|
ა) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2017 წლის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
2,079.7
|
3,197.1
|
1,295.0
|
1,902.1
|
1,984.4
|
45.0
|
1,939.4
|
|
გადასახადები
|
0.1
|
19.5
|
0.0
|
19.5
|
16.0
|
0.0
|
16.0
|
|
გრანტები
|
2,077.0
|
3,168.1
|
1,295.0
|
1,873.1
|
1,968.1
|
45.0
|
1,923.1
|
|
სხვა შემოსავლები
|
2.6
|
9.5
|
0.0
|
9.5
|
0.3
|
0.0
|
0.3
|
|
ხარჯები
|
2,022.1
|
3,148.7
|
1,294.1
|
1,854.6
|
1,962.9
|
46.0
|
1,916.9
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
808.5
|
947.0
|
45.0
|
902.0
|
859.7
|
45.0
|
814.7
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
119.6
|
146.7
|
0.0
|
146.7
|
140.7
|
0.0
|
140.7
|
|
სუბსიდიები
|
609.0
|
1,085.8
|
791.8
|
294.0
|
294.6
|
0.9
|
293.7
|
|
გრანტები
|
0.0
|
427.3
|
427.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
179.4
|
192.0
|
0.0
|
192.0
|
186.1
|
0.1
|
186.0
|
|
სხვა ხარჯები
|
305.6
|
349.9
|
30.0
|
319.9
|
481.8
|
0.0
|
481.8
|
|
საოპერაციო სალდო
|
57.6
|
48.4
|
0.9
|
47.5
|
21.5
|
-1.0
|
22.5
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
44.7
|
44.9
|
0.0
|
44.9
|
60.2
|
0.0
|
60.2
|
|
ზრდა
|
48.0
|
45.3
|
0.0
|
45.3
|
60.2
|
0.0
|
60.2
|
|
კლება
|
3.3
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
მთლიანი სალდო
|
12.9
|
3.5
|
0.9
|
2.6
|
-38.7
|
-1.0
|
-37.7
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
12.9
|
3.5
|
0.9
|
2.6
|
-38.8
|
-1.0
|
-37.8
|
|
ზრდა
|
12.9
|
3.5
|
0.9
|
2.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
12.9
|
3.5
|
0.9
|
2.6
|
0.0
|
|
|
|
კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
38.8
|
1.0
|
37.8
|
|
ბალანსი
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
“;
ბ) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2017 წლის ხარჯები განისაზღვროს 1,962,9 ათასი ლარით
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის პროექტი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
ხარჯები
|
2,022.1
|
3,148.7
|
1,294.1
|
1,854.6
|
1,962.9
|
46.0
|
1,916.9
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
808.5
|
947.0
|
45.0
|
902.0
|
859.7
|
45.0
|
814.7
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
119.6
|
146.7
|
0.0
|
146.7
|
140.7
|
0.0
|
140.7
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
609.0
|
1,085.8
|
791.8
|
294.0
|
294.6
|
0.9
|
293.7
|
|
გრანტები
|
0.0
|
427.3
|
427.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
179.4
|
192.0
|
0.0
|
192.0
|
186.1
|
0.1
|
186.0
|
|
სხვა ხარჯები
|
305.6
|
349.9
|
30.0
|
319.9
|
481.8
|
0.0
|
481.8
|
“;
გ) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. ერედვის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
|
ფუნქციონალური კოდი
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
925.0
|
1,067.5
|
1,003.1
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
925.0
|
1,067.5
|
1,003.1
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
925.0
|
1,067.5
|
992.1
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
0.0
|
0.0
|
11.0
|
|
702
|
თავდაცვა
|
42.3
|
52.5
|
52.1
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
192.0
|
240.8
|
361.0
|
|
7062
|
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
|
143.0
|
88.5
|
160.5
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
49.0
|
62.7
|
63.0
|
|
7066
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო _ კომუნალურ მეურნეობაში
|
0.0
|
89.6
|
137.5
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და სპორტი
|
560.0
|
1,450.4
|
210.1
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
455.0
|
1,337.7
|
108.0
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
105.0
|
112.7
|
102.1
|
|
709
|
განათლება
|
0.0
|
0.0
|
21.5
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
0.0
|
0.0
|
21.5
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
350.8
|
382.8
|
375.4
|
|
7101
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
46.4
|
56.4
|
40.0
|
|
7102
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
40.0
|
41.0
|
41.0
|
|
7103
|
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
|
0.4
|
0.3
|
0.4
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
14.4
|
19.8
|
21.0
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
249.6
|
265.3
|
273.0
|
|
|
სულ
|
2,070.1
|
3,194.0
|
2,023.2
|
“;
დ) დადგენილების მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 10. ერედვის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი 10,0 ათასი ლარის ოდენობით:
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
სარეზერვო ფონდი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
“;
ე) დადგენილების მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 11. წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
განისაზღვროს წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი 1,0 ათასი ლარის ოდენობით:
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
|
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
“;
ვ) დადგენილების მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის 2.2 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2.2 კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
პროექტების, ხარჯთაღრიცხვების, კვლევითი სამუშაოების და ექსპერტიზის მომსახურების დაფინანსება.
სოფ. საგურამოს დევნილთა დასახლებაში სპორტული მოედნის მშენებლობა თანადაფინანსებით, დევნილთა დასახლებებში სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია.
დევნილთა დასახლებებში შიდა გზებისა და სანიაღვრე არხების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა რეაბილიტაცია.“;
ზ) დადგენილების მე-14 მუხლის მე-3 პუნქტის 3.1 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„3.1 სკოლამდელი აღზრდა (პროგრამული კოდი 04 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია გორის რაიონ სოფელ ხურვალეთის დევნილთა ჩასახლებაში საბავშო ბაღის ფუნქციონირება.“;
თ) დადგენილების მე-15 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 15. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2017 წლის ასიგნებები
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
|
ორგ.
კოდი
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
ერედვის მუნიციპალიტეტი
|
2 070,1
|
3 194,0
|
1 294,1
|
1 899,9
|
2 023,2
|
46,0
|
1 977,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
79,0
|
78,0
|
0,0
|
78,0
|
73,0
|
0,0
|
73,0
|
|
|
ხარჯები
|
2 022,1
|
3 148,7
|
1 294,1
|
1 854,6
|
1 962,9
|
46,0
|
1 916,9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
808,5
|
947,0
|
45,0
|
902,0
|
859,7
|
45,0
|
814,7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
119,6
|
146,7
|
0,0
|
146,7
|
140,7
|
0,0
|
140,7
|
|
|
სუბსიდიები
|
609,0
|
1 085,8
|
791,8
|
294,0
|
294,6
|
0,9
|
293,7
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
427,3
|
427,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
179,4
|
192,0
|
0,0
|
192,0
|
186,1
|
0,1
|
186,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
305,6
|
349,9
|
30,0
|
319,9
|
481,8
|
0,0
|
481,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
48,0
|
45,3
|
0,0
|
45,3
|
60,2
|
0,0
|
60,2
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
48,0
|
45,3
|
0,0
|
45,3
|
60,2
|
0,0
|
60,2
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,1
|
0,0
|
0,1
|
|
|
საშინაო
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,1
|
0,0
|
0,1
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
925,0
|
1 067,5
|
0,0
|
1 067,5
|
1 003,1
|
0,0
|
1 003,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
74,0
|
73,0
|
0,0
|
73,0
|
68,0
|
0,0
|
68,0
|
|
|
ხარჯები
|
884,8
|
1 050,9
|
0,0
|
1 050,9
|
991,0
|
0,0
|
991,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
766,2
|
894,6
|
0,0
|
894,6
|
809,4
|
0,0
|
809,4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
113,9
|
146,6
|
0,0
|
146,6
|
140,6
|
0,0
|
140,6
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3,2
|
4,4
|
0,0
|
4,4
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1,5
|
5,3
|
0,0
|
5,3
|
31,0
|
0,0
|
31,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
40,2
|
16,6
|
0,0
|
16,6
|
12,0
|
0,0
|
12,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
40,2
|
16,6
|
0,0
|
16,6
|
12,0
|
0,0
|
12,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,1
|
0,0
|
0,1
|
|
|
საშინაო
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,1
|
0,0
|
0,1
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
284,7
|
305,1
|
0,0
|
305,1
|
266,5
|
0,0
|
266,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
18,0
|
17,0
|
|
17,0
|
14,0
|
|
14,0
|
|
|
ხარჯები
|
283,4
|
289,2
|
0,0
|
289,2
|
264,5
|
0,0
|
264,5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
250,7
|
257,9
|
0,0
|
257,9
|
223,0
|
0,0
|
223,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
29,3
|
28,1
|
0,0
|
28,1
|
31,5
|
0,0
|
31,5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2,9
|
3,2
|
0,0
|
3,2
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,3
|
15,9
|
0,0
|
15,9
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,3
|
15,9
|
0,0
|
15,9
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
640,3
|
762,4
|
0,0
|
762,4
|
725,6
|
0,0
|
725,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
56,0
|
56,0
|
|
56,0
|
54,0
|
|
54,0
|
|
|
ხარჯები
|
601,4
|
761,7
|
0,0
|
761,7
|
715,5
|
0,0
|
715,5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
515,5
|
636,7
|
0,0
|
636,7
|
586,4
|
0,0
|
586,4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
84,6
|
118,5
|
0,0
|
118,5
|
109,1
|
0,0
|
109,1
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,3
|
1,2
|
0,0
|
1,2
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1,0
|
5,3
|
0,0
|
5,3
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
38,9
|
0,7
|
0,0
|
0,7
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
38,9
|
0,7
|
0,0
|
0,7
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,1
|
0,0
|
0,1
|
|
|
საშინაო
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,1
|
0,0
|
0,1
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
01 04
|
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
42,3
|
52,5
|
45,0
|
7,5
|
52,1
|
45,1
|
7,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
ხარჯები
|
42,3
|
52,5
|
45,0
|
7,5
|
51,1
|
45,1
|
6,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
42,3
|
52,4
|
45,0
|
7,4
|
50,3
|
45,0
|
5,3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,1
|
0,0
|
0,1
|
0,1
|
0,0
|
0,1
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,7
|
0,1
|
0,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
02 01
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
42,3
|
52,5
|
45,0
|
7,5
|
52,1
|
45,1
|
7,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
5,0
|
5,0
|
|
5,0
|
5,0
|
|
5,0
|
|
|
ხარჯები
|
42,3
|
52,5
|
45,0
|
7,5
|
51,1
|
45,1
|
6,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
42,3
|
52,4
|
45,0
|
7,4
|
50,3
|
45,0
|
5,3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,1
|
0,0
|
0,1
|
0,1
|
0,0
|
0,1
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,7
|
0,1
|
0,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
192,0
|
240,8
|
30,0
|
210,8
|
361,0
|
0,0
|
361,0
|
|
|
ხარჯები
|
184,2
|
212,1
|
30,0
|
182,1
|
313,8
|
0,0
|
313,8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
5,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
49,0
|
62,7
|
0,0
|
62,7
|
63,0
|
0,0
|
63,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
129,5
|
149,4
|
30,0
|
119,4
|
250,8
|
0,0
|
250,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7,8
|
28,7
|
0,0
|
28,7
|
47,2
|
0,0
|
47,2
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
7,8
|
28,7
|
0,0
|
28,7
|
47,2
|
0,0
|
47,2
|
|
03 01
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
192,0
|
151,2
|
30,0
|
121,2
|
223,5
|
0,0
|
223,5
|
|
|
ხარჯები
|
184,2
|
125,0
|
30,0
|
95,0
|
176,3
|
0,0
|
176,3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
5,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
49,0
|
62,7
|
0,0
|
62,7
|
63,0
|
0,0
|
63,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
129,5
|
62,3
|
30,0
|
32,3
|
113,3
|
0,0
|
113,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7,8
|
26,2
|
0,0
|
26,2
|
47,2
|
0,0
|
47,2
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
7,8
|
26,2
|
0,0
|
26,2
|
47,2
|
0,0
|
47,2
|
|
03 01 01
|
დევნილთა კოტეჯებში დაზიანებული იატაკების შეკეთება
|
123,7
|
62,3
|
30,0
|
32,3
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
|
|
ხარჯები
|
123,7
|
62,3
|
30,0
|
32,3
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
5,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
118,0
|
62,3
|
30,0
|
32,3
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
|
03 01 02
|
ააიპ წყალმომარაგების, რეაბილიტაციისა და მომსახურების სააგენტო
|
49,0
|
62,7
|
0,0
|
62,7
|
63,0
|
0,0
|
63,0
|
|
|
ხარჯები
|
49,0
|
62,7
|
0,0
|
62,7
|
63,0
|
0,0
|
63,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
49,0
|
62,7
|
|
62,7
|
63,0
|
|
63,0
|
|
03 01 03
|
დევნილთა ჩასახლებებში დაზიანებული საცხოვრებელი ბინების შეკეთება
|
11,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
13,3
|
0,0
|
13,3
|
|
|
ხარჯები
|
11,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
13,3
|
0,0
|
13,3
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
11,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
13,3
|
0,0
|
13,3
|
|
03 01 04
|
სოფ. ხურვალეთის დევნილთა ჩასახლებაში ჰიგიენის სახლის რეკონსტრუქცია საბავშვო ბაღის მოსაწყობად
|
0,0
|
26,2
|
0,0
|
26,2
|
47,2
|
0,0
|
47,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
26,2
|
0,0
|
26,2
|
47,2
|
0,0
|
47,2
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
26,2
|
0,0
|
26,2
|
47,2
|
0,0
|
47,2
|
|
03 01 05
|
დევნილთა ჩასახლებაში მგზავრთა მოსაცდელი ჯიხურების მოწყობა
|
7,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
7,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 01 06
|
ხიდის მშენებლობა (თანადაფინანსებით)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
03 02
|
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
0,0
|
89,6
|
0,0
|
89,6
|
137,5
|
0,0
|
137,5
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
87,1
|
0,0
|
87,1
|
137,5
|
0,0
|
137,5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
87,1
|
0,0
|
87,1
|
137,5
|
0,0
|
137,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 02 01
|
დევნილთა ჩასახლებებში სკვერის მოწყობა
|
0,0
|
14,8
|
0,0
|
14,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
14,8
|
0,0
|
14,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
14,8
|
0,0
|
14,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 02 02
|
პროექტების, ხარჯთაღრიცხვების, კვლევითი სამუშაოების და ექსპერტიზის მომსახურების დაფინანსება
|
0,0
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 02 03
|
სამშენებლო მასალების შეძენა სოფ. ბერბუკის დევნილთა ჩასახლებისთვის
|
0,0
|
32,1
|
0,0
|
32,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
32,1
|
0,0
|
32,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
32,1
|
0,0
|
32,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 02 04
|
დევნილთა დასახლებებში სპორტული მოედნების მშენებლობა და რეაბილიტაცია
|
0,0
|
40,2
|
0,0
|
40,2
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
40,2
|
0,0
|
40,2
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
40,2
|
0,0
|
40,2
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
03 02 05
|
დევნილთა დასახლებებში შიდა გზებისა და სანიაღვრე არხების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა რეაბილიტაცია
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
87,5
|
0,0
|
87,5
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
87,5
|
0,0
|
87,5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
87,5
|
0,0
|
87,5
|
|
04 00
|
განათლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
21,5
|
0,9
|
20,6
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
21,5
|
0,9
|
20,6
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
21,5
|
0,9
|
20,6
|
|
04 01
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
21,5
|
0,9
|
20,6
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
21,5
|
0,9
|
20,6
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
21,5
|
0,9
|
20,6
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
560,0
|
1 450,4
|
1 219,1
|
231,3
|
210,1
|
0,0
|
210,1
|
|
|
ხარჯები
|
560,0
|
1 450,4
|
1 219,1
|
231,3
|
210,1
|
0,0
|
210,1
|
|
|
სუბსიდიები
|
560,0
|
1 023,1
|
791,8
|
231,3
|
210,1
|
0,0
|
210,1
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
427,3
|
427,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
455,0
|
1 337,7
|
1 219,1
|
118,6
|
108,0
|
0,0
|
108,0
|
|
|
ხარჯები
|
455,0
|
1 337,7
|
1 219,1
|
118,6
|
108,0
|
0,0
|
108,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
455,0
|
910,4
|
791,8
|
118,6
|
108,0
|
0,0
|
108,0
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
427,3
|
427,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01 01
|
სპორტსკოლა
|
120,0
|
118,6
|
0,0
|
118,6
|
108,0
|
0,0
|
108,0
|
|
|
ხარჯები
|
120,0
|
118,6
|
0,0
|
118,6
|
108,0
|
0,0
|
108,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
120,0
|
118,6
|
|
118,6
|
108,0
|
|
108,0
|
|
05 01 02
|
საფეხბურთო კლუბ ლიახვის ხელშეწყობა
|
335,0
|
791,8
|
791,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
335,0
|
791,8
|
791,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
335,0
|
791,8
|
791,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01 03
|
ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდის ხელშეწყობა
|
0,0
|
427,3
|
427,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
427,3
|
427,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
427,3
|
427,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
105,0
|
112,7
|
0,0
|
112,7
|
102,1
|
0,0
|
102,1
|
|
|
ხარჯები
|
105,0
|
112,7
|
0,0
|
112,7
|
102,1
|
0,0
|
102,1
|
|
|
სუბსიდიები
|
105,0
|
112,7
|
0,0
|
112,7
|
102,1
|
0,0
|
102,1
|
|
05 02 01
|
კულტურის სახლები
|
105,0
|
112,7
|
0,0
|
112,7
|
102,1
|
0,0
|
102,1
|
|
|
ხარჯები
|
105,0
|
112,7
|
0,0
|
112,7
|
102,1
|
0,0
|
102,1
|
|
|
სუბსიდიები
|
105,0
|
112,7
|
|
112,7
|
102,1
|
|
102,1
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
350,8
|
382,8
|
0,0
|
382,8
|
375,4
|
0,0
|
375,4
|
|
|
ხარჯები
|
350,8
|
382,8
|
0,0
|
382,8
|
375,4
|
0,0
|
375,4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
176,2
|
187,6
|
0,0
|
187,6
|
175,4
|
0,0
|
175,4
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
174,6
|
195,2
|
0,0
|
195,2
|
200,0
|
0,0
|
200,0
|
|
06 01
|
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
|
350,8
|
382,8
|
0,0
|
382,8
|
375,4
|
0,0
|
375,4
|
|
|
ხარჯები
|
350,8
|
382,8
|
0,0
|
382,8
|
375,4
|
0,0
|
375,4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
176,2
|
187,6
|
0,0
|
187,6
|
175,4
|
0,0
|
175,4
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
174,6
|
195,2
|
0,0
|
195,2
|
200,0
|
0,0
|
200,0
|
|
06 01 01
|
მარჩენალდაკარგული პირის სოციალური დაცვა
|
0,4
|
0,3
|
0,0
|
0,3
|
0,4
|
0,0
|
0,4
|
|
|
ხარჯები
|
0,4
|
0,3
|
0,0
|
0,3
|
0,4
|
0,0
|
0,4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,4
|
0,3
|
0,0
|
0,3
|
0,4
|
0,0
|
0,4
|
|
06 01 02
|
ახალშობილთა ოჯახების დახმარება
|
14,4
|
19,8
|
0,0
|
19,8
|
21,0
|
0,0
|
21,0
|
|
|
ხარჯები
|
14,4
|
19,8
|
0,0
|
19,8
|
21,0
|
0,0
|
21,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
14,4
|
19,8
|
0,0
|
19,8
|
21,0
|
0,0
|
21,0
|
|
06 01 03
|
მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება
|
31,0
|
28,5
|
0,0
|
28,5
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
ხარჯები
|
31,0
|
28,5
|
0,0
|
28,5
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
31,0
|
28,5
|
0,0
|
28,5
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
06 01 04
|
კომპაქტურ ჩასახლებებში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება
|
26,5
|
38,6
|
0,0
|
38,6
|
21,0
|
0,0
|
21,0
|
|
|
ხარჯები
|
26,5
|
38,6
|
0,0
|
38,6
|
21,0
|
0,0
|
21,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
26,5
|
38,6
|
0,0
|
38,6
|
21,0
|
0,0
|
21,0
|
|
06 01 05
|
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
|
06 01 06
|
იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის საახალწლოდ ერთჯერადი ფულადი დახმარება
|
6,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
6,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
6,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 01 07
|
პირები რომლებიც ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროს გახდნენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონენი
|
0,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 01 08
|
მოხუცებულთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
40,0
|
41,0
|
0,0
|
41,0
|
41,0
|
0,0
|
41,0
|
|
|
ხარჯები
|
40,0
|
41,0
|
0,0
|
41,0
|
41,0
|
0,0
|
41,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
40,0
|
41,0
|
0,0
|
41,0
|
41,0
|
0,0
|
41,0
|
|
06 01 09
|
მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა დახმარება
|
0,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 01 10
|
ავადმყოფთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
46,4
|
56,4
|
0,0
|
56,4
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
|
ხარჯები
|
46,4
|
56,4
|
0,0
|
56,4
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
46,4
|
56,4
|
0,0
|
56,4
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
06 01 11
|
დევნილთა ოჯახების დახმარება
|
180,4
|
195,2
|
0,0
|
195,2
|
200,0
|
0,0
|
200,0
|
|
|
ხარჯები
|
180,4
|
195,2
|
0,0
|
195,2
|
200,0
|
0,0
|
200,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
170,1
|
195,2
|
0,0
|
195,2
|
200,0
|
0,0
|
200,0
|
|
06 01 12
|
სოციალური პროექტების თანადაფინანსება
|
4,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
4,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
4,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 01 13
|
სტიქიური მოვლენების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შედეგად დაზარალებულთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
0,0
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
.“.
|