„მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 20 დეკემბრის №
34 დადგენილებით (სსმ, 22/12/2016 წელი; 019002020.35.153.016348) დამტკიცებულ დანართში შევიდეს ცვლილება, კერძოდ:
ა) პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
13,284.9
|
14,391.5
|
4,282.5
|
10,108.9
|
11,506.7
|
2,102.7
|
9,404.0
|
|
გადასახადები
|
6,011.8
|
7,349.1
|
0.0
|
7,349.1
|
7,500.0
|
0.0
|
7,500.0
|
|
გრანტები
|
4,729.6
|
4,689.2
|
4,282.5
|
406.6
|
2,382.7
|
2,102.7
|
280.0
|
|
სხვა შემოსავლები
|
2,543.5
|
2,353.2
|
0.0
|
2,353.2
|
1,624.0
|
0.0
|
1,624.0
|
|
ხარჯები
|
8,287.1
|
9,118.1
|
527.6
|
8,590.5
|
8,735.1
|
136.9
|
8,598.2
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,826.3
|
2,210.9
|
0.0
|
2,210.9
|
2,029.7
|
0.0
|
2,029.7
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,861.8
|
2,011.3
|
442.2
|
1,569.1
|
1,768.2
|
73.7
|
1,694.6
|
|
პროცენტი
|
109.5
|
90.0
|
0.0
|
90.0
|
68.2
|
0.0
|
68.2
|
|
სუბსიდიები
|
3,532.1
|
3,793.0
|
0.0
|
3,793.0
|
3,647.9
|
0.0
|
3,647.9
|
|
გრანტები
|
37.5
|
162.2
|
0.0
|
162.2
|
93.2
|
0.0
|
93.2
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
376.8
|
481.9
|
0.0
|
481.9
|
500.8
|
0.0
|
500.8
|
|
სხვა ხარჯები
|
543.0
|
368.9
|
85.4
|
283.5
|
627.0
|
63.2
|
563.8
|
|
საოპერაციო სალდო
|
4,997.8
|
5,273.4
|
3,754.9
|
1,518.5
|
2,771.6
|
1,965.8
|
805.8
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
4,247.7
|
4,288.2
|
3,735.5
|
552.8
|
6,310.5
|
3,395.4
|
2,915.1
|
|
ზრდა
|
4,381.7
|
4,939.3
|
3,735.5
|
1,203.8
|
6,610.5
|
3,395.4
|
3,215.1
|
|
კლება
|
134.0
|
651.0
|
0.0
|
651.0
|
300.0
|
0.0
|
300.0
|
|
მთლიანი სალდო
|
750.1
|
985.2
|
19.5
|
965.7
|
-3,538.9
|
-1,429.6
|
-2,109.3
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
590.0
|
811.7
|
19.5
|
792.3
|
-3,750.6
|
-1,430.0
|
-2,320.6
|
|
ზრდა
|
909.9
|
811.7
|
19.5
|
792.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
909.9
|
811.7
|
19.5
|
792.3
|
0.0
|
|
|
|
კლება
|
319.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3,750.6
|
1,430.0
|
2,320.6
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
319.9
|
0.0
|
|
|
3,750.6
|
1,430.0
|
2,320.6
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
-160.2
|
-173.4
|
0.0
|
-173.4
|
-211.7
|
-0.4
|
-211.3
|
|
კლება
|
160.2
|
173.4
|
0.0
|
173.4
|
211.7
|
0.4
|
211.3
|
|
საშინაო
|
160.2
|
173.4
|
0.0
|
173.4
|
211.7
|
0.4
|
211.3
|
|
ბალანსი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
“;
ბ) მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსულობები
|
13,738.8
|
15,042.5
|
4,282.5
|
10,760.0
|
11,806.7
|
2,102.7
|
9,704.0
|
|
შემოსავლები
|
13,284.9
|
14,391.5
|
4,282.5
|
10,108.9
|
11,506.7
|
2,102.7
|
9,404.0
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
134.0
|
651.0
|
0.0
|
651.0
|
300.0
|
0.0
|
300.0
|
|
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
|
319.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
გადასახდელები
|
12,828.9
|
14,230.8
|
4,263.1
|
9,967.7
|
15,557.3
|
3,532.7
|
12,024.6
|
|
ხარჯები
|
8,287.1
|
9,118.1
|
527.6
|
8,590.5
|
8,735.1
|
136.9
|
8,598.2
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,381.7
|
4,939.3
|
3,735.5
|
1,203.8
|
6,610.5
|
3,395.4
|
3,215.1
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალდებულებების კლება
|
160.2
|
173.4
|
0.0
|
173.4
|
211.7
|
0.4
|
211.3
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
909.9
|
811.7
|
19.5
|
792.3
|
-3,750.6
|
-1,430.0
|
-2,320.6
|
“;
გ) მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 8,735.1 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
ხარჯები
|
8,287.1
|
9,118.1
|
527.6
|
8,590.5
|
8,735.1
|
136.9
|
8,598.2
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,826.3
|
2,210.9
|
0.0
|
2,210.9
|
2,029.7
|
0.0
|
2,029.7
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,861.8
|
2,011.3
|
442.2
|
1,569.1
|
1,768.2
|
73.7
|
1,694.6
|
|
პროცენტი
|
109.5
|
90.0
|
0.0
|
90.0
|
68.2
|
0.0
|
68.2
|
|
სუბსიდიები
|
3,532.1
|
3,793.0
|
0.0
|
3,793.0
|
3,647.9
|
0.0
|
3,647.9
|
|
გრანტები
|
37.5
|
162.2
|
0.0
|
162.2
|
93.2
|
0.0
|
93.2
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
376.8
|
481.9
|
0.0
|
481.9
|
500.8
|
0.0
|
500.8
|
|
სხვა ხარჯები
|
543.0
|
368.9
|
85.4
|
283.5
|
627.0
|
63.2
|
563.8
|
“;
დ) მე-8 მუხლი და მე-8 მუხლის „ა“ პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6,310.5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
4,247.7
|
4,288.2
|
3,735.5
|
552.8
|
6,310.5
|
3,395.4
|
2,915.1
|
|
ზრდა
|
4,381.7
|
4,939.3
|
3,735.5
|
1,203.8
|
6,610.5
|
3,395.4
|
3,215.1
|
|
კლება
|
134.0
|
651.0
|
0.0
|
651.0
|
300.0
|
0.0
|
300.0
|
ა) განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,609.0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
281.4
|
36.3
|
32.0
|
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
1.5
|
0.0
|
0.0
|
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
4,089.6
|
4,885.4
|
5,830.6
|
|
განათლება
|
0.0
|
14.8
|
746.3
|
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
9.1
|
2.2
|
0.1
|
|
სულ ჯამი
|
4,381.7
|
4,938.5
|
6,609.0
|
“;
ე) მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
ფუნქციონალური კოდი
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
2,943.2
|
3,278.0
|
3,303.9
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
2,833.7
|
3,188.0
|
3,235.7
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
2,833.7
|
3,188.0
|
3,125.7
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
0.0
|
0.0
|
110.0
|
|
7018
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
|
109.5
|
90.0
|
68.2
|
|
702
|
თავდაცვა
|
133.6
|
152.6
|
134.4
|
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
3,697.7
|
3,448.9
|
3,681.4
|
|
7044
|
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
|
1,181.7
|
1,102.4
|
244.3
|
|
70443
|
მშენებლობა
|
1,181.7
|
1,102.4
|
244.3
|
|
7045
|
ტრანსპორტი
|
206.6
|
347.4
|
2,054.3
|
|
70451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
182.5
|
342.9
|
2,044.3
|
|
70455
|
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
|
24.1
|
4.5
|
10.0
|
|
7049
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში
|
2,309.4
|
1,999.0
|
1,382.8
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
126.4
|
37.0
|
67.5
|
|
7051
|
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
|
94.3
|
0.0
|
0.0
|
|
7052
|
ჩამდინარე წყლების მართვა
|
32.1
|
37.0
|
67.5
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
2,416.7
|
3,468.0
|
3,782.4
|
|
7061
|
ბინათმშენებლობა
|
525.3
|
624.4
|
594.2
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
1,816.5
|
2,458.3
|
2,652.4
|
|
7064
|
გარე განათება
|
69.8
|
244.7
|
275.0
|
|
7066
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
5.2
|
140.7
|
260.8
|
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
155.6
|
161.4
|
160.0
|
|
7074
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
155.6
|
161.4
|
160.0
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
739.5
|
832.9
|
675.0
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
182.4
|
200.0
|
100.0
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
548.0
|
632.9
|
555.0
|
|
7084
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
9.1
|
0.0
|
20.0
|
|
709
|
განათლება
|
1,959.7
|
1,938.5
|
2,735.5
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
1,959.7
|
1,938.5
|
2,010.0
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
496.3
|
740.2
|
805.5
|
|
7102
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
303.6
|
398.9
|
412.6
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
136.5
|
228.7
|
280.5
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
56.2
|
112.5
|
112.4
|
|
|
სულ
|
12,668.8
|
14,057.4
|
15,345.6
|
“;
ვ) მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის 2.2.1 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2.2.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაცია რეაბილიტირებულ გზებზე, მუნიციპალიტეტის იერსახის შენარჩუნებისა და შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით დეკორატიული მინათებების მოწყობა.
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლების გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელ.ენერგიის ხარჯის დაფინანსება.
2017 წელს დაგეგმილია გარე განათების ქსელის მოწყობა სოფლებში: ქსოვრისი, აღდგომლიანთკარი, ახალუბანი, ნაფეტვრები, ნიჩბისი, ძალისი, ლისი, პატარა ქანდა, ახალსოფელი.“;
ზ) მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 17. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
ორგ.კოდი
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
მცხეთის მუნიციპალიტეტი
|
12,828.9
|
14,230.8
|
4,263.1
|
9,967.7
|
15,557.3
|
3,532.7
|
12,024.6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
657.0
|
635.0
|
0.0
|
635.0
|
762.0
|
0.0
|
762.0
|
|
|
ხარჯები
|
8,287.1
|
9,118.1
|
527.6
|
8,590.5
|
8,735.1
|
136.9
|
8,598.2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,826.3
|
2,210.9
|
0.0
|
2,210.9
|
2,029.7
|
0.0
|
2,029.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,381.7
|
4,939.3
|
3,735.5
|
1,203.8
|
6,610.5
|
3,395.4
|
3,215.1
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
160.2
|
173.4
|
0.0
|
173.4
|
211.7
|
0.4
|
211.3
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
3,100.1
|
3,451.4
|
0.0
|
3,451.4
|
3,501.1
|
0.0
|
3,501.1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
151.0
|
154.0
|
0.0
|
154.0
|
154.0
|
0.0
|
154.0
|
|
|
ხარჯები
|
2,661.8
|
3,241.7
|
0.0
|
3,241.7
|
3,271.9
|
0.0
|
3,271.9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,726.4
|
2,090.4
|
0.0
|
2,090.4
|
1,919.7
|
0.0
|
1,919.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
281.4
|
36.3
|
0.0
|
36.3
|
32.0
|
0.0
|
32.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
156.9
|
173.4
|
0.0
|
173.4
|
197.2
|
0.0
|
197.2
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
524.8
|
656.4
|
0.0
|
656.4
|
600.9
|
0.0
|
600.9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
26.0
|
26.0
|
|
26.0
|
26.0
|
|
26.0
|
|
|
ხარჯები
|
524.8
|
651.3
|
0.0
|
651.3
|
600.9
|
0.0
|
600.9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
450.5
|
494.3
|
0.0
|
494.3
|
437.8
|
0.0
|
437.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
5.2
|
0.0
|
5.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
2,311.9
|
2,531.6
|
0.0
|
2,531.6
|
2,526.0
|
0.0
|
2,526.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
125.0
|
128.0
|
|
128.0
|
128.0
|
|
128.0
|
|
|
ხარჯები
|
2,027.5
|
2,500.5
|
0.0
|
2,500.5
|
2,492.8
|
0.0
|
2,492.8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,275.9
|
1,596.1
|
0.0
|
1,596.1
|
1,481.8
|
0.0
|
1,481.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
281.4
|
31.1
|
0.0
|
31.1
|
32.0
|
0.0
|
32.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
3.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.2
|
0.0
|
1.2
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
110.0
|
0.0
|
110.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
110.0
|
0.0
|
110.0
|
|
01 04
|
წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა (მგფ-ს სესხი)
|
263.4
|
263.4
|
0.0
|
263.4
|
264.2
|
0.0
|
264.2
|
|
|
ხარჯები
|
109.5
|
90.0
|
0.0
|
90.0
|
68.2
|
0.0
|
68.2
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
153.9
|
173.4
|
0.0
|
173.4
|
196.0
|
0.0
|
196.0
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
133.6
|
152.6
|
0.0
|
152.6
|
134.4
|
0.0
|
134.4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
ხარჯები
|
132.1
|
152.6
|
0.0
|
152.6
|
134.4
|
0.0
|
134.4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
99.9
|
120.5
|
0.0
|
120.5
|
110.0
|
0.0
|
110.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 01
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
133.6
|
152.6
|
0.0
|
152.6
|
134.4
|
0.0
|
134.4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
10.0
|
10.0
|
|
10.0
|
10.0
|
|
10.0
|
|
|
ხარჯები
|
132.1
|
152.6
|
0.0
|
152.6
|
134.4
|
0.0
|
134.4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
99.9
|
120.5
|
0.0
|
120.5
|
110.0
|
0.0
|
110.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
6,240.9
|
6,953.9
|
4,263.1
|
2,690.8
|
7,545.8
|
3,068.4
|
4,477.4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
90.0
|
65.0
|
0.0
|
65.0
|
113.0
|
0.0
|
113.0
|
|
|
ხარჯები
|
2,151.2
|
2,068.6
|
527.6
|
1,540.9
|
1,700.6
|
136.9
|
1,563.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,089.6
|
4,885.4
|
3,735.5
|
1,149.9
|
5,830.6
|
2,931.1
|
2,899.5
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
14.5
|
0.4
|
14.1
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა - რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
|
182.5
|
342.9
|
280.7
|
62.3
|
2,056.4
|
750.6
|
1,305.9
|
|
|
ხარჯები
|
40.8
|
2.4
|
0.0
|
2.4
|
397.0
|
0.0
|
397.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
141.7
|
340.5
|
280.7
|
59.9
|
1,647.3
|
750.6
|
896.7
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
12.1
|
0.0
|
12.1
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
3,743.8
|
4,471.3
|
2,687.3
|
1,784.0
|
3,844.2
|
1,591.3
|
2,252.9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
52.0
|
65.0
|
0.0
|
65.0
|
113.0
|
0.0
|
113.0
|
|
|
ხარჯები
|
639.0
|
946.0
|
97.9
|
848.2
|
627.6
|
0.0
|
627.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,104.8
|
3,525.3
|
2,589.4
|
935.8
|
3,215.6
|
1,591.3
|
1,624.3
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.9
|
0.0
|
0.9
|
|
03 02 01
|
გარე განათების მოწყობა. რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
69.8
|
244.7
|
0.0
|
244.7
|
275.0
|
0.0
|
275.0
|
|
|
ხარჯები
|
69.3
|
175.0
|
0.0
|
175.0
|
180.0
|
0.0
|
180.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.4
|
69.7
|
0.0
|
69.7
|
95.0
|
0.0
|
95.0
|
|
03 02 02
|
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია
|
32.1
|
37.0
|
0.0
|
37.0
|
67.5
|
0.0
|
67.5
|
|
|
ხარჯები
|
32.1
|
33.5
|
0.0
|
33.5
|
37.5
|
0.0
|
37.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
3.5
|
0.0
|
3.5
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
03 02 03
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
1,816.5
|
2,458.3
|
1,563.9
|
894.4
|
2,502.4
|
1,051.3
|
1,451.1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
52.0
|
65.0
|
|
65.0
|
64.0
|
|
64.0
|
|
|
ხარჯები
|
293.9
|
440.0
|
0.0
|
440.0
|
370.5
|
0.0
|
370.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,522.6
|
2,018.3
|
1,563.9
|
454.4
|
2,131.9
|
1,051.3
|
1,080.6
|
|
03 02 04
|
გაზგაყვანილობის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
24.1
|
4.5
|
0.0
|
4.5
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
24.1
|
4.5
|
0.0
|
4.5
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
03 02 05
|
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
150.0
|
96.0
|
54.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
150.0
|
96.0
|
54.0
|
|
03 02 06
|
მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია და მშენებლობა
|
1,181.7
|
1,102.4
|
607.2
|
495.2
|
245.2
|
26.2
|
219.0
|
|
|
ხარჯები
|
243.7
|
297.5
|
97.9
|
199.7
|
39.6
|
0.0
|
39.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
938.1
|
804.9
|
509.4
|
295.5
|
204.6
|
26.2
|
178.4
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.9
|
0.0
|
0.9
|
|
03 02 07
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
94.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
94.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02 08
|
სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
525.3
|
624.4
|
516.1
|
108.2
|
594.2
|
417.9
|
176.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
525.3
|
624.4
|
516.1
|
108.2
|
594.2
|
417.9
|
176.3
|
|
03 03
|
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება
|
899.1
|
429.9
|
283.3
|
146.6
|
60.4
|
41.4
|
19.0
|
|
|
ხარჯები
|
429.1
|
389.5
|
251.7
|
137.8
|
20.5
|
3.7
|
16.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
469.9
|
40.4
|
31.6
|
8.8
|
39.9
|
37.7
|
2.2
|
|
03 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
|
980.3
|
1,011.8
|
1,011.8
|
0.0
|
381.3
|
381.3
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
612.3
|
178.1
|
178.1
|
0.0
|
133.2
|
133.2
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
368.0
|
833.7
|
833.7
|
0.0
|
247.7
|
247.7
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.4
|
0.4
|
0.0
|
|
03 05
|
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
435.2
|
697.9
|
0.0
|
697.9
|
967.9
|
153.6
|
814.3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
38.0
|
38.0
|
0.0
|
38.0
|
49.0
|
0.0
|
49.0
|
|
|
ხარჯები
|
430.0
|
552.6
|
0.0
|
552.6
|
522.3
|
0.0
|
522.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5.2
|
145.4
|
0.0
|
145.4
|
444.5
|
153.6
|
290.9
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.1
|
0.0
|
1.1
|
|
03 05 01
|
მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და საექსპერტო მომსახურების ღირებულება
|
0.0
|
2.4
|
0.0
|
2.4
|
162.0
|
0.0
|
162.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
4.0
|
0.0
|
4.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
2.4
|
0.0
|
2.4
|
158.0
|
0.0
|
158.0
|
|
03 05 03
|
კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებები
|
430.0
|
554.9
|
0.0
|
554.9
|
545.1
|
0.0
|
545.1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
38.0
|
38.0
|
|
38.0
|
44.0
|
|
44.0
|
|
|
ხარჯები
|
430.0
|
552.6
|
0.0
|
552.6
|
518.3
|
0.0
|
518.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
2.3
|
0.0
|
2.3
|
25.7
|
0.0
|
25.7
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.1
|
0.0
|
1.1
|
|
03 05 05
|
სკვერების, ძეგლების და მემორიალების რეაბილიტაცია
|
5.2
|
140.7
|
0.0
|
140.7
|
260.8
|
153.6
|
107.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5.2
|
140.7
|
0.0
|
140.7
|
260.8
|
153.6
|
107.2
|
|
04 00
|
განათლება
|
1,959.7
|
1,938.5
|
0.0
|
1,938.5
|
2,735.5
|
464.3
|
2,271.2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
228.0
|
228.0
|
0.0
|
228.0
|
320.0
|
0.0
|
320.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,959.7
|
1,923.7
|
0.0
|
1,923.7
|
1,989.2
|
0.0
|
1,989.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
14.8
|
0.0
|
14.8
|
746.3
|
464.3
|
282.0
|
|
04 01
|
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა
|
1,959.7
|
1,938.5
|
0.0
|
1,938.5
|
2,010.0
|
0.0
|
2,010.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
228.0
|
228.0
|
|
228.0
|
320.0
|
|
320.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,959.7
|
1,923.7
|
0.0
|
1,923.7
|
1,989.2
|
0.0
|
1,989.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
14.8
|
0.0
|
14.8
|
20.8
|
0.0
|
20.8
|
|
04 02
|
საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია და მშენებლობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
725.5
|
464.3
|
261.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
725.5
|
464.3
|
261.2
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
739.5
|
832.9
|
0.0
|
832.9
|
675.0
|
0.0
|
675.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
153.0
|
153.0
|
0.0
|
153.0
|
141.0
|
0.0
|
141.0
|
|
|
ხარჯები
|
730.4
|
830.7
|
0.0
|
830.7
|
674.9
|
0.0
|
674.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9.1
|
2.2
|
0.0
|
2.2
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
182.4
|
200.0
|
0.0
|
200.0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
28.0
|
28.0
|
|
28.0
|
16.0
|
|
16.0
|
|
|
ხარჯები
|
182.4
|
199.8
|
0.0
|
199.8
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.2
|
0.0
|
0.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01 01
|
ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა“
|
82.4
|
105.9
|
0.0
|
105.9
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
11.0
|
11.0
|
|
11.0
|
16.0
|
|
16.0
|
|
|
ხარჯები
|
82.4
|
105.7
|
0.0
|
105.7
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.2
|
0.0
|
0.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01 02
|
შპს საფეხბურთო კლუბი „მცხეთა“
|
100.0
|
94.1
|
0.0
|
94.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
17.0
|
17.0
|
|
17.0
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
100.0
|
94.1
|
0.0
|
94.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
548.0
|
632.9
|
0.0
|
632.9
|
555.0
|
0.0
|
555.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
125.0
|
125.0
|
|
125.0
|
125.0
|
|
125.0
|
|
|
ხარჯები
|
548.0
|
630.9
|
0.0
|
630.9
|
554.9
|
0.0
|
554.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
|
05 02 01
|
მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა
|
506.0
|
582.9
|
0.0
|
582.9
|
513.0
|
0.0
|
513.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
125.0
|
125.0
|
|
125.0
|
125.0
|
|
125.0
|
|
|
ხარჯები
|
506.0
|
580.9
|
0.0
|
580.9
|
512.9
|
0.0
|
512.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
|
05 02 02
|
მუზეუმების ხელშეწყობა
|
42.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
42.0
|
0.0
|
42.0
|
|
|
ხარჯები
|
42.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
42.0
|
0.0
|
42.0
|
|
05 03
|
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
9.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
655.1
|
901.5
|
0.0
|
901.5
|
965.5
|
0.0
|
965.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
25.0
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
24.0
|
0.0
|
24.0
|
|
|
ხარჯები
|
651.9
|
900.9
|
0.0
|
900.9
|
964.0
|
0.0
|
964.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.6
|
0.0
|
0.6
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
3.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
155.6
|
161.4
|
0.0
|
161.4
|
160.0
|
0.0
|
160.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
25.0
|
25.0
|
|
25.0
|
25.0
|
|
25.0
|
|
|
ხარჯები
|
155.6
|
160.7
|
0.0
|
160.7
|
158.5
|
0.0
|
158.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.6
|
0.0
|
0.6
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
|
06 02
|
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
|
499.5
|
740.2
|
0.0
|
740.2
|
805.5
|
0.0
|
805.5
|
|
|
ხარჯები
|
496.3
|
740.2
|
0.0
|
740.2
|
805.5
|
0.0
|
805.5
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
3.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 01
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
139.7
|
228.7
|
0.0
|
228.7
|
280.5
|
0.0
|
280.5
|
|
|
ხარჯები
|
136.5
|
228.7
|
0.0
|
228.7
|
280.5
|
0.0
|
280.5
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
3.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 02
|
მოქალაქეებისათვის მკურნალობის და ოპერაციის ხარჯების დაფინანსება
|
303.6
|
398.9
|
0.0
|
398.9
|
412.6
|
0.0
|
412.6
|
|
|
ხარჯები
|
303.6
|
398.9
|
0.0
|
398.9
|
412.6
|
0.0
|
412.6
|
|
06 02 03
|
ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
47.1
|
44.0
|
0.0
|
44.0
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
|
|
ხარჯები
|
47.1
|
44.0
|
0.0
|
44.0
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
|
06 02 04
|
ომის ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება
|
0.7
|
0.9
|
0.0
|
0.9
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.7
|
0.9
|
0.0
|
0.9
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
06 02 06
|
დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირების ფინანსური დახმარება
|
8.3
|
16.5
|
0.0
|
16.5
|
19.2
|
0.0
|
19.2
|
|
|
ხარჯები
|
8.3
|
16.5
|
0.0
|
16.5
|
19.2
|
0.0
|
19.2
|
|
06 02 07
|
ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანების ხელშეწყობა
|
0.0
|
46.2
|
0.0
|
46.2
|
46.2
|
0.0
|
46.2
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
46.2
|
0.0
|
46.2
|
46.2
|
0.0
|
46.2
|
|
06 02 08
|
მცხეთა-მთიანეთის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა
|
0.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
“;
|