შეტანილ იქნეს ცვლილება ,,ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის №55 დადგენილებაში (საკანონმდებლო მაცნე, ვებგვერდი, 04/01/2018, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.124.016275 ).
1. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
(ათას ლარებში)
|
№
|
დასახელება
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
2018 წლის
პროექტი
|
|
1
|
შემოსულობები
|
10215
|
10626,2
|
8437.6
|
|
|
შემოსავლები
|
8640,1
|
8896,6
|
5009.91
|
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
201
|
140
|
425.3
|
|
|
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
|
1373,9
|
1589,6
|
3002.4
|
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
|
|
0
|
|
2
|
გადასახდელები
|
8691,4
|
10626,2
|
8437.6
|
|
|
ხარჯები
|
5024,6
|
4293,7
|
4846.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3383,9
|
5474,2
|
3315.5
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
282,9
|
858,3
|
275.8
|
|
3
|
ნაშთის
ცვლილება
|
-1373,9
|
-1589,6
|
-3002,4
|
“
2. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
(ათას ლარებში)
|
დასახელება
|
2015 წლის
ფაქტი
|
2016 წლის
ფაქტი
|
2017 წლის
გეგმა
|
2018 წლის
პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ
შორის
|
სულ
|
მათ
შორის
|
|
სახელმ
წიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთ
არი
შემოსავლები
|
სახელმ
წიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანს
ფერები
|
საკუთ
არი
შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
7516,9
|
8640,1
|
3839,6
|
4800,5
|
8896,6
|
4163,9
|
4732,7
|
5009.9
|
|
გადასახადები
|
332,7
|
746,2
|
0
|
746,2
|
800
|
0
|
800
|
790
|
|
გრანტები
|
6558,3
|
7187,3
|
3839,6
|
3347,7
|
7611,6
|
4163,9
|
3447,7
|
3744.9
|
|
სხვა შემოსავლები
|
625,9
|
706,6
|
0
|
706,6
|
485
|
0
|
485
|
475
|
|
ხარჯები
|
4482,1
|
5024,6
|
74,4
|
4950,2
|
4293,7
|
31,3
|
4262,4
|
4846,3
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1111,3
|
1196,5
|
0
|
1196,5
|
1063
|
0
|
1063
|
1400
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
526,4
|
632,3
|
0
|
632,3
|
625,5
|
0
|
625,5
|
601,2
|
|
სუბსიდიები
|
2230,3
|
2627,9
|
0
|
2627,9
|
2268,1
|
0
|
2268,1
|
2452,1
|
|
გრანტები
|
220,41
|
102,4
|
0
|
102,4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
329,8
|
286,5
|
0
|
286,5
|
286,2
|
0
|
286,2
|
393
|
|
სხვა ხარჯები
|
63,9
|
179
|
74,4
|
104,6
|
50,9
|
31,3
|
19,6
|
0
|
|
საოპერაციო
სალდო
|
3034,7
|
3615,4
|
3765,2
|
-149,7
|
4602,9
|
4132,6
|
470,3
|
163,6
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
2573,7
|
3182,9
|
2952,2
|
230,7
|
5334,2
|
4791,4
|
542,8
|
2890,2
|
|
ზრდა
|
2664,5
|
3383,9
|
2952,2
|
431,7
|
5474,2
|
4791,4
|
682,8
|
3315,5
|
|
კლება
|
90,8
|
201
|
0
|
201
|
140
|
0
|
140
|
425.3
|
|
მთლიანი
სალდო
|
461,0
|
432,5
|
813
|
-380,4
|
-731,3
|
-658,8
|
-72,5
|
-2726,6
|
|
ფინანსური
აქტივების ცვლილება
|
294,6
|
149,6
|
813
|
-663,3
|
-1589,6
|
-831,1
|
-758,5
|
-3002,4
|
|
ზრდა
|
1353,2
|
1523,5
|
813
|
710,5
|
831,1
|
0
|
831,1
|
-3002,4
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
1353,2
|
1523,5
|
813
|
710,5
|
831,1
|
|
831,1
|
0
|
|
კლება
|
1058,6
|
1373,9
|
0
|
1373,9
|
2420,7
|
831,1
|
1589,6
|
0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
|
0
|
|
|
831,1
|
831,1
|
|
0
|
|
აქციები და სხვა კაპიტალი
|
659,9
|
1373,9
|
0
|
1373,9
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1589,6
|
0
|
1589,6
|
0
|
|
სხვა დებიტორული დავალიანებები
|
398,7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
ვალდებულებების
ცვლილება
|
-167,0
|
-282,9
|
0
|
-282,9
|
-858,3
|
-172,3
|
-686
|
-275,8
|
|
ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
საგარეო
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
საშინაო
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
კლება
|
167,0
|
282,9
|
0
|
282,9
|
858,3
|
172,3
|
686
|
275,8
|
|
საგარეო
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
საშინაო
|
167,0
|
282,9
|
0
|
282,9
|
858,3
|
172,3
|
686
|
275,8
|
|
ბალანსი
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
“.
3. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მესამე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები, 5009.9 ათასი ლარის ოდენობით
ათას ლარებში
|
შემოსულობების
კოდი
|
დასახელება
|
2015 წლის
ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
2018 წლის
პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
|
1
|
შემოსავლები
|
7516,9
|
8640,1
|
3839,6
|
4800,5
|
8896,6
|
4163,9
|
4732,7
|
4904,1
|
|
31
|
გადასახადები
|
332,7
|
746,2
|
0
|
746,2
|
800
|
0
|
800
|
790
|
|
32
|
გრანტები
|
6558,3
|
7187,3
|
3839,6
|
3347,7
|
7611,6
|
4163,9
|
3447,7
|
3744.9
|
|
33
|
სხვა შემოსავლები
|
625,9
|
706,6
|
0
|
706,6
|
485
|
0
|
485
|
475
|
“.
4. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეოთხე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 4. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 790 ათასი ლარის ოდენობით
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
კოდი
|
2015 წლის
ფაქტი
|
2016 წლის
ფაქტი
|
2017 წლის
გეგმა
|
2018 წლის
პროგნოზი
|
|
გადასახადები
|
11
|
332,7
|
746,2
|
800
|
790
|
|
საშემოსავლო გადასახადი
|
12
|
0
|
397,6
|
450
|
440
|
|
ქონების გადასახადი
|
113
|
332,7
|
348,6
|
350
|
350
|
|
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე
|
|
|
|
|
|
|
(გარდა მიწისა)
|
113111
|
172,3
|
361,4
|
250
|
300
|
|
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
113113
|
14,2
|
4,4
|
5
|
0
|
|
ეკონომიკური საქმიანობისთვის
|
|
|
|
|
|
|
გამოყენებულ ქონებაზე
|
1131131
|
11,2
|
4,4
|
5
|
|
|
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის
|
|
|
|
|
|
|
გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე
|
1131132
|
3
|
0
|
0
|
|
|
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
|
113114
|
74,8
|
75
|
25
|
30
|
|
ფიზიკურ პირებიდან
|
1131141
|
49,3
|
47,8
|
20
|
30
|
|
იურიდიულ პირებიდან
|
1131142
|
25,5
|
27,2
|
5
|
|
|
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების
|
|
|
|
|
|
|
მიწაზე
|
113115
|
71,4
|
-92,2
|
70
|
20
|
|
ფიზიკურ პირებიდან
|
1131151
|
6
|
6,4
|
0
|
|
|
იურიდიულ პირებიდან
|
1131152
|
65,4
|
-98,6
|
70
|
20
|
“.
5. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეხუთე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 5. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები.
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 3744,9 ათასი ლარის ოდენობით:
(ათას ლარებში)
|
დასახელება
|
კოდი
|
2015 წლის
ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
2018 წლის
პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
სახელმწიო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
|
გრანტები
|
13
|
6558,3
|
7187,3
|
3839,6
|
3347,7
|
7611,6
|
4163,9
|
3448
|
3744.9
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი
ტრანსფერი
|
133
|
6558,3
|
7187,3
|
3839,6
|
3347,7
|
7611,6
|
4163,9
|
3448
|
3744.9
|
|
ბიუჯეტით გათვალისწინებული
ტრანსფერები
|
1311
|
3811,2
|
3347,7
|
0
|
3347,7
|
3447,7
|
0
|
3448
|
3744.9
|
|
გათანაბრებითი ტრანსფერი
|
|
3683,2
|
3219,7
|
|
3219,7
|
3319,7
|
|
3320
|
3616.9
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული
უფლებამოსილების განსახორციელებლად
|
|
128
|
128
|
|
128
|
128
|
|
128
|
128
|
|
ფონდებიდან გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
1312
|
2747,1
|
3839,6
|
3839,6
|
0
|
4163,9
|
4163,9
|
0
|
0
|
|
საქართველოს რეგიონებში განსახორც
იელებელი პროექტების ფონდიდან
გამოყოფილი თანხები
|
|
2263,2
|
3337,9
|
3337,9
|
|
4163,9
|
4163,9
|
|
|
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
|
483,9
|
501,7
|
501,7
|
|
0
|
|
|
|
“.
6. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეექვსე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 6. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 475 ათასი ლარის ოდენობით
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
კოდი
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
2018 წლის პროგრნოზი
|
|
სხვა შემოსავლები
|
14
|
625,9
|
706,6
|
485
|
475
|
|
შემოსავლები
საკუთრებიდან
|
141
|
438,3
|
368,7
|
340
|
330
|
|
პროცენტები
|
1411
|
86,7
|
62,4
|
20
|
10
|
|
რენტა
|
1415
|
351,6
|
306,3
|
320
|
320
|
|
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით
|
|
|
|
|
|
|
სარგებლობისათვის
|
14151
|
329,7
|
303,7
|
300
|
300
|
|
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და
|
|
|
|
|
|
|
მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)
|
|
|
|
|
|
|
გადაცემიდან
|
14154
|
21,9
|
2,6
|
20
|
20
|
|
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
|
14159
|
|
0
|
0
|
|
|
საქონლისა
და
მომსახურების
|
|
|
|
|
|
|
რეალიზაცია
|
142
|
47,9
|
115
|
40
|
45
|
|
ადმინისტრაციული
მოსაკრებლები
და
|
|
|
|
|
|
|
გადასახდელები
|
1422
|
40
|
90,6
|
35
|
40
|
|
სანებართვო მოსაკრებელი
|
14223
|
7,2
|
53,9
|
10
|
10
|
|
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის
|
|
|
|
|
|
|
გადავადების მოსაკრებელი
|
142212
|
0,2
|
0
|
0
|
0
|
|
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული
|
|
|
|
|
|
|
ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
|
142214
|
32,6
|
36,7
|
25
|
30
|
|
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
|
1423
|
7,9
|
24,4
|
5
|
5
|
|
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
|
14232
|
7,9
|
24,4
|
5
|
5
|
|
ჯარიმები,
სანქციები
და
საურავები
|
143
|
132,9
|
115,6
|
105
|
100
|
|
ნებაყოფლობითი
ტრანსფერები,
|
|
|
|
|
|
|
გრანტების
გარეშე
|
144
|
6,8
|
2,1
|
0
|
0
|
|
შერეული
და
სხვა
არაკლასიფიცირებული
|
|
|
|
|
|
|
შემოსავლები
|
145
|
|
105,2
|
0
|
0
|
“.
7. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეშვიდე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 4846.3 ათასი ლარის ოდენობით.
(ათას
ლარებში
)
|
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
|
2015 წლის
ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
2018 წლის
პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
|
ხარჯები
|
4482,12
|
5024,61
|
74,4
|
4950,21
|
4293,7
|
31,3
|
4262,4
|
4846.3
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1111,3
|
1196,5
|
0
|
1196,5
|
1063
|
0
|
1063
|
1400
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
526,4
|
632,31
|
0
|
632,31
|
625,5
|
0
|
625,5
|
601.2
|
|
სუბსიდიები
|
2230,31
|
2627,9
|
0
|
2627,9
|
2268,1
|
0
|
2268,1
|
2452.1
|
|
გრანტები
|
220,41
|
102,4
|
0
|
102,4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
329,8
|
286,5
|
0
|
286,5
|
286,2
|
0
|
286,2
|
393
|
|
სხვა ხარჯები
|
63,9
|
179
|
74,4
|
104,6
|
50,9
|
31,3
|
19,6
|
0
|
“.
8. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მერვე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2890.2 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3315.5 ათასი ლარის ოდენობით:
|
კოდი
|
დასახელება
|
2015 წლის
ფაქტი
|
2016 წლის
ფაქტი
|
2017
წლის
გეგმა
|
2018 წლის
პროგნოზი
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი
ორგანოების დაფინანსება
|
434,6
|
801,7
|
444,9
|
60
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
13
|
0
|
9,8
|
1.7
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
2064,2
|
2582,2
|
5019,5
|
3111.4
|
|
04 00
|
განათლება
|
152,6
|
0
|
0
|
0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
142,4
|
|
|
სულ ჯამი
|
2664,4
|
3383,9
|
5474,2
|
3315,5
|
ბ) განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური ქტივების კლება 425.3, ათასი ლარის ოდენობით.
|
დასახელება
|
კოდი
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის
ფაქტი
|
2017 წლის
გეგმა
|
2018 წლის
პროგნოზი
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
31
|
90,8
|
201
|
140
|
425.3
|
|
ძირითადი აქტივები
|
311
|
90,8
|
201
|
140
|
425.3
|
“.
9. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეცხრე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსურ აქტივებზე ოპერაციების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსურ აქტივებზე ოპერაციების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
(ათას
ლარებში
)
|
ფუნქციონალური
კოდი
|
დასახელება
|
2015 წლის
ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
2018
წლის
პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავ
ლები
|
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავლები
|
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების
სახელმწიფო მომსახურება
|
1907,2
|
2605,7
|
587,2
|
2018,5
|
2363,5
|
410,6
|
1952,9
|
2096,7
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და
წარმომადგენლობითი ორგანოებისსაქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური
საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
1907,2
|
2605,7
|
587,2
|
2018,5
|
2363,5
|
410,6
|
1952,9
|
2096,7
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი
ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
1907,2
|
2605,7
|
587,2
|
2018,5
|
2363,5
|
410,6
|
1931,4
|
2336,5
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური
საქმიანობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
21,5
|
0
|
21,5
|
20
|
|
702
|
თავდაცვა
|
72,7
|
68,1
|
0
|
68,1
|
87,8
|
0
|
87,8
|
80,7
|
|
703
|
საზოგადოებრივი წესრიგი და
უსაფრთხოება
|
220,4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
7031
|
პოლიციის სამსახური და
სახელმწიფო დაცვა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
7032
|
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
|
220,4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
2076,9
|
2625,4
|
2365
|
260,4
|
4525,3
|
4081,2
|
444,1
|
2961,6
|
|
7042
|
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,
მეთევზეობა და მონადირეობა
|
0
|
425,9
|
378,8
|
47,1
|
385,2
|
371,3
|
13,9
|
851
|
|
70421
|
სოფლის მეურნეობა
|
0
|
425,9
|
378,8
|
47,1
|
385,2
|
371,3
|
13,9
|
851
|
|
7045
|
ტრანსპორტი
|
1539,9
|
1702,6
|
1542,5
|
160,1
|
3851,5
|
3451,8
|
399,7
|
1696,9
|
|
70451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და
გზები
|
1539,9
|
1702,6
|
1542,5
|
160,1
|
3851,5
|
3451,8
|
399,7
|
1696,9
|
|
7049
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
ეკონომიკურ საქმიანობაში
|
537
|
496,9
|
443,7
|
53,2
|
288,6
|
258,1
|
30,5
|
413,7
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
415,5
|
673,2
|
0
|
673,2
|
537,4
|
0
|
537,4
|
710
|
|
7051
|
ნარჩენების შეგროვება,
გადამუშავება და განადგურება
|
415,5
|
673,2
|
0
|
673,2
|
537,4
|
0
|
537,4
|
710
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
235,3
|
245,21
|
74,4
|
170,81
|
667,5
|
500,7
|
166,8
|
294,8
|
|
7061
|
ბინათმშენებლობა
|
36,4
|
87,31
|
74,4
|
12,91
|
547,5
|
500,7
|
46,8
|
44,8
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
15,3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
120
|
|
7064
|
გარე განათება
|
178,6
|
157,9
|
0
|
157,9
|
120
|
0
|
120
|
130
|
|
7066
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
48
|
47,9
|
0
|
47,9
|
47
|
0
|
47
|
47
|
|
7074
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
მომსახურება
|
48
|
47,9
|
0
|
47,9
|
47
|
0
|
47
|
47
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და
რელიგია
|
1037,6
|
1275,6
|
0
|
1275,6
|
896,7
|
0
|
896,7
|
913,9
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და
სპორტის სფეროში
|
380,5
|
503,9
|
0
|
503,9
|
187
|
0
|
187
|
210
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის
სფეროში
|
612,1
|
712,9
|
0
|
712,9
|
650,7
|
0
|
650,7
|
657,6
|
|
7084
|
რელიგიური და სხვა სახის
საზოგადოებრივი
საქმიანობა
|
45
|
58,8
|
0
|
58,8
|
59
|
0
|
59
|
46,3
|
|
709
|
განათლება
|
804,2
|
772,5
|
0
|
772,5
|
786,7
|
0
|
786,7
|
787,5
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
782,6
|
772,5
|
0
|
772,5
|
786,7
|
0
|
786,7
|
787,5
|
|
7098
|
სხვა არაკლასიფიცირებული
საქმიანობა განათლების
სფეროში
|
21,6
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
328,8
|
377,8
|
0
|
377,8
|
325,8
|
0
|
325,8
|
545,4
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების
სოციალური დაცვა
|
24,4
|
28
|
0
|
28
|
39
|
0
|
39
|
42
|
|
7107
|
სოციალური გაუცხოების საკითხები,
რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
|
194,4
|
185,1
|
0
|
185,1
|
177
|
0
|
177
|
218,5
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
სოციალური დაცვის სფეროში
|
110
|
164,7
|
0
|
164,7
|
109,8
|
0
|
109,8
|
284,9
|
|
|
სულ
|
7133
|
8691,4
|
3026,6
|
5664,8
|
9767,9
|
4995
|
5631,2
|
8437,6
|
“.
10. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეათე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 10. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -2726.6 ათასი ლარის ოდენობით.
11. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეთერთმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 11. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -3002.4 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0 ათასი ლარის ოდენობით
ბ) განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 3002.4 ათასი ლარის ოდენობით
12. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეთორმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 12. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება. განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 275,8 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 275,8 ათასი ლარის ოდენობით
|
ვალდებულებების კლება
|
2015 წლის
|
2016 წლის
|
2017 წლის
|
2018 წლის
|
|
ფაქტი
|
ფაქტი
|
გეგმა
|
პროექტი
|
|
საშინაო
|
167
|
282,9
|
858,3
|
275.8
|
“.
13. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეცამეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 13. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 20 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
14. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეთოთხმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 128.0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 47 ათასი ლარი;
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 79 ათასი ლარი;
გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 2.0 ათასი ლარი;
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
15. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეთხუთმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 15 ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები/ქვეპროგრამები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი პრიორიტეტები (პროგრამული კლასიფიკაციის პირველი დონე), მათ ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები (მეორე დონე) და ქვეპროგრამები (მესამე და შემდგომი დონეები) შემდეგი რედაქციით:
1. თავდაცვა და უსაფრთხოება 80.7 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 00)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ბაღდათის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
2.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 3979.4 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა– შენახვა,. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 1696.9 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაციაზე, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხებით და შესაბამისად მისი თანადაფინასებით.
2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1868,8 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინასება. . უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება, მუნიცაპალიტეტში არსებული სპეცტექნიკით უზრუნველყოფილი იქნება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა–შენახვა. მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და გაზონების მოვლა შენახვა.
2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების, მიწის ნაკვეთების აღრიცხა-შეფასების მიზნით საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება.
3. განათლება 787,5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მთლიანად დაფინასდება ბავშვთა კვების თანხა. მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა
4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 919,7 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.
4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 210 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული სკოლის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
2018 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:
სპორტული ღონისძიებები სპორტული სკოლა სამივლინებო ხარჯები
4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 663,4 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. გატარდება ღონისძიებები ტურიზმის განვითარების მიზნით.
4.3. ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 16,3 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 04)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.
4.4. რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 30 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 05)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 592,4 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 47 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:
არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.
5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა 545,4 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
პროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევა სტიქიით დაზარალებულ მოსახლეობას, მიყენებული ზარალის ნაწილობრივი ანაზღაურების მიზნით.
5.2.1 სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა ოჯახის წევრებზე სამედიცინო დახმარება 153,5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01 )
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0-დან 65 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და პენსიონერი მოქალაქეების მედიკამენტებით დახმარება, თითოეულ ბენეფიციარს ერთჯერადი დახმარება არაუმეტეს 100 ლარისა
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0-დან 65 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა მოქალაქეების მკურალობისა და საოპერაციო თანხებით დახმარება; თითოეულ ბენეფიციარს ერთჯერადი დახმარება არა უმეტეს 500 ლარისა.
5.2.2 სარიტუალო მომსახურება 5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02 ,06 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში);
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარება.
5.2.3 უფასო სასადილოს დაფინანსება 45 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 50 ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა;
სადღესასწაულო დღეებში, სადღესასწაულო სუფრის გაკეთება.
5.2.4 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 40 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მეორე და მეტი შვილის შეძენისათვის ერთჯერადი ფულადი ხმარების გაწევა. მეორე შვილის შეძენა – 200 ლარი მესამე შვილის შეძენა 250 ლარი
მეოთხე და მეტი შვილის შეძენა – 300 ლარი, ტყუპები – 400 ლარი
5.2.5 სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება –30 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია
სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის დროებითი თავშესაფრის უზრუნველყოფა. ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა მიყენებული ზარალის ნაწილობრივი ანაზღაურების მიზნით.
5.2.6 სადღესასწაულო დახმარების პროგრამა 10 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 08)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე და მათთან გათანაბრებული პირებისათვის სასაჩუქრე პაკეტების შეძენა
5.2.7 შშმ პირთა დახმარება –20 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 09)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შშმ პირთა დახმარება
5.2.8 ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეთა დახმარება 2 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 10)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეებზე ფულადი დახმარებების გაცემა.
5.2.9 დღეგრძელი (100 და მეტი წლის ასაკი) მოქალაქეთა დახმარება 2 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 11)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დღეგრძელი (100 და მეტი წლის ასაკი) მოქალაქეებზე ერთჯერად ფულადი დახმარებების გაცემა.
5.2.10 დიალეზით მოსარგებლე მოქალაქეთა დახმარება 32.6 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 12)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დიალიზით მოსარგებლე მოქალაქეთა სამედიცინო დაწესებულებამდე ტრანსპორტირებისათვის სატრანსპორტო ხარჯების დაფარვა.
5.2.11 ობოლ 18 წლამდე ასკის ბავშვიანი ოჯახების დახმარება 7.5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 13)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ობოლ 18 წლამდე ასაკის ბავშვიან ოჯახებზე დახმარებების გაცემა.
16. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეთექვსმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი16. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
|
ორგანიზაციული
კოდი
|
ბაღდათის
მუნიციპალიტეტი
|
2015 წლის
ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
2018 წლის
პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმ
წიფობიუჯ
ეტის
ფონდე
ბიდან გამოყო
ფილი
ტრანსფერები
|
საკუთარი
შემოსავ
ლები
|
სახელმ
წიფო
ბიუჯ
ეტის
ფონდ
ებიდან
გამოყ
ოფილი
ტრანს
ფერები
|
საკუთ
არი
შემოს
ავლები
|
|
|
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
|
7313
|
8691,4
|
3026,6
|
5664,8
|
10626
|
4995
|
5631,2
|
8437.6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
161
|
160
|
0
|
160
|
469
|
0
|
469
|
725
|
|
|
ხარჯები
|
4482,1
|
5024,61
|
74,4
|
4950,2
|
4293,7
|
31,3
|
4262,4
|
4846.3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1111,3
|
1196,5
|
0
|
1196,5
|
1063
|
0
|
1063
|
1400
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
526,4
|
632,31
|
0
|
632,31
|
625,5
|
0
|
625,5
|
601,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2664,5
|
3383,9
|
2952,2
|
431,7
|
5474,2
|
4791,4
|
682,8
|
3315,5
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
167,03
|
282,91
|
0
|
282,91
|
858,3
|
172,3
|
686
|
275,8
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და
აღმასრულებელი ორგანოების
დაფინანსება
|
2074,2
|
2588
|
587,2
|
2000,8
|
2363,5
|
410,6
|
1952,9
|
2077,9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
155
|
155
|
0
|
155
|
115
|
0
|
115
|
128
|
|
|
ხარჯები
|
1472,6
|
1521,1
|
0
|
1521,1
|
1448,8
|
0
|
1448,8
|
1747,9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1058,2
|
1138,1
|
0
|
1138,1
|
1010
|
0
|
1010
|
1340
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
434,6
|
801,7
|
587,2
|
214,5
|
444,9
|
240,8
|
204,1
|
60
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
167
|
265,21
|
0
|
265,21
|
469,8
|
169,8
|
300
|
270
|
|
01 01
|
ბაღდათის საკრებულო
|
419,8
|
443,4
|
0
|
443,4
|
411,6
|
0
|
411,6
|
444,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
16
|
16
|
|
16
|
20
|
|
20
|
20
|
|
|
ხარჯები
|
416,2
|
440,3
|
0
|
440,3
|
411,6
|
0
|
411,6
|
444,5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
293,5
|
310,4
|
0
|
310,4
|
280
|
0
|
280
|
310
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
122,7
|
129,9
|
0
|
129,9
|
131,6
|
0
|
131,6
|
134,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,6
|
3,1
|
0
|
3,1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 02
|
ბაღდათის მერია
|
1654,4
|
2144,6
|
587,2
|
1557,41
|
1930,4
|
410,6
|
1519,8
|
1613,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
139
|
139
|
|
139
|
95
|
|
95
|
108
|
|
|
ხარჯები
|
1056,4
|
1080,8
|
0
|
1080,8
|
1015,7
|
0
|
1015,7
|
1283,4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
764,7
|
827,7
|
0
|
827,7
|
730
|
0
|
730
|
1030
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
286,4
|
241,2
|
0
|
241,2
|
285,7
|
0
|
285,7
|
243,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
431
|
798,6
|
587,2
|
211,4
|
444,9
|
240,8
|
204,1
|
60
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
167
|
265,21
|
0
|
265,21
|
469,8
|
169,8
|
300
|
270
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0
|
0
|
0
|
0
|
21,5
|
0
|
21,5
|
20
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
21,5
|
0
|
21,5
|
20
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
21,5
|
0
|
21,5
|
20
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი
წესრიგი და უსაფრთხოება
|
293,1
|
68,1
|
0
|
68,1
|
87,8
|
0
|
87,8
|
80,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
5
|
5
|
0
|
5
|
6
|
0
|
6
|
6
|
|
|
ხარჯები
|
280,1
|
68,1
|
0
|
68,1
|
78
|
0
|
78
|
79
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
53,1
|
58,4
|
0
|
58,4
|
53
|
0
|
53
|
60
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
6,6
|
9,7
|
0
|
9,7
|
25
|
0
|
25
|
19
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13
|
0
|
0
|
0
|
9,8
|
0
|
9,8
|
1,7
|
|
02 01
|
საგანგებო სიტუაციების მართვის
სამსახური
|
220,4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
220,4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
02 03
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის
ამაღლების ხელშეწყობა
|
72,7
|
68,1
|
0
|
68,1
|
87,8
|
0
|
87,8
|
80,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
5
|
5
|
|
5
|
5
|
|
5
|
6
|
|
|
ხარჯები
|
59,7
|
68,1
|
0
|
68,1
|
78
|
0
|
78
|
79
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
53,1
|
58,4
|
0
|
58,4
|
53
|
0
|
53
|
60
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
6,6
|
9,7
|
0
|
907
|
25
|
0
|
25
|
19
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13
|
0
|
0
|
0
|
9,8
|
0
|
9,8
|
1,7
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,
რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
2727,7
|
3543,8
|
2439,4
|
1104,41
|
5778,7
|
4584,4
|
1194,3
|
3979,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
110
|
0
|
110
|
95
|
|
|
ხარჯები
|
663,4
|
961,61
|
74,4
|
887,21
|
710,7
|
31,3
|
679,4
|
868
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
80,7
|
162,4
|
0
|
162,4
|
127
|
0
|
127
|
158
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2064,3
|
2582,2
|
2365
|
217,2
|
5019,5
|
4550,6
|
468,9
|
3111,4
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,01
|
0
|
0
|
0
|
48,5
|
2,5
|
46
|
0
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა
-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
|
1539,9
|
1702,6
|
1542,5
|
160,1
|
3851,5
|
3451,8
|
399,7
|
1696,9
|
|
|
ხარჯები
|
24,6
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1515,3
|
1702,6
|
1542,5
|
160,1
|
3851,5
|
3451,8
|
399,7
|
1696,9
|
|
03 01 01
|
ტროტუარების მოწყობა მოვლა
პატრონობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 01 02
|
ადგილობრივი მნიშვნელობის
გზების რეაბილიტაცია
|
1539,9
|
1702,6
|
1542,5
|
160,1
|
3851,5
|
3451,8
|
399,7
|
1696,9
|
|
|
ხარჯები
|
24,6
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1515,3
|
1702,6
|
1542,5
|
160,1
|
3851,5
|
3451,8
|
399,7
|
1696,9
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა-რეაბილიტაცია
და ექსპლოატაცია
|
645,8
|
1344,31
|
453,2
|
891,11
|
1636,1
|
872
|
764,1
|
1868,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
95
|
0
|
95
|
95
|
|
|
ხარჯები
|
586,6
|
908,41
|
74,4
|
834,01
|
688,7
|
31,3
|
657,4
|
853
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
69,2
|
157,91
|
0
|
157,91
|
120
|
0
|
120
|
143
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
59,2
|
435,9
|
378,8
|
57,1
|
901,4
|
840,7
|
60,7
|
1015,8
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
46
|
0
|
46
|
0
|
|
03 02 01
|
ა(ა)იპ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის
კომუნალური გაერთიანება
|
415,5
|
673,2
|
0
|
673,2
|
537,4
|
0
|
537,4
|
710
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0
|
|
|
95
|
|
95
|
95
|
|
|
ხარჯები
|
365,5
|
673,2
|
0
|
673,2
|
537,4
|
0
|
537,4
|
710
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
50
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 02 02
|
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი
ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია
და ექსპლოატაცია
|
0,01
|
425,9
|
378,8
|
47,1
|
431,2
|
371,3
|
59,9
|
851
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
425,9
|
378,8
|
47,1
|
385,2
|
371,3
|
13,9
|
851
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,01
|
0
|
0
|
0
|
46
|
0
|
46
|
0
|
|
03 02 03
|
სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია
და ექსპლოატაცია
|
15,3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
120
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
120
|
|
03 02 04
|
გარე განათების რეაბილიტაცია
და ექსპლოატაცია
|
178,6
|
157,9
|
0
|
157,9
|
120
|
0
|
120
|
130
|
|
|
ხარჯები
|
178,6
|
157,9
|
0
|
157,9
|
120
|
0
|
120
|
130
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
69,2
|
157,9
|
0
|
157,9
|
120
|
0
|
120
|
130
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 02 05
|
მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა
და ფასადების რეაბილიტაცია
|
32,5
|
77,3
|
74,4
|
2,9
|
31,3
|
31,3
|
0
|
35,3
|
|
|
ხარჯები
|
32,5
|
77,3
|
74,4
|
2,9
|
31,3
|
31,3
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,01
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
35,3
|
|
03 02 06
|
წყლის სისტემების რეაბილიტაცია
ექსპლოატაცია
|
3,9
|
10,01
|
0
|
10,01
|
516,2
|
469,4
|
46,8
|
9,5
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0,01
|
0
|
0,01
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0,01
|
0
|
0,01
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,9
|
10
|
0
|
10
|
516,2
|
469,4
|
46,8
|
9,5
|
|
03 03
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის
ღონისძიებები
|
12,1
|
4,5
|
0
|
4,5
|
7
|
0
|
7
|
5
|
|
|
ხარჯები
|
12,1
|
4,5
|
0
|
4,5
|
7
|
0
|
7
|
5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
11,5
|
4,5
|
0
|
4,5
|
7
|
0
|
7
|
5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 03 01
|
ქალაქის გამწვანება
|
5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 03 02
|
საკადასტრო რუკის დამზადება
|
6,5
|
4,5
|
0
|
4,5
|
7
|
0
|
7
|
5
|
|
|
ხარჯები
|
6,5
|
4,5
|
0
|
4,5
|
7
|
0
|
7
|
5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
6,5
|
4,5
|
0
|
4,5
|
7
|
0
|
7
|
5
|
|
03 03 03
|
შადრევნების ექსპლოატაცია
|
0,6
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0,6
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
ფარგლებში განსახორციელებელი
პროექტები
|
489,7
|
443,7
|
443,7
|
0
|
72,1
|
72,1
|
0
|
0,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
489,7
|
443,7
|
443,7
|
0
|
69,6
|
69,6
|
0
|
0,7
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,01
|
0
|
0
|
0
|
2,5
|
2,5
|
0
|
0
|
|
03 05
|
შპს აგროჰოლდინგი
|
40
|
48,7
|
0
|
48,7
|
15
|
0
|
15
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
40
|
48,7
|
0
|
48,7
|
15
|
0
|
15
|
0
|
|
03 06
|
მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული
ობიექტების მშენებლობა,რეაბილიტაცია,
ექსპლოატაცია
|
0,2
|
0
|
0
|
0
|
197
|
188,5
|
8,5
|
408
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,1
|
0
|
0
|
0
|
197
|
188,5
|
8,5
|
398
|
|
04 00
|
განათლება
|
804,2
|
772,5
|
0
|
772,5
|
786,7
|
0
|
786,7
|
787,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
174
|
0
|
174
|
250
|
|
|
ხარჯები
|
651,6
|
772,5
|
0
|
772,5
|
786,7
|
0
|
786,7
|
787,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
152,6
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
04 01
|
ა(ა)იპ ბაღდათის სკოლამდელი
სააღმზრდელო დაწესებულება
საბავშვო ბაგა ბაღი
|
782,6
|
772,5
|
0
|
772,5
|
786,7
|
0
|
786,7
|
787,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0
|
|
|
174
|
|
174
|
250
|
|
|
ხარჯები
|
630
|
772,5
|
0
|
772,5
|
786,7
|
0
|
786,7
|
787,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
152,6
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
04 03
|
მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი
|
21,6
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
21,6
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული
და სპორტული ღონისძიებები
|
1037,6
|
1275,6
|
0
|
1275,6
|
896,7
|
0
|
896,7
|
919,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
1
|
0
|
0
|
0
|
34
|
0
|
34
|
231
|
|
|
ხარჯები
|
1037,61
|
1275,6
|
0
|
1275,6
|
896,7
|
0
|
896,7
|
913,7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
30
|
87,6
|
0
|
87,6
|
34,7
|
0
|
34,7
|
26,3
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5,8
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
380,5
|
503,9
|
0
|
503,9
|
187
|
0
|
187
|
210
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
34
|
0
|
34
|
35
|
|
|
ხარჯები
|
380,51
|
503,9
|
0
|
503,9
|
187
|
0
|
187
|
210
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
17
|
67,8
|
0
|
67,8
|
6,7
|
0
|
6,7
|
10
|
|
05 01 01
|
სპორტული ღონისძიებების
დაფინანსება
|
17,01
|
103,1
|
0
|
103,1
|
6,7
|
0
|
6,7
|
10
|
|
|
ხარჯები
|
17,01
|
103,1
|
0
|
103,1
|
6,7
|
0
|
6,7
|
10
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
17
|
0,7
|
0
|
0,7
|
6,7
|
0
|
6,7
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 01 02
|
ა(ა)იპ ბაღდათის სპორტული სკოლა
|
166,5
|
197,2
|
0
|
197,2
|
180,3
|
0
|
180,3
|
200
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0
|
|
|
34
|
|
34
|
35
|
|
|
ხარჯები
|
166,5
|
197,2
|
0
|
197,2
|
180,3
|
0
|
180,3
|
200
|
|
05 01 03
|
საფეხბურთო კლუბი „საირმე“
|
197
|
203,6
|
0
|
203,6
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
197
|
203,6
|
0
|
203,6
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
67,1
|
0
|
67,1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
612,1
|
712,9
|
0
|
712,9
|
650,7
|
0
|
650,7
|
663,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
196
|
|
|
ხარჯები
|
612,1
|
712,9
|
0
|
712,9
|
650,7
|
0
|
650,7
|
657,6
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5,8
|
|
05 02 01
|
სახელოვნებო სკოლები
|
25,2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
25,2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
05 02 02
|
ბიბლიოთეკები
|
13,5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
13,5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
05 02 03
|
კულტურის სახლები
|
36,7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
36,7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
05 02 04
|
მუზეუმი
|
19,8
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
19,8
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
05 02 05
|
ააიპ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო, ინოვაციური ტექნოლოგიების, ბიბლიოთეკებისა და
მუზეუმების გაერთიანების,
განვითარების ფონდი.
|
192,3
|
264,7
|
0
|
264,7
|
244,2
|
0
|
244,2
|
250,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
46
|
|
|
ხარჯები
|
192,3
|
264,7
|
0
|
264,7
|
244,2
|
0
|
244,2
|
247,6
|
|
05 02 06
|
ააიპ ხელოვნებისა და მუსიკის
განვითარების ფონდი.
|
324,6
|
448,2
|
0
|
448,2
|
406,5
|
0
|
406,5
|
413,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
1
|
0
|
|
|
0
|
|
|
150
|
|
|
ხარჯები
|
324,6
|
448,2
|
0
|
448,2
|
406,5
|
0
|
406,5
|
410
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,01
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3,2
|
|
05 03
|
პრესა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
05 04
|
ახალგაზრდული პროგრამების
დაფინანსება
|
13
|
19,8
|
0
|
19,8
|
28
|
0
|
28
|
16,3
|
|
|
ხარჯები
|
13
|
19,8
|
0
|
19,8
|
28
|
0
|
28
|
16,3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
13
|
19,8
|
0
|
19,8
|
28
|
0
|
28
|
16,3
|
|
05 05
|
ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა
|
32
|
39
|
0
|
39
|
31
|
0
|
31
|
30
|
|
|
ხარჯები
|
32
|
39
|
0
|
39
|
31
|
0
|
31
|
30
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა
დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
376,2
|
443,4
|
0
|
443,4
|
712,8
|
0
|
712,8
|
592,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
15
|
0
|
15
|
15
|
|
|
ხარჯები
|
376,81
|
425,7
|
0
|
425,7
|
372,8
|
0
|
372,8
|
450
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
1,5
|
0
|
1,5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,01
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
142,4
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,02
|
17,7
|
0
|
17,7
|
340
|
0
|
340
|
0
|
|
06 01
|
ა(ა)იპ ბაღდათის საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი
|
48
|
47,9
|
0
|
47,9
|
47
|
0
|
47
|
47
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0
|
|
|
15
|
|
15
|
15
|
|
|
ხარჯები
|
48
|
47,9
|
0
|
47,9
|
47
|
0
|
47
|
47
|
|
06 02
|
სოციალური პროგრამები
|
328,2
|
395,5
|
0
|
395,5
|
665,8
|
0
|
665,8
|
545,4
|
|
|
ხარჯები
|
328,81
|
377,8
|
0
|
377,8
|
325,8
|
0
|
325,8
|
403
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
1,5
|
0
|
1,5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
142,4
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,02
|
17,7
|
0
|
17,7
|
340
|
0
|
340
|
0
|
|
06 02 01
|
სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა
ოჯახის წევრებზე სამედიცინო დახმარება
|
149,5
|
140,1
|
0
|
140,1
|
112
|
0
|
112
|
153,5
|
|
|
ხარჯები
|
149,5
|
140,1
|
0
|
140,1
|
112
|
0
|
112
|
153,5
|
|
06 02 02
|
დაკრძალვის ხარჯები
|
0,8
|
1,3
|
0
|
1,3
|
3
|
0
|
3
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
0,8
|
1,3
|
0
|
1,3
|
3
|
0
|
3
|
2
|
|
06 02 03
|
საქართველოს ტერიტორიული
მთლიანობისათვის დაღუპულ
მებრძოლთა ოჯახების დახმარების
ხარჯები
|
0,2
|
3
|
0
|
3
|
3
|
0
|
3
|
3
|
|
|
ხარჯები
|
0,2
|
3
|
0
|
3
|
3
|
0
|
3
|
3
|
|
06 02 04
|
უფასო სასადილოს დაფინანსება
|
44,8
|
45
|
0
|
45
|
45
|
0
|
45
|
45
|
|
|
ხარჯები
|
44,8
|
45
|
0
|
45
|
45
|
0
|
45
|
45
|
|
06 02 05
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური
დაცვა
|
24,3
|
28
|
0
|
28
|
37
|
0
|
37
|
40
|
|
|
ხარჯები
|
24,3
|
28
|
0
|
28
|
37
|
0
|
37
|
40
|
|
06 02 06
|
სტიქიური უბედურებების შედეგად
მიყენებული ზიანის ხარჯი
|
35
|
76,9
|
0
|
76,9
|
359,6
|
0
|
359,6
|
172,4
|
|
|
ხარჯები
|
35
|
76,9
|
0
|
76,9
|
21,6
|
0
|
21,6
|
30
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
142,4
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,01
|
0
|
0
|
0
|
338
|
0
|
338
|
0
|
|
06 02 07
|
სხვა გაუთვალისწინებელი
ხარჯებისათვის
|
66,8
|
96,2
|
0
|
96,2
|
52,2
|
0
|
52,2
|
55.4
|
|
|
ხარჯები
|
66,8
|
78,5
|
0
|
78,5
|
50,2
|
0
|
50,2
|
55.4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
1,5
|
0
|
1,5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
17,7
|
0
|
17,7
|
2
|
0
|
2
|
0
|
|
06 02 08
|
სადღესასწაულო დახმარების პროგრამა (9 მაისი)
|
6,8
|
5
|
0
|
5
|
5
|
0
|
5
|
10
|
|
|
ხარჯები
|
6,8
|
5
|
0
|
5
|
5
|
0
|
5
|
10
|
|
06 02 09
|
შშმ პირთა დახმარება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20
|
0
|
20
|
20
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20
|
0
|
20
|
20
|
|
06 02 10
|
ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის
აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეთა
დახმარება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
2
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
2
|
2
|
|
06 02 11
|
დღეგრძელი (100 და მეტი წლის ასაკი)
მოქალაქეთა დახმარება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
2
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
2
|
2
|
|
06 02 12
|
დიალიზით მოსარგებლე მოქალაქეთა
დახმარება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20
|
0
|
20
|
32.6
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20
|
0
|
20
|
32.6
|
|
06 02 13
|
ობოლ 18 წლამდე ასკის ბავშვიანი
ოჯახების დახმარება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5
|
0
|
5
|
7,5
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5
|
0
|
5
|
7,5
|
“.
|