„გორის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 21 დეკემბრის №47 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 23/12/2016; 190020020.35.148.016353) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
ა) დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 1. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს, გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
(ათას ლარებში)
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
2017 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის:
|
სულ
|
მათ შორის:
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
17,285.6
|
19,147.1
|
6,430.9
|
12,716.2
|
19,248.3
|
4,069.2
|
15,179.2
|
|
გადასახადები
|
1,012.7
|
1,425.0
|
0.0
|
1,425.0
|
2,600.0
|
0.0
|
2,600.0
|
|
გრანტები
|
15,136.0
|
16,636.5
|
6,430.9
|
10,205.6
|
15,636.6
|
4,069.2
|
11,567.4
|
|
სხვა შემოსავლები
|
1,136.9
|
1,085.6
|
0.0
|
1,085.6
|
1,011.8
|
0.0
|
1,011.8
|
|
ხარჯები
|
10,217.4
|
13,853.6
|
1,643.7
|
12,209.9
|
12,409.8
|
138.1
|
12,271.7
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2,103.2
|
2,618.1
|
71.9
|
2,546.2
|
2,636.8
|
76.3
|
2,560.5
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,437.1
|
1,803.0
|
109.2
|
1,693.7
|
1,926.4
|
25.0
|
1,901.4
|
|
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
261.0
|
0.0
|
261.0
|
170.0
|
0.0
|
170.0
|
|
სუბსიდიები
|
5,036.6
|
5,755.9
|
0.0
|
5,755.9
|
5,878.1
|
0.0
|
5,878.1
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2.5
|
2.5
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
934.9
|
2,414.1
|
1,451.0
|
963.1
|
953.2
|
24.8
|
928.4
|
|
სხვა ხარჯები
|
705.6
|
1,001.6
|
11.5
|
990.0
|
842.7
|
9.5
|
833.2
|
|
საოპერაციო სალდო
|
7,068.2
|
5,293.5
|
4,787.2
|
506.3
|
6,838.5
|
3,931.1
|
2,907.5
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
5,198.7
|
9,592.6
|
7,248.8
|
2,343.8
|
10,110.4
|
5,844.8
|
4,265.7
|
|
ზრდა
|
5,293.5
|
9,842.6
|
7,248.8
|
2,593.8
|
10,360.4
|
5,844.8
|
4,515.7
|
|
კლება
|
94.8
|
250.0
|
0.0
|
250.0
|
250.0
|
0.0
|
250.0
|
|
მთლიანი სალდო
|
1,869.5
|
-4,299.2
|
-2,461.7
|
-1,837.5
|
-3,271.9
|
-1,913.7
|
-1,358.2
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
1,864.7
|
-4,354.2
|
-2,461.7
|
-1,892.6
|
-3,420.0
|
-1,915.5
|
-1,504.5
|
|
ზრდა
|
1,864.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
1,864.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
კლება
|
0.0
|
4,354.2
|
2,461.7
|
1,892.6
|
3,420.0
|
1,915.5
|
1,504.5
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
0.0
|
4,354.2
|
2,461.7
|
1,892.6
|
3,420.0
|
1,915.5
|
1,504.5
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
-4.8
|
-55.1
|
0.0
|
-55.1
|
-148.1
|
-1.8
|
-146.3
|
|
ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საგარეო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
კლება
|
4.8
|
55.1
|
0.0
|
55.1
|
148.1
|
1.8
|
146.3
|
|
საგარეო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საშინაო
|
4.8
|
55.1
|
0.0
|
55.1
|
148.1
|
1.8
|
146.3
|
|
ბალანსი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 2. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს, გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
(ათას ლარებში)
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
2017 წლის პროექტი
|
|
სულ
|
მათ შორის:
|
სულ
|
მათ შორის:
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსულობები
|
17,380.4
|
19,397.1
|
6,430.9
|
12,966.2
|
19,498.3
|
4,069.2
|
15,429.2
|
|
შემოსავლები
|
17,285.6
|
19,147.1
|
6,430.9
|
12,716.2
|
19,248.3
|
4,069.2
|
15,179.2
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
94.8
|
250.0
|
0.0
|
250.0
|
250.0
|
0.0
|
250.0
|
|
ფინანსური აქტივების კლება(ნაშთის გამოკლებით)
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
გადასახდელები
|
15,515.7
|
23,751.3
|
8,892.5
|
14,858.8
|
22,918.3
|
5,984.7
|
16,933.7
|
|
ხარჯები
|
10,217.4
|
13,853.6
|
1,643.7
|
12,209.9
|
12,409.8
|
138.1
|
12,271.7
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,293.5
|
9,842.6
|
7,248.8
|
2,593.8
|
10,360.4
|
5,844.8
|
4,515.7
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
|
1,864.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალდებულებების კლება
|
4.8
|
55.1
|
0.0
|
55.1
|
148.1
|
1.8
|
146.3
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
1,864.8
|
-4,354.2
|
-2,461.7
|
-1,892.6
|
-3,420.0
|
-1,915.5
|
-1,504.5
|
გ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 3. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს, გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 19,248.3(ცხრამეტი მილიონ ორასორმოცდარვა ათასს სამასი) ლარის ოდენობით:
(ათას ლარებში)
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
2017 წლის პროექტი
|
|
სულ
|
მათ შორის:
|
სულ
|
მათ შორის:
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
17,285.6
|
19,147.1
|
6,430.9
|
12,716.2
|
19,248.3
|
4,069.2
|
15,179.2
|
|
გადასახადები
|
1,012.7
|
1,425.0
|
0.0
|
1,425.0
|
2,600.0
|
0.0
|
2,600.0
|
|
გრანტები
|
15,136.0
|
16,636.5
|
6,430.9
|
10,205.6
|
15,636.6
|
4,069.2
|
11,567.4
|
|
სხვა შემოსავლები
|
1,136.9
|
1,085.6
|
0.0
|
1,085.6
|
1,011.8
|
0.0
|
1,011.8
|
დ) დადგენილების მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 5. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს, გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 15,636.6(თხუთმეტი მილიონ ექვსასოცდათექვსმეტი ათასს ექვსასი) ლარის ოდენობით:
(ათას ლარებში)
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
2017 წლის პროექტი
|
|
გრანტები
|
15,136.0
|
16,636.5
|
15,636.6
|
|
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
15,136.0
|
16,636.5
|
15,636.6
|
|
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
|
9,640.9
|
10,311.6
|
11,680.7
|
|
გათანაბრებითი ტრანსფერი
|
9,544.1
|
10,205.6
|
11,567.4
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
|
96.8
|
106.0
|
113.3
|
|
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
5,495.1
|
6,324.9
|
3,955.9
|
ე) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 7. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს, გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 12,409.8 (თორმეტი მილიონ ოთხასცხრა ათასს რვაასი) ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
(ათას ლარებში)
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
2017 წლის პროექტი
|
|
სულ
|
მათ შორის:
|
სულ
|
მათ შორის:
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
ხარჯები
|
10,217.4
|
13,853.6
|
1,643.7
|
12,209.9
|
12,409.8
|
138.1
|
12,271.7
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2,103.2
|
2,618.1
|
71.9
|
2,546.2
|
2,636.8
|
76.3
|
2,560.5
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,437.1
|
1,803.0
|
109.2
|
1,693.7
|
1,926.4
|
25.0
|
1,901.4
|
|
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
261.0
|
0.0
|
261.0
|
170.0
|
0.0
|
170.0
|
|
სუბსიდიები
|
5,036.6
|
5,755.9
|
0.0
|
5,755.9
|
5,878.1
|
0.0
|
5,878.1
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2.5
|
2.5
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
934.9
|
2,414.10
|
1,451.00
|
963.1
|
953.2
|
24.8
|
928.4
|
|
სხვა ხარჯები
|
705.6
|
1,001.60
|
11.5
|
990.0
|
842.7
|
9.5
|
833.2
|
ვ) დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 8. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს, გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 10,110.4 (ათი მილიონ ასათი ათასს ოთხასი) ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს, გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,360.4 (ათი მილიონ სამასსამოცი ათასს ოთხასი) ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
(ათას ლარებში)
|
კოდი
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
2017 წლის გეგმა
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
127.8
|
189.3
|
108.6
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
2.9
|
2.0
|
0.0
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
4,152.1
|
9,082.5
|
10,182.4
|
|
04 00
|
განათლება
|
960.6
|
443.5
|
25.0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
50,0
|
95.3
|
5.0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
30.0
|
39.4
|
|
|
სულ ჯამი
|
5,293.5
|
9,842.6
|
10,360.4
|
ბ) განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 250.0 (ორას ორმოცდაათი ათასი) ლარის ოდენობით, მათ შორის:
(ათას ლარებში)
|
დასახელება
|
2015წლის ფაქტი
|
2016წლის
გეგმა
|
2017 წლის გეგმა
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
94.8
|
250.0
|
250.0
|
|
ძირითადი აქტივები
|
34.4
|
190.0
|
190.0
|
|
მატერიალური მარაგები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
არაწარმოებული აქტივები
|
60.5
|
60.0
|
60.0
|
ზ) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 9. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს, გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
(ათას ლარებში)
|
ფუნქციონალური კოდი
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
2017 წლის პროექტი
|
|
7
|
მთლიანი ხარჯები
|
15,510.90
|
23,696.20
|
22,770.2
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
2,871.40
|
4,118.10
|
4,048.2
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
2,871.4
|
4,118.1
|
3,878.2
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
2,871.4
|
4,013.1
|
3,878.2
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
0.0
|
105.0
|
0.0
|
|
7013
|
საერთო დანიშნულების მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70133
|
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7016
|
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
|
0.0
|
0.0
|
170.0
|
|
7018
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
702
|
თავდაცვა
|
76.6
|
101.1
|
103.5
|
|
7025
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში
|
76.6
|
101.1
|
103.5
|
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
1,209.4
|
1,578.3
|
4,705.2
|
|
7041
|
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
|
564.1
|
0.0
|
0.0
|
|
70411
|
საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7042
|
სოფლისმეურნეობა, სატყეომეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70421
|
სოფლის მეურნეობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7044
|
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70443
|
მშენებლობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7045
|
ტრანსპორტი
|
1,009.0
|
886.6
|
3,966.0
|
|
70451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
564.1
|
735.3
|
3,808.1
|
|
70455
|
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
|
444.9
|
151.3
|
157.9
|
|
7049
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში
|
200.3
|
691.6
|
739.1
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
1,348.1
|
5,683.3
|
5,726.1
|
|
7051
|
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
|
78.7
|
0.0
|
0.0
|
|
7052
|
ჩამდინარე წყლების მართვა
|
1,269.4
|
5,683,3
|
5,726.1
|
|
7054
|
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
2,998.4
|
3,493.8
|
1,502.8
|
|
7061
|
ბინათმშენებლობა
|
3.6
|
9.9
|
4.9
|
|
7062
|
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
5.0
|
10.0
|
10.0
|
|
7064
|
გარე განათება
|
227.2
|
244.0
|
650.9
|
|
7066
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
2,767.5
|
3,229.9
|
837.0
|
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
0.0
|
35.0
|
51.4
|
|
7072
|
ამბულატორიული მომსახურება
|
0.0
|
35.0
|
51.4
|
|
7074
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
2,545.4
|
3,040.9
|
2,752.4
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
1,693.0
|
1,631.4
|
1,483.2
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
852.4
|
1,399.5
|
1,267.3
|
|
7083
|
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
|
0.0
|
10.0
|
1.9
|
|
7084
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7086
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
709
|
განათლება
|
3,428.6
|
3,049.6
|
2,846.0
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
1,904.0
|
430.7
|
0.0
|
|
7092
|
ზოგადი განათლება
|
1,524.6
|
2,595.7
|
2,841.0
|
|
70923
|
საშუალო ზოგადი განათლება
|
0.0
|
2,595.7
|
2,841.0
|
|
7096
|
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
|
0.0
|
23.2
|
5.0
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
1,033.0
|
2,596.0
|
1,034.8
|
|
7101
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
225.6
|
282.8
|
313.9
|
|
71011
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
25.9
|
62.8
|
68.1
|
|
71012
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
199.7
|
220.0
|
245.8
|
|
7102
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7103
|
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
|
25.8
|
1,459.0
|
33.8
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
34.5
|
69.2
|
47.5
|
|
7106
|
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
|
8.9
|
13.5
|
11.9
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
738.2
|
771.5
|
627.7
|
ზ) დადგენილების მე-19 მუხლის მე-2 პუნქტის „გ.გ) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი შინაარსით:
გ.გ) სოფლად არსებული კლუბების, სამუსიკო სკოლების, ბიბლიოთეკების, მუზეუმების და მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული სხვა შენობების რეაბილიტაცია-მშენებლობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 05)
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საჭიროების შემთხვევაში არსებული შენობების რეაბილიტაცია.
წელს მუნიციპალიტეტი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან განახორციელებს სოფელ ზერტში მძლეოსნობის დარბაზის მოწყობა-რეაბილიტაციას.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: მუზეუმების და სოფლად არსებული კულტურული და სპორტული ცენტრების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა; მოსახლეობის, საგანმანათლებლო ცენტრებისა და ტურისტებისთვის შესაბამისი გარემოს შექმნა.
ნ) დადგენილების მე-20 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი20. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს, გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
(ათას ლარებში)
|
ორგანი
ზაციული კოდი
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
2017 წლის პროექტი
|
|
სულ
|
მათ შორის:
|
სულ
|
მათ შორის:
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
თვითმმართველი თემი-გორის მუნიციპალიტეტი
|
15,515.7
|
23,751.3
|
8,892.5
|
14,858.8
|
22,918.3
|
5,984.7
|
16,933.7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
205
|
212
|
0
|
212
|
216
|
6
|
210
|
|
|
ხარჯები
|
10,217.4
|
13,853.6
|
1,643.7
|
12,209.9
|
12,409.8
|
138.1
|
12,271.7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2,103.2
|
2,618.1
|
71.9
|
2,546.2
|
2,636.8
|
76.3
|
2,560.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,293.5
|
9,842.6
|
7,248.8
|
2,593.8
|
10,360.4
|
5,844.8
|
4,515.7
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
4.8
|
55.1
|
0.0
|
55.1
|
148.1
|
1.8
|
146.3
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
2,876.2
|
4,173.2
|
0.0
|
4,173.2
|
4,180.4
|
0.0
|
4,180.4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
199
|
206
|
0
|
206
|
209
|
0
|
209
|
|
|
ხარჯები
|
2,743.6
|
3,928.8
|
0.0
|
3,928.8
|
3,939.6
|
0.0
|
3,939.6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2,046.0
|
2,546.2
|
0.0
|
2,546.2
|
2,558.3
|
0.0
|
2,558.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
127.8
|
189.3
|
0.0
|
189.3
|
108.6
|
0.0
|
108.6
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
4.8
|
55.1
|
0.0
|
55.1
|
132.2
|
0.0
|
132.2
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
697.8
|
844.1
|
0.0
|
844.1
|
838.2
|
0.0
|
838.2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
30
|
31
|
0
|
31
|
31
|
0
|
31
|
|
|
ხარჯები
|
672.9
|
813.0
|
0.0
|
813.0
|
831.3
|
0.0
|
831.3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
460.2
|
558.0
|
0.0
|
558.0
|
631.0
|
0.0
|
631.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
24.9
|
31.0
|
0.0
|
31.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
1.9
|
0.0
|
1.9
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
2,178.5
|
3,224.1
|
0.0
|
3,224.1
|
3,043.9
|
0.0
|
3,043.9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
169
|
175
|
0
|
175
|
178
|
0
|
178
|
|
|
ხარჯები
|
2,070.7
|
3,010.8
|
0.0
|
3,010.8
|
2,938.3
|
0.0
|
2,938.3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,585.8
|
1,988.2
|
0.0
|
1,988.2
|
1,927.3
|
0.0
|
1,927.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
102.9
|
158.3
|
0.0
|
158.3
|
103.6
|
0.0
|
103.6
|
|
|
ვალდებულების კლება
|
4.8
|
55.0
|
0.0
|
55.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0.0
|
105.0
|
0.0
|
105.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
105.0
|
0.0
|
105.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 04
|
მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხის მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
298.3
|
0.0
|
298.3
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
170.0
|
0.0
|
170.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
128.3
|
0.0
|
128.3
|
|
01 05
|
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
76.7
|
101.1
|
101.0
|
0.1
|
105.3
|
103.1
|
2.2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
6.0
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
7
|
6
|
1
|
|
|
ხარჯები
|
60.6
|
99.1
|
99.0
|
0.1
|
103.5
|
101.3
|
2.2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
57.2
|
71.9
|
71.9
|
0.0
|
78.5
|
76.3
|
2.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2.9
|
2.0
|
2.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.8
|
1.8
|
0.0
|
|
02 01
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
76.7
|
101.1
|
101.0
|
0.1
|
105.3
|
103.1
|
2.2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
6.0
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
7
|
6
|
1
|
|
|
ხარჯები
|
73.8
|
99.1
|
99.0
|
0.1
|
103.5
|
101.3
|
2.2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
57.2
|
71.9
|
71.9
|
0.0
|
78.5
|
76.3
|
2.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2.9
|
2.0
|
2.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.8
|
1.8
|
0.0
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
6,921.7
|
11,872.2
|
7,309.6
|
4,562.7
|
12,917.5
|
5,844.8
|
7,072.7
|
|
|
ხარჯები
|
2,769.6
|
2,789.7
|
88.7
|
2,701.1
|
2,735.1
|
0.0
|
2,735.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,152.1
|
9,082.5
|
7,220.9
|
1,861.6
|
10,182.4
|
5,844.8
|
4,337.7
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
|
564.1
|
735.3
|
0.0
|
735.3
|
3,808.1
|
2,637.5
|
1,170.6
|
|
|
ხარჯები
|
564.1
|
557.0
|
0.0
|
557.0
|
538.4
|
0.0
|
538.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
178.3
|
0.0
|
178.3
|
3,269.8
|
2,637.5
|
632.2
|
|
03 01 01
|
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
564.1
|
507.0
|
0.0
|
507.0
|
3,652.7
|
2,637.5
|
1,015.2
|
|
|
ხარჯები
|
564.1
|
507.0
|
0.0
|
507.0
|
500.0
|
0.0
|
500.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3,152.7
|
2,637.5
|
515.2
|
|
03 01 02
|
ქუჩების მოვლა ზამთრის სეზონზე
|
0.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
38.4
|
0.0
|
38.4
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
38.4
|
0.0
|
38.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 01 03
|
სოფლის გზებისა და ხიდების შეკეთება
|
0.0
|
178.3
|
0.0
|
178.3
|
117.1
|
0.0
|
117.1
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
178.3
|
0.0
|
178.3
|
117.1
|
0.0
|
117.1
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1,811.9
|
6,085.0
|
4,462.4
|
1,622.7
|
6,289.1
|
2,579.9
|
3,709.2
|
|
|
ხარჯები
|
672.0
|
420.7
|
0.0
|
420.7
|
669.2
|
0.0
|
669.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,139.9
|
5,664.3
|
4,462.4
|
1,202.0
|
5,619.9
|
2,579.9
|
3,040.0
|
|
03 02 01
|
გარე განათების მოწყობა- რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
227.2
|
244.0
|
0.0
|
244.0
|
650.9
|
0.0
|
650.9
|
|
|
ხარჯები
|
122.4
|
168.0
|
0.0
|
168.0
|
382.0
|
0.0
|
382.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
104.8
|
76.0
|
0.0
|
76.0
|
268.9
|
0.0
|
268.9
|
|
03 02 02
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
78.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
78.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02 03
|
სანიაღვრე არხების მოწყობა და გაწმენდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02 04
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
|
1,057.5
|
5,621.3
|
4,462.4
|
1,159.0
|
5,413.0
|
2,579.9
|
2,833.2
|
|
|
ხარჯები
|
22.4
|
43.0
|
0.0
|
43.0
|
72.1
|
0.0
|
72.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,035.1
|
5,578.3
|
4,462.4
|
1,116.0
|
5,340.9
|
2,579.9
|
2,761.1
|
|
03 02 05
|
გაზგაყვანილობის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია – ექსპლოატაცია
|
0.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
03 02 06
|
ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება
|
444.9
|
151.3
|
0.0
|
151.3
|
157.9
|
0.0
|
157.9
|
|
|
ხარჯები
|
444.9
|
151.3
|
0.0
|
151.3
|
157.9
|
0.0
|
157.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02 07
|
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02 08
|
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა-რებილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02 09
|
საკადასტრო რუქების მომზადება
|
3.6
|
9.9
|
0.0
|
9.9
|
4.9
|
0.0
|
4.9
|
|
|
ხარჯები
|
3.6
|
9.9
|
0.0
|
9.9
|
4.9
|
0.0
|
4.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02 10
|
ამხანაგობების თანადაფინანსება
|
0.0
|
48.5
|
0.0
|
48.5
|
52.3
|
0.0
|
52.3
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
48.5
|
0.0
|
48.5
|
52.3
|
0.0
|
52.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 03
|
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
1,778.2
|
1,821.9
|
0.0
|
1,821.9
|
2,355.3
|
162.3
|
2,192.9
|
|
|
ხარჯები
|
1,372.2
|
1,446.1
|
0.0
|
1,446.1
|
1,527.5
|
0.0
|
1,527.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
406.0
|
375.8
|
0.0
|
375.8
|
827.8
|
162.3
|
665.4
|
|
03 03 01
|
სპორტული მოედნების მოწყობა და მოვლა-შენახვა
|
37.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
37.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 03 02
|
დეფექტური აქტების, პროექტების და ხარჯთაღრიცხვების მომსახურების დაფინანსება
|
211.9
|
62.0
|
0.0
|
62.0
|
313.0
|
162.3
|
150.7
|
|
|
ხარჯები
|
6.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
205.6
|
62.0
|
0.0
|
62.0
|
313.0
|
162.3
|
150.7
|
|
03 03 03
|
სკვერებისა და გაზონების ექსპლოატაცია, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა
|
123.6
|
77.0
|
0.0
|
77.0
|
10.9
|
0.0
|
10.9
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
123.6
|
77.0
|
0.0
|
77.0
|
10.9
|
0.0
|
10.9
|
|
03 03 04
|
არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია და აღჭურვა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 03 05
|
სოფლად არსებული კლუბების, სამუსიკო სკოლების, ბიბლიოთეკების მუზეუმების რეაბილიტაციისა და მშენებლობის პროგრამა
|
39.0
|
180.9
|
0.0
|
180.9
|
70.0
|
0.0
|
70.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
39.0
|
180.9
|
0.0
|
180.9
|
70.0
|
0.0
|
70.0
|
|
03 03 06
|
სკოლამდელი განათლების დაწესებულებათა რეაბილიტაცია
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
371.9
|
0.0
|
371.9
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
371.9
|
0.0
|
371.9
|
|
03 03 07
|
აბრებისა და მემორიალის მოწყობა-რეაბილიტაცია
|
0.0
|
17.0
|
0.0
|
17.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
17.0
|
0.0
|
17.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 03 08
|
ა(ა)იპ თვითმმართველი თემის-გორის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური
|
1,365.9
|
1,116.8
|
0.0
|
1,116.8
|
983.5
|
0.0
|
983.5
|
|
|
ხარჯები
|
16,35.9
|
1,086.8
|
0.0
|
1,086.8
|
973.0
|
0.0
|
973.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
10.5
|
0.0
|
10.5
|
|
03 03 09
|
ა(ა)იპი გორის მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლების სისტემების რეგულირების და გარე განათების უზრუნველყოფის სამსახური
|
0.0
|
368.2
|
0.0
|
368.2
|
606.0
|
0.0
|
606.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
359.4
|
0.0
|
359.4
|
554.5
|
0.0
|
554.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
8.9
|
0.0
|
8.9
|
51.5
|
0.0
|
51.5
|
|
03 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
|
2,368.7
|
2,857.3
|
2,847.2
|
10.1
|
465.0
|
465.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
70.6
|
88.7
|
88.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,298.0
|
2,768.6
|
2,758.5
|
10.1
|
465.0
|
465.0
|
0.0
|
|
03 05
|
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება
|
398.7
|
372.6
|
0.0
|
372.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
90.7
|
277.2
|
0.0
|
277.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
308.1
|
95.4
|
0.0
|
95.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 00
|
განათლება
|
3,428.6
|
3,049.6
|
25.9
|
3,023.7
|
2,860.1
|
0.0
|
2,860.1
|
|
|
ხარჯები
|
2,468.0
|
2,606.1
|
0.0
|
2,606.1
|
2,821.0
|
0.0
|
2,821.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
960.6
|
443.5
|
25.9
|
417.6
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
|
|
ვალდებულების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
14.1
|
0.0
|
14.1
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
|
1,904.0
|
430.7
|
25.9
|
404.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
943.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
960.6
|
430.7
|
25.9
|
404.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 02
|
ა(ა)იპ თვითმმართველი თემი-გორის მუნიციპალიტეტის ადრეული და სკოლამდელი სააღმზრდელო საჯარო დაწესებულებათა მართვის სააგენტო
|
1,524.6
|
2,595.7
|
0.0
|
2,595.7
|
2,855.1
|
0.0
|
2,855.1
|
|
|
ხარჯები
|
1,524.6
|
2,582.9
|
0.0
|
2,582.9
|
2,816.0
|
0.0
|
2,816.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,524.6
|
12.8
|
0.0
|
12.8
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
|
|
ვალდებულების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
14.1
|
0.0
|
14.1
|
|
04 03
|
განათლების ღონისძიებების დაფინანსება
|
0.0
|
23.2
|
0.0
|
23.2
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
23.2
|
0.0
|
23.2
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
1,179.5
|
1,924.1
|
0.0
|
1,924.1
|
1,768.9
|
0.0
|
1,768.9
|
|
|
ხარჯები
|
1,129.5
|
1,828.8
|
0.0
|
1,828.8
|
1,763.9
|
0.0
|
1,763.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
50.0
|
95.3
|
0.0
|
95.3
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
ვალდებულების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
327.2
|
514.6
|
0.0
|
514.6
|
499.7
|
0.0
|
499.7
|
|
|
ხარჯები
|
327.2
|
483.0
|
0.0
|
483.0
|
499.7
|
0.0
|
499.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
31.6
|
0.0
|
31.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01 01
|
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
|
13.7
|
21.6
|
0.0
|
21.6
|
26.7
|
0.0
|
26.7
|
|
|
ხარჯები
|
13.7
|
21.6
|
0.0
|
21.6
|
26.7
|
0.0
|
26.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01 02
|
სპორტული სკოლების ხელშეწყობა
|
307.0
|
484.5
|
0.0
|
484.5
|
473.0
|
0.0
|
473.0
|
|
|
ხარჯები
|
307.0
|
452.9
|
0.0
|
452.9
|
473.0
|
0.0
|
473.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
31.6
|
0.0
|
31.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01 03
|
შიდა ქართლის ქართული ჭიდაობის რეგიონალური ფედერაციის ხელშეწყობა
|
6.5
|
8.5
|
0.0
|
8.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
6.5
|
8.5
|
0.0
|
8.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
751.0
|
1,096.7
|
0.0
|
1,096.7
|
975.8
|
0.0
|
975.8
|
|
|
ხარჯები
|
701.0
|
1,049.0
|
0.0
|
1,049.0
|
970.8
|
0.0
|
970.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
50.0
|
47.7
|
0.0
|
47.7
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
05 02 01
|
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
|
64.9
|
59.1
|
0.0
|
59.1
|
13.4
|
0.0
|
13.4
|
|
|
ხარჯები
|
14.9
|
42.1
|
0.0
|
42.1
|
13.4
|
0.0
|
13.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
50.0
|
17.0
|
0.0
|
17.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 02
|
სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა
|
196.0
|
280.4
|
0.0
|
280.4
|
261.2
|
0.0
|
261.2
|
|
|
ხარჯები
|
196.0
|
275.3
|
0.0
|
275.3
|
261.2
|
0.0
|
261.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
5.2
|
0.0
|
5.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 03
|
ა(ა)იპ - გორის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი
|
385.3
|
443.9
|
0.0
|
443.9
|
386.1
|
0.0
|
386.1
|
|
|
ხარჯები
|
385.3
|
421.9
|
0.0
|
421.9
|
384.1
|
0.0
|
384.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
22.0
|
0.0
|
22.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
05 02 04
|
ა(ა)იპ - გორის მუნიციპალიტეტის მემორიალური მუზეუმი
|
34.6
|
36.8
|
0.0
|
36.8
|
36.8
|
0.0
|
36.8
|
|
|
ხარჯები
|
34.6
|
35.8
|
0.0
|
35.8
|
35.8
|
0.0
|
35.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
34.6
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
05 02 05
|
კულტურული ღონისძიებების პროექტების ხელშეწყობა და თანადაფინანსების პროგრამა
|
35.2
|
68.5
|
0.0
|
68.5
|
26.5
|
0.0
|
26.5
|
|
|
ხარჯები
|
35.2
|
68.5
|
0.0
|
68.5
|
26.5
|
0.0
|
26.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 06
|
ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის ფოლკლორული ანსამბლი „მაჩაბელა“
|
35.2
|
123.0
|
0.0
|
123.0
|
129.9
|
0.0
|
129.9
|
|
|
ხარჯები
|
35.2
|
120.5
|
0.0
|
120.5
|
127.9
|
0.0
|
127.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
2.5
|
0.0
|
2.5
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
05 02 07
|
გორის მუნიციპალიტეტში მოღვაწე პოეზიის და პროზის თვალსაჩინო წარმომადგენელთა ხელშეყობისა და თანადაფინანსების პროგრამა
|
0.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
1.9
|
0.0
|
1.9
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
1.9
|
0.0
|
1.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 08
|
კულტურის ძეგლთა მოვლა-შენახვის , კულტურული მემკვიდრეობის, რელიგიური მნიშვნელობის ღონისძიებების მხარდაჭერისა და ხელშეწყობის პროგრამა
|
0.0
|
75.0
|
0.0
|
75.0
|
120.0
|
0.0
|
120.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
75.0
|
0.0
|
75.0
|
120.0
|
0.0
|
120.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
|
101.4
|
312.8
|
0.0
|
312.8
|
293.4
|
0.0
|
293.4
|
|
|
ხარჯები
|
101.4
|
296.8
|
0.0
|
296.8
|
293.4
|
0.0
|
293.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
16.0
|
0.0
|
16.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 03 01
|
ახალგაზრდული ინიციატივებისა და პროექტების ხელშეწყობა და დაფინანსება
|
1.4
|
32.0
|
0.0
|
32.0
|
40.6
|
0.0
|
40.6
|
|
|
ხარჯები
|
1.4
|
32.0
|
0.0
|
32.0
|
40.6
|
0.0
|
40.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 03 02
|
ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის ცენტრი
|
100.0
|
280.8
|
0.0
|
280.8
|
252.8
|
0.0
|
252.8
|
|
|
ხარჯები
|
100.0
|
264.8
|
0.0
|
264.8
|
252.8
|
0.0
|
252.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
16.0
|
0.0
|
16.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,033.0
|
2,631.0
|
1,456.0
|
1,175.0
|
1,086.2
|
36.8
|
1,049.4
|
|
|
ხარჯები
|
1,033.0
|
2,601.0
|
1,456.0
|
1,145.0
|
1,046.8
|
36.8
|
1,010.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
39.4
|
0.0
|
39.4
|
|
06 01
|
სოფლებში ამბულატორიებისათვის ინფრასტრუქტურის მოწყობა
|
0.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
39.4
|
0.0
|
39.4
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
39.4
|
0.0
|
39.4
|
|
06 02
|
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,033.0
|
2,596.0
|
1,451.0
|
1,145.0
|
1,034.8
|
24.8
|
1,010.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,033.0
|
2,596.0
|
1,451.0
|
1,145.0
|
1,034.8
|
24.8
|
1,010.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
930.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 01
|
ასი და მეტი წლის ასაკის უხუცესთა დახმარება
|
7.0
|
8.0
|
0.0
|
8.0
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
|
|
ხარჯები
|
7.0
|
8.0
|
0.0
|
8.0
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 02
|
დედ-მამით ობოლი და მშობლის(მშობლების) უფლება შეზღუდული შვილების დახმარება
|
10.0
|
17.2
|
0.0
|
17.2
|
22.0
|
0.0
|
22.0
|
|
|
ხარჯები
|
10.0
|
17.2
|
0.0
|
17.2
|
22.0
|
0.0
|
22.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 03
|
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება
|
109.9
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
98.0
|
0.0
|
98.0
|
|
|
ხარჯები
|
109.9
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
98.0
|
0.0
|
98.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
109.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 04
|
მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული უსინათლო, ცერებრალური დამბლით, აუტიზმით, დაუნის, სინდრომით, არომატული ამინომჟავების მეტაბოლიზმის დარღვევების მქონე (ფენილკეტონურია, სხვა ჰიპერფენილალანემია ICD E70.0 – E70.1), გლუტენის დაავადება (ცელიაკია ICD K90.0), კანის ქრონიკული (თანდაყოლილი იქთიოზი ICD Q80 ) და ჰიდროცეფალიით დაავადებული ადამიანების სამედიცინო და სოციალური დახმარება
|
86.0
|
115.0
|
0.0
|
115.0
|
139.3
|
0.0
|
139.3
|
|
|
ხარჯები
|
86.0
|
115.0
|
0.0
|
115.0
|
139.3
|
0.0
|
139.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
86.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 05
|
მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება
|
3.8
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
8.5
|
0.0
|
8.5
|
|
|
ხარჯები
|
3.8
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
8.5
|
0.0
|
8.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 06
|
ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის დახმარება
|
18.8
|
1,451.0
|
1,451.0
|
0.0
|
24.8
|
24.8
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
18.8
|
1,451.0
|
1,451.0
|
0.0
|
24.8
|
24.8
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
18.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
24.8
|
24.8
|
0.0
|
|
06 02 07
|
ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 08
|
სპორტსმენებისა და სტუდენტების დახმარება
|
38.9
|
37.5
|
0.0
|
37.5
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
ხარჯები
|
38.9
|
37.5
|
0.0
|
37.5
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
38.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 09
|
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება
|
106.0
|
97.0
|
0.0
|
97.0
|
94.2
|
0.0
|
94.2
|
|
|
ხარჯები
|
106.0
|
97.0
|
0.0
|
97.0
|
94.2
|
0.0
|
94.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
106.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 10
|
ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
|
279.4
|
286.0
|
0.0
|
286.0
|
263.7
|
0.0
|
263.7
|
|
|
ხარჯები
|
279.4
|
286.0
|
0.0
|
286.0
|
263.7
|
0.0
|
263.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
279.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 11
|
სქოლიოზით დაავადებული ახალგაზრდების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო დახმარება
|
4.9
|
10.5
|
0.0
|
10.5
|
6.9
|
0.0
|
6.9
|
|
|
ხარჯები
|
4.9
|
10.5
|
0.0
|
10.5
|
6.9
|
0.0
|
6.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 12
|
სოციალური პროექტების თანადაფინანსება
|
102.7
|
153.0
|
0.0
|
153.0
|
90.0
|
0.0
|
90.0
|
|
|
ხარჯები
|
102.7
|
153.0
|
0.0
|
153.0
|
90.0
|
0.0
|
90.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
102.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 13
|
მოსახლეობის უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
|
100.9
|
81.0
|
0.0
|
81.0
|
62.0
|
0.0
|
62.0
|
|
|
ხარჯები
|
100.9
|
81.0
|
0.0
|
81.0
|
62.0
|
0.0
|
62.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
100.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 14
|
ხანძრების, დაუძლეველი ძალის, ბუნებრივი მოვლენების(გარდა განზრახ და უხეში გაუფრთხილებლობით წარმოშობილი ზიანის) შედეგად საცხოვრებელ ბინებზე მიყენებული ზიანისათვის დაზარალებული ოჯახების დახმარება
|
14.8
|
26.0
|
0.0
|
26.0
|
18.7
|
0.0
|
18.7
|
|
|
ხარჯები
|
14.8
|
26.0
|
0.0
|
26.0
|
18.7
|
0.0
|
18.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
14.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 15
|
მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა (ვეტერანთა) ოჯახების სოციალური დახმარება
|
18.4
|
24.0
|
0.0
|
24.0
|
24.7
|
0.0
|
24.7
|
|
|
ხარჯები
|
18.4
|
24.0
|
0.0
|
24.0
|
24.7
|
0.0
|
24.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
18.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 16
|
სოციალურად დაუცველი, მიუსაფარი და უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობის ერთჯერადი ფულადი დახმარება
|
7.5
|
38.8
|
0.0
|
38.8
|
43.4
|
0.0
|
43.4
|
|
|
ხარჯები
|
7.5
|
38.8
|
0.0
|
38.8
|
43.4
|
0.0
|
43.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 17
|
დიალეზზე მყოფი და C ჰეპატიტით დაავადებული ადამიანების ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
75.0
|
58.0
|
0.0
|
58.0
|
47.1
|
0.0
|
47.1
|
|
|
ხარჯები
|
75.0
|
58.0
|
0.0
|
58.0
|
47.1
|
0.0
|
47.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
75.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 18
|
ლეიკემიით დაავადებული ადამიანების სოციალური დახმარება
|
20.0
|
33.0
|
0.0
|
33.0
|
32.0
|
0.0
|
32.0
|
|
|
ხარჯები
|
20.0
|
33.0
|
0.0
|
33.0
|
32.0
|
0.0
|
32.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
20.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 19
|
რეინტეგრირებული სახელმწიფო ზრუნვიდან ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნებული სოციალურად დაუცველი ახალგაზრდების ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
4.0
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
4.0
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 20
|
სოციალურად დაუცველი მარტოხელა
|
24.5
|
52.0
|
0.0
|
52.0
|
25.5
|
0.0
|
25.5
|
|
|
ხარჯები
|
24.5
|
52.0
|
0.0
|
52.0
|
25.5
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
24.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 03
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
0.0
|
5.0
|
5.0
|
0.0
|
12.0
|
12.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
5.0
|
5.0
|
0.0
|
12.0
|
12.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|