დანართი №1
წლიური ანგარიში მხარჯავი დაწესებულების პროგრამების და ქვეპროგრამების შესახებ
_______________________________________________________________________________
მხარჯავი დაწესებულების დასახელება, პროგრამული კოდი
1. სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1. პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი[1] -------------------------------------------------------------
განმახორციელებელი ------------------------------------------------------------------------------------------------
ათასი ლარი
პროგრამული კოდი |
დასახელება |წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტით
დამტკიცებული მოცულობა |წლიური
სახელმწიფო ბიუჯეტის დაზუსტებული
გეგმით გათვალისწინებული
მოცულობა |წლიური საკასო შესრულება |საკასო შესრულების % წლიურ დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებაში |საკუთარი სახსრებიდან მიმართული თანხები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) | | |პროგრამა | | | | | | | |ქვეპროგრამა | | | | | | | |ქვეპროგრამა | | | | | | |
საანგარიშო პერიოდში, პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები[2]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
მიღწეული საბოლოო შედეგები[3]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი[4]
1. საბაზისო მაჩვენებელი
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
მიზნობრივი მაჩვენებელი
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. საბაზისო მაჩვენებელი
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
მიზნობრივი მაჩვენებელი
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. საბაზისო მაჩვენებელი
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
მიზნობრივი მაჩვენებელი
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი[5]
1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე[6]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.1 ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი[7] ---------------------------------------------------------
განმახორციელებელი ----------------------------------------------------------------------------------
საანგარიშო პერიოდში, განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
დაგეგმილი შუალედური შედეგები[8]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
მიღწეული შუალედური შედეგები[9]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი[10]
1. საბაზისო მაჩვენებელი
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. მიზნობრივი მაჩვენებელი
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. საბაზისო მაჩვენებელი
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. მიზნობრივი მაჩვენებელი
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. საბაზისო მაჩვენებელი
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
მიზნობრივი მაჩვენებელი
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი[11]
1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე[12]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ფინანსური (ეკონომიკური) სამსახურის უფროსი
-----------------------
[1] ივსება იმდენ პროგრამაზე, რამდენ პროგრამასაც მოიცავს მხარჯავი დაწესებულების ბიუჯეტი წლიური ბიუჯეტის კანონით.
[2] პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი საბოლოო შედეგები შეესაბამება წლიური ბიუჯეტის კანონის პროგრამული ბიუჯეტის დანართში შესაბამისი პროგრამის ფარგლებში განსაზღვრულ მოსალოდნელ საბოლოო შედეგებს;
[3] ივსება დაგეგმილი საბოლოო შედეგების ფაქტობრივი შესრულება საანგარიშო პერიოდისთვის, ხოლო თუ დაგეგმილი საბოლოო შედეგი მიიღწევა საანგარიშო პერიოდის შემდგომ, ივსება დაგეგმილი საბოლოო შედეგის პროგრესი საანგარიშო პერიოდისთვის;
[4] დაგეგმილი საბოლოო შედეგის ინდიკატორი შეესაბამება წლიური ბიუჯეტის კანონის პროგრამული ბიუჯეტის დანართში შესაბამისი პროგრამის ფარგლებში განსაზღვრულ საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორებს (მათ შორის, საბაზისო და მიზნობრივი მაჩვენებლები).
[5] ივსება საანგარიშო პერიოდისთვის მიღწეული შედეგის შეფასების ფაქტობრივი შესრულების მაჩვენებელი;
[6] ივსება ასეთის არსებობის შემთხვევაში;
[7] ივსება იმდენ ქვეპროგრამაზე, რამდენ ქვეპროგრამასაც მოიცავს თითოეული პროგრამა წლიური ბიუჯეტის კანონით.
[8] ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი შუალედური შედეგები შეესაბამება წლიური ბიუჯეტის კანონის პროგრამული ბიუჯეტის დანართში შესაბამისი პროგრამის ფარგლებში განსაზღვრულ მოსალოდნელ შუალედურ შედეგს.
[9] ივსება დაგეგმილი შუალედური შედეგების ფაქტობრივი შესრულება საანგარიშო პერიოდისთვის.
[10] დაგეგმილი შუალედური შედეგის ინდიკატორი შეესაბამება წლიური ბიუჯეტის კანონის პროგრამული ბიუჯეტის დანართში შესაბამისი ქვეპროგრამის ფარგლებში განსაზღვრულ შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორებს (მათ შორის, საბაზისო და მიზნობრივი მაჩვენებლები)
[11] ივსება საანგარიშო პერიოდისთვის მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ფაქტობრივი შესრულების მაჩვენებელი;
[12] ივსება ასეთის არსებობის შემთხვევაში.