|
1. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2014 წლის
ფაქტი
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
2017 წლის
პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
8498,7
|
7516,91
|
2747,1
|
4769,81
|
8407,2
|
3564,4
|
4842,8
|
9176.6
|
|
გადასახადები
|
556,8
|
332,71
|
0
|
332,71
|
900
|
0
|
900
|
800
|
|
გრანტები
|
7164,5
|
6558,3
|
2747,1
|
3811,2
|
6912,1
|
3564,4
|
3347,7
|
7861.6
|
|
სხვა შემოსავლები
|
777,4
|
625,9
|
0
|
625,9
|
595,1
|
0
|
595,1
|
515
|
|
ხარჯები
|
4434,5
|
4481,41
|
0
|
4481,41
|
5008,5
|
181,4
|
4827,1
|
4626.1
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1499,2
|
1111,3
|
0
|
1111,3
|
1183
|
0
|
1183
|
1090
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
660,5
|
526,41
|
0
|
526,41
|
641,1
|
0
|
641,1
|
748
|
|
სუბსიდიები
|
1940,61
|
2230,2
|
0
|
2230,2
|
2502,9
|
0
|
2502,9
|
2428.8
|
|
გრანტები
|
0,01
|
220,4
|
0
|
220,4
|
160
|
0
|
160
|
0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
334,2
|
329,2
|
0
|
329,2
|
305
|
0
|
305
|
316.3
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
63,9
|
0
|
63,9
|
216,5
|
181,4
|
35,1
|
43
|
|
საოპერაციო სალდო
|
4064,2
|
3035,5
|
2747,1
|
288,4
|
3398,7
|
3383
|
15,7
|
4550.5
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
5470,2
|
2573,6
|
0
|
2573,6
|
4587,9
|
3854,5
|
733,4
|
5441.6
|
|
ზრდა
|
5486,7
|
2664,4
|
0
|
2664,4
|
4641,9
|
3854,5
|
787,4
|
5581.6
|
|
კლება
|
16,5
|
90,8
|
0
|
90,8
|
54
|
0
|
54
|
140
|
|
მთლიანი სალდო
|
-1406
|
461,9
|
2747,1
|
-2285,2
|
-1189,2
|
-471,5
|
-717,7
|
-891,1
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
-1406
|
294,89
|
2747,1
|
-2452,21
|
-1391,2
|
-471,5
|
-919,7
|
-1589.6
|
|
ზრდა
|
0
|
2747,1
|
2747,1
|
0
|
471,5
|
0
|
471,5
|
0
|
|
კლება
|
1406
|
2452,21
|
0
|
2452,21
|
1862,7
|
471,5
|
1391,2
|
1589.6
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
1406
|
1393,61
|
|
1393,61
|
471,5
|
471,5
|
|
0
|
|
აქციები და სხვა კაპიტალი
|
0
|
659,9
|
0
|
659,9
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1391,2
|
0
|
1391,2
|
0
|
|
სხვა დებიტორული დავალიანებები
|
0
|
398,7
|
0
|
398,7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
0
|
-167,01
|
0
|
-167,01
|
-252
|
0
|
-252
|
-688.5
|
|
კლება
|
0
|
167,01
|
0
|
167,01
|
252
|
0
|
252
|
688.5
|
|
საშინაო
|
0
|
167,01
|
0
|
167,01
|
252
|
0
|
252
|
688.5
|
|
ბალანსი
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-50
|
0
|
-50
|
0
|
2. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები და გადასახდელები თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2014 წლის
ფაქტი
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
2017 წლის
პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
|
შემოსულობები
|
9920.5
|
8666.3
|
2747.1
|
5919.2
|
9852.4
|
3564.4
|
6288
|
10906.2
|
|
შემოსავლები
|
8498.6
|
7516.9
|
2747.1
|
4769.8
|
8407.2
|
3564.4
|
4842.8
|
9176,6
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
16.5
|
90.8
|
0,0
|
90.8
|
54
|
0
|
54
|
140
|
|
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
|
1405.3
|
1058.6
|
|
1058.6
|
1391.2
|
0,0
|
1391.2
|
1589.6
|
|
გადასახდელები
|
9920.5
|
7312.7
|
2564.4
|
4748.4
|
9852.4
|
4035.9
|
5816.5
|
10906.2
|
|
ხარჯები
|
4434.5
|
4481.4
|
0,0
|
4481.4
|
4958.5
|
181.4
|
4777.1
|
4626.1
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5486
|
2264.4
|
2564.4
|
100
|
4641.9
|
3854.5
|
787.4
|
5581.6
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
|
|
167
|
252
|
|
252
|
688.5
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
-1405.3
|
-1058.6
|
|
--1058.6
|
-1391.2
|
0,0
|
-1391.2
|
-1589.6
|
3. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მესამე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 3. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 9176.6 ათასი ლარის ოდენობით:
|
დასახელება
|
2014 წლის
ფაქტი
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
2017 წლის
პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმ
წიფო
ბიუჯ
ეტის
ფონდ
ებიდან
გამოყ
ოფილი
ტრანს
ფერები
|
საკუთ
არი
შემოს
ავლები
|
სახელმ
წიფო
ბიუჯ
ეტის
ფონდ
ებიდან
გამოყ
ოფილი
ტრანს
ფერები
|
საკუთ
არი
შემოს
ავლები
|
|
შემოსავლები
|
8498.7
|
7516.9
|
2747.1
|
4769.8
|
8407,2
|
3564,4
|
4842,8
|
9176.6
|
|
გადასახადები
|
556.7
|
556,71
|
0
|
332.7
|
900
|
0
|
900
|
800
|
|
გრანტები
|
7164.5
|
6558.3
|
2747.1
|
3811,2
|
6912,1
|
3564,4
|
3347,7
|
7861.6
|
|
სხვა შემოსავლები
|
777.5
|
777,4
|
0
|
625.9
|
595,1
|
0
|
595,1
|
515
|
4. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეხუთე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 5. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 7861,6 ათასი ლარის ოდენობით:
|
დასახელება
|
2014 წლის
ფაქტი
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
2017 წლის
პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
|
გრანტები
|
7164,5
|
6558.3
|
2747.1
|
3811,2
|
6912,1
|
3564,4
|
3347,7
|
7861,6
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
|
7164,5
|
6558.3
|
2747.1
|
3811,2
|
6912,1
|
3564,4
|
3347,7
|
7861,6
|
|
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
|
3811,2
|
3811,2
|
0
|
3811,2
|
3347,7
|
0
|
3347,7
|
3447.7
|
|
გათანაბრებითი ტრანსფერი
|
3683,2
|
3683,2
|
|
3683,2
|
3219,7
|
|
3219,7
|
3319.7
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული
უფლებამოსილების განსახორციელებლად
|
128
|
128
|
|
128
|
128
|
|
128
|
128
|
|
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
3353,3
|
2747.1
|
2747.1
|
0
|
3564,4
|
3564,4
|
0
|
0
|
|
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი
პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
|
2872,1
|
2263.2
|
2263.2
|
|
3062,7
|
3062,7
|
0
|
4163,9
|
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
481,2
|
483.9
|
483.9
|
|
501,7
|
501,7
|
0
|
0
|
|
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან
გამოყოფილი თანხები
|
|
|
|
|
|
|
|
250
|
5. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეშვიდე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 7. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 4626,1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2014 წლის
ფაქტი
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
2017 წლის
პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
|
ხარჯები
|
4434,52
|
4481,41
|
0
|
4481,41
|
5008,5
|
181,4
|
4827,1
|
4626,1
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1499,2
|
1111,3
|
0
|
1111,3
|
1183
|
0
|
1183
|
1090
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
660,5
|
526,41
|
0
|
526,41
|
641,1
|
0
|
641,1
|
748
|
|
სუბსიდიები
|
1940,61
|
2230,2
|
0
|
2230,2
|
2502,9
|
0
|
2502,9
|
2428.8
|
|
გრანტები
|
0,01
|
220,4
|
0
|
220,4
|
160
|
0
|
160
|
0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
334,2
|
329,2
|
0
|
329,2
|
305
|
0
|
305
|
316,3
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
63,9
|
0
|
63,9
|
216,5
|
181,4
|
35,1
|
43
|
6. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მერვე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 8. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5441.6 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5581.6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
კოდი
|
დასახელება
|
2014 წლის
ფაქტი
|
2015 წლის
ფაქტი
|
2016 წლის
გეგმა
|
2017 წლის
პროგნოზი
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი
ორგანოების დაფინანსება
|
76,8
|
434,6
|
1507,9
|
554.7
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
0,3
|
13
|
0
|
9,8
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,
რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
5166,7
|
2064,2
|
3134
|
5017,1
|
|
04 00
|
განათლება
|
229,9
|
152,6
|
0
|
0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
13
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სულ ჯამი
|
5486,7
|
2664,4
|
4641,9
|
5581.6
|
ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 140 ათასი ლარის ოდენობით.
7. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეათე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 10. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
|
ფუნქც.
კოდი
|
დასახელება
|
2014 წლის
ფაქტი
|
2015 წლის
ფაქტი
|
2016 წლის
გეგმა
|
2017 წლის
პროგნოზი
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
1876,5
|
1907,2
|
3096
|
2836,1
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი
ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური
და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
1876,5
|
1907,2
|
3096
|
2836,1
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი
ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
1876,5
|
1907,2
|
3048
|
2814,6
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
0
|
0
|
48
|
21.5
|
|
702
|
თავდაცვა
|
94,7
|
72,7
|
78
|
87.8
|
|
703
|
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
222
|
220,4
|
0
|
0
|
|
7031
|
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
7032
|
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
|
222
|
220,4
|
0
|
0
|
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
4973,2
|
2076,7
|
3219
|
4531,4
|
|
7042
|
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა
და მონადირეობა
|
0
|
0
|
536,6
|
385,2
|
|
70421
|
სოფლის მეურნეობა
|
0
|
0
|
536,6
|
385,2
|
|
7045
|
ტრანსპორტი
|
4500
|
1539,9
|
2081,6
|
3857,6
|
|
70451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
4500
|
1539,9
|
2081,6
|
3857,6
|
|
7049
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
|
473,2
|
536,8
|
600,8
|
288,6
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
434,3
|
415,5
|
646,5
|
627.1
|
|
7051
|
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
|
434,3
|
415,5
|
646,5
|
627.1
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
238,31
|
235,31
|
277,5
|
679.6
|
|
7061
|
ბინათმშენებლობა
|
0
|
36,41
|
148,5
|
547.6
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
26,3
|
15,3
|
0
|
0
|
|
7064
|
გარე განათება
|
209,01
|
178,6
|
129
|
141,7
|
|
7066
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
3
|
5
|
0
|
0
|
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
36,8
|
48
|
45
|
47
|
|
7074
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
36,8
|
48
|
45
|
47
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
769,11
|
1037,6
|
1104,2
|
947,7
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
242,81
|
380,5
|
398,4
|
188
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
471,3
|
612,1
|
650,8
|
691,7
|
|
7083
|
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
|
2,5
|
0
|
0
|
0
|
|
7084
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
52,5
|
45
|
55
|
68
|
|
709
|
განათლება
|
942,1
|
804,2
|
759,2
|
815,7
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
848,2
|
782,6
|
759,2
|
815,7
|
|
7098
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
განათლების სფეროში
|
93,9
|
21,6
|
0
|
0
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
334,21
|
328,2
|
375
|
333,8
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
13,3
|
24,3
|
25
|
38,8
|
|
7107
|
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
|
173.5
|
194.3
|
145
|
192,4
|
|
7108
|
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
სოციალური დაცვის სფეროში
|
147,4
|
109,6
|
205
|
102,6
|
|
|
სულ
|
9921,23
|
7145,81
|
9600,4
|
10906,2
|
8. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეთერთმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 11. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -891,1 ლარის ოდენობით.
9. დადგენილებით დამტკიცებულ დანართს დაემატოს მე-141 მუხლი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 14 1. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 2017 წლის ბოლომდე დასაფინანსებელი ღონისძიებების შეუფერხებლად განხორციელების მიზნით განისაზღვროს 250 ათასი ლარით.
10. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეთექვსმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 16. ბაღდთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა და უსაფრთხოება 87,8 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 00)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ბაღდათის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
2.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 5878.1 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა–შენახვა,. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 3857,6 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სოფლებთან დამაკავშირებელი გზების რეაბილიტაციაზე, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხების თანადაფინასება.
2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1737,9 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება, მუნიცაპალიტეტში არსებული სპეცტექნიკით უზრუნველყოფილი იქნება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა. განხორციელდება სოფ. ფერსათსა და წითელხევში მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფის მიზნით, წყლის სათავე ნაგებობის, წყალშემკრები რეზერვუარის და მაგისტრალური ქსელის მოწყობის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხების თანადაფინანსება.
2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 7 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების, მიწის ნაკვეთების აღრიცხა-შეფასების მიზნით საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება.
2.4 მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია 197 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 06)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობება ნაგებობების მშენებლობა რეაბილიტაცია.
3. განათლება 815,7 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მთლიანად დაფინასდება ბავშვთა კვების თანხა. მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.
4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 947,7 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.
4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 188 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული სკოლის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
2017 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:
· სპორტული ღონისძიებები
· სპორტული სკოლა
· სამივლინებო ხარჯები
4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 691,7 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. გატარდება ღონისძიებები ტურიზმის განვითარების მიზნით.
4.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 37 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 04)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.
4.4 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 31 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 05)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 720,8 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 47 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:
· არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
· დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
· მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
· სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
· ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
· მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.
5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა 673,8 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
პროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევა სტიქიით დაზარალებულ მოსახლეობას, მიყენებული ზარალის ნაწილობრივი ანაზღაურების მიზნით.
5.2.1 სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა ოჯახის წევრებზე სამედიცინო დახმარება 127,6 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01 )
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
· მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0–დან 65 000–მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და პენსიონერი მოქალაქეების მედიკამენტებით დახმარება, თითოეულ ბენეფიციარს ერთჯერადი დახმარება არა უმეტეს 100 ლარისა
· მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0–დან 65 000–მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა მოქალაქეების მკურალობისა და საოპერაციო თანხებით დახმარება; თითოეულ ბენეფიციარს ერთჯერადი დახმარება არა უმეტეს 500 ლარისა.
5.2.2 სარიტუალო მომსახურება 6 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02 ,06 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
· სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში);
· საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარება
5.2.3 უფასო სასადილოს დაფინანსება 44,8 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
· სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 50 ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა;
· სადღესასწაულო დღეებში სადღესასწაულო სუფრის გაკეთება.
5.2.4 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 37 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია
· მეორე და მეტი შვილის შეძენისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა.
მეორე შვილის შეძენა –150 ლარი
მესამე შვილის შეძენა – 350 ლარი
მეოთხე და მეტი შვილის შეძენა – 400 ლარი
ტყუპები – 400 ლარი
5.2.5 სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება 357,6 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია
· სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის დროებითი თავშესაფრის უზრუნველყოფა. ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა მიყენებული ზარალის ნაწილობრივი ანაზღაურების მიზნით.
5.2.6 სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯი 52,2 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 07)
სოციალური პროგრამებით გაუთვალისწინებელი ხარჯების დასაფინანსებლად სოციალური პროგრამების მუხლით გათვალისწინებულია „სხვა გაუთვალისწინებლი ხარჯი“
5.2.7 სადღესასწაულო დახმარების პროგრამა 5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 08)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე და მათთან გათანაბრებული პირებისათვის სასაჩუქრე პაკეტების შეძენა
5.2.8 შშმ პირთა დახმარება 20 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 09)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შშმ პირთა დახმარება
5.2.9 ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეთა დახმარება 1,8 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 10)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეებზე ფულადი დახმარებების გაცემა.
5.2.10 დღეგრძელი (100 და მეტი წლის ასაკი) მოქალაქეთა დახმარება 1ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 11)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დღეგრძელი (100 და მეტი წლის ასაკი) მოქალაქეებზე ერთჯერად ფულადი დახმარებების გაცემა.
5.2.11 დიალეზით მოსარგებლე მოქალაქეთა დახმარება 18,8 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 12)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დიალიზით მოსარგებლე მოქალაქეთა სამედიცინო დაწესებულებამდე ტრანსპორტირებისათვის სატრანსპორტო ხარჯების დაფარვა.
5.2.12 ობოლ 18 წლამდე ასაკის ბავშვიანი ოჯახების დახმარება 2 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 13)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ობოლ 18 წლამდე ასკის ბავშვიან ოჯახებზე დახმარებების გაცემა.
11. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეჩვიდმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
|
ორგ. კოდი
|
დასახელება
|
2014 წლის
ფაქტი
|
2015 წლის
ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
2017 წლის
პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმ
წიფო
ბიუჯ
ეტის
ფონდ
ებიდან
გამოყ
ოფილი
ტრანს
ფერები
|
საკუთ
არი
შემოს
ავლები
|
|
|
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
|
9920,7
|
7272,8
|
9903,4
|
4035,9
|
5867,5
|
10906,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
190,1
|
200
|
647
|
0
|
647
|
645
|
|
|
ხარჯები
|
4107,4
|
4441,4
|
4929,5
|
181,4
|
4748,1
|
4626,1
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1283,2
|
1111,3
|
1183
|
0
|
1183
|
1090
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5646,9
|
2664,4
|
4641,9
|
3854,5
|
787,4
|
5581,6
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
167,03
|
167,01
|
252
|
0
|
252
|
688,5
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი
ორგანოების დაფინანსება
|
2074,2
|
2074,2
|
3348
|
1009
|
2339
|
2456,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
155
|
155
|
115
|
0
|
115
|
120
|
|
|
ხარჯები
|
1472,6
|
1472,6
|
1588,1
|
0
|
1588,1
|
1601,4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1058,2
|
1058,2
|
1130
|
0
|
1130
|
1035
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
434,6
|
434,6
|
1507,9
|
1009
|
498,9
|
554,7
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
167
|
167,01
|
252
|
0
|
252
|
300
|
|
01 01
|
ბაღდათის საკრებულო
|
419,8
|
419,8
|
451,5
|
0
|
451,5
|
451,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
16
|
16
|
20
|
|
20
|
20
|
|
|
ხარჯები
|
416,2
|
416,2
|
446,5
|
0
|
446,5
|
451,6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
293,5
|
293,5
|
300
|
0
|
300
|
310
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,6
|
3,6
|
5
|
0
|
5
|
0
|
|
01 02
|
ბაღდათის გამგეობა
|
1654,4
|
1654,41
|
2848,5
|
1009
|
1839,5
|
1983
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
139
|
139
|
95
|
|
95
|
100
|
|
|
ხარჯები
|
1056,4
|
1056,4
|
1093,6
|
0
|
1093,6
|
1128,3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
764,7
|
764,7
|
830
|
0
|
830
|
725
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
431
|
431
|
1502,9
|
1009
|
493,9
|
554,7
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
167
|
167,01
|
252
|
0
|
252
|
300
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0
|
0
|
48
|
0
|
48
|
21,5
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
48
|
0
|
48
|
21,5
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი
და უსაფრთხოება
|
316,7
|
293,1
|
78
|
0
|
78
|
87,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
34
|
5
|
5
|
0
|
5
|
6
|
|
|
ხარჯები
|
316,4
|
280,1
|
78
|
0
|
78
|
78
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
225
|
53,1
|
53
|
0
|
53
|
55
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,3
|
13
|
0
|
0
|
0
|
9,8
|
|
02 01
|
საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური
|
222
|
220,4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
29
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
221,7
|
220,4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
179,3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
02 03
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის
ამაღლების ხელშეწყობა
|
94,7
|
72,7
|
78
|
0
|
78
|
87,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
5
|
5
|
5
|
|
5
|
6
|
|
|
ხარჯები
|
94,7
|
59,7
|
78
|
0
|
78
|
78
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
45,7
|
53,1
|
53
|
0
|
53
|
55
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
13
|
0
|
0
|
0
|
9,8
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,
რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
5448,2
|
2687,5
|
4113
|
2956,9
|
1156,1
|
5878,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0
|
40
|
157
|
0
|
157
|
110
|
|
|
ხარჯები
|
479,1
|
623,31
|
979
|
111,4
|
867,6
|
812,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4969,1
|
2064,2
|
3134
|
2845,5
|
288,5
|
5017,1
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
48,5
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა
-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
|
4302,3
|
1539,9
|
2081,6
|
1802,5
|
279,1
|
3857,6
|
|
|
ხარჯები
|
18,8
|
24,6
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4283,5
|
1515,3
|
2081,6
|
1802,5
|
279,1
|
3857,6
|
|
03 01 01
|
ტროტუარების მოწყობა მოვლა პატრონობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 01 02
|
ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების
რეაბილიტაცია
|
4302,3
|
1539,9
|
2081,6
|
1802,5
|
279,1
|
3857,6
|
|
|
ხარჯები
|
18,8
|
24,6
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4283,5
|
1515,3
|
2081,6
|
1802,5
|
279,1
|
3857,6
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა
-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
669,6
|
645,8
|
1460,6
|
642
|
818,6
|
1737,9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0
|
0
|
77
|
0
|
77
|
95
|
|
|
ხარჯები
|
455,4
|
586,6
|
924
|
111,4
|
812,6
|
790,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
214,2
|
59,2
|
536,6
|
530,6
|
6
|
901,4
|
|
03 02 01
|
ა(ა)იპ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის
კომუნალური გაერთიანება
|
434,3
|
415,5
|
646,5
|
0
|
646,5
|
627.1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0
|
77
|
|
77
|
95
|
|
|
ხარჯები
|
246,4
|
365,5
|
646,5
|
0
|
646,5
|
627.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
187,9
|
50
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 02 02
|
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებო
ბების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
0
|
0
|
536,6
|
530,6
|
6
|
431,2
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
536,6
|
530,6
|
6
|
385,2
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
46
|
|
03 02 03
|
სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია და
ექსპლოატაცია
|
26,3
|
15,3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
10
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
26,3
|
5,3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 02 04
|
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
209,0
|
178,6
|
129
|
0
|
129
|
132
|
|
|
ხარჯები
|
209,0
|
178,6
|
129
|
0
|
129
|
132
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 02 05
|
მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და
ფასადების რეაბილიტაცია
|
0
|
32,5
|
136,5
|
111,4
|
25,1
|
31,4
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
32,5
|
136,5
|
111,4
|
25,1
|
31,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 02 06
|
წყლის სისტემების რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია
|
0
|
3,91
|
12
|
0
|
12
|
516,2
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0,01
|
12
|
0
|
12
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
3,9
|
0
|
0
|
0
|
516,2
|
|
03 03
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
4,8
|
12,1
|
5
|
0
|
5
|
7
|
|
|
ხარჯები
|
4,8
|
12,1
|
5
|
0
|
5
|
7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 03 01
|
ქალაქის გამწვანება
|
3
|
5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
3
|
5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 03 02
|
საკადასტრო რუქის დამზადება
|
1,1
|
6,5
|
5
|
0
|
5
|
7
|
|
|
ხარჯები
|
1,1
|
6,5
|
5
|
0
|
5
|
7
|
|
03 03 03
|
შადრევნების ექსპლოატაცია
|
0,7
|
0,6
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0,7
|
0,6
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 03 04
|
სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში
განსახორციელებელი პროექტები
|
471,3
|
489,7
|
515,8
|
512,4
|
3,4
|
72,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
471,3
|
489,7
|
515,8
|
512,4
|
3,4
|
69,6
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2,5
|
|
03 05
|
შპს აგროჰოლდინგი
|
0
|
40
|
80
|
0
|
80
|
15
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
40
|
80
|
0
|
80
|
15
|
|
03 06
|
მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტ
ების მშენებლობა,რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
197
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
197
|
|
04 00
|
განათლება
|
942,1
|
804,2
|
759,2
|
0
|
759,2
|
815,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0
|
0
|
174
|
0
|
174
|
174
|
|
|
ხარჯები
|
712,2
|
651,6
|
759,2
|
0
|
759,2
|
815,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
229,9
|
152,6
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
04 01
|
ა(ა)იპ ბაღდათის სკოლამდელი სააღმზრდელო
დაწესებულება საბავშვო ბაგა ბაღი
|
848,2
|
782,6
|
759,2
|
0
|
759,2
|
815,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0
|
174
|
|
174
|
174
|
|
|
ხარჯები
|
621,2
|
630
|
759,2
|
0
|
759,2
|
815,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
227
|
152,6
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
04 03
|
მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი
|
93,9
|
21,6
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
91
|
21,6
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,9
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და
სპორტული ღონისძიებები
|
769,1
|
1037,6
|
1105,2
|
0
|
1105,2
|
947,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0
|
101
|
0
|
101
|
220
|
|
|
ხარჯები
|
756,1
|
1037,6
|
1105,2
|
0
|
1105,2
|
947,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
242,8
|
380,5
|
398,4
|
0
|
398,4
|
188
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0
|
0
|
57
|
0
|
57
|
34
|
|
|
ხარჯები
|
238,3
|
380,5
|
398,4
|
0
|
398,4
|
188
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
05 01 01
|
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
|
12,0
|
17
|
162
|
0
|
162
|
6,7
|
|
|
ხარჯები
|
12,0
|
17
|
162
|
0
|
162
|
6,7
|
|
05 01 02
|
ა(ა)იპ ბაღდათის სპორტული სკოლა
|
230,8
|
166,5
|
175
|
0
|
175
|
181,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0
|
28
|
|
28
|
34
|
|
|
ხარჯები
|
226,3
|
166,5
|
175
|
0
|
175
|
181,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
05 01 03
|
საფეხბურთო კლუბი „საირმე“
|
0
|
197
|
61,4
|
0
|
61,4
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0
|
29
|
|
29
|
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
197
|
61,4
|
0
|
61,4
|
0
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
471,3
|
612,1
|
650,8
|
0
|
650,8
|
691,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
1
|
0
|
44
|
0
|
44
|
186
|
|
|
ხარჯები
|
462,8
|
612,1
|
650,8
|
0
|
650,8
|
691,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8,5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
05 02 01
|
სახელოვნებო სკოლები
|
134,9
|
25,2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0
|
44
|
|
44
|
|
|
|
ხარჯები
|
126,4
|
25,2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8,5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
05 02 02
|
ბიბლიოთეკები
|
62
|
13,5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
62
|
13,5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
05 02 03
|
კულტურის სახლები
|
210
|
36,7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
210
|
36,7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
05 02 04
|
მუზეუმი
|
64,4
|
19,8
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
64,4
|
19,8
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
05 02 05
|
ააიპ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო,
ინოვაციური ტექნოლოგიების, ბიბლიოთეკებისა
და მუზეუმების გაერთიანები, განვითარების ფონდი.
|
0
|
192,3
|
242,8
|
0
|
242,8
|
258,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0
|
0
|
|
|
46
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
192,3
|
242,8
|
0
|
242,8
|
258,2
|
|
05 02 06
|
ააიპ ხელოვნებისა და მუსიკის განვითარების ფონდი.
|
0
|
324,6
|
408
|
0
|
408
|
433,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0
|
0
|
0
|
|
|
140
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
324,6
|
408
|
0
|
408
|
433,5
|
|
05 03
|
პრესა
|
2,5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
2,5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
05 04
|
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
|
27,5
|
13
|
20
|
0
|
20
|
37
|
|
|
ხარჯები
|
27,5
|
13
|
20
|
0
|
20
|
37
|
|
05 05
|
ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა
|
25
|
32
|
36
|
0
|
36
|
31
|
|
|
ხარჯები
|
25
|
32
|
36
|
0
|
36
|
31
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და
სოციალური უზრუნველყოფა
|
370,4
|
376,2
|
420
|
70
|
350
|
720,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0
|
0
|
15
|
0
|
15
|
15
|
|
|
ხარჯები
|
371,0
|
376,2
|
420
|
70
|
350
|
370,8
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
340
|
|
06 01
|
ა(ა)იპ ბაღდათის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი
|
36,8
|
48
|
45
|
0
|
45
|
47
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0
|
15
|
|
15
|
15
|
|
|
ხარჯები
|
36,8
|
48
|
45
|
0
|
45
|
47
|
|
06 02
|
სოციალური პროგრამები
|
333,6
|
328,2
|
375
|
70
|
305
|
673,8
|
|
|
ხარჯები
|
334,2
|
328,2
|
375
|
70
|
305
|
323,8
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
340
|
|
06 02 01
|
სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა ოჯახის
წევრებზე სამედიცინო დახმარება
|
133,6
|
149,5
|
100
|
0
|
100
|
127,6
|
|
|
ხარჯები
|
133,6
|
149,5
|
100
|
0
|
100
|
127,6
|
|
06 02 02
|
დაკრძალვის ხარჯები
|
2,9
|
0,8
|
5
|
0
|
5
|
3
|
|
|
ხარჯები
|
2,9
|
0,8
|
5
|
0
|
5
|
3
|
|
06 02 03
|
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის
დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების
დახმარების ხარჯები
|
4,3
|
0,2
|
3
|
0
|
3
|
3
|
|
|
ხარჯები
|
4,3
|
0,2
|
3
|
0
|
3
|
3
|
|
06 02 04
|
უფასო სასადილოს დაფინანსება
|
39,8
|
44,8
|
45
|
0
|
45
|
44,8
|
|
|
ხარჯები
|
39,8
|
44,8
|
45
|
0
|
45
|
44,8
|
|
06 02 05
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
13,2
|
24,3
|
25
|
0
|
25
|
37
|
|
|
ხარჯები
|
13,2
|
24,3
|
25
|
0
|
25
|
37
|
|
06 02 06
|
სტიქიური უბედურებების შედეგად
მიყენებული ზიანის ხარჯი
|
27,0
|
35
|
80
|
70
|
10
|
357,6
|
|
|
ხარჯები
|
27
|
35
|
80
|
70
|
10
|
19,6
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
338
|
|
06 02 07
|
სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯებისათვის
|
107,8
|
66,8
|
112
|
0
|
112
|
52,2
|
|
|
ხარჯები
|
107,8
|
66,8
|
112
|
0
|
112
|
50,2
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
|
06 02 08
|
სადღესასწაულო დახმარების პროგრამა (9 მაისი)
|
5
|
6,8
|
5
|
0
|
5
|
5
|
|
|
ხარჯები
|
5
|
6,8
|
5
|
0
|
5
|
5
|
|
06 02 09
|
შშმ პირთა დახმარება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20
|
|
06 02 10
|
ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის
აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეთა დახმარება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1,8
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1,8
|
|
06 02 11
|
დღეგრძელი (100 და მეტი წლის ასაკი) მოქალ
აქეთა დახმარება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
|
06 02 12
|
დიალეზით მოსარგებლე მოქალაქეთა დახმარება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
18,8
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
18,8
|
|
06 02 13
|
ობოლ 18 წლამდე ასკის ბავშვიანი ოჯახების
დახმარება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
|