|
ა) დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
2,079.7
|
3,197.1
|
1,295.0
|
1,902.1
|
1,984.4
|
45.0
|
1,939.4
|
|
გადასახადები
|
0.1
|
19.5
|
0.0
|
19.5
|
16.0
|
0.0
|
16.0
|
|
გრანტები
|
2,077.0
|
3,168.1
|
1,295.0
|
1,873.1
|
1,968.1
|
45.0
|
1,923.1
|
|
სხვა შემოსავლები
|
2.6
|
9.5
|
0.0
|
9.5
|
0.3
|
0.0
|
0.3
|
|
ხარჯები
|
2,022.1
|
3,148.7
|
1,294.1
|
1,854.6
|
1,961.5
|
46.0
|
1,915.5
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
808.5
|
947.0
|
45.0
|
902.0
|
842.8
|
45.0
|
797.8
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
119.6
|
146.7
|
0.0
|
146.7
|
157.6
|
0.0
|
157.6
|
|
სუბსიდიები
|
609.0
|
1,085.8
|
791.8
|
294.0
|
294.6
|
0.9
|
293.7
|
|
გრანტები
|
0.0
|
427.3
|
427.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
179.4
|
192.0
|
0.0
|
192.0
|
196.2
|
0.1
|
196.1
|
|
სხვა ხარჯები
|
305.6
|
349.9
|
30.0
|
319.9
|
470.3
|
0.0
|
470.3
|
|
საოპერაციო სალდო
|
57.6
|
48.4
|
0.9
|
47.5
|
22.9
|
-1.0
|
23.9
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
44.7
|
44.9
|
0.0
|
44.9
|
61.6
|
0.0
|
61.6
|
|
ზრდა
|
48.0
|
45.3
|
0.0
|
45.3
|
61.6
|
0.0
|
61.6
|
|
კლება
|
3.3
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
მთლიანი სალდო
|
12.9
|
3.5
|
0.9
|
2.6
|
-38.7
|
-1.0
|
-37.7
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
12.9
|
3.5
|
0.9
|
2.6
|
-38.8
|
-1.0
|
-37.8
|
|
ზრდა
|
12.9
|
3.5
|
0.9
|
2.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
12.9
|
3.5
|
0.9
|
2.6
|
0.0
|
|
|
|
კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
38.8
|
1.0
|
37.8
|
|
ბალანსი
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
“;
ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2017 წლის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
|
შემოსულობები
|
2,083.0
|
3,197.5
|
1,295.0
|
1,902.5
|
2,023.2
|
46.0
|
1,977.2
|
|
შემოსავლები
|
2,079.7
|
3,197.1
|
1,295.0
|
1,902.1
|
1,984.4
|
45.0
|
1,939.4
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
3.3
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
38.8
|
1.0
|
37.8
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
გადასახდელები
|
2,070.1
|
3,194.0
|
1,294.1
|
1,899.9
|
2,023,2
|
46.0
|
1977,2
|
|
ხარჯები
|
2,022.1
|
3,148.7
|
1,294.1
|
1,854.6
|
1 961,5
|
46,0
|
1 915,5
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
48.0
|
45.3
|
0.0
|
45.3
|
61,6
|
0,0
|
61,6
|
|
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
38,8
|
1,0
|
37,8
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0,1
|
0,0
|
0,1
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
12.9
|
3.5
|
0.9
|
2.6
|
-38,8
|
-1,0
|
-37,8
|
“;
გ) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2017 წლის ხარჯები განისაზღვროს 1,961,5 ათასი ლარით:
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
|
ხარჯები
|
2,022.1
|
3,148.7
|
1,294.1
|
1,854.6
|
1,961.5
|
46.0
|
1,915.5
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
808.5
|
947.0
|
45.0
|
902.0
|
842.8
|
45.0
|
797.8
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
119.6
|
146.7
|
0.0
|
146.7
|
157.6
|
0.0
|
157.6
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
609.0
|
1,085.8
|
791.8
|
294.0
|
294.6
|
0.9
|
293.7
|
|
გრანტები
|
0.0
|
427.3
|
427.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
179.4
|
192.0
|
0.0
|
192.0
|
196.2
|
0.1
|
196.1
|
|
სხვა ხარჯები
|
305.6
|
349.9
|
30.0
|
319.9
|
470.3
|
0.0
|
470.3
|
“;
“;
დ) დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2017 წლის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 61,6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2015 წლის
ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
44.7
|
44.9
|
0.0
|
44.9
|
61,6
|
0.0
|
61,6
|
|
ზრდა
|
48.0
|
45.3
|
0.0
|
45.3
|
61,6
|
0.0
|
61,6
|
|
კლება
|
3.3
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
“;
ე) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. ერედვის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
|
ფუნქციონალური კოდი
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
925,0
|
1 067,5
|
1 013,2
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
925,0
|
1 067,5
|
1 013,2
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
925,0
|
1 067,5
|
1 002,2
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
0,0
|
0,0
|
11,0
|
|
702
|
თავდაცვა
|
42,3
|
52,5
|
52,1
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
192,0
|
240,8
|
350,9
|
|
7062
|
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
|
143,0
|
88,5
|
132,7
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
49,0
|
62,7
|
63,0
|
|
7066
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
0,0
|
89,6
|
155,2
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და სპორტი
|
560,0
|
1 450,4
|
210,1
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
455,0
|
1 337,7
|
108,0
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
105,0
|
112,7
|
102,1
|
|
709
|
განათლება
|
0,0
|
0,0
|
21,5
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
0,0
|
0,0
|
21,5
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
350,8
|
382,8
|
375,4
|
|
7101
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
46,4
|
56,4
|
37,0
|
|
7102
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
40,0
|
41,0
|
41,0
|
|
7103
|
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
|
0,4
|
0,3
|
0,4
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
14,4
|
19,8
|
21,0
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
249,6
|
265,3
|
276,0
|
|
|
სულ
|
2 070,1
|
3 194,0
|
2 023,2
|
“;
ვ) დადგენილების მე-14 მუხლის მე-2 პუნქტის 2.2. ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2.2 კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
სამშენებლო მასალების შეძენა დევნილთა დასახლებისთვის;
დევნილთა დასახლებებში სპორტული და გასართობი მოედნების მშენებლობა-რეაბილიტაცია;
დევნილთა დასახლებებში შიდა გზებისა და სანიაღვრე არხების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა რეაბილიტაცია.“;
ზ) დადგენილების მე-15 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 15. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2017 წლის ასიგნებები
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
|
ორგ.
კოდი
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
|
|
ერედვის მუნიციპალიტეტი
|
2,070.1
|
3,194.0
|
1,294.1
|
1,899.9
|
2,023.2
|
46.0
|
1,977.2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
79.0
|
78.0
|
0.0
|
78.0
|
73.0
|
0.0
|
73.0
|
|
|
ხარჯები
|
2,022.1
|
3,148.7
|
1,294.1
|
1,854.6
|
1,961.5
|
46.0
|
1,915.5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
808.5
|
947.0
|
45.0
|
902.0
|
842.8
|
45.0
|
797.8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
119.6
|
146.7
|
0.0
|
146.7
|
157.6
|
0.0
|
157.6
|
|
|
სუბსიდიები
|
609.0
|
1,085.8
|
791.8
|
294.0
|
294.6
|
0.9
|
293.7
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
427.3
|
427.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
179.4
|
192.0
|
0.0
|
192.0
|
196.2
|
0.1
|
196.1
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
305.6
|
349.9
|
30.0
|
319.9
|
470.3
|
0.0
|
470.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
48.0
|
45.3
|
0.0
|
45.3
|
61.6
|
0.0
|
61.6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
48.0
|
45.3
|
0.0
|
45.3
|
61.6
|
0.0
|
61.6
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
925.0
|
1,067.5
|
0.0
|
1,067.5
|
1,013.2
|
0.0
|
1,013.2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
74.0
|
73.0
|
0.0
|
73.0
|
68.0
|
0.0
|
68.0
|
|
|
ხარჯები
|
884.8
|
1,050.9
|
0.0
|
1,050.9
|
998.5
|
0.0
|
998.5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
766.2
|
894.6
|
0.0
|
894.6
|
792.5
|
0.0
|
792.5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
113.9
|
146.6
|
0.0
|
146.6
|
157.5
|
0.0
|
157.5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3.2
|
4.4
|
0.0
|
4.4
|
20.1
|
0.0
|
20.1
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1.5
|
5.3
|
0.0
|
5.3
|
28.4
|
0.0
|
28.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
40.2
|
16.6
|
0.0
|
16.6
|
14.6
|
0.0
|
14.6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
40.2
|
16.6
|
0.0
|
16.6
|
14.6
|
0.0
|
14.6
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
284.7
|
305.1
|
0.0
|
305.1
|
266.5
|
0.0
|
266.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
18.0
|
17.0
|
|
17.0
|
14.0
|
|
14.0
|
|
|
ხარჯები
|
283.4
|
289.2
|
0.0
|
289.2
|
264.5
|
0.0
|
264.5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
250.7
|
257.9
|
0.0
|
257.9
|
218.8
|
0.0
|
218.8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
29.3
|
28.1
|
0.0
|
28.1
|
35.7
|
0.0
|
35.7
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2.9
|
3.2
|
0.0
|
3.2
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.3
|
15.9
|
0.0
|
15.9
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1.3
|
15.9
|
0.0
|
15.9
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
640.3
|
762.4
|
0.0
|
762.4
|
735.7
|
0.0
|
735.7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
56.0
|
56.0
|
|
56.0
|
54.0
|
|
54.0
|
|
|
ხარჯები
|
601.4
|
761.7
|
0.0
|
761.7
|
723.0
|
0.0
|
723.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
515.5
|
636.7
|
0.0
|
636.7
|
573.7
|
0.0
|
573.7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
84.6
|
118.5
|
0.0
|
118.5
|
121.8
|
0.0
|
121.8
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.3
|
1.2
|
0.0
|
1.2
|
15.1
|
0.0
|
15.1
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1.0
|
5.3
|
0.0
|
5.3
|
12.4
|
0.0
|
12.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
38.9
|
0.7
|
0.0
|
0.7
|
12.6
|
0.0
|
12.6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
38.9
|
0.7
|
0.0
|
0.7
|
12.6
|
0.0
|
12.6
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
01 04
|
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
42.3
|
52.5
|
45.0
|
7.5
|
52.1
|
45.1
|
7.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
5.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
42.3
|
52.5
|
45.0
|
7.5
|
51.1
|
45.1
|
6.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
42.3
|
52.4
|
45.0
|
7.4
|
50.3
|
45.0
|
5.3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.7
|
0.1
|
0.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
02 01
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
42.3
|
52.5
|
45.0
|
7.5
|
52.1
|
45.1
|
7.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
5.0
|
5.0
|
|
5.0
|
5.0
|
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
42.3
|
52.5
|
45.0
|
7.5
|
51.1
|
45.1
|
6.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
42.3
|
52.4
|
45.0
|
7.4
|
50.3
|
45.0
|
5.3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.7
|
0.1
|
0.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
192.0
|
240.8
|
30.0
|
210.8
|
350.9
|
0.0
|
350.9
|
|
|
ხარჯები
|
184.2
|
212.1
|
30.0
|
182.1
|
304.9
|
0.0
|
304.9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
5.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
49.0
|
62.7
|
0.0
|
62.7
|
63.0
|
0.0
|
63.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
129.5
|
149.4
|
30.0
|
119.4
|
241.9
|
0.0
|
241.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7.8
|
28.7
|
0.0
|
28.7
|
46.0
|
0.0
|
46.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
7.8
|
28.7
|
0.0
|
28.7
|
46.0
|
0.0
|
46.0
|
|
03 01
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
192.0
|
151.2
|
30.0
|
121.2
|
195.7
|
0.0
|
195.7
|
|
|
ხარჯები
|
184.2
|
125.0
|
30.0
|
95.0
|
149.7
|
0.0
|
149.7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
5.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
49.0
|
62.7
|
0.0
|
62.7
|
63.0
|
0.0
|
63.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
129.5
|
62.3
|
30.0
|
32.3
|
86.7
|
0.0
|
86.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7.8
|
26.2
|
0.0
|
26.2
|
46.0
|
0.0
|
46.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
7.8
|
26.2
|
0.0
|
26.2
|
46.0
|
0.0
|
46.0
|
|
03 01 01
|
დევნილთა კოტეჯებში დაზიანებული იატაკების შეკეთება
|
123.7
|
62.3
|
30.0
|
32.3
|
86.7
|
0.0
|
86.7
|
|
|
ხარჯები
|
123.7
|
62.3
|
30.0
|
32.3
|
86.7
|
0.0
|
86.7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
5.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
118.0
|
62.3
|
30.0
|
32.3
|
86.7
|
0.0
|
86.7
|
|
03 01 02
|
ააიპ წყალმომარაგების, რეაბილიტაციისა და მომსახურების სააგენტო
|
49.0
|
62.7
|
0.0
|
62.7
|
63.0
|
0.0
|
63.0
|
|
|
ხარჯები
|
49.0
|
62.7
|
0.0
|
62.7
|
63.0
|
0.0
|
63.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
49.0
|
62.7
|
|
62.7
|
63.0
|
|
63.0
|
|
03 01 03
|
დევნილთა ჩასახლებებში დაზიანებული საცხოვრებელი ბინების შეკეთება
|
11.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
11.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
11.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 01 04
|
სოფ. ხურვალეთის დევნილთა ჩასახლებაში ჰიგიენის სახლის რეკონსტრუქცია საბავშვო ბაღის მოსაწყობად
|
0.0
|
26.2
|
0.0
|
26.2
|
46.0
|
0.0
|
46.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
26.2
|
0.0
|
26.2
|
46.0
|
0.0
|
46.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
26.2
|
0.0
|
26.2
|
46.0
|
0.0
|
46.0
|
|
03 01 05
|
დევნილთა ჩასახლებაში მგზავრთა მოსაცდელი ჯიხურების მოწყობა
|
7.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
7.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02
|
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
0.0
|
89.6
|
0.0
|
89.6
|
155.2
|
0.0
|
155.2
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
87.1
|
0.0
|
87.1
|
155.2
|
0.0
|
155.2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
87.1
|
0.0
|
87.1
|
155.2
|
0.0
|
155.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
2.5
|
0.0
|
2.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
2.5
|
0.0
|
2.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02 01
|
დევნილთა ჩასახლებებში სკვერის მოწყობა
|
0.0
|
14.8
|
0.0
|
14.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
14.8
|
0.0
|
14.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
14.8
|
0.0
|
14.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02 02
|
პროექტების, ხარჯთაღრიცხვების, კვლევითი სამუშაოების და ექსპერტიზის მომსახურების დაფინანსება
|
0.0
|
2.5
|
0.0
|
2.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
2.5
|
0.0
|
2.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
2.5
|
0.0
|
2.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02 03
|
სამშენებლო მასალების შეძენა დევნილთა ჩასახლებისთვის
|
0.0
|
32.1
|
0.0
|
32.1
|
23.1
|
0.0
|
23.1
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
32.1
|
0.0
|
32.1
|
23.1
|
0.0
|
23.1
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
32.1
|
0.0
|
32.1
|
23.1
|
0.0
|
23.1
|
|
03 02 04
|
დევნილთა დასახლებებში სპორტული და გასართობი მოედნების მშენებლობა და რეაბილიტაცია
|
0.0
|
40.2
|
0.0
|
40.2
|
22.0
|
0.0
|
22.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
40.2
|
0.0
|
40.2
|
22.0
|
0.0
|
22.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
40.2
|
0.0
|
40.2
|
22.0
|
0.0
|
22.0
|
|
03 02 05
|
დევნილთა დასახლებებში შიდა გზებისა და სანიაღვრე არხების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა რეაბილიტაცია
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
110.1
|
0.0
|
110.1
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
110.1
|
0.0
|
110.1
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
110.1
|
0.0
|
110.1
|
|
04 00
|
განათლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
21.5
|
0.9
|
20.6
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
21.5
|
0.9
|
20.6
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
21.5
|
0.9
|
20.6
|
|
04 01
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
21.5
|
0.9
|
20.6
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
21.5
|
0.9
|
20.6
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
21.5
|
0.9
|
20.6
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
560.0
|
1,450.4
|
1,219.1
|
231.3
|
210.1
|
0.0
|
210.1
|
|
|
ხარჯები
|
560.0
|
1,450.4
|
1,219.1
|
231.3
|
210.1
|
0.0
|
210.1
|
|
|
სუბსიდიები
|
560.0
|
1,023.1
|
791.8
|
231.3
|
210.1
|
0.0
|
210.1
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
427.3
|
427.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
455.0
|
1,337.7
|
1,219.1
|
118.6
|
108.0
|
0.0
|
108.0
|
|
|
ხარჯები
|
455.0
|
1,337.7
|
1,219.1
|
118.6
|
108.0
|
0.0
|
108.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
455.0
|
910.4
|
791.8
|
118.6
|
108.0
|
0.0
|
108.0
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
427.3
|
427.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01 01
|
სპორტსკოლა
|
120.0
|
118.6
|
0.0
|
118.6
|
108.0
|
0.0
|
108.0
|
|
|
ხარჯები
|
120.0
|
118.6
|
0.0
|
118.6
|
108.0
|
0.0
|
108.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
120.0
|
118.6
|
|
118.6
|
108.0
|
|
108.0
|
|
05 01 02
|
საფეხბურთო კლუბ „ლიახვის“ ხელშეწყობა
|
335.0
|
791.8
|
791.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
335.0
|
791.8
|
791.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
335.0
|
791.8
|
791.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01 03
|
ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდის ხელშეწყობა
|
0.0
|
427.3
|
427.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
427.3
|
427.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
427.3
|
427.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
105.0
|
112.7
|
0.0
|
112.7
|
102.1
|
0.0
|
102.1
|
|
|
ხარჯები
|
105.0
|
112.7
|
0.0
|
112.7
|
102.1
|
0.0
|
102.1
|
|
|
სუბსიდიები
|
105.0
|
112.7
|
0.0
|
112.7
|
102.1
|
0.0
|
102.1
|
|
05 02 01
|
კულტურის სახლები
|
105.0
|
112.7
|
0.0
|
112.7
|
102.1
|
0.0
|
102.1
|
|
|
ხარჯები
|
105.0
|
112.7
|
0.0
|
112.7
|
102.1
|
0.0
|
102.1
|
|
|
სუბსიდიები
|
105.0
|
112.7
|
|
112.7
|
102.1
|
|
102.1
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
350.8
|
382.8
|
0.0
|
382.8
|
375.4
|
0.0
|
375.4
|
|
|
ხარჯები
|
350.8
|
382.8
|
0.0
|
382.8
|
375.4
|
0.0
|
375.4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
176.2
|
187.6
|
0.0
|
187.6
|
175.4
|
0.0
|
175.4
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
174.6
|
195.2
|
0.0
|
195.2
|
200.0
|
0.0
|
200.0
|
|
06 01
|
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
|
350.8
|
382.8
|
0.0
|
382.8
|
375.4
|
0.0
|
375.4
|
|
|
ხარჯები
|
350.8
|
382.8
|
0.0
|
382.8
|
375.4
|
0.0
|
375.4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
176.2
|
187.6
|
0.0
|
187.6
|
175.4
|
0.0
|
175.4
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
174.6
|
195.2
|
0.0
|
195.2
|
200.0
|
0.0
|
200.0
|
|
06 01 01
|
მარჩენალდაკარგული პირის სოციალური დაცვა
|
0.4
|
0.3
|
0.0
|
0.3
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
|
|
ხარჯები
|
0.4
|
0.3
|
0.0
|
0.3
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.4
|
0.3
|
0.0
|
0.3
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
|
06 01 02
|
ახალშობილთა ოჯახების დახმარება
|
14.4
|
19.8
|
0.0
|
19.8
|
21.0
|
0.0
|
21.0
|
|
|
ხარჯები
|
14.4
|
19.8
|
0.0
|
19.8
|
21.0
|
0.0
|
21.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
14.4
|
19.8
|
0.0
|
19.8
|
21.0
|
0.0
|
21.0
|
|
06 01 03
|
მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება
|
31.0
|
28.5
|
0.0
|
28.5
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
ხარჯები
|
31.0
|
28.5
|
0.0
|
28.5
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
31.0
|
28.5
|
0.0
|
28.5
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
06 01 04
|
კომპაქტურ ჩასახლებებში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება
|
26.5
|
38.6
|
0.0
|
38.6
|
24.0
|
0.0
|
24.0
|
|
|
ხარჯები
|
26.5
|
38.6
|
0.0
|
38.6
|
24.0
|
0.0
|
24.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
26.5
|
38.6
|
0.0
|
38.6
|
24.0
|
0.0
|
24.0
|
|
06 01 05
|
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
7.0
|
0.0
|
7.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
7.0
|
0.0
|
7.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
7.0
|
0.0
|
7.0
|
|
06 01 06
|
იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის საახალწლოდ ერთჯერადი ფულადი დახმარება
|
6.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
6.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
6.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 01 07
|
პირები, რომლებიც ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროს გახდნენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონენი
|
0.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 01 08
|
მოხუცებულთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
40.0
|
41.0
|
0.0
|
41.0
|
41.0
|
0.0
|
41.0
|
|
|
ხარჯები
|
40.0
|
41.0
|
0.0
|
41.0
|
41.0
|
0.0
|
41.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
40.0
|
41.0
|
0.0
|
41.0
|
41.0
|
0.0
|
41.0
|
|
06 01 09
|
მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა დახმარება
|
0.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 01 10
|
ავადმყოფთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
46.4
|
56.4
|
0.0
|
56.4
|
32.0
|
0.0
|
32.0
|
|
|
ხარჯები
|
46.4
|
56.4
|
0.0
|
56.4
|
32.0
|
0.0
|
32.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
46.4
|
56.4
|
0.0
|
56.4
|
32.0
|
0.0
|
32.0
|
|
06 01 11
|
დევნილთა ოჯახების დახმარება
|
180.4
|
195.2
|
0.0
|
195.2
|
200.0
|
0.0
|
200.0
|
|
|
ხარჯები
|
180.4
|
195.2
|
0.0
|
195.2
|
200.0
|
0.0
|
200.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
170.1
|
195.2
|
0.0
|
195.2
|
200.0
|
0.0
|
200.0
|
|
06 01 12
|
სოციალური პროექტების თანადაფინანსება
|
4.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
4.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
4.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 01 13
|
სტიქიური მოვლენების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შედეგად დაზარალებულთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
0.0
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
06 01 14
|
ონკოლოგიურ ავადმყოფთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
“.
|