ფუნქც. კოდი ორგ. კოდი ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები

✨ ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება ძალადაკარგული ადგილობრივი მმართველობა

მიღების თარიღი

06.02.2017

გამომცემი ორგანო

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი

ნომერი

№4

სარეგისტრაციო კოდი

019002020.35.128.016277

გამოქვეყნების წყარო

matsne.gov.ge , 09/02/2017

📥 მინიშნება 1

🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია

← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი

📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)

სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორი 16.12.2016

დოკუმენტის ტექსტი

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 16 დეკემბრის №23 დადგენილებაში „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №4

2017 წლის 6 თებერვალი

დ.ხარაგაული

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 16 დეკემბრის №23 დადგენილებაში ,,ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის საფუძველზე, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1

შეტანილ იქნეს ცვლილება ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 16 დეკემბრის №23 დადგენილებაში ,,ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, ვებგვერდი, 19/12/2016) და აღნიშნული დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემანანა ბარბაქაძე
დანართი

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2017 წლის ბიუჯეტი

მუხლი 1🔗

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

9 556,3

3 458,6

6 097,7

9 419,6

2 904,9

6 514,7

6 387,1

138,0

6 249,1

გადასახადები

963,1

0,0

963,1

1 268,3

0,0

1 268,3

1 300,0

0,0

1 300,0

გრანტები

7 764,7

3 458,6

4 306,1

6 959,0

2 904,9

4 054,1

3 972,1

138,0

3 834,1

სხვა შემოსავლები

828,5

0,0

828,5

1 192,3

0,0

1 192,3

1 115,0

0,0

1 115,0

ხარჯები

7 052,1

494,1

6 558,0

6 884,8

549,3

6 335,5

6 133,3

183,3

5 950,0

შრომის ანაზღაურება

1 521,2

26,0

1 495,2

1 631,8

86,1

1 545,7

1 542,0

66,0

1 476,0

საქონელი და მომსახურება

980,6

274,0

706,6

877,5

292,2

585,3

677,2

2,3

674,9

სუბსიდიები

3 729,8

110,0

3 619,8

3 621,9

49,0

3 572,9

3 288,0

93,0

3 195.0

გრანტები

178,1

0,0

178,1

102,5

0,0

102,5

0,4

0,0

0,4

სოციალური უზრუნველყოფა

544,6

2,0

542,6

513,2

2,9

510,3

598,2

2,0

596,2

სხვა ხარჯები

97,8

82,1

15,7

137,9

119,1

18,8

27,5

20,0

7,5

საოპერაციო სალდო

2 504,2

2 964,5

-460,3

2 534,8

2 355,6

179,2

253,8

-45,3

299,1

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2 852,5

2 616,8

235,7

2 353,9

2 188,2

165,7

770,7

409,7

361,0

ზრდა

2 869,6

2 616,8

252,8

2 408,2

2 188,2

220,0

770,7

409,7

361,0

კლება

17,1

0,0

17,1

54,3

0,0

54,3

0,0

მთლიანი სალდო

-348,3

347,7

-696,0

180,9

167,4

13,5

-516,9

-455,0

-61,9

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-356,3

339,7

-696,0

171,0

167,4

3,6

-552,0

-455,0

-97,0

ზრდა

502,2

367,9

134,3

171,0

167,4

3,6

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

502,2

367,9

134,3

171,0

167,4

3,6

0,0

კლება

0,0

552,0

455,0

97,0

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

552,0

455,0

97,0

ვალდებულებების ცვლილება

-8,0

0,0

-9,9

0,0

-9,9

-35,1

0,0

-35,1

კლება

8,0

0,0

9,9

0,0

9,9

35,1

0,0

35,1

საშინაო

8,0

0,0

9,9

0,0

9,9

35,1

0,0

35,1

ბალანსი

0,000

მუხლი 2🔗

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

9 573.4

3 458.6

6 114.8

9 473,9

2 904,9

6 569,0

6,387.1

138.0

6,249.1

შემოსავლები

9,556.3

3,458.6

6,097.7

9 419,6

2 904,9

6 514,7

6,387.1

138.0

6,249.1

არაფინანსური აქტივების კლება

17.1

0.0

17.1

54,3

0,0

54,3

0,0

გადასახადები

963.1

0.0

963.1

1 268,3

0,0

1 268,3

1,300.0

0.0

1,300.0

ხარჯები

7,052.1

494.1

6,558.0

6 884,8

549,3

6 335,5

6 133,3

183,3

5 950,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,869.6

2,616.8

252.8

2 408,2

2 188,2

220,0

770,7

409,7

361,0

ვალდებულებების კლება

8.0

9,9

0,0

9,9

35,1

0,0

35,1

ნაშთის ცვლილება

552,0

455,0

97,0

მუხლი 3🔗

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 6387.1 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

9,556.3

3,458.6

6,097.7

9 419,6

2 904,9

6 514,7

6,387.1

138.0

6,249.1

გადასახადები

963.1

0.0

963.1

1 268,3

0,0

1 268,3

1,300.0

0.0

1,300.0

გრანტები

7,764.7

3,458.6

4,306.1

6 959,0

2 904,9

4 054,1

3,972.1

138.0

3,834.1

სხვა შემოსავლები

828.5

0.0

828.5

1 192,3

0,0

1 192,3

1,115.0

0.0

1,115.0

მუხლი 4🔗

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 1300.0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

963,1

0,0

963,1

1 268,3

0,0

1 268,3

1 300,0

0,0

1 300,0

საშემოსავლო გადასახადი

0,0

237,9

250,0

ქონების გადასახადი

963,1

0,0

963,1

1 030,4

0,0

1 030,4

1 050,0

0,0

1 050,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

65,0

128,7

90,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0,1

0,0

0,1

0,0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

0,1

0,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

898,0

0,0

898,0

901,7

0,0

901,7

960,0

0,0

960,0

იურიდიული პირებიდან

898,0

901,7

960,0

მუხლი 5🔗

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 3972.1 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

7 764,7

3 458,6

4 306,1

6 959,0

2 904,9

4 054,1

3 972,1

138,0

3 834,1

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

7 764,7

3 458,6

4 306,1

6 959,0

2 904,9

4 054,1

3 972,1

138,0

3 834,1

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

4 444,1

138,0

4 306,1

4 192,1

138,0

4 054,1

3 972,1

138,0

3 834,1

გათანაბრებითი ტრანსფერი

4 306,1

4 054,1

3 834,1

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

138,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

3 320,6

0,0

2 766,9

0,0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

2 553,1

2 081,6

0,0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

767,5

685,3

0,0

მუხლი 6🔗

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1115.0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

828,5

0,0

828,5

1 192,3

0,0

1 192,3

1 115,0

0,0

1 115,0

შემოსავლები საკუთრებიდან

148,2

0,0

148,2

104,1

0,0

104,1

95,0

0,0

95,0

პროცენტები

33,2

0,0

რენტა

115,0

0,0

115,0

104,1

0,0

104,1

95,0

0,0

95,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

79,1

74,2

70,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

35,9

29,9

25,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

13,8

0,0

13,8

47,9

0,0

47,9

20,0

0,0

20,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

13,8

0,0

13,8

47,9

0,0

47,9

20,0

0,0

20,0

სანებართვო მოსაკრებელი

1,2

29,3

0,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

12,6

18,6

20,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

666,5

1 040,3

1 000,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

0,0

მუხლი 7🔗

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6133.3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

7 052,1

494,1

6 558,0

6 884,8

549,3

6 335,5

6 133,3

183,3

5 950,0

შრომის ანაზღაურება

1 521,2

26,0

1 495,2

1 631,8

86,1

1 545,7

1 542,0

66,0

1 476,0

საქონელი და მომსახურება

980,6

274,0

706,6

877,5

292,2

585,3

677,2

2,3

674,9

სუბსიდიები

3 729,8

110,0

3 619,8

3 621,9

49,0

3 572,9

3 288,0

93,0

3 195.0

გრანტები

178,1

0,0

178,1

102,5

0,0

102,5

0,4

0,0

0,4

სოციალური უზრუნველყოფა

544,6

2,0

542,6

513,2

2,9

510,3

598,2

2,0

596,2

სხვა ხარჯები

97,8

82,1

15,7

137,9

119,1

18,8

27,5

20,0

7,5

მუხლი 8🔗

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 770.7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 770.7ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგ.

კოდი

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

22,7

79.0

0.0

79.0

48.0

0,0

48.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0.0

1.0

0.0

1.0

0.0

0,0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2630,5

2520,1

110,4

2007.0

1907.6

99.4

722.7

409.7

313.0

04 00

განათლება

119,7

0.0

119,7

297.9

280.6

17.3

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

96,7

0.0

7.9

0.0

7,9

0,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

15.4

0.0

15.4

0,0

სულ

2869.6

2616.8

252,8

2408.2

2 188.2

220.0

770.7

409.7

361.0

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების კლება

17.1

0.0

17.1

54,3

0.0

54.3

0.0

ძირითადი აქტივები

0.0

16.5

0.0

არაწარმოებული აქტივები

17.1

0.0

17.1

37,8

0.0

37,8

0.0

მუხლი 9🔗

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 000,2

0,0

2 000,2

2 167,7

0,0

2 167,7

2 095,5

0,0

2 095,5

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 000,2

0,0

2 000,2

2 167,7

0,0

2 167,7

2 061,5

0,0

2 061,5

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 000,2

0,0

2 000,2

2 167,7

0,0

2 167,7

2 011,5

0,0

2 011,5

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0

50,0

0,0

50,0

702

თავდაცვა

94,6

26,0

68,6

98,3

87,0

11,3

78,0

66,0

12,0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

178,1

0,0

178,1

0,0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

178,1

0,0

178,1

0,0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2 447,4

2 205,5

241,9

2 375,9

2 299,1

76,8

783,0

455,0

328,0

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

11,1

0,0

11,1

0,0

10,0

0,0

10,0

70421

სოფლის მეურნეობა

11,1

0,0

11,1

0,0

10,0

0,0

10,0

7045

ტრანსპორტი

2 436,3

2 205,5

230,8

2 375,9

2 299,1

76,8

773,0

455,0

318,0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2 436,3

2 205,5

230,8

2 375,9

2 299,1

76,8

773,0

455,0

318,0

705

გარემოს დაცვა

551,5

32,5

519,0

551,4

0,0

551,4

517,0

0,0

517,0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

519,0

0,0

519,0

551,3

0,0

551,3

477,0

0,0

477,0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

32,5

0,0

0,1

0,0

0,1

40,0

0,0

40,0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1 071,4

631,2

440,2

457,2

0,0

457,2

409,0

0,0

409,0

7061

ბინათმშენებლობა

0,9

0,0

0,9

0,0

7063

წყალმომარაგება

195,8

174,9

20,9

7,6

0,0

7,6

40,0

0,0

40,0

7064

გარე განათება

184,0

3,4

180,6

219,8

182,0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

690,7

452,9

237,8

229,8

0,0

229,8

187,0

0,0

187,0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

115,0

110,0

5,0

107,0

49,0

58,0

115,0

70,0

45,0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

115,0

110,0

5,0

107,0

49,0

58,0

115,0

70,0

45,0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 582,3

96,7

1 485,6

1 445,5

0,0

1 445,5

1 124,2

0,0

1 124,2

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

615,0

0,0

615,0

494,8

0,0

494,8

333,2

0,0

333,2

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

907,4

91,7

815,7

805,6

0,0

805,6

676,8

0,0

676,8

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

47,5

0,0

47,5

64,0

0,0

64,0

53,2

0,0

53,2

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

12,4

5,0

7,4

81,1

61,0

709

განათლება

1 237,5

0,0

1 237,5

1 455,2

280,6

1 174,6

1 119,2

0,0

1 119,2

7091

სკოლამდელი აღზრდა

991,7

0,0

991,7

952,1

0,0

952,1

914,6

0,0

914,6

7092

ზოგადი განათლება

136,6

0,0

136,6

105,0

0,0

105,0

104,8

0,0

104,8

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

136,6

0,0

136,6

105,0

0,0

105,0

104,8

0,0

104,8

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

109,2

0,0

109,2

398,1

280,6

117,5

99,8

0,0

99,8

710

სოციალური დაცვა

651,7

17,0

634,7

644,7

21,8

622,9

698,2

2,0

696,2

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

454,6

0,0

454,6

467,8

0,0

467,8

546,6

0,0

546,6

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

454,6

0,0

454,6

467,8

0,0

467,8

546,6

0,0

546,6

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

52,0

0,0

52,0

31,6

0,0

31,6

37,0

0,0

37,0

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

143,1

15,0

128,1

143,0

19,8

123,2

112,6

0,0

112,6

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

2,0

0,0

2,3

2,0

0,3

2,0

სულ

9 929,7

3 118,9

6 810,8

9 302,9

2 737,5

6 565,4

6 939,1

593,0

6 346,1

მუხლი 10🔗

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 516.9 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11🔗

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1.განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 552.0 ათასი ლარის ოდენობით.

2.განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება - 552.0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12🔗

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში სარეზერვო ფონდი განისაზღვროს 50.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 13🔗

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

მუნიციპალიტეტის მიერ წინა წლის დავალიანებების ფინანსური უზრუნველყოფისათვის გათვალისწინებულ იქნეს 34.0 ათასი.

მუხლი 14🔗

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1.დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 138.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 70.0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 66.0 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ და „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 2.0 ათასი ლარი.

2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 15🔗

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 16🔗

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 78.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 00)

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

ა) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა – 78.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 02)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის გამოკვლევის მიზნით მათი რესპუბლიკის სამედიცინო-საექსპერტო კომისიაზე და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა, ასევე საჭიროების შემთხვევაში მუნიციპალიტეტში მობილიზებული წვევამდელების და რეზერვისტების ტრასპორტირება დისლოკაციის ადგილამდე.

2.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 1709.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელი პირობაა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და წარმოადგენს ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო და კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება, მუნიციპალიტეტის დასუფთავების ხელშეწყობა. ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების დაფინანსების ფონდიდან სახსრების გამოსაყოფად მუნიციპალიტეტისათვის აუცილებლობას წარმოადგენს თანადაფინანსებისათვის თიოეული ინფრასტრუქტურული პროექტის მთლიანი ღირებულების 5 %-ის ბიუჯეტში გათვალისწინება.

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა – 696.3 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა. ასევე განხორციელდება საავტომობილო გზების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა და სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრა. გაგრძელდება ხიდ-ბოგირების რეაბილიტაცია და მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა.

ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა – 739.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. გაგრძელდება სანიაღვრე არხების მოწესრიგება, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში სანიტარიულ–ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისათვის სასმელი წყლით უზრუნველოფა.

გ) სანიაღვრე და საკანალიზაციო არხების, საყრდენი კედლების, დამბებისა და წყლის შემკრები ავზების მოწყობა – 40. ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 01)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში არსებული სანიაღვრე არხების გაწმენდითი სამუშაოები დაბაში რახიელას ღელეზე, ასევე მუნიციპალიტეტის სოფლებში საჭიროებისამებრ.

დ) დასუფთავების ღონისძიებები – 477.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად ამ პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 44 000 კვმ ფართობზე დაბა ხარაგაულისა და პატარა ხარაგაულის ქუჩებიდან და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ერთეულების სოფლებიდან ზვარე, მოლითი, ბეჟათუბანი, დიდვაკე, ჯაფაროული,ბაზალეთი, ფარცხნალი,თეთრაწყარო, საქარიქედი, კიცხი,ხიდარი, ვარძია, წყალაფორეთი, ბორი, ლაშე, უბისა, მაქათუბანი, ბორითი, საქასრია, ვერტყვიჭალა, ხევი, ხუნევი, რიკოთი, სადაც განთავსებულია 143 ცალი ნარჩენების შემაგროვებელი კონტეინერი, რომელსაც ემსახურება ორი ერთეული ,,ისუზუს“ ტიპის სპეციალური ავტომანქანა და 27 მეეზოვე.დასუფთავების ღონისძიებებს ახორციელებს ა(ა)იპ ,,ხარაგაულდასუფთავება“ , რომელიც გარდა მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება, გატანა, განთავსებისა ასევე ახორციელებს მოსახლეობის მაწანწალა ძაღლებისაგან დაცვას, რაც გულისხმობს ცხოველების გადაყვანას სპეციალურ თავშესაფრებში. წყალანირების ჯგუფის მიერ ხდება სანიაღვრე არხების გაწმენდა და კანალიზაციის დაზიანებული წერტილების აღმოფხვრა–შეკეთება. აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცალკე განთავსებულია პოლიეთილენის ბოთლებისა და პარკების შემგროვებელი ორგანყოფილებიანი კონტეინერები.

ე) წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 40.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ამ პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება დაბისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიულ ერთეულებში წყლის სისტემის მოწესრიგების ღონისძიებები;

ვ). გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია – 172. 0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 05)

მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაცია, კერძოდ დაბაში სოლომონ მეფის, ცხრა აპრილის, გალაქტიონის, რ. დეკანოსიძის, რ. თაბუკაშვილის, ო. აბაშიძის, წერეთლის, თ. ჭიპაშვილის, ე. ჭიპაშვილის, ჭავჭავაძის, გურამიშვილის, გრიშაშვილის, დევდარიანის, ნიორაძის, კიკნაძის და გლუნჩაძის ქუჩებზე, ასევე სოფლებში დიდვაკე, ისლარი, ფარცხნალი, ნებოძირი,საღანძილე, ბრუისი, ჯაფარეული, ოკუშურა, თეთრაწყარო, უბისა, მოლითი, ბორითი, მაქათუბანი, უბისა, ლაშე, საქასრია, და ბაზალეთში არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულება.

ზ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია 10.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 06)

ამ ქვეპროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება გარე განათების ქსელის მოსაწყობი სამუშაოები.

თ) მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები – 187.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 04)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს დაბის ტერიტორიის კეთილმოწყობა.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბაში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, მწვანე ნარგავების მოვლა. სადღესასწაულო დღეებში დაბის ტერიტორიის გაფორმება და სხვა ღონისძიებები.

პროგრამის ფარგლებშიხორციელდება დაბის პარკის, თ. კიკნაძის სახელობის, ჩოხოსნების, გამგეობის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული, პოლიციის მიმდებარე ტერიტორიის, ვ. ღონღაძის სახელობის შინმოუსვლელთა, ცხრა აპრილის, დაბის შესასვლელში ,,დევების“ ტერიტორიის სკვერის, სოფ. ბორითში მერაბ კოსტავას სახელობის სკვერის, სოფ. ნებოძირში არსებული სკვერის, სოფ. ღორეშაში იუსტიციის სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული, შინმოუსვლელთა და ვაჟა ფშაველას მემორიალის მიმდინარე სკვერების, საქარიქედის სკვერის მოვლა-პატრონობა ასევესოფ. ისლარში არსებული დაცული ტერიტორიის მოვლა-პატრონობა, პირუტყვისაგან დაცვა, ახალი ნარგავების დარგვა და მოვლა, გასხვლა, მორწყვა, შემობარვა. დაბაში არსებული ხიდების და ტროტუარების მოვლა, შეღებვა, დაზიანებული ადგილების აღდგენა, მრავალწლიანი ნარგავების მოვლა, გადაჭრა, კირით შეწამვლა, შემობარვა, საჭირო შემთხვევაში ამოღება; დაბაში არსებული ორი ფანტანის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.

ი) სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები – 76.7 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 05)

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში დასრულდება 2016 წელს დაწყებული სამუშაოები.

კ) სოფლის მეურნეობის დაფინანსება – 10.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 06) პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები.

4. განათლება –1119.2 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, ახლად აშენებულ ბაღებში მოხდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და საქართველოს მთავრობის დადგენილების შესაბამისად ბავშვების კვებისათვის აუცილებელი ნორმების დაწესებისათვის დამატებითი სახსრების გამოყოფა.

სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

ა) სკოლამდელი განათლების დაფინანსება – 914.6 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 01) პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის აუცილებელი ხარჯები, რომელიც ქმნის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღებში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის ბაზას და აღსაზრდელებისათვის სრულფასოვან გარემოს. ასევე ხელს შეუწყობს მათ მომზადებას ზოგადი განათლების მისაღებად, ამჟამად მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღებში სკოლამდელ განათლებას ეუფლება 571 აღსაზრდელი, რომელიც დაკომპლექტებული იქნება 28 ასაკობრივი ჯგუფით, მათ შორის 5 ბაგის ჯგუფით, გაერთიანებაში ამჟამად შედის თექვსმეტი საბავშვო ბაღი. 2017 წელს გაიხსნება ორი საბავშვო ბაღი, რომელიც უზრუნველყოფილი იქნება სათანადო ინვენტარით.

ბ) ზოგადი განათლების ხელშეწყობა – 104.8 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამის ფარგლებში ხდება მუნიციაპლიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ბორის საჯარო სკოლის პანსიონური მომსახურების დაფინანსება. სკოლაში სწავლობს 132 მოსწავლე და 27 სკოლამდელი ასაკის ბავშვი, ხოლო ღამეს ათევს უკიდურესად გაჭირვებული, ობოლი და ლტოლვილი 21 მოსწავლე, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსება ძირითადად ხმარდება პანსიონის კუთხით დასაქმებული 32 თანამშრომლის ხელფასებს, ნაწილი კი კომუნალური ხარჯების ანაზღაურებას, კვებისა და მკურნალობის ხარჯები მთლიანად ფინანსდება არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან ნატურალური სახით და ამასთან ანაზღაურებს სწავლის პერიოდში ელექტროენერგიის ხარჯებს. ადგილობრივი დაფინანსებით სკოლა იზიდავს არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც სკოლაში სკოლის პანსიონური ტიპიდან გამომდინარე შემოდის და გარდა სკოლაში დამრჩენი 23 ბავშვისა, სკოლის ყველა მოსწავლეს ეხმარება სამედიცინო მომსახურეობაში, უმაღლესი განათლების მისაღებად სწავლის დაფინანსებაში.

გ) სკოლის გარეშე დაწესებულება – 99.8 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 03)

პროგრამის ფარგლებში ხდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მოსწავლე- ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება, რომელშიდაც ფუნქციონირებს 15 შემოქმედებითი და ტექნიკური წრე, 41 ჯგუფით და 300 მოსწავლით, ყველა წრე უფასოა, სადაც მოსწავლე ახალგაზრდობა ეუფლება შესაბამის სკოლისგარეშე განათლებას დაბის, კიცხის, მარელისის, ლეღვნის, ბორითის, ვერტყვიჭალის და წიფის სკოლებიდან, რომლებიც ეუფლებიან ხალხურ და საესტრადო სიმღერებს, რიტმული ცეკვას, მხატვრულ კითხვას, ხეზე კვეთას, გალობას, ხელგარჯილობას, ლიტერატურული თეატრის ხელოვნებას, მხარეთმცოდნეობას, კომპიუტერულ უნარ-ჩვევებს, მათემატიკას, ხატვას, მაკრამეს, ინგლისურ და ფრანგულ ენებს.

გარდა ამისა მოსწავლეთა სახლთან ფუნქციონირებს მუსიკალური სტუდია ,,ჰარმონია“ დაბისა და სოფ. ვეტყვიჭალის საჯარო სკოლების ბაზაზე, რომელიც ნაწილობრივ ბიუჯეტით და ნაწილობრივ მშობელთა შემონატანით ფინანსდება.

5. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები – 1124.2 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტული და კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების, მომღერლების და სხვადასხვა შესაძლებლობის მქონე წარმატებული ახალგაზრდების წახალისებას, ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული და კულტურული შესაძლებლობების გამოვლენა.

ა)სპორტის განვითარების ხელშეწყობა – 333.2 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სპორტთან დაკავშირებული სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, კერძოდ:

სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა, რომელშიც მონაწილეობას ღებულობს მუნიციპალიტეტის ყველა საჯარო სკოლა; მინიფეხბურთის და კალათბურთის ჩემპიონატი ორგანიზაციებსა და ადმინისტრაციულ ერთეულებს შორის; სამაგიდო თამაშების ჩემპიონატი; ვახანის სახალხო დღესასწაული, რომელშიც მონაწილეობს ადმინისტრაციული ერთეულების წარმომადგენლები და იმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები დოღი, მკლავჭიდი, ქართული ჭიდაობა;

სამოყვარულო ფეხბურთის ლიგა და სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები.

პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება ხარაგაულის სპორტის განვითარებისა და მართვის მუნიციპალური ცენტრის, მუნიციპალიტეტის განვითარებისა შიდა ტურიზმის ხელშეწყობის ცენტრის დაფინანსება.

სპორტის განვითარებისა და მართვის მუნიციპალურ ცენტრში 23 ჯგუფი 350 მოსწავლით სხვადასხვა სპორტულ სექციებში ვარჯიშობს, თავისუფალ ჭიდაობაში, ძიუდოში, ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში, კალათბურთში, მაგიდის ჩოგბურთში, მძლეოსნობაში, ფეხბურთში, კარატეში კუნგ-ფუ-სანდა და ტაიკვანდო,სამბოსა და ტანვარჯიშში. გარდა დაბისა ჯგუფები გახსნილია სოფლებშიც, კერძოდ ზვარე, ბორითი, ხევი, კიცხი, მარელისი, ბორი, საღანძილე, ვერტყვიჭალასა და ნადაბურში. მოხდება წარმატებული სპორტსმენების წახალისება სპეციალურად დადგენილი წესის შესაბამისად.

მუნიციპალიტეტის განვითარებისა შიდა ტურიზმის ხელშეწყობის ცენტრი 2017 წელს განახორციელებს შემდეგ პროექტებს: საინფორმაციო ბუკლეტების დამზადება ტურისტულ მარშრუტებზე, აქსესუარები ხარაგაულის ატრიბუტიკით, ეკოლოგიური პროექტები, ცაშეკრულის თამაშები, ,,ვიცნობდეთ ხარაგაულს“, სათაგადასავლო ტურ-თამაშები,სპორტულ-გასართობი ღონისძიებების კვირეული, ,,ანდრიაობა ხარაგაულში“, ,,იღბლიანი ანკესი“, ერთი დღე ,,ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნულ პარკში“, ლაშქრობები ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში, ,,დევგმირები“, კარვების ბანაკი სოფელ ზვარეში, ქვიშის ფრენბურთი, ახალგაზრდა მოყვარულ მხატვართა კონკურსი ,,შემოდგომის პალიტრა“ სამოყვარეულო ფილმების კონკურსი ,,ჩემი იმერეთი“

ბ)კულტურის განვითარების ხელშეწყობა – 676.8 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვისა და პოპულარიზაციის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტებისა და ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა, სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების ორგანიზება. ქართული თეატრის დღის აღნიშვნა, მომღერალი ოჯახების კონკურსი. აღნიშნული პროგრამის განსახორციელებელად მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურული დანიშნულების ექვსი ა(ა)იპ, რომლებიც მუნიციპალიტეტის ფინანსური მხარდაჭერითა და საკუთარი შემოსულობების გამოყენებით ახორციელებენ სხვადასხვა სახის კულტურულ და სანახაობრივ ღონისძიებებს, როგორ მუნიციპალიტეტის ასევე ქვეყნის მასშტაბით. წარმატებით მონაწილეობენ რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონკურსებში.

ა(ა)იპ კულტურის ცენტრში ფუნქციონირებს ორი თეატრი - ო.აბაშიძის სახ. სახალხო თეატრი და თოჯინების თეატრი; ორი ანსამბლი - ქორეოგრაფიული ანსამბლი უბისი და ხალხური სიმღერის ანსამბლი; სამი ფოლკლორული ჯგუფი, მ. შ. ფოლკლორული ჯგუფი ,,ოდილა“ და ვაჟთა და ქალთა ვოკალური ჯგუფები; ასევე ფუნქციონირებს ხუთი შემოქმედებითი წრე - ხალხური საკრავების, გიტარაზე დაკვრის, მხატვრული კითხვის, ხალხური რეწვისა და დოლზე დაკვრის შემსწავლელი წრეები.წრეებში გაერთიანებულია 50 მოსწავლე;

ა(ა)იპ ცენტრალურ ბიბლიოთეკას მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს მუნიციპალიტეტში წიგნის პროპაგანდასა და ინფორმაციული საზოგადოების შექმნასა და განვითარებაში, მასში გაერთიანებულია დაბის სამი და ტერიტორიულ ერთეულების ოცი საბიბლიოთეკო განყოფილება უნიკალური წიგნადი ფონდებით;

ა(ა)იპ ისტორიული მუზეუმს მასში დაცული საინტერესო მასალებით და ექსპოზიციით მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების ისტორიის წარმოჩენის საკითხში, მასში დაცულია 10500-ზე მეტი ექსპონატი. ტარდიციულად მუზეუმში ყოველ წელს ხორციელდება ათეულობით პროექტი და პროგრამა, ამჟამად მუზეუმს ესაჭიროება რეაბილიტაცია, კერძოდ სამუზეიმო ფონდებისა და ტენიანობის რეჟიმის მოწესრიგება, ასევე ახალი ექსპოზიციის კონცეფციის შემუშავება, რათა გადაიქცეს თანამედროვეობის შესაბამის მუზეუმად.

ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლაში ფუნქციონირებს საფორტეპიანო, საორკესტრო, (ვიოლინო) საგუნდო განყოფილებები, სადაც სწავლობს 90 მოსწავლე, რომელსაც ემსახურება 9 პედაგოგი, სკოლის აღსაზრდელები წარმატებით გამოდიან რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონკურსებსა და ფესტივალებში.

ა(ა)იპ ხალხური შემოქმედების სახლითან არსებობს ქორეოგრაფიული ანსაბლი „საუნჯე“ ასევე ფუნქციონირებს შემდეგი წრეები: ფანდურის, ჩონგურის, ხალხური ზეპირსიტყვიერების, გალობის და ხელით ნაკეთობების შემსწავლელი წრეები.

ა(ა)იპ ლიტერატურული თეატრის ძირითადი მიზანი არის მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების პოპულარიზაცია საქართველოს მასშტაბით, დიდებულ მამულიშვილთა ღვაწლის წარმოჩენა, კულტრული კონტაქტების გაღრმავება. თეატრი ყოველწლიურად ატარებს ლიტერატურული კონკურს ,, ოდეონს“ , სამხატვრო პლენერს და სხვადასხვა ლიტერატურულ სპექტაკლებს.

გ) ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 53.2 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტის მიერ გამოცემული სხვადასხვა საკნონმდებლო აქტების გამოქვეყნების დაფინანსება, აღნიშნული პროგრამის უზრუნველსაყოფად შექმნილია მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირებულობის მუნიციპალური ცენტრი, როგორც მაკავშირებელი ადგილობრივ თვითმმართველობასა და მოქალაქეთა შორის, ცენტრის ბაზაზე ფუნქციონირებს ცხელი ხაზის სერვისი, ყოველკვირეული გამოცემის საშუალებით ხდება მოსახლეობის ინფორმირებულობა მუნიციპალიტეტის მიერ გაწეული აქტივობების შესახებ, ცენტრის საშუალებით ხორციელდება განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრირება.

დ) ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება – 11.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სხვადასხვა ღონისძიებების დაფინანსება, კერძოდ: ლირიული სიმღერის კონკურსი - ,,იმერეთის ხმა“, მხატვართა ,,საშობაო, საგაზაფხულო და საშემოდგომო ნამუშევრების გამოფენა“ და ფესტივალი ,,იმერული პალიტრა“ ქუთაისობის ტრადიცილ დღესასწაულში მონაწილეობა, მხიარულთა და საზრიანთა კონკურსში მონაწილეობა, იმერეთის თატრალური ფესტივალი, პროექტი ,,მხიარული სტარტების“ ჩატარება. სხვადასხვა ახალგაზრდული პროექტების დაფინანსება, გასვლითი ღონისძიებები სოფლებში და მუნიციპალიტეტის გარეთ ახალგაზრდების მონაწილეობით.

ე). რელიგიის დაფინანსება – 50.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 05)

პროგრამის ფარგლებში ფინანსური მხარდაჭერა გაეწევა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სხვადასხვა ეკლესია-მონასტრებს და სასულიერო გიმნაზიას.

6. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა – 813.2 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

7. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება – 115.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში და ნაწილობრივ საკუთარი სასხრებიდან (ა)იპ ხარაგაულის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დაფინანსებას, რათა განხორციელდეს სხვადასხვა ღონისძიებები, კერძოდ:

ა) მიმდინარე ეპიდემიოლოგიური პროცესების ტენდეციებისა და დინამიკის, ინფექციურ დაავადებათა მაშტაბების, გავრცელების ხასიათისა და მათი სოციალურ ეკონომიკური მნიშვნელობის ყოველკვარტალურად შესწავლა; ინფექციურ დაავადებათა შემთხვევების კერებში ეპიდემიოლოგიური კვლევების ჩატარება და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებათა რეალიზება;

ბ) ყოველთვიურად და საჭიროების მიხედვით ხდება პოლიკლინიკის, საავადმყოფოს, ანტირაბიული კაბინეტის, საექიმო უბნების პირველადი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის რგოლების მონიტორინგი;

გ) ყოველკვარტალურად საექიმო უბნებზე გასვლა აცრებზე მონიტირინგის მიზნით

დ) მოსახლეობის (თვითნებით), სკოლამდელი და სასკოლო ასაკის ბავშვთა გამოკვლევა პარაზიტული ჭიების აღმოჩენის მიზნით;

ე) კოღოს გავრცელების საწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარების ფარგლებში: მცირე სანიტარიული ჰიდროტექნიკური სამუშაოების ჩატარება, წყალსატევების გაწმენდა წყალმცენარეებისაგან, მათი დაშრობა და გამბუზიის გავრცელება;

ვ) ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების მიზნით: ლექცია-საუბრების ჩატარება სხვადსხვა აქტუალურ თემებზე, ჰიგიენაზე; თამბაქოს, ალკოჰოლისა და შიდსის საწინააღმდეგო ბრძოლის პროპაგანდა, სტატიების გამოქვეყნება ადგილობრივ პრესაში. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში და საჯარო სკოლებში სანიტარიულ-ჰიგიენურ მდგომარეობაზე მონიტორინგი; სილამაზის სალონებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების წარმოების ინფექციების პრევენციის და კონტროლის სანიტარიულ ნორმებზე ზედამხედველობა.

ზ) წლის განმავლობაში სტატისტიკური მონაცემების შეგროვება დამუშავება გადაცემა.

თ) სამედიცინო სერვისებისადმი მოსახლეობის ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, შეზღუდულ შესაძლებლობების პირთა გამოკვლევა ბინაზე.

სოციალური პროგრამები 698.2 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და უსახლკაროთა საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

1. უფასო სასადილოს დაფინანსება - სათნოების სახლი 82.6 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი მზრუნველობამოკლებული მოხუცების, ინვალიდების და მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველდღიურ ერთჯერად კვებას გარდა კვირა დღისა. სასადილო ემსახურება 70 ბენეფიციარს, მუშაობს ყველა სადღესასწაულო დღეს და დღესასწაული აღინიშნება მცირედი საჩუქრებით.

2. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო, ფინანსური და სხვადასხვა სახის დახმარებების პროგრამა 536.6 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02)

2.1. ოპერაციის და სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ოპერაციებისა და სამედიცინო მომსახურების თანადაფინსებას იმ თანხის 50%-ით,რომელიც არ ანაზღაურდება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით, ხოლო სოციალურად დაუცველთათვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 65000-ს, 70%-მდე არაუმატეს 700 ლარისა, ასევე სამედიცინო კვლევის დაფინანსებას იმავე სქემით, არაუმეტეს 500 ლარისა.

ქვეპროგრამა აგრეთვე ითვალისწინებს განსაკუთრებით მძიმე დაავადებებისას დახმარებას მედიკამენტების შესაძენად ოჯახის ერთ წევრზე.

2.2. C ჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს ,,C” ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვის ხელშეწყობა. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ,,C” ჰეპატიტით დაავადებული პირებისათვის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვამდე აუცილებელი, დაავადების სტადიის განსასაზღვრი გამოკვლევების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. ბენეფიციარის დიაგნოსტირებისათვის სოციალურად დაუცველთა მომსახურება განისაზღვროს კვლევის 30%-ით, ხოლო დანარჩენი მოქალაქეებისთვის 50%-ით.

2.3. უკიდურესად გაჭირვებული მოსახლეობის ფინანსური დახმარება:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების, რომლებიც სხვადასხვა მიზეზების გამო განიცდიან უკიდურეს გასაჭირს, ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას. დახმარება განისაზღვროს არაუმეტეს 200 ლარისა.

2.4. 100 წელს მიღწეულ მოქალაქეთათვის ერთჯერადი დახმარება:

ქვეპროგრამის მიზანია ხანდაზმული მოქალაქეების პატივისცემა, მათი თანადგომა და მხარდაჭერა. ეს მხარდაჭერა აქტუალურია იმ თვალსაზრისითაც, რომ ბენეფიციართა რაოდენობა ძალზედ მცირეა. თანხა გაიცემა ყველა იმ ბენეფიციარზე, რომელსაც საბიუჯეტო წლის განმავლობაში შეუსრულდება 100 წელი. დახმარების ოდენობა განისაზღვროს 500 ლარით.

2.5. სოციალურად დაუცველი და/ან უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის დაფინანსება:

პროგრამის მოსარგებლენი არიან მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი გარდაცვლილთა ოჯახები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 30000-ს, მათი ოჯახებისათვის გაწეული ერთჯერადი დახმარება განისაზღვრება 200 ლარით. ასევე განხორციელდება ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურების დაფინანსება.

2.6. შშმ 18 წლამდე ასაკის პირების დახმარება:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება უნარშეზღუდული და მძიმე ავადმყოფობის მქონე ბავშვების საკურორტო-სარეაბილიტაციო კურსის თანადაფინანსება. ასევე შშმ პირთა გარემოსთან ხელმისაწვდომობის, მათი საზოგადოებასთან ინტეგრაციის, ჯანმრთელობისა და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების სხვადასხვა ღონისძიებები.

2.7. სადღესასწაულო დღეების დახმარება:

ქვეპროგრამის მიზანია სადღესასწაულო დღეებში (შობა-ახალი წელი, აღდგომა) საზეიმო განწყობის შექმნის მიზნით, უდედმამო ბავშვების, უკიდურესად გაჭირვებული და ინვალიდი მოქალაქეების, იძულებით გადაადგილებული პირების ფინანსური, მატერიალური და მორალური მხარდაჭერა; დედის და ქალთა დღეებთან დაკავშირებით მრავალშვილიან, მარტოხელა, ხანდაზმულ, ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა დედების მხარდაჭერა.

2.8. ჰემოდიალიზის სეანსებით მოსარგებლე ბენეფიციარების და ლეიკემიით დაავადებულთა დახმარება:

ჰემოდიალიზით ჩანაცვლების სეანსებით მოსარგებლე ბენეფიციარები ტრანსპორტის ხარჯით უზრუნველსაყოფად მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან დაფინანსდებიან ყოველთვიურად 100 ლარით. ხოლო მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ლეიკემიით დაავადებულ პირებს მუნიციპალიტეტი წელიწადში გაუწევს 600 ლარის ოდენობით ფინანსურ დახმარებას.

2.9. კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე 0-18 წლამდე ბავშვების ელემენტით უზრუნველყოფა:

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე, 0-18 წლამდე არასრულწლოვანი პირების ფუნქციური დამოუკიდებლობის ხარისხის გაუმჯობესებისა და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით კოხლეარული იმპლანტის აპარატის შეუფერხებელი ფუნციონირებისათვის საჭირო ელემენტის შესაძენად ფინანსური დახმარება წელიწადში 1000 ლარის ოდენობით.

2.10. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა ოჯახების დახმარება:

ქვეპროგრამის მიზანია საქრთველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა იმ ოჯახების დახმარება, რომლებიც ვერ მოხვდნენ სახელწიფო შემწეობის მიმღებთა რიცხვში.

2.11. კომუნალური ხარჯებისთვის დახმარება:

ქვეპროგრამის მოსარგებლენი არიან დიდი სამამულო ომის ვეტერანები და ზესტაფონის უსინათლოთა კავშირში გაერთიანებული მუნიციპალიტეტში მცხოვრები უსინათლოები, ასევე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა ოჯახები, რომელთა ფინანსური დახმარება განისაზღვრება თვეში 30 ლარის ოდენობით.

2.12. სხვადასხვა სოციალური ღონისძიებების ორგანიზება:

სხვადასხვა ღირშესანიშნავი თარიღების (ფაშიზმზე გამარჯვების, აუტიზმის, დაუნის, ბავშვთა დაცვის, შშმპ დღე და სხვ.) აღნიშვნა, ღონისძიების ორგანიზება, ფასიანი საჩუქრების, გვირგვინების და თაიგულების შეძენა, საზეიმო ვახშმის მოწყობა.

3. სოციალური დაცვისა და უზრუნველყოფის ობიექტების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 06 02 03) 10.0 ათასი ლარი

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება სოციალური დაცვისა და უზრუნველყოფის ობიექტების საოფისე ინვენტარით უზრუნველყოფა.

4. ახალშობილთა ოჯახების დახმარება 37.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერად დახმარებას. საბიუჯეტო წლის განმავლობაში დაბადებული ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარებები: პირველი ბავშვის შეძენისას -100 ლარი, მეორე ბავშვის შეძენისას -150 ლარი; მესამე ბავშვის შეძენისას -200 ლარი, მეოთხე ბავშვის შეძენისას -250 ლარი, მეხუთე ბავშვის შეძენისას - 300 ლარი და ა.შ. ყოველი მომდევნო ბავშვის შეძენისას. ტყუპების შეძენის შემთხვევაში - 500 ლარი.

5. ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაკრძალვის პროგრამა 2.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 05) დიდი სამამულო ომის ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაკრძალვის ხარჯების თანადაფინანსება 250 ლარის ოდენობით

6. სტიქიით დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების სოციალური დაცვა და უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების თავშესაფრით უზრუნველყოფა 30.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება სხვადასხვა სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ და მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახთა ერთჯერადი დახმარება დაზიანების ხარისხის მიხედვით. დახმარების გაცემა მოხდება კომისიის დებულების შესაბამისად სტიქიით დაზარალებულ მოქალაქეთა განცხადებების შემსწავლელი კომისიის წარდგინებით. ასევე განხორციელდება უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების მინიმალური საცხოვრებლით უზრუნველყოფა.

მუხლი 17🔗

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ფუნქც. კოდი

ორგ. კოდი

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი

9 929,7

3 118,9

6 810,8

9 302,9

2 737,5

6 565,4

6 939,1

593,0

6 346,1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

167

165

169

ხარჯები

7 052,1

494,1

6 558,0

6 884,8

549,3

6 335,5

6 133,3

183,3

5 950,0

შრომის ანაზღაურება

1 521,2

26,0

1 495,2

1 631,8

86,1

1 545,7

1 542,0

66,0

1 476,0

საქონელი და მომსახურება

980,6

274,0

706,6

877,5

292,2

585,3

677,2

2,3

674,9

სუბსიდიები

3 729,8

110,0

3 619,8

3 621,9

49,0

3 572,9

3 288,0

93,0

3 195,0

გრანტები

178,1

0,0

178,1

102,5

0,0

102,5

0,4

0,0

0,4

სოციალური უზრუნველყოფა

544,6

2,0

542,6

513,2

2,9

510,3

598,2

2,0

596,2

სხვა ხარჯები

97,8

82,1

15,7

137,9

119,1

18,8

27,5

20,0

7,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 869,6

2 616,8

252,8

2 408,2

2 188,2

220,0

770,7

409,7

361,0

ძირითადი აქტივები

2 869,6

2 616,8

252,8

2 408,2

2 188,2

220,0

760,7

409,7

351,0

არაწარმოებული აქტივები

0,0

ვალდებულებების კლება

8,0

0,0

9,9

0,0

9,9

35,1

0,0

35,1

საშინაო

8,0

0,0

9,9

0,0

9,9

35,1

0,0

35,1

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 000,2

0,0

2 000,2

2 167,7

0,0

2 167,7

2 095,5

0,0

2 095,5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

157,0

0,0

157,0

155,0

0,0

155,0

159,0

0,0

159,0

ხარჯები

1 977,5

0,0

1 977,5

2 087,3

0,0

2 087,3

2 012,6

0,0

2 012,6

შრომის ანაზღაურება

1 434,2

0,0

1 434,2

1 545,5

0,0

1 545,5

1 476,0

0,0

1 476,0

საქონელი და მომსახურება

540,3

0,0

540,3

532,6

0,0

532,6

534,1

0,0

534,1

გრანტები

0,0

0,4

0,0

0,4

სოციალური უზრუნველყოფა

3,0

0,0

3,0

9,2

0,0

9,2

2,1

0,0

2,1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22,7

0,0

22,7

79,0

0,0

79,0

48,0

0,0

48,0

ძირითადი აქტივები

22,7

0,0

22,7

79,0

0,0

79,0

48,0

0,0

48,0

ვალდებულებების კლება

0,0

1,4

0,0

1,4

34,9

0,0

34,9

საშინაო

0,0

1,4

0,0

1,4

34,9

0,0

34,9

01 01

ხარაგაულის საკრებულო

551,2

0,0

551,2

523,7

0,0

523,7

497,0

0,0

497,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23,0

22,0

70111

ხარჯები

540,9

0,0

540,9

520,9

0,0

520,9

492,0

0,0

492,0

შრომის ანაზღაურება

304,9

0,0

304,9

305,9

0,0

305,9

295,0

0,0

295,0

საქონელი და მომსახურება

236,0

0,0

236,0

215,0

0,0

215,0

197,0

0,0

197,0

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

70111

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,3

0,0

10,3

2,2

0,0

2,2

5,0

0,0

5,0

ძირითადი აქტივები

10,3

0,0

10,3

2,2

0,0

2,2

5,0

0,0

5,0

ვალდებულებების კლება

0,0

0,6

0,0

0,6

0,0

საშინაო

0,0

0,6

0,0

0,6

0,0

01 02

ხარაგაულის გამგეობა

1 449,0

0,0

1 449,0

1 644,0

0,0

1 644,0

1 514,5

0,0

1 514,5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

134

133,0

137

70111

ხარჯები

1 436,6

0,0

1 436,6

1 566,4

0,0

1 566,4

1 470,6

0,0

1 470,6

შრომის ანაზღაურება

1 129,3

0,0

1 129,3

1 239,6

0,0

1 239,6

1 181,0

0,0

1 181,0

საქონელი და მომსახურება

304,3

0,0

304,3

317,6

0,0

317,6

287,1

0,0

287,1

გრანტები

0,0

0,4

0,0

0,4

სოციალური უზრუნველყოფა

3,0

0,0

3,0

9,2

0,0

9,2

2,1

0,0

2,1

70111

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,4

0,0

12,4

76,8

0,0

76,8

43,0

0,0

43,0

ძირითადი აქტივები

12,4

0,0

12,4

76,8

0,0

76,8

43,0

0,0

43,0

ვალდებულებების კლება

0,0

0,8

0,0

0,8

0,9

0,0

0,9

საშინაო

0,0

0,8

0,0

0,8

0,9

0,0

0,9

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

50,0

0,0

50,0

70112

ხარჯები

0,0

50,0

0,0

50,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

50,0

0,0

50,0

01 04

0,0

34,0

0,0

34,0

ვალდებულებების კლება

0,0

34,0

0,0

34,0

საშინაო

0,0

34,0

0,0

34,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

272,7

26,0

246,7

98,3

87,0

11,3

78,0

66,0

12,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10,0

0,0

10,0

0,0

10,0

0,0

10,0

ხარჯები

272,7

26,0

246,7

97,3

87,0

10,3

78,0

66,0

12,0

შრომის ანაზღაურება

87,0

26,0

61,0

86,3

86,1

0,2

66,0

0,0

საქონელი და მომსახურება

14,8

0,0

14,8

10,1

0,0

10,1

12,0

0,0

12,0

გრანტები

162,3

0,0

162,3

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

7,6

0,0

7,6

0,9

0,0

სხვა ხარჯები

1,0

0,0

1,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

1,0

0,0

1,0

0,0

ძირითადი აქტივები

0,0

1,0

0,0

1,0

0,0

ვალდებულებების კლება

0,0

საშინაო

0,0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური

178,1

0,0

178,1

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

7032

ხარჯები

178,1

0,0

178,1

0,0

შრომის ანაზღაურება

2,9

0,0

2,9

0,0

საქონელი და მომსახურება

4,6

0,0

4,6

0,0

გრანტები

162,3

0,0

162,3

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

7,3

0,0

7,3

0,0

სხვა ხარჯები

1,0

0,0

1,0

0,0

7032

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

ძირითადი აქტივები

0,0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

94,6

26,0

68,6

98,3

87,0

11,3

78,0

66,0

12,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10,0

702

ხარჯები

94,6

26,0

68,6

97,3

87,0

10,3

78,0

66,0

12,0

შრომის ანაზღაურება

84,1

26,0

58,1

86,3

86,1

0,2

66,0

0,0

საქონელი და მომსახურება

10,2

0,0

10,2

10,1

0,0

10,1

12,0

0,0

12,0

სოციალური უზრუნველყოფა

0,3

0,0

0,3

0,9

0,0

702

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

1,0

0,0

1,0

0,0

ძირითადი აქტივები

0,0

1,0

0,0

1,0

0,0

ვალდებულებების კლება

0,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4 070,3

2 869,2

1 201,1

3 384,5

2 299,1

1 085,4

1 709,0

455,0

1 254,0

ხარჯები

1 431,8

341,1

1 090,7

1 377,5

391,5

986,0

986,3

45,3

941,0

საქონელი და მომსახურება

410,8

274,0

136,8

315,6

292,2

23,4

97,3

2,3

95,0

სუბსიდიები

948,0

0,0

948,0

954,9

0,0

954,9

869,0

23,0

846,0

სხვა ხარჯები

73,0

67,1

5,9

107,0

99,3

7,7

20,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 630,5

2 520,1

110,4

2 007,0

1 907,6

99,4

722,7

409,7

313,0

ძირითადი აქტივები

2 630,5

2 520,1

110,4

2 007,0

1 907,6

99,4

712,7

409,7

303,0

არაწარმოებული აქტივები

0,0

ვალდებულებების კლება

8,0

0,0

საშინაო

8,0

0,0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

1 601,4

1 424,8

176,6

1 760,4

1 685,2

75,2

696,3

383,3

313,0

ხარჯები

147,3

37,5

109,8

118,8

95,3

23,5

90,0

0,0

90,0

საქონელი და მომსახურება

136,9

37,5

99,4

118,4

95,3

23,1

90,0

0,0

90,0

სუბსიდიები

9,5

0,0

9,5

0,0

სხვა ხარჯები

0,9

0,0

0,9

0,4

0,0

0,4

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 446,1

1 379,3

66,8

1 641,6

1 589,9

51,7

606,3

383,3

223,0

ძირითადი აქტივები

1 446,1

1 379,3

66,8

1 641,6

1 589,9

51,7

606,3

383,3

223,0

ვალდებულებების კლება

8,0

0,0

საშინაო

8,0

0,0

03 01 01

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1 505,1

1 386,8

118,3

1 712,1

1 666,9

45,2

593,3

360,3

233,0

70451

ხარჯები

143,5

37,5

106,0

109,8

95,3

14,5

80,0

0,0

80,0

საქონელი და მომსახურება

133,1

37,5

95,6

109,4

95,3

14,1

80,0

0,0

80,0

სუბსიდიები

9,5

0,0

სხვა ხარჯები

0,9

0,0

0,9

0,4

0,0

0,4

0,0

70451

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 361,6

1 349,3

12,3

1 602,3

1 571,6

30,7

513,3

360,3

153,0

ძირითადი აქტივები

1 361,6

1 349,3

12,3

1 602,3

1 571,6

30,7

513,3

360,3

153,0

ვალდებულებების კლება

0,0

საშინაო

0,0

03 01 02

ხიდების ბოგირების აშენება, შეკეთება

92,5

38,0

54,5

39,3

18,3

21,0

93,0

23,0

70,0

70451

ხარჯები

0,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

70451

არაფინანსური აქტივების ზრდა

84,5

30,0

54,5

39,3

18,3

21,0

93,0

23,0

70,0

ძირითადი აქტივები

84,5

30,0

54,5

39,3

18,3

21,0

93,0

23,0

70,0

ვალდებულებების კლება

8,0

0,0

საშინაო

8,0

0,0

03 01 04

მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

3,8

0,0

3,8

9,0

0,0

9,0

10,0

0,0

10,0

70451

ხარჯები

3,8

0,0

3,8

9,0

0,0

9,0

10,0

0,0

10,0

საქონელი და მომსახურება

3,8

0,0

3,8

9,0

0,0

9,0

10,0

0,0

10,0

70451

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

932,2

210,8

721,4

778,8

0,0

778,8

739,0

0,0

739,0

ხარჯები

710,7

0,0

710,7

735,4

0,0

735,4

649,0

0,0

649,0

საქონელი და მომსახურება

8,2

0,0

8,2

0,3

0,0

0,3

0,0

სუბსიდიები

699,6

0,0

699,6

727,8

0,0

727,8

649,0

0,0

649,0

სხვა ხარჯები

2,9

0,0

2,9

7,3

0,0

7,3

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

221,5

210,8

10,7

43,4

0,0

43,4

90,0

0,0

90,0

ძირითადი აქტივები

221,5

210,8

10,7

43,4

0,0

43,4

80,0

0,0

80,0

ვალდებულებების კლება

0,0

საშინაო

0,0

03 02 01

სანიაღვრე და საკანალიზაციო არხების, დამბებისა და წყლის შემკრები ავზების მოწყობა

32,5

0,0

0,1

0,0

0,1

40,0

0,0

40,0

7052

ხარჯები

0,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

7052

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32,5

0,0

0,1

0,0

0,1

40,0

0,0

40,0

ძირითადი აქტივები

32,5

0,0

0,1

0,0

0,1

40,0

0,0

40,0

ვალდებულებების კლება

0,0

საშინაო

0,0

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

519,0

0,0

519,0

551,3

0,0

551,3

477,0

0,0

477,0

7051

ხარჯები

519,0

0,0

519,0

548,8

0,0

548,8

477,0

0,0

477,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

სუბსიდიები

519,0

548,8

477,0

7051

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

2,5

0,0

2,5

0,0

ძირითადი აქტივები

0,0

2,5

0,0

2,5

0,0

03 02 03

მრავალბინიანი სახლების რეკონსტრუქცია

0,9

0,0

0,9

0,0

სხვა ხარჯები

0,9

0,0

0,9

0,0

03 02 04

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

195,8

174,9

20,9

7,6

0,0

7,6

40,0

0,0

40,0

7063

ხარჯები

10,2

0,0

10,2

7,6

0,0

7,6

0,0

საქონელი და მომსახურება

8,2

0,0

8,2

0,3

0,0

0,3

0,0

სხვა ხარჯები

2,0

0,0

2,0

7,3

0,0

7,3

0,0

7063

არაფინანსური აქტივების ზრდა

185,6

174,9

10,7

0,0

40,0

0,0

40,0

ძირითადი აქტივები

185,6

174,9

10,7

0,0

40,0

0,0

40,0

ვალდებულებების კლება

0,0

საშინაო

0,0

03 02 05

გარე განათების ექსპლოატაცია

184,0

3,4

180,6

214,1

0,0

214,1

172,0

0,0

172,0

7064

ხარჯები

180,6

0,0

180,6

179,0

0,0

179,0

172,0

0,0

172,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

სუბსიდიები

180,6

179,0

172,0

7064

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,4

0,0

35,1

0,0

35,1

0,0

ძირითადი აქტივები

3,4

0,0

35,1

0,0

35,1

0,0

03 02 06

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია

0,0

5,7

0,0

5,7

10,0

0,0

10,0

7064

ხარჯები

0,0

სუბსიდიები

0,0

7064

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

5,7

0,0

5,7

10,0

0,0

10,0

ძირითადი აქტივები

0,0

5,7

0,0

5,7

10,0

0,0

10,0

03 04

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

690,7

452,9

237,8

229,8

0,0

229,8

187,0

0,0

187,0

ხარჯები

235,5

0,0

235,5

227,1

0,0

227,1

187,0

0,0

187,0

საქონელი და მომსახურება

5,6

0,0

5,6

0,0

სუბსიდიები

229,9

0,0

229,9

227,1

0,0

227,1

187,0

0,0

187,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

455,2

452,9

2,3

2,7

0,0

2,7

0,0

ძირითადი აქტივები

455,2

452,9

2,3

2,7

0,0

2,7

0,0

არაწარმოებული აქტივები

0,0

ვალდებულებების კლება

0,0

საშინაო

0,0

03 04 01

პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები

685,1

452,9

232,2

229,8

0,0

229,8

187,0

0,0

187,0

7066

ხარჯები

229,9

0,0

229,9

227,1

0,0

227,1

187,0

0,0

187,0

სუბსიდიები

229,9

227,1

187,0

7066

არაფინანსური აქტივების ზრდა

455,2

452,9

2,3

2,7

0,0

2,7

0,0

ძირითადი აქტივები

455,2

452,9

2,3

2,7

0,0

2,7

0,0

არაწარმოებული აქტივები

0,0

03 04 02

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

5,6

0,0

5,6

0,0

7066

ხარჯები

5,6

0,0

5,6

0,0

საქონელი და მომსახურება

5,6

0,0

5,6

0,0

03 04 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

0,0

7066

ხარჯები

0,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

7066

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

ძირითადი აქტივები

0,0

ვალდებულებების კლება

0,0

საშინაო

0,0

03 05

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

834,9

780,7

54,2

615,5

613,9

1,6

76,7

71,7

5,0

70451

ხარჯები

327,2

303,6

23,6

296,2

0,0

50,3

45,3

5,0

საქონელი და მომსახურება

258,0

236,5

21,5

196,9

0,0

7,3

2,3

5,0

სუბსიდიები

0,0

23,0

სხვა ხარჯები

69,2

67,1

2,1

99,3

0,0

20,0

0,0

70451

არაფინანსური აქტივების ზრდა

507,7

477,1

30,6

319,3

317,7

1,6

26,4

0,0

ძირითადი აქტივები

507,7

477,1

30,6

319,3

317,7

1,6

26,4

0,0

არაწარმოებული აქტივები

0,0

ვალდებულებების კლება

0,0

საშინაო

0,0

03 06

სოფლის მეურნეობის დაფინანსება

11,1

0,0

11,1

0,0

10,0

0,0

10,0

70421

ხარჯები

11,1

0,0

11,1

0,0

10,0

0,0

10,0

საქონელი და მომსახურება

2,1

0,0

2,1

0,0

სუბსიდიები

9,0

0,0

10,0

04 00

განათლება

1 237,5

0,0

1 237,5

1 455,2

280,6

1 174,6

1 119,2

0,0

1 119,2

ხარჯები

1 117,8

0,0

1 117,8

1 157,3

0,0

1 157,3

1 119,2

0,0

1 119,2

საქონელი და მომსახურება

0,0

სუბსიდიები

1 102,0

0,0

1 102,0

1 157,3

0,0

1 157,3

1 119,2

0,0

1 119,2

გრანტები

15,8

0,0

15,8

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

119,7

0,0

119,7

297,9

280,6

17,3

0,0

ძირითადი აქტივები

119,7

0,0

119,7

297,9

280,6

17,3

0,0

არაწარმოებული აქტივები

0,0

ვალდებულებების კლება

0,0

საშინაო

0,0

04 01

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა

991,7

0,0

991,7

952,1

0,0

952,1

914,6

0,0

914,6

7091

ხარჯები

872,0

0,0

872,0

948,2

0,0

948,2

914,6

0,0

914,6

საქონელი და მომსახურება

0,0

სუბსიდიები

872,0

948,2

914,6

7091

არაფინანსური აქტივების ზრდა

119,7

0,0

119,7

3,9

0,0

3,9

0,0

ძირითადი აქტივები

119,7

0,0

119,7

3,9

0,0

3,9

0,0

არაწარმოებული აქტივები

0,0

04 02

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

136,6

0,0

136,6

105,0

0,0

105,0

104,8

0,0

104,8

70923

ხარჯები

136,6

0,0

136,6

105,0

0,0

105,0

104,8

0,0

104,8

სუბსიდიები

120,8

105,0

104,8

გრანტები

15,8

0,0

15,8

0,0

04 03

ააიპ მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი

109,2

0,0

109,2

104,1

0,0

104,1

99,8

0,0

99,8

7098

ხარჯები

109,2

0,0

109,2

104,1

0,0

104,1

99,8

0,0

99,8

სუბსიდიები

109,2

104,1

99,8

04 04

განათლების ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა

0,0

294,0

280,6

13,4

0,0

7098

ხარჯები

0,0

სუბსიდიები

0,0

7098

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

294,0

280,6

13,4

0,0

ძირითადი აქტივები

0,0

294,0

280,6

13,4

0,0

ვალდებულებების კლება

0,0

საშინაო

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1 582,3

96,7

1 485,6

1 445,5

0,0

1 445,5

1 124,2

0,0

1 124,2

ხარჯები

1 485,6

0,0

1 485,6

1 429,1

0,0

1 429,1

1 124,2

0,0

1 124,2

საქონელი და მომსახურება

14,1

0,0

14,1

12,6

0,0

12,6

22,0

0,0

22,0

სუბსიდიები

1 468,5

0,0

1 468,5

1 309,8

0,0

1 309,8

1 102,2

0,0

1 102,2

გრანტები

0,0

102,5

0,0

102,5

0,0

სხვა ხარჯები

3,0

0,0

3,0

4,2

0,0

4,2

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

96,7

0,0

7,9

0,0

7,9

0,0

ძირითადი აქტივები

96,7

0,0

7,9

0,0

7,9

0,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

ვალდებულებების კლება

0,0

8,5

0,0

8,5

0,0

საშინაო

0,0

8,5

0,0

8,5

0,0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

615,0

0,0

615,0

494,8

0,0

494,8

333,2

0,0

333,2

ხარჯები

615,0

0,0

615,0

486,2

0,0

486,2

333,2

0,0

333,2

საქონელი და მომსახურება

5,0

0,0

5,0

5,3

0,0

5,3

11,0

0,0

11,0

სუბსიდიები

610,0

0,0

610,0

378,1

0,0

378,1

322,2

0,0

322,2

გრანტები

0,0

102,5

0,0

102,5

0,0

სხვა ხარჯები

0,0

0,3

0,0

0,3

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,1

0,0

0,1

0,0

ძირითადი აქტივები

0,0

0,1

0,0

0,1

0,0

ვალდებულებების კლება

0,0

8,5

0,0

8,5

0,0

საშინაო

0,0

8,5

0,0

8,5

0,0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

5,0

0,0

5,0

108,1

0,0

108,1

11,0

0,0

11,0

7081

ხარჯები

5,0

0,0

5,0

108,1

0,0

108,1

11,0

0,0

11,0

საქონელი და მომსახურება

5,0

0,0

5,0

5,3

0,0

5,3

11,0

0,0

11,0

გრანტები

0,0

102,5

0,0

102,5

0,0

სხვა ხარჯები

0,0

0,3

0,0

0,3

0,0

7081

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

ძირითადი აქტივები

0,0

05 01 02

სპორტის განვითარებისა და მართვის ცენტრი

235,0

0,0

235,0

217,0

0,0

217,0

210,0

0,0

210,0

7081

ხარჯები

235,0

0,0

235,0

216,9

0,0

216,9

210,0

სუბსიდიები

235,0

216,9

210,0

7081

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,1

0,0

0,1

0,0

ძირითადი აქტივები

0,0

0,1

0,0

0,1

0,0

05 01 04

საფეხბურთო კლუბი „ჩხერიმელა-2009“-ის დაფინანსება

250,0

0,0

250,0

57,5

0,0

57,5

0,0

7081

ხარჯები

250,0

0,0

250,0

49,0

0,0

49,0

0,0

სუბსიდიები

250,0

49,0

0,0

ვალდებულებების კლება

0,0

8,5

0,0

8,5

0,0

საშინაო

0,0

8,5

0,0

8,5

0,0

05 01 05

სპორტული ობიეტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

0,0

7081

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

ძირითადი აქტივები

0,0

05 01 06

სპორტულ–გამაჯანსაღებელი და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობის ცენტრი

125,0

0,0

125,0

112,2

0,0

112,2

0,0

112,2

7081

ხარჯები

125,0

0,0

125,0

112,2

0,0

112,2

0,0

112,2

სუბსიდიები

125,0

112,2

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

907,4

91,7

815,7

805,6

0,0

805,6

676,8

0,0

676,8

ხარჯები

815,7

0,0

815,7

799,8

0,0

799,8

676,8

0,0

676,8

სუბსიდიები

815,7

0,0

815,7

799,8

0,0

799,8

676,8

0,0

676,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

91,7

0,0

5,8

0,0

5,8

0,0

ძირითადი აქტივები

91,7

0,0

5,8

0,0

5,8

0,0

ვალდებულებების კლება

0,0

საშინაო

0,0

05 02 01

სამუსიკო სკოლა

99,8

0,0

99,8

96,4

0,0

96,4

99,0

0,0

99,0

7082

ხარჯები

99,8

0,0

99,8

94,4

0,0

94,4

99,0

0,0

99,0

სუბსიდიები

99,8

94,4

99,0

7082

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

2,0

0,0

2,0

0,0

ძირითადი აქტივები

0,0

2,0

0,0

2,0

0,0

05 02 02

ხალხური შემოქმედების სახლი

80,0

0,0

80,0

63,4

0,0

63,4

30,0

0,0

30,0

7082

ხარჯები

80,0

0,0

80,0

63,4

0,0

63,4

30,0

0,0

30,0

სუბსიდიები

80,0

63,4

30,0

05 02 03

კულტურის ცენტრი

276,5

0,0

276,5

290,9

0,0

290,9

262,0

0,0

262,0

7082

ხარჯები

276,5

0,0

276,5

290,8

0,0

290,8

262,0

0,0

262,0

სუბსიდიები

276,5

290,8

262,0

7082

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,1

0,0

0,1

0,0

ძირითადი აქტივები

0,0

0,1

0,0

0,1

0,0

05 02 04

ცენტრალური ბიბლიოთეკა

300,1

91,7

208,4

214,6

0,0

214,6

150,0

0,0

150,0

7082

ხარჯები

208,4

0,0

208,4

211,7

0,0

211,7

150,0

0,0

150,0

სუბსიდიები

208,4

211,7

150,0

7082

არაფინანსური აქტივების ზრდა

91,7

0,0

2,9

0,0

2,9

0,0

ძირითადი აქტივები

91,7

0,0

2,9

0,0

2,9

0,0

05 02 05

ისტორიული მუზეუმი

96,0

0,0

96,0

88,8

0,0

88,8

88,3

0,0

88,3

7082

ხარჯები

96,0

0,0

96,0

88,8

0,0

88,8

88,3

0,0

88,3

სუბსიდიები

96,0

88,8

88,3

05 02 06

რ.თაბუკაშვილის სახ. სახალხო ლიტერატურული თეატრი

55,0

0,0

55,0

51,5

0,0

51,5

47,5

0,0

47,5

7082

ხარჯები

55,0

0,0

55,0

50,7

0,0

50,7

47,5

0,0

47,5

სუბსიდიები

55,0

50,7

47,5

7082

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,8

0,0

0,8

0,0

ძირითადი აქტივები

0,0

0,8

0,0

0,8

0,0

05 02 07

კულტურის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა

0,0

7082

ხარჯები

0,0

სუბსიდიები

0,0

7082

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

ძირითადი აქტივები

0,0

ვალდებულებების კლება

0,0

საშინაო

0,0

05 03

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

47,5

0,0

47,5

64,0

0,0

64,0

53,2

0,0

53,2

7083

ხარჯები

47,5

0,0

47,5

62,0

0,0

62,0

53,2

0,0

53,2

საქონელი და მომსახურება

1,7

0,0

1,7

0,1

0,0

0,1

0,0

სუბსიდიები

42,8

61,9

53,2

სხვა ხარჯები

3,0

0,0

3,0

0,0

7066

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

2,0

0,0

2,0

0,0

ძირითადი აქტივები

0,0

2,0

0,0

2,0

0,0

05 04

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

12,4

5,0

7,4

11,1

0,0

11,1

11,0

0,0

11,0

7084

ხარჯები

7,4

0,0

7,4

11,1

0,0

11,1

11,0

0,0

11,0

საქონელი და მომსახურება

7,4

0,0

7,4

7,2

0,0

7,2

11,0

0,0

11,0

სხვა ხარჯები

0,0

3,9

0,0

3,9

0,0

7084

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,0

0,0

ძირითადი აქტივები

5,0

0,0

05 05

რელიგიის დაფინანსება

0,0

70,0

0,0

70,0

50,0

0,0

50,0

7084

ხარჯები

0,0

70,0

0,0

70,0

50,0

0,0

50,0

სუბსიდიები

0,0

70,0

50,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

766,7

127,0

639,7

751,7

70,8

680,9

813,2

72,0

741,2

ხარჯები

766,7

127,0

639,7

736,3

70,8

665,5

813,0

72,0

741,0

საქონელი და მომსახურება

0,6

0,0

0,6

6,6

0,0

6,6

11,8

0,0

11,8

სუბსიდიები

211,3

110,0

101,3

199,9

49,0

150,9

197,6

70,0

127,6

სოციალური უზრუნველყოფა

534,0

2,0

532,0

503,1

2,0

501,1

596,1

2,0

594,1

სხვა ხარჯები

20,8

15,0

5,8

26,7

19,8

6,9

7,5

0,0

7,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

15,4

0,0

15,4

0,0

ძირითადი აქტივები

0,0

15,4

0,0

15,4

0,0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა

115,0

110,0

5,0

107,0

49,0

58,0

115,0

70,0

45,0

7074

ხარჯები

115,0

110,0

5,0

107,0

49,0

58,0

115,0

70,0

45,0

სუბსიდიები

115,0

110,0

5,0

107,0

49,0

58,0

115,0

70,0

45,0

7074

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

ძირითადი აქტივები

0,0

06 02

სოციალური პროგრამები

651,7

17,0

634,7

644,7

21,8

622,9

698,2

2,0

696,2

ხარჯები

651,7

17,0

634,7

629,3

21,8

607,5

698,0

2,0

696,0

საქონელი და მომსახურება

0,6

0,0

0,6

6,6

0,0

6,6

11,8

0,0

11,8

სუბსიდიები

96,3

0,0

96,3

92,9

0,0

92,9

82,6

0,0

82,6

სოციალური უზრუნველყოფა

534,0

2,0

532,0

503,1

2,0

501,1

596,1

2,0

594,1

სხვა ხარჯები

20,8

15,0

5,8

26,7

19,8

6,9

7,5

0,0

7,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

15,4

0,0

15,4

0,0

ძირითადი აქტივები

0,0

15,4

0,0

15,4

0,0

ვალდებულებების კლება

0,0

0,2

0,0

0,2

საშინაო

0,0

0,2

0,0

0,2

06 02 01

უფასო სასადილოს დაფინანსება

96,3

0,0

96,3

93,2

0,0

93,2

82,6

0,0

82,6

7107

ხარჯები

96,3

0,0

96,3

92,9

0,0

92,9

82,6

0,0

82,6

სუბსიდიები

96,3

92,9

82,6

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

7107

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,3

0,0

0,3

0,0

ძირითადი აქტივები

0,0

0,3

0,0

0,3

0,0

06 02 02

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო, ფინანსური და სხვადასხვა სახის დახმარებების პროგრამა

454,6

0,0

454,6

446,1

0,0

446,1

536,6

0,0

536,6

71011

ხარჯები

454,6

0,0

454,6

446,1

0,0

446,1

536,6

0,0

536,6

საქონელი და მომსახურება

0,6

0,0

0,6

0,0

2,0

0,0

2,0

სუბსიდიები

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

448,2

0,0

448,2

439,2

0,0

439,2

527,1

0,0

527,1

სხვა ხარჯები

5,8

0,0

5,8

6,9

0,0

6,9

7,5

0,0

7,5

06 02 03

სოციალური დაცვისა უზრუნველყოფის ობიექტების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა

0,0

21,7

0,0

21,7

10,0

0,0

10,0

71011

ხარჯები

0,0

6,6

0,0

6,6

9,8

0,0

9,8

საქონელი და მომსახურება

0,0

6,6

0,0

6,6

9,8

0,0

9,8

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

71011

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

15,1

0,0

15,1

0,0

ძირითადი აქტივები

0,0

15,1

0,0

15,1

0,0

ვალდებულებების კლება

0,0

0,2

0,0

0,2

საშინაო

0,0

0,2

0,0

0,2

06 02 04

ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახის დახმარების ხარჯები

52,0

0,0

52,0

31,6

0,0

31,6

37,0

0,0

37,0

7104

ხარჯები

52,0

0,0

52,0

31,6

0,0

31,6

37,0

0,0

37,0

სოციალური უზრუნველყოფა

52,0

0,0

52,0

31,6

0,0

31,6

37,0

0,0

37,0

06 02 05

ვეტერანთა და ლტოლვილთა დაკრძალვის ხარჯი

2,0

0,0

2,3

2,0

0,3

2,0

0,0

7109

ხარჯები

2,0

0,0

2,3

2,0

0,3

2,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

2,0

0,0

2,3

2,0

0,3

2,0

0,0

06 02 06

სტიქიით დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების სოციალური დაცვა და უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების თავშესაფრით უზრუნველყოფა

46,8

15,0

31,8

49,8

19,8

30,0

0,0

30,0

7107

ხარჯები

46,8

15,0

31,8

49,8

19,8

30,0

0,0

30,0

სოციალური უზრუნველყოფა

31,8

0,0

31,8

30,0

0,0

30,0

0,0

30,0

სხვა ხარჯები

15,0

0,0

19,8

0,0