ორგ. კოდი დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
„მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 20 დეკემბრის №34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №4
2017 წლის 17 თებერვალი
ქ. მცხეთა
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 20 დეკემბრის №34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის საფუძველზე, მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 20 დეკემბრის №34 დადგენილებით (სსმ, 22/12/2016წ., 019002020.35.153.016348) დამტკიცებულ დანართში შევიდეს ცვლილება, კერძოდ:
ა) პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
13,284.9
14,384.2
4,282.5
10,101.7
9,404.0
0.0
9,404.0
გადასახადები
6,011.8
7,341.9
0.0
7,341.9
7,500.0
0.0
7,500.0
გრანტები
4,729.6
4,689.2
4,282.5
406.6
280.0
0.0
280.0
სხვა შემოსავლები
2,543.5
2,353.2
0.0
2,353.2
1,624.0
0.0
1,624.0
ხარჯები
8,287.1
9,118.1
527.6
8,590.5
8,962.7
222.8
8,739.9
შრომის ანაზღაურება
1,826.3
2,210.9
0.0
2,210.9
2,185.8
0.0
2,185.8
საქონელი და მომსახურება
1,861.8
2,011.3
442.2
1,569.1
2,071.3
109.6
1,961.8
პროცენტი
109.5
90.0
0.0
90.0
68.2
0.0
68.2
სუბსიდიები
3,532.1
3,793.0
0.0
3,793.0
3,618.2
0.0
3,618.2
გრანტები
37.5
162.2
0.0
162.2
93.2
0.0
93.2
სოციალური უზრუნველყოფა
376.8
481.9
0.0
481.9
500.8
0.0
500.8
სხვა ხარჯები
543.0
368.9
85.4
283.5
425.1
113.2
311.9
საოპერაციო სალდო
4,997.8
5,266.2
3,754.9
1,511.2
441.3
-222.8
664.1
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
4,247.7
4,288.2
3,735.5
552.8
3,949.3
1,206.9
2,742.4
ზრდა
4,381.7
4,939.3
3,735.5
1,203.8
4,249.3
1,206.9
3,042.4
კლება
134.0
651.0
0.0
651.0
300.0
0.0
300.0
მთლიანი სალდო
750.1
977.9
19.5
958.5
-3,508.0
-1,429.6
-2,078.3
ფინანსური აქტივების ცვლილება
590.0
804.5
19.5
785.1
-3,720.6
-1,430.0
-2,290.6
ზრდა
909.9
804.5
19.5
785.1
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
909.9
804.5
19.5
785.1
0.0
კლება
319.9
0.0
0.0
0.0
3,720.6
1,430.0
2,290.6
ვალუტა და დეპოზიტები
319.9
0.0
3,720.6
1,430.0
2,290.6
ვალდებულებების ცვლილება
-160.2
-173.4
0.0
-173.4
-212.6
-0.4
-212.3
კლება
160.2
173.4
0.0
173.4
212.6
0.4
212.3
საშინაო
160.2
173.4
0.0
173.4
212.6
0.4
212.3
ბალანსი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
“;
ბ) მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
13,738.8
15,035.3
4,282.5
10,752.8
9,704.0
0.0
9,704.0
შემოსავლები
13,284.9
14,384.2
4,282.5
10,101.7
9,404.0
0.0
9,404.0
არაფინანსური აქტივების კლება
134.0
651.0
0.0
651.0
300.0
0.0
300.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
319.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
12,828.9
14,230.8
4,263.1
9,967.7
13,424.6
1,430.0
11,994.6
ხარჯები
8,287.1
9,118.1
527.6
8,590.5
8,962.7
222.8
8,739.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,381.7
4,939.3
3,735.5
1,203.8
4,249.3
1,206.9
3,042.4
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
160.2
173.4
0.0
173.4
212.6
0.4
212.3
ნაშთის ცვლილება
909.9
804.5
19.5
785.1
-3,720.6
-1,430.0
-2,290.6
“;
გ) მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ხარჯები 8 962,7 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
8,287.1
9,118.1
527.6
8,590.5
8,962.7
222.8
8,739.9
შრომის ანაზღაურება
1,826.3
2,210.9
0.0
2,210.9
2,185.8
0.0
2,185.8
საქონელი და მომსახურება
1,861.8
2,011.3
442.2
1,569.1
2,071.3
109.6
1,961.8
პროცენტი
109.5
90.0
0.0
90.0
68.2
0.0
68.2
სუბსიდიები
3,532.1
3,793.0
0.0
3,793.0
3,618.2
0.0
3,618.2
გრანტები
37.5
162.2
0.0
162.2
93.2
0.0
93.2
სოციალური უზრუნველყოფა
376.8
481.9
0.0
481.9
500.8
0.0
500.8
სხვა ხარჯები
543.0
368.9
85.4
283.5
425.1
113.2
311.9
“;
დ) მე-8 მუხლი და მე-8 მუხლის „ა“ პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3 949,3 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
4,247.7
4,288.2
3,735.5
552.8
3,949.3
1,206.9
2,742.4
ზრდა
4,381.7
4,939.3
3,735.5
1,203.8
4,249.3
1,206.9
3,042.4
კლება
134.0
651.0
0.0
651.0
300.0
0.0
300.0
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 247,8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
281.4
36.3
32.0
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
1.5
0.0
0.0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
4089.6
4,885.4
3,933.8
განათლება
0.0
14.8
282.0
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
9.1
2.2
0.1
სულ ჯამი
4,381.7
4,938.5
4,247.8
“;
ე) მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2,943.2
3,278.0
3,535.4
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2,833.7
3,188.0
3,467.2
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2,833.7
3,188.0
3,357.2
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.0
0.0
110.0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
109.5
90.0
68.2
702
თავდაცვა
133.6
152.6
144.9
704
ეკონომიკური საქმიანობა
3,697.7
3,448.9
2,783.3
7044
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
1,181.7
1,102.4
384.7
70443
მშენებლობა
1,181.7
1,102.4
384.7
7045
ტრანსპორტი
206.6
347.4
1,261.1
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
182.5
342.9
1,251.1
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
24.1
4.5
10.0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში
2,309.4
1,999.0
1,137.5
705
გარემოს დაცვა
126.4
37.0
37.5
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
94.3
0.0
0.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
32.1
37.0
37.5
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
2,416.7
3,468.0
2,805.0
7061
ბინათმშენებლობა
525.3
624.4
369.5
7063
წყალმომარაგება
1,816.5
2,458.3
2,068.3
7064
გარე განათება
69.8
244.7
260.0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
5.2
140.7
107.2
707
ჯანმრთელობის დაცვა
155.6
161.4
154.3
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
155.6
161.4
154.3
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
739.5
832.9
675.0
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
182.4
200.0
100.0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
548.0
632.9
555.0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
9.1
0.0
20.0
709
განათლება
1,959.7
1,938.5
2,271.2
7091
სკოლამდელი აღზრდა
1,959.7
1,938.5
2,010.0
710
სოციალური დაცვა
496.3
740.2
805.5
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
303.6
398.9
412.6
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
136.5
228.7
280.5
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
56.2
112.5
112.4
სულ
12,668.8
14,057.4
13,212.0
“;
ვ) მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -3 508,0 ათასი ლარის ოდენობით.“;
ზ) მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -3 720,6 ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 3 720,6 ათასი ლარის ოდენობით.
მცხეთის მუნიციპალიტეტისთვის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
თ) მე-16-ე მუხლის მე-2 პუნქტის 2.1, 2.2.3, 2.2.5, 2.2.7 და 2.5.3 ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მცხეთის მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზების, საყრდენი კედლების, ხიდების და ბოგირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.
2017 წელს დასრულდება კევლიანის ბოგირის და გზების რეაბილიტაცია სოფლებში: მუხდაგვერდი, გალავანი, წინამძღვრიანთკარი, ვაზიანი.
დაგეგმილია მოქალაქეების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად გზებზე ვიდეოსამეთვალყურეო კამერების დამონტაჟება სოფლებში: საგურამო, წეროვანი, ნატახტარი; გზების რეაბილიტაცია სოფლებში: აღდგომლიანთკარი, ციხისძირი, მუხათგვერდი, ხოდაბუნები; წეროვნის საბავშვო ბაღთან გზის მიყვანა;
განხორციელდება შემდეგი რეგიონული ინფრაპროექტების თანადაფინანსება: სოფ. წეროვნის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის დასახლებაში გზის მოასფალტება; შიდა გზების რეაბილიტაცია სოფლებში ჯიღაურა, ბიწმენდი, გალავანი, წინამძღვრიანთკარი,მუხრანი, ძველი ქანდა, ზემო ნიჩბისი, მისაქციელი, ახალუბანი, წეროვანი, ჩარდახი.
2.2.3 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლების დაქსელვა და არსებული წყლის რეზერვუარების გაწმენდა-შეკეთება, დეზინფექცია და რეაბილიტაცია; სოფლის მოსახლეობისთვის სასმელი წყალის მიწოდება, არსებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მოვლა-პატრონობა; სასმელი წყლის ჭაბურღილების მოწყობა, მუნიციპალიტეტის სოფლებში სასმელი წყლის მაგისტრალებზე მიმდინარე სარემონტო სამუშაოების შესრულება და გამრიცხველიანება, მოხმარებული და გახარჯული სასმელი წყლის გადასახადის ამოღება სემეკი-ს მიერ დამტკიცებული ტარიფის მიხედვით.
ქვეპროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება წყლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები სოფლებში: გალავანი, საგურამო, ვაზიანი, წეროვანი, ერედა, ახალდაბა, აღდგომლიანთკარი, ქსოვრისი, ნიჩბისი, ზაქარო, სასხორი, ძალისი, ბიწმენდი, ჭილაანთკარი, ჩარდახი, ახალსოფელი;
2017 წელს დაგეგმილია სასმელი წყლის ჭაბურღილების მოწყობა და უბნების დაქსელვა სასმელი წყლის სისტემით სოფლებში: წილანი, მისაქციელი, ზემო ნიჩბისი;
განხორციელდება წყლის სისტემის სარეაბილიტაციო რეგიონული ინფრაპროექტების თანადაფინანსება: მუხრანი, სასხორი, ლისი, წოდორეთი, ბიწმენდი, ძეგვი, ახალი ნიჩბისი.
2.2.5 სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ესპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში განხორციელდება სარწყავი არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა.
მიმდინარე წელს დაგეგმილია ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობის რეგიონული ინფრაპროექტების თანადაფინანსება სოფლებში: ნავდარაანთკარი, ჯიღაურა, ერედა;
2.2.7 სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 08)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში სანიაღვრე არხების მოწყობა, კოლექტორების და მილგაყვანილობის რეაბილიტაცია ჩამდინარე წყლის (წვიმის ან სხვა სახის ჩამდინარე წყლის) წარმოშობის ადგილიდან ზედაპირული წყლების ადგილამდე გასატანად.
მიმდინარე წელს დაგეგმილია სანიაღვრე არხების მოწყობის რეგიონული ინფრაპროექტების თანადაფინანსება სოფლებში: საგურამო, წილკანი, წეროვანი.
2.5.3 სკვერების, სტადიონების, ძეგლების და მემორიალების მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 05 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სკვერების, სტადიონების, ძეგლების და მემორიალების მოწყობა-რეაბილიტაცია;
მიმდინარე წელს დასრულდება მინი სტადიონის მოწყობა სოფ. მუხრანში და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის წარმოებულ ომში ცხინვალთან გმირულად დაღუპული მებრძოლის ხსოვნის უკვდავსაყოფად მემორიალის მოწყობა სოფ. საგურამოში;
დაგეგმილია მინი სტადიონების მოწყობის რეგიონული ინფრაპროექტების თანადაფინანსება სოფლებში: წეროვანი, ძეგვი, ქსანი, ვაზიანი;.
ი) მე-16-ე მუხლის მე-3 პუნქტის 3.2 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„3.2 საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია და მშენებლობა (პროგრამული კოდი 04 02)
პროგრამის ფარგლებში საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობის მიზნით დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში ახალი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა, არსებულის რეაბილიტაცია, კაპიტალური შეკეთება;
2017 წელს დაგეგმილია სოფ. ნატახტარში საბავშვო ბაღის მშენებლობის და სოფ. ლისის და საგურამოს საბავშვო ბაღების რეაბილიტაციის რეგიონული ინფრაპროექტების თანადაფინანსება.“;
კ) მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
ორგ.
კოდი
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
მცხეთის მუნიციპალიტეტი
12,828.9
14,230.8
4,263.1
9,967.7
13,424.6
1,430.0
11,994.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
657.0
635.0
0.0
635.0
703.0
0.0
703.0
ხარჯები
8,287.1
9,118.1
527.6
8,590.5
8,962.7
222.8
8,739.9
შრომის ანაზღაურება
1,826.3
2,210.9
0.0
2,210.9
2,185.8
0.0
2,185.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,381.7
4,939.3
3,735.5
1,203.8
4,249.3
1,206.9
3,042.4
ვალდებულებების კლება
160.2
173.4
0.0
173.4
212.6
0.4
212.3
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
3,100.1
3,451.4
0.0
3,451.4
3,732.5
0.0
3,732.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
151.0
154.0
0.0
154.0
154.0
0.0
154.0
ხარჯები
2,661.8
3,241.7
0.0
3,241.7
3,503.4
0.0
3,503.4
შრომის ანაზღაურება
1,726.4
2,090.4
0.0
2,090.4
2,067.3
0.0
2,067.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
281.4
36.3
0.0
36.3
32.0
0.0
32.0
ვალდებულებების კლება
156.9
173.4
0.0
173.4
197.1
0.0
197.1
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
524.8
656.4
0.0
656.4
638.1
0.0
638.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
26.0
26.0
26.0
26.0
26.0
ხარჯები
524.8
651.3
0.0
651.3
638.1
0.0
638.1
შრომის ანაზღაურება
450.5
494.3
0.0
494.3
471.5
0.0
471.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
5.2
0.0
5.2
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
2,311.9
2,531.6
0.0
2,531.6
2,720.2
0.0
2,720.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
125.0
128.0
128.0
128.0
128.0
ხარჯები
2,027.5
2,500.5
0.0
2,500.5
2,687.1
0.0
2,687.1
შრომის ანაზღაურება
1,275.9
1,596.1
0.0
1,596.1
1,595.8
0.0
1,595.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
281.4
31.1
0.0
31.1
32.0
0.0
32.0
ვალდებულებების კლება
3.0
0.0
0.0
0.0
1.1
0.0
1.1
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
0.0
0.0
110.0
0.0
110.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
110.0
0.0
110.0
01 04
წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა (მგფ-ს სესხი)
263.4
263.4
0.0
263.4
264.2
0.0
264.2
ხარჯები
109.5
90.0
0.0
90.0
68.2
0.0
68.2
ვალდებულებების კლება
153.9
173.4
0.0
173.4
196.0
0.0
196.0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
133.6
152.6
0.0
152.6
144.9
0.0
144.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
10.0
10.0
0.0
10.0
10.0
0.0
10.0
ხარჯები
132.1
152.6
0.0
152.6
144.9
0.0
144.9
შრომის ანაზღაურება
99.9
120.5
0.0
120.5
118.5
0.0
118.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 01
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
133.6
152.6
0.0
152.6
144.9
0.0
144.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
ხარჯები
132.1
152.6
0.0
152.6
144.9
0.0
144.9
შრომის ანაზღაურება
99.9
120.5
0.0
120.5
118.5
0.0
118.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
6,240.9
6,953.9
4,263.1
2,690.8
5,641.3
1,430.0
4,211.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
90.0
65.0
0.0
65.0
114.0
0.0
114.0
ხარჯები
2,151.2
2,068.6
527.6
1,540.9
1,692.0
222.8
1,469.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,089.6
4,885.4
3,735.5
1,149.9
3,933.8
1,206.9
2,726.9
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
15.5
0.4
15.2
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
182.5
342.9
280.7
62.3
1,263.2
0.0
1,263.2
ხარჯები
40.8
2.4
0.0
2.4
281.1
0.0
281.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
141.7
340.5
280.7
59.9
970.0
0.0
970.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
12.1
0.0
12.1
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
3,743.8
4,471.3
2,687.3
1,784.0
3,131.9
993.1
2,138.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
52.0
65.0
0.0
65.0
114.0
0.0
114.0
ხარჯები
639.0
946.0
97.9
848.2
674.8
1.7
673.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,104.8
3,525.3
2,589.4
935.8
2,455.1
991.4
1,463.7
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
2.0
0.0
2.0
03 02 01
გარე განათების მოწყობა. რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
69.8
244.7
0.0
244.7
260.0
0.0
260.0
ხარჯები
69.3
175.0
0.0
175.0
180.0
0.0
180.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.4
69.7
0.0
69.7
80.0
0.0
80.0
03 02 02
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია
32.1
37.0
0.0
37.0
37.5
0.0
37.5
ხარჯები
32.1
33.5
0.0
33.5
37.5
0.0
37.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
3.5
0.0
3.5
0.0
0.0
0.0
03 02 03
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1,816.5
2,458.3
1,563.9
894.4
2,012.0
718.9
1,293.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
52.0
65.0
65.0
65.0
65.0
ხარჯები
293.9
440.0
0.0
440.0
370.5
0.0
370.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,522.6
2,018.3
1,563.9
454.4
1,641.5
718.9
922.6
03 02 04
გაზგაყვანილობის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
24.1
4.5
0.0
4.5
10.0
0.0
10.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24.1
4.5
0.0
4.5
10.0
0.0
10.0
03 02 05
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ესპლოატაცია
0.0
0.0
0.0
0.0
56.3
0.0
56.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
56.3
0.0
56.3
03 02 06
მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია და მშენებლობა
1,181.7
1,102.4
607.2
495.2
386.7
74.7
312.0
ხარჯები
243.7
297.5
97.9
199.7
86.8
1.7
85.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
938.1
804.9
509.4
295.5
297.9
73.0
224.9
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
2.0
0.0
2.0
03 02 07
დასუფთავების ღონისძიებები
94.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
94.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 08
სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
525.3
624.4
516.1
108.2
369.5
199.6
169.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
525.3
624.4
516.1
108.2
369.5
199.6
169.9
03 03
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება
899.1
429.9
283.3
146.6
74.6
55.6
19.0
ხარჯები
429.1
389.5
251.7
137.8
34.6
17.8
16.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
469.9
40.4
31.6
8.8
39.9
37.7
2.2
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
980.3
1,011.8
1,011.8
0.0
381.3
381.314
0.0
ხარჯები
612.3
178.1
178.1
0.0
203.2
203.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
368.0
833.7
833.7
0.0
177.8
177.8
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.4
0.4
0.0
03 05
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
435.2
697.9
0.0
697.9
790.3
0.0
790.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
38.0
38.0
0.0
38.0
49.0
0.0
49.0
ხარჯები
430.0
552.6
0.0
552.6
498.3
0.0
498.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.2
145.4
0.0
145.4
290.9
0.0
290.9
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
1.1
0.0
1.1
03 05 01
მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და საექსპერტო მომსახურების ღირებულება
0.0
2.4
0.0
2.4
162.0
0.0
162.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
4.0
0.0
4.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
2.4
0.0
2.4
158.0
0.0
158.0
03 05 03
კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებები
430.0
554.9
0.0
554.9
521.1
0.0
521.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
38.0
38.0
38.0
44.0
44.0
ხარჯები
430.0
552.6
0.0
552.6
494.3
0.0
494.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
2.3
0.0
2.3
25.7
0.0
25.7
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
1.1
0.0
1.1
03 05 05
სკვერების, ძეგლების და მემორიალების რეაბილიტაცია
5.2
140.7
0.0
140.7
107.2
0.0
107.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.2
140.7
0.0
140.7
107.2
0.0
107.2
04 00
განათლება
1,959.7
1,938.5
0.0
1,938.5
2,271.2
0.0
2,271.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
228.0
228.0
0.0
228.0
264.0
0.0
264.0
ხარჯები
1,959.7
1,923.7
0.0
1,923.7
1,989.2
0.0
1,989.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
14.8
0.0
14.8
282.0
0.0
282.0
04 01
სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა
1,959.7
1,938.5
0.0
1,938.5
2,010.0
0.0
2,010.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
228.0
228.0
228.0
264.0
264.0
ხარჯები
1,959.7
1,923.7
0.0
1,923.7
1,989.2
0.0
1,989.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
14.8
0.0
14.8
20.8
0.0
20.8
04 02
საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია და მშენებლობა
0.0
0.0
0.000
0.0
261.2
0.0
261.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
261.2
0.0
261.2
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
739.5
832.9
0.0
832.9
675.0
0.0
675.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
153.0
153.0
0.0
153.0
136.0
0.0
136.0
ხარჯები
730.4
830.7
0.0
830.7
674.9
0.0
674.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.1
2.2
0.0
2.2
0.1
0.0
0.1
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
182.4
200.0
0.0
200.0
100.0
0.0
100.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
28.0
28.0
28.0
17.0
17.0
ხარჯები
182.4
199.8
0.0
199.8
100.0
0.0
100.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.2
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
05 01 01
ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა“
82.4
105.9
0.0
105.9
100.0
0.0
100.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
11.0
11.0
11.0
17.0
17.0
ხარჯები
82.4
105.7
0.0
105.7
100.0
0.0
100.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.2
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
05 01 02
შპს საფეხბურთო კლუბი „მცხეთა“
100.0
94.1
0.0
94.1
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
17.0
17.0
17.0
0.0
0.0
ხარჯები
100.0
94.1
0.0
94.1
0.0
0.0
0.0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
548.0
632.9
0.0
632.9
555.0
0.0
555.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
125.0
125.0
125.0
119.0
119.0
ხარჯები
548.0
630.9
0.0
630.9
554.9
0.0
554.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
2.0
0.0
2.0
0.1
0.0
0.1
05 02 01
მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა
506.0
582.9
0.0
582.9
513.0
0.0
513.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
125.0
125.0
125.0
119.0
119.0
ხარჯები
506.0
580.9
0.0
580.9
512.9
0.0
512.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
2.0
0.0
2.0
0.1
0.0
0.1
05 02 02
მუზეუმების ხელშეწყობა
42.0
50.0
0.0
50.0
42.0
0.0
42.0
ხარჯები
42.0
50.0
0.0
50.0
42.0
0.0
42.0
05 03
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
9.1
0.0
0.0
0.0
20.0
0.0
20.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
20.0
0.0
20.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
655.1
901.5
0.0
901.5
959.8
0.0
959.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
25.0
25.0
0.0
25.0
25.0
0.0
25.0
ხარჯები
651.9
900.9
0.0
900.9
958.3
0.0
958.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.6
0.0
0.6
1.5
0.0
1.5
ვალდებულებების კლება
3.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
155.6
161.4
0.0
161.4
154.3
0.0
154.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
ხარჯები
155.6
160.7
0.0
160.7
152.8
0.0
152.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.6
0.0
0.6
1.5
0.0
1.5
06 02
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
499.5
740.2
0.0
740.2
805.5
0.0
805.5
ხარჯები
496.3
740.2
0.0
740.2
805.5
0.0
805.5
ვალდებულებების კლება
3.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 01
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
139.7
228.7
0.0
228.7
280.5
0.0
280.5
ხარჯები
136.5
228.7
0.0
228.7
280.5
0.0
280.5
ვალდებულებების კლება
3.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 02
მოქალაქეებისათვის მკურნალობის და ოპერაციის ხარჯების დაფინანსება
303.6
398.9
0.0
398.9
412.6
0.0
412.6
ხარჯები
303.6
398.9
0.0
398.9
412.6
0.0
412.6
06 02 03
ერთჯერადი სოციალური დახმარება
47.1
44.0
0.0
44.0
40.0
0.0
40.0
ხარჯები
47.1
44.0
0.0
44.0
40.0
0.0
40.0
06 02 04
ომის ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება
0.7
0.9
0.0
0.9
2.0
0.0
2.0
ხარჯები
0.7
0.9
0.0
0.9
2.0
0.0
2.0
06 02 06
დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირების ფინანსური დახმარება
8.3
16.5
0.0
16.5
19.2
0.0
19.2
ხარჯები
8.3
16.5
0.0
16.5
19.2
0.0
19.2
06 02 07
ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანების ხელშეწყობა
0.0
46.2
0.0
46.2
46.2
0.0
46.2
ხარჯები
0.0
46.2
0.0
46.2
46.2
0.0
46.2
06 02 08
მცხეთა-მთიანეთის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა
0.0
5.0
0.0
5.0
5.0
0.0
5.0
ხარჯები
0.0
5.0
0.0
5.0
5.0
0.0
5.0
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეჯემალ სოლოღაშვილი