ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ბორჯომის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის №24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №25

2018 წლის 28 თებერვალი

ქ. ბორჯომი

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის №24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
მუხლი 1

შეტანილ იქნეს ცვლილება „ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის №24 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 01/01/2018, 190020020.35.139.016257)
1.
დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

„მუხლი 1. ბორჯომის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ბორჯომის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

19.244.1

21.500.3

2.082.3

19.417.9

20.255.7

2.495.7

17.760.0

გადასახადები

5.862.6

7.209.1

0.0

7.209.1

6.980.0

0.0

6.980.0

გრანტები

3.164.3

2.272.3

2.082.3

190.0

2.685.7

2.495.7

190.0

სხვა შემოსავლები

10.217.3

12.018.8

0.0

12.018.8

10.590.0

0.0

10.590.0

ხარჯები

11.907.4

11.000.5

54.9

10.945.6

12.092.7

0.0

12.092.7

შრომის ანაზღაურება

1.903.9

1.649.1

0.0

1.649.1

1.837.2

0.0

1.837.2

საქონელი და მომსახურება

1.626.0

2.145.3

45.4

2.099.8

1.985.0

0.0

1.985.0

პროცენტი

30.2

21.2

0.0

21.2

65.7

0.0

65.7

სუბსიდიები

4.827.3

4.752.7

0.0

4.752.7

5.552.7

0.0

5.552.7

გრანტები

313.9

130.8

0.0

130.8

328.9

0.0

328.9

სოციალური უზრუნველყოფა

1.921.5

1.355.9

0.0

1.355.9

1.513.4

0.0

1.513.4

სხვა ხარჯები

1.284.6

945.5

9.5

936.0

810.0

0.0

810.0

საოპერაციო სალდო

7.336.7

10.499.7

2.027.4

8.472.3

8.162.9

2.495.7

5.667.3

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

6.400.8

8.719.1

2.241.9

6.477.2

10.790.7

2.691.2

8.099.5

ზრდა

6.777.1

8.807.1

2.241.9

6.565.2

10.830.7

2.691.2

8.139.5

კლება

376.3

87.9

0.0

87.9

40.0

0.0

40.0

მთლიანი სალდო

935.9

1.780.6

-214.4

1.995.1

-2.627.8

-195.6

-2.432.2

ფინანსური აქტივების ცვლილება

832.6

1.688.3

-214.4

1.902.7

-2.703.9

-195.6

-2.508.4

ზრდა

832.6

1.902.7

0.0

1.902.7

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

832.6

0.0

კლება

0.0

214.4

0.0

2.703.9

195.6

2.508.4

ვალდებულებების ცვლილება

-103.3

-92.3

0.0

-92.3

-76.1

0.0

-76.1

კლება

103.3

92.3

0.0

92.3

76.1

0.0

76.1

საშინაო

103.3

92.3

0.0

92.3

76.1

0.0

76.1

ბალანსი

0.0

2.
დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

„მუხლი 2. ბორჯომის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ბორჯომის ბიუჯეტის შემოსულობები 20.295.7 ათ, ლარით, გადასახდელები 22.999.6 ათ.ლარით და ნაშთის ცვლილება - 2.703.9 ათ. ლარით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფო

დებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფე

ები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

19.620.4

21.588.2

2.082.3

19.505.9

20.295.7

2.495.7

17.800.0

შემოსავლები

19.244.1

21.500.3

2.082.3

19.418.0

20.255.7

2.495.7

17.760.0

არაფინანსური აქტივების კლება

376.3

87.9

0.0

87.9

40.0

0.0

40.0

ფინანსური აქტივების კლება

0,0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0.0

გადასახდელები

18.787.8

19.899.9

2.296.8

19.603.1

22.999.6

2.691.2

20.308.4

ხარჯები

11.907.4

11.000.5

54.9

10.945.6

12.092.7

0.0

12.092.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.777.1

8.807.1

2.241.9

6.565.2

10.830.7

2.691.2

8.139.5

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით

832.6

1.902.7

0.0

1.902.7

0.0

ვალდებულებების კლება

103.3

92.3

0.0

92.3

76.1

0.0

76.1

ნაშთის ცვლილება

832.6

1.688.3

-214.4

1.902.7

-2.703.9

-195.6

-2.508.4

3.
დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის მესამე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

„მუხლი 3. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები 20.295.7 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსა

ლები

შემოსავლები

19.244.1

21.500.2

2.082.3

19.417.9

20.255.7

2.495.7

17.760.0

გადასახადები

5.862.5

7.209.1

0.0

7.209.1

6.980.0

0.0

6.980.0

გრანტები

3.164.2

2.272.3

2.082.3

190.0

2.685.7

2.495.7

190.0

სხვა შემოსავლები

10.217.3

12.018.8

0.0

12.018.8

10.590.0

0.0

10.590.0

4.
დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის მეოთხე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

„მუხლი 4. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 6.980.0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

გადასახადები

5.862.5

7.209.1

6.980.0

საშემოსავლო გადასახადი

768.8

876.0

780.0

ქონების გადასახადი

5.093.7

6.333.1

6.200.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

2.241.4

3.865.5

4.520.0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

745.1

257.1

400.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

273.1

341.3

30.0

სასოფლო-სამეურთეო დანიშნულების მიწაზე

128.0

139.7

100.0

არასასფლო-სამეურნეო მიწაზე

1.706.1

1.729.6

1.150.0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0.0

სხვა გადასახადები

0.0

5.
დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის მეხუთე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

„მუხლი 5. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 2.685.7 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

გრანტები

3.164.2

2.272.3

2.685.7

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

3.164.2

2.272.3

2.685.7

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

190.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

190.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

2.974.2

2.082.3

2.495.7

სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

2.974.2

2.082.3

2.495.7

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

491.4

0.0

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი

0.0

სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები

137.4

0.0

ბორჯომის ცენტრალური პარკის რეაბილიტაცია

0.0

6.
დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის მეექვსე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

„მუხლი 6. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 10.590.0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2016 წელი

2017 წელი

2018 წელი

სხვა შემოსავლები

10.217.3

12.018.8

10.590.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

8.598.9

8.933.9

8.430.0

პროცენტები

491.3

772.9

500.0

დივიდენდები

0.0

რენტა

8.107.5

8.160.9

7.930.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

8.048.0

8.109.0

7.900.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

59.5

52.0

30.0

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

0.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

778.4

1.866.9

1.520.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

715.5

1.804.3

1.480.0

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

0.0

სანებართვო მოსაკრებელი

227.1

196.8

150.0

სახელმწიფო ბაჟი

0.0

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0.1

0.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.2

0.0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

120.0

1.235.0

1.000.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

368.1

372.3

330.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

62.9

62.5

40.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

62.9

62.5

40.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

438.5

478.4

390.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

401.5

739.7

250.
0

7.
დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის მეშვიდე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

„მუხლი 7. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 12.095.5 თასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

11.907.4

11.000.5

54.9

10.945.6

12.092.7

0.0

12.092.7

შრომის ანაზღაურება

1.903.9

1.649.1

0,0

1.649.1

1.837.2

0.0

1.837.2

საქონელი და მომსახურება

1.626.0

2.145.3

45.4

2.099.8

1.985.0

0.0

1.985.0

პროცენტი

30.2

21.2

0,0

21.2

65.7

0.0

65.7

სუბსიდიები

4.827.3

4.752.7

0,0

4.752.7

5.552.7

0.0

5.552.7

გრანტები

313.9

130.8

0.0

130.8

328.9

0.0

328.9

სოციალური უზრუნველყოფა

1.921.5

1.355.9

0,0

1.355.9

1.513.4

0.0

1.513.4

სხვა ხარჯები

1.284.6

945.5

9.5

936.0

810.0

0.0

810.0

8.
დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის მერვე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

„მუხლი 8. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 10.790.7 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვრო,ს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.830.7 ლარით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

33.0

10.8

0.0

10.8

37.5

0.0

37.5

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0.0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6.417.1

8.025.3

2.061.5

5.963.8

9.618.6

2.665.0

6.953.6

განათლება

214.1

623.5

180.4

443.1

1.102.3

26.2

1.076.1

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

112.8

147.5

0.0

147.5

69.8

0.0

69.8

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0,0

0.0

2.5

0.0

2.5

სულ

6.777.1

8.807.0

2.241.9

6.565.1

10.830.7

2.691.2

8.139.5

ბ) განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების კლება 40.0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

376.3

87.9

40.0

ძირითადი აქტივები

11.8

0.0

20.0

არაწარმოებული აქტივები

364.5

87.9

20.0

მიწა

364.5

87.9

20.0

9.
დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის მეცხრე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

„მუხლი 9. ბორჯომის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2.765.1

2.574.3

0,0

2.574.3

3.123.0

0.0

3.123.0

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2.723.4

2.2.528.0

0,0

2.528.0

3.017.4

0.0

3.017.4

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2.723.4

2.519.2

0,0

2.519.2

2.779.8

0.0

2.779.8

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

8.8

0.0

8.8

237.6

0.0

237.6

7013

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

0.0

25.0

0.0

25.0

0.0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

30.2

21.2

0.0

21.2

65.7

0.0

65.7

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

11.5

0.0

702

თავდაცვა

100.4

90.8

0.0

90.8

97.5

0.0

97.5

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

0.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

3.089.3

5.439.6

1.428.2

4.011.4

6.621.9

2.421.6

4.200.4

70421

სოფლის მეურნეობა

0.0

7045

ტრანსპორტი

3.042.7

5.305.8

1.428.2

3.877.6

6.577.3

2.421.6

4.155.7

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

3.042.7

5.305.8

1.428.2

3.877.6

6.577.3

2.421.6

4.155.7

7046

კავშირგაბმულობა

0.0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

46.6

133.8

0.0

133.8

44.6

0.0

44.6

705

გარემოს დაცვა

1.171.2

1.614.8

105.1

1.509.7

1.270.2

0.0

1.270.2

7051

ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

249.0

828.8

0.0

828.8

855.0

0.0

855.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

23.2

439.5

105.1

334.4

126.9

0.0

126.9

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

898.7

346.4

0.0

346.4

288.4

0.0

288.4

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

5.332.6

4.415.2

583.1

3.832.1

5.082.2

243.5

4.838.7

7061

ბინათმშენებლობა

342.3

288.8

105.4

183.4

590.3

61.7

528.7

7063

წყალმომარაგება

925.0

468.6

33.8

434.8

677.3

158.0

519.2

7064

გარე განათება

687.0

694.4

0.0

694.4

510.0

0.0

510.0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

3.378.4

2.963.4

443.8

2.519.6

3.304.6

23.8

3.280.8

707

ჯანმრთელობის დაცვა

95.7

91.4

0.0

91.4

104.3

0.0

104.3

7072

ამბულატორიული მომსახურება

4.1

11.4

0.0

11.4

16.0

0.0

16.0

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

4.1

11.4

0.0

11.4

16.0

0.0

16.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

86.8

80.0

0.0

80.0

88.4

0.0

88.4

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

4.8

0.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2.643.7

2.111.7

0.0

2.111.7

2.046.2

0.0

2.046.2

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1.307.2

813.5

0.0

813.5

685.2

0.0

685.2

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1.120.4

1.132.9

0.0

1.132.9

1.161.9

0.0

1.161.9

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

170.0

130.0

0.0

130.0

0.0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

46.1

35.2

0.0

35.2

199.1

0.0

199.1

709

განათლება

1.374.2

1.887.6

180.4

1.707.3

2.877.2

26.2

2.851.0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1.296.5

1.832.1

180.4

1.651.7

2.877.2

26.2

2.851.0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

77.7

55.6

0.0

55.6

0.0

710

სოციალური დაცვა

2.112.2

1.582.3

0.0

1.582.3

1.700.8

0.0

1.700.8

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

1.272.3

788.4

0.0

788.4

961.0

0.0

961.0

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

1.272.3

788.4

0.0

788.4

961.0

0.0

961.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

388.7

537.1

0.0

537.1

343.3

0.0

343.3

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

0.9

0.0

2.4

0.0

2.4

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

450.3

256.8

0.0

256.8

393.6

0.0

393.6

სულ

18.684.5

19.807.6

2.296.8

17.510.8

22.923.4

2.691.2

20.232.2

10.
დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის მეათე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

„მუხლი 10. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო – 2.627.8 ათასი ლარის ოდენობით.“.

11.
დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის მეთერთმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი

რედაქციით:

„მუხლი 11. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება – 2.703.9 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 2.703.9 ათასი ლარის ოდენობით.“.

12.
დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის მეთორმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

„მუხლი 12. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება – 76.1 ლარის ოდენობით.“.

13.
დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის მეცამეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

„მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების მოასფალტება და განათება, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, სასმელი წყლის სისტემების და სახურავების რეაბილიტაცია, სოფლებში სასმელი წყლის სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის

ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროგნოზი

2020 წლის პროგნოზი

2021 წლის პროგნოზი

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

9.751.2

11.564.3

12.974.3

5.910.6

6.211.8

6.139.4

1.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების, ხიდების, ქუჩის ფეხით სავალი ნაწილების და მოსაცდელების რეაბილიტაცია, შიდასაქალაქო გზების მოწესრიგება.

1.1.1 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და ახალი, მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიგა საქალაქო გზების რეაბილიტაცია, განხორციელდება ქ. ბორჯომში შიდა ქუჩების, კერძოდ: ნიკოლაძის, 9 აპრილის ქ. ჩიხის, მესხეთის ქ.№127-ის მიმდებარე ჩიხის, რაზმაძის ქუჩის ჩიხების, გურამიშვილის, ჭყონდიდელის, ბარათაშვილის, 300 არაგველის, რ.ვეფხვაძის, ზაქარიაძის, მაზმიშვილის, ზეინკლიშვილის, ხანძთელის, შანიძის ქ. №9-11 ქუჩების, დაბა ახალდაბის, ბაკურიანის და და წაღვერის, სოფლებში: საკირე, ტაძრისი, ქვაბისხევი, ჭობისხევი, ზანავი,რველიმ, ყვიბისი, ტბა, ცემი, მზეთამზე,ვარდგინეთისა და დაბის საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია.

1.1.2 ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება. მოსაცდელების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 02)

ქვეპროგრამით ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კიბეების, ბილიკების და მოაჯირების რეაბილიტაცია.ასევე მოხდება გამსახურდიას ქუჩის ფეხით სავალი ნაწილის რეაბილიტაციის დასრულება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ.ბორჯომში აღმაშენებლის ქუჩის ფეხით სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია.

1.1.3 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხიდების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: ქ.ბორჯომში ე.წ „ სილამაზის ხიდის“, რობაქიძისა და მესხეთის ქუჩის დამაკავშირებელი ხიდის, თორის ქუჩაზე მდებარე მდ. გუჯარულაზე გადასასვლელის ხიდისა და სოფ. დვირში არსებული ხიდის რეაბილიტაცია.

1.1.4 გარევიდეოსამეთვალყურეო, სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება (პროგრამული კოდი 03 01 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სიჩქარის რადარებისა და სამეთვალყურეო კამერების შეძენა-მონტაჟი.

1.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, დასუფთავების ღონისძიებები, კანალიზაციის სისტემის მოწყობა, სანიაღვრე არხების მოწყობა-მოვლა, წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, ინფრასტრუქტურული პროექტების და ამხანაგობების თანადაფინანსება.

1.2.1 წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა (პროგრამის კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფ. სადგერსა და ტბაზე საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია და სოფ. ზანავში სასმელი წყლის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია.

1.2.2 საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განსაზღვრულია ქ. ბორჯომში ადმინისტრაციული შენობისა რეაბილიტაცია. ასევე განხორციელდებაბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ამბულატორიების ოთახების რეაბილიტაცია. ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში დასრულდება ქ. ბორჯომში სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურის ცენტრის მშენებლობა, ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრისა და თოჯინების თეატრის შენობის რეაბილიტაცია და ტაძრისის ამბულატორიის რეაბილიტაცია.

12.3 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ქვეპროგრაის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი სახლების ბრტყელი და ქანობიანი სახურავების შეკეთება, ლიფტების, კომუნიკაციების, სადარბაზოების, ფასადების, კიბეების, თაღების, შენობების კაპიტალური გამაგრების, აივნების, საერთო სარგებლობის ჭიშკრის ან სადარბაზოს კარების, მიშენებების მდგრადობის განსაზღვრის, სადარბაზოებში მოძრაობის სენსორული სანათების დამონტაჟების, შენობების კაპიტალური გამაგრების სამუშაოები. სადარბაზოებში შესასვლელის გაღების ვიდეო/აუდიო სისტემის დამონტაჟების სამუშაოები საცხოვრებელი სახლების ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანადაფინასებით. სახურავების რეაბილიტაცია განხორციელდება: ქ.ბორჯომში გამსახურდიას ქ. №2 და №3, წმ.ნინოს ქ. №35, აღმაშენებლის ქ. №32, ფიროსმანის ქ. №4, ხანძთელის ქ. №7, კოსტავას ქ. №39, პეტრიწის ქ. №9, ერეკლეს ქ. №19, თორის ქ. №6, გორგასლის ქ. №3, აბრამაშვილის ქ. №1, ზეინკლიშვილის ქ. №7. სადარბაზოების რეაბილიტაცია განხორციელდება:თორის ქ. №116 (პირველი სართული),რუსთაველის ქ. №115. ლიფტების რეაბილიტაცია განხორციელდება: რუსატველის ქ. №69 და სანატორიუმ „პლატო“. ასევე მოხდება ერეკლეს ქ. №19-ში კიბის რეაბილიტაცია .

1.2.4 საყრდენი კედლების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ქვეპროგრამით განხორციელდება ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საყდენი კედლების რეაბილიტაცია, კერძოდ: ქ.ბორჯომში-ტაბიძის ქ.№12, სააკაძის ქ. №49,ვაშლოვანის ქ. №48, 300 არაგველის ქ. №4, გრ. ხანძთელის ქ. №5, ფიროსმანის ქ. №7, 9, 16, ბესიკის ქ. №9, თამარ მეფის ქ. №31, წმ. ნინოს ქ. №33,35,37 და რუსთაველის ქუჩაზე.ასევე მოხდება აკაკი ხორავას ქუჩაზე მდინარის ნაპირსამაგრი კედლის რეაბილიტაცია და სოფ. ყვიბისსში მოხდება გაბიონის მოწყობა.

1.2.5 დასუფთავების, ნაგავმზიდი სპეც. მანქანის და სანაგვე ურნების შესყიდვა (პროგრამული კოდი 03 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სანაგვე ურნებისა და კონტეინერების შესყიდვა. ასევე განხორციელდება ნაგავმზიდი სპეც. მანქანისა და ქუჩების სარეცხი და სახვეტი მანქანის შეძენა.

1.2.6 გარე განათების ბოძების მონტაჟი, სპეცმანქანის შესყიდვა (პროგრამული კოდი 03 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორცილედება გარე-განათების ახალ ქსელზე დაერთება.

1.2.7 ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 02 11)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე საცხოვრებელი კორპუსების შიდა ბუნკერების და გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება. ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების ტექნიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება. ასევე განხორციელდება ხეების გადაბელვა და სანიტარიული ჭრა, არსებული სანიაღვრე არხების მოვლა-პატონობა, ასევე მოხდება მდინარეების სანაპიროების დასუფთავება.

1.2.8 ბორჯომის გარე-განათება (პროგრამული კოდი 03 02 12)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქალაქის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-პატრონობა, განათებასთან დაკავშირებით სარემონტო,სარესტავრაციო, სარეკლამო და სხვა სამუშაოების ჩატარება. ასევე განხორციელდება საახალწლო გარე -განათების მონტაჟი/დემონტაჟი.

1.2.9 ბორჯომის სოფლის წყალი (პროგრამული კოდი 03 02 13)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია, მოსახლეობის 24-საათიანი, სუფთა წყლით უზრუნველყოფა, ასევე საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა.

1.2.10 უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების პოპულაცია (პროგრამული კოდი 03 02 14)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების გადაყვანა, კასტრაცია, სტერილიზაცია, აცრები და დაბირკვა.

1.3 ქალაქის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, ქალაქის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა სპორტული მოედნებისა და ატრაქციონების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.

1.3.1 სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა და კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გამხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია. ასევე დასრულდება თორისა და აღმაშენებლის ქუჩებზე მდებარე სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია.

1.3.2 სკვერების კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სკვერების მოწყობა, კერძოდ: აღმაშენებლის, ერეკლეს, პეტრიწისა და გამარჯვების ქუჩების გადაკვგეთაზე, მესხეთის ქუჩიდან რობაქიძის ქუჩაზე გადასასვლელი ხიდის მიმდებარედ. ასევე მოხდება დიდი მინდორის ტერიტორიის კეთილმოწყობა. ასევე დასრულდება დაბა ახალდაბაში მდებარე სკვერის რეაბილიტაცია.

1.3.3 სასაფლაოების მოვლა–პატრონობა (პროგრამული კოდი 03 03 04)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული სასაფლაოს მოვლა-პატრონობას, ხეების მოჭრას გადაბელვას და დასუფთავებას.

1.3.4 სამშენებლო სარემონტო, სახარჯთაღრიცხვო და საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა (პროგრამული კოდი 03 03 05)

ქალაქში დაგეგმილი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ხოლო საჭიროების შემთვევებში აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც. ასევე აუცილებელია სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურეობის დაფინანსება. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება სამოქალაქო ბიუჯეტის ფარგლებში მოსახლეობის მიერ წარმოდგენილი პრიორიტეტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა.

1.3.5 ბორჯომის გამწვანება 2012 (პროგრამული კოდი 03 03 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა–პატრონობა და მათი კეთილმოწყობა, მოწესრიგდება გამწვანების ზოლები.

1.4 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 05)

2016 წლის გადმომავალი ნაშთის საფუძველზე განხორციელდება სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სოფ. ყვიბისში მდებარე ხიდის რეაბილიტაცია.

1.5 ტრანსპორტის სუბსიდირება (პროგრამული კოდი 03 06)

კვლავ აქტუალური რჩება შიდა საქალაქო ტრანსპორტის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა. საწვავისა და მარაგ ნაწილების სულ უფრო მზარდი ფასები ასახვას პოულობს მგზავრობის საფასურზე. პროგრამის ძირითადი დანიშნულებაა შიდასაქალაქო ტრანსპორტით მოსარგებლე მოსახლეობისათვის არსებული ტარიფის შენარჩუნება შესაბამისი ორგანიზაციის სუბსიდირების გზით. ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებში მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯები .

2. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების დაფინანსება მოიცავს: კადრების კვალიფიკაციის ამაღლების ხარჯებს, ვალის მომსახურებას და მასთან დაკავშირებულ ხარჯებს, სარეზერვო ფონდსა და წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფინანსებას. ასევე დაფინანსდება სამოქალაქო ბიუჯეტის განვითარების პროგრამის ხარჯები.პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მ,უნიციპალიტეტის ვებგვერდის განახლება.

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2016წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროგნოზი

2020 წლის პროგნოზი

2021 წლის პროგნოზი

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2.860.0

2.642.7

3.199.2

3.433.6

3.243.4

3.192.4

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2016წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროგნოზი

2020 წლის პროგნოზი

2021 წლის პროგნოზი

04 00

განათლება

1.374.2

1.887.6

2.877.2

1.365.0

1.370.0

1.430.0

3.1 ააიპ – „ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება“ (პროგრამული კოდი 04 01 01)

დაბა ბაკურიანში ფუნქციონირებს საბავშვო ბაღი, ყველა ხარჯი ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან.

3.1.2 ააიპ – ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“ (პროგრამული კოდი 04 01 02)

ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 10 საბავშვო ბაღი, პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს,ინვენტარისა და ავეჯის შეძენას.

3.1.3 ააიპ – ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 04 01 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ბაღების რეაბილიტაცია, კერძოდ მოხდება: სოფ. დვირში საბავშვო ბაღის მშენებლობა, სოფ. ციხისჯვარში არსებული შენობის რეაბილიტაცია და სოფ. ტაძრისში საბავშვო ბაღის ეზოს შემოღობვა.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, თვითმმართველობა განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროგნოზი

2020 წლის პროგნოზი

2021 წლის პროგნოზი

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

2.493.7

2.017.2

2.046.2

2.193.2

2.208.2

2.262.3

4. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სპორტული სკოლების ფუნქციონირების ხელშეწყობა მომავალი სპორტული თაობის აღსაზრდელად. ასევე განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა ნიჭიერი სპორტსმენების აღზრდისა და წახალისების მიზნით.

4.1.1 ააიპ „ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო გაერთიანება“(პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამა მოიცავს ააიპ „ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო გაერთიანების“ 530-მდე სპორტსმენის დაფინანსებას, გაერთიანება მოიცავს სპორტის 18 სახეობას და უზრუნველყოფს ამ სახეობების განვითარებას, მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმას და მათთვის საწვრთნელი პირობების შექმნას. უზრუნველყოფს სპორტსმენთა სხვადასხვა ტურნირებში მონაწილეობას.

4.1.2. სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, ტურნირები კალათბურთში, ფრენბურთში სკოლის მოსწავლეთა შორის, მინი–ფეხბურთი მოსწავლეთა შორის, მოხდება წარმატებული სპორტსმენების დაჯილდოება წახალისება მიღწეული შედეგებისათვის. განხორციელდება სარაგბო კლუბის დაფინანსება. 2018 წელს განხორციელდება შემდეგი სპორტული ღონისძიებები:

ვაჟთა და გოგონათა ტურნირი კალათბურთში სკოლის მოსწავლეთა შორის (წელიწადში 2-ჯერ);

ტურნირი ფრენბურთში გოგონებსა და ვაჟებს შორის (წელიწადში 2-ჯერ);

მინი-ფეხბურთი მოსწავლეებს შორის (წელიწადში 2-ჯერ);

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მინი-ფეხბურთის საზაფხულო ტურნირი მოყვარულთა შორის;

ფრენბურთის ტურნირი(წარმოება დაწესებულებებს შორის);

კალათბურთის ჩემპიონატი (წარმოება დაწესებულებებს შორის);

მინი ფეხბურთი წარმოება დაწესებულებებს შორის;

ვაჟთა და გოგონათა ტურნირი მაგიდის ჩოგბურთში სკოლის მოსწავლეებს შორის (წელიწადში 2-ჯერ);

ვაჟთა და გოგონათა ტურნირი მძლეოსნურ ესტაფეტაში სკოლის მოსწავლეებს შორის (წელიწადში 2-ჯერ);

ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდება ბორჯომის სარაგბო კლუბის დაფინანსება.

4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

4.2.1 სამუსიკო სკოლა (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუსიკალური სკოლა, სადაც სწავლობს 350 მოსწავლე. ასევე ფინანსდება მუსიკალურ სკოლასთან არსებული ანსამბლი „ბორჯომი - 2012“. პროგრამის მიზანია მისცეს მოსწავლეებს დაწყებითი სამუსიკო განათლება და აზიაროს მუსიკალური ხელოვნების საფუძვლებს.

4.2.2 საბიბლიოთეკო გაერთიანება (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ „ბორჯომის საბიბლიოთეკო გაერთიანება“, სადაც ხდება ბიბლიოგრაფიული და საინფორმაციო მუშაობის ხელშეწყობა, წიგნადი ფონდების შევსება, დაკომპლექტება და სრული აღრიცხვა, ყველა ასაკის მკითხველის მომსახურება საჭირო ინფორმაციით და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით.

4.2.3 კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს: ააიპ „კულტურისა და ხელოვნების ცენტრის“ მიერ ორგანიზებული ღონისძიებების დაფინანსებას, როგორებიცაა: ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა, თეატრის აღორძინება, ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლებისა და შემოქმედებითი კოლექტივების საქმიანობის ხელშეწყობა, სამუსიკო და ქორეოგრაფიული ნიმუშების შესწავლისა და პოპულარიზაციისათვის სათანადო პირობების შექმნა.

4.2.4 ეროვნული , სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება და სადღესასწაულო ღონისძიებების მოწყობა:

ბაკურიანობა;

ქალთა საერთაშორისო და დედის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება „მღერიან, ცეკვავენ და ხუმრობენ ბორჯომელები“;

მხიარულთა და საზრიანთა ჩემპიონატი სასკოლო კლუბებს შორის,ფაშიზმზე გამარჯვების დღე;

საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე;

თ. ამირეჯიბის სახელობის მუსიკოს შემსრულებელთა მესამე ეროვნული კონკურსი,ბორჯომობა 2018

მასწავლებლის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა

ახალი წელი( ბორჯომში და ბაკურიანში).

ანიმაციური ფილმების მე-10 საერთაშორისო ფესტივალი „თოფუზი“.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სატელევიზიო გადაცემა „ეტალონი“ და ასევე დაფინანსდება ეტალონში გამარჯვებული ბავშვი ყოველთვიური სტიპენდიით.

4.2.5 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე კლუბების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (პროგრამული კოდი 05 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დასრულდება ცენტრალურ პარკში მდებარე აუზის სახურავის რეაბილიტაცია.

4.2.6 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, ადგილობრივი მნიშვნელობის კულტურული მემკვიდრეობის მოვლა-პატრონობა და რეაბილიტაცია (05 02 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ბიბლიოგრაფიული მასალის თავმოყრა და მისი ელექტრონული სახით მომზადება, ექსპედიციების ორგანიზება, წარწერების პალეოგრაფიული პირების მომზადება და ფოტოფიქსაცია, ბორჯომის ხეობის წარწერების კორპუსის ბეჭდურ ვარიანტზე მუშაობა და ნაშრომის პრეზენტაცია.

4.3. ბორჯომ-ბაკურიანის ეპარქია (პროგრამული კოდი 05 03)

ქვეპროპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თვითმმართველობის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

4.4 საინფორმაციო მომსახურება (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამით განხორციელდება განცხადებებისა და ინფორმაციის გამოქვეყნება პრესაში, ტელევიზიასა და ინტერნეტპორტალებში, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის ინფორმაციის მიწოდებას.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. თვითმმართველობა არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2016წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროგნოზი

2020 წლის პროგნოზი

2021 წლის პროგნოზი

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

2.207.9

1.697.2

1.805.1

1.746.0

1.665.0

1.724.3

5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

- საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა და პრევენციული ღონისძიებების განხორციელება;

- პროფილაქტიკური აცრების კალენდრით გათვალისწინებული იმუნოპროფილაქტიკისთვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული მასალების მიღების შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებელთათვის, შესრულების მონიტორინგი;

- პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების დაგეგმვა ეპიდსაშიშროებისას; ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;

- მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა;

- მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციიის მიზნით დერატიზაციის, დეზინფექციის, დეზინსექციის ღონისძიებათა ორგანიზება.

- მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ პირთა მიერ ამ კანონის მე-5 მუხლის 31-ე და 32-ე პუნქტებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი;

- ,,ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრებისათვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.

- რუტინული სამედიცინო სტატისტიკის მოპოვება-ანალიზი;

- სხვადასხვა პროფილაქტიკური ჯანდაცვითი პროგრამების ლოჯისტიკა, მათ შორის, არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა, მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება,- პრობლემური ადგილობრივი სამედიცინო პროგრამების შესახებ რეკომენდაციების მიწოდება;

- ცხოვრების ჯანსაღი წესის და უნარჩვევების დამკვიდრების, მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობის მიზნით საინფორმაციო საშუალებებით სოციალური მობილიზაციის ორგანიზება და ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა;

- ჯანმრთელობაზე, რისკ-ფაქტორებზე მონიტორინგი.

- არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;

- დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით.

5.1.1 ჯანდაცვის ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ზედამხედველობის სისტემით მიღებული მონაცემების რეგისტრაცია, შეფასება, დაზუსტება, სტატისტიკური ანგარიშგება და გადაცემა დადგენილი წესის მიხედვით, პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვა-ანგარიშგება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამდებ დაავადებებზე ინფორმაციის დამუშავება და მათი პრევენცია. იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის გავრცელების შესწავლა, დადგენა.

2018 წელს განხორციელდება ადგილობრივი სტრატეგიული მუნიციპალური პროგრამა – სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა ჰელმინთებით ინვაზირების პროფილაქტიკისა და მკურნალობის ხელშეწყობის ადგილობრივი მუნიციპალური პროგრამა.

პროგრამის ბენეფიციარი იქნება ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 3-დან 6 წლის ასაკის ჩათვლით 730-მდე მოზარდი, რომლებსაც ანტიჰელმითური პრეპარატის პროფილაქტიკური და სამკურნალო დოზის გაცემის წინ ასევე ჩაუტარდებათ უფასო სამედიცინო მარტივი გამოკვლევა გამჭვირვალე პოლიეთილენის მწებავი ლენტით, გამოკვლევა მოხდება ორგანიზებულად სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში. პროგრამის ფარგლებში ასევე იწარმოებს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში პოლიეთილენის გამჭვირვალე მწებავი ლენტით იატაკის, კარის სახელურების, სათამაშო ინვენტარის გამოკვლევა ენტერობიოზის კვერცხებზე. ინვაზირების შემთხვევაში დაავადებულ ბავშვზე გაიცემა ანტიჰელმითური მედიკამენტის სამკურნალო დოზა, ხოლო კონტაქტირებულებზე პროფილაქტიკური დოზები.

2018 წელს ასევე განხორციელდება „C ჰეპატიტის მართვის” სახელწიფო პროგრამის განხორციელების ,,სკრინინგი“ ხელშეწყობის 2018 წლის ადგილობრივი მუნიციპალური პროგრამა. ამ პროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის უფასო სკრინინგი დჯსჯეც მიერ მოწოდებული ტესტსისტემბით და სახარჯი მასალებით, დადებითი შემთხვების დროული რეფერალი პროვაიდერ კლინიკებში.

2018 წელს განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის მიზნით ესთეთიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციებელ პირთა საწავლების ხელსეწყობის ადგილობრივი მუნიციპალური პროგრამა . პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ააიპ – ბორჯომის საზოგადოებრივი ჯანდაცვსი ცენტრის მიერ საზოგადოებირივ მნიშვნელობის ობიექტებში (სილამაზის, ტატუირების, პირსინგის, აკუპუნქტური სალონები/კაბინეტები) საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანების შესაბამისად მათ მიერვე შემუშავებული კითხვარით არსებული ვითარების შეფასება და მომუშავე პერსონალის სწავლება საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 14 სექტემბრის №473 დადგენილების ტექნიკური რეგლამნეტი – „საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების წარმოებისას ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარული მორმების დამტკიცების“ შესახებ და საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 24 აპრილის დადგენილება №185 ,,სამედიცინო, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში დეზინფექციისა და სტერილიზაციის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ მოთხოვნების შესაბამისად.

5.1.2 ამბულატორიული და გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 01 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება დაბა ბაკურიანში რეანომობილის ბრიგადის ბინის ქირავნობის უზრუნველყოფა.

5. 2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები და განცხადებით მომართვამდე უწყვეტად არანაკლებ 1 (ერთი) წლის განმავლობაში რეგისტრირებული მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის, სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით, გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, მორალურ და ფსიქოლოგიურ თანადგომას, ეკონომიური პირობების გაუმჯობესებას.

5.2.1 სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება და დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი (პროგრამული კოდი 06 02 01)

აღნიშნული ქვეპროგრამით 100%-ით დაფინანსდებიან ის სოციალურად დაუცველი პირები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ და მინიჭებული აქვთ სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის ამსახველი მოქმედი სარეიტინგო ქულა 0-დან 100 001 ქულამდე და საჭიროებენ სამედიცინო დახმარებას. მაქსიმალური გასაცემი თანხა 5000 ლარი.

დაფინანსება გათვალისწინებულია საყოველთაო და ნებისმიერი სხვა დამზღვევი კომპანიის დაფინანსების ზემოთ დარჩენილ თანხაზე, ასევე იმ მომსახურეობაზე, რომელიც არ ფინანსდება არცერთი სადაზღვეო კომპანიის მიერ.

ბენეფიციარები, რომელთა სარეიტინგო ქულა 100 001-დან 160 000-მდეა, დაფინანსდებიან შემდეგი სახით:

1 000 ლარამდე სამედიცინო მომსახურება დაფინანსდება – 80%-ით.

1 001 ლარიდან – 3 000 ლარამდე დაფინანსდება 70 %-ით

3 001 ლარის ზევით 50 %-ით მაქსიმალური გასაცემი თანხა 2000 ლარი.

ის ბენეფიციარები, რომლებიც არ არიან რეგისტრირებული „სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში“, მაგრამ საჭიროებენ სამედიცინო სტაციონარულ მომსახურებას დაფინანსდებიან 50%-ით. მაქსიმალური გასაცემი თანხა 1000 ლარი.

დაფინანსება გათვალისწინებულია საყოველთაო და ნებისმიერი სხვა დამზღვევი კომპანიის დაფინანსების ზემოთ დარჩენილ თანხაზე, ასევე იმ მომსახურებაზე, რომელიც არ ფინანსდება არცერთი სადაზღვევო კომპანიის მიერ.

წელიწადში ორჯერადად დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის მიზნით ჩატარდეს მოწვეული ექიმი-ონკოლოგების მიერ მოსახლეობის მასიური გასინჯვა.

100 ლარამდე წარმოდგენილი ანგარიშფაქტურა და მინდობით აღზრდაში განთავსებული მზრუნველობა მოკლებული ბავშვები ყველა შემთხვევაში დაფინანსდება სრულად.

პროგრამის მოქმედება არ ვრცელდება: ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მკურნალობაზე, ტრანსპლანტაციის ხარჯებზე, ესთეთიკურ, პლასტიკურ ქირურგიაზე და კურორტულ მომსახურეობაზე. ასევე არ დაფინანსდება არჩეული იმპლანტანტის აყვანილი ექიმის და „ვიპ პალატის“ ღირებულება. ასევე დაფინანსება არ განხორციელდება იმ სამედიცინო დაწესებულებათა მიმართებაში თუ ისინი არ მონაწილეოიბენ საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამაში. დაფინანსების მისაღებად წარმოდგენილი უნდა იქნას: სამედიცინო მომსახურეობის დაფინანსების მსურველი პირის განცხადება, პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი (საჭიროების შემთხვევაში დევნილი დამადასტურებელი საბუთის ასლი), სამედიცინო დაწესებულებიდან ფორმა №100 (დედანი), ინვოისი (დედანი), კალკულაცია (დედანი), სოციალური მომსახურეობის სააგენტოს საყოველთაო ჯანდაცვის დეპარტამენტის მიერ გაცემული საგარანტიო მიმართვის ასლი, სადაზღვეო კომპანიის მიერ გაცემული წერილობითი ინფორმაცია მოქალაქის დაფინანსების ან არდაფინანსების თაობაზე და სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციის ამონაწერი. მინდობით აღზრდაში მყოფი ბავშვის დაფინანსების შემთხვევაში წარმოდგენილი იქნეს მეოურვეობის დამადასტურებელი ცნობა.

ბენეფიციარების სტაციონალური დაფინანსება მოხდება წელიწადში ერთჯერადად ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები და განცხადებით მომართვამდე უწყვეტად არანაკლებს 1 (ერთი) წლის განმავლობაში რეგისტრირებულ მოქალაქეებზე. ანაზღაურება მოხდება სამედიცინო დაწესებულების მიერ შესრულებული სამუშაოს საბოლოო დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუზველზე უნაღდო ანგარიშსწორებით.

5.2.2 უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი, კერძოდ, მოძრაობის უნარშეზღუდული, მარტოხელა, ინვალიდი, ასაკით პენსიონერების და უმუშევართა, სულ 260 ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა.

5.2.3 ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით, ხოლო იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 100 ლარის ოდენობით. დახმარების მისაღებად წარმოსადგენი დოკუმენტები: გარდაცვალების მოწმობის ასლი, ნათესაური კავშირის დამადასტურებელი საბუთი (დაბადების მოწმობა, ქორწინების მოწმობა) დევნილის მოწმობის ასლი, თუ დევნილია, ოჯახის წევრის განცხადება, ანგარიშის ნომერი ბანკიდან.

5.2.4 მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია 9 მაისთან დაკავშირებით ვეტერანებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევას 200 ლარის ოდენობით თითოეულ ვეტერანზე და 26 მაისთან დაკაშირებით დიდი სამამულო ომისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ინვვალიდი ვეტერანებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევას 100 ლარის ოდენობით. აღნიშნული ღონისძიება არის მატერიალური და მორალური მხარდაჭერა ვეტერანების მიმართ.

5.2.5 ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაიცემა იმ ოჯახებზე, რომლის ახალშობილი დაიბადა მიმდინარე წელს ან წინა წლის ბოლო 3 თვის განმავლობაში და მისი ასაკი არ აღემატება 6 თვეს. აღნიშულ დახმარებას მიიღებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 300-მდე ბენეფიციარი, თითო 150 ლარს პირველ ბავშვის, 200 ლარს მეორე ბავშვის, 300 ლარს მესამე ბავშვის, 400 ლარს მეოთხე ბავშვის, 500 ლარს მეხუთე და ზემოთ ბავშვების შეძენაზე. დახმარების მისაღებად აუცილებელი მოთხოვნაა ახალდაბადებულების მშობლების რეგისტრაცია ბორჯომის მუნიციპალიტეტისნტერიტორიაზე და მარტოხელა დედის შემთხვევაში დედის რეგისტრაცია ბორჯომში. პროგრამა ითვალისწინებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები და განცხადებით მომართვამდე უწყვეტად არანაკლებს 1 (ერთი) წლის განმავლობაში რეგისტრირებული მოსახლეობის დახმარებას.

5.2.6 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია დედ-მამით ობოლ ბავშვთა კვებისა და განათლების მიღებისათვის ყოველთვიური ფულადი დახმარება 250 ლარის ოდენობით .

5.2.7 სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინის ქირით უზრუნველყოფა .

5.2.8 ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 10)

ქვეპროგრამით გაიცემა ყოველთვიური მატერიალური დახმარება 100 ლარის ოდენობით, რაც წარმოადგენს ღვაწლმოსილი ადამიანების სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, მათ მატერიალურ და მორალურ მხარდაჭერას .

5.2.9 18 წლამდე ასაკის ოთხი და მეტშვილიანი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 11)

ქვეპროგრამის ფარგლებში 18 წლამდე ასაკის ოთხი და მეტშვილიანი ოჯახები მიიღებენ ყოველთვიურ ფულად დახმარებას, ოთხშვილიანი ოჯახი მიიღებს ყოველთვიურად 150 ლარს, ხოლო ყოველ მომდევნო შვილზე 50 ლარს. ასევე 150 ლარით ყოველთვიურად დაფინანსდებიან 18 წლამდე ასაკის ის სამშვილიანი ოჯახები, რომელთაც ერთ-ერთი შვილი ჰყავთ შშმ პირი. პროგრამა ითვალისწინებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები და განცხადებით მომართვამდე უწყვეტად არანაკლებს 1 (ერთი) წლის განმავლობაში რეგისტრირებული მოსახლეობის დახმარებას.

5.2.10 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 13)

პროგრამა ითვალისწინებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები და განცხადებით მომართვამდე უწყვეტად არანაკლებს 1 (ერთი) წლის განმავლობაში რეგისტრირებული მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას.

ა) ქვეპროგრამის ფარგლებში ისარგებლებენ ის სოციალურად დაუცველი პირები, რომლების რეგისტრირებული არიან „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ და მინიჭებული აქვთ სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ამსახველი მოქმედი სარეიტინგო ქულა 0-160 000-მდე. აღნიშნული ბენეფიციარები დაფინანსდებიან 150 ლარით სტაციონარში წოლის შემდგომ.

ის ბენეფიციარები, რომლებიც არ არიან რეგისტრირებული „სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში“, მაგრამ საჭიროებენ მედიკამენტოზურ მკურნალობას, სტაციონარში წოლის შემდეგ დაფინანსდებიან 100 ლარით.

ბ) ონკოლოგიური ავადმყოფების (1 და 2 კლინიკური ჯგუფი) ქიმიოთერაპიისა და რადიოთერაპიის მკურნალობის ლიმიტი განისაზღვროს 1500 ლარით. წარმოდგენილი ფორმა №100 გაცემული უნდა იყოს შესაბამისი ონკოლოგიური დაწესებულების მიერ და მასში აღნიშნულ იქნეს ქიმიოთერაპიისთვის განსაზღვრული მედიკამენტების ჩამონათვალი ჩანაწერის ან რეცეპტის სახით. ხოლო რაიონის ონკოლოგის მიერ შევსებული ფორმა №100-ის (ჩანაწერი მედიკამენტების ჩამონათვალით), რეცეპტის და აფთიაქიდან წარმოდგენილი კალკულაციის(დედანი) საფუძველზე გაეწიოს დახმარება 150 ლარის ოდენობით. (1, 2 და 4 კლ . ჯგუფებს)

გ) დიალიზზე მყოფი მოქალაქეების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა მოხდება ყოველთვიურად 50 ლარის ოდენობით. დიალიზზე მყოფმა პაციენტებმა დახმარების მისაღებად უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტაცია: წმ. პანტელეიმონ მკურნალის სახელობის კლინიკის მკურნალი ექიმის მიერ წარმოდგენილი ფორმა №100 (დედანი ერთჯერადად), რეცეპტი-ასლი (წარმოადგინოს ყოველთვიურად), ინვოისი აფთიაქიდან (დედანი) , პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი და განცხადება.

დ) მედიკამენტების შეძენისთვის კვარტალში ერთჯერადად დაფინანსდებიან მოქალაქეები 100 ლარის ოდენობით, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ - შშმ სტატუსი, კერძოდ: ენცეფალოპათიით, პარკინსონის დაავადებით (კანკალა რიგიდული ფორმით) და 18 წლამდე ასაკის ეპილეფსიით დაავადებული პაციენტები.

ე) ასევე დაფინანსდებიან ის ბენეფიციარები რომლების იმყოფებიან მუდმივ მწოლიარე მდგომარეობაში არ ექვემდებარებიან გადაადგილებას და ესაჭიროებათ მედიკამენტებისა და ჰიგიენური საშუალებების შეძენა.

გარდა „ბ“, „გ“ და „დ“ პუნქტებისა, ბენეფიციართა მედიკამენტოზური უზრუნველყოფა მოხდება წელიწადში ერთჯერადად.

დაფინანსების მისაღებად წარმოდგენილი უნდა იქნეს: სამედიცინო მომსახურეობის დაფინანსების მსურველი პირი წარადგენს განცხადებას, რომელსაც უნდა დაერთოას: პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი (საჭიროების შემთხვევაში დევნილის დამადასტურებელი საბუთის ასლი), სამედიცინო დაწესებულებიდან ცნობბა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ფორმა №100-დედანი, გაცემული ბოლო 1 თვის მანძილზე რომლის მე-17პუნქტში მკურნალი ექიმის მიერ აღნიშნული იქნება იმ სამკურნალო საშუალებების ჩამონათვალი, რომლის მიღება აუცილებელია პაციენტისათვის საავადმყოფოდან გაწერის შემდგომ.ფორმა №100-ის ექიმის მიერ ხელით შევსების შემთხვევაში, ზემოთ აღნიშნულ პუნქტში სავალდებულოა დანიშნულების ჩამონათვალი და იმავე დრეს გაცემული რეცეპტი. კალკულაცია აფთიაქიდან (დედანი) და სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციის ამონაწერი.

5.2.11 სოციალური დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 14)

ქვეპროგრამით დაფინანსდებიან :

ახალდაქორწინებულთა დახმარება ერთჯერადად 150 ლარით .

18 წლამდე შშმ ბავშვები 100 ლარით დაფინანსდებიან ყოველთვიურად .

ას წელს გადაცილებულ მოქალაქეთა დახმარება – 100 ლარით ყოველთვიურად .

საახალწლოდ და აღდგომის დღესასწაულზე დახმარება 100 ლარის ოდენობით მიეცემეა შემდეგ კატეგორიებს: მრავალშვილიანი ოჯახები, დედ-მამით ობოლი ბავშვები, მარტოხელა მშობლები, 18 წლამდე ასაკის შშმ პირები, დიდი სამამულო ომის ვეტერანები, მათთან გათანაბრებული და მარჩენალ დაკარგული პირები, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომის ვეტერანი ინვალიდები (მ/შორის დევნილები),სხვა სახელმწიფოს ტერიტორიაზე ომის მონაწილე ვეტერანები( ავღანეთის ომის ვეტერანები), ჩერნობილის ავარიისას დაზარალებული მოქალაქეები, 9 აპრილის მშვიდობიანი აქციის დარბევის დროს დაზარალებული პირები.

მრავალშვილიან ოჯახებზე და დედ-მამით ობოლ ბავშვების მეურვეებზე კომუნალური გადასახადის წილობრივი დაფინანსება .

დედ-მამით ობოლ 18 წლამდე ბავშვებზე ბავშვთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით 200 ლარის ოდენობის ერთჯერადი ფულადი დახმარება .

მრავალშვილიან დედებზე რომლებსაც ჰყავთ 18 წლამდე ოთხი და მეტი შვილი და ასევე 18 წლამდე სამშვილიანი დედები რომელთა ერთი შვილი შშმ სტატუსის მქონეა „დედის დღესთან“ დაკავშირებით მიიღებენ ერთჯერად დახმარებას 150 ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ.ბორჯომში აღმაშენებლის ქ №31-ში მდებარე შშმ ცენტრის კომუნალური გადასახადების დაფინანსება.

6. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით ქ. ბორჯომში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები. პერსონალისათვის სათანადო წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. არსებული რესურსების ფარგლებში კომუნალური პირობების გაუმჯობესება და პერსონალის სიცოცხლის დაზღვევა. შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და სარეზერვო ძალების მობილიზება.

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

2019 წლის პროგნოზი

2020 წლის პროგნოზი

2021 წლის პროგნოზი

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

100.7

90.8

97.5

101.6

6.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღრიცხვა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება და სამედიცინო შემოწმება. ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება.“.

14.
დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის მეთოთხმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

" მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2016წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ბორჯომის მუნიციპალიტეტი

18.787.7

19.899.9

2.296.8

17.603.1

22.999.6

2.691.2

20.308.4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

123

120

0.0

120

0.0

120

ხარჯები

11.907.4

11.000.5

54.9

10.945.6

12.092.7

0.0

12.092.7

შრომის ანაზღაურება

1.903.9

1.649.1

0.0

1.649.1

1.837.2

0.0

1.837.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.777.1

8.807.0

2.241.9

6.565.2

10.790.7

2.691.2

8.099.5

ვალდებულებების კლება

103.3

92.3

0.0

92.3

76.1

0.0

76.1

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2.860.0

2.642.7

0.0

2.642.7

3.199.2

0.0

3.199.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

118.0

115.0

0.0

115.0

0.0

115.0

ხარჯები

2.732.1

2.563.4

0.0

2.563.4

3.085.5

0.0

3.085.5

შრომის ანაზღაურება

1.827.8

1.580.3

0.0

1.580.3

1.767.2

0.0

1.767.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

33.0

10.8

0.0

10.8

37.5

0.0

37.5

ვალდებულებების კლება

94.9

68.5

76.1

0.0

76.1

01 01

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

642.6

508.7

0.0

508.7

610.4

0.0

610.4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

26.0

0.0

26.0

0.0

26.0

ხარჯები

641.6

508.7

0.0

508.7

610.4

0.0

610.4

შრომის ანაზღაურება

551.2

425.6

0.0

425.6

477.0

0.0

477.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

01 02

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია

2.081.0

2.011.5

0.0

1.011.5

2.169.4

0.0

2.169.4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

92.0

89.0

0.0

89.0

0.0

89.0

ხარჯები

2.048.7

1.999.8

0.0

1.999.8

2.131.9

0.0

2.131.9

შრომის ანაზღაურება

1.316.6

1.154.7

0.0

1.154.7

1.290.2

0.0

1.290.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32.0

10.8

0.0

10.8

37.5

0.0

37.5

ვალდებულებების კლება

0.3

0.9

0.0

0.9

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

237.6

0.0

237.6

ხარჯები

0.0

237.6

0.0

237.6

01 04

შესყიდვებთან (ტენდერი აუქციონი) დაკავშირებული ხარჯი

11.5

8.8

0.0

8.8

15.0

0.0

15.0

ხარჯები

11.5

8.8

0.0

8.8

15.0

0.0

15.0

01 05

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების საინვესტიციო პროექტების ძირისა და პროცენტის დაფარვა

124.9

88.8

0.0

88.8

141.8

0.0

141.8

ხარჯები

30.2

21.2

0.0

21.2

65.7

0.0

65.7

ვალდებულებების კლება

94.7

67.6

0.0

67.6

76.1

0.0

76.1

01 06

სამოქალაქო ბიუჯეტის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

0.0

25.0

0.0

25.0

0.0

25.0

ხარჯები

0.0

25.0

0.0

25.0

0.0

25.0

02 00

თავდაცვა და უსაფრთხოება

100.7

90.8

0.0

90.8

97.5

0.0

97.5

ხარჯები

100.4

90.8

0.0

90.8

97.5

შრომის ანაზღაურება

76.2

68.8

0.0

68.8

70.0

0.0

70.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

ვალდებულებების კლება

0.2

0.0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

100.7

90.8

0.0

90.8

97.5

0.0

97.5

ხარჯები

100.4

90.8

0.0

90.8

97.5

0.0

97.5

შრომის ანაზღაურება

76.2

68.8

0.0

68.8

70.0

0.0

70.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

ვალდებულებების კლება

0.2

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

9.751.2

11.564.3

2.116.4

9.447.9

12.974.3

2.665.0

10.309.3

ხარჯები

3.326.0

3.539.1

54.9

3.484.2

3.355.6

0,0

3.355.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.417.1

8.025.3

2.061.5

5.963.8

9.618.6

2.665.0

6.953.6

ვალდებულებების კლება

8.1

0.0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

3.042.7

4.897.3

1.428.2

3.469.1

6.577.3

2.421.6

4.155.7

ხარჯები

24.0

74.7

0.0

74.7

221.9

0.0

221.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.018.7

4.822.6

1.428.2

3.394.4

6.355.4

2.421.6

3.933.9

ვალდებულებების კლება

0.0

03 01 01

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია

2.079.3

3.760.9

1.270.5

2.490.4

5.683.0

2.415.2

3.267.8

ხარჯები

23.7

31.6

0.0

31.6

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.055.6

3.729.3

1.270.5

2.458.8

5.683.0

2.415.2

3.267.8

ვალდებულებების კლება

0.0

03 01 02

ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება.

676.6

638.3

72.5

565.8

362.4

6.3

356.1

ხარჯები

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

676.6

638.3

72.5

565.8

362.4

6.3

356.1

ვალდებულებების კლება

0.0

03 01 03

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხიდების რეაბილიტაცია

205.7

454.9

85.1

369.8

310.0

0.0

310.0

ხარჯები

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

205.7

454.9

85.1

369.8

310.0

0.0

310.0

ვალდებულებების კლება

0.0

03 01 04

გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო, სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება და სიჩქარის ბარიერების მოწყობა

81.1

43.1

221.9

0.0

221.9

ხარჯები

0.3

43.1

0.0

43.1

221.9

0.0

221.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

80.8

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4.245.4

4.520.0

470.0

4.050.0

4.512.5

219.7

4.292.8

ხარჯები

2.418.3

2.509.5

0.0

2.509.5

2.428.6

0.0

2.428.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.827.1

2.010.5

470.0

1.540.5

2.083.9

219.7

1.864.2

ვალდებულებების კლება

0.0

03 02 01

წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა

925.0

252.5

33.8

218.7

677.2

158.0

519.2

ხარჯები

24.5

1.4

0.0

1.4

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

900.4

251.1

33.8

217.3

677.2

158.0

519.2

ვალდებულებების კლება

0.0

03 02 03

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია

103.8

288.8

58.0

230.7

263.7

57.1

206.6

ხარჯები

92.6

129.9

0.0

129.9

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.2

158.9

58.0

100.8

263.7

57.1

206.6

ვალდებულებების კლება

0.0

03 02 04

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა

406.3

470.5

0.0

470.5

526.1

0.0

526.1

ხარჯები

406.3

470.5

0.0

470.5

526.1

0.0

526.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

0.0

03 02 05

საყრდენი კედლები

238.5

428.8

47.4

381.4

326.7

4.6

322.1

ხარჯები

14.8

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

223.8

428.8

47.4

381.4

326.7

4.6

322.1

ვალდებულებების კლება

0.0

03 02 06

დასუფთავების ნაგავმზიდი სპეცმანქანების და სანაგვე ურნების შესყიდვა

249.0

36.6

0.0

36.6

855.0

0.0

855.0

ხარჯები

36.6

50.0

0.0

50.0

არაფინანსური აქტივები

249.0

805.0

0.0

805.0

ვალდებულებების კლება

0.0

03 02 07

გარე განათების ბოძების მონტაჟი, სპეც მანქანის შესყიდვა

687.0

488.6

510.0

ხარჯები

475.8

488.2

500.0

არაფინანსური აქტივები

211.2

0.4

10.0

ვალდებულებების კლება

0.0

03 02 08

სარიტუალო დარბაზების კეტილმოწყობა, ჭყრჭლის შეძენა, სასაფლაოებისა და ეკლესიების შემოღობვა

8.7

32.2

ხარჯები

8.7

18.7

არაფინანსური აქტივები

13.5

ვალდებულებების კლება

0.0

03 02 09

სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები

433.1

1.281.4

330.8

950.6

ხარჯები

280.6

124.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

152.4

1.156.9

330.8

826.1

ვალდებულებების კლება

0.0

03 02 11

ააიპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა

744.0

792.2

0.0

792.2

863.8

0.0

863.8

ხარჯები

729.8

792.2

862.5

0.0

862.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.3

1.3

ვალდებულებების კლება

0.0

03 02 12

ააიპ ბორჯომის გარე-განათება

250.2

205.8

200.0

ხარჯები

199.5

205.8

200.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50.7

ვალდებულებების კლება

0.0

03 02 13

ააიპ ბორჯომის სოფლის წყალი

199.9

216.0

250.0

0.0

250.0

ხარჯები

185.8

215.0

250.0

0.0

250.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.1

1.0

ვალდებულებების კლება

0.0

03 02 14

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების პოპულაცია

0.0

26.6

0.0

26.6

40.0

0.0

40.0

ხარჯები

0.0

26.0

0.0

26.6

40.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

03 03

მუნიციპალტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1.409.9

1.119.6

150.6

969.0

1.308.3

7.5

1.300.8

ხარჯები

266.2

405.5

45.4

360.1

145.2

0.0

145.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.143.7

714.0

105.1

608.9

1.163.2

7.5

1.155.6

ვალდებულებების კლება

0.0

03 03 01

სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა და კეთილმოწყობა

23.5

439.5

105.1

334.4

126.9

0.0

126.9

ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23.5

439.5

105.1

334.4

126.9

ვალდებულებების კლება

0.0

03 03 02

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხეების გადაბელვა, შეწამვლა, ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა.

898.7

234.5

288.4

0.0

288.4

ხარჯები

30.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

898.7

203.6

288.4

ვალდებულებების კლება

0.0

03 03 03

ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების მოწყობა

149.9

94.9

ხარჯები

92.0

56.7

0.0

56.7

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

57.9

38.2

ვალდებულებების კლება

0.0

03 03 04

სასფლაოების მოვლა–პატრონობა

46.6

42.0

44.6

ხარჯები

45.5

42.0

44.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.1

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

03 03 05

სამშენებლო, სარემონტო, სახარჯთაღრიცხვო და საპროექტო დოკუმენტაციის შედენა

196.2

196.8

45.4

151.4

747.9

7.5

740.4

ხარჯები

33.7

164.0

45.4

118.6

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

162.4

32.7

747.9

7.5

740.4

ვალდებულებების კლება

0.0

03 03 06

ააიპ ბორჯომის გამწვანება 2012

111.9

100.5

ხარჯები

111.9

100.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

0.0

03 05

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

588.1

91.8

67.6

24.2

16.2

ხარჯები

152.3

22.2

9.5

12.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

427.7

69.6

58.1

11.5

16.2

ვალდებულებების კლება

8.1

0.0

03 06

ტრანსპორტის სუბსიდირება

465.1

527.2

560.0

ხარჯები

465.1

527.2

560.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

03 07

სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა

0.0

408.5

0.0

408.5

0.0

ხარჯები

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

408.5

0.0

408.5

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

04 00

განათლება

1.374.2

1.887.6

180.4

1.707.3

2.877.2

26.2

2.851.0

ხარჯები

1.160.1

1.264.2

1.774.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

214.1

623.5

180.4

443.1

1.102.3

26.2

1.076.1

ვალდებულებების კლება

0.0

04 01

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა

1.296.5

1.832.1

180.4

1.651.7

2.877.2

26.2

2.851.0

ხარჯები

1.082.4

1.208.6

1.774.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

214.1

623.5

180.4

443.1

1.102.3

26.2

1.076.1

ვალდებულებების კლება

0.0

04 01 01

ააიპ ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება

120.9

139.7

217.5

ხარჯები

119.8

138.4

217.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.1

1.3

ვალდებულებების კლება

0.0

04 01 02

ააიპ ბორჯმის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ჯანმრთელი მომავალი“

969.4

1.105.1

1.562.8

ხარჯები

962.6

1.070.2

1.557.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.8

35.0

5.4

ვალდებულებების კლება

0.0

04 01 03

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია

206.3

587.2

180.4

406.8

1.096.9

26.2

1.070.7

ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა

206.3

587.2

180.4

406.8

1.096.9

26.2

1.070.7

ვალდებულებების კლება

0.0

04 02

საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება

77.7

55.6

ხარჯები

77.7

55.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

2.493.7

2.017.2

2.046.2

ხარჯები

2.380.9

1.869.3

0.0

1.869.3

1.976.5

0.0

1.976.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

112.8

147.5

132.1

0.0

132.1

ვალდებულებების კლება

0.0

0.4

0.0

0.4

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

828.6

618.4

640.8

ხარჯები

766.1

558.9

640.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62.5

59.5

ვალდებულებების კლება

0.0

05 01 01

ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა

507.0

532.7

518.8

ხარჯები

444.5

473.1

518.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62.5

59.5

0.0

59.5

ვალდებულებების კლება

0.0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

268.3

85.7

122.0

ხარჯები

268.3

85.7

122.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

0.0

05 01 03

საფეხბურთო კლუბი ბორჯომი 2013

53.3

ხარჯები

53.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1.449.0

1.233.5

1.175.8

ხარჯები

1.398.7

1.145.2

1.106.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50.3

87.9

69.8

ვალდებულებების კლება

0.0

0.4

0.0

0.4

0.0

05 02 01

მუსიკალური სკოლების დაფინანსება

221.4

203.6

209.0

ხარჯები

219.7

202.3

209.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.7

1.3

0.0

1.3

ვალდებულებების კლება

0.0

05 02 02

საბიბლიოთეკო გაერთიანება

220.4

198.0

217.3

ხარჯები

211.5

187.1

203.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.9

10.9

13.9

ვალდებულებების კლება

0.0

05 02 03

ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

377.1

367.7

426.4

ხარჯები

368.5

346.8

384.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.6

20.6

0.0

20.6

42.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.4

0.0

0.4

0.0

05 02 04

თოჯინების სახელმწიფო თეატრი

114.2

ხარჯები

114.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

05 02 05

ეროვნული , სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიებები

187.3

363.9

309.3

ხარჯები

187.3

363.9

309.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

05 02 06

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კლუბებისა და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

25.9

55.2

13.9

ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25.9

55.2

13.9

ვალდებულებების კლება

0.0

05 02 07

ბორჯომის ცენტრალური (ისტორიული) პარკი

302.8

45.0

ხარჯები

297.5

45.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.3

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0502 08

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, ადგილობრივი მნიშვნელობის კულტურული მემკვიდრეობის მოვლა-პატრონობა და რეაბილიტაცია

0.0

30.5

0.0

30.5

ხარჯები

0.0

30.5

0.0

30.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

05 03

რელიგია -ბორჯომ-ბაკურიანის ეპარქია

170

130

159.1

ხარჯები

170

130

159.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

05 04

საინფორმაციო მომსახურეობა

46.1

35.2

40.0

ხარჯები

46.1

35.2

40.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

2.207.9

1.697.2

1.805.1

ხარჯები

2.207.9

1.673.7

1.802.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.3

0.0

2.5

ვალდებულებების კლება

0.0

24.6

0.0

24.6

0.0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

95.7

99.7

104.3

ხარჯები

95.7

99.1

103.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.3

ვალდებულებების კლება

0.0

0.6

0.0

0.6

0.0

06 01 01

ჯანდაცვის ცენტრი

86.8

88.3

88.4

ხარჯები

86.8

87.7

87.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.6

0.0

0.6

1.3

ვალდებულებების კლება

0.0

06 01 02

დერატიზაციის ღონისძიებები

4.8

ხარჯები

4.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

06 01 03

ამბულატორიული სამედიცინო მომსახურეობის ხელშეწყობის ხარჯი

4.1

11.4

16.0

ხარჯები

4.1

11.4

16.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

2.112.2

1.605.8

1.605.

1.700.8

ხარჯები

2.112.2

1.582.3

1.699.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.2

0.0

1.2

ვალდებულებების კლება

0.0

23.5

0.0

23.5

0.0

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება

913.6

640.0

740.0

ხარჯები

913.6

618.5

740.0

ვალდებულებების კლება

0.0

21.5

0.0

21.5

0.0

06 02 02

უფასო სასადილოს დაფინანსება

181.2

186.2

198.5

ხარჯები

181.2

186.2

197.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.2

0.0

1.2

ვალდებულებების კლება

0.0

06 02 03

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

3.3

1.7

7.7

ხარჯები

3.3

1.7

7.7

ვალდებულებების კლება

0.0

06 02 05

მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა დახმარება

9.0

7.4

ხარჯები

9.0

7.4

ვალდებულებების კლება

0.0

06 02 06

ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება

63.4

50.8

60.0

ხარჯები

63.4

50.8

60.0

ვალდებულებების კლება

0.0

06 02 07

18 წლამდე ასაკის დედმამით ობოლი ბავშვების დახმარება

14.3

10.5

9.0

ხარჯები

14.3

10.5

9.0

ვალდებულებების კლება

0.0

06 02 08

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფა

0.9

2.4

ხარჯები

0.9

2.4

ვალდებულებების კლება

0.0

06 02 10

ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება

4.3

4.8

ხარჯები

4.3

4.8

ვალდებულებების კლება

0.0

06 02 11

18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

155.5

163.7

180.0

ხარჯები

155.5

163.7

180.0

ვალდებულებების კლება

0.0

06 02 12

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება და ტყის ხანძრის სალიკვიდაციო ხარჯი

101.3

56.7

ხარჯები

101.3

56.7

ვალდებულებების კლება

0.0

06 02 13

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

358.6

171.9

221.0

ხარჯები

358.6

169.9

221.0

ვალდებულებების კლება

0.0

2.0

0.0

2.0

0.0

06 02 14

სოციალური დახმარებები

306.8

312.1

270.0

ხარჯები

306.8

312.1

270.0

ვალდებულებების კლება

0.0

15.
დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის მეთხუთმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

„მუხლი 15. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსების მართვის სისტემა

განისაზღვროს, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით."

16.
დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის მეთექვსმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

„მუხლი 16. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ასიგნებების გადანაწილება

განისაზრვროს, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.“

17.
დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის მეჩვიდმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

„მუხლი 17. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერის უფლებამოსილება

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.“

18.
დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის მეთვრამეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

„მუხლი 18.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს 2018 წელს საბიუჯეტო დაწესებულებისა და ორგანიზაციების ასიგნებები მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფ შესაბამის საბიუჯეტო ორგანიზაციას.“

19.
დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის მეცხრამეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

"მუხლი 19. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 237.6 ათასი ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ინდივიდუალურ - სამართლებრივი აქტის საფუძველზე."

20.
დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის მეოცე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

„მუხლი 20. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 190.0 ათასი ლარი, მიიმართოს:

„საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 88.4 ათასი ლარი;

„სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 97.5 ათასი ლარი;

„სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 7.7 ათასი ლარი;

„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

21.
დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის ოცდამეერთე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

„მუხლი 20. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

მუხლი 2🔗

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეზაზა ჩაჩანიძე