|
1. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2014 წლის
ფაქტი
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
2017 წლის
პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავ ლები
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავ ლები
|
|
შემოსავლები
|
8498,7
|
7516,91
|
2747,1
|
4769,81
|
8407,2
|
3564,4
|
4842,8
|
7701.9
|
|
გადასახადები
|
556,8
|
332,71
|
0
|
332,71
|
900
|
0
|
900
|
800
|
|
გრანტები
|
7164,5
|
6558,3
|
2747,1
|
3811,2
|
6912,1
|
3564,4
|
3347,7
|
6421.9
|
|
სხვა შემოსავლები
|
777,4
|
625,9
|
0
|
625,9
|
595,1
|
0
|
595,1
|
480
|
|
ხარჯები
|
4434,5
|
4481,41
|
0
|
4481,41
|
5008,5
|
181,4
|
4827,1
|
4309.1
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1499,2
|
1111,3
|
0
|
1111,3
|
1183
|
0
|
1183
|
1123
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
660,5
|
526,41
|
0
|
526,41
|
641,1
|
0
|
641,1
|
558,8
|
|
სუბსიდიები
|
1940,61
|
2230,2
|
0
|
2230,2
|
2502,9
|
0
|
2502,9
|
2281.8
|
|
გრანტები
|
0,01
|
220,4
|
0
|
220,4
|
160
|
0
|
160
|
0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
334,2
|
329,2
|
0
|
329,2
|
305
|
0
|
305
|
272,2
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
63,9
|
0
|
63,9
|
216,5
|
181,4
|
35,1
|
73.3
|
|
საოპერაციო სალდო
|
4064,2
|
3035,5
|
2747,1
|
288,4
|
3398,7
|
3383
|
15,7
|
3392.8
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
5470,2
|
2573,6
|
0
|
2573,6
|
4587,9
|
3854,5
|
733,4
|
4293.9
|
|
ზრდა
|
5486,7
|
2664,4
|
0
|
2664,4
|
4641,9
|
3854,5
|
787,4
|
4333.9
|
|
კლება
|
16,5
|
90,8
|
0
|
90,8
|
54
|
0
|
54
|
40
|
|
მთლიანი სალდო
|
-1406
|
461,9
|
2747,1
|
-2285,2
|
-1189,2
|
-471,5
|
-717,7
|
-901,1
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
-1406
|
294,89
|
2747,1
|
-2452,21
|
-1391,2
|
-471,5
|
-919,7
|
-1589.6
|
|
ზრდა
|
0
|
2747,1
|
2747,1
|
0
|
471,5
|
0
|
471,5
|
0
|
|
კლება
|
1406
|
2452,21
|
0
|
2452,21
|
1862,7
|
471,5
|
1391,2
|
1589.6
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
1406
|
1393,61
|
|
1393,61
|
471,5
|
471,5
|
|
0
|
|
აქციები და სხვა კაპიტალი
|
0
|
659,9
|
0
|
659,9
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1391,2
|
0
|
1391,2
|
0
|
|
სხვა დებიტორული დავალიანებები
|
0
|
398,7
|
0
|
398,7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
0
|
-167,01
|
0
|
-167,01
|
-252
|
0
|
-252
|
-688.5
|
|
კლება
|
0
|
167,01
|
0
|
167,01
|
252
|
0
|
252
|
688.5
|
|
საშინაო
|
0
|
167,01
|
0
|
167,01
|
252
|
0
|
252
|
688.5
|
|
ბალანსი
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-50
|
0
|
-50
|
0
|
2. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები და გადასახდელები
თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2014 წლის
ფაქტი
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
2017 წლის
პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავ ლები
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავ ლები
|
|
შემოსულობები
|
9920.5
|
8666.3
|
2747.1
|
5919.2
|
9852.4
|
3564.4
|
6288
|
9331.5
|
|
შემოსავლები
|
8498.6
|
7516.9
|
2747.1
|
4769.8
|
8407.2
|
3564.4
|
4842.8
|
7701.9
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
16.5
|
90.8
|
0,0
|
90.8
|
54
|
0
|
54
|
40
|
|
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
|
1405.3
|
1058.6
|
|
1058.6
|
1391.2
|
0,0
|
1391.2
|
1589.6
|
|
გადასახდელები
|
9920.5
|
7312.7
|
2564.4
|
4748.4
|
9852.4
|
4035.9
|
5816.5
|
9331.5
|
|
ხარჯები
|
4434.5
|
4481.4
|
0,0
|
4481.4
|
4958.5
|
181.4
|
4777.1
|
4309.1
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5486
|
2264.4
|
2564.4
|
100
|
4641.9
|
3854.5
|
787.4
|
4333.9
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
|
|
167
|
252
|
|
252
|
688.5
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
-1405.3
|
-1058.6
|
|
--1058.6
|
-1391.2
|
0,0
|
-1391.2
|
-1589.6
|
3. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მესამე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 3. ბაღდთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 7701.9 ათასი ლარის ოდენობით:
|
დასახელება
|
2014 წლის
ფაქტი
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
2017 წლის
პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
8498.7
|
7516.9
|
2747.1
|
4769.8
|
8407,2
|
3564,4
|
4842,8
|
7701.9
|
|
გადასახადები
|
556.7
|
556,71
|
0
|
332.7
|
900
|
0
|
900
|
800
|
|
გრანტები
|
7164.5
|
6558.3
|
2747.1
|
3811,2
|
6912,1
|
3564,4
|
3347,7
|
6421.9
|
|
სხვა შემოსავლები
|
777.5
|
777,4
|
0
|
625.9
|
595,1
|
0
|
595,1
|
480
|
4. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეოთხე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 4. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 800 ათასი ლარის ოდენობით
|
დასახელება
|
2014 წლის
ფაქტი
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
2017 წლის
პროგ ნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავ ლები
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავ ლები
|
|
გადასახადები
|
556.7
|
332.7
|
0
|
332.7
|
900
|
0
|
900
|
800
|
|
საშემოსავლო გადასახადი
|
|
|
|
|
500
|
|
500
|
450
|
|
ქონების გადასახადი
|
556.7
|
332.7
|
0
|
332.7
|
400
|
0
|
400
|
350
|
|
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
376.9
|
172.3
|
|
172.3
|
300
|
|
300
|
250
|
|
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
1.8
|
14.2
|
0
|
14.2
|
5
|
0
|
5
|
5
|
|
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
|
87.6
|
74.8
|
0
|
74.8
|
25
|
0
|
25
|
25
|
|
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
|
90.4
|
71.4
|
0
|
71.4
|
70
|
0
|
70
|
70
|
5. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეხუთე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 5. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 6421.9 ათასი ლარის ოდენობით
|
დასახელება
|
2014 წლის
ფაქტი
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
2017 წლის
პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავ ლები
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავ ლები
|
|
გრანტები
|
7164,5
|
6558.3
|
2747.1
|
3811,2
|
6912,1
|
3564,4
|
3347,7
|
6421.9
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი
ტრანსფერი
|
7164,5
|
6558.3
|
2747.1
|
3811,2
|
6912,1
|
3564,4
|
3347,7
|
6421.9
|
|
ბიუჯეტით გათვალისწინებული
ტრანსფერები
|
3811,2
|
3811,2
|
0
|
3811,2
|
3347,7
|
0
|
3347,7
|
3447.7
|
|
გათანაბრებითი ტრანსფერი
|
3683,2
|
3683,2
|
|
3683,2
|
3219,7
|
|
3219,7
|
3319.7
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული
უფლებამოსილების განსახორციელებლად
|
128
|
128
|
|
128
|
128
|
|
128
|
128
|
|
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
3353,3
|
2747.1
|
2747.1
|
0
|
3564,4
|
3564,4
|
0
|
0
|
|
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი
პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
|
2872,1
|
2263.2
|
2263.2
|
|
3062,7
|
3062,7
|
0
|
2974.2
|
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
481,2
|
483.9
|
483.9
|
|
501,7
|
501,7
|
0
|
0
|
6. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეექვსე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 6. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 480 ათასი ლარის ოდენობით:
|
დასახელება
|
2014 წლის
ფაქტი
|
2015 წლის
ფაქტი
|
2016 წლის
გეგმა
|
2017 წლის
პროგნოზი
|
|
სხვა შემოსავლები
|
777,4
|
625,9
|
595,1
|
480
|
|
შემოსავლები საკუთრებიდან
|
555,5
|
438,3
|
360
|
340
|
|
პროცენტები
|
260
|
86,7
|
40
|
20
|
|
რენტა
|
295,5
|
351,6
|
320
|
320
|
|
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
|
294
|
329,7
|
300
|
300
|
|
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში
(უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
|
1,5
|
21,9
|
20
|
20
|
|
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
|
85,4
|
47,9
|
30
|
40
|
|
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
|
57,8
|
40
|
25
|
35
|
|
სანებართვო მოსაკრებელი
|
31,3
|
7,2
|
5
|
10
|
|
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
|
0,8
|
0,2
|
0
|
|
|
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული
ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
|
25,7
|
32,6
|
20
|
25
|
|
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
|
27,6
|
7,9
|
5
|
5
|
|
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
|
27,6
|
7,9
|
5
|
5
|
|
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
|
136,5
|
132,9
|
100
|
100
|
|
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
|
0
|
6,8
|
5,1
|
|
|
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
|
|
0
|
100
|
|
7. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეშვიდე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 7. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 4309,1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2014 წლის
ფაქტი
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
2017 წლის
პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
|
ხარჯები
|
4434,52
|
4481,41
|
0
|
4481,41
|
5008,5
|
181,4
|
4827,1
|
4309,1
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1499,2
|
1111,3
|
0
|
1111,3
|
1183
|
0
|
1183
|
1123
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
660,5
|
526,41
|
0
|
526,41
|
641,1
|
0
|
641,1
|
558,8
|
|
სუბსიდიები
|
1940,61
|
2230,2
|
0
|
2230,2
|
2502,9
|
0
|
2502,9
|
2281,8
|
|
გრანტები
|
0,01
|
220,4
|
0
|
220,4
|
160
|
0
|
160
|
0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
334,2
|
329,2
|
0
|
329,2
|
305
|
0
|
305
|
272,2
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
63,9
|
0
|
63,9
|
216,5
|
181,4
|
35,1
|
73,3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მერვე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 8. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4293.9 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4333.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
კოდი
|
დასახელება
|
2014 წლის
ფაქტი
|
2015 წლის
ფაქტი
|
2016 წლის
გეგმა
|
2017 წლის
პროგნოზი
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი
ორგანოების დაფინანსება
|
76,8
|
434,6
|
1507,9
|
614.7
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
0,3
|
13
|
0
|
9,8
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,
რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
5166,7
|
2064,2
|
3134
|
3709.4
|
|
04 00
|
განათლება
|
229,9
|
152,6
|
0
|
0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
13
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სულ ჯამი
|
5486,7
|
2664,4
|
4641,9
|
4333.9
|
ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 40 ათასი ლარის ოდენობით.
9. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეცხრე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 9. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 688,5 ათასი ლარით
10. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეათე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 10. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
|
ფუნქციო ნალური
კოდი
|
დასახელება
|
2014 წლის
ფაქტი
|
2015 წლის
ფაქტი
|
2016 წლის
გეგმა
|
2017 წლის
პროგნოზი
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
1876,5
|
1907,2
|
3096
|
2363.5
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი
ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური
და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
1876,5
|
1907,2
|
3096
|
2363.5
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი
ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
1876,5
|
1907,2
|
3048
|
2042
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
0
|
0
|
48
|
21.5
|
|
702
|
თავდაცვა
|
94,7
|
72,7
|
78
|
87.8
|
|
703
|
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
222
|
220,4
|
0
|
0
|
|
7031
|
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
7032
|
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
|
222
|
220,4
|
0
|
0
|
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
4973,2
|
2076,7
|
3219
|
3206.4
|
|
7042
|
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა
და მონადირეობა
|
0
|
0
|
536,6
|
117.3
|
|
70421
|
სოფლის მეურნეობა
|
0
|
0
|
536,6
|
117.3
|
|
7045
|
ტრანსპორტი
|
4500
|
1539,9
|
2081,6
|
2972.5
|
|
70451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
4500
|
1539,9
|
2081,6
|
2972.5
|
|
7049
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
|
473,2
|
536,8
|
600,8
|
116.6
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
434,3
|
415,5
|
646,5
|
530.4
|
|
7051
|
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
|
434,3
|
415,5
|
646,5
|
530.4
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
238,31
|
235,31
|
277,5
|
703.7
|
|
7061
|
ბინათმშენებლობა
|
0
|
36,41
|
148,5
|
583.7
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
26,3
|
15,3
|
0
|
0
|
|
7064
|
გარე განათება
|
209,01
|
178,6
|
129
|
120
|
|
7066
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
3
|
5
|
0
|
0
|
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
36,8
|
48
|
45
|
47
|
|
7074
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
36,8
|
48
|
45
|
47
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
769,11
|
1037,6
|
1104,2
|
895.7
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
242,81
|
380,5
|
398,4
|
187
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
471,3
|
612,1
|
650,8
|
650.7
|
|
7083
|
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
|
2,5
|
0
|
0
|
0
|
|
7084
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
52,5
|
45
|
55
|
58
|
|
709
|
განათლება
|
942,1
|
804,2
|
759,2
|
786.7
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
848,2
|
782,6
|
759,2
|
786.7
|
|
7098
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
განათლების სფეროში
|
93,9
|
21,6
|
0
|
0
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
334,21
|
328,2
|
375
|
321,8
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
13,3
|
24,3
|
25
|
22
|
|
7107
|
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება
კლასიფიკაციას
|
173.5
|
194.3
|
145
|
177
|
|
7108
|
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
სოციალური დაცვის სფეროში
|
147,4
|
109,6
|
205
|
122.8
|
|
|
სულ
|
9921,23
|
7145,81
|
9600,4
|
9331.5
|
11. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეთერთმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 11. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 901,1 ლარის ოდენობით.
12. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეთორმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 12. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 21,5 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
13. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეცამეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 13. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 128.0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 45 ათასი ლარი;
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 78 ათასი ლარი;
გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5.0 ათასი ლარი;
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
14. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეთოთხმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერები განისაზღვროს 2258.7 ათასი ლარით.
„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმარველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 14.03.2016 წლის №480 განკარგულებით გამოყოფილია 2974.2 ათასი ლარი.
1. სოფ. პირველი და მეორე ობჩის, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფ.როდინოულთან დამაკავშირებელი ს/გზა 910 ათასი ლარი;
2. სოფ. ფერსათსა და წითელხევში მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფის მიზნით, წყლის სათავე ნაგებობის, წყალშემკრები რეზერვუარის და მაგისტრალური ქსელის მოწყობა - 503,2 ათასი ლარი;
3. სოფელ პირველ ობჩაში მთისძირისკენ მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია - 360 ათასი ლარი;
4. ქ. ბაღდათში სალხინო ეკლესიასთან მისასვლელი გზა - 206 ათასი ლარი;
5. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. დიმში მამუკაშვილების შესახვევიდან ეკლესიამდე გზის მონაკვეთის რეაბილიტაციის მოწყობის სამუშაოები - 455 თასი ლარი;
6. ბაღდათი-საკრაულას ადგ. მნიშვნელობის ს/გზის საკრაულა-წიფის მონაკვეთის რეაბილიტაცია - 540 ათასი ლარი;
15. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეთხუთმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
16. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეთხუთმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 16. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა და უსაფრთხოება 87,8 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 00)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ბაღდათის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 4489 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა!შენახვა, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 2972.5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სოფლებთან დამაკავშირებელი გზების რეაბილიტაციაზე, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხების თანადაფინასება.
2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 878,4 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება, მუნიცაპალიტეტში არსებული სპეცტექნიკით უზრუნველყოფილი იქნება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა. განხორციელდება სოფ. ფერსათსა და წითელხევში მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფის მიზნით, წყლის სათავე ნაგებობის, წყალშემკრები რეზერვუარის და მაგისტრალური ქსელის მოწყობის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხების თანადაფინასება.
2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 7 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების, მიწის ნაკვეთების აღრიცხა-შეფასების მიზნით საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება.
3. განათლება 786,7 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით, დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და, შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მთლიანად დაფინანსდება ბავშვთა კვების თანხა. მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.
4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 895,7 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.
4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 187 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული სკოლის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
2017 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:
· სპორტული ღონისძიებები.
· სპორტული სკოლა.
· სამივლინებო ხარჯები.
4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 650,7 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით, პროგრამის ფარგლებში, გაგრძელდება კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. გატარდება ღონისძიებები ტურიზმის განვითარების მიზნით.
4.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 28 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 04)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.
4.4 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 30 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 05)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 708,8 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 47 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:
· არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
· დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
· მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
· სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
· ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
· მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.
5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა 661,8 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
პროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევა სტიიქით დაზარალებულ მოსახლეობას, მიყენებული ზარალის ნაწილობრივი ანაზღაურების მიზნით.
5.2.1 სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა ოჯახის წევრებზე სამედიცინო დახმარება 112 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
· მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0-დან 65 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და პენსიონერი მოქალაქეების მედიკამენტებით დახმარება, თითოეულ ბენეფიციარს ერთჯერადი დახმარება არაუმეტეს 100 ლარისა.
· მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0-დან 65 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის, მოქალაქეების მკურნალობისა და საოპერაციო თანხებით დახმარება; თითოეულ ბენეფიციარს ერთჯერადი დახმარება არაუმეტეს 500 ლარისა.
5.2.2 სარიტუალო მომსახურება 6 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02, 06 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
· სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში);
· საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარება
5.2.3 უფასო სასადილოს დაფინანსება 45 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
· სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 50 ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა;
· სადღესასწაულო დღეებში, სადღესასწაულო სუფრის გაკეთება.
5.2.4 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 20 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
· მეორე და მეტი შვილის შეძენისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა.
მეორე შვილის შეძენა – 150 ლარი.
მესამე შვილის შეძენა – 350 ლარი.
მეოთხე და მეტი შვილის შეძენა – 400 ლარი.
ტყუპები - 400 ლარი.
5.2.5 სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება 377,6 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია
· სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის დროებითი თავშესაფრის უზრუნველყოფა. ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა მიყენებული ზარალის ნაწილობრივი ანაზღაურების მიზნით.
5.2.6 სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯი 37,2 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 07)
სოციალური პროგრამებით გაუთვალისწინებელი ხარჯების დასაფინანსებლად სოციალური პროგრამების მუხლით გათვალისწინებულია „სხვა გაუთვალისწინებლი ხარჯი“
5.2.7 სადღესასწაულო დახმარების პროგრამა 5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 08)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე და მათთან გათანაბრებული პირებისათვის სასაჩუქრე პაკეტების შეძენა.
5.2.8 შ.შ.მ. პირთა დახმარება 20 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 09)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შ.შ.მ. პირთა დახმარება.
5.2.9 ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეთა დახმარება 2 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 10)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეებზე ფულადი დახმარებების გაცემა.
5.2.10 დღეგრძელი (100 და მეტი წლის ასაკი) მოქალაქეთა დახმარება 2 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 11)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დღეგრძელი (100 და მეტი წლის ასაკი) მოქალაქეებზე ერთჯერად ფულადი დახმარებების გაცემა.
5.2.11 დიალეზით მოსარგებლე მოქალაქეთა დახმარება 30 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 12)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დიალეზით მოსარგებლე მოქალაქეთა სამედიცინო დაწესებულებამდე ტრანსპორტირებისათვის სატრანსპორტო ხარჯების დაფარვა.
5.2.12 ობოლ 18 წლამდე ასკის ბავშვიანი ოჯახების დახმარება 5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 13)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ობოლ 18 წლამდე ასკის ბავშვიან ოჯახებზე დახმარებების გაცემა.
17. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეთხუთმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
|
ორგანი
ზაციული
კოდი
|
დასახელება
|
2014 წლის
ფაქტი
|
2015 წლის
ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
2017 წლის
პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავ ლები
|
|
|
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
|
9920.5
|
7312.8
|
9852.4
|
4035.9
|
5816.5
|
9331.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
188
|
200
|
567
|
0
|
567
|
630
|
|
|
ხარჯები
|
4434.5
|
4481.4
|
5008.5
|
181.4
|
4827.1
|
4309.1
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1499.2
|
1111.3
|
1183
|
0
|
1183
|
1123
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
660.5
|
526.41
|
641.1
|
0
|
641.1
|
558.8
|
|
|
სუბსიდიები
|
1940.61
|
2230.2
|
2502.9
|
0
|
2502.9
|
2281.8
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
334.2
|
329.2
|
305
|
0
|
305
|
272.2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
63.9
|
216.5
|
181.4
|
35.1
|
73.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5486.7
|
2664.4
|
4641.9
|
3854.5
|
787.4
|
4333.9
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.03
|
167.01
|
252
|
0
|
252
|
688.5
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი
ორგანოების დაფინანსება
|
1876.5
|
2074.2
|
3348
|
1009
|
2339
|
2363.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
153
|
155
|
115
|
0
|
115
|
120
|
|
|
ხარჯები
|
1799.7
|
1472.6
|
1588.1
|
0
|
1588.1
|
1448.8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1274.2
|
1058.2
|
1130
|
0
|
1130
|
1070
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
525.5
|
409.1
|
448.1
|
0
|
448.1
|
368.8
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
4.3
|
10
|
0
|
10
|
10
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
76.8
|
434.6
|
1507.9
|
1009
|
498.9
|
614.7
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
167.01
|
252
|
0
|
252
|
300
|
|
01 01
|
ბაღდათის საკრებულო
|
402.1
|
419.8
|
451.5
|
0
|
451.5
|
411.6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
15
|
16
|
20
|
|
20
|
20
|
|
|
ხარჯები
|
402.1
|
416.2
|
446.5
|
0
|
446.5
|
411.6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
280.2
|
293.5
|
300
|
0
|
300
|
280
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
121.9
|
122.7
|
146.5
|
0
|
146.5
|
131.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
3.6
|
5
|
0
|
5
|
0
|
|
01 02
|
ბაღდათის გამგეობა
|
1474.4
|
1654.41
|
2848.5
|
1009
|
1839.5
|
1930.4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
138
|
139
|
95
|
|
95
|
100
|
|
|
ხარჯები
|
1397.6
|
1056.4
|
1093.6
|
0
|
1093.6
|
1015.7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
994
|
764.7
|
830
|
0
|
830
|
790
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
403.6
|
286.4
|
253.6
|
0
|
253.6
|
215.7
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
4.3
|
10
|
0
|
10
|
10
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
76.8
|
431
|
1502.9
|
1009
|
493.9
|
614.7
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
167.01
|
252
|
0
|
252
|
300
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0
|
0
|
48
|
0
|
48
|
21.5
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
48
|
0
|
48
|
21.5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
48
|
0
|
48
|
21.5
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი
და უსაფრთხოება
|
316.7
|
293.1
|
78
|
0
|
78
|
87.8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
34
|
5
|
5
|
0
|
5
|
6
|
|
|
ხარჯები
|
316.4
|
280.1
|
78
|
0
|
78
|
78
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
225
|
53.1
|
53
|
0
|
53
|
53
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
91.4
|
6.6
|
25
|
0
|
25
|
25
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.3
|
13
|
0
|
0
|
0
|
9.8
|
|
02 01
|
საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური
|
222
|
220.4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
29
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
221.7
|
220.4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
179.3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
42.4
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
02 03
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის
ამაღლების ხელშეწყობა
|
94.7
|
72.7
|
78
|
0
|
78
|
87.8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
5
|
5
|
5
|
|
5
|
6
|
|
|
ხარჯები
|
94.7
|
59.7
|
78
|
0
|
78
|
78
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
45.7
|
53.1
|
53
|
0
|
53
|
53
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
49
|
6.6
|
25
|
0
|
25
|
25
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
13
|
0
|
0
|
0
|
9.8
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,
რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
5645.71
|
2727.5
|
4063
|
2956.9
|
1106.1
|
4489
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0
|
40
|
77
|
0
|
77
|
95
|
|
|
ხარჯები
|
479.1
|
663.31
|
1059
|
111.4
|
947.6
|
731.1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4.1
|
80.71
|
146
|
0
|
146
|
127
|
|
|
სუბსიდიები
|
475
|
523
|
776.5
|
0
|
776.5
|
570.4
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
59.6
|
136.5
|
111.4
|
25.1
|
33.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5166.7
|
2064.2
|
3134
|
2845.5
|
288.5
|
3709.4
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.01
|
0
|
0
|
0
|
0
|
48.5
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-
რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
|
4500
|
1539.9
|
2081.6
|
1802.5
|
279.1
|
2972.5
|
|
|
ხარჯები
|
18.8
|
24.6
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
18.8
|
7.5
|
50
|
0
|
50
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
17.1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4481.2
|
1515.3
|
2081.6
|
1802.5
|
279.1
|
2972.5
|
|
03 01 01
|
ტროტუარების მოწყობა, მოვლა-პატრონობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 01 02
|
ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია
|
4500
|
1539.9
|
2081.6
|
1802.5
|
279.1
|
2972.5
|
|
|
ხარჯები
|
18.8
|
24.6
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
18.8
|
7.5
|
0
|
|
0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
17.1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4481.2
|
1515.3
|
2081.6
|
1802.5
|
279.1
|
2972.5
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა
-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
669.6
|
645.8
|
1460.6
|
642
|
818.6
|
1397.4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0
|
0
|
77
|
0
|
77
|
95
|
|
|
ხარჯები
|
455.4
|
586.6
|
924
|
111.4
|
812.6
|
684.1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
69.2
|
141
|
0
|
141
|
120
|
|
|
სუბსიდიები
|
455.4
|
474.9
|
646.5
|
0
|
646.5
|
530.4
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
42.5
|
136.5
|
111.4
|
25.1
|
33.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
214.2
|
59.2
|
536.6
|
530.6
|
6
|
667.3
|
|
03 02 01
|
ა(ა)იპ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის
კომუნალური გაერთიანება
|
434.3
|
415.5
|
646.5
|
0
|
646.5
|
530.4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0
|
77
|
|
77
|
95
|
|
|
ხარჯები
|
246.4
|
365.5
|
646.5
|
0
|
646.5
|
530.4
|
|
|
სუბსიდიები
|
246.4
|
365.5
|
646.5
|
|
646.5
|
530.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
187.9
|
50
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 02 02
|
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების
მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
0.01
|
0
|
536.6
|
530.6
|
6
|
163.3
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
536.6
|
530.6
|
6
|
117.3
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.01
|
0
|
0
|
0
|
0
|
46
|
|
03 02 03
|
სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
26.3
|
15.3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
10
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
10
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
26.3
|
5.3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 02 04
|
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
209.01
|
178.6
|
129
|
0
|
129
|
120
|
|
|
ხარჯები
|
209.01
|
178.6
|
129
|
0
|
129
|
120
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.01
|
69.2
|
129
|
0
|
129
|
120
|
|
|
სუბსიდიები
|
209
|
109.4
|
0
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 02 05
|
მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა
და ფასადების რეაბილიტაცია
|
0
|
32.5
|
136.5
|
111.4
|
25.1
|
33.7
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
32.5
|
136.5
|
111.4
|
25.1
|
33.7
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
32.5
|
136.5
|
111.4
|
25.1
|
33.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 02 06
|
წყლის სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია
|
0
|
3.91
|
12
|
0
|
12
|
550
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0.01
|
12
|
0
|
12
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0.01
|
12
|
0
|
12
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
3.9
|
0
|
0
|
0
|
550
|
|
03 03
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
4.8
|
12.1
|
5
|
0
|
5
|
7
|
|
|
ხარჯები
|
4.8
|
12.1
|
5
|
0
|
5
|
7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4.1
|
11.5
|
5
|
0
|
5
|
7
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.7
|
0.6
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 03 01
|
ქალაქის გამწვანება
|
3
|
5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
3
|
5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3
|
5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 03 02
|
საკადასტრო რუკის დამზადება
|
1.1
|
6.5
|
5
|
0
|
5
|
7
|
|
|
ხარჯები
|
1.1
|
6.5
|
5
|
0
|
5
|
7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1.1
|
6.5
|
5
|
0
|
5
|
7
|
|
03 03 03
|
შადრევნების ექსპლოატაცია
|
0.7
|
0.6
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0.7
|
0.6
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.7
|
0.6
|
0
|
|
|
|
|
03 03 04
|
სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
03 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში
განსახორციელებელი პროექტები
|
471.31
|
489.7
|
515.8
|
512.4
|
3.4
|
72.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
471.3
|
489.7
|
515.8
|
512.4
|
3.4
|
69.6
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.01
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2.5
|
|
03 05
|
შპს აგროჰოლდინგი
|
0.1
|
40
|
80
|
0
|
80
|
40
|
|
|
ხარჯები
|
0.1
|
40
|
80
|
0
|
80
|
40
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.1
|
40
|
80
|
|
80
|
40
|
|
04 00
|
განათლება
|
942.1
|
804.2
|
759.2
|
0
|
759.2
|
786.7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0
|
0
|
174
|
0
|
174
|
174
|
|
|
ხარჯები
|
712.2
|
651.6
|
759.2
|
0
|
759.2
|
786.7
|
|
|
სუბსიდიები
|
712.2
|
651.6
|
759.2
|
0
|
759.2
|
786.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
229.9
|
152.6
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
04 01
|
ა(ა)იპ ბაღდათის სკოლამდელი სააღმზრდელო
დაწესებულება საბავშვო ბაგა ბაღი
|
848.2
|
782.6
|
759.2
|
0
|
759.2
|
786.7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0
|
174
|
|
174
|
174
|
|
|
ხარჯები
|
621.2
|
630
|
759.2
|
0
|
759.2
|
786.7
|
|
|
სუბსიდიები
|
621.2
|
630
|
759.2
|
|
759.2
|
786.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
227
|
152.6
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
04 03
|
მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი
|
93.9
|
21.6
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
91
|
21.6
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
91
|
21.6
|
0
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2.9
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და
სპორტული ღონისძიებები
|
769.11
|
1037.6
|
1104.2
|
0
|
1104.2
|
895.7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
1
|
0
|
101
|
0
|
101
|
220
|
|
|
ხარჯები
|
756.1
|
1037.6
|
1104.2
|
0
|
1104.2
|
895.7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
39.5
|
30
|
22
|
0
|
22
|
38
|
|
|
სუბსიდიები
|
716.6
|
1007.6
|
922.2
|
0
|
922.2
|
857.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
242.81
|
380.5
|
398.4
|
0
|
398.4
|
187
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0
|
0
|
57
|
0
|
57
|
34
|
|
|
ხარჯები
|
238.31
|
380.5
|
398.4
|
0
|
398.4
|
187
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
12
|
17
|
2
|
0
|
2
|
10
|
|
|
სუბსიდიები
|
226.3
|
363.5
|
236.4
|
0
|
236.4
|
177
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4.5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
05 01 01
|
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
|
12.0
|
17
|
162
|
0
|
162
|
10
|
|
|
ხარჯები
|
12.0
|
17
|
162
|
0
|
162
|
10
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
12
|
17
|
2
|
0
|
2
|
10
|
|
05 01 02
|
ა(ა)იპ ბაღდათის სპორტული სკოლა
|
230.8
|
166.5
|
175
|
0
|
175
|
177
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0
|
28
|
|
28
|
34
|
|
|
ხარჯები
|
226.3
|
166.5
|
175
|
0
|
175
|
177
|
|
|
სუბსიდიები
|
226.3
|
166.5
|
175
|
|
175
|
177
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4.5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
05 01 03
|
საფეხბურთო კლუბი „საირმე“
|
0
|
197
|
61.4
|
0
|
61.4
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0
|
29
|
|
29
|
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
197
|
61.4
|
0
|
61.4
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
197
|
61.4
|
|
61.4
|
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
471.3
|
612.1
|
650.8
|
0
|
650.8
|
650.7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
1
|
0
|
44
|
0
|
44
|
186
|
|
|
ხარჯები
|
462.8
|
612.1
|
650.8
|
0
|
650.8
|
650.7
|
|
|
სუბსიდიები
|
462.8
|
612.1
|
650.8
|
0
|
650.8
|
650.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8.5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
05 02 01
|
სახელოვნებო სკოლები
|
134.9
|
25.2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0
|
44
|
|
44
|
|
|
|
ხარჯები
|
126.4
|
25.2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
126.4
|
25.2
|
0
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8.5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
05 02 02
|
ბიბლიოთეკები
|
62
|
13.5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
62
|
13.5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
62
|
13.5
|
0
|
|
|
|
|
05 02 03
|
კულტურის სახლები
|
210
|
36.7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
210
|
36.7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
210
|
36.7
|
0
|
|
|
|
|
05 02 04
|
მუზეუმი
|
64.4
|
19.8
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
64.4
|
19.8
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
64.4
|
19.8
|
0
|
|
|
|
|
05 02 05
|
ააიპ ინფორმაციული უზრუნველყოფის,
ეთნოკულტურისა და ტურიზმის განვითარების ფონდი
|
0
|
192.3
|
242.8
|
0
|
242.8
|
244.2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0
|
0
|
|
|
46
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
192.3
|
242.8
|
0
|
242.8
|
244.2
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
192.3
|
242.8
|
|
242.8
|
244.2
|
|
05 02 06
|
ააიპ ხელოვნებისა და მუსიკის განვითარების ფონდი.
|
0
|
324.6
|
408
|
0
|
408
|
406.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
1
|
0
|
0
|
|
|
140
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
324.6
|
408
|
0
|
408
|
406.5
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
324.6
|
408
|
|
408
|
406.5
|
|
05 03
|
პრესა
|
2.5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
2.5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
2.5
|
0
|
0
|
|
|
|
|
05 04
|
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
|
27.5
|
13
|
20
|
0
|
20
|
28
|
|
|
ხარჯები
|
27.5
|
13
|
20
|
0
|
20
|
28
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
27.5
|
13
|
20
|
0
|
20
|
28
|
|
05 05
|
ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა
|
25
|
32
|
35
|
0
|
35
|
30
|
|
|
ხარჯები
|
25
|
32
|
35
|
0
|
35
|
30
|
|
|
სუბსიდიები
|
25
|
32
|
35
|
|
35
|
30
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და
სოციალური უზრუნველყოფა
|
370.42
|
376.2
|
420
|
70
|
350
|
708.8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0
|
0
|
15
|
0
|
15
|
15
|
|
|
ხარჯები
|
371.01
|
376.2
|
420
|
70
|
350
|
368.8
|
|
|
სუბსიდიები
|
36.81
|
48
|
45
|
0
|
45
|
67
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
334.2
|
328.2
|
305
|
0
|
305
|
272.2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
70
|
70
|
0
|
29.6
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.02
|
0
|
0
|
0
|
0
|
340
|
|
06 01
|
ა(ა)იპ ბაღდათის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი
|
36.8
|
48
|
45
|
0
|
45
|
47
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0
|
15
|
|
15
|
15
|
|
|
ხარჯები
|
36.8
|
48
|
45
|
0
|
45
|
47
|
|
|
სუბსიდიები
|
36.8
|
48
|
45
|
|
45
|
47
|
|
06 02
|
სოციალური პროგრამები
|
333.62
|
328.2
|
375
|
70
|
305
|
661.8
|
|
|
ხარჯები
|
334.21
|
328.2
|
375
|
70
|
305
|
321.8
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.01
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
334.2
|
328.2
|
305
|
0
|
305
|
272.2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
70
|
70
|
0
|
29.6
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.02
|
0
|
0
|
0
|
0
|
340
|
|
06 02 01
|
სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა
ოჯახის წევრებზე სამედიცინო დახმარება
|
133.6
|
149.5
|
100
|
0
|
100
|
112
|
|
|
ხარჯები
|
133.6
|
149.5
|
100
|
0
|
100
|
112
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
133.6
|
149.5
|
100
|
0
|
100
|
112
|
|
06 02 02
|
დაკრძალვის ხარჯები
|
2.9
|
0.8
|
5
|
0
|
5
|
3
|
|
|
ხარჯები
|
2.9
|
0.8
|
5
|
0
|
5
|
3
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2.9
|
0.8
|
5
|
0
|
5
|
3
|
|
06 02 03
|
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის
დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარების ხარჯები
|
4.3
|
0.2
|
3
|
0
|
3
|
3
|
|
|
ხარჯები
|
4.3
|
0.2
|
3
|
0
|
3
|
3
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
4.3
|
0.2
|
3
|
0
|
3
|
3
|
|
06 02 04
|
უფასო სასადილოს დაფინანსება
|
39.8
|
44.8
|
45
|
0
|
45
|
45
|
|
|
ხარჯები
|
39.8
|
44.8
|
45
|
0
|
45
|
45
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
39.8
|
44.8
|
45
|
0
|
45
|
45
|
|
06 02 05
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
13.2
|
24.3
|
25
|
0
|
25
|
20
|
|
|
ხარჯები
|
13.2
|
24.3
|
25
|
0
|
25
|
20
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
13.2
|
24.3
|
25
|
0
|
25
|
20
|
|
06 02 06
|
სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული
ზიანის ხარჯი
|
27.01
|
35
|
80
|
70
|
10
|
377.6
|
|
|
ხარჯები
|
27
|
35
|
80
|
70
|
10
|
39.6
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
27
|
35
|
10
|
0
|
10
|
10
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
70
|
70
|
0
|
29.6
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.01
|
0
|
0
|
0
|
0
|
338
|
|
06 02 07
|
სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯებისათვის
|
107.81
|
66.8
|
112
|
0
|
112
|
37.2
|
|
|
ხარჯები
|
107.8
|
66.8
|
112
|
0
|
112
|
35.2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
107.8
|
66.8
|
112
|
0
|
112
|
35.2
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.01
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
|
06 02 08
|
სადღესასწაულო დახმარების პროგრამა (9 მაისი)
|
5
|
6.8
|
5
|
0
|
5
|
5
|
|
|
ხარჯები
|
5
|
6.8
|
5
|
0
|
5
|
5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
5
|
6.8
|
5
|
0
|
5
|
5
|
|
06 02 09
|
შშმ პირთა დახმარება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20
|
|
|
ხარჯები
|
0.11
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.01
|
0
|
0
|
|
|
20
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
06 02 10
|
ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის აღდგენითი
სამუშაოების მონაწილეთა დახმარება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
0.1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
|
06 02 11
|
დღეგრძელი (100 და მეტი წლის ასაკი) მოქალაქეთა
დახმარება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
0.1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
|
06 02 12
|
დიალეზით მოსარგებლე მოქალაქეთა დახმარება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
30
|
|
|
ხარჯები
|
0.2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
30
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
30
|
|
06 02 13
|
ობოლ 18 წლამდე ასკის ბავშვიანი ოჯახების დახმარება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5
|
|
|
ხარჯები
|
0.1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5
|
|