მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
თავი II
ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2017 წლის პრიორიტეტები, პროგრამები და ქვეპროგრამები
მუხლი 14.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2017 წლის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)
პროგრამა ითვალისწინებს საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებას, ერედვის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა და მათი გაწვევა.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
ერედვის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების პროგრამა აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მათავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს, კერძოდ, დევნილი მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობებისთვის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება.
2.1 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
დევნილთა კოტეჯებში დაზიანებული იატაკების შეკეთება;
წყალმომარაგების რეაბილიტაციისა და მომსახურების სააგენტოს ფუნქციონირება;
დევნილთა ჩასახლებებში დაზიანებული საცხოვრებელი ბინების შეკეთება
;
სოფ. ხურვალეთის დევნილთა ჩასახლებაში ჰიგიენის სახლის რეკონსტრუქცია საბავშვო ბაღის მოსაწყობად;
სოფ კარალეთის დევნილთა დასახლებისთვის ხიდის მშენებლობა (თანადაფინანსებით).
პროექტების, ხარჯთაღრიცხვების, კვლევითი სამუშაოების და ექსპერტიზის მომსახურების დაფინანსება;
დევნილთა დასახლებებში არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია;
დევნილთა დასახლებებში შიდა გზებისა და სანიაღვრე არხების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა-რეაბილიტაცია.
3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯის დაფინანსება.
3.1 სკოლამდელი აღზრდა (პროგრამული კოდი 04 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია გორის რაიონის სოფელ ხურვალეთის დევნილთა ჩასახლებაში საბავშო ბაღის ფუნქციონირება 2017 წლის სექტემბრიდან.
4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
პროგრამის მიზანია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა.
4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
4.1.1 ერედვის მუნიციპალიტეტის სპორტსკოლა (პროგრამული კოდი 05 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციის და კლუბის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა, უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
2017 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების მიზნით დაგეგმილია სპორტის სახეობათა პოპულარიზაცია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში, მუნიციპალიტეტის სპორტსმენთა მონაწილეობის მიღება რეგიონალურ, სახელობით, რესპუბლიკურ, საერთაშორისო ტურნირებზე, მოწინავე სპორტსმენების ოსტატობის ამაღლების და ფიზიკური მოზადებისათვის სასწავლო-საწრთვნელი და გამაჯანსაღებელი შეკრებების მოწყობა. 2017 წლის განმავლობაში 200 სპორტსმენი გაივლის სპორტულ მომზადებას.
4.1.2 საფეხბურთო კლუბი ცხინვალის ლიახვი (პროგრამული კოდი 05 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქართველ და ოს ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სპორტულ ცხოვრებაში, ინტელექტუალური და სპორტული დონის ამაღლება აღსაზრდელებში, პერსპექტიული სპორტსმენებს მზადება სათამაშო სპორტული ღონისძიებების მომზადება და ჩატარებისათვის. (დაფინანსება მოხდება ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდის მიერ).
4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
4.2.2 კულტურის სახლის და ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 04 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისათვის კულტურული და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა. სხვადასხვა დღესასწაულებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ორგანიზება. აღნიშნული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში არსებული შემოქმედებითი კოლექტივების გამოვლენასა და მათ შემდგომ განვითარებას. კულტურის სახლში მოქმედებს ქორეოგრაფიული წრეები.
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
პროგრამა –
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარების და შეღავათებით უზრუნველყოფას.
5.1 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
5.1.1 მარჩენალდაკარგული პირის სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მარჩენალდაკარგული პირის დახმარება (2008 წლის 7 მაისის №1004-2006 განჩინების აღსრულება)
5.1.2 ახალშობილთა ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 01 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ერთჯერად 300 ლარის ოდენობით დაფინანსებას მიიღებენ იძულებით გადაადგილებული ოჯახები, რომლებიც მუდმივად ცხოვრობდნენ ერედვის მუნიციპალიტეტში და რომელთაც შეეძინათ ახალშობილი, თითოეულ შეძენილ ახალშობილზე.
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება იძულებით გადაადგილებული პირების გარდაცვალების სარიტუალო მომსახურება 500 ლარის ოდენობით, რომლებიც მუდმივად ცხოვრობდნენ ერედვის მუნიციპალიტეტში.
5.1.4 კომპაქტურ ჩასახლებებში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 01 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზამთრის სეზონისათვის ერთჯერად, კომპაქტურ ჩასახლებებში (სოფლებში: მცხეთა-წინამძღვრიაანთკარი (ყოფილი ტელევიზია),სოფელ სკრის ბაგა-ბაღის შენობა, მეტეხი, საქაშეთი), თითოეულ კოტეჯზე (ოჯახზე), სადაც ფაქტობრივად ცხოვრობდნენ იძულებით გადაადგილებული პირები, რომლებიც მუდმივად ცხოვრობენ ერედვის მუნიციპალიტეტში და არ აქვთ ბუნებრივი აირით გათბობა, დაფინანსებას მიიღებენ 250 ლარის ოდენობით.
5.1.5 მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 01 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია –
ერთჯერად 200 ლარის ოდენობით დაფინანსებას მიიღებენ იძულებით გადაადგილებული ოჯახები, რომლებიც მუდმივად ცხოვრობდნენ ერედვის მუნიციპალიტეტში და ჰყავთ 4 და მეტი შვილი (აქედან ერთი მაინც 18 წლამდე)
.
5.1.6 მოხუცებულთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 01 08)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ერთჯერად 200 ლარის ოდენობით დაფინანსებას მიიღებენ იძულებით გადაადგილებული პირები,რომლებიც მუდმივად ცხოვრობდნენ ერედვის მუნიციპალიტეტში და შეუსრულდათ 80 და მეტი წელი.
5.1.7 ავადმყოფთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 01 10)
1. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია –
იმ მოქალაქეებს, რომლებიც მუდმივად ცხოვრობდნენ ერედვის მუნიციპალიტეტში, ერთჯერადად ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ნაწილობრივ დაუფინანსდებათ გეგმური და ურგენტული ოპერაციები. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება სოციალური დახმარების გაცემის სამუშაო ჯგუფის მიერ მოქალაქის ფაქტობრივად გადახდილი თანხის სრული ოდენობით, მაგრამ არაუმეტეს 500 ლარისა.
5.1.8 დევნილთა ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 01 11)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
1. ერთჯერადად ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან დახმარება გაეწევათ დევნილთა ოჯახებს, რომლებიც მუდმივად ცხოვრობდნენ ერედვის მუნიციპალიტეტში, სასურსათო კალათით (თითოეულ კალათში შევა: ერთი 50-კილოგრამიანი ტომარა ფქვილი, 10 ლიტრი ზეთი, 10 კილოგრამი შაქარი, 5 კილოგრამი წიწიბურა).
2. დახმარება გაეწევათ სასურსათო კალათის ადგილზე მიტანით კომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილ ოჯახებს, ხოლო არაკომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილ ოჯახებს ერედვის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ სურსათის დასაწყობებულ ადგილას.
3. იმ შემთხვევაში, თუ მოხდება მუნიციპალიტეტის მიერ შეძენილი სასურსათო კალათის არწაღება დევნილი ოჯახების მიერ, მისი განკარგვა მოხდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულებით,
გამგებლის მიერ წარდგენილი წინადადების საფუძველზე.
5.1.9 სტიქიური მოვლენების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შედეგად დაზარალებულთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 01 13)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ერედვის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები დევნილი ოჯახები, რომელთაც სტიქიური მოვლენების და სხვა საგანგებო სიტუაციების (მათ შორის, ხანძარი, ეკოლოგიური კატასტროფები) შედეგად დაუზიანდათ საცხოვრებელი სახლი მიიღებენ ერთჯერად სოციალურ დახმარებას ერედვის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. დახმარება გაიცემა მიყენებული ზიანის მიხედვით, ამ დადგენილებით გათვალისწინებული წესის შესაბამისად, სამუშაო ჯგუფის დასკვნისა და მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანების საფუძველზე არაუმეტეს 3 000 (სამი ათასი) ლარის ფარგლებში.
თავი III
ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 15.
ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2017 წლის ასიგნებები
განისაზღვროს, ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
ორგ.
კოდი
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ერედვის მუნიციპალიტეტი
2 070,1
3 228,3
1 250,0
1 978,3
1 984,1
0,0
1 984,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
79,0
78,0
0,0
78,0
77,0
0,0
77,0
ხარჯები
2 022,1
3 182,5
1 250,0
1 932,5
1 927,1
0,0
1 927,1
შრომის ანაზღაურება
808,6
955,4
0,0
955,4
859,8
0,0
859,8
საქონელი და მომსახურება
119,5
156,4
0,0
156,4
140,7
0,0
140,7
სუბსიდიები
609,0
1 096,2
792,7
303,5
293,1
0,0
293,1
გრანტები
0,0
427,3
427,3
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
179,4
193,4
0,0
193,4
186,0
0,0
186,0
სხვა ხარჯები
305,6
353,8
30,0
323,8
447,5
0,0
447,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
48,0
45,8
0,0
45,8
57,0
0,0
57,0
ძირითადი აქტივები
48,0
45,8
0,0
45,8
57,0
0,0
57,0
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
924,9
1 089,4
0,0
1 089,4
1 005,6
0,0
1 005,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
74,0
73,0
0,0
73,0
72,0
0,0
72,0
ხარჯები
884,7
1 072,4
0,0
1 072,4
993,6
0,0
993,6
შრომის ანაზღაურება
766,2
902,2
0,0
902,2
812,0
0,0
812,0
საქონელი და მომსახურება
113,8
156,3
0,0
156,3
140,6
0,0
140,6
სოციალური უზრუნველყოფა
3,2
5,5
0,0
5,5
10,0
0,0
10,0
სხვა ხარჯები
1,5
8,4
0,0
8,4
31,0
0,0
31,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40,2
17,0
0,0
17,0
12,0
0,0
12,0
ძირითადი აქტივები
40,2
17,0
0,0
17,0
12,0
0,0
12,0
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
284,7
316,6
0,0
316,6
284,7
0,0
284,7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
18,0
17,0
17,0
16,0
16,0
ხარჯები
283,4
300,6
0,0
300,6
282,7
0,0
282,7
შრომის ანაზღაურება
250,7
261,6
0,0
261,6
241,2
0,0
241,2
საქონელი და მომსახურება
29,3
35,0
0,0
35,0
31,5
0,0
31,5
სოციალური უზრუნველყოფა
2,9
4,0
0,0
4,0
5,0
0,0
5,0
სხვა ხარჯები
0,5
0,0
0,0
0,0
5,0
0,0
5,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,3
16,0
0,0
16,0
2,0
0,0
2,0
ძირითადი აქტივები
1,3
16,0
0,0
16,0
2,0
0,0
2,0
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
640,2
769,8
0,0
769,8
709,9
0,0
709,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
56,0
56,0
56,0
56,0
56,0
ხარჯები
601,3
768,8
0,0
768,8
699,9
0,0
699,9
შრომის ანაზღაურება
515,5
640,6
0,0
640,6
570,8
0,0
570,8
საქონელი და მომსახურება
84,5
121,3
0,0
121,3
109,1
0,0
109,1
სოციალური უზრუნველყოფა
0,3
1,5
0,0
1,5
5,0
0,0
5,0
სხვა ხარჯები
1,0
5,4
0,0
5,4
15,0
0,0
15,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38,9
1,0
0,0
1,0
10,0
0,0
10,0
ძირითადი აქტივები
38,9
1,0
0,0
1,0
10,0
0,0
10,0
01 03
სარეზერვო ფონდი
0,0
2,0
0,0
2,0
10,0
0,0
10,0
ხარჯები
0,0
2,0
0,0
2,0
10,0
0,0
10,0
სხვა ხარჯები
0,0
2,0
0,0
2,0
10,0
0,0
10,0
01 04
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
0,0
1,0
0,0
1,0
1,0
0,0
1,0
ხარჯები
0,0
1,0
0,0
1,0
1,0
0,0
1,0
სხვა ხარჯები
0,0
1,0
0,0
1,0
1,0
0,0
1,0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
42,4
53,3
0,0
53,3
49,5
0,0
49,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5,0
5,0
0,0
5,0
5,0
0,0
5,0
ხარჯები
42,4
53,3
0,0
53,3
48,5
0,0
48,5
შრომის ანაზღაურება
42,4
53,2
0,0
53,2
47,8
0,0
47,8
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,1
0,0
0,1
0,1
0,0
0,1
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,6
0,0
0,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
1,0
0,0
1,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
0,0
1,0
0,0
1,0
02 01
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
42,4
53,3
0,0
53,3
49,5
0,0
49,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
ხარჯები
42,4
53,3
0,0
53,3
48,5
0,0
48,5
შრომის ანაზღაურება
42,4
53,2
0,0
53,2
47,8
0,0
47,8
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,1
0,0
0,1
0,1
0,0
0,1
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,6
0,0
0,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
1,0
0,0
1,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
0,0
1,0
0,0
1,0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
192,0
248,9
30,0
218,9
323,5
0,0
323,5
ხარჯები
184,2
220,1
30,0
190,1
279,5
0,0
279,5
საქონელი და მომსახურება
5,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
49,0
70,0
0,0
70,0
63,0
0,0
63,0
სხვა ხარჯები
129,5
150,1
30,0
120,1
216,5
0,0
216,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,8
28,8
0,0
28,8
44,0
0,0
44,0
ძირითადი აქტივები
7,8
28,8
0,0
28,8
44,0
0,0
44,0
03 01
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
192,0
158,6
30,0
128,6
223,5
0,0
223,5
ხარჯები
184,2
132,3
30,0
102,3
179,5
0,0
179,5
საქონელი და მომსახურება
5,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
49,0
70,0
0,0
70,0
63,0
0,0
63,0
სხვა ხარჯები
129,5
62,3
30,0
32,3
116,5
0,0
116,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,8
26,3
0,0
26,3
44,0
0,0
44,0
ძირითადი აქტივები
7,8
26,3
0,0
26,3
44,0
0,0
44,0
03 01 01
დევნილთა კოტეჯებში დაზიანებული იატაკების შეკეთება
123,7
62,3
30,0
32,3
40,0
0,0
40,0
ხარჯები
123,7
62,3
30,0
32,3
40,0
0,0
40,0
საქონელი და მომსახურება
5,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
118,0
62,3
30,0
32,3
40,0
0,0
40,0
03 01 02
ააიპ – წყალმომარაგების, რეაბილიტაციისა და მომსახურების სააგენტო
49,0
70,0
0,0
70,0
63,0
0,0
63,0
ხარჯები
49,0
70,0
0,0
70,0
63,0
0,0
63,0
სუბსიდიები
49,0
70,0
70,0
63,0
63,0
03 01 03
დევნილთა ჩასახლებებში დაზიანებული საცხოვრებელი ბინების შეკეთება
11,5
0,0
0,0
0,0
36,5
0,0
36,5
ხარჯები
11,5
0,0
0,0
0,0
36,5
0,0
36,5
სხვა ხარჯები
11,5
0,0
0,0
0,0
36,5
0,0
36,5
03 01 04
სოფ. ხურვალეთის დევნილთა ჩასახლებაში ჰიგიენის სახლის რეკონსტრუქცია საბავშვო ბაღის მოსაწყობად
ერედვის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №28
2016 წლის 20 დეკემბერი
ქ. თბილისი
ერედვის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტების საფუძველზე, ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
თავი I
ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლებიმუხლი 1.
ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება2015 წლის ფაქტი2016 წლის გეგმა2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორისსახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერებისაკუთარი შემოსავლებისახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერებისაკუთარი შემოსავლებიშემოსავლები2 083,03 193,31 250,01 943,31 984,1
0,0
1 984,1გადასახადები
0,1
16,2
0,0
16,216,0
0,0
16,0გრანტები2 077,03 168,11 250,01 918,11 968,1
0,0
1 968,1სხვა შემოსავლები
5,9
9,0
0,0
9,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები2 022,13 182,51 250,01 932,51 927,1
0,0
1 927,1შრომის ანაზღაურება808,6955,4
0,0
955,4859,8
0,0
859,8საქონელი და მომსახურება119,5156,4
0,0
156,4140,7
0,0
140,7სუბსიდიები609,01 096,2792,7303,5293,1
0,0
293,1გრანტები
0,0
427,3427,3
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა179,4193,4
0,0
193,4186,0
0,0
186,0სხვა ხარჯები305,6353,830,0323,8447,5
0,0
447,5საოპერაციო სალდო60,910,8
0,0
10,857,0
0,0
57,0არაფინანსური აქტივების ცვლილება48,045,8
0,0
45,857,0
0,0
57,0ზრდა 48,045,8
0,0
45,857,0
0,0
57,0კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მთლიანი სალდო12,9-35,0
0,0
-35,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ცვლილება12,9-35,0
0,0
-35,0
0,0
0,0
0,0
ზრდა 12,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები12,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
კლება
0,0
35,0
0,0
35,0
0,0
0,0
0,0
ბალანსი0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000მუხლი 2.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2017 წლის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება2015 წლის ფაქტი2016 წლის გეგმა2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორისსახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერებისაკუთარი შემოსავლებისახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერებისაკუთარი შემოსავლები შემოსულობები2 083,03 228,31 250,01 978,31 984,1
57,0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0,0
35,0
0,0
35,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ნაშთის ცვლილება12,9-35,0
0,0
-35,0
0,0
0,0
0,0
მუხლი 3.
ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2017 წლის შემოსავლები 1984,1 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება2015 წლის ფაქტი2016 წლის გეგმა2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორისსახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერებისაკუთარი შემოსავლებისახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერებისაკუთარი შემოსავლებიშემოსავლები2,083.03,193.31,250.01,943.31,984.1
მუხლი 4.
ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2017 წლის გადასახადები 16,0 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება2015 წლის ფაქტი2016 წლის გეგმა2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორისახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერებისაკუთარი შემოსავლებიახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერებისაკუთარი შემოსავლებიგადასახადები
0.1
16.2
0.0
16.2
16.0
0.0
16.0
საშემოსავლო გადასახადი
16,216,216,016,0
ქონების გადასახადი
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მუხლი 5.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2017 წლის გრანტები 1,9681,1ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება2015 წლის ფაქტი2016 წლის გეგმა2017 წლის გეგმაგრანტები
2,077.0
3,168.1
1,968.1
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
0.0
0.0
0.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
2,077.0
3,168.1
1,968.1
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები1,777.0
3,168.1
1,968.1
გათანაბრებითი ტრანსფერი
1,742.0
1,873.1
1,923.1
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
35.0
45.0
45.0
სპეციალური ტრანსფერი
0,0
1250
0,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები300.0
0.0
0.0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება
0.0
0.0
0.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
0.0
0.0
0.0
მგფ-ს თანადაფინანსება
0.0
0.0
0.0
სხვა პროექტები
300.0
0.0
0.0
გრანტები
2,077.0
1,918.1
1,968.1
მუხლი 6.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2017 წლის სხვა შემოსავლები 0,0 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება2015 წლის ფაქტი2016 წლისგეგმა2017 წლის გეგმასხვა შემოსავლები
5.9
9.0
0.0
შემოსავლები საკუთრებიდან
2.1
6.7
0.0
პროცენტები
2.1
6.7
0.0
რენტა
0.0
0.0
0.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
0.0
0.0
0.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
0.0
0.0
0.0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
0.0
0.0
0.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
0.0
0.0
0.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
0.0
0.0
0.0
სანებართვო მოსაკრებელი
0.0
0.0
0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
0.0
0.0
0.0
არასაბაზისო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
3.3
0.0
0.0
შემოსავლები მომსახურეობის გაწევიდან
0.0
0.0
0.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
0.5
1.3
0.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
0.0
1.0
0.0
მუხლი 7.
ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2017 წლის ხარჯები განისაზღვროს 1,927.1 ათასი ლარით
დასახელება2015 წლის ფაქტი2016 წლის გეგმა
2017 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორისსახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერებისაკუთარიშემოსავლებისახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერებისაკუთარიშემოსავლებიხარჯები2 022,13 182,51 250,01 932,51 927,1
0,0
1 927,1შრომის ანაზღაურება808,6955,4
0,0
955,4859,8
0,0
859,8საქონელი და მომსახურება119,5156,4
0,0
156,4140,7
0,0
140,7პროცენტი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები609,01 096,2792,7303,5293,1
0,0
293,1გრანტები
0,0
427,3427,3
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა179,4193,4
0,0
193,4186,0
0,0
186,0სხვა ხარჯები305,6353,830,0323,8447,5
0,0
447,5მუხლი 8.
ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2017 წლის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 57,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება2015 წლის ფაქტი2016 წლის გეგმა2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორისსახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერებისაკუთარი შემოსავლებისახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერებისაკუთარი შემოსავლებიარაფინანსური აქტივების ცვლილება48,045.8
0,0
45.857,0
0,0
57,0ზრდა 48,045.8
0,0
45.857,0
0,0
57,0კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მუხლი 9.
ერედვის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციონალური კოდიდასახელება2015 წლის ფაქტი2016 წლის გეგმა2017 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება924,9 1 089,4 1 005,6 7011აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები924,9 1 089,4 1 005,6 70111აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა924,9 1 089,4 1 005,6
702
თავდაცვა42,4 53,3 49,5
706
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 192,0 248,9 323,5 7061კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია192,0 158,6 223,5 70611დევნილთა კოტეჯებში დაზიანებული იატაკების შეკეთება 123,7 62,3 40,0 70612ააიპ წყალმომარაგების, რეაბილიტაციისა და მომსახურების სააგენტო49,0 70,0 63,0 70613დევნილთა ჩასახლებებში დაზიანებული საცხოვრებელი ბინების შეკეთება11,5
0,0
36,5 70614სოფ. ხურვალეთის დევნილთა ჩასახლებაში ჰიგიენის სახლის რეკონსტრუქცია საბავშვო ბაღის მოსაწყობად
70622პროექტების, ხარჯთაღრიცხვების, კვლევითი სამუშაოების და ექსპერტიზის მომსახურების დაფინანსება
0,0
2,5
10,0 70623სამშენებლო მასალების შეძენა სოფ. ბერბუკის დევნილთა ჩასახლებისთვის
0,0
32,1
0,0
70624 დევნილთა დასახლებებში არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია
0,0
40,4 40,0
708
დასვენება, კულტურა და სპორტი560,0 1 453,5 210,1 7081მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში455,0 1 340,0 108,0 7082მომსახურება კულტურის სფეროში105,0 113,5 102,1
709
განათლება
0,0
0,0
20,0 7091სკოლამდელი აღზრდა
0,0
0,0
20,0
710
სოციალური დაცვა350,8 383,2 375,4 7102მარჩენალდაკარგული პირის სოციალური დაცვა
0,4
0,4
0,4
7103ახალშობილთა ოჯახების დახმარება14,4 19,8 21,0 7104მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება31,0 31,0 30,07105კომპაქტურ ჩასახლებებში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება 26,5 36,2 21,0 7107მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება
0
0
7
7106იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის საახალწლოდ ერთჯერადი ფულადი დახმარება
6,2
0
0
7107პირები რომლებიც ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროს გახდნენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონენი
0,2
0,0
0,0
7108მოხუცებულთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
40
41,041,07109მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა დახმარება
0,8
0,0
0,0
7110ავადმყოფთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება46,456,540,0 7112დევნილთა ოჯახების დახმარება180,4195,3
200
7113სოციალური პროექტების თანადაფინანსება
4,5
0
0
7114სტიქიური მოვლენების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შედეგად დაზარალებულთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
0
3
15
სულ
2 070,13 228,31 984,1მუხლი 10.
ერედვის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტისსარეზერვო ფონდი
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი 10,0 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება2015 წლის ფაქტი2016 წლის გეგმა2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორისახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერებისაკუთარი შემოსავლებიახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერებისაკუთარი შემოსავლებისარეზერვო ფონდი
0,0
2,0
0,0
2,0
10,0
0,0
10,0 მუხლი 11.
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
განისაზღვროს წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი 1,0 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება2015 წლის ფაქტი2016 წლის გეგმა2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორისახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერებისაკუთარი შემოსავლებისახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერებიახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერებიწინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
0,0
1,0
0,0
1,0
1,0
0,0
1,0
მუხლი 12.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
თავი II
ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2017 წლის პრიორიტეტები, პროგრამები და ქვეპროგრამებიმუხლი 14.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2017 წლის პრიორიტეტები და პროგრამები 1. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)
პროგრამა ითვალისწინებს საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებას, ერედვის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა და მათი გაწვევა.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
ერედვის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების პროგრამა აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მათავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს, კერძოდ, დევნილი მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობებისთვის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება.
2.1 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
დევნილთა კოტეჯებში დაზიანებული იატაკების შეკეთება;
წყალმომარაგების რეაბილიტაციისა და მომსახურების სააგენტოს ფუნქციონირება;
დევნილთა ჩასახლებებში დაზიანებული საცხოვრებელი ბინების შეკეთება
;
სოფ. ხურვალეთის დევნილთა ჩასახლებაში ჰიგიენის სახლის რეკონსტრუქცია საბავშვო ბაღის მოსაწყობად;
სოფ კარალეთის დევნილთა დასახლებისთვის ხიდის მშენებლობა (თანადაფინანსებით).
2.2 კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
პროექტების, ხარჯთაღრიცხვების, კვლევითი სამუშაოების და ექსპერტიზის მომსახურების დაფინანსება;
დევნილთა დასახლებებში არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია;
დევნილთა დასახლებებში შიდა გზებისა და სანიაღვრე არხების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა-რეაბილიტაცია.
3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯის დაფინანსება.
3.1 სკოლამდელი აღზრდა (პროგრამული კოდი 04 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია გორის რაიონის სოფელ ხურვალეთის დევნილთა ჩასახლებაში საბავშო ბაღის ფუნქციონირება 2017 წლის სექტემბრიდან.
4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
პროგრამის მიზანია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა.
4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
4.1.1 ერედვის მუნიციპალიტეტის სპორტსკოლა (პროგრამული კოდი 05 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციის და კლუბის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა, უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
2017 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების მიზნით დაგეგმილია სპორტის სახეობათა პოპულარიზაცია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში, მუნიციპალიტეტის სპორტსმენთა მონაწილეობის მიღება რეგიონალურ, სახელობით, რესპუბლიკურ, საერთაშორისო ტურნირებზე, მოწინავე სპორტსმენების ოსტატობის ამაღლების და ფიზიკური მოზადებისათვის სასწავლო-საწრთვნელი და გამაჯანსაღებელი შეკრებების მოწყობა. 2017 წლის განმავლობაში 200 სპორტსმენი გაივლის სპორტულ მომზადებას.
4.1.2 საფეხბურთო კლუბი ცხინვალის ლიახვი (პროგრამული კოდი 05 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქართველ და ოს ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სპორტულ ცხოვრებაში, ინტელექტუალური და სპორტული დონის ამაღლება აღსაზრდელებში, პერსპექტიული სპორტსმენებს მზადება სათამაშო სპორტული ღონისძიებების მომზადება და ჩატარებისათვის. (დაფინანსება მოხდება ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდის მიერ).
4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
4.2.2 კულტურის სახლის და ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 04 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისათვის კულტურული და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა. სხვადასხვა დღესასწაულებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ორგანიზება. აღნიშნული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში არსებული შემოქმედებითი კოლექტივების გამოვლენასა და მათ შემდგომ განვითარებას. კულტურის სახლში მოქმედებს ქორეოგრაფიული წრეები.
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
პროგრამა –
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარების და შეღავათებით უზრუნველყოფას.
5.1 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
5.1.1 მარჩენალდაკარგული პირის სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მარჩენალდაკარგული პირის დახმარება (2008 წლის 7 მაისის №1004-2006 განჩინების აღსრულება)
5.1.2 ახალშობილთა ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 01 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ერთჯერად 300 ლარის ოდენობით დაფინანსებას მიიღებენ იძულებით გადაადგილებული ოჯახები, რომლებიც მუდმივად ცხოვრობდნენ ერედვის მუნიციპალიტეტში და რომელთაც შეეძინათ ახალშობილი, თითოეულ შეძენილ ახალშობილზე.
5.1.3 მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება იძულებით გადაადგილებული პირების გარდაცვალების სარიტუალო მომსახურება 500 ლარის ოდენობით, რომლებიც მუდმივად ცხოვრობდნენ ერედვის მუნიციპალიტეტში.
5.1.4 კომპაქტურ ჩასახლებებში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 01 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზამთრის სეზონისათვის ერთჯერად, კომპაქტურ ჩასახლებებში (სოფლებში: მცხეთა-წინამძღვრიაანთკარი (ყოფილი ტელევიზია),სოფელ სკრის ბაგა-ბაღის შენობა, მეტეხი, საქაშეთი), თითოეულ კოტეჯზე (ოჯახზე), სადაც ფაქტობრივად ცხოვრობდნენ იძულებით გადაადგილებული პირები, რომლებიც მუდმივად ცხოვრობენ ერედვის მუნიციპალიტეტში და არ აქვთ ბუნებრივი აირით გათბობა, დაფინანსებას მიიღებენ 250 ლარის ოდენობით.
5.1.5 მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 01 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია –
ერთჯერად 200 ლარის ოდენობით დაფინანსებას მიიღებენ იძულებით გადაადგილებული ოჯახები, რომლებიც მუდმივად ცხოვრობდნენ ერედვის მუნიციპალიტეტში და ჰყავთ 4 და მეტი შვილი (აქედან ერთი მაინც 18 წლამდე)
.
5.1.6 მოხუცებულთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 01 08)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ერთჯერად 200 ლარის ოდენობით დაფინანსებას მიიღებენ იძულებით გადაადგილებული პირები,რომლებიც მუდმივად ცხოვრობდნენ ერედვის მუნიციპალიტეტში და შეუსრულდათ 80 და მეტი წელი.
5.1.7 ავადმყოფთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 01 10)
1. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია –
იმ მოქალაქეებს, რომლებიც მუდმივად ცხოვრობდნენ ერედვის მუნიციპალიტეტში, ერთჯერადად ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ნაწილობრივ დაუფინანსდებათ გეგმური და ურგენტული ოპერაციები. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება სოციალური დახმარების გაცემის სამუშაო ჯგუფის მიერ მოქალაქის ფაქტობრივად გადახდილი თანხის სრული ოდენობით, მაგრამ არაუმეტეს 500 ლარისა.
5.1.8 დევნილთა ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 01 11)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
1. ერთჯერადად ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან დახმარება გაეწევათ დევნილთა ოჯახებს, რომლებიც მუდმივად ცხოვრობდნენ ერედვის მუნიციპალიტეტში, სასურსათო კალათით (თითოეულ კალათში შევა: ერთი 50-კილოგრამიანი ტომარა ფქვილი, 10 ლიტრი ზეთი, 10 კილოგრამი შაქარი, 5 კილოგრამი წიწიბურა).
2. დახმარება გაეწევათ სასურსათო კალათის ადგილზე მიტანით კომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილ ოჯახებს, ხოლო არაკომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილ ოჯახებს ერედვის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ სურსათის დასაწყობებულ ადგილას.
3. იმ შემთხვევაში, თუ მოხდება მუნიციპალიტეტის მიერ შეძენილი სასურსათო კალათის არწაღება დევნილი ოჯახების მიერ, მისი განკარგვა მოხდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულებით,
გამგებლის მიერ წარდგენილი წინადადების საფუძველზე.
5.1.9 სტიქიური მოვლენების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შედეგად დაზარალებულთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 01 13)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ერედვის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები დევნილი ოჯახები, რომელთაც სტიქიური მოვლენების და სხვა საგანგებო სიტუაციების (მათ შორის, ხანძარი, ეკოლოგიური კატასტროფები) შედეგად დაუზიანდათ საცხოვრებელი სახლი მიიღებენ ერთჯერად სოციალურ დახმარებას ერედვის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. დახმარება გაიცემა მიყენებული ზიანის მიხედვით, ამ დადგენილებით გათვალისწინებული წესის შესაბამისად, სამუშაო ჯგუფის დასკვნისა და მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანების საფუძველზე არაუმეტეს 3 000 (სამი ათასი) ლარის ფარგლებში.
თავი III
ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 15.
ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2017 წლის ასიგნებები
განისაზღვროს, ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
ორგ.კოდიდასახელება2015 წლის ფაქტი2016 წლის გეგმა2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორისსახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერებისაკუთარი შემოსავლებისახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერებისაკუთარი შემოსავლებიერედვის მუნიციპალიტეტი2 070,13 228,31 250,01 978,31 984,1
0,0
1 984,1მომუშავეთა რიცხოვნობა79,078,0
0,0
78,077,0
0,0
77,0ხარჯები2 022,13 182,51 250,01 932,51 927,1
0,0
1 927,1შრომის ანაზღაურება808,6955,4
0,0
955,4859,8
0,0
859,8საქონელი და მომსახურება119,5156,4
0,0
156,4140,7
0,0
140,7სუბსიდიები609,01 096,2792,7303,5293,1
0,0
293,1გრანტები
0,0
427,3427,3
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა179,4193,4
0,0
193,4186,0
0,0
186,0სხვა ხარჯები305,6353,830,0323,8447,5
0,0
447,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
48,045,8
0,0
45,857,0
0,0
57,0ძირითადი აქტივები 48,045,8
0,0
45,857,0
0,0
57,001 00წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება924,9 1 089,4