|
ა) დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
|
2015 წლის ფაქტი
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
13026,8
|
13483,2
|
4565,7
|
8917,5
|
11890,5
|
3506,7
|
8383.8
|
|
გადასახადები
|
1680,6
|
3787,4
|
0.0
|
3787,4
|
3796.0
|
0.0
|
3796.0
|
|
გრანტები
|
9836,2
|
8343,4
|
4565,7
|
3777,7
|
6312,0
|
3506,7
|
2805.3
|
|
სხვა შემოსავლები
|
1509,9
|
1282,5
|
0.0
|
1282,5
|
1782.5
|
0.0
|
1782.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
7329,1
|
7386,9
|
112,4
|
7274,5
|
7243.5
|
54,9
|
7188.6
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1464,5
|
1601,9
|
0.0
|
1601,9
|
1507.0
|
0.0
|
1507.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1499,6
|
1612,1
|
0,0
|
1612,1
|
1829.9
|
0.0
|
1829.9
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
2,7
|
0.0
|
2,7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
3300,9
|
3484,4
|
0.0
|
3484,4
|
3261,7
|
0.0
|
3261,7
|
|
გრანტები
|
341,5
|
12,0
|
0.0
|
12,0
|
50,5
|
38,5
|
12,0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
375,1
|
546,7
|
112,4
|
434,3
|
445,6
|
16,4
|
429,2
|
|
სხვა ხარჯები
|
347,5
|
127,0
|
0,0
|
48,8
|
148,8
|
0.0
|
148,8
|
|
საოპერაციო სალდო
|
5697,7
|
6096,3
|
4453,3
|
1643,0
|
4647,0
|
3451,8
|
1195.2
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
6327,1
|
6254,1
|
4563,7
|
1690,4
|
6738,5
|
4372,3
|
2366.2
|
|
ზრდა
|
6519,2
|
6324,0
|
4563,7
|
1760,3
|
6856,5
|
4372,3
|
2484.2
|
|
კლება
|
192,1
|
69,9
|
0.0
|
69,9
|
118,0
|
0.0
|
118,0
|
|
მთლიანი სალდო
|
629,5
|
157,8
|
110,4
|
47,4
|
2091.5
|
920,5
|
1171.0
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
630,9
|
159,3
|
110,4
|
48,9
|
2437,5
|
920,5
|
1130,7
|
|
ზრდა
|
66,8
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
კლება
|
697,7
|
159,3
|
110,4
|
48,9
|
2437,5
|
920,5
|
1517,0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
697,7
|
2514,0
|
914,0
|
1600,0
|
2437,5
|
920,5
|
1517,0
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
-1.4
|
-1,5
|
|
-1,5
|
-346.0
|
0.0
|
-346.0
|
|
ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საგარეო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
კლება
|
1.4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
346.0
|
0.0
|
346.0
|
|
საგარეო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საშინაო
|
1.4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
346.0
|
0.0
|
346.0
|
“;
ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობების, გადასახდელების და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
|
2015 წლის ფაქტი
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსულობები
|
13218,9
|
13483,2
|
4565,7
|
8917,5
|
12008,5
|
3506,7
|
8501.8
|
|
შემოსავლები
|
13026,8
|
13413,3
|
4565,7
|
8847,6
|
11890,5
|
3506,7
|
8383,8
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
192,1
|
69,9
|
|
69,9
|
118,0
|
|
118,0
|
|
ფინანსური აქტივების კლება
|
0
|
159,3
|
110,4
|
48,9
|
2437.5
|
920.5
|
1517.0
|
|
გადასახდელები
|
13849,7
|
13724,8
|
4676,2
|
9048,6
|
14446,0
|
4427,2
|
10018.8
|
|
ხარჯები
|
7329,1
|
7386,9
|
112,4
|
7274,5
|
7243.5
|
54,9
|
7188.6
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6519,2
|
6324,1
|
4563,8
|
1760,3
|
6856,5
|
4372,3
|
2484.2
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1,4
|
1,5
|
|
1,5
|
346.0
|
0
|
346.0
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
630,9
|
2514,0
|
914,0
|
1600,0
|
2437,5
|
920,5
|
1517,0
|
“;
გ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. კასპის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 11890,5 ათასი ლარის ოდენობით:
|
დასახელება
|
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
|
2015 წლის ფაქტი
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
13026,8
|
13413,3
|
4565,7
|
8847,6
|
11890,5
|
3506,7
|
8383,8
|
|
გადასახადები
|
1680,6
|
3787,4
|
0.0
|
3787,4
|
3796.0
|
0.0
|
3796.0
|
|
გრანტები
|
9836,2
|
8343,4
|
4565,7
|
3777,7
|
6312,0
|
3506,7
|
2805.3
|
|
სხვა შემოსავლები
|
1509,9
|
1282,5
|
0.0
|
1282,5
|
1782.5
|
0.0
|
1782.5
|
“;
დ) დადგენილების მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 6312,0 ათასი ლარის ოდენობით:
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
|
გრანტები
|
9836,2
|
8343,4
|
6312,0
|
|
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
|
|
|
38,5
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
|
9836,2
|
8343,4
|
6273,5
|
|
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
|
4570,8
|
3777,7
|
2805.3
|
|
გათანაბრებითი ტრანსფერი
|
4408,0
|
3614,9
|
2629,5
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
|
162,8
|
162,8
|
175,8
|
|
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
5265,4
|
4565,7
|
3468,2
|
|
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა
|
5115,4
|
2972,0
|
3247,3
|
|
მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა
|
|
600,0
|
204,5
|
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
|
993,7
|
0,0
|
|
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო თანხები
|
|
|
|
|
პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი
|
|
|
|
|
მთავრობის სარეზერვო ფონდი
|
150,0
|
0,0
|
16,4
|
“;
ე) დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6738,5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6856.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
კოდი
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის
ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
76,3
|
88,8
|
34,6
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
|
|
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
6045,1
|
5493,6
|
5379,4
|
|
0400
|
განათლება
|
397,8
|
721,7
|
1326.8
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
|
20,0
|
115,7
|
|
სულ ჯამი:
|
6519,2
|
6324,1
|
6856,5
|
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 118,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
|
დასახელება
|
2015
ფაქტი
|
2016 წლის
ფაქტი
|
2017 წლის
გეგმა
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
192,1
|
69,9
|
118,0
|
|
ძირითადი აქტივები
|
192,1
|
69,9
|
118,0
|
|
არაწარმოებული აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
მიწა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
“;
ვ) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
|
ფუნქციონალური კოდი
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
2050,3
|
2203,3
|
2058,6
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
2050,3
|
2203,3
|
2058,6
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
2050,3
|
2185,5
|
1988,6
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
|
0
|
70,0
|
|
7013
|
საერთო დანიშნულების მომსახურება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
|
70133
|
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
|
7018
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
|
0.0
|
17,8
|
0.0
|
|
702
|
თავდაცვა
|
85,2
|
82,2
|
97.0
|
|
703
|
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
341,5
|
0,0
|
0.0
|
|
7031
|
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
|
7032
|
სახანძრო-სამაშველო სამსახური
|
341,5
|
0,0
|
0.0
|
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
4184,5
|
2920,8
|
2139.2
|
|
7042
|
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
|
664,3
|
298,7
|
210.0
|
|
70421
|
სოფლის მეურნეობა
|
664,3
|
150,0
|
210.0
|
|
7045
|
ტრანსპორტი
|
3520,2
|
2750,8
|
1929.2
|
|
70451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
3520,2
|
2730,8
|
1909.2
|
|
70455
|
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
|
|
20,0
|
20,0
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
1054,2
|
1574,7
|
588.5
|
|
7051
|
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
|
532,4
|
515,7
|
578.5
|
|
7052
|
ჩამდინარე წყლების მართვა
|
521,8
|
1059,0
|
10.0
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
2160,2
|
2127,6
|
4018,6
|
|
7062
|
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
|
1010,8
|
1086,9
|
671.1
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
694,3
|
442,9
|
2595,4
|
|
7064
|
გარე განათება
|
386,4
|
456,7
|
671.1
|
|
7066
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
68,7
|
141,1
|
81.0
|
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
65,0
|
67,0
|
67.0
|
|
7074
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
65,0
|
67,0
|
67.0
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
1932,0
|
2062,8
|
1969,4
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
598,2
|
1316,1
|
556,8
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
1293,6
|
1352,0
|
1317,0
|
|
7084
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
40,2
|
69,1
|
95,6
|
|
709
|
განათლება
|
1615,6
|
2064,8
|
2688.3
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
1615,6
|
2061,5
|
2683.4
|
|
7092
|
ზოგადი განათლება
|
0.0
|
3,3
|
4,9
|
|
70923
|
საშუალო ზოგადი განათლება
|
0.0
|
3,3
|
0.0
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
359,8
|
582,0
|
473,4
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
0,0
|
112,4
|
16,4
|
|
7107
|
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
|
2,5
|
3,0
|
10,0
|
|
7108
|
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
357,3
|
466,6
|
447,0
|
|
|
სულ
|
13848,3
|
13711,2
|
13767.7
|
“;
ზ) დადგენილების მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის ,,ბ.დ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 16
ბ.დ) წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში სასმელი წყლის მიწოდებაზე დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულება; განხორციელდება შპს „სოფლის წყალის“ სუბსიდირება.
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხით და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით: სოფელ ქვემოჭალის წყალსადენის სრული რეაბილიტაციის, სოფელ ზემო ხანდაკის სასმელი წყლის მაგისტრალის არსებულ წყალშემკრებ რეზერვუარამდე მიყვანის სამუშაოები, ასევე დაგეგმილია ახალქალაქის, ოკამი-თეზის, სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია-მოწყობის სამუშაოები. დასრულდება დოესის სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები. მომზადდება სოფლებში: თელინი, ქვემო გომი, ხოვლე, სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციები.
ქვეპროგრამის ფარგლებში, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხით და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით, განხორციელდება საქადაგიანოში, სვანების ქვედა დასახლებაში და ხიდისყურის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაციის სამუშაოები.
თ) დადგენილების მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
|
ორგ. კოდი
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის ბიუჯეტის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
კასპის მუნიციპალიტეტი
|
13849,7
|
13724,8
|
4676,2
|
9048,6
|
14446,0
|
4427,2
|
10018.8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
163.0
|
160.0
|
0,0
|
160.0
|
157
|
|
157
|
|
|
ხარჯები
|
7329,1
|
7386,9
|
112,4
|
7274,5
|
7243,5
|
54,9
|
7188,6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1464,5
|
1601,9
|
0.0
|
1601,9
|
1507.0
|
|
1507.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1499,6
|
1612,1
|
0,0
|
1612,1
|
1829,9
|
0.0
|
1829,9
|
|
|
პროცენტი
|
|
2,8
|
|
2,8
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
3300,9
|
3484,4
|
0.0
|
3484,4
|
3261.7
|
|
3261.7
|
|
|
გრანტები
|
341,5
|
12,0
|
0,0
|
12,0
|
50,5
|
38,5
|
12,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
375,1
|
546,7
|
112,4
|
434,3
|
445.6
|
16.4
|
429,2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
347,5
|
127,0
|
0,0
|
127,0
|
148,8
|
0.0
|
148,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6519,2
|
6323,9
|
4563,8
|
1760,1
|
6856,5
|
4372,3
|
2484,2
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
6519,2
|
6323,9
|
4563,8
|
1760,1
|
6856,5
|
4372,3
|
2484,2
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1,4
|
13,8
|
0.0
|
13,8
|
346.0
|
|
346.0
|
|
|
საშინაო
|
1,4
|
13,8
|
0.0
|
13,8
|
346.0
|
|
346.0
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
2050,3
|
2185,5
|
0.0
|
2185,5
|
2063,3
|
|
2063,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
134.0
|
149,0
|
0.0
|
149,0
|
149
|
|
149
|
|
|
ხარჯები
|
1974,0
|
2096,5
|
0.0
|
2096,5
|
2024.0
|
|
2024.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1395,2
|
1531,9
|
0.0
|
1531,9
|
1438.0
|
|
1438.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
553,7
|
547,9
|
0.0
|
547,9
|
565,8
|
|
565,8
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
17,8
|
8,4
|
|
8,4
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
7,3
|
8,3
|
0.0
|
8,3
|
20,2
|
|
20,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
76,3
|
88,8
|
0.0
|
88,8
|
34,6
|
|
34,6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
76,3
|
88,8
|
0.0
|
88,8
|
34,6
|
|
34,6
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
4,7
|
|
4,7
|
|
|
საშინაო
|
|
|
|
|
4,7
|
|
4,7
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
652,3
|
689,6
|
0.0
|
689,6
|
622,2
|
|
622,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
17.0
|
29,0
|
29,0
|
24.0
|
29
|
|
29
|
|
|
ხარჯები
|
650,0
|
677,4
|
0.0
|
677,4
|
615,0
|
|
615,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
382,9
|
417,5
|
0.0
|
417,5
|
400,0
|
|
400,0
|
|
|
საქონელი და მოსმსახურება
|
250,5
|
258,6
|
0.0
|
258,6
|
211,0
|
|
211,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
15,4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1,2
|
1,3
|
0.0
|
1,3
|
4,0
|
|
4,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
2,3
|
12,2
|
|
12,2
|
6,0
|
|
6,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
1,2
|
|
1,2
|
|
|
საშინაო
|
|
|
|
|
1,2
|
|
1,2
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
1398,0
|
1495,9
|
0.0
|
1495,9
|
1371,1
|
|
1371,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
117.0
|
120,0
|
|
120,0
|
120
|
|
120
|
|
|
ხარჯები
|
1324,0
|
1419,1
|
0.0
|
1419,1
|
1339.0
|
|
1339.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1012,3
|
1114,4
|
0.0
|
1114,4
|
1038.0
|
|
1038.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
303,2
|
289,3
|
0.0
|
289,3
|
284,8
|
|
284,8
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2,4
|
8,4
|
|
8,4
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
6,1
|
6,9
|
0.0
|
6,9
|
16,2
|
|
16,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
74,0
|
76,6
|
0.0
|
76,6
|
28,6
|
|
28,6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
74,0
|
76,6
|
0.0
|
76,6
|
28,6
|
|
28,6
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
3,5
|
|
3,5
|
|
|
საშინაო
|
|
|
|
|
3,5
|
|
3,5
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
70,0
|
|
70,0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
70,0
|
|
70,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
47,1
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
70,0
|
|
70,0
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
426,7
|
82,2
|
0.0
|
82,2
|
97.0
|
|
97.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
37.0
|
8,0
|
0.0
|
8,0
|
8,0
|
|
8,0
|
|
|
ხარჯები
|
426,7
|
82,2
|
0.0
|
82,2
|
97.0
|
|
97.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
69,3
|
70,0
|
0.0
|
70,0
|
69.0
|
|
69.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
15,9
|
11,2
|
0.0
|
11,2
|
28,0
|
|
28,0
|
|
|
გრანტები
|
341,5
|
0,0
|
|
0,0
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 01
|
საგანგებო სიტუაციების მართვა
|
341,5
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
29.0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
341,5
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
341,5
|
0,0
|
|
0,0
|
0.0
|
|
0.0
|
|
02 03
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
85,2
|
82,2
|
0.0
|
82,2
|
97.0
|
|
97.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
8.0
|
8.0
|
|
8.0
|
8.0
|
|
8.0
|
|
|
ხარჯები
|
85,2
|
82,2
|
0.0
|
82,2
|
97.0
|
|
97.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
69,3
|
70,0
|
0.0
|
70,0
|
69.0
|
|
69.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
15,9
|
11,3
|
0.0
|
11,3
|
28,0
|
|
28,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
7398,9
|
6662,7
|
3892,4
|
2770,3
|
7065,8
|
3461,9
|
3603,9
|
|
|
ხარჯები
|
1353,8
|
1360,4
|
0,0
|
1360,4
|
1366,9
|
0.0
|
1366,9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
887,3
|
861,2
|
0,0
|
861,2
|
1146,3
|
0.0
|
1146,3
|
|
|
სუბსიდიები
|
126,3
|
484,0
|
0.0
|
484,0
|
133,0
|
|
133,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
340,2
|
15,2
|
0,0
|
15,2
|
87,6
|
0.0
|
87,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6045,1
|
7064,7
|
4940,3
|
2124,4
|
5379,4
|
3461,9
|
1917,5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
6045,1
|
7064,7
|
4940,3
|
2124,4
|
5379,4
|
3461,9
|
1917,5
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
319.5
|
|
319.5
|
|
|
საშინაო
|
|
|
|
|
319.5
|
|
319.5
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
|
3520,2
|
2750,8
|
2382,4
|
868,6
|
1909,2
|
1268,1
|
641,1
|
|
|
ხარჯები
|
2,3
|
10,0
|
0.0
|
10,0
|
125.6
|
|
125.6
|
|
|
საქონელი და სამომსახურება
|
2,3
|
10,0
|
0.0
|
10,0
|
38.0
|
|
38.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
87,6
|
|
87,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3517,9
|
3241,0
|
2382,4
|
858,6
|
1783,6
|
1268,1
|
515,5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3517,9
|
3241,0
|
2382,4
|
858,6
|
1783,6
|
1268,1
|
515,5
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
|
2799,2
|
3036,0
|
1155,4
|
2375,2
|
4393,0
|
1542,7
|
2850,3
|
|
|
ხარჯები
|
1252,8
|
1245,4
|
0.0
|
1245,4
|
1188,3
|
|
1188,3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
885,0
|
794,2
|
0.0
|
794,2
|
1098,3
|
|
1098,3
|
|
|
სუბსიდიები
|
90,8
|
440,0
|
0.0
|
440,0
|
90,0
|
|
90,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
277,0
|
11,2
|
0.0
|
11,2
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1546,4
|
2285,2
|
1155,4
|
1129,8
|
2896,7
|
1542,7
|
1354,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1546,4
|
2285,2
|
1155,4
|
1129,8
|
2896,7
|
1542,7
|
1354,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
308,0
|
|
308,0
|
|
|
საშინაო
|
|
|
|
|
308,0
|
|
308,0
|
|
03 02 02
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
532,4
|
515,7
|
0.0
|
515,7
|
578,5
|
|
578,5
|
|
|
ხარჯები
|
532,4
|
515,7
|
0.0
|
515,7
|
578,5
|
|
578,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
532,4
|
515,7
|
|
515,7
|
578,5
|
|
578,5
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
03 02 03
|
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია
|
521,8
|
1059,0
|
844,7
|
276,4
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
521,8
|
1121,1
|
844,7
|
276,4
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
521,8
|
1121,1
|
844,7
|
276,4
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
03 02 04
|
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
664,3
|
209,4
|
0,0
|
231,7
|
140,0
|
0.0
|
140,0
|
|
|
ხარჯები
|
400,4
|
150,0
|
0.0
|
150,0
|
140,0
|
|
140,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
150,0
|
150,0
|
0.0
|
150,0
|
140,0
|
|
140,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
250,4
|
0,0
|
|
0,0
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
263,9
|
81,7
|
0,0
|
81,7
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
|
03 02 05
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
321,3
|
442,9
|
310,7
|
249,2
|
2532,0
|
1484,5
|
1047,5
|
|
|
ხარჯები
|
75,4
|
134,2
|
0.0
|
134,2
|
129,8
|
|
129,8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
59,7
|
44,2
|
0.0
|
44,2
|
39,8
|
|
39,8
|
|
|
სუბსიდია
|
15,7
|
90,0
|
0,0
|
90,0
|
90,0
|
|
90,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
245,9
|
425,7
|
310,7
|
115,0
|
2402,2
|
1484,5
|
917,7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
245,9
|
425,7
|
310,7
|
115,0
|
2402,2
|
1484,5
|
917,7
|
|
03 02 06
|
სპორტული მოედნების მშენებლობა მოწყობა
|
346,4
|
299,1
|
|
299,1
|
371,4
|
|
371,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
346,4
|
299,1
|
|
299,1
|
63,4
|
|
63,4
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
346,4
|
299,1
|
|
299,1
|
63,4
|
|
63,4
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
308,0
|
|
308,0
|
|
|
საშინაო
|
|
|
|
|
308,0
|
|
308,0
|
|
03 02 07
|
აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს თანადაფინანსება
|
|
0,0
|
|
0,0
|
20,0
|
|
20,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
0,0
|
0,0
|
20,0
|
20,0
|
|
20,0
|
|
03 02 08
|
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია და ამხანაგობების თანადაფინანსება
|
|
42,6
|
0.0
|
42,6
|
70,0
|
|
70,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
20,0
|
|
20,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
42,6
|
|
42,6
|
50,0
|
|
50,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
|
42,6
|
|
42,6
|
50,0
|
|
50,0
|
|
03 02 09
|
სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის შენობის რემონტი
|
26,6
|
11,2
|
|
11,2
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
26,6
|
11,2
|
|
11,2
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
26,6
|
11,2
|
|
11,2
|
0,0
|
|
0,0
|
|
03 02 10
|
მგფ-ის თანადაფინანსება სპორტკომპლექსის მშენებლობისათვის
|
|
0,0
|
|
0,0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
03 02 11
|
გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
386,4
|
456,7
|
0.0
|
456,7
|
418,0
|
|
418,0
|
|
|
ხარჯები
|
218,0
|
292,4
|
0.0
|
292,4
|
320,0
|
|
320,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
142,9
|
292,4
|
|
292,4
|
320,0
|
|
320,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
75,1
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
168,4
|
164,4
|
0.0
|
164,4
|
98,0
|
|
98,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
168,4
|
164,4
|
0.0
|
164,4
|
98,0
|
|
98,0
|
|
03 02 12
|
საპროექტო სამუშაოებისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ღონიძიებები
|
|
|
|
|
253,1
|
58,2
|
194,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
253,1
|
58,2
|
194,9
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
|
|
|
|
253,1
|
58,2
|
194,9
|
|
03 03
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
68,7
|
124,4
|
0.0
|
124,4
|
102,5
|
|
102,5
|
|
|
ხარჯები
|
55,2
|
47,0
|
0.0
|
47,0
|
43,0
|
|
43,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
43,0
|
|
43,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
35,5
|
42,0
|
0.0
|
42,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
19,7
|
4.0
|
|
4.0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
13,5
|
77,3
|
0.0
|
77,3
|
48.0
|
|
48.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
13,5
|
77,3
|
|
77,3
|
48.0
|
|
48.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
11.5
|
|
11.5
|
|
|
საშინაო
|
|
|
|
|
11.5
|
|
11.5
|
|
03 03 01
|
ბაღებისა და სკვერების მოვლა-შენახვა
|
56,8
|
98,4
|
0.0
|
98,4
|
73,8
|
|
73,8
|
|
|
ხარჯები
|
55,2
|
47,0
|
0.0
|
47,0
|
43,0
|
|
43,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
17.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
43,0
|
|
43,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
35,5
|
42,0
|
0,0
|
42,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
19,7
|
5,0
|
|
5,0
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
1,6
|
51,4
|
0.0
|
51,4
|
30.3
|
|
30.3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,6
|
51,4
|
|
51,4
|
30.3
|
|
30.3
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
0.5
|
|
0.5
|
|
|
საშინაო
|
|
|
|
|
0.5
|
|
0.5
|
|
03 03 02
|
მგზავრთა მოსაცდელების მოვლა-შენახვა
|
11,9
|
9,8
|
0.0
|
9,8
|
7,7
|
|
7,7
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
7,0
|
0.0
|
7,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
7,0
|
0.0
|
7,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
11,9
|
2,8
|
|
2,8
|
7,7
|
|
7,7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
11,9
|
2,8
|
|
2,8
|
7,7
|
|
7,7
|
|
03 03 03
|
შენობების ფასადების აღდგენა
|
|
18,2
|
|
18,2
|
21,0
|
|
21,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
4.0
|
|
4.0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
4.0
|
|
4.0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
16,2
|
|
16,2
|
10.0
|
10.0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
|
16,2
|
|
16,2
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
11.0
|
|
11.0
|
|
|
საშინაო
|
|
|
|
|
11.0
|
|
11.0
|
|
03 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
|
1010,8
|
751,4
|
751,4
|
0.0
|
651,1
|
651,1
|
|
|
|
ხარჯები
|
43,5
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
43,5
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
967,3
|
751,4
|
751,4
|
0.0
|
651,1
|
651,1
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
967,3
|
751,4
|
751,4
|
0.0
|
651,1
|
651,1
|
|
|
03 05
|
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები
|
0.0
|
0,0
|
|
0,0
|
10,0
|
|
10,0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0,0
|
|
0,0
|
10,0
|
|
10,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
0,0
|
|
0,0
|
10,0
|
|
10,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04 00
|
განათლება
|
1615,6
|
2038,4
|
670,8
|
1367,6
|
2688,3
|
910,4
|
1777,9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
1217,8
|
1316,3
|
0.0
|
1316,3
|
1361.9
|
|
1361.9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
4,9
|
0.0
|
4,9
|
4,9
|
|
4,9
|
|
|
სუბსიდია
|
1217,8
|
1311,4
|
0,0
|
1311,4
|
1305.0
|
|
1305.0
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
12,0
|
|
12,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
39,6
|
|
39,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
397,8
|
722,1
|
670,8
|
51,3
|
1326,8
|
910,4
|
416,4
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
397,8
|
722,1
|
670,8
|
51,3
|
1326,8
|
910,4
|
416,4
|
|
04 01
|
ა(ა)იპ – კასპის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანების დაფინანსება
|
1205,8
|
1345,5
|
0.0
|
1345,5
|
1330.0
|
|
1330.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
1205,8
|
1345,5
|
0.0
|
1345,5
|
1305.0
|
|
1305.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
1205,8
|
1345,5
|
|
1345,5
|
1305.0
|
|
1305.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
0,6
|
|
0,6
|
25.0
|
|
25.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
|
0,6
|
|
0,6
|
25.0
|
|
25.0
|
|
04 02
|
სსიპ – საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის წარმომადგენლობა კასპში
|
12,0
|
12.0
|
|
12.0
|
12,0
|
|
12,0
|
|
|
ხარჯები
|
12,0
|
12.0
|
|
12.0
|
12,0
|
|
12,0
|
|
|
სუბსიდია
|
12,0
|
12.0
|
|
12.0
|
12,0
|
|
12,0
|
|
04 03
|
საბავშვო ბაღების შენობის რემონტი
|
397,8
|
721,5
|
670,8
|
50,7
|
1341,4
|
910,4
|
431,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
39,6
|
|
39,6
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
39,6
|
|
39,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
397,8
|
721,5
|
670,8
|
50,7
|
1301,8
|
910,4
|
391,4
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
397,8
|
721,5
|
670,8
|
50,7
|
1301,8
|
910,4
|
391,4
|
|
04 04
|
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
|
|
4,9
|
|
4,9
|
4,9
|
|
4,9
|
|
|
ხარჯები
|
|
4,9
|
|
4,9
|
4,9
|
|
4,9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
4,9
|
|
4,9
|
4,9
|
|
4,9
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა დასპორტი
|
1932,0
|
1962,0
|
0.0
|
1962,0
|
1981,7
|
38,5
|
1943,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
1932,0
|
1942,7
|
0.0
|
1942,7
|
1853,7
|
38,5
|
1815,2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
40,2
|
60,0
|
0.0
|
60,0
|
57,1
|
|
57,1
|
|
|
სუბსიდიები
|
1891,8
|
1869,3
|
0.0
|
1869,3
|
1756,7
|
|
1756,7
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
38,5
|
|
38,5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
13,4
|
0.0
|
13,4
|
1,4
|
|
1,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
19,3
|
|
19,3
|
115,7
|
|
115,7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
|
19,3
|
|
19,3
|
115,7
|
|
115,7
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
12,3
|
|
12,3
|
|
|
საშინაო
|
|
|
|
|
12,3
|
|
12,3
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
598,2
|
550,0
|
0.0
|
550,0
|
556,8
|
|
556,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
598,2
|
545,6
|
0.0
|
545,6
|
550,2
|
|
550,2
|
|
|
სუბსიდიები
|
598,2
|
532,2
|
0.0
|
532,2
|
548,8
|
|
548,8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
13,4
|
0.0
|
13,4
|
1,4
|
|
1,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
4,4
|
|
4,4
|
6,6
|
|
6,6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
|
4,4
|
|
4,4
|
6,6
|
|
6,6
|
|
05 01 01
|
სპორტის დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა
|
598,2
|
550,0
|
0.0
|
550,0
|
556,8
|
|
556,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
598,2
|
545,6
|
0.0
|
545,6
|
550,2
|
|
550,2
|
|
|
სუბსიდიები
|
598,2
|
532,2
|
|
532,2
|
548,8
|
|
548,8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
13,4
|
|
13,4
|
1,4
|
|
1,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
4,4
|
|
4,4
|
6,6
|
|
6,6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
|
4,4
|
|
4,4
|
6,6
|
|
6,6
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
1293,6
|
1352,0
|
0.0
|
1352,0
|
1317,0
|
|
1317,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
1293,6
|
1337,1
|
0.0
|
1337,1
|
1207,9
|
|
1207,9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
1293,6
|
1337,1
|
0.0
|
1337,1
|
1207,9
|
|
1207,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
14,9
|
|
14,9
|
109,1
|
|
109,1
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
|
14,9
|
|
14,9
|
109,1
|
|
109,1
|
|
05 02 01
|
კულტურის სფეროსდაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა
|
328,5
|
350,0
|
0.0
|
350,0
|
317,0
|
|
317,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
328,5
|
343,9
|
0.0
|
343,9
|
310,9
|
|
310,9
|
|
|
სუბსიდიები
|
328,5
|
343,9
|
|
343,9
|
310,9
|
|
310,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
6,1
|
|
6,1
|
6,1
|
|
6,1
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
|
6,1
|
|
6,1
|
6,1
|
|
6,1
|
|
05 02 02
|
სახელოვნებო სკოლების გაერთიანების ხელშეწყობა
|
384,8
|
380,0
|
0.0
|
380,0
|
350,0
|
|
350,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
384,8
|
379,2
|
0.0
|
379,2
|
345,0
|
|
345,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
384,8
|
379,2
|
|
379,2
|
345,0
|
|
345,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
0,8
|
|
0,8
|
5,0
|
|
5,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
|
0,8
|
|
0,8
|
5,0
|
|
5,0
|
|
05 02 03
|
ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა
|
279,1
|
280,0
|
0.0
|
280,0
|
252,3
|
|
252,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
279,1
|
272,7
|
0.0
|
272,7
|
245,0
|
|
245,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
279,1
|
272,7
|
|
272,7
|
245,0
|
|
245,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
7,3
|
|
7,3
|
7,3
|
|
7,3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
|
7,3
|
|
7,3
|
7,3
|
|
7,3
|
|
05 02 04
|
კულტურის ობიექტების შეკეთება
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 02 05
|
მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა
|
281,2
|
320,0
|
0.0
|
320,0
|
375,7
|
|
375,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
281,2
|
319,3
|
0.0
|
319,3
|
285,0
|
|
285,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
281,2
|
319,3
|
|
319,3
|
285,0
|
|
285,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
0,7
|
|
0,7
|
90,7
|
|
90,7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
|
0,7
|
|
0,7
|
90,7
|
|
90,7
|
|
05 02 06
|
რელიგიური ღონისძიებების ხელშეწყობა
|
20,0
|
22.0
|
0.0
|
22.0
|
22,0
|
|
22,0
|
|
|
ხარჯები
|
20,0
|
22.0
|
0.0
|
22.0
|
22,0
|
|
22,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
20,0
|
22.0
|
0.0
|
22.0
|
22,0
|
|
22,0
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
|
40,2
|
60,0
|
0.0
|
60,0
|
107,9
|
38,5
|
69,4
|
|
|
ხარჯები
|
40,2
|
60,0
|
0.0
|
60,0
|
95,6
|
38,5
|
57,1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
40,2
|
60,0
|
0.0
|
60,0
|
57,1
|
|
57,1
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
38,5
|
38,5
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
12,3
|
|
12,3
|
|
|
საშინაო
|
|
|
|
|
12,3
|
|
12,3
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
426,2
|
653,7
|
150,0
|
503,7
|
549.9
|
16.4
|
533,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
424,8
|
652,2
|
150,0
|
502,2
|
540.4
|
16.4
|
524,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2,5
|
10,0
|
0.0
|
10,0
|
27,8
|
|
27,8
|
|
|
სუბსიდიები
|
65,0
|
67,0
|
0.0
|
67,0
|
67,0
|
|
67,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
357,3
|
575,2
|
150,0
|
425,2
|
445.6
|
16.4
|
429,2
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1.4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
9,5
|
|
9,5
|
|
|
საშინაო
|
1.4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
9,5
|
|
9,5
|
|
06 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
65.0
|
67,0
|
0.0
|
67,0
|
67,0
|
|
67,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
65.0
|
67,0
|
0.0
|
67,0
|
67,0
|
|
67,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
65.0
|
67,0
|
|
67,0
|
67,0
|
|
67,0
|
|
06 02
|
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
|
361,2
|
586,7
|
150,0
|
436,7
|
466,5
|
0,0
|
466,5
|
|
|
ხარჯები
|
359,8
|
585,2
|
150,0
|
435,2
|
457,0
|
0,0
|
457,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2,5
|
10,0
|
0.0
|
10,0
|
27,8
|
|
27,8
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
357,3
|
575,2
|
150,0
|
425,2
|
429,2
|
0,0
|
429,2
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1.4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
9,5
|
|
9,5
|
|
|
საშინაო
|
1.4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
9,5
|
|
9,5
|
|
06 02 01
|
ოკუპირებული ტერიტორიების მიმდებარედ მცხოვრები ოჯახების დახმარება
|
0,0
|
150,0
|
150,0
|
0,0
|
16.4
|
16.4
|
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
150,0
|
150,0
|
|
16.4
|
16.4
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
150,0
|
150,0
|
|
16.4
|
16.4
|
|
|
06 02 02
|
ერთჯერადი დახმარებები
|
249,6
|
326,0
|
0.0
|
326,0
|
345,0
|
|
345,0
|
|
|
ხარჯები
|
249,6
|
326,0
|
0.0
|
326,0
|
345,0
|
|
345,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
249,6
|
326,0
|
0.0
|
326,0
|
345,0
|
|
345,0
|
|
06 02 03
|
უფასო სასადილოს დაფინანსება
|
107,7
|
99,2
|
0.0
|
99,2
|
110,0
|
|
110,0
|
|
|
ხარჯები
|
107,7
|
99,2
|
0.0
|
99,2
|
102,0
|
|
102,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
17,8
|
|
17,8
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
107,7
|
99,2
|
0.0
|
99,2
|
84,2
|
|
84,2
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
8,0
|
|
8,0
|
|
|
საშინაო
|
|
|
|
|
8,0
|
|
8,0
|
|
06 02 04
|
ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
06 02 05
|
საწარმოო ტრავმის შედეგად მიყენებული ზარალის ანაზღაურება
|
1.4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
1,5
|
|
1,5
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1.4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
1,5
|
|
1,5
|
|
|
საშინაო
|
1.4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
1,5
|
|
1,5
|
|
06 02 06
|
დევნილთა დასახლებებში გარე განათებებისა და წყლის ტუმბოების ელექტროენერგიის დავალიანებების დაფარვა
|
2,5
|
10,0
|
0.0
|
10,0
|
10.0
|
|
10.0
|
|
|
ხარჯები
|
2,5
|
10,0
|
0.0
|
10,0
|
10.0
|
|
10.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2,5
|
10,0
|
0.0
|
10,0
|
10.0
|
|
10.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
|
|
.“.
|