 000	-	-	-	-
	სუბსიდიები	1 938 863	1 938 863	-	-	-	-	-	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	-	-	1 120	1 120	-	-	-	-
	სხვა ხარჯები	24 900	24 900	-	3 400	3 400	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 410 692	2 410 692	-	2 364 720	2 364 720	-	1 435 005	1 435 005	-
04 01 01	ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება	1 963 763	1 963 763	-	2 372 955	2 372 955	-	2 560 000	2 560 000	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	-			414,5	414,5		464	464,0
	ხარჯები	1 963 763	1 963 763	-	2 283 670	2 283 670	-	2 552 900	2 552 900	-
	შრომის ანაზღაურება	-			1 263 880	1 263 880	-	1 503 060	1 503 060	-
	საქონელი და მომსახურება	-	-	-	1 015 270	1 015 270	-	1 049 840	1 049 840	-
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	-			21 900	21 900	-	18 000	18 000	-
	ოფისის ხარჯები	-			318 720	318 720	-	235 290	235 290
	კვების ხარჯები	-			610 000	610 000	-	760 050	760 050	-
	სამედიცინო ხარჯები	-			8 900	8 900	-	9 000	9 000	-
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები	-			36 200	36 200	-	15 000	15 000	-
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	-			18 550	18 550	-	12 500	12 500	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	-			1 000	1 000	-	-	-	-
	სუბსიდიები	1 938 863	1 938 863		-	-	-	-	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	-			1 120	1 120	-	-	-	-
	სხვა ხარჯები	24 900	24 900		3 400	3 400	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			89 285	89 285	-	7 100	7 100	-
04 01 02	საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა	2 410 692	2 410 692	-	2 275 435	2 275 435	-	1 427 905	1 427 905	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 410 692	2 410 692	-	2 275 435	2 275 435	-	1 427 905	1 427 905	-
04 01 02 01	ქალაქ ქობულეთში, ფიჭვნარში საბავშვო ბაღის მოწყობა	461 070	461 070	-	351 557	351 557	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	461 070	461 070		351 557	351 557		-
04 01 02 02	ქალაქ ქობულეთში, გელაურში საბავშვო ბაღის მოწყობა	183 480	183 480	-	230 891	230 891	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	183 480	183 480		230 891	230 891		-
04 01 02 03	სოფელ ქობულეთში საბავშვო ბაღის მოწყობა	396 013	396 013	-	-	-	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	396 013	396 013		-			-
04 01 02 04	სოფელ ზენითში საბავშვო ბაღის მოწყობა	-	-	-	487 450	487 450	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			487 450	487 450		-
04 01 02 05	სოფელ ბობოყვათში საბავშვო ბაღის მოწყობა	268 342	268 342	-	-	-	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	268 342	268 342		-			-
04 01 02 06	სოფელ ქაქუთში საბავშვო ბაღის მოწყობა	83 159	83 159	-	-	-	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	83 159	83 159		-			-
04 01 02 07	სოფელ მუხაესტატეში საბავშვო ბაღის მშენებლობა	321 619	321 619	-	-	-	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	321 619	321 619		-			-
04 01 02 08	სოფელ ხუცუბანში საბავშვო ბაღის მოწყობა	357 637	357 637	-	84 768	84 768	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	357 637	357 637		84 768	84 768		-
04 01 02 09	დაბა ჩაქვში, აღმაშენებლის ქუჩა N28-ში საბავშვო ბაღის მშენებლობა	155 344	155 344	-	289 049	289 049	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	155 344	155 344		289 049	289 049		-
04 01 02 10	ციხისძირსა და ალამბრის არსებული საბავშვო ბაღების სარემონტო სამუშაოები	18 323	18 323	-	-	-	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	18 323	18 323		-			-
04 01 02 11	კვირიკეს საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები	9 164	9 164	-	-	-	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9 164	9 164		-			-
04 01 02 12	მუნიციპალიტეტში არსებული საბავშვო ბაღების (14 ერთეული) რემონტი/რეაბილიტაცია	84 191	84 191	-	-	-	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	84 191	84 191		-			-
04 01 02 13	სოფელ ქობულეთის საბავშვო ბაღის ეზოს მოწყობა	43 150	43 150	-	-	-	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	43 150	43 150		-			-
04 01 02 14	საბავშვო ბაღებისათვის ატრაქციონის მოწყობა.	29 200	29 200	-	-	-	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29 200	29 200		-			-
04 01 02 15	სოფელ დაგვას საბავშვო ბაღის მოწყობა	-	-	-	359 170	359 170	-	52 986	52 986	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			359 170	359 170		52 986	52 986
04 01 02 16	სოფელ ცეცხლაურის საბავშვო ბაღის მოწყობა	-	-	-	399 077	399 077	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			399 077	399 077		-
04 01 02 17	საბავშვო ბაღების გაზიფიცირება	-	-	-	7 917	7 917	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			7 917	7 917		-
04 01 02 18	გელაურის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა	-	-	-	65 556	65 556	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			65 556	65 556		-
04 01 02 19	აჭყვისთავის საბავშვო ბაღის მოწყობა	-	-	-	-	-	-	751 596	751 596	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			-			751 596	751 596
04 01 02 20	სოფ. ჩაისუბანში საბავშვო ბაღის მოწყობა	-	-	-	-	-	-	440 000	440 000	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			-			440 000	440 000
04 01 02 21	ქ. ქობულეთში, ფიჭვნარში საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყონბა	-	-	-	-	-	-	183 323	183 323	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			-			183 323	183 323
04 02	სკოლების ხელშეწყობა	3 169	3 169	-	-	-	-	-	-	-
	ხარჯები	3 169	3 169	-	-	-	-	-	-	-
	სუბსიდიები	2 819	2 819		-			-
	გრანტები	350	350		-			-
05. 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	4 313 360	4 313 360	-	2 919 840	2 919 840	-	1 776 340	1 776 340	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	-	-	-	400	400	-	400	400	-
	ხარჯები	3 660 995	3 660 995	-	2 209 952	2 209 952	-	1 773 710	1 773 710	-
	შრომის ანაზღაურება	-	-	-	1 296 630	1 296 630	-	1 305 120	1 305 120	-
	საქონელი და მომსახურება	99 096	99 096	-	378 764	378 764	-	324 910	324 910	-
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	-	-	-	1 620	1 620	-	1 620	1 620	-
	მივლინება	-	-	-	9 520	9 520	-	8 350	8 350	-
	ოფისის ხარჯები	-	-	-	110 398	110 398	-	96 970	96 970	-
	სამედიცინო ხარჯები	-	-	-	400	400	-	400	400	-
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები	-	-	-	25 020	25 020	-	8 800	8 800	-
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	-	-	-	18 095	18 095	-	22 120	22 120	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	99 096	99 096	-	213 711	213 711	-	186 650	186 650	-
	სუბსიდიები	3 553 899	3 553 899	-	88 100	88 100	-	88 000	88 000	-
	გრანტები	-	-	-	250 000	250 000	-	-	-	-
	სხვა ხარჯები	8 000	8 000	-	196 458	196 458	-	55 680	55 680	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	652 365	652 365	-	709 888	709 888	-	2 630	2 630	-
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	2 326 892	2 326 892	-	1 377 146	1 377 146	-	304 000	304 000	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	-	-	-	43	43	-	43	43	-
	ხარჯები	2 119 047	2 119 047	-	681 908	681 908	-	302 870	302 870	-
	შრომის ანაზღაურება	-	-	-	126 240	126 240	-	126 240	126 240	-
	საქონელი და მომსახურება	17 942	17 942	-	41 752	41 752	-	37 630	37 630	-
	მივლინება	-	-	-	7 920	7 920	-	7 450	7 450	-
	ოფისის ხარჯები	-	-	-	5 960	5 960	-	5 160	5 160	-
	სამედიცინო ხარჯები	-	-	-	200	200	-	200	200	-
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები	-	-	-	4 100	4 100	-	4 300	4 300	-
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	-	-	-	-	-	-	1 000	1 000	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	17 942	17 942	-	23 572	23 572	-	19 520	19 520	-
	სუბსიდიები	2 093 105	2 093 105	-	88 100	88 100	-	88 000	88 000	-
	გრანტები	-	-	-	250 000	250 000	-	-	-	-
	სხვა ხარჯები	8 000	8 000	-	175 816	175 816	-	51 000	51 000	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	207 845	207 845	-	695 238	695 238	-	1 130	1 130	-
05 01 01	ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა	181 165	181 165	-	177 700	177 700	-	174 000	174 000	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	-			37	37		37	37
	ხარჯები	181 165	181 165	-	177 700	177 700		174 000	174 000
	შრომის ანაზღაურება	-			110 640	110 640	-	110 640	110 640	-
	საქონელი და მომსახურება	-	-	-	25 802	25 802	-	23 360	23 360	-
	მივლინება	-			6 920	6 920	-	7 200	7 200	-
	ოფისის ხარჯები	-			5 760	5 760	-	4 960	4 960	-
	სამედიცინო ხარჯები	-			200	200	-	200	200	-
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები	-			3 000	3 000	-	3 000	3 000	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	-			9 922	9 922	-	8 000	8 000	-
	სუბსიდიები	180 165	180 165		-	-	-	-	-	-
	სხვა ხარჯები	1 000	1 000		41 258	41 258	-	40 000	40 000	-
05 01 02	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	24 942	24 942	-	23 000	23 000	-	20 000	20 000	-
	ხარჯები	24 942	24 942	-	23 000	23 000	-	20 000	20 000	-
	საქონელი და მომსახურება	17 942	17 942	-	9 500	9 500	-	9 000	9 000	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	17 942	17 942		9 500	9 500		9 000	9 000
	სხვა ხარჯები	7 000	7 000		13 500	13 500		11 000	11 000
05 01 03	სპორტული საკლუბო გუნდის მხარდაჭერა	1 912 940	1 912 940	-	88 100	88 100	-	88 000	88 000	-
	ხარჯები	1 912 940	1 912 940	-	88 100	88 100	-	88 000	88 000	-
	სუბსიდიები	1 912 940	1 912 940		88 100	88 100		88 000	88 000
05 01 04	სპორტული მოედნების მოწყობა	192 146	192 146	-	816 296	816 296	-	-	-	-
	ხარჯები	-	-	-	121 058	121 058	-	-	-	-
	სხვა ხარჯები	-	-	-	121 058	121 058	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	192 146	192 146	-	695 238	695 238	-	-	-	-
05 01 04 01	ხუცუბანში არსებული რაგბის სტადიონის რეაბილიტაცია და ორი ცალი მოსაცდელის კონსტრუქციის მოწყობა	62 731	62 731	-	-	-	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	62 731	62 731		-			-
05 01 04 02	მუნიციპალიტეტის არსებული სპორტული მოედნების (14 სპორტული მოედანი) რეაბილიტაცია, ახალი მინი სტადიონის მოწყობა (ქალაქ ქობულეთში რუსთაველის ქუჩა 162 ა-ს მიმდებარედ კომახიძის ქუჩაზე)	115 880	115 880	-	-	-	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	115 880	115 880		-			-
05 01 04 03	სპორტული მოედნების (2 მოედანი) მოწყობა (ქ. ქობულეთის თავისუფალი ტურისტული ზონის ტერიტორია)	-	-	-	468 850	468 850	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			468 850	468 850		-
05 01 0404	ქობულეთის ცენტრალური სტადიონის რემონტი	13 535	13 535	-	121 058	121 058	-	-	-	-
	ხარჯები	-	-	-	121 058	121 058	-	-	-	-
	სხვა ხარჯები	-			121 058	121 058		-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13 535	13 535		-			-
05 01 04 05	სოფელ დაგვაში მინი სტადიონის მშენებლობა	-	-	-	42 635	42 635	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			42 635	42 635		-
05 01 04 06	სოფელ მუხაესტატეში სტადიონის მოწყობა	-	-	-	48 025	48 025	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			48 025	48 025		-
05 01 04 07	ქალაქ ქობულეთში ფიჭვნარში სტადიონის სექციის აღდგენა	-	-	-	3 382	3 382	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			3 382	3 382		-
05 01 04 08	დაბა ჩაქვში, სოფელ სახალვაშოში არსებული მინი სტადიონის რეაბილიტაცია	-	-	-	12 567	12 567	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			12 567	12 567		-
05 01 04 09	ქალაქ ქობულეთში ჭავჭავაძის უბანში არსებული სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია	-	-	-	75 000	75 000	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			75 000	75 000		-
05 01 04 10	ქალაქ ქობულეთში რუსთაველის ქ. N162-დ-ში და N160-ში მდებარე სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია	-	-	-	44 779	44 779	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			44 779	44 779		-
05 01 05	სპორტული კომპლექსის მშენებლობა	15 699	15 699	-	-	-	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15 699	15 699		-			-
05 01 06	ა(ა)იპ " ფრენბურთის, ხელბურთის, კალადბურთის სათამაშო სახეობების სპორტული კლუბი-ქობულეთი"	-	-	-	22 050	22 050	-	22 000	22 000	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	-			6	6		6	6
	ხარჯები	-	-	-	22 050	22 050	-	20 870	20 870	-
	შრომის ანაზღაურება	-			15 600	15 600	-	15 600	15 600	-
	საქონელი და მომსახურება	-	-	-	6 450	6 450	-	5 270	5 270	-
	მივლინება	-			1 000	1 000	-	250	250	-
	ოფისის ხარჯები	-			200	200	-	200	200	-
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები	-			1 100	1 100	-	1 300	1 300	-
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	-			-	-	-	1 000	1 000	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	-			4 150	4 150	-	2 520	2 520	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			-	-	-	1 130	1 130	-
05 01 07	ა(ა)იპ " ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი	-	-	-	250 000	250 000	-	-	-	-
	ხარჯები	-	-	-	250 000	250 000	-	-	-	-
	გრანტები	-			250 000	250 000		-
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	1 986 468	1 986 468	-	1 542 694	1 542 694	-	1 472 340	1 472 340	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	-	-	-	357	357	-	357	357	-
	ხარჯები	1 541 948	1 541 948	-	1 528 044	1 528 044	-	1 470 840	1 470 840	-
	შრომის ანაზღაურება	-	-	-	1 170 390	1 170 390	-	1 178 880	1 178 880	-
	საქონელი და მომსახურება	81 154	81 154	-	337 012	337 012	-	287 280	287 280	-
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	-	-	-	1 620	1 620	-	1 620	1 620	-
	მივლინება	-	-	-	1 600	1 600	-	900	900	-
	ოფისის ხარჯები	-	-	-	104 438	104 438	-	91 810	91 810	-
	სამედიცინო ხარჯები	-	-	-	200	200	-	200	200	-
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები	-	-	-	20 920	20 920	-	4 500	4 500	-
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	-	-	-	18 095	18 095	-	21 120	21 120	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	81 154	81 154	-	190 139	190 139	-	167 130	167 130	-
	სუბსიდიები	1 460 794	1 460 794	-	-	-	-	-	-	-
	სხვა ხარჯები	-	-	-	20 642	20 642	-	4 680	4 680	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	444 520	444 520	-	14 650	14 650	-	1 500	1 500	-
05 02 01	ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა	531 876	531 876	-	528 510	528 510	-	516 800	516 800	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	-			131,5	131,5		132	132
	ხარჯები	531 876	531 876	-	524 110	524 110	-	516 800	516 800	-
	შრომის ანაზღაურება	-			500 160	500 160	-	501 840	501 840	-
	საქონელი და მომსახურება	-	-	-	23 950	23 950	-	14 960	14 960	-
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	-			1 620	1 620	-	1 620	1 620	-
	მივლინება	-			500	500	-	-	-	-
	ოფისის ხარჯები	-			15 430	15 430	-	9 360	9 360	-
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები	-			320	320	-	-	-	-
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	-			2 500	2 500	-	2 000	2 000	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	-			3 580	3 580	-	1 980	1 980	-
	სუბსიდიები	531 876	531 876		-	-	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			4 400	4 400	-	-	-	-
05 02 02	ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი	412 033	412033	-	435 072	435 072	-	422 000	422 000	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	-			124	124		124	124
	ხარჯები	412 033	412 033	-	431 072	431 072	-	420 500	420 500	-
	შრომის ანაზღაურება	-			368 670	368 670	-	369 720	369 720	-
	საქონელი და მომსახურება	-	-	-	61 302	61 302	-	50 780	50 780	-
	მივლინება	-			500	500	-	500	500	-
	ოფისის ხარჯები	-			36 422	36 422	-	30 350	30 350	-
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები	-			-	-	-	1 500	1 500	-
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	-			5 235	5 235	-	6 000	6 000	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	-			19 145	19 145	-	12 430	12 430	-
	სუბსიდიები	412 033	412 033		-	-	-	-	-	-
	სხვა ხარჯები	-			1 100	1 100	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			4 000	4 000	-	1 500	1 500	-
05 02 03	ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი	276 697	276 697	-	241 282	241 282	-	244 440	244 440	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	-			38	38		38	38
	ხარჯები	276 697	276 697	-	237 832	237 832	-	244 440	244 440	-
	შრომის ანაზღაურება	-			122 640	122 640	-	128 400	128 400	-
	საქონელი და მომსახურება	-	-	-	114 192	114 192	-	116 040	116 040	-
	მივლინება	-			200	200	-	-	-	-
	ოფისის ხარჯები	-			38 466	38 466	-	38 020	38 020	-
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები	-			3 370	3 370	-	3 000	3 000	-
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	-			10 360	10 360	-	13 120	13 120	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	-			61 796	61 796	-	61 900	61 900	-
	სუბსიდიები	276 697	276 697		-	-	-	-	-	-
	სხვა ხარჯები	-			1 000	1 000	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			3 450	3 450	-	-	-	-
05 02 04	გურამ თამაზაშვილის სახელობის (ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრული"'	181 385	181385	-	168 030	168 030	-	150 400	150 400	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	-			53	53		53	53
	ხარჯები	181 385	181 385	-	168 030	168 030	-	150 400	150 400	-
	შრომის ანაზღაურება	-			144 720	144 720	-	144 720	144 720	-
	საქონელი და მომსახურება	-	-	-	23 310	23 310	-	5 680	5 680	-
	ოფისის ხარჯები	-			5 480	5 480	-	5 480	5 480	-
	სამედიცინო ხარჯები	-			200	200	-	200	200	-
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები	-			17 230	17 230	-	-	-	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	-			400	400	-	-	-	-
	სუბსიდიები	181 385	181 385		-	-	-	-	-	-
05 02 05	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	81 154	81 154	-	114 000	114 000	-	90 000	90 000	-
	ხარჯები	81 154	81 154	-	114 000	114 000	-	90 000	90 000	-
	საქონელი და მომსახურება	81 154	81 154	-	95 458	95 458	-	85 320	85 320	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	81 154	81 154		95 458	95 458		85 320	85 320
	სხვა ხარჯები	-			18 542	18 542		4 680	4 680
05 02 06	კულტურის სახლის მშენებლობა	444 520	444 520	-	-	-	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	444 520	444 520		-			-
05 02 07	ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი	58 803	58 803	-	55 800	55 800	-	48 700	48 700	-
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	-			10	10		10	10
	ხარჯები	58 803	58 803	-	53 000	53 000	-	48 700	48 700	-
	შრომის ანაზღაურება	-			34 200	34 200	-	34 200	34 200	-
	საქონელი და მომსახურება	-	-	-	18 800	18 800	-	14 500	14 500	-
	მივლინება	-			400	400	-	400	400	-
	ოფისის ხარჯები	-			8 640	8 640	-	8 600	8 600	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	-			9 760	9 760	-	5 500	5 500	-
	სუბსიდიები	58 803	58 803		-	-	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-			2 800	2 800	-	-	-	-
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1 092 142	1 092 142	-	1 851 630	1 851 630	-	886 912	886 912	-
	ხარჯები	1 090 142	1 090 142	-	1 851 630	1 851 630	-	878 662	878 662	-
	საქონელი და მომსახურება	1 000	1 000	-	930	930	-	165 302	165 302	-
	ოფისის ხარჯები	-	-	-	-	-	-	11 590	11 590	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 000	1 000	-	930	930	-	153 712	153 712	-
	სუბსიდიები	27 440	27 440	-	-	-	-	-	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	954 103	954 103	-	1 268 563	1 268 563	-	664 360	664 360	-
	სხვა ხარჯები	107 599	107 599	-	582 137	582 137	-	49 000	49 000	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 000	2 000	-	-	-	-	8 250	8 250	-
06 01	ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები	140 899	140899	-	209 080	209 080	-	364 562	364 562	-
	ხარჯები	140 899	140 899	-	209 080	209 080	-	364 562	364 562	-
	საქონელი და მომსახურება	-	-	-	-	-	-	152 562	152 562	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	-	-	-	-	-	-	152 562	152 562	-
	სუბსიდიები	27 440	27 440	-	-	-	-	-	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	103 993	103 993	-	190 000	190 000	-	193 000	193 000	-
	სხვა ხარჯები	9 466	9 466	-	19 080	19 080	-	19 000	19 000	-
06 01 01	ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა"	56 062	56 062	-	66 000	66 000	-	157 000	157 000	-
	ხარჯები	56 062	56 062	-	66 000	66 000	-	157 000	157 000	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	56 062	56 062		66 000	66 000		157 000	157 000
06 01 02	სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურების მომსახურეობის პროგრამა	27 440	27440	-	-	-	-	-	-	-
	ხარჯები	27 440	27 440	-	-	-	-	-	-	-
	სუბსიდიები	27 440	27 440		-			-
06 01 03	პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა	9 466	9 466	-	19 080	19 080	-	19 000	19 000	-
	ხარჯები	9 466	9 466	-	19 080	19 080	-	19 000	19 000	-
	სხვა ხარჯები	9 466	9 466		19 080	19 080		19 000	19 000
06 01 04	ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო საშუალებების კომპენსაციით უზრუნველყოფა	4 000	4 000	-	4 000	4 000	-	6 000	6 000	-
	ხარჯები	4 000	4 000	-	4 000	4 000	-	6 000	6 000	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	4 000	4 000		4 000	4 000		6 000	6 000
06 01 05	ბრონქული ასთმით დაავადებულთა მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა	22 627	22 627	-	30 000	30 000	-	-	-	-
	ხარჯები	22 627	22 627	-	30 000	30 000	-	-	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	22 627	22 627		30 000	30 000		-
06 01 06	გულის ქირურგიის თანადაფინანსების პროგრამა	21 304	21 304	-	30 000	30 000	-	30 000	30 000	-
	ხარჯები	21 304	21 304	-	30 000	30 000	-	30 000	30 000	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	21 304	21 304		30 000	30 000		30 000	30 000
06 01 07	მეორე ტიპის დიაბეტით დაავადებულ პაციენტთა მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა	-	-	-	60 000	60 000	-	-	-	-
	ხარჯები	-	-	-	60 000	60 000	-	-	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	-			60 000	60 000		-
06 01 08	სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარება	-	-	-	-	-	-	152 562	152 562	-
	ხარჯები	-	-	-	-	-	-	152 562	152 562	-
	საქონელი და მომსახურება	-	-	-	-	-	-	152 562	152 562	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	-			-			152 562	152 562
06 02	სოციალური დაცვის ღონისძიებები	951 243	951 243	-	1 642 550	1 642 550	-	522 350	522 350	-
	ხარჯები	949 243	949 243	-	1 642 550	1 642 550	-	514 100	514 100	-
	საქონელი და მომსახურება	1 000	1 000	-	930	930	-	12 740	12 740	-
	ოფისის ხარჯები	-	-	-	-	-	-	11 590	11 590	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 000	1 000	-	930	930	-	1 150	1 150	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	850 110	850 110	-	1 078 563	1 078 563	-	471 360	471 360	-
	სხვა ხარჯები	98 133	98 133	-	563 057	563 057	-	30 000	30 000	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 000	2 000	-	-	-	-	8 250	8 250	-
06 02 01	სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა	179 996	179 996	-	134 000	134 000	-	227 100	227 100	-
	ხარჯები	177 996	177 996	-	134 000	134 000	-	218 850	218 850	-
	საქონელი და მომსახურება	-	-	-	-	-	-	11 590	11 590	-
	ოფისის ხარჯები	-			-			11 590	11 590
	სოციალური უზრუნველყოფა	177 996	177 996		134 000	134 000		207 260	207 260
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 000	2 000		-			8 250	8 250
06 02 02	ყოველ მე-3 და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა	99 500	99 500	-	90 000	90 000	-	92 800	92 800	-
	ხარჯები	99 500	99 500	-	90 000	90 000	-	92 800	92 800	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	99 500	99 500		90 000	90 000		92 800	92 800
06 02 03	5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა	41 000	41 000	-	45 000	45 000	-	41 000	41 000	-
	ხარჯები	41 000	41 000	-	45 000	45 000	-	41 000	41 000	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	41 000	41 000		45 000	45 000		41 000	41 000
06 02 04	ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა	13 500	13 500	-	16 880	16 880	-	17 150	17 150	-
	ხარჯები	13 500	13 500	-	16 880	16 880	-	17 150	17 150	-
	საქონელი და მომსახურება	1 000	1 000	-	930	930	-	1 150	1 150	-
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 000	1 000		930	930		1 150	1 150
	სოციალური უზრუნველყოფა	12 500	12 500		15 950	15 950		16 000	16 000
06 02 05	დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა	18 200	18 200	-	20 000	20 000	-	20 000	20 000	-
	ხარჯები	18 200	18 200	-	20 000	20 000	-	20 000	20 000	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	18 200	18 200		20 000	20 000		20 000	20 000
06 02 06	უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა	28 250	28 250	-	31 500	31 500	-	31 600	31 600	-
	ხარჯები	28 250	28 250	-	31 500	31 500	-	31 600	31 600	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	28 250	28 250		31 500	31 500		31 600	31 600
06 02 07	დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა	32 573	32 573	-	35 900	35 900	-	35 000	35 000	-
	ხარჯები	32 573	32 573	-	35 900	35 900	-	35 000	35 000	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	32 573	32 573		35 900	35 900		35 000	35 000
06 02 08	ქობულეთის მუნიციპლიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის გაზიფიცირების პროგრამა	10 826	10 826	-	30 000	30 000	-	30 000	30 000	-
	ხარჯები	10 826	10 826	-	30 000	30 000	-	30 000	30 000	-
	სხვა ხარჯები	10 826	10 826		30 000	30 000		30 000	30 000
06 02 09	სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება	504 110	504 110	-	1 211 570	1 211 570	-	-	-	-
	ხარჯები	504 110	504 110	-	1 211 570	1 211 570	-	-	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	16 803	416 803		678 513	678 513		-
	სხვა ხარჯები	87 307	87 307		533 057	533 057		-
06 02 10	ცერებრალური დამბლით დავადებულ ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის/რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების პროგრამა	23 288	23 288	-	27 700	27 700	-	27 700	27 700	-
	ხარჯები	23 288	23 288	-	27 700	27 700	-	27 700	27 700	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	23 288	23 288		27 700	27 700	-	27 700	27 700