|
1. „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 30 დეკემბრის №22 დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის I თავის 1–14 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
სულ
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
10 971,6
|
11 356,0
|
10774,515
|
2255,915
|
8518,600
|
|
გადასახადები
|
2 455,3
|
3 365,8
|
3250,000
|
0,000
|
3250,000
|
|
გრანტები
|
7 082,5
|
6 678,6
|
6354,515
|
2255,915
|
4098,600
|
|
სხვა შემოსავლები
|
1 433,9
|
1 311,6
|
1170,000
|
0,000
|
1170,000
|
|
ხარჯები
|
6 847,8
|
6 958,3
|
7038,767
|
0,000
|
7038,767
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 616,7
|
1 669,1
|
1302,597
|
0,000
|
1302,597
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 303,0
|
1 326,8
|
1688,714
|
0,000
|
1688,714
|
|
პროცენტი
|
4,3
|
2,753
|
1,000
|
0,000
|
1,000
|
|
სუბსიდიები
|
3 099,6
|
3 240,8
|
3244,412
|
0,000
|
3244,412
|
|
გრანტები
|
267,4
|
35,3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
339,1
|
533,3
|
645,787
|
0,000
|
645,787
|
|
სხვა ხარჯები
|
217,7
|
150,245
|
156,257
|
0,000
|
156,257
|
|
საოპერაციო სალდო
|
4 123,9
|
4 397,7
|
3735,748
|
2255,915
|
1479,833
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
3 545,1
|
4 017,0
|
5657,810
|
2830,595
|
2827,215
|
|
ზრდა
|
3 739,7
|
4 544,5
|
5757,810
|
2830,595
|
2927,215
|
|
კლება
|
194,6
|
527,5
|
100,000
|
0,000
|
100,000
|
|
მთლიანი სალდო
|
578,8
|
380,7
|
-1922,063
|
-574,680
|
-1347,383
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
381,6
|
351,0
|
-1937,956
|
-574,680
|
-1363,276
|
|
ზრდა
|
381,6
|
379,9
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
კლება
|
0,0
|
28,9
|
1937,956
|
574,680
|
1363,276
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
-197,1
|
-29,7
|
-15,893
|
0,000
|
-15,893
|
|
კლება
|
197,1
|
29,7
|
15,893
|
0,000
|
15,893
|
|
საშინაო
|
197,1
|
29,7
|
15,893
|
0,000
|
15,893
|
|
ბალანსი
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
მუხლი 2. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანადართული ცხრილის შესაბამისად:
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის
გეგმა
|
|
შემოსულობები
|
11 166,2
|
11883,535
|
10874.515
|
|
შემოსავლები
|
10 971,6
|
11356,017
|
10774.515
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
194,6
|
527,518
|
100,0
|
|
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
|
1842,6
|
-2197,730
|
-660,293
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,000
|
|
გადასახდელები
|
10784.6
|
11532.525
|
12812.471
|
|
ხარჯები
|
6 847,8
|
6 958,3
|
7038,767
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3 739,7
|
4 544,5
|
5757.810
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
|
-2214,7
|
-1846,73
|
-2598,249
|
|
ვალდებულებების კლება
|
197,1
|
29,7
|
15.893
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
372,1
|
371,618
|
-1937,956
|
მუხლი 3. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის შემოსავლები 10 774.515 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
10 971,6
|
11356,017
|
10774,515
|
2255,915
|
8518,600
|
|
გადასახადები
|
2 455,3
|
3365,794
|
3250,000
|
0,000
|
3250,000
|
|
გრანტები
|
7 082,5
|
6678,587
|
6354,515
|
2255,915
|
4098,600
|
|
სხვა შემოსავლები
|
1 433,9
|
1311,637
|
1170.000
|
0.0
|
1170.000
|
მუხლი 4. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 3250,000 ათასი ლარის ოდენობით:
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის
გეგმა
|
|
გადასახადები
|
2 455,3
|
3365,794
|
3250,000
|
|
ქონების გადასახადი
|
2 455,3
|
2758,705
|
2550,000
|
|
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
267,9
|
880,486
|
710,000
|
|
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
12,5
|
11,151
|
30,000
|
|
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
|
1 609,5
|
1562,848
|
1600,000
|
|
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
|
564,1
|
304,221
|
210,000
|
|
საშემოსავლო გადასახადი
|
0,0
|
607,088
|
700,000
|
მუხლი 5. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 6354.515 ათასი ლარის ოდენობით:
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
|
გრანტები
|
7 082,5
|
6678,587
|
6354.515
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
|
7 082,5
|
6678,587
|
6354.515
|
|
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
|
3 812,0
|
3270,500
|
4098,600
|
|
გათანაბრებითი ტრანსფერი
|
3 602,0
|
3060,500
|
3888,600
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
|
210,0
|
210,000
|
210,000
|
|
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
3 270,5
|
3408,087
|
2255.915
|
|
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
|
2 258,2
|
2325,924
|
2255.915
|
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
1 012,3
|
1082,163
|
0,000
|
მუხლი 6. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1170,0 ათასი ლარის ოდენობით:
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
|
სხვა შემოსავლები
|
1 433,9
|
1311,637
|
1170,000
|
|
შემოსავლები საკუთრებიდან
|
646,7
|
715,390
|
590,000
|
|
პროცენტები
|
91,0
|
104,779
|
80,000
|
|
რენტა
|
555,8
|
610,611
|
510,000
|
|
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
|
546,3
|
581,305
|
500,000
|
|
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
|
9,5
|
29,306
|
10,000
|
|
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
|
62,2
|
90,868
|
80,000
|
|
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
|
56,2
|
85,230
|
74,000
|
|
სანებართვო მოსაკრებელი
|
13,6
|
42,819
|
30,000
|
|
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
|
0,1
|
0,000
|
0,000
|
|
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
|
2,6
|
1,200
|
4,000
|
|
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
|
40,0
|
41,135
|
40,000
|
|
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
|
6,0
|
5,638
|
6,000
|
|
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
|
6,0
|
5,638
|
6,000
|
|
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
|
719,7
|
504,289
|
500,000
|
|
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
|
5,2
|
1,090
|
0,000
|
მუხლი 7. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7038,767 ათასი ლარის ოდენობით:
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
|
|
სულ
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
ხარჯები
|
6 847,8
|
6 958,3
|
7038,767
|
0,000
|
7038,767
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 616,7
|
1 669,1
|
1302,597
|
0,000
|
1302,597
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 303,0
|
1 326,8
|
1688,714
|
0,000
|
1688,714
|
|
პროცენტი
|
4,3
|
2,753
|
1,000
|
0,000
|
1,000
|
|
სუბსიდიები
|
3 099,6
|
3 240,8
|
3244,412
|
0,000
|
3244,412
|
|
გრანტები
|
267,4
|
35,3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
339,1
|
533,3
|
645,787
|
0,000
|
645,787
|
|
სხვა ხარჯები
|
217,7
|
150,245
|
156,257
|
0,000
|
156,257
|
მუხლი 8. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5657.810 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5757.810 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
|
კოდი
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
|
|
სულ
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
10,6
|
32,041
|
51,073
|
0,000
|
51,073
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
0
|
0
|
1,26
|
1,26
|
1,26
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
3215,6
|
4250,137
|
5236,191
|
2600,057
|
2636,134
|
|
04 00
|
განათლება
|
407,7
|
217,231
|
449,551
|
230,538
|
219,013
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
0
|
15,946
|
18,038
|
0,000
|
18,038
|
|
06 00
|
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
105,8
|
29,162
|
1,697
|
0,000
|
1,697
|
ბ) განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 100,000 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
2017 წლის გეგმა
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
194,6
|
527,518
|
100,000
|
|
ძირითადი აქტივები
|
10,5
|
4,411
|
0,000
|
|
მატერიალური მარაგები
|
0
|
0
|
0
|
|
ფასეულობები
|
0
|
0
|
0
|
|
არაწარმოებული აქტივები
|
184,1
|
523,108
|
100,000
|
|
მიწა
|
184,1
|
523,108
|
100,000
|
მუხლი 9. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს (-1922,063) ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 10. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება (-1937,956) ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 1937,956 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 11. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (-15.893) ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 12. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 75000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილების შესაბამისად.
მუხლი 13. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 210.0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის –
80.0 ათასი ლარი;
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელებისათვის –
99,091 ათასი ლარი;
გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის –
4,559 ათასი ლარი.
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
1. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.“.
2. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 30 დეკემბრის №22 დადგენილების დანართის II თავის მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 17. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
|
ორგ. კოდი
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
სულ
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
|
10 784,6
|
11532,525
|
12812,471
|
2830,595
|
9981,876
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
164
|
171
|
124
|
|
124
|
|
ხარჯები
|
6 847,8
|
6958,321
|
7038,767
|
0,000
|
7038,767
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 616,7
|
1669,108
|
1302,597
|
0,000
|
1302,597
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3 739,7
|
4544,517
|
5757,810
|
2830,595
|
2927,215
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
ვალდებულებების კლება
|
197,1
|
29,687
|
15,893
|
0,000
|
15,893
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
2 039,6
|
2117,337
|
2011,519
|
0,000
|
2011,519
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
155
|
162
|
114
|
0
|
114
|
|
ხარჯები
|
2 016,7
|
2060,034
|
1944,553
|
0,000
|
1944,553
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 535,8
|
1596,888
|
1232,477
|
0,000
|
1232,477
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10,6
|
32,041
|
51,073
|
0,000
|
51,073
|
|
ვალდებულებების კლება
|
12,2
|
25,262
|
15,893
|
0,000
|
15,893
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
575,1
|
577,325
|
535,709
|
0,000
|
535,709
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
32
|
31
|
32
|
0
|
32
|
|
ხარჯები
|
571,3
|
572,430
|
535,709
|
0,000
|
535,709
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
415,0
|
413,263
|
390,387
|
0,000
|
390,387
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,8
|
4,520
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,375
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
1 448,1
|
1523,572
|
1459,401
|
0,000
|
1459,401
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
123
|
131
|
82
|
|
82
|
|
ხარჯები
|
1 441,2
|
1484,851
|
1407,844
|
0,000
|
1407,844
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 120,8
|
1183,625
|
842,089
|
0,000
|
842,089
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6,8
|
27,521
|
51,073
|
0,000
|
51,073
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,1
|
11,200
|
0,484
|
0,000
|
0,484
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0
|
0
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
01 04
|
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
|
16,4
|
16,440
|
16,409
|
0,000
|
16,409
|
|
ხარჯები
|
4,3
|
2,753
|
1,000
|
0,000
|
1,000
|
|
ვალდებულებების კლება
|
12,1
|
13,687
|
15,409
|
0,000
|
15,409
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
371,2
|
92,124
|
99,091
|
0,000
|
99,091
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
9
|
9
|
10
|
|
10
|
|
ხარჯები
|
371,2
|
92,124
|
97,831
|
0,000
|
97,831
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
80,8
|
72,220
|
70,120
|
0,000
|
70,120
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,000
|
1,260
|
0,000
|
1,260
|
|
02 01
|
საგანგებო სიტუაციების მართვა
|
273,0
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
273,0
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3,6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
02 02
|
ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
98,2
|
92,124
|
99,091
|
0,000
|
99,091
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
9
|
9
|
10
|
|
10
|
|
ხარჯები
|
98,2
|
92,124
|
97,831
|
0,000
|
97,831
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
77,3
|
72,220
|
70,120
|
0,000
|
70,120
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
1,260
|
0,000
|
1,260
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
4 376,3
|
5368,540
|
6573,063
|
2600,057
|
3973,006
|
|
ხარჯები
|
985,7
|
1118,403
|
1336,872
|
0,000
|
1336,872
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3 215,6
|
4250,137
|
5236,191
|
2600,057
|
2636,134
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
174,9
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1 816,9
|
2188,859
|
2526,261
|
1222,963
|
1303,298
|
|
ხარჯები
|
13,0
|
5,672
|
17,700
|
0,000
|
17,700
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 803,9
|
2183,187
|
2508,561
|
1222,963
|
1285,598
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
2 407,1
|
2673,336
|
2842,034
|
810,363
|
2031,671
|
|
ხარჯები
|
940,7
|
1052,616
|
1252,172
|
0,000
|
1252,172
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 291,5
|
1620,721
|
1589,862
|
810,363
|
779,499
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
174,9
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
03 02 01
|
წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
|
1 438,6
|
1481,945
|
1357,309
|
734,208
|
623,101
|
|
ხარჯები
|
174,8
|
185,033
|
170,000
|
0,000
|
170,000
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 088,9
|
1296,912
|
1187,309
|
734,208
|
453,101
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
174,9
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
03 02 02
|
გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
|
330,5
|
494,427
|
651,374
|
63,192
|
588,182
|
|
ხარჯები
|
253,5
|
282,350
|
412,692
|
0,000
|
412,692
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
77,1
|
212,077
|
238,682
|
63,192
|
175,490
|
|
03 02 03
|
გარემოს დაცვითი ღონისძიებები
|
638,0
|
696,965
|
833,351
|
12,963
|
820,388
|
|
ხარჯები
|
512,5
|
585,233
|
669,480
|
0,000
|
669,480
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
125,5
|
111,732
|
163,871
|
12,963
|
150,908
|
|
03 03
|
სხვა ხარჯი სოფლის მეურნეობის ხაზით
|
10,8
|
91,160
|
19,938
|
8,829
|
11,109
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10,8
|
91,160
|
19,938
|
8,829
|
11,109
|
|
03 04
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
141,5
|
415,185
|
1184,831
|
557,903
|
626,928
|
|
ხარჯები
|
32,1
|
60,115
|
67,000
|
0,000
|
67,000
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
109,4
|
355,069
|
1117,831
|
557,903
|
559,928
|
|
04 00
|
განათლება
|
2 068,0
|
1904,086
|
2160,401
|
230,538
|
1929,863
|
|
ხარჯები
|
1 653,5
|
1686,855
|
1710,850
|
0,000
|
1710,850
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
407,7
|
217,231
|
449,551
|
230,538
|
219,013
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
6,9
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლება
|
1 989,2
|
1828,850
|
2091,701
|
230,538
|
1861,163
|
|
ხარჯები
|
1 574,6
|
1614,859
|
1642,150
|
0,000
|
1642,150
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
407,7
|
213,991
|
449,551
|
230,538
|
219,013
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
6,9
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
04 02
|
პროფესიული განათლების ხელშეწყობა
|
78,8
|
75,236
|
68,700
|
0,000
|
68,700
|
|
ხარჯები
|
78,8
|
71,996
|
68,700
|
0,000
|
68,700
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
3,240
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
1 165,7
|
1185,033
|
1042,493
|
0,000
|
1042,493
|
|
ხარჯები
|
1 165,5
|
1166,187
|
1024,455
|
0,000
|
1024,455
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
15,946
|
18,038
|
0,000
|
18,038
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,3
|
2,900
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
598,4
|
596,660
|
490,000
|
0,000
|
490,000
|
|
ხარჯები
|
598,4
|
590,232
|
481,600
|
0,000
|
481,600
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
6,428
|
8,400
|
0,000
|
8,400
|
|
05 01 01
|
სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
562,0
|
526,421
|
468,000
|
0,000
|
468,000
|
|
ხარჯები
|
562,0
|
519,993
|
462,000
|
0,000
|
462,000
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
6,428
|
6,000
|
0,000
|
6,000
|
|
05 01 02
|
სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა
|
36,4
|
70,238
|
22,000
|
0,000
|
22,000
|
|
ხარჯები
|
36,4
|
70,238
|
19,600
|
0,000
|
19,600
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
2,400
|
0
|
2,400
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
515,2
|
535,392
|
504,899
|
0,000
|
504,899
|
|
ხარჯები
|
514,9
|
522,973
|
495,261
|
0,000
|
495,261
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
9,518
|
9,638
|
0,000
|
9,638
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,3
|
2,900
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
05 02 01
|
კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
504,3
|
516,571
|
470,200
|
0,000
|
470,200
|
|
ხარჯები
|
504,3
|
507,052
|
460,562
|
0,000
|
460,562
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
9,518
|
9,638
|
0,000
|
9,638
|
|
05 02 02
|
კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა
|
10,8
|
18,821
|
34,699
|
0,000
|
34,699
|
|
ხარჯები
|
10,6
|
15,921
|
34,699
|
0,000
|
34,699
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,3
|
2,900
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
05 03
|
საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
25,7
|
27,592
|
24,594
|
0,000
|
24,594
|
|
ხარჯები
|
25,7
|
27,592
|
24,594
|
0,000
|
24,594
|
|
05 04
|
საგამომცემლო საქმიანობა
|
26,5
|
25,390
|
23,000
|
0,000
|
23,000
|
|
ხარჯები
|
26,5
|
25,390
|
23,000
|
0,000
|
23,000
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
763,7
|
865,404
|
925,903
|
0,000
|
925,903
|
|
ხარჯები
|
655,1
|
834,718
|
924,206
|
0,000
|
924,206
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
105,8
|
29,162
|
1,697
|
0,000
|
1,697
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
2,8
|
1,525
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
06 01
|
ჯანდაცვის პროგრამები
|
109,1
|
111,516
|
81,347
|
0,000
|
81,347
|
|
ხარჯები
|
96,8
|
92,716
|
80,000
|
0,000
|
80,000
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
12,3
|
18,800
|
1,347
|
0,000
|
1,347
|
|
06 02
|
სოციალური პროგრამები
|
654,6
|
753,888
|
844,556
|
0,000
|
844,556
|
|
ხარჯები
|
558,3
|
742,001
|
844,206
|
0,000
|
844,206
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
93,5
|
10,362
|
0,350
|
0,000
|
0,350
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
2,8
|
1,525
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
06 02 01
|
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება
|
450,4
|
554,142
|
661,497
|
0,000
|
661,497
|
|
ხარჯები
|
358,8
|
552,617
|
661,497
|
0,000
|
661,497
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
88,9
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
2,8
|
1,525
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
06 02 02
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
10,4
|
13,900
|
13,500
|
0,000
|
13,500
|
|
ხარჯები
|
10,4
|
13,900
|
13,500
|
0,000
|
13,500
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
06 02 03
|
უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება
|
179,3
|
172,346
|
155,000
|
0,000
|
155,000
|
|
ხარჯები
|
174,7
|
161,984
|
154,650
|
0,000
|
154,650
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,6
|
10,362
|
0,350
|
0,000
|
0,350
|
|
06 02 04
|
ხანდაზმულთა ცენტრის პროგრამა
|
9,3
|
10,000
|
9,000
|
0,000
|
9,000
|
|
ხარჯები
|
9,3
|
10,000
|
9,000
|
0,000
|
9,000
|
|
06 02 05
|
ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები
|
5,3
|
3,500
|
5,559
|
0,000
|
5,559
|
|
ხარჯები
|
5,3
|
3,500
|
5,559
|
0,000
|
5,559
|
”.
|