ორგ. კოდი დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
„მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 იანვრის N1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №27
2017 წლის 14 აგვისტო
ქ. მარნეული
„მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 იანვრის №1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-2, მე-4, მე-6 და მე-7 პუნქტების საფუძველზე, მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 12,01,2017, №190020020.35.159.016250) შევიდეს შემდეგი ცვლილება:
1.
ბიუჯეტის დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები
22249.1
22449.9
16503.1
5946.8
22725.0
19001.2
3723.8
გადასახადები
3912.3
8770.2
8770.2
0.0
9889.0
9889.0
0.0
გრანტები
15051.6
10803.8
4856.9
5946.8
9227.5
5503.7
3723.8
სხვა შემოსავლები
3285.2
2876.0
2876.0
0.0
3608.5
3608.5
0.0
ხარჯები
11828.0
13150.1
12937.5
212.6
13171.0
13121.8
49.2
შრომის ანაზღაურება
2512.6
3252.2
3252.2
0.0
2602.0
2602.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
2548.0
2835.4
2647.2
188.1
2977.0
2927.7
49.2
პროცენტი
102.5
84.7
84.7
0.0
64.5
64.5
0.0
სუბსიდიები
5044.9
5111.6
5111.6
0.0
5705.2
5705.2
0.0
გრანტები
190.8
337.1
337.1
0.0
45.0
45.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
839.9
1068.1
1068.1
0.0
920.0
920.0
0.0
სხვა ხარჯები
589.3
461.0
436.5
24.5
857.3
857.3
0.0
საოპერაციო სალდო
10421.1
9299.8
3565.7
5734.2
9554.0
5879.4
3674.6
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
11616.2
10288.5
5347.2
4941.3
12381.9
7796.0
4585.9
ზრდა
11882.3
10597.6
5656.3
4941.3
12830.7
8244.8
4585.9
კლება
266.1
309.1
309.1
0.0
448.8
448.8
0.0
მთლიანი სალდო
-1195.0
-988.7
-1781.5
792.9
-2827.9
-1916.6
-911.3
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-1774.8
-1340.4
-2107.6
767.2
-3121.1
-2160.1
-961.1
ზრდა
0.0
767.2
0.0
767.2
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
0.0
767.2
0.0
767.2
0.0
0.0
0.0
კლება
1774.8
2107.6
2107.6
0.0
3121.1
2160.1
961.1
ვალუტა და დეპოზიტები
1774.8
2107.6
2107.6
0.0
3121.1
2160.1
961.1
ვალდებულებების ცვლილება
-579.8
-351.8
-326.1
-25.7
-293.2
-243.5
-49.7
კლება
579.8
351.8
326.1
25.7
293.2
243.5
49.7
საშინაო
579.8
351.8
326.1
25.7
293.2
243.5
49.7
ბალანსი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
“.
2.
ბიუჯეტის №1 დანართის მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2015 ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსულობები
22515.2
22759.0
16812.2
5946.8
23173.8
19450.0
3723.8
შემოსავლები
22249.1
22449.9
16503.1
5946.8
22725.0
19001.2
3723.8
არაფინანსური აქტივების კლება
266.1
309.1
309.1
0.0
448.8
448.8
0.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
24290.0
24099.5
18919.8
5179.6
26294.9
21610.1
4684.9
ხარჯები
11828.0
13150.1
12937.5
212.6
13171.0
13121.8
49.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11882.3
10597.6
5656.3
4941.3
12830.7
8244.8
4585.9
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
579.8
351.8
326.1
25.7
293.2
243.5
49.7
ნაშთის ცვლილება
-1774.8
-1340.4
-2107.6
767.2
-3121.1
-2160.1
-961.1
“.
3.
ბიუჯეტის №1 დანართის მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ხარჯები
11828.0
13150.1
12937.5
212.6
13171.0
13121.8
49.2
შრომის ანაზღაურება
2512.6
3252.2
3252.2
0.0
2602.0
2602.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
2548.0
2835.4
2647.2
188.1
2977.0
2927.7
49.2
პროცენტი
102.5
84.7
84.7
0.0
64.5
64.5
0.0
სუბსიდიები
5044.9
5111.6
5111.6
0.0
5705.2
5705.2
0.0
გრანტები
190.8
337.1
337.1
0.0
45.0
45.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
839.9
1068.1
1068.1
0.0
920.0
920.0
0.0
სხვა ხარჯები
589.3
461.0
436.5
24.5
857.3
857.3
0.0
“.
4.
ბიუჯეტის №1 დანართის მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება;
ა)
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა
კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
282.8
456.8
385.6
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0.9
0.0
0.0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
10164.1
8755.7
10660.2
04 00
განათლება
566.0
789.2
1397.8
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
868.5
594.9
386.1
06 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
0.0
1.0
1.0
სულ ჯამი
11882.3
10597.6
12830.7
ბ)
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
230.0
309.1
448.8
ძირითადი აქტივები
20.0
93.5
298.8
არაწარმოებული აქტივები
210.0
215.6
150.0
მიწა
210.0
215.6
150.0
“.
5.
ბიუჯეტის №1 დანართის მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ფუნქც. კოდი
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
4293.9
5252.8
4731.0
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
4191.4
5168.2
4666.5
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
4050.4
5009.3
4333.9
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
141.0
158.8
332.6
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
102.5
84.7
64.5
702
თავდაცვა
142.9
181.0
160.9
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
208.3
0.0
0.0
7032
სახანძრო-სამაშველო სამსახური
208.3
0.0
0.0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
8213.5
7718.1
8880.9
70421
სოფლის მეურნეობა
588.8
667.0
109.4
70435
ელექტროენერგეტიკა
0.0
0.0
0.0
7045
ტრანსპორტი
5646.7
5242.1
8208.8
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
5646.7
5242.1
8208.8
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში
1978.0
1809.1
562.8
705
გარემოს დაცვა
1712.1
1089.9
1180.6
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
1054.6
1075.0
1151.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
657.4
14.9
29.6
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
3954.7
3535.1
4366.6
7061
ბინათმშენებლობა
403.9
41.6
200.0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
148.0
442.9
242.3
7063
წყალმომარაგება
2857.8
2220.7
2695.4
7064
გარე განათება
545.1
829.9
1089.7
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
0.0
0.0
139.2
707
ჯანმრთელობის დაცვა
137.5
143.2
140.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
137.5
143.2
140.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
2599.9
2661.8
2354.8
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
1254.5
1438.5
1207.6
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
1299.7
891.5
859.3
7083
ტელე- რადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
34.8
72.0
57.6
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
10.8
259.8
230.3
709
განათლება
1942.4
2431.5
3592.6
7091
სკოლამდელი აღზრდა
1873.4
2302.4
3440.8
7092
ზოგადი განათლება
69.0
129.2
151.8
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
69.0
129.2
151.8
710
სოციალური დაცვა
1084.8
1085.9
887.5
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
481.3
613.5
600.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
491.6
356.5
282.5
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
111.9
115.9
5.0
სულ
24290.0
24099.5
26294.9
“.
6.
ბიუჯეტის :
1. №1 დანართის მე-18 მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ.ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ბ.ა) წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება სოფლებში: ბურმაში, ქვემო სარალში, კირაჩმუღანლოში, კაჩაგანში, დამიაში წყალსადენი სისტემის მოწყობა; ალგეთში, აღმამედლოში, იმირში, ხიხანში, ქეშალოში, ამბაროვკაში, თაზაქენდში, ალგეთის ღვინის ქარხანაში, აზიზქენდში და ხოჯორნიში სასმელი წყლის რეაბილიტაცია; სოფლებში აღმამედლო, ცოფი, ბეითარაბჩი და ბაიდარი სასმელი წყლის ტუმბოს შეძენა, სოფელ სადახლოში სასმელი წყლის სისტემის სარეაბილიტაციოდ ხარჯთაღრიცხვის მომზადება, მოსახლეობის ზედაპირული გრუნტის წყლის მოხვედრისაგან დაცული, მაღალი ხარისხის სასმელი წყლით უზრუნველყოფა.
„საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ კანონის, მე-18 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოსაყოფი თანხების თანადაფინანსება გათვალისწინებული იქნება პროექტების შესაბამისად, სოფლებში: იმირი – 244,2 ათ.ლარი, ბურმა – 47,9 ათ.ლარი,ქვემო სარალი – 172,4 ათ.ლარი, დამია – 64,0 ათ.ლარი, სულ 528,5 ათ. ლარი. საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვის თანადაფინანსებისათვის გათვალისწინებული იქნება 25,1 ათასი ლარი.
საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 22 ივნისის №1280 განკარგულებით, „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“, საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 14 მარტის №480 განკარგულებაში შეტანილი ცვლილების თანახმად, დანართი №54-ის შესაბამისად, მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გზების რეაბილიტაციაზე გამოყოფილი ტრანსფერი 589,9 ათასი ლარი მოხმარდება შემდეგი პროექტების განხორციელებას:
273,7 ათასი ლარი – სოფელ იმირში სასმელი წყლის ჭაბურღილის და სატუმბი სადგურის მოწყობა;
56,2 ათასი ლარი – სოფელ ბურმაში წყალსადენის სისტემის მოწყობა;
201,4 ათასი ლარი – სოფელ ქვემო სარალში წყალსადენის სისტემის მოწყობა;
58,6 ათასი ლარი – სოფელ დამიაში სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა;
დანართი №64-ის შესაბამისად, საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვის დაფინანსებისათვის გათვალისწინებული იქნება 26,2 ათასი ლარი.
7.
ბიუჯეტის №1 დანართის მე-18 მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ.გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ბ.გ) სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მარნეულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის სოფლებში – ლეჟბადინში, ბაიდარში მდინარის ნაპირსამაგრი სამუშაოები, ქ.მარნეულში მდინარე ალგეთზე დაგეგმილია ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარება და რუსთაველის ქ.№7-ის მე-8 ჩიხში და სოფელ ბეითარაბჩიში და აზიზკენდში სარწყავი სისტემის მოწყობა მოსახლეობის სარწყავი წყლით უზრუნველყოფის მიზნით.“.
8.
ბიუჯეტის №1 დანართის მე-18 მუხლის მე-2 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ე) სოფლის ხელშეწყობის პროგრამის განხორციელება
2017 წლის ასიგნების ფარგლებში მოხდება „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 12 მარტის №506 განკარგულებით გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერის ნაშთის – 39.1 ათასი ლარის წარმართვა დანართი №2-ის შესაბამისად, კერძოდ:
სოფლებში შიდა გზების სარეაბილიტაციოდ – 25,7 ათასი ლარი.
წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციოდ – 12,5 ათასი ლარი.
სარიტუალო ობიექტების კეთილმოწყობაზე – 0,8 ათასი ლარი.
საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 19 თებერვლის №265 განკარგულებით, „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისთვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ გამოყოფილი ტრანსფერიდან დარჩენილი თანხა 479,97 ათასი ლარი მოხმარდება სოფლის ხელშეწყობის პროექტების განხორციელებას, ბიუჯეტის დანართი №2-ის შესაბამისად, კერძოდ:
სოფლებში შიდა გზების სარეაბილიტაციოდ – 341,7 ათასი ლარი.
წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციოდ – 20,4 ათასი ლარი.
სოფლის მეურნეობის განვითარების კუთხით – 17,7 ათასი ლარი სარწყავი არხების სარეაბილიტაციოდ. სოფლებში გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცისათვის – 3,2 ათასი ლარი.
კეთილმოწყობაზე – 0,1 ათასი ლარი, სკვერის მოსაწყობად, 0,8 ათასი ლარი – მოსაცდელების მოსაწყობად, 0,8 ათასი ლარი – ახალგაზრდული ცენტრის მოსაწყობად.
მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად სარიტუალო სახლის რეაბილიტაციაზე, სარიტუალო ინვენტარის შეძენაზე 84,8 ათასი ლარი.
სპორტული ინვენტარის შესაძენად – 11,0 ათასი ლარი.
კულტურის ობიექტების რეაბილიტაციაზე – 0,4 ათასი ლარი.
სოფელ სადახლოში შიდა გზების რეაბილიტაციისათვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანადაფინანსების სახით გათვალისწინებული იქნება 43.0 ათასი ლარი.“.
9.
ბიუჯეტის №1 დანართის მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტის „ა.გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ა.გ) სპორტული ობიექტების მოწყობა, რეაბილიტაცია
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოფლებში, მარადისში, კასუმლოში, თაქალოში, ხულდარში და ახკერპში სპორტული მოედნებისა და დარბაზების მოწყობა-რეაბილიტაცია, სოფელ თამარისში სპორტული მოედნის მოსაწყობად ხარჯთაღრიცხვის მომზადება.“.
10.
ბიუჯეტის №1 დანართის მე-19 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 19. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
ორგ. კოდი
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
24290.0
24099.5
18919.8
5179.6
26294.9
21610.1
4684.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
248
216.0
ხარჯები
11828.0
13150.1
12937.5
212.6
13171.0
13121.8
49.2
შრომის ანაზღაურება
2512.6
3252.2
3252.2
0.0
2602.0
2602.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11882.3
10597.6
5656.3
4941.3
12830.7
8244.8
4585.9
ვალდებულებების კლება
579.8
351.8
326.1
25.7
293.2
243.5
49.7
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
4293.9
5252.8
5252.8
0.0
4731.0
4577.5
153.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
236
204.0
ხარჯები
3837.0
4603.6
4603.6
0.0
4148.8
4148.8
0.0
შრომის ანაზღაურება
2390.8
3097.4
3097.4
0.0
2474.7
2474.7
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
282.8
456.8
456.8
0.0
385.6
232.1
153.5
ვალდებულებების კლება
174.2
192.5
192.5
0.0
196.6
196.6
0.0
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
723.3
831.4
831.4
0.0
737.0
737.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
27
24.0
ხარჯები
712.0
817.7
817.7
0.0
714.2
714.2
0.0
შრომის ანაზღაურება
504.9
570.3
570.3
0.0
462.4
462.4
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.5
13.6
13.6
0.0
20.0
20.0
0.0
ვალდებულებების კლება
9.8
0.1
0.1
0.0
2.8
2.8
0.0
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
3327.1
4177.9
4177.9
0.0
3597.0
3443.5
153.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
209
180.0
ხარჯები
3022.4
3701.2
3701.2
0.0
3215.1
3215.1
0.0
შრომის ანაზღაურება
1885.9
2527.1
2527.1
0.0
2012.3
2012.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
281.2
443.2
443.2
0.0
365.6
212.1
153.5
ვალდებულებების კლება
23.4
33.6
33.6
0.0
16.2
16.2
0.0
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
0.0
0.0
150.0
150.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
150.0
150.0
0.0
01 04
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
243.5
243.5
243.5
0.0
247.1
247.1
0.0
ხარჯები
102.5
84.7
84.7
0.0
69.5
69.5
0.0
ვალდებულებების კლება
141.0
158.8
158.8
0.0
177.6
177.6
0.0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
351.3
181.0
181.0
0.0
160.9
160.9
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
12
12.0
ხარჯები
347.8
181.0
181.0
0.0
160.9
160.9
0.0
შრომის ანაზღაურება
121.8
154.8
154.8
0.0
127.3
127.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
2.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
208.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
205.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
2.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
1.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 02
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
142.9
181.0
181.0
0.0
160.9
160.9
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
12.0
12.0
ხარჯები
142.2
181.0
181.0
0.0
160.9
160.9
0.0
შრომის ანაზღაურება
119.5
154.8
154.8
0.0
127.3
127.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
13880.3
12343.2
7307.0
5036.1
14428.2
10352.7
4075.4
ხარჯები
3400.3
3512.7
3300.0
212.6
3713.9
3664.6
49.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10164.1
8755.67191
3957.9
4797.8
10660.2
6683.8
3976.4
ვალდებულებების კლება
315.9
74.9
49.2
25.7
54.1
4.3
49.7
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
5239.4
4448.1
1847.5
2600.6
7830.9
4890.5
2940.3
ხარჯები
183.1
422.6
422.6
0.0
407.0
407.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4942.2
4025.5
1424.9
2600.6
7423.8
4483.5
2940.3
ვალდებულებების კლება
114.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
6107.6
4849.1
4200.4
648.7
5414.3
4798.3
616.1
ხარჯები
2516.3
2524.5
2524.5
0.0
2957.6
2957.6
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3526.5
2275.4
1626.7
648.7
2453.1
1837.1
616.1
ვალდებულებების კლება
64.8
49.2
49.2
0.0
3.6
3.6
0.0
03 02 01
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2066.7
1399.0
750.3
648.7
1930.6
1314.6
616.1
ხარჯები
1.3
2.1
2.1
0.0
2.0
2.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2027.2
1350.2
701.5
648.7
1925.0
1308.9
616.1
ვალდებულებების კლება
38.2
46.7
46.7
0.0
3.6
3.6
0.0
03 02 02
შპს „მარნეულის სოფლის წყლის“ დაფინანსება
791.1
821.7
821.7
0.0
764.8
764.8
0.0
ხარჯები
791.1
821.7
821.7
0.0
764.8
764.8
0.0
03 02 03
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
588.8
667.0
667.0
0.0
109.4
109.4
0.0
ხარჯები
106.8
1.2
1.2
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
482.0
663.4
663.4
0.0
109.4
109.4
0.0
ვალდებულებების კლება
0,0
2.5
2.5
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 04
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია
657.4
14.9
14.9
0.0
29.6
29.6
0.0
ხარჯები
11.0
14.9
14.9
0.0
29.6
29.6
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
642.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
3.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 05
მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების მოწყობა
403.9
41.6
41.6
0.0
200.0
200.0
0.0
ხარჯები
150.6
41.6
41.6
0.0
200.0
200.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
230.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
23.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 06
გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
545.1
829.9
829.9
0.0
1089.7
1089.7
0.0
ხარჯები
433.8
568.1
568.1
0.0
830.1
830.1
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
111.2
261.8
261.8
0.0
259.6
259.6
0.0
03 02 07
ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ღონისძიებები
1054.6
0.0
0.0
0.0
35.0
35.0
0.0
ხარჯები
1021.6
0.0
0.0
0.0
15.0
15.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33.0
0.0
0.0
0.0
20.0
20.0
0.0
03 02 08
„ააიპ სუფთა მარნეულის“ დაფინანსება
0.0
990.0
990.0
0.0
1026.0
1026.0
0.0
ხარჯები
0.0
990.0
990.0
0.0
1026.0
1026.0
0.0
03 02 09
„მარნეულის ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს“ დაფინანსება
0.0
85.0
85.0
0.0
90.0
90.0
0.0
ხარჯები
0.0
85.0
85.0
0.0
90.0
90.0
0.0
03 02 10
სასაფლაოების და სარიტუალო სახლების მოწყობა და რეაბილიტაცია
0.0
0.000
0.000
0.000
139.2
139.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.000
0.000
0.000
139.2
139.2
0.0
0303
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
148.0
442.9
442.9
0.0
242.3
242.3
0.0
ხარჯები
15.8
2.9
2.9
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
132.1
440.0
440.0
0.0
242.3
242.3
0.0
03 03 01
ქალაქის კეთილმოწყობის საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების საკადასტრო რუკების მომზადების ხარჯი
19.8
6.1
6.1
0.0
59.1
59.1
0.0
ხარჯები
15.8
2.9
2.9
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.0
3.2
3.2
0.0
59.1
59.1
0.0
03 03 02
სკვერებისა და პარკების გაშენება-რეკონსტრუქციისა და ქალაქის გამწვანების და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები
128.1
436.8
436.8
0.0
183.2
183.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
128.1
436.8
436.8
0.0
183.2
183.2
0.0
03 04
მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები
407.3
794.0
794.0
0.0
377.9
377.9
0.0
ხარჯები
356.3
350.0
350.0
0.0
300.0
300.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
51.0
444.0
444.0
0.0
77.9
77.9
0.0
03 05
სოფლის ხელშეწყობის პროგრამის განხორციელება
1978.0
1809.1
22.2
1786.9
562.8
43.7
519.0
ხარჯები
328.7
212.6
0.0
212.6
49.2
0.0
49.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1512.3
1570.7
22.2
1548.5
463.0
43.0
420.0
ვალდებულებების კლება
137.0
25.7
0.0
25.7
50.5
0.7
49.7
04 00
განათლება
1942.4
2431.5
2288.0
143.5
3592.6
3136.6
456.0
ხარჯები
1352.6
1605.2
1605.2
0.0
2183.4
2183.4
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
566.0
789.2
645.7
143.5
1397.8
941.9
456.0
ვალდებულებების კლება
23.8
37.2
37.2
0.0
11.4
11.4
0.0
04 01
ა(ა) იპ „სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის“ დაფინანსება
1307.4
1432.1
1432.1
0.0
1850.0
1850.0
0.0
ხარჯები
1283.6
1411.0
1411.0
0.0
1814.8
1814.8
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21.1
21.1
0.0
35.2
35.2
0.0
ვალდებულებების კლება
23.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04 02
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა
566.0
870.2
726.8
143.5
1590.8
1134.8
456.0
ხარჯები
0,0
65.0
65.0
0.0
216.8
216.8
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
566.0
768.1
624.6
143.5
1362.6
906.7
456.0
ვალდებულებების კლება
37.2
37.2
0.0
11.4
11.4
0.0
04 03
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
69.0
129.2
129.2
0.0
151.8
151.8
0.0
ხარჯები
69.0
129.2
129.2
0.0
151.8
151.8
0.0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
2599.9
2661.8
2661.8
0.0
2354.8
2354.8
0.0
ხარჯები
1699.6
2060.5
2060.5
0.0
1950.0
1950.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
868.5
594.9
594.9
0.0
386.1
386.1
0.0
ვალდებულებების კლება
31.8
6.4
6.4
0.0
18.7
18.7
0.0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
1254.5
1438.5
1438.5
0.0
1207.6
1207.6
0.0
ხარჯები
969.1
976.9
976.9
0.0
903.0
903.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
285.4
461.7
461.7
0.0
300.1
300.1
0.0
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
9.1
302.4
302.4
0.0
8.0
8.0
0.0
ხარჯები
9.1
302.4
302.4
0.0
8.0
8.0
0.0
05 01 02
სპორტული სკოლები
660.0
627.9
627.9
0.0
928.6
928.6
0.0
ხარჯები
660.0
616.6
616.6
0.0
895.0
895.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
11.4
11.4
0.0
30.0
30.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
3.6
3.6
0.0
05 01 03
საფეხბურთო კლუბი „ალგეთის“ დაფინანსება
300.0
57.9
57.9
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
300.0
57.9
57.9
0.0
0.0
0.0
0.0
05 01 04
სპორტული ობიექტების მოწყობა, რეაბილიტაცია
285.4
450.3
450.3
0.0
271.1
271.1
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
285.4
450.3
450.3
0.0
270.1
270.1
0.0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
1299.7
891.5
891.5
0.0
859.3
859.3
0.0
ხარჯები
687.9
753.1
753.1
0.0
759.4
759.4
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
583.2
132.7
132.7
0.0
86.0
86.0
0.0
ვალდებულებების კლება
28.7
5.7
5.7
0.0
13.9
13.9
0.0
05 02 01
კულტურის ცენტრის დაფინანსება
533.7
584.2
584.2
0.0
574.3
574.3
0.0
ხარჯები
533.7
564.2
564.2
0.0
568.3
568.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
20.0
20.0
0.0
4.7
4.7
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
1.3
1.3
0.0
05 02 02
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
182.9
188.9
188.9
0.0
200.2
200.2
0.0
ხარჯები
154.2
188.9
188.9
0.0
191.1
191.1
0.0
ვალდებულებების კლება
28.7
0.0
0.0
0.0
9.0
9.0
0.0
05 02 03
კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია
583.2
118.4
118.4
0.0
84.9
84.9
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
583.2
112.7
112.7
0.0
81.3
81.3
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
5.7
5.7
0.0
3.6
3.6
0.0
05 03
ტელე- რადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
34.8
72.0
72.0
0.0
57.6
57.6
0.0
ხარჯები
34.8
72.0
72.0
0.0
57.6
57.6
0.0
05 04
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
10.8
259.8
259.8
0.0
230.3
230.3
0.0
ხარჯები
7.8
258.5
258.5
0.0
230.0
230.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.6
0.6
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
3.1
0.8
0.8
0.0
0.3
0.3
0.0
06 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
1222.3
1229.1
1229.1
0.0
1027.5
1027.5
0.0
ხარჯები
1190.8
1187.3
1187.3
0.0
1014.0
1014.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
1.0
1.0
0.0
1.0
1.0
0.0
ვალდებულებების კლება
31.5
40.8
40.8
0.0
12.5
12.5
0.0
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
137.5
143.2
143.2
0.0
140.0
140.0
0.0
ხარჯები
137.5
142.2
142.2
0.0
139.0
139.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
1.0
1.0
0.0
1.0
1.0
0.0
06 02
სოციალური პროგრამები
1084.8
1085.9
1085.9
0.0
887.5
887.5
0.0
ხარჯები
1053.3
1045.1
1045.1
0.0
875.0
875.0
0.0
ვალდებულებების კლება
31.5
40.8
40.8
0.0
12.5
12.5
0.0
06 02 01
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
481.3
613.5
613.5
0.0
600.0
600.0
0.0
ხარჯები
462.8
611.9
611.9
0.0
600.0
600.0
0.0
ვალდებულებების კლება
18.6
1.7
1.7
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 02
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა
491.6
356.5
356.5
0.0
282.5
282.5
0.0
ხარჯები
478.7
317.4
317.4
0.0
270.0
270.0
0.0
ვალდებულებების კლება
12.9
39.1
39.1
0.0
12.5
12.5
0.0
06 02 03
სარიტუალო მომსახურება
19.8
17.1
17.1
0.0
5.0
5.0
0.0
ხარჯები
19.8
17.1
17.1
0.0
5.0
5.0
0.0
06 02 04
სოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების ღონისძიებები
92.1
98.8
98.8
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
92.1
98.8
98.8
0.0
0.0
0.0
0.0
“.
11. ბიუჯეტის დანართი №2 ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავემარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენაბი აბდულაევი
დანართი №2
საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 12 მარტის №506 და 2016 წლის 19 თებერვლის № 265 განკარგულების საფუძველზე სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი ტრანსფერიდან დარჩენილი თანხის განაწილების შესახებ
№
ტერიტორიული ორგანო
№
სოფელი
2015 წელი
2016 წელი
პროექტის დასახელება
1
წერეთელი
1
წერეთელი
14.559
სარიტუალო ინვენტარის შეძენა
3
საიმერლო
0.361
სარიტუალო დარბაზის რემონტი
4
საიმერლო
29.000
სარიტუალო ინვენტარის შეძენა
ჯამი
0.000
43.920
2
ხოჯორნი
1
ხოჯორნი
0.664
სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის და მილმდენის რეაბილიტაცია
ჯამი
0.000
0.664
3
შაუმიანი
1
შაუმიანი
-1.428
გარე განათების მოწყობა
2
ხიხანი
0.731
გარე განათების მოწყობა
ჯამი
0.000
-0.697
4
თამარისი
3
თამარისი
0.997
სარიტუალო ინვენტარის შეძენა (პალატკა)
ჯამი
0.000
0.997
5
სადახლო
1
სადახლო
25.746
172.055
შიდა გზების რეაბილიტაცია
2
სადგ. სადახლო
0.699
სარწყავი არხის რეაბილიტაცია
3
სადგ. სადახლო
169.626
სოფელთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია
4
ხულდარა
0.418
გარე განათების მოწყობა
5
მოლაოღლი
2.505
სარწყავი წყლის სისტემის მოწყობა
ჯამი
25.746
345.303
6
ახკერპი
1
ახკერპი
0.233
სარიტუალო დარბაზის მიმდებარედ ფარდულის მოწყობა
2
ახკერპი
0.260
სასაფლაოსთან საპირფარეშოს მოწყობა
ახკერპი
0.260
სარიტუალო სახლთან საპირფარეშოს მოწყობა
3
ულიანოვკა
-0.010
წყაროს მოწყობა
4
ახკერპი
2.334
სარიტუალო ინვენტარის შეძენა
5
ჩანახჩი
0.260
სსასაფლაოსთან საპირფარეშოს მოწყობა
6
ჩანახჩი
0.353
კულტურის სახლის მიმდებარედ საპირფარეშოს მოწყობა
ჯამი
0.769
2.920
7
დამია გეურარხი
1
დამია გეურარხი
0.999
გარე განათების მოწყობა
2
ახლოლალო
0.318
გარე განათების მოწყობა
ჯამი
0.000
1.316
8
კაჩაგანი
1
ყაჩაღანი
6.951
სასმელი წყლის მრიცხველების შეძენა
2
თაქალო
3.371
სასმელი წყლის მრიცხველების შეძენა
4
კირაჩმუღანლო
16.348
სარიტუალო ინვენტარის შეძენა
ჯამი
0.000
26.670
9
ოფრეთი
1
ხოხმელი
0.771
ახალგაზრდული ცენტრისთვის არსებული შენობის
რეაბილიტაცია
ჯამი
0.000
0.771
10
კაპანახჩი
1
I ქესალო
3.772
სარწყავი ჭაბურღილის მოწყობა
3
კაპანახჩი
1.563
სარწყავი წყლის ჭაბურღილის მოწყობა
4
ალგეთის ღვინ.
ქარხნის ტერიტორია
1.651
სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
ჯამი
0.000
6.986
11
ყულარი
3
წითელი სოფელი
10.668
სარიტუალო ინვენტარის შეძენა
ჯამი
0.000
10.668
12
შულავერი
3
ენიკენდი
1.740
სარიტუალო ინვენტარის შეძენა
4
ზემო სარალი
2.164
გარე განათების მოწყობა
5
შულავერი
7.737
სოფელში სასმელი წყლის მრიცხველების შეძენა-მონტაჟი
6
ქვემო სარალი
2.360
სარიტუალო ინვენტარის შეძენა
7
იმირი
4.808
სოფელში სასმელი წყლის მრიცხველების შეძენა-მონტაჟი
ჯამი
12.544
6.264
13
კასუმლო
7
კუშჩუ
7.764
სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
ჯამი
7.764
14
წერაქვი
2
სიონი
0.997
სარიტუალო კონსტრუქციების შეძენა
3
სიონი
10.985
სპორტული ინვენტარის შეძენა
ჯამი
11.982
15
ალგეთი
4
გაჯისაკენდი
5.238
სარიტუალო ინვენტარის შეძენა
ჯამი
0.000
5.238
16
ქუთლიარი
3
ქუთლიარი
9.204
სარწყავი წყლის საქაჩის ელექტროძრავის შეცვლა
ჯამი
9.204
სულ სოფლის პროექტები
39.059
479.970