ორგ. კოდი დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის დაზუსტებული გეგმა 2016 წლის დამტკიცებული გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუ- თარი შემო- სავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუ- თარი შემო- სავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუ- თარი შემო- სავლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 30 დეკემბრის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №18
2016 წლის 29 ივლისი
დაბა სტეფანწმინდა
„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 30 დეკემბრის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან „ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 4 თებერვლის №175 და ,,მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 1 ივლისის №1251 განკარგულებების შესაბამისად
,ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 30 დეკემბრის №14 დადგენილებაში (w.w.w. matsne.gov.ge, 06.01.2016, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.151.016189) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
1.
პირველ მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
6721,0
4035,6
1558,9
2476,6
7114.2
1977.4
5136.8
გადასახადები
755,9
815,0
0,0
815,0
3268.2
3268.2
გრანტები
4276,3
2362,0
1558,9
803,1
2609.5
1977.4
632.1
სხვა შემოსავლები
1688,7
858,5
0,0
858,5
1236.5
1236.5
ხარჯები
2395,6
2821,5
89,1
2732,4
3176.0
3.2
3172.8
შრომის ანაზღაურება
1013,1
783,7
0,0
783,7
841.7
841.7
საქონელი და მომსახურება
613,1
563,1
39,1
524,0
577.3
3.2
574.1
პროცენტი
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
677,5
1159,1
0,0
1159,1
1545.7
1545.7
გრანტები
0,0
148,1
0,0
148,1
11.5
11.5
სოციალური უზრუნველყოფა
82,0
104,5
0,0
104,5
167.0
167.0
სხვა ხარჯები
9,9
63,0
50,0
13,0
72.8
72.8
საოპერაციო სალდო
4325,3
1214,1
1469,8
-255,8
3938.2
1974.2
1964.0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
3312,3
4109,2
2203,1
1906,1
6327.6
2500.4
3827.2
ზრდა
3736,4
4109,2
2203,1
1906,1
6327.6
2500.4
3827.2
კლება
424,1
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
მთლიანი სალდო
1013,1
-2895,1
-733,3
-2161,9
-2389.4
-526.2
-1863.2
ფინანსური აქტივების ცვლილება
1013,1
-2895,1
-733,3
-2161,9
-2394.1
-526.2
-1867.9
ზრდა
1080,5
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
10805
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
კლება
67,4
2895,1
733,3
2161,9
2394.1
526.2
1867.9
ვალუტა და დეპოზიტები
67,4
2895,1
733,3
2161,9
2394.1
526.2
1867.9
ვალდებულებების ცვლილება
0.0
0,0
0,0
0,0
-4.7
-4.7
ზრდა
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
კლება
0,0
0,0
0,0
4.7
4.7
ბალანსი
0.0
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
2.
მეორე მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები,გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები,გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
7145,1
4035,6
1558,9
2476,6
7114.2
1977.4
5136.8
შემოსავლები
6721,0
4035,6
1558,9
2476,6
7114.2
1977.4
5136.8
არაფინანსური აქტივების კლება
424,1
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
67,4
2895,1
733,3
2161,9
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
გადასახდელები
6132,0
6930,7
2292,2
4638,5
9508.3
2503.6
7004.7
ხარჯები
2395,6
2821,5
89,1
2732,4
3216.0
3.2
3212.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3736,4
4109,2
2203,1
1906,1
6327.6
2500.4
3827.2
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
1080,5
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
4.7
4.7
ნაშთის ცვლილება
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
3.
მესამე მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 3. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 7114.2 ათასი ლარის ოდენობით
:
დასახელება
კოდი
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
1
6721,0
4035,6
1558,9
2476,6
7114.2
1977.4
5136.8
გადასახადები
11
755,9
815,0
0,0
815,0
3268.2
3268.2
გრანტები
13
4276,3
2362,0
1558,9
803,1
2609.5
1977.4
632.1
სხვა შემოსავლები
14
1688,7
858,5
0,0
858,5
1236.5
1236.5
4.
მეოთხე მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗
დასახელება
კოდი
2014წლის ფაქტი
2015წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
7145,1
4035,6
1558,9
2476,6
7114.2
1977.4
5136.8
შემოსავლები
1
6721,0
4035,6
1558,9
2476,6
7114.2
1977.4
5136.8
არაფინანსური აქტივების კლება
31
424,1
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
შემოსავლები
1
6721,0
4035,6
1558,9
2476,6
7114.2
1977.4
5136.8
გადასახადები
11
755,9
815,0
0,0
815,0
3268.2
3268.2
საშემოსავლო გადასახადი
11111
70,0
70,0
ქონების გადასახადი
113
755,9
815,0
0,0
815,0
3198.2
3198.2
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113111
604,7
768,0
0,0
768,0
3151.2
3151.2
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113113
40,0
7,0
0,0
7,0
1,0
1,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
113114
2,1
0,0
0,0
0,0
6,0
6,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
113115
109,1
40,0
0,0
40,0
40,0
40,0
არაფინანსური აქტივების კლება
31
424,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
311
60,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მატერიალური მარაგები
312
363,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაწარმოებული აქტივები
314
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.
მეხუთე მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 2609,5 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
კოდი
2014წლის
ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016წლის გეგმა
გრანტები
13
4276.3
2362,0
2609,5
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
133
4276.3
2362,0
2609,5
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
1311
803.1
803,1
632,1
გათანაბრებითი ტრანსფერი
718.1
718,1
547,1
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
85.0
85,0
85,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
1312
3473.3
1558,9
1977,4
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
3267.7
1262,5
1829,0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
205.6
246,4
148.4
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა
0,0
50,0
0,0
6.
მეშვიდე მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
2395.6
2821,5
89,1
2732,4
3216,0
3.2
3212,8
შრომის ანაზღაურება
1013.1
783,7
0,0
783,7
841,7
841,7
საქონელი და მომსახურება
613.1
563,1
39,1
524,0
577,3
3,2
574,1
სუბსიდიები
677.5
1159,1
0,0
1159,1
1545,7
1545,7
გრანტები
148,1
0,0
148,1
11,5
11,5
სოციალური უზრუნველყოფა
82.0
104,5
0,0
104,5
167,0
167,0
სხვა ხარჯები
9.9
63,0
50,0
13,0
72,8
72,8
7.
მერვე მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
317.9
363,2
1003,5
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0.0
0,0
1.1
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
3252.2
2730,1
4641,7
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
166.3
107,9
0,0
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
0.0
908,0
681,3
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0,0
სულ
3736.4
4109,2
6327.6
7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6327.6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათ. ლარის ოდენობით,მათ შორის:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
424.1
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
60,9
0,0
0,0
მატერიალური მარაგები
363,0
0,0
0,0
არაწარმოებული აქტივები
0,2
0,0
0,0
მიწა
0,2
0,0
0,0
სხვა ბუნებრივი აქტივები
0,0
0,0
0,0
8.
მეცხრე მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის
გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1535,6
1470,5
2338,7
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობა
1535,6
1470,5
2338,7
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1535,6
1455,8
2318,7
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0,0
14,7
20,0
702
თავდაცვა
43,0
43,0
44.2
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
147,5
152,9
0,0
7032
სახანძრო-სამაშველო სამსახური
147,5
152,9
0,0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
920,6
1285,3
2157,1
7045
ტრანსპორტი
920,6
1285,3
2157,1
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
920,6
1285,3
1676,9
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
0,0
0,0
480,2
705
გარემოს დაცვა
281,1
1300,6
2393,3
7051
ნარჩენების შეგროვება,გადამუშავება და განადგურება
90,0
118,4
182,4
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
90,0
118,4
2210,9
706
საბინაო კომუნალური მეურნეობა
2244,6
511,9
574,7
7064
გარე განათება
112,,7
21,0
40,0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში
2131,9
490,9
534,7
707
ჯანმრთელობის დაცვა
41,5
42,0
44,5
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
41,5
42,0
44,5
708
დასვენება კულტურა და რელიგია
255,5
1249,2
1092,2
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
84,4
180,9
150,8
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
169,6
1064,3
939,4
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
1,5
4,0
2,0
709
განათლება
570,8
719,5
671,6
7091
სკოლამდელი აღზრდა
494,5
620,0
569,0
7092
ზოგადი განათლება
3,7
3,0
3,0
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
72,6
96,5
99,6
710
სოციალური დაცვა
91,9
155,8
192,0
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
45,8
53,6
119,2
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
3,7
4,0
4,8
7104
ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა
30,3
36,4
42,0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
12,1
61,8
26,0
სულ
6132,0
6930,7
9508,3
9.
მეათე მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -2389.4 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები🔗
10.
მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის სათაურში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 5125,1 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)
.
11.
მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის 2.1 ქვეპუნქტის სათაურში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით.
2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 1676,9 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)
.
12.
მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის 2.2.1 ქვეპუნქტის სათაურში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
2.2.1 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 40,0 ათ ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 01 )
;
13.
მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის 2.2.2 ქვეპუნქტის სათაურში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
2.2.2 წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია 2210,9 ათ .ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 02)
;
14.
მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის 2.2.3 ქვეპუნქტის სათაურში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
2.2.3 დასუფთავების ღონისძიებები 182,4 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 03 )
15.
მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის 2.2.4 ქვეპუნქტის სათაურში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
2.2.4 „ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ‘’ხელშეწყობა 480,2 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 04)
;
16.
მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის 2.2.6 ქვეპუნქტის სათაურში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
2.2.6 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები 442,8 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 03 04 )
17.
მე-16 მუხლის მე 3 პუნქტის სათაურში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
3.განათლება 671,6 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)
;
18.
მე-16 მუხლის მე-3 პუნქტის 3.1 ქვეპუნქტის სათაურში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
3.1 სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა 569,0 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 04 01)
;
19.
მე-16 მუხლის მე-4 პუნქტის სათაურში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 1092,2 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 05 00 )
;
20.
მე-16 მუხლის მე-4 პუნქტის 4.1 ქვეპუნქტის სათაურში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 150,8 ათ ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)
;
21.
მე-16 მუხლის მე-4 პუნქტის 4.2 ქვეპუნქტის სათაურში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
4.2.1 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 939,4 ათ ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)
22.
მე-16 მუხლის მე-5 პუნქტის სათაურში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
5.მოსახლეობის ჯამრთველობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 236,5 ათ ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)
;
23.
მე-16 მუხლის მე-5 პუნქტის 5.2 ქვეპუნქტის სათაურში შეტანის იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა 192,0 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)
მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი🔗
განისაზღვროს ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
ორგ. კოდი
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის დაზუსტებული გეგმა
2016 წლის დამტკიცებული გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ-
თარი შემო-
სავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ-
თარი შემო-
სავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ-
თარი შემო-
სავლები
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
6 132,1
3 540,7
2 591,4
6 930,7
2 292,2
4 638,5
9 508,3
2 503,6
7 004,7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
102,0
0,0
102,0
100,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
2 395,7
79,4
2 316,3
2 787,1
72,5
2 714,6
3 216,0
3,2
3 212,8
შრომის ანაზღაურება
1 013,1
0,0
1 013,1
783,7
0,0
783,7
841,7
0,0
841,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 736,4
3 461,3
275,1
4 143,6
2 219,7
1 923,9
6 287,6
2 500,4
3 787,2
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,7
0,0
4,7
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
1 535,6
340,0
1 195,6
1 470,5
0,0
1 470,5
2 338,7
0,0
2 338,7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
77,0
0,0
77,0
78,0
0,0
78,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
1 217,7
40,0
1 177,7
1 107,3
0,0
1 107,3
1 330,8
0,0
1 330,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
317,9
300,0
17,9
363,2
0,0
363,2
1 003,5
0,0
1 003,5
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,4
0,0
4,4
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
389,5
0,0
389,5
363,0
0,0
363,0
404,6
0,0
404,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
21,0
21,0
21,0
21,0
0,0
ხარჯები
389,5
0,0
389,5
363,0
0,0
363,0
404,6
0,0
404,6
შრომის ანაზღაურება
319,5
0,0
319,5
283,7
0,0
283,7
312,6
0,0
312,6
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1 146,1
340,0
806,1
1 092,8
0,0
1 092,8
1 914,1
0,0
1 914,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
56,0
56,0
57,0
57,0
0,0
ხარჯები
828,2
40,0
788,2
729,6
0,0
729,6
906,2
0,0
906,2
შრომის ანაზღაურება
544,7
0,0
544,7
470,7
0,0
470,7
501,5
0,0
501,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
317,9
300,0
17,9
363,2
0,0
363,2
1 003,5
0,0
1 003,5
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,4
0,0
4,4
01 03
სარეზერვო ფონდი
0,0
0,0
0,0
14,7
0,0
14,7
20,0
0,0
20,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
14,7
0,0
14,7
20,0
0,0
20,0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
190,5
0,0
190,5
195,9
0,0
195,9
44,2
0,0
44,2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
22,0
0,0
22,0
22,0
0,0
22,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
190,5
0,0
190,5
195,9
0,0
195,9
42,8
0,0
42,8
შრომის ანაზღაურება
148,9
0,0
148,9
29,3
0,0
29,3
27,6
0,0
27,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,1
0,0
1,1
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
0,0
0,3
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
147,5
0,0
147,5
152,9
0,0
152,9
0,0
0,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
18,0
18,0
18,0
18,0
0,0
ხარჯები
147,5
0,0
147,5
152,9
0,0
152,9
0,0
0,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
119,0
0,0
119,0
1,7
0,0
1,7
0,0
0,0
0,0
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
43,0
0,0
43,0
43,0
0,0
43,0
44,2
0,0
44,2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
4,0
4,0
4,0
4,0
0,0
ხარჯები
43,0
0,0
43,0
43,0
0,0
43,0
42,8
0,0
42,8
შრომის ანაზღაურება
29,9
0,0
29,9
27,6
0,0
27,6
27,6
0,0
27,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,1
0,0
1,1
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
0,0
0,3
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
3 446,3
3 120,7
325,6
3 097,8
1 813,2
1 284,6
5 125,1
2 475,8
2 649,3
ხარჯები
194,1
39,4
154,7
333,3
16,4
316,9
523,4
3,2
520,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 252,2
3 081,3
170,9
2 764,5
1 796,8
967,7
4 601,7
2 472,6
2 129,1
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა- რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
920,6
868,2
52,4
1 021,3
884,8
136,5
1 676,9
1 531,3
145,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
920,6
868,2
52,4
1 021,3
884,8
136,5
1 676,9
1 531,3
145,6
03 01 01
შიდა გზების და ქუჩების რებილიტაცია
920,6
868,2
52,4
1 021,3
884,8
136,5
1 676,9
1 531,3
145,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
920,6
868,2
52,4
1 021,3
884,8
136,5
1 676,9
1 531,3
145,6
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
393,8
148,8
245,0
1 585,6
554,8
1 030,8
2 913,5
673,1
2 240,4
ხარჯები
143,4
0,0
143,4
309,1
0,0
309,1
520,2
0,0
520,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
250,4
148,8
101,6
1 276,5
554,8
721,7
2 393,3
673,1
1 720,2
03 02 01
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
112,7
0,0
112,7
21,0
0,0
21,0
40,0
0,0
40,0
ხარჯები
42,2
0,0
42,2
21,0
0,0
21,0
40,0
0,0
40,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
70,5
0,0
70,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 02 02
წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია
191,1
148,8
42,3
1 182,2
554,8
627,4
2 210,9
673,1
1 537,8
ხარჯები
11,2
0,0
11,2
0,7
0,0
0,7
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
179,9
148,8
31,1
1 181,5
554,8
626,7
2 210,9
673,1
1 537,8
03 02 03
დასუფთავების ღონისძიებები
90,0
0,0
90,0
118,4
0,0
118,4
182,4
0,0
182,4
ხარჯები
90,0
0,0
90,0
23,4
0,0
23,4
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
95,0
0,0
95,0
182,4
0,0
182,4
03 02 04
"ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის" ხელშეწყობა
0,0
0,0
0,0
264,0
0,0
264,0
480,2
0,0
480,2
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
264,0
0,0
264,0
480,2
0,0
480,2
03 03
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
1 908,1
1 908,1
0,0
150,4
91,9
58,5
91,9
91,9
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 908,1
1 908,1
0,0
150,4
91,9
58,5
91,9
91,9
0,0
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
223,8
195,6
28,2
340,5
281,7
58,8
442,8
179,5
263,3
ხარჯები
50,7
39,4
11,3
24,2
16,4
7,8
3,2
3,2
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
173,1
156,2
16,9
316,3
265,3
51,0
439,6
176,3
263,3
04 00
განათლება
570,8
80,0
490,8
719,5
20,0
699,5
671,6
0,0
671,6
ხარჯები
404,5
0,0
404,5
611,6
6,1
605,5
671,6
0,0
671,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
166,3
80,0
86,3
107,9
13,9
94,0
0,0
0,0
0,0
04 01
სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა
494,5
80,0
414,5
620,0
20,0
600,0
569,0
0,0
569,0
ხარჯები
328,2
0,0
328,2
512,1
6,1
506,0
569,0
0,0
569,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
166,3
80,0
86,3
107,9
13,9
94,0
0,0
0,0
0,0
04 02
საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია
3,7
0,0
3,7
3,0
0,0
3,0
3,0
0,0
3,0
ხარჯები
3,7
0,0
3,7
3,0
0,0
3,0
3,0
0,0
3,0
04 02
მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა
72,6
0,0
72,6
96,5
0,0
96,5
99,6
0,0
99,6
ხარჯები
72,6
0,0
72,6
96,5
0,0
96,5
99,6
0,0
99,6
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
255,5
0,0
255,5
1 249,2
409,0
840,2
1 092,2
27,8
1 064,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3,0
0,0
3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
255,5
0,0
255,5
341,2
0,0
341,2
410,9
0,0
410,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
908,0
409,0
499,0
681,3
27,8
653,5
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
84,4
0,0
84,4
180,9
23,9
157,0
150,8
0,0
150,8
ხარჯები
84,4
0,0
84,4
117,0
0,0
117,0
150,8
0,0
150,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
63,9
23,9
40,0
0,0
0,0
0,0
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
2,9
0,0
2,9
3,0
0,0
3,0
1,5
0,0
1,5
ხარჯები
2,9
0,0
2,9
3,0
0,0
3,0
1,5
0,0
1,5
05 01 02
კომპლექსური სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა
81,5
0,0
81,5
177,9
23,9
154,0
149,3
0,0
149,3
ხარჯები
81,5
0,0
81,5
114,0
0,0
114,0
149,3
0,0
149,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
63,9
23,9
40,0
0,0
0,0
0,0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
169,6
0,0
169,6
1 064,3
385,1
679,2
939,4
27,8
911,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3,0
0,0
3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
169,6
0,0
169,6
220,2
0,0
220,2
258,1
0,0
258,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
844,1
385,1
459,0
681,3
27,8
653,5
05 02 01
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
15,9
0,0
15,9
12,0
0,0
12,0
734,3
27,8
706,5
ხარჯები
15,9
0,0
15,9
12,0
0,0
12,0
55,0
0,0
55,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
679,3
27,8
651,5
05 02 02
ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა
28,4
0,0
28,4
45,0
0,0
45,0
44,5
0,0
44,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3,0
3,0
0,0
0,0
ხარჯები
28,4
0,0
28,4
36,0
0,0
36,0
42,5
0,0
42,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
9,0
0,0
9,0
2,0
0,0
2,0
05 02 03
კულტურის ცენტრების ხელშეწყობა
125,3
0,0
125,3
1 007,3
385,1
622,2
160,6
0,0
160,6
ხარჯები
125,3
0,0
125,3
172,2
0,0
172,2
160,6
0,0
160,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
835,1
385,1
450,0
0,0
0,0
0,0
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
1,5
0,0
1,5
4,0
0,0
4,0
2,0
0,0
2,0
ხარჯები
1,5
0,0
1,5
4,0
0,0
4,0
2,0
0,0
2,0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
133,4
0,0
133,4
197,8
50,0
147,8
236,5
0,0
236,5
ხარჯები
133,4
0,0
133,4
197,8
50,0
147,8
236,5
0,0
236,5
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
41,5
0,0
41,5
42,0
0,0
42,0
44,5
0,0
44,5
ხარჯები
41,5
0,0
41,5
42,0
0,0
42,0
44,5
0,0
44,5
06 02
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
91,9
0,0
91,9
155,8
50,0
105,8
192,0
0,0
192,0
ხარჯები
91,9
0,0
91,9
155,8
50,0
105,8
192,0
0,0
192,0
ხარჯები
45,8
0,0
45,8
53,6
0,0
53,6
119,2
0,0
119,2
06 02 02
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა
30,3
0,0
30,3
36,4
0,0
36,4
42,0
0,0
42,0
ხარჯები
30,3
0,0
30,3
36,4
0,0
36,4
42,0
0,0
42,0
06 02 03
ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯი
2,2
0,0
2,2
1,5
0,0
1,5
1,0
0,0
1,0
ხარჯები
2,2
0,0
2,2
1,5
0,0
1,5
1,0
0,0
1,0
06 02 04
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა
3,7
0,0
3,7
4,0
0,0
4,0
4,8
0,0
4,8
ხარჯები
3,7
0,0
3,7
4,0
0,0
4,0
4,8
0,0
4,8
06 02 05
სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება
9,9
0,0
9,9
60,3
50,0
10,3
25,0
0,0
25,0
ხარჯები
9,9
0,0
9,9
60,3
50,0
10,3
25,0
0,0
25,0
მუხლი 2🔗
დადგენილება ძალაშია გამოქნეყნებისთანავე
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეშალვა ელოშვილი