ორგ.კოდი დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 20 დეკემბრის #34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №5
2017 წლის 28 თებერვალი
ქ. მცხეთა
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 20 დეკემბრის №34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლისა და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის საფუძველზე, მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 20 დეკემბრის №34 დადგენილებით (სსმ, 22/12/2016 წელი; 019002020.35.153.016348) დამტკიცებულ დანართში შევიდეს ცვლილება, კერძოდ:
ა) პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
13,284.9
14,384.2
4,282.5
10,101.7
9,404.0
0.0
9,404.0
გადასახადები
6,011.8
7,341.9
0.0
7,341.9
7,500.0
0.0
7,500.0
გრანტები
4,729.6
4,689.2
4,282.5
406.6
280.0
0.0
280.0
სხვა შემოსავლები
2,543.5
2,353.2
0.0
2,353.2
1,624.0
0.0
1,624.0
ხარჯები
8,287.1
9,118.1
527.6
8,590.5
9,019.6
222.8
8,796.8
შრომის ანაზღაურება
1,826.3
2,210.9
0.0
2,210.9
2,185.8
0.0
2,185.8
საქონელი და მომსახურება
1,861.8
2,011.3
442.2
1,569.1
2,098.2
109.6
1,988.7
პროცენტი
109.5
90.0
0.0
90.0
68.2
0.0
68.2
სუბსიდიები
3,532.1
3,793.0
0.0
3,793.0
3,618.2
0.0
3,618.2
გრანტები
37.5
162.2
0.0
162.2
93.2
0.0
93.2
სოციალური უზრუნველყოფა
376.8
481.9
0.0
481.9
500.8
0.0
500.8
სხვა ხარჯები
543.0
368.9
85.4
283.5
455.1
113.2
341.9
საოპერაციო სალდო
4,997.8
5,266.2
3,754.9
1,511.2
384.4
-222.8
607.2
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
4,247.7
4,288.2
3,735.5
552.8
3,923.5
1,206.9
2,716.6
ზრდა
4,381.7
4,939.3
3,735.5
1,203.8
4,223.5
1,206.9
3,016.6
კლება
134.0
651.0
0.0
651.0
300.0
0.0
300.0
მთლიანი სალდო
750.1
977.9
19.5
958.5
-3,539.0
-1,429.6
-2,109.4
ფინანსური აქტივების ცვლილება
590.0
804.5
19.5
785.1
-3,750.6
-1,430.0
-2,320.6
ზრდა
909.9
804.5
19.5
785.1
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
909.9
804.5
19.5
785.1
0.0
კლება
319.9
0.0
0.0
0.0
3,750.6
1,430.0
2,320.6
ვალუტა და დეპოზიტები
319.9
0.0
3,750.6
1,430.0
2,320.6
ვალდებულებების ცვლილება
-160.2
-173.4
0.0
-173.4
-211.6
-0.4
-211.2
კლება
160.2
173.4
0.0
173.4
211.6
0.4
211.2
საშინაო
160.2
173.4
0.0
173.4
211.6
0.4
211.2
ბალანსი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
“;
ბ) მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
13,738.8
15,035.3
4,282.5
10,752.8
9,704.0
0.0
9,704.0
შემოსავლები
13,284.9
14,384.2
4,282.5
10,101.7
9,404.0
0.0
9,404.0
არაფინანსური აქტივების კლება
134.0
651.0
0.0
651.0
300.0
0.0
300.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
319.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
12,828.9
14,230.8
4,263.1
9,967.7
13,454.6
1,430.0
12,024.6
ხარჯები
8,287.1
9,118.1
527.6
8,590.5
9,019.6
222.8
8,796.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,381.7
4,939.3
3,735.5
1,203.8
4,223.5
1,206.9
3,016.6
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
160.2
173.4
0.0
173.4
211.6
0.4
211.2
ნაშთის ცვლილება
909.9
804.5
19.5
785.1
-3,750.6
-1,430.0
-2,320.6
“;
გ) მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ხარჯები 9 019,6 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
8,287.1
9,118.1
527.6
8,590.5
9,019.6
222.8
8,796.8
შრომის ანაზღაურება
1,826.3
2,210.9
0.0
2,210.9
2,185.8
0.0
2,185.8
საქონელი და მომსახურება
1,861.8
2,011.3
442.2
1,569.1
2,098.2
109.6
1,988.7
პროცენტი
109.5
90.0
0.0
90.0
68.2
0.0
68.2
სუბსიდიები
3,532.1
3,793.0
0.0
3,793.0
3,618.2
0.0
3,618.2
გრანტები
37.5
162.2
0.0
162.2
93.2
0.0
93.2
სოციალური უზრუნველყოფა
376.8
481.9
0.0
481.9
500.8
0.0
500.8
სხვა ხარჯები
543.0
368.9
85.4
283.5
455.1
113.2
341.9
“;
დ) მე-8 მუხლი და მე-8 მუხლის „ა“ პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3 923,5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ათას ლარებში
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
4,247.7
4,288.2
3,735.5
552.8
3,923.5
1,206.9
2,716.6
ზრდა
4,381.7
4,939.3
3,735.5
1,203.8
4,223.5
1,206.9
3,016.6
კლება
134.0
651.0
0.0
651.0
300.0
0.0
300.0
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 222,0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
281.4
36.3
32.0
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
1.5
0.0
0.0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
4089.6
4,885.4
3,907.9
განათლება
0.0
14.8
282.0
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
9.1
2.2
0.1
სულ ჯამი
4,381.7
4,938.5
4,222.0
“;
ე) მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2,943.2
3,278.0
3,565.4
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2,833.7
3,188.0
3,497.2
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2,833.7
3,188.0
3,387.2
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.0
0.0
110.0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
109.5
90.0
68.2
702
თავდაცვა
133.6
152.6
144.9
704
ეკონომიკური საქმიანობა
3,697.7
3,448.9
2,622.2
7044
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
1,181.7
1,102.4
298.7
70443
მშენებლობა
1,181.7
1,102.4
298.7
7045
ტრანსპორტი
206.6
347.4
1,186.0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
182.5
342.9
1,176.0
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
24.1
4.5
10.0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში
2,309.4
1,999.0
1,137.5
705
გარემოს დაცვა
126.4
37.0
37.5
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
94.3
0.0
0.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
32.1
37.0
37.5
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
2,416.7
3,468.0
2,967.1
7061
ბინათმშენებლობა
525.3
624.4
375.9
7063
წყალმომარაგება
1,816.5
2,458.3
2,224.0
7064
გარე განათება
69.8
244.7
260.0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
5.2
140.7
107.2
707
ჯანმრთელობის დაცვა
155.6
161.4
154.3
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
155.6
161.4
154.3
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
739.5
832.9
675.0
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
182.4
200.0
100.0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
548.0
632.9
555.0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
9.1
0.0
20.0
709
განათლება
1,959.7
1,938.5
2,271.2
7091
სკოლამდელი აღზრდა
1,959.7
1,938.5
2,010.0
710
სოციალური დაცვა
496.3
740.2
805.5
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
303.6
398.9
412.6
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
136.5
228.7
280.5
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
56.2
112.5
112.4
სულ
12,668.8
14,057.4
13,243.0
ვ) მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -3 539,0 ათასი ლარის ოდენობით.“;
ზ) მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -3 750,6 ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 3 750,6 ათასი ლარის ოდენობით.“;
თ) მე-12 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (-211,6) ათასი ლარის ოდენობით.“;
მცხეთის მუნიციპალიტეტისთვის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
ი) მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის 2.1, 2.2.3, 2.2.6, 2.2.7 ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მცხეთის მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზების, საყრდენი კედლების, ხიდების და ბოგირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.
2017 წელს დასრულდება კევლიანის ბოგირის და გზების რეაბილიტაცია სოფლებში: მუხათგვერდი, ხოდაბუნები, გალავანი, წინამძღვრიანთკარი, ვაზიანი.
დაგეგმილია მოქალაქეების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად გზებზე ვიდეოსამეთვალყურეო კამერების დამონტაჟება სოფლებში: საგურამო, წეროვანი, ნატახტარი; გზების რეაბილიტაცია სოფლებში: აღდგომლიანთკარი, ვაზიანი, საგურამო, ქსოვრისი, არაშენდა, ლისი, ნაფეტვრები.
განხორციელდება გზების რეაბილიტაციის რეგიონული ინფრაპროექტების თანადაფინანსება სოფლებში: ჯიღაურა, ბიწმენდი, გალავანი, წინამძღვრიანთკარი, მუხრანი, ძველი ქანდა, ზემო ნიჩბისი, მისაქციელი, ახალუბანი, წეროვანი, ჩარდახი.
2.2.3 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლების დაქსელვა წყლის სისტემებით და არსებული წყლის რეზერვუარების გაწმენდა-შეკეთება, დეზინფექცია და რეაბილიტაცია; სოფლის მოსახლეობისთვის სასმელი წყალის მიწოდება, არსებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მოვლა-პატრონობა; სასმელი წყლის ჭაბურღილების მოწყობა, მუნიციპალიტეტის სოფლებში სასმელი წყლის მაგისტრალებზე მიმდინარე სარემონტო სამუშაოების შესრულება და გამრიცხველიანება, მოხმარებული და გახარჯული სასმელი წყლის გადასახადის ამოღება სემეკი-ს მიერ დამტკიცებული ტარიფის მიხედვით.
ქვეპროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება წყლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები სოფლებში: გალავანი, საგურამო, ვაზიანი, წეროვანი, ერედა, ახალდაბა, ნავდარაანთკარი, აღდგომლიანთკარი, ქსოვრისი, ნიჩბისი, ზაქარო, სასხორი, ძალისი, ბიწმენდი, ჭილაანთკარი, ჩარდახი, ახალსოფელი.
2017 წელს დაგეგმილია წყლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები სოფლებში: წილკანი, მისაქციელი, ზემო ნიჩბისი.
განხორციელდება წყლის სისტემის სარეაბილიტაციო რეგიონული ინფრაპროექტების თანადაფინანსება: მუხრანი, სასხორი, ლისი, წოდორეთი, ბიწმენდი, ძეგვი, ახალი ნიჩბისი.
2.2.6 მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია და მშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 02 06)
მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში მრავლად არის შენობა-ნაგებობები და სხვადასხვა ობიექტები, რომლებიც ამ ეტაპზე არ გამოიყენება მუნიციპალიტეტის საჭიროებებისათვის და შესაძლოა განხორციელდეს მათი ეტაპობრივი პრივატიზაცია. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შესაბამისი ღონისძიებები მათი არსებული მდგომარეობის შენარჩუნებისა და უცხო პირთა ხელყოფისაგან დაცვის მიზნით.
2017 წელს დასრულდება საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია სოფლებში: წილკანი, მუხრანი, ერედა, წეროვანი, ქსანი. დაგეგმილია ნიჩბისის საბავშვო ბაღში გათბობის სისტემის მოწყობა, სოფ. ნიჩბისის ადმინისტრაციული შენობის გამაგრება-რეაბილიტაცია, წილკნის, პატარა ქანდის, საგურამოს, ვაზიანის ამბულატორიების და კომისარიატის შენობის რემონტი.“;
2.2.7 სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 08)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში სანიაღვრე არხების მოწყობა, კოლექტორების და მილგაყვანილობის რეაბილიტაცია ჩამდინარე წყლის (წვიმის ან სხვა სახის ჩამდინარე წყლის) წარმოშობის ადგილიდან ზედაპირული წყლების ადგილამდე გასატანად.
მიმდინარე წელს დაგეგმილია სანიაღვრე არხების მოწყობა სოფლებში: ჩარდახი, არაშენდა, ძეგვი, პატარა ქანდა, ქვემო ნიჩბისი, წიწამური, ნავაზი, განხორციელდება რეგიონული ინფრაპროექტების თანადაფინანსება სოფლებში: საგურამო, წილკანი, წეროვანი.
კ) მე-16 მუხლის მე-3 პუნქტის 3.1 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„3.1 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 01)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ –
თვითმმართველი თემის „მცხეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება“.
მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 13 საბავშვო ბაღი, სადაც სკოლამდელ განათლებას იღებს 1420 აღსაზრდელი;
მიმდინარე წელს ფუნქციონირებას დაიწყებს გარემონტებული ქსნის და ერედის №1 საბავშვო ბაღები, ნიჩბისის და მუხრანის №2 საბ. ბაგა-ბაღები, რის შედეგადაც აღსაზრდელთა რაოდენობა გაიზრდება 1760-მდე.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს: სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფას, ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესებას, საბავშვო ბაგა-ბაღების ინვენტარით უზრუნველყოფას.
ლ) მე-16 მუხლის მე-5 პუნქტის 5.2, 5.2.1, 5.2.3 და 5.2.4 ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული (არანაკლებ 3 თვისა) მოქალაქეების გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
5.2 1 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სტიქიით, უბედური და განსაკუთრებული შემთხვევების შედეგად დაზარალებულ მოქალაქეთა სამშენებლო მასალებით დახმარება, მოსახლეობისთვის შეშის შეძენა, სკოლამდელი და უნარშეზღუდული ბავშვების ტრანსპორტით მგზავრობის უზრუნველყოფა.
5.2.3 ერთჯერადი სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ერთჯერადი სოციალური დახმარების გაცემა მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ეკონომიურად გაჭირვებულ მოქალაქეებზე.
დახმარება ერთჯერადია და შეადგენს 100 ლარს.
5.2.4 ომის ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია:
Ø ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა, უგზო-უკვლოდ დაკარგულ, მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილ პირთა ოჯახის წევრებზე სარიტუალო ხარჯის ანაზღაურება;
Ø მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იძულებით გადაადგილებულ პირთა გარდაცვალების შემთხვევაში ოჯახის წევრებზე სარიტუალო ხარჯის ანაზღაურება.“;
მ) მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
ორგ.კოდი
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
მცხეთის მუნიციპალიტეტი
12,828.9
14,230.8
4,263.1
9,967.7
13,454.6
1,430.0
12,024.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
657.0
635.0
0.0
635.0
703.0
0.0
703.0
ხარჯები
8,287.1
9,118.1
527.6
8,590.5
9,019.6
222.8
8,796.8
შრომის ანაზღაურება
1,826.3
2,210.9
0.0
2,210.9
2,185.8
0.0
2,185.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,381.7
4,939.3
3,735.5
1,203.8
4,223.5
1,206.9
3,016.6
ვალდებულებების კლება
160.2
173.4
0.0
173.4
211.6
0.4
211.2
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
3,100.1
3,451.4
0.0
3,451.4
3,762.5
0.0
3,762.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
151.0
154.0
0.0
154.0
154.0
0.0
154.0
ხარჯები
2,661.8
3,241.7
0.0
3,241.7
3,533.4
0.0
3,533.4
შრომის ანაზღაურება
1,726.4
2,090.4
0.0
2,090.4
2,067.3
0.0
2,067.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
281.4
36.3
0.0
36.3
32.0
0.0
32.0
ვალდებულებების კლება
156.9
173.4
0.0
173.4
197.1
0.0
197.1
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
524.8
656.4
0.0
656.4
638.1
0.0
638.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
26.0
26.0
26.0
26.0
26.0
ხარჯები
524.8
651.3
0.0
651.3
638.1
0.0
638.1
შრომის ანაზღაურება
450.5
494.3
0.0
494.3
471.5
0.0
471.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
5.2
0.0
5.2
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
2,311.9
2,531.6
0.0
2,531.6
2,750.2
0.0
2,750.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
125.0
128.0
128.0
128.0
128.0
ხარჯები
2,027.5
2,500.5
0.0
2,500.5
2,717.1
0.0
2,717.1
შრომის ანაზღაურება
1,275.9
1,596.1
0.0
1,596.1
1,595.8
0.0
1,595.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
281.4
31.1
0.0
31.1
32.0
0.0
32.0
ვალდებულებების კლება
3.0
0.0
0.0
0.0
1.1
0.0
1.1
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
0.0
0.0
110.0
0.0
110.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
110.0
0.0
110.0
01 04
წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა (მგფ-ს სესხი)
263.4
263.4
0.0
263.4
264.2
0.0
264.2
ხარჯები
109.5
90.0
0.0
90.0
68.2
0.0
68.2
ვალდებულებების კლება
153.9
173.4
0.0
173.4
196.0
0.0
196.0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
133.6
152.6
0.0
152.6
144.9
0.0
144.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
10.0
10.0
0.0
10.0
10.0
0.0
10.0
ხარჯები
132.1
152.6
0.0
152.6
144.9
0.0
144.9
შრომის ანაზღაურება
99.9
120.5
0.0
120.5
118.5
0.0
118.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 01
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
133.6
152.6
0.0
152.6
144.9
0.0
144.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
ხარჯები
132.1
152.6
0.0
152.6
144.9
0.0
144.9
შრომის ანაზღაურება
99.9
120.5
0.0
120.5
118.5
0.0
118.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
6,240.9
6,953.9
4,263.1
2,690.8
5,641.3
1,430.0
4,211.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
90.0
65.0
0.0
65.0
114.0
0.0
114.0
ხარჯები
2,151.2
2,068.6
527.6
1,540.9
1,718.9
222.8
1,496.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,089.6
4,885.4
3,735.5
1,149.9
3,907.9
1,206.9
2,701.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
14.5
0.4
14.1
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
182.5
342.9
280.7
62.3
1,188.1
0.0
1,188.1
ხარჯები
40.8
2.4
0.0
2.4
348.0
0.0
348.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
141.7
340.5
280.7
59.9
828.0
0.0
828.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
12.1
0.0
12.1
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
3,743.8
4,471.3
2,687.3
1,784.0
3,207.0
993.1
2,213.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
52.0
65.0
0.0
65.0
114.0
0.0
114.0
ხარჯები
639.0
946.0
97.9
848.2
634.8
1.7
633.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,104.8
3,525.3
2,589.4
935.8
2,571.3
991.4
1,579.9
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.9
0.0
0.9
03 02 01
გარე განათების მოწყობა. რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
69.8
244.7
0.0
244.7
260.0
0.0
260.0
ხარჯები
69.3
175.0
0.0
175.0
180.0
0.0
180.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.4
69.7
0.0
69.7
80.0
0.0
80.0
03 02 02
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია
32.1
37.0
0.0
37.0
37.5
0.0
37.5
ხარჯები
32.1
33.5
0.0
33.5
37.5
0.0
37.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
3.5
0.0
3.5
0.0
0.0
0.0
03 02 03
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1,816.5
2,458.3
1,563.9
894.4
2,170.0
718.9
1,451.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
52.0
65.0
65.0
65.0
65.0
ხარჯები
293.9
440.0
0.0
440.0
370.5
0.0
370.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,522.6
2,018.3
1,563.9
454.4
1,799.5
718.9
1,080.6
03 02 04
გაზგაყვანილობის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
24.1
4.5
0.0
4.5
10.0
0.0
10.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24.1
4.5
0.0
4.5
10.0
0.0
10.0
03 02 05
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ესპლოატაცია
0.0
0.0
0.0
0.0
54.0
0.0
54.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
54.0
0.0
54.0
03 02 06
მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია და მშენებლობა
1,181.7
1,102.4
607.2
495.2
299.7
74.7
225.0
ხარჯები
243.7
297.5
97.9
199.7
46.8
1.7
45.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
938.1
804.9
509.4
295.5
251.9
73.0
179.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.9
0.0
0.9
03 02 07
დასუფთავების ღონისძიებები
94.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
94.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 08
სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
525.3
624.4
516.1
108.2
375.9
199.6
176.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
525.3
624.4
516.1
108.2
375.9
199.6
176.3
03 03
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება
899.1
429.9
283.3
146.6
74.6
55.6
19.0
ხარჯები
429.1
389.5
251.7
137.8
34.6
17.8
16.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
469.9
40.4
31.6
8.8
39.9
37.7
2.2
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
980.3
1,011.8
1,011.8
0.0
381.3
381.3
0.0
ხარჯები
612.3
178.1
178.1
0.0
203.2
203.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
368.0
833.7
833.7
0.0
177.8
177.8
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.4
0.4
0.0
03 05
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
435.2
697.9
0.0
697.9
790.3
0.0
790.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
38.0
38.0
0.0
38.0
49.0
0.0
49.0
ხარჯები
430.0
552.6
0.0
552.6
498.3
0.0
498.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.2
145.4
0.0
145.4
290.9
0.0
290.9
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
1.1
0.0
1.1
03 05 01
მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და საექსპერტო მომსახურების ღირებულება
0.0
2.4
0.0
2.4
162.0
0.0
162.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
4.0
0.0
4.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
2.4
0.0
2.4
158.0
0.0
158.0
03 05 03
კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებები
430.0
554.9
0.0
554.9
521.1
0.0
521.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
38.0
38.0
38.0
44.0
44.0
ხარჯები
430.0
552.6
0.0
552.6
494.3
0.0
494.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
2.3
0.0
2.3
25.7
0.0
25.7
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
1.1
0.0
1.1
03 05 05
სკვერების, ძეგლების და მემორიალების რეაბილიტაცია
5.2
140.7
0.0
140.7
107.2
0.0
107.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.2
140.7
0.0
140.7
107.2
0.0
107.2
04 00
განათლება
1,959.7
1,938.5
0.0
1,938.5
2,271.2
0.0
2,271.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
228.0
228.0
0.0
228.0
264.0
0.0
264.0
ხარჯები
1,959.7
1,923.7
0.0
1,923.7
1,989.2
0.0
1,989.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
14.8
0.0
14.8
282.0
0.0
282.0
04 01
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა
1,959.7
1,938.5
0.0
1,938.5
2,010.0
0.0
2,010.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
228.0
228.0
228.0
264.0
264.0
ხარჯები
1,959.7
1,923.7
0.0
1,923.7
1,989.2
0.0
1,989.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
14.8
0.0
14.8
20.8
0.0
20.8
04 02
საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია და მშენებლობა
0.0
0.0
0.0
0.0
261.2
0.0
261.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
261.2
0.0
261.2
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
739.5
832.9
0.0
832.9
675.0
0.0
675.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
153.0
153.0
0.0
153.0
136.0
0.0
136.0
ხარჯები
730.4
830.7
0.0
830.7
674.9
0.0
674.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.1
2.2
0.0
2.2
0.1
0.0
0.1
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
182.4
200.0
0.0
200.0
100.0
0.0
100.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
28.0
28.0
28.0
17.0
17.0
ხარჯები
182.4
199.8
0.0
199.8
100.0
0.0
100.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.2
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
05 01 01
ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა“
82.4
105.9
0.0
105.9
100.0
0.0
100.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
11.0
11.0
11.0
17.0
17.0
ხარჯები
82.4
105.7
0.0
105.7
100.0
0.0
100.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.2
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
05 01 02
შპს საფეხბურთო კლუბი „მცხეთა“
100.0
94.1
0.0
94.1
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
17.0
17.0
17.0
0.0
0.0
ხარჯები
100.0
94.1
0.0
94.1
0.0
0.0
0.0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
548.0
632.9
0.0
632.9
555.0
0.0
555.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
125.0
125.0
125.0
119.0
119.0
ხარჯები
548.0
630.9
0.0
630.9
554.9
0.0
554.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
2.0
0.0
2.0
0.1
0.0
0.1
05 02 01
მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა
506.0
582.9
0.0
582.9
513.0
0.0
513.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
125.0
125.0
125.0
119.0
119.0
ხარჯები
506.0
580.9
0.0
580.9
512.9
0.0
512.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
2.0
0.0
2.0
0.1
0.0
0.1
05 02 02
მუზეუმების ხელშეწყობა
42.0
50.0
0.0
50.0
42.0
0.0
42.0
ხარჯები
42.0
50.0
0.0
50.0
42.0
0.0
42.0
05 03
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
9.1
0.0
0.0
0.0
20.0
0.0
20.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
20.0
0.0
20.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
655.1
901.5
0.0
901.5
959.8
0.0
959.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
25.0
25.0
0.0
25.0
25.0
0.0
25.0
ხარჯები
651.9
900.9
0.0
900.9
958.3
0.0
958.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.6
0.0
0.6
1.5
0.0
1.5
ვალდებულებების კლება
3.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
155.6
161.4
0.0
161.4
154.3
0.0
154.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
ხარჯები
155.6
160.7
0.0
160.7
152.8
0.0
152.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.6
0.0
0.6
1.5
0.0
1.5
06 02
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
499.5
740.2
0.0
740.2
805.5
0.0
805.5
ხარჯები
496.3
740.2
0.0
740.2
805.5
0.0
805.5
ვალდებულებების კლება
3.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 01
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
139.7
228.7
0.0
228.7
280.5
0.0
280.5
ხარჯები
136.5
228.7
0.0
228.7
280.5
0.0
280.5
ვალდებულებების კლება
3.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 02
მოქალაქეებისათვის მკურნალობის და ოპერაციის ხარჯების დაფინანსება
303.6
398.9
0.0
398.9
412.6
0.0
412.6
ხარჯები
303.6
398.9
0.0
398.9
412.6
0.0
412.6
06 02 03
ერთჯერადი სოციალური დახმარება
47.1
44.0
0.0
44.0
40.0
0.0
40.0
ხარჯები
47.1
44.0
0.0
44.0
40.0
0.0
40.0
06 02 04
ომის ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება
0.7
0.9
0.0
0.9
2.0
0.0
2.0
ხარჯები
0.7
0.9
0.0
0.9
2.0
0.0
2.0
06 02 06
დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირების ფინანსური დახმარება
8.3
16.5
0.0
16.5
19.2
0.0
19.2
ხარჯები
8.3
16.5
0.0
16.5
19.2
0.0
19.2
06 02 07
ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანების ხელშეწყობა
0.0
46.2
0.0
46.2
46.2
0.0
46.2
ხარჯები
0.0
46.2
0.0
46.2
46.2
0.0
46.2
06 02 08
მცხეთა-მთიანეთის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა
0.0
5.0
0.0
5.0
5.0
0.0
5.0
ხარჯები
0.0
5.0
0.0
5.0
5.0
0.0
5.0
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეჯემალ სოლოღაშვილი