ორგ. კოდი დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 2 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (2)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
"ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 19 დეკემბრის N16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №4
2018 წლის 21 თებერვალი
დაბა სტეფანწმინდა
„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 19 დეკემბრის №16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, " ნორმატიული აქტების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის, ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25–ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტისა და „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ " საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის №136 განკარგულების შესაბამისად
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 19 დეკემბრის №16 დადგენილებაში (w.w.w. matsne.gov.ge, 21.12.2017, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.151.016226 ) შეტანილ იქნეს შემდეგი სახის ცვლილება :
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
1.
დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 1. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი🔗
განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
8482.4
8224,7
2047,7
6177,0
8332,6
1078,6
7254,0
გადასახადები
4209.8
4107,6
0.0
4107,6
4470,0
0.0
4470,0
გრანტები
2561.2
2047,7
2047,7
0.0
1078,6
1078,6
სხვა შემოსავლები
1711.4
2069,4
0.0
2069,4
2784.0
0.0
2784.0
ხარჯები
3037.3
3728,8
256.1
3472,7
3763,9
94,3
3669,6
შრომის ანაზღაურება
917.7
846,7
27,6
819,1
982,8
27,6
955,2
საქონელი და მომსახურება
432.6
939,3
186.4
752,9
707,8
16,7
691,1
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
0.0
29,3
0.0
29,3
სუბსიდიები
1501.9
1745,8
42,1
1703,7
1823,6
45,0
1778,6
გრანტები
11.0
17.5
0.0
17.5
6.2
0.0
6.2
სოციალური უზრუნველყოფა
161.7
157.3
0.0
157.3
163.0
0.0
163.0
სხვა ხარჯები
12.3
22.2
0.0
22.2
51,2
5,0
46,2
საოპერაციო სალდო
5445.1
4495,9
1791,6
2704,3
4568,7
984,3
3584,4
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
3514.5
8469,1
1970,0
6499,1
9958,6
2347,5
7611,1
ზრდა
3605.9
8469,1
1970,0
6499,1
9958,6
2347,5
7611,1
კლება
91.4
0.0
0.0
0.0.0
0.0
0.0
0.0
მთლიანი სალდო
1930.6
-3973.2
-178.4
-3794.8
-5389,9
-1363,2
-4026,7
ფინანსური აქტივების ცვლილება
1927.5
-3973,2
-178,4
-3794,8
-5442,3
-1398,0
-4044,3
ზრდა
2035.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
108.1
3973,2
178,4
3794,8
5442,3
1398,0
4044,3
ვალდებულებების ცვლილება
-3.1
0.0
0.0
0.0
-52,4
-34,8
-17,6
ზრდა
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
3.1
0.0
0.0
0.0
52,4
34,8
17,6
საშინაო
52,4
34,8
17,6
ბალანსი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 2. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები,გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
8573.8
8224,7
2047,7
6177,0
8332,6
1078,6
7254,0
შემოსავლები
8482.4
8224,7
2047,7
6177,0
8332,6
1078,6
7254,0
არაფინანსური აქტივების კლება
91.4
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0,0
0.0
0,0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0,0
0.0
0,0
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
6646.3
12197,9
2226,1
9971,8
13774,9
2476,6
11298,3
ხარჯები
3037.3
3728,8
256,1
3472,7
3763,9
94,3
3669,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2084.5
8469,1
1970,0
6499,1
9958,6
2347,5
7611,1
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
- 3.1
0,0
0.0
0,0
52,4
34,8
17,6
ნაშთის ცვლილება
1930.6
-3 973,2
-178,4
-3 794,8
-5442.3
-1398.0
-4044.3
3.
მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 3. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 8332,6 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდა ნ გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
8482.4
8224,7
2047,7
6177,0
8332,6
1078,6
7254,0
გადასახადები
4209.8
4107,6
0.0
4107,6
4470,0
0.0
4470,0
გრანტები
2561.2
2047,7
2047,7
0,0
1078,6
1078,6
0.0
სხვა შემოსავლები
1711.4
2069,4
0.0
2069,4
2784.0
0.0
2784.0
4.
მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 4. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗
განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 4470,0 ათ. ლარის ოდენობით:
დასახელება
კოდი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
8573.8
8224,7
2047,7
6177,0
8332,6
1078,6
7254.0
შემოსავლები
1
8482.4
8224,7
2047,7
6177,0
8332,6
1078,6
7254,0
არაფინანსური აქტივების კლება
31
91.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შემოსავლები
1
8482.4
8224,7
2047,7
6177,0
8332,6
1078,6
7254,0
გადასახადები
11
4209.8
4107,6
0,0
4107,6
4470,0
0.0
4470,0
საშემოსავლო გადასახადი
111
123,3
120,0
0,0
120,0
70,0
0,0
70,0
ქონების გადასახადი
113
4086.5
3987,6
0.0
3987,6
4400,0
0,0
4400,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113111
3662.9
3945,6
0.0
3945,6
4099,0
0,0
4099,0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113113
74.8
1.0
0.0
1.0
1,0
0,0
1,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
113114
8.8
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
113115
340.0
41.0
0.0
41.0
300,0
0,0
300,0
არაფინანსური აქტივების კლება
31
91.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0.0
ძირითადი აქტივები
311
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0.0
5.
მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 5. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 1078,6 ათ. ლარის ოდენობით:
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
გრანტები
2561.2
2047,7
1078,6
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
2561.2
2047,7
1078,6
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
630.2
85,0
85,0
გათანაბრებითი ტრანსფერი
547.1
0,0
0,0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
83.1
85,0
85,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
1931.0
1962,7
993,6
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
1782.5
1962,7
993,6
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
148.4
0,0
0,0
მგფ-ის თანადაფინანსება
0,0
0,0
0,0
საქ. მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა
0,0
0,0
0,0
სხვა პროექტები
0,0
0,0
0,0
6.
მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 7.ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ხარჯები 3763,9 ათ.ლარის ოდენობით:
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
6646.3
3728,8
256,1
3472,7
3763,9
94,3
3669,6
შრომის ანაზღაურება
917.7
846,7
27.6
819,1
982,8
27,6
955,2
საქონელი და მომსახურება
432.6
939,3
186,4
752,9
707,8
16,7
691,1
პროცენტი
0,0
0,0
0,0
0,0
29,3
0,0
29,3
სუბსიდიები
1501.9
1745,8
42.1
1703,7
1823,6
45,0
1778,6
გრანტები
11.0
17,5
0.0
17,5
6,2
0,0
6,2
სოციალური უზრუნველყოფა
161.7
157,3
0.0
157,3
163.0
0,0
163.0
სხვა ხარჯები
12.3
22,2
0.0
22,2
51,2
5,0
46,2
7.
მე-8 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 8.ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ა) განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 9958,6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
214.0
25,0
492,0
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0,0
0,0
1.2
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2912.6
7783,6
9299,9
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
0.6
319,5
165,5
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
478.7
341,0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
სულ
3605.9
8469,1
9958,6
8.
მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდა შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 9. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1494.5
1456,2
1832,0
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1494.5
1456,2
1832,0
70111
აღმასრულებელ;ი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1494.5
1456,4
1812,0
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0,0
0.0
20,0
702
თავდაცვა
36.2
38,2
35,0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0.0
0,0
0,0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
0.0
0,0
0,0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
1480.9
5083,5
7470,3
7045
ტრანსპორტი
1480.9
4879.1
7470,3
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
1480.9
4879.1
6896,2
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
0.0
0.0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
0,0
204.4
574,1
705
გარემოს დაცვა
1190.2
1711,5
169,3
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
182.4
0,0
29,3
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
1007.8
1711.5
140,0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
701.8
1755.7
2645,5
7063
წყალმომარაგება
462,6
0.0
885,5
7064
გარე განათება
0.0
3.5
0,0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
239,2
1752.2
1760,0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
44,0
42.1
45,0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
44,0
42.1
45,0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
881,6
857.9
422,7
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
149,7
204.0
199,5
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
731,9
653.9
211,7
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
0,0
0.0
11,5
709
განათლება
652,0
1079.5
966,1
7091
სკოლამდელი აღზრდა
553,7
600.0
660,0
7092
ზოგადი განათლება
2,4
322.5
168,5
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
2,4
322.5
168,5
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
95,9
157.0
137,6
710
სოციალური დაცვა
162,0
173.3
189,0
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
135,7
121.8
124,8
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
131,0
116.0
120,0
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
4,7
5.8
4,8
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
26,0
31.0
38.2
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
0,3
20.5
26,0
სულ
6643,2
12197.9
13774,9
9.
მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 10. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
1.განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -5389,9 ათასი ლარის ოდენობით.
10.
მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 11. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -5442,3 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ფინანსური აქტივების ცვლილება
1927,5
7.3
7.3
0.0
-5442,3
-1398,0
-4044,3
ზრდა
2035,6
7.3
7.3
0.0
0,0
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
2035,6
7.3
7.3
0.0
0,0
0,0
0,0
კლება
108,1
0.0
0,0
0.0
5442,3
1398,0
4044,3
ვალუტა და დეპოზიტები
108,1
0.0
0,0
0.0
5442,3
1398,0
4044,3
11.
მე-12 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 12 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗
1.განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -52,4 ათასი ლარის ოდენობით;
12.
მე-16 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 16.მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, დასუფთავების ღონისძიებები,საკანალიზაციო და წყლის სისტემების რეაბილიტაცია, კეთილმოწყობის ღონისძიებები .
ათას ლარებში
პროგრამის კოდი
დასახელება
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
2019 წლის პროგნოზი
2020 წლის პროგნოზი
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
8550,7
10285,1
4159.7
4289.9
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
4879,1
6896,2
3390.0
3515.0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2466,8
2211,9
758.0
763.0
03 02 01
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
3,5
0.0
0.0
0.0
03 02 02
წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია
1711,5
1025,5
0.0
0.0
03 02 03
დასუფთავების ღონისძიებები
0.0
29,3
0.0
0.0
03 02 04
ა(ა)იპ „ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის“ ხელშეწყობა
547,4
583.0
583.0
583.0
03 02 05
საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება
204.4
574,1
175.0
180.0
03 03
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
863,0
625,0
0.0
0.0
03 03 01
გუდაურში ე.წ. "გადასახედის "რეაბილიტაცია
703,0
595,0
0,0
0,0
03 03 02
სასწრაფოს განთავსებისათვის ახალი შენობის მშენებლობა
160,0
30,0
0,0
0,0
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
341,8
217,0
11.7
11.9
03 05
განაშენიანების გეგმა
0,0
335,0
0,0
0,0
1.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის მიზანია ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი მნიშვნელობის გზები შეესაბამებოდეს სტანდარტებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს. არნიშნულიდან გამომდინარე იგეგმება: დაბა სტეფანწმინდაში სამი ქუჩის რეაბილიტაცია, ელიის მონასტერთან მისასვლელი გზის, სოფ. სნოში, სოფ. სიონში და სოფ. არშაში შიდა გზების რეაბილიტაცია, ორი სოფლის დამაკავშირებელი სიონ-გარბნის ხიდის, არშის, გორისციხის ,ფანშეტის , ყასარის, კეტრისი-აბანოს ხიდების რეკონსტრუქცია და სოფ.ყანობთან მისასვლელი ხიდის მშენებლობა.
1.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის მიზანია ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის კომუნალური სერვისების გამართული ფუნქციონირება და ამ სერვისებით მოსახლეობის მაქსიმალური მოცვა.
1.2.1 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის ქვეპროგრამა (პროგრამული კოდი 03 02 01)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა.. დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურებას და მოვლა-პატრონობას უზრუნველყოფს ა(ა)იპ „ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის“ სამსახური.
1.2.2 წყლის სისტემის მოწყობა - რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა (პროგრამული კოდი 03 02 02)
ქვეპროგრამის მიზანია წყლის სისტემის გამართული ფუნქციონირება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების ხელშეწყობა,რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება: სოფ. ხურთისში და სოფ. არშაში საკანალიზაციო ქსელის მშენებლობა, რაიონის 11 სოფელში წყლის სისტემების და სათავე ნაგებობების რეაბილიტაცია.
1.2.3 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 03)
ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს სანიტარიული წესების შენარჩუნება და გაუმჯობესება. ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან. ასევე მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების მოვლა და გამწვანების სამუშაოების ჩატარება, სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა. დასუფთავების მომსახურებას უზრუნველყოფს ა(ა)იპ „ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის “ სამსახური. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს „საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდისათვის“ მიღებული სესხის საპროცენტო თანხას.
1.2.4 ა(ა)იპ „ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის“ ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 03 02 04 )
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: დაბა სტეფანწმინდის სასაფლაოების და მისი ტერიტორიის მოვლა პატრონობა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის გამწვანება, გარე-განათების ქსელის ექსპლოატაცია (რემონტი, გამოცვლა, მონტაჟი), საგზაო ნიშნების მოწყობა, ტერიტორიის დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, ზამთრის სეზონზე მუნიციპალური გზების გაწმენდა თოვლისგან, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიაღვრე სისტემის მოვლა-პატრონობა, სოფლების წყალსადენების ექსპლოატაცია და მოვლა პატრონობა.
1.2.5 საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის მომსახურების ქვეპროგრამა (პროგრამული კოდი 03 02 04 )
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტებისა და საქართველოს მთის ფონდიდან განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების, სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენისთვის საჭირო და მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დასაფინანსებელი 50 000 ლარზე მეტი ღირებულების პროექტების, საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურებას, ტექნიკური დავალებითა და მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ფასების ცხრილის შესაბამისად.
1. 3 კეთილმოწყობის ღონისძიებების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი და განხორციელებული კეთილმოწყობის ღონისძიებების ხარისხიანი უზრუნველყოფა
1. 3. 1 გუდაურში ე.წ. „გადასახედის“ რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01) აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დაბა გუდაურში ე. წ. "გადასახედის" რეაბილიტაციას.
1. 3. 2 სასწრაფოს განთავსებისათვის ახალი შენობის მშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 03 02 )
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დაბა სტეფანწმინდაში ჯანდაცვის საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებას.
1. 4 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 04)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის სოფლებში სარიტუალო სახლების მშენებლობას, მათ აღჭურვას ინვენტარით. წინა წლებში აღდგენილი ობიექტების შემდგომ მოვლა-პატრონობას.
1.5 განაშენიანების გეგმა (პროგრამული კოდი 03 05)
პროგრამა ითვალისწინებს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის სივრცითი მოწყობის ,სტრატეგიული განვითარების ხედვის დოკუმენტაციის შესყიდვას.
13.
მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის და მე-2 პუნქტის "2 .1" და "2. 2" ქვეპუნქტის სახელწოდება ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
2. განათლება 966,1 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)
2.1 სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა 660,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 01 )
2.2 საჯარო სკოლებისა და ბაღების რეაბილიტაცია 168,5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 02);
14.
მე-16 მუხლის მე-3 პუნქტის და მე-3 პუნქტის „3.2.1“ და „3.3“ ქვეპუნქტის სახელწოდება ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
3. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 422,7 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 05 00)
3.2.1 კულტურული ღონისძიების დაფინანსება 15,7 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 01)
3.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 11,5 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 03
15.
მე- 16 მუხლის მე-4 პუნქტის და მე-4 პუნქტის "4.2.3 " ქვეპუნქტის სახელწოდება ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
4. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 234,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდო 06 00 )
4.2.3 ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯი 6,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 03 );
16.
მე-16 მუხლის მე-5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
5. მმართველობა და თავდაცვა (პროგრამული კოდი 01 00,02 00)
პროგრ.კოდი
დასახელება
2017 წლის გეგმა
2018 წლის პროგნოზი
2019 წლის პროგნოზიი
2020 წლის პროგნოზი
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
1456,2
1832,0
1539,8
1242,6
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
413,9
475,2
452,0
452,5
01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
1042,3
1336,8
1087,8
790,1
01 03
სარეზერვო ფონდი
0,0
20,0
0,0
0,0
02 00
თავდაცვა,საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
38,2
35,0
43,6
44,0
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
0,0
0,0
0,0
0,0
02 02
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
38,2
35,0
43,6
44,0
5.1 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება (ორგანიზაციული კოდი 01 00 )
პროგრამის მიზანია წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და კვალიფიციური მუშაობა და მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას.
5.2 თავდაცვა,საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (ორგანიზაციული კოდი 02 00)
პროგრამის მიზანია კანონით განსაზღვრული დელეგირებული ფუნქციების უზრუნველყოფა. შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის უზრუნველყოფის მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღწერა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტამდე ტრანსპორტირება და სამედიცინო შემოწმება, ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება.
17.
მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი🔗
განისაზღვროს ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით.
ორგ. კოდი
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
6 646,4
2 122,2
4 524,2
12 197,9
2 226,1
9 971,8
13 774,9
2 476,6
11 298,3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
84,0
0,0
84,0
60,0
0,0
60,0
60,0
3,0
57,0
ხარჯები
3 037,5
37,4
3 000,1
3 728,8
256,1
3 472,7
3 763,9
94,3
3 669,6
შრომის ანაზღაურება
917,7
29,9
887,8
846,7
27,6
819,1
982,8
27,6
955,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 605,8
2 084,5
1 521,3
8 469,1
1 970,0
6 499,1
9 958,6
2 347,5
7 611,1
ვალდებულებების კლება
3,1
0,3
2,8
0,0
0,0
0,0
52,4
34,8
17,6
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
1 497,3
0,0
1 497,3
1 456,2
0,0
1 456,2
1 832,0
0,0
1 832,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
77,0
0,0
77,0
57,0
0,0
57,0
57,0
0,0
57,0
ხარჯები
1 280,7
0,0
1 280,7
1 431,2
0,0
1 431,2
1 340,0
0,0
1 340,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
213,8
0,0
213,8
25,0
0,0
25,0
492,0
0,0
492,0
ვალდებულებების კლება
2,8
0,0
2,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
416,5
0,0
416,5
413,9
0,0
413,9
475,2
0,0
475,2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
21,0
21,0
18,0
18,0
18,0
18,0
ხარჯები
416,5
0,0
416,5
413,9
0,0
413,9
475,2
0,0
475,2
შრომის ანაზღაურება
340,1
0,0
340,1
321,4
0,0
321,4
385,2
0,0
385,2
01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
1 080,8
0,0
1 080,8
1 042,3
0,0
1 042,3
1 336,8
0,0
1 336,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
56,0
56,0
39,0
39,0
39,0
39,0
ხარჯები
864,2
0,0
864,2
1 017,3
0,0
1 017,3
844,8
0,0
844,8
შრომის ანაზღაურება
547,7
0,0
547,7
497,7
0,0
497,7
570,0
0,0
570,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
213,8
0,0
213,8
25,0
0,0
25,0
492,0
0,0
492,0
ვალდებულებების კლება
2,8
0,0
2,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
01 03
სარეზერვო ფონდი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
0,0
20,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
0,0
20,0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
36,5
36,5
0,0
38,2
35,6
2,6
35,0
35,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
4,0
4,0
0,0
3,0
3,0
0,0
3,0
3,0
0,0
ხარჯები
36,2
36,2
0,0
38,2
35,6
2,6
33,8
33,8
0,0
შრომის ანაზღაურება
29,9
29,9
0,0
27,6
27,6
0,0
27,6
27,6
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,2
1,2
0,0
ვალდებულებების კლება
0,3
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 00
თავდაცვა
36,2
36,2
0,0
38,2
35,6
2,6
35,0
35,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
4,0
4,0
0,0
3,0
3,0
0,0
3,0
3,0
0,0
ხარჯები
36,2
36,2
0,0
38,2
35,6
2,6
33,8
33,8
0,0
შრომის ანაზღაურება
29,9
29,9
0,0
27,6
27,6
0,0
27,6
27,6
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,2
1,2
0,0
ვალდებულებების კლება
0,3
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
3 372,9
2 057,9
1 315,0
8 550,7
2 148,4
6 402,3
10 285,1
2 391,6
7 893,5
ხარჯები
460,3
1,2
459,1
767,1
178,4
588,7
932,8
10,5
922,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 912,6
2 056,7
855,9
7 783,6
1 970,0
5 813,6
9 299,9
2 346,3
6 953,6
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
52,4
34,8
17,6
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია
1 480,9
1 404,4
76,5
4 879,1
1 144,8
3 734,3
6 896,2
1 821,0
5 075,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 480,9
1 404,4
76,5
4 879,1
1 144,8
3 734,3
6 896,2
1 821,0
5 075,2
03 01 01
შიდა გზების და ქუჩების რეაბილიტაცია
1 480,9
1 404,4
76,5
4 879,1
1 144,8
3 734,3
6 896,2
1 821,0
5 075,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 480,9
1 404,4
76,5
4 879,1
1 144,8
3 734,3
6 896,2
1 821,0
5 075,2
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1 652,8
486,2
1 166,6
2 466,8
279,6
2 187,2
2 546,9
105,3
2 441,6
ხარჯები
459,1
0,0
459,1
748,1
165,9
582,2
912,3
0,0
912,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 193,7
486,2
707,5
1 718,7
113,7
1 605,0
1 582,2
70,5
1 511,7
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
52,4
34,8
17,6
03 02 01
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
0,0
0,0
0,0
3,5
0,0
3,5
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
3,5
0,0
3,5
0,0
0,0
0,0
03 05
განაშენიანების გეგმა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
335,0
0,0
335,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
300,0
0,0
300,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
35,0
0,0
35,0
03 02 02
წყლის სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია
1 007,8
486,2
521,6
1 711,5
113,7
1 597,8
1 025,5
70,5
955,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 007,8
486,2
521,6
1 711,5
113,7
1 597,8
1 025,5
70,5
955,0
03 02 03
დასუფთავების ღონისძიებები
182,4
0,0
182,4
0,0
0,0
0,0
29,3
0,0
29,3
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
29,3
0,0
29,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
182,4
0,0
182,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 02 04
"ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის" ხელშეწყობა
462,6
0,0
462,6
547,4
0,0
547,4
583,0
0,0
583,0
ხარჯები
459,1
0,0
459,1
543,7
0,0
543,7
583,0
0,0
583,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,5
0,0
3,5
3,7
0,0
3,7
0,0
0,0
0,0
03 02 05
საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა
0,0
0,0
0,0
204,4
165,9
38,5
574,1
34,8
539,3
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
204,4
165,9
38,5
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
521,7
0,0
521,7
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
52,4
34,8
17,6
03 03
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
85,7
85,7
0,0
863,0
652,0
211,0
625,0
440,3
184,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
85,7
85,7
0,0
863,0
652,0
211,0
625,0
440,3
184,7
03 03 01
გუდაურში ე.წ. გადასახედის რეაბილიტაცია
85,7
85,7
0,0
703,0
500,0
203,0
595,0
440,3
154,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
85,7
85,7
0,0
703,0
500,0
203,0
595,0
440,3
154,7
03 03 02
სასწრაფოს განთავსებისათვის ახალი შენობის მშენებლობა
0,0
0,0
0,0
160,0
152,0
8,0
30,0
0,0
30,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
160,0
152,0
8,0
30,0
0,0
30,0
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
153,5
81,6
71,9
341,8
72,0
269,8
217,0
25,0
192,0
ხარჯები
1,2
1,2
0,0
19,0
12,5
6,5
20,5
10,5
10,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
152,3
80,4
71,9
322,8
59,5
263,3
196,5
14,5
182,0
04 00
განათლება
652,0
0,0
652,0
1 079,5
0,0
1 079,5
966,1
0,0
966,1
ხარჯები
651,4
0,0
651,4
760,0
0,0
760,0
800,6
0,0
800,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,6
0,0
0,6
319,5
0,0
319,5
165,5
0,0
165,5
04 01
სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა
553,7
0,0
553,7
600,0
0,0
600,0
660,0
0,0
660,0
ხარჯები
553,1
0,0
553,1
600,0
0,0
600,0
660,0
0,0
660,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,6
0,0
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
04 02
საჯარო სკოლებისა და ბაღების რეაბილიტაცია
2,4
0,0
2,4
322,5
0,0
322,5
168,5
0,0
168,5
ხარჯები
2,4
0,0
2,4
3,0
0,0
3,0
3,0
0,0
3,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
319,5
0,0
319,5
165,5
0,0
165,5
403
მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა
95,9
0,0
95,9
157,0
0,0
157,0
137,6
0,0
137,6
ხარჯები
95,9
0,0
95,9
157,0
0,0
157,0
137,6
0,0
137,6
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
881,7
27,8
853,9
857,9
0,0
857,9
422,7
0,0
422,7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
402,9
0,0
402,9
516,9
0,0
516,9
422,7
0,0
422,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
478,8
27,8
451,0
341,0
0,0
341,0
0,0
0,0
0,0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
149,7
0,0
149,7
204,0
0,0
204,0
199,5
0,0
199,5
ხარჯები
147,8
0,0
147,8
204,0
0,0
204,0
199,5
0,0
199,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,9
0,0
1,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
0,8
0,0
0,8
1,0
0,0
1,0
6,0
0,0
6,0
ხარჯები
0,8
0,0
0,8
1,0
0,0
1,0
6,0
0,0
6,0
05 01 02
კომპლექსური სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა
148,9
0,0
148,9
203,0
0,0
203,0
193,5
0,0
193,5
ხარჯები
147,0
0,0
147,0
203,0
0,0
203,0
193,5
0,0
193,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,9
0,0
1,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
732,0
27,8
704,2
653,9
0,0
653,9
211,7
0,0
211,7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
255,1
0,0
255,1
312,9
0,0
312,9
211,7
0,0
211,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
476,9
27,8
449,1
341,0
0,0
341,0
0,0
0,0
0,0
05 02 01
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
527,8
27,8
500,0
452,9
0,0
452,9
15,7
0,0
15,7
ხარჯები
52,3
0,0
52,3
112,9
0,0
112,9
15,7
0,0
15,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
475,5
27,8
447,7
340,0
0,0
340,0
0,0
0,0
0,0
05 02 02
ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა
43,7
0,0
43,7
41,5
0,0
41,5
41,0
0,0
41,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3,0
3,0
0,0
0,0
ხარჯები
42,3
0,0
42,3
40,5
0,0
40,5
41,0
0,0
41,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,4
0,0
1,4
1,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
05 02 03
კულტურის ცენტრების ხელშეწყობა
160,5
0,0
160,5
159,5
0,0
159,5
155,0
0,0
155,0
ხარჯები
160,5
0,0
160,5
159,5
0,0
159,5
155,0
0,0
155,0
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11,5
0,0
11,5
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11,5
0,0
11,5
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთველობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
206,0
0,0
206,0
215,4
42,1
173,3
234,0
50,0
184,0
ხარჯები
206,0
0,0
206,0
215,4
42,1
173,3
234,0
50,0
184,0
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
44,0
0,0
44,0
42,1
42,1
0,0
45,0
45,0
0,0
ხარჯები
44,0
0,0
44,0
42,1
42,1
0,0
45,0
45,0
0,0
06 02
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
162,0
0,0
162,0
173,3
0,0
173,3
189,0
5,0
184,0
ხარჯები
162,0
0,0
162,0
173,3
0,0
173,3
189,0
5,0
184,0
06 02 01
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
131,0
0,0
131,0
116,0
0,0
116,0
120,0
0,0
120,0
ხარჯები
131,0
0,0
131,0
116,0
0,0
116,0
120,0
0,0
120,0
06 02 02
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა
26,0
0,0
26,0
31,0
0,0
31,0
38,2
0,0
38,2
ხარჯები
26,0
0,0
26,0
31,0
0,0
31,0
38,2
0,0
38,2
06 02 03
ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯი
0,3
0,0
0,3
0,5
0,0
0,5
6,0
5,0
1,0
ხარჯები
0,3
0,0
0,3
0,5
0,0
0,5
6,0
5,0
1,0
06 02 04
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა
4,7
0,0
4,7
5,8
0,0
5,8
4,8
0,0
4,8
ხარჯები
4,7
0,0
4,7
5,8
0,0
5,8
4,8
0,0
4,8
06 02 05
სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება
0,0
0,0
0,0
20,0
0,0
20,0
20,0
0,0
20,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
20,0
0,0
20,0
20,0
0,0
20,0
მუხლი 2🔗
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 21 დეკემბრის N21 დადგენილება (w.w.w. matsne.gov.ge 29.12.2016, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.151.016210) "ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ".
მუხლი 3
დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგრიგოლ სეთურიძე