ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 61-ე მუხლის მეორე ნაწილისა და 22-ე მუხლის პირველი ნაწილის ,,კ“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს კანონის ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს შესაბამისად,
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ა დ გ ე ნ ს :
მუხლი 1
დამტკიცდეს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად (დანართი თან ერთვის).
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს 2017 წლის 1 იანვრიდან.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე
გრიგოლ მაჩიტაძე
დანართი
თავი I
ბაღდათის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტი
მუხლი 1.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლისფაქტი
2016 წლისგეგმა
2017 წლის პროგნოზი
სულ
მათშორის
სულ
მათშორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
8498,7
7516,91
2747,1
4769,81
8407,2
3564,4
4842,8
4727,7
გადასახადები
556,8
332,71
0
332,71
900
0
900
800
გრანტები
7164,5
6558,3
2747,1
3811,2
6912,1
3564,4
3347,7
3447.7
სხვა შემოსავლები
777,4
625,9
0
625,9
595,1
0
595,1
480
ხარჯები
4434,5
4481,41
0
4481,41
5008,5
181,4
4827,1
4223,7
შრომის ანაზღაურება
1499,2
1111,3
0
1111,3
1183
0
1183
1123
საქონელი და მომსახურება
660,5
526,41
0
526,41
641,1
0
641,1
548.3
სუბსიდიები
1940,61
2230,2
0
2230,2
2502,9
0
2502,9
2267.4
გრანტები
0,01
220,4
0
220,4
160
0
160
0
სოციალური უზრუნველყოფა
334,2
329,2
0
329,2
305
0
305
255
სხვა ხარჯები
0
63,9
0
63,9
216,5
181,4
35,1
30
საოპერაციო სალდო
4064,2
3035,5
2747,1
288,4
3398,7
3383
15,7
504
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
5470,2
2573,6
0
2573,6
4587,9
3854,5
733,4
204
ზრდა
5486,7
2664,4
0
2664,4
4641,9
3854,5
787,4
244
კლება
16,5
90,8
0
90,8
54
0
54
40
მთლიანი სალდო
-1406
461,9
2747,1
-2285,2
-1189,2
-471,5
-717,7
300
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-1406
294,89
2747,1
-2452,21
-1391,2
-471,5
-919,7
0
ზრდა
0
2747,1
2747,1
0
471,5
0
471,5
0
კლება
1406
2452,21
0
2452,21
1862,7
471,5
1391,2
0
ვალუტა და დეპოზიტები
1406
1393,61
1393,61
471,5
471,5
0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0
659,9
0
659,9
0
0
0
0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0
0
0
0
1391,2
0
1391,2
0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0
398,7
0
398,7
0
0
0
0
ვალდებულებების ცვლილება
0
-167,01
0
-167,01
-252
0
-252
-300
კლება
0
167,01
0
167,01
252
0
252
300
საშინაო
0
167,01
0
167,01
252
0
252
300
ბალანსი
0
0
0
0
-50
0
-50
0
მუხლი 2.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები და გადასახდელები თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014 წლის
ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის
პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
შემოსულობები
9920.5
8666.3
2747.1
5919.2
9852.4
3564.4
6288
4767.7
შემოსავლები
8498.6
7516.9
2747.1
4769.8
8407.2
3564.4
4842.8
4727.7
არაფინანსური აქტივების კლება
16.5
90.8
0,0
90.8
54
0
54
40
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
1405.3
1058.6
1058.6
1391.2
0,0
1391.2
გადასახდელები
9920.5
7312.7
2564.4
4748.4
9852.4
4035.9
5816.5
4767.7
ხარჯები
4434.5
4481.4
0,0
4481.4
4958.5
181.4
4777.1
4223.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5486
2264.4
2564.4
100
4641.9
3854.5
787.4
244
ვალდებულებების კლება
0
167
252
252
300
ნაშთისცვლილება
-1405.3
-1058.6
--1058.6
-1391.2
0,0
-1391.2
მუხლი 3.
ბაღდთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 4727.7 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლისფაქტი
2016 წლისგეგმა
2017 წლის პროგნოზი
სულ
მათშორის
სულ
მათშორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
8498.7
7516.9
2747.1
4769.8
8407,2
3564,4
4842,8
4727,7
გადასახადები
556.7
556,71
0
332.7
900
0
900
800
გრანტები
7164.5
6558.3
2747.1
3811,2
6912,1
3564,4
3347,7
3447.7
სხვა შემოსავლები
777.5
777,4
0
625.9
595,1
0
595,1
480
მუხლი 4.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 800 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლისფაქტი
2016 წლისგეგმა
2017 წლის პროგნოზი
სულ
მათშორის
სულ
მათშორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთ არი შემოს ავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
556.7
332.7
0
332.7
900
0
900
800
საშემოსავლო გადასახადი
500
500
450
ქონების გადასახადი
556.7
332.7
0
332.7
400
0
400
350
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
376.9
172.3
172.3
300
300
250
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
1.8
14.2
0
14.2
5
0
5
5
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
87.6
74.8
0
74.8
25
0
25
25
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
90.4
71.4
0
71.4
70
0
70
70
მუხლი 5.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 3447.7 ათასი ლარის ოდენობით
.
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლისფაქტი
2016 წლისგეგმა
2017 წლის პროგნოზი
სულ
მათშორის
სულ
მათშორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი
პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
2872,1
2263.2
2263.2
3062,7
3062,7
0
0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
481,2
483.9
483.9
501,7
501,7
0
0
მუხლი 6.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 480 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის პროგნოზი
სხვაშემოსავლები
777,4
625,9
595,1
480
შემოსავლები საკუთრებიდან
555,5
438,3
360
340
პროცენტები
260
86,7
40
20
რენტა
295,5
351,6
320
320
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
294
329,7
300
300
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში
(უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
1,5
21,9
20
20
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
85,4
47,9
30
40
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
57,8
40
25
35
სანებართვო მოსაკრებელი
31,3
7,2
5
10
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0,8
0,2
0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული
ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
25,7
32,6
20
25
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
27,6
7,9
5
5
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
27,6
7,9
5
5
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
136,5
132,9
100
100
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
0
6,8
5,1
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
0
100
მუხლი 7.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 4223.7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლისფაქტი
2016 წლისგეგმა
2017 წლის პროგნოზი
სულ
მათშორის
სულ
მათშორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
4434,52
4481,41
0
4481,41
5008,5
181,4
4827,1
4223,7
შრომის ანაზღაურება
1499,2
1111,3
0
1111,3
1183
0
1183
1123
საქონელი და მომსახურება
660,5
526,41
0
526,41
641,1
0
641,1
548.3
სუბსიდიები
1940,61
2230,2
0
2230,2
2502,9
0
2502,9
2267.4
გრანტები
0,01
220,4
0
220,4
160
0
160
0
სოციალური უზრუნველყოფა
334,2
329,2
0
329,2
305
0
305
255
სხვა ხარჯები
0
63,9
0
63,9
216,5
181,4
35,1
30
მუხლი 8.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 204 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 244 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
კოდი
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის პროგნოზი
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი
ორგანოების დაფინანსება
76,8
434,6
1507,9
62,5
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0,3
13
0
0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,
რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
5166,7
2064,2
3134
181.5
04 00
განათლება
229,9
152,6
0
0
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
13
0
0
0
სულჯამი
5486,7
2664,4
4641,9
244
ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 40 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 9.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 300 ათასი ლარით
მუხლი 10.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის პროგნოზი
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1876,5
1907,2
3096
1810.8
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი
ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური
და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1876,5
1907,2
3096
1810.8
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი
ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1876,5
1907,2
3048
1790.8
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0
0
48
20
702
თავდაცვა
94,7
72,7
78
78
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
222
220,4
0
0
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
0
0
0
0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
222
220,4
0
0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
4973,2
2076,7
3219
213,5
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა
და მონადირეობა
0
0
536,6
0
70421
სოფლის მეურნეობა
0
0
536,6
0
7045
ტრანსპორტი
4500
1539,9
2081,6
166,5
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
4500
1539,9
2081,6
166,5
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
473,2
536,8
600,8
47
705
გარემოს დაცვა
434,3
415,5
646,5
527.4
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
434,3
415,5
646,5
527.4
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
238,31
235,31
277,5
137
7061
ბინათმშენებლობა
0
36,41
148,5
15
7063
წყალმომარაგება
26,3
15,3
0
0
7064
გარე განათება
209,01
178,6
129
120
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
3
5
0
0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
36,8
48
45
47
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
36,8
48
45
47
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
769,11
1037,6
1104,2
881
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
242,81
380,5
398,4
187
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
471,3
612,1
650,8
646
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
2,5
0
0
0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
52,5
45
55
48
709
განათლება
942,1
804,2
759,2
780
7091
სკოლამდელი აღზრდა
848,2
782,6
759,2
780
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
განათლების სფეროში
93,9
21,6
0
0
710
სოციალური დაცვა
334,21
328,2
375
295
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
13,3
24,3
25
22
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც
არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
173.5
194.3
145
165
7108
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
0
0
0
0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
სოციალური დაცვის სფეროში
147,4
109,6
205
108
სულ
9921,23
7145,81
9600,4
4767,7
მუხლი 11.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 300 ლარის ოდენობით.
მუხლი 12.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 20.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
მუხლი 13.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 128.0 ათასი ლარი მიიმართოს:
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 14.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
თავი II
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 15.
ბაღდთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვადა უსაფრთხოება 78 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 00)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ბაღდათის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა–შენახვა,. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 166.5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სოფლებთან დამაკავშირებელი გზების რეაბილიტაციაზე, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხების თანადაფინასება.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინასება. . უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება, მუნიცაპალიტეტში არსებული სპეცტექნიკით უზრუნველყოფილი იქნება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა–შენახვა. განხორციელდება სოფ. ფერსათსა და წითელხევში მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფის მიზნით, წყლის სათავე ნაგებობის, წყალშემკრები რეზერვუარის და მაგისტრალური ქსელის მოწყობის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხების თანადაფინასება.
1.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 7 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების, მიწის ნაკვეთების აღრიცხა–შეფასების მიზნით საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება.
2. განათლება 780 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მთლიანად დაფინასდება ბავშვთა კვების თანხა. მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა
3. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 881 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.
4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 177 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული სკოლის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
2017 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:
· სპორტული ღონისძიებები
· სპორტული სკოლა
· სამივლინებო ხარჯები
4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 646ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. გატარდება ღონისძიებები ტურიზმის განვითარების მიზნით.
4.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 18ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 04)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.
4.4 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 30 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 05)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 342ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 47ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 01)
· არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
· დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
· მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
· სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
· ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
· მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.
5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა 295ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
პროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევა სტიიქით დაზარალებულ მოსახლეობას, მიყენებული ზარალის ნაწილობრივი ანაზღაურების მიზნით.
5.2.1 სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა ოჯახის წევრებზე სამედიცინო დახმარება 100 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01 )
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
· მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0–დან 65 000–მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და პენსიონერი მოქალაქეების მედიკამენტებით დახმარება, თითოეულ ბენეფიციარს ერთჯერადი დახმარება არა უმეტეს 100 ლარისა
· მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0–დან 65 000–მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა მოქალაქეების მკურალობისა და საოპერაციო თანხებით დახმარება; თითოეულ ბენეფიციარს ერთჯერადი დახმარება არა უმეტეს 500 ლარისა.
· სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში);
· საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარება
5.2.3 უფასო სასადილოს დაფინანსება 45 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
· სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 50 ბენეფიციარის ყოველრღიურად კვებით უზრუნველყოფა;
5.2.4 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 20 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია
· მეორე და მეტი შვილის შეძენისათვის ერთჯერადი ფულადი ხმარების გაწევა.
მეორე შვილის შეძენა–200 ლარი
მესამე შვილის შეძენა–250 ლარი
მეოთხე და მეტი შვილის შეძენა–300 ლარი
ტყუპები --400 ლარი
5.2.5 სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება 30 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია
· სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის დროებითი თავშესაფრის უზრუნველყოფა. ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა მიყენებული ზარალის ნაწილობრივი ანაზღაურების მიზნით.
5.2.6 სადღესასწაულო დახმარების პროგრამა 5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 08)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე და მათთან გათანაბრებული პირებისათვის სასაჩქმე პაკეტების შეძენა
5.2.7 შშმ პირთა დახმარება 20 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 09)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შშმ პირთა დახმარება
5.2.8 ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეთა დახმარება 2 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 10)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეებზე ფულადი დახმარებების გაცემა.
5.2.9 დღეგრძელი (100 და მეტი წლის ასაკი) მოქალაქეთა დახმარება 2 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 11)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დღეგრძელი (100 და მეტი წლის ასაკი) მოქალაქეებზე ერთჯერად ფულადი დახმარებების გაცემა.
5.2.10 დიალეზით მოსარგებლე მოქალაქეთა დახმარება 30 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 12)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დიალეზით მოსარგებლე მოქალაქეთა სამედიცინო დაწესებულებამდე ტრანსპორტირებისათვის სატრანსპორტო ხარჯების დაფარვა.
5.2.11 ობოლ 18 წლამდე ასკის ბავშვიანი ოჯახების დახმარება 5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 13)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ობოლ 18 წლამდე ასკის ბავშვიან ოჯახებზე დახმარებების გაცემა.
მუხლი 16.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
ორგ.
კოდი
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლისგეგმა
2017 წლის პროგნოზი
სულ
მათშორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №33
2016 წლის 29 დეკემბერი
ქ. ბაღდათი
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 61-ე მუხლის მეორე ნაწილისა და 22-ე მუხლის პირველი ნაწილის ,,კ“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს კანონის ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს შესაბამისად,
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ა დ გ ე ნ ს :
მუხლი 1
დამტკიცდეს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად (დანართი თან ერთვის).
დადგენილება ამოქმედდეს 2017 წლის 1 იანვრიდან.ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგრიგოლ მაჩიტაძე
დანართი
თავი I
ბაღდათის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტი
მუხლი 1.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება2014 წლის ფაქტი2015 წლისფაქტი2016 წლისგეგმა2017 წლის პროგნოზი
სულ
მათშორის
სულ
მათშორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
შემოსავლები
8498,7
7516,91
2747,1
4769,81
8407,2
3564,4
4842,8
4727,7
გადასახადები
556,8
332,71
-1391.2
მუხლი 3.
ბაღდთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 4727.7 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება2014 წლის ფაქტი2015 წლისფაქტი2016 წლისგეგმა2017 წლის პროგნოზი
სულ
მათშორის
სულ
მათშორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
შემოსავლები
8498.7
7516.9
2747.1
4769.8
8407,2
3564,4
4842,8
4727,7
გადასახადები
556.7
556,71
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
3353,3
2747.1
2747.1
0
3564,4
3564,4
0
0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი
პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
2872,1
2263.2
2263.2
3062,7
3062,7
0
0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
481,2
483.9
483.9
501,7
501,7
0
0
მუხლი 6.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 480 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება2014 წლის ფაქტი2015 წლის ფაქტი2016 წლის გეგმა2017 წლის პროგნოზი
სხვა შემოსავლები
777,4
625,9
595,1
480
შემოსავლები საკუთრებიდან
555,5
438,3
360
340
პროცენტები
260
86,7
40
20
რენტა
295,5
351,6
320
320
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
294
329,7
300
300
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში
(უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
1,5
21,9
20
20
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
85,4
47,9
30
40
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
57,8
40
25
35
სანებართვო მოსაკრებელი
31,3
7,2
5
10
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0,8
0,2
0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული
ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
25,7
32,6
20
25
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
27,6
7,9
5
5
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
27,6
7,9
5
5
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
136,5
132,9
100
100
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
0
6,8
5,1
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
0
100
მუხლი 7.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 4223.7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება2014 წლის ფაქტი2015 წლისფაქტი2016 წლისგეგმა2017 წლის პროგნოზი
სულ
მათშორის
სულ
მათშორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
ხარჯები
4434,52
4481,41
0
4481,41
5008,5
181,4
4827,1
4223,7
შრომის ანაზღაურება
1499,2
1111,3
0
1111,3
1183
0
1183
1123
საქონელი და მომსახურება
660,5
526,41
0
526,41
641,1
0
641,1
548.3
სუბსიდიები
1940,61
2230,2
0
2230,2
2502,9
0
2502,9
2267.4
გრანტები
0,01
220,4
0
220,4
160
0
160
0
სოციალური უზრუნველყოფა
334,2
329,2
0
329,2
305
0
305
255
სხვა ხარჯები
0
63,9
0
63,9
216,5
181,4
35,1
30
მუხლი 8.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 204 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 244 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
კოდიდასახელება2014 წლის ფაქტი2015 წლის ფაქტი2016 წლის გეგმა2017 წლის პროგნოზი
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი
ორგანოების დაფინანსება
76,8
434,6
1507,9
62,5
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0,3
13
0
0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,
რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
5166,7
2064,2
3134
181.5
04 00
განათლება
229,9
152,6
0
0
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
13
0
0
0
სულჯამი
5486,7
2664,4
4641,9
244
ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 40 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 9.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 300 ათასი ლარით
მუხლი 10.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციონალური
კოდიდასახელება2014 წლის ფაქტი2015 წლის ფაქტი2016 წლის გეგმა2017 წლის პროგნოზი
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1876,5
1907,2
3096
1810.8
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი
ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური
და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1876,5
1907,2
3096
1810.8
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი
ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1876,5
1907,2
3048
1790.8
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0
0
48
20
702
თავდაცვა
94,7
72,7
78
78
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
222
220,4
0
0
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
0
0
0
0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
222
220,4
0
0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
4973,2
2076,7
3219
213,5
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა
და მონადირეობა
0
0
536,6
0
70421
სოფლის მეურნეობა
0
0
536,6
0
7045
ტრანსპორტი
4500
1539,9
2081,6
166,5
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
4500
1539,9
2081,6
166,5
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
473,2
536,8
600,8
47
705
გარემოს დაცვა
434,3
415,5
646,5
527.4
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
434,3
415,5
646,5
527.4
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
238,31
235,31
277,5
137
7061
ბინათმშენებლობა
0
36,41
148,5
15
7063
წყალმომარაგება
26,3
15,3
0
0
7064
გარე განათება
209,01
178,6
129
120
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
3
5
0
0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
36,8
48
45
47
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
36,8
48
45
47
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
769,11
1037,6
1104,2
881
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
242,81
380,5
398,4
187
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
471,3
612,1
650,8
646
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
2,5
0
0
0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
52,5
45
55
48
709
განათლება
942,1
804,2
759,2
780
7091
სკოლამდელი აღზრდა
848,2
782,6
759,2
780
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
განათლების სფეროში
93,9
21,6
0
0
710
სოციალური დაცვა
334,21
328,2
375
295
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
13,3
24,3
25
22
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც
არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
173.5
194.3
145
165
7108
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
0
0
0
0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
სოციალური დაცვის სფეროში
147,4
109,6
205
108
სულ
9921,23
7145,81
9600,4
4767,7
მუხლი 11.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 300 ლარის ოდენობით.
მუხლი 12.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 20.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
მუხლი 13.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 128.0 ათასი ლარი მიიმართოს:
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 14.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.თავი II
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 15.
ბაღდთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა და უსაფრთხოება 78 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 00)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ბაღდათის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
2.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 875.9 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა–შენახვა,. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 166.5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სოფლებთან დამაკავშირებელი გზების რეაბილიტაციაზე, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხების თანადაფინასება.
2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 662.4 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინასება. . უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება, მუნიცაპალიტეტში არსებული სპეცტექნიკით უზრუნველყოფილი იქნება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა–შენახვა. განხორციელდება სოფ. ფერსათსა და წითელხევში მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფის მიზნით, წყლის სათავე ნაგებობის, წყალშემკრები რეზერვუარის და მაგისტრალური ქსელის მოწყობის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხების თანადაფინასება.
1.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 7 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების, მიწის ნაკვეთების აღრიცხა–შეფასების მიზნით საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება.
2. განათლება 780 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მთლიანად დაფინასდება ბავშვთა კვების თანხა. მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა
3. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 881 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.
4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 177 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული სკოლის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
2017 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:
· სპორტული ღონისძიებები
· სპორტული სკოლა
· სამივლინებო ხარჯები
4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 646 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. გატარდება ღონისძიებები ტურიზმის განვითარების მიზნით.
4.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 18 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 04)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.
4.4 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 30 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 05)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 342 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 47 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:
· არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
· დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
· მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
· სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
· ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
· მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.
5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა 295 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
პროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევა სტიიქით დაზარალებულ მოსახლეობას, მიყენებული ზარალის ნაწილობრივი ანაზღაურების მიზნით.
5.2.1 სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა ოჯახის წევრებზე სამედიცინო დახმარება 100 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01 )
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
· მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0–დან 65 000–მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და პენსიონერი მოქალაქეების მედიკამენტებით დახმარება, თითოეულ ბენეფიციარს ერთჯერადი დახმარება არა უმეტეს 100 ლარისა
· მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0–დან 65 000–მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა მოქალაქეების მკურალობისა და საოპერაციო თანხებით დახმარება; თითოეულ ბენეფიციარს ერთჯერადი დახმარება არა უმეტეს 500 ლარისა.
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
· სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში);
· საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარება
5.2.3 უფასო სასადილოს დაფინანსება 45 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
· სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 50 ბენეფიციარის ყოველრღიურად კვებით უზრუნველყოფა;
· სადღესასწაულო დღეებში, სადღესასწაულო სუფრის გაკეთება.
5.2.4 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 20 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია
· მეორე და მეტი შვილის შეძენისათვის ერთჯერადი ფულადი ხმარების გაწევა.
მეორე შვილის შეძენა–200 ლარი
მესამე შვილის შეძენა–250 ლარი
მეოთხე და მეტი შვილის შეძენა–300 ლარი
ტყუპები --400 ლარი
5.2.5 სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება 30 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია
· სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის დროებითი თავშესაფრის უზრუნველყოფა. ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა მიყენებული ზარალის ნაწილობრივი ანაზღაურების მიზნით.
5.2.6 სადღესასწაულო დახმარების პროგრამა 5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 08)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე და მათთან გათანაბრებული პირებისათვის სასაჩქმე პაკეტების შეძენა
5.2.7 შშმ პირთა დახმარება 20 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 09)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შშმ პირთა დახმარება
5.2.8 ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეთა დახმარება 2 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 10)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეებზე ფულადი დახმარებების გაცემა.
5.2.9 დღეგრძელი (100 და მეტი წლის ასაკი) მოქალაქეთა დახმარება 2 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 11)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დღეგრძელი (100 და მეტი წლის ასაკი) მოქალაქეებზე ერთჯერად ფულადი დახმარებების გაცემა.
5.2.10 დიალეზით მოსარგებლე მოქალაქეთა დახმარება 30 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 12)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დიალეზით მოსარგებლე მოქალაქეთა სამედიცინო დაწესებულებამდე ტრანსპორტირებისათვის სატრანსპორტო ხარჯების დაფარვა.
5.2.11 ობოლ 18 წლამდე ასკის ბავშვიანი ოჯახების დახმარება 5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 13)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ობოლ 18 წლამდე ასკის ბავშვიან ოჯახებზე დახმარებების გაცემა.
მუხლი 16.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
ორგ.კოდიდასახელება2014 წლის ფაქტი2015 წლის ფაქტი2016 წლისგეგმა2017 წლის პროგნოზი
სულ
მათშორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
ბაღდათისმუნიციპალიტეტი9920,57312,89852,44035,95816,5
4767,7
მომუშავეთა რიცხოვნობა