ორგანი-ზაციული კოდი დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუ- თარი შემო- სავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის N54 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №14
2018 წლის 20 მარტი
ქ. ლანჩხუთი
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის №54 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილების, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლის შესაბამისად ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის №54 დადგენილებაში (ვებგვერდი 28.12.2017, სარ. კოდი:190020020.35.112.016336) შეტანილ იქნეს ცვლილება:
ა)
დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2016
წლის
ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
17398010
16637234
8387328
8249906
10033891
1201522
8832369
შემოსავლები
16705504
16586700
8387328
8199372
9925652
1201522
8724130
არაფინანსური
აქტივების კლება
692506
50534
50534
108239
108239
გადასახდელები
16913227
13044159
4773140
8271019
10623637
1760591
8863046
ხარჯები
8426772
8214290
243950
7970340
8932793
332358
8600435
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
8486455
4829869
4529190
300679
1690844
1428233
262611
ნაშთის ცვლილება
484783
3593075
3614188
-21113
-528392
-559069
30677
";
ბ)
დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2016
წლის
ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
16705504
16604214
8387328
8216886
9925652
1201522
8724130
გადასახადები
1553670
1561173
1561173
1350000
1350000
გრანტები
14286399
14085213
8387328
5697885
7660122
1201522
6458600
სხვა შემოსავლები
865435
957828
957828
915530
915530
ხარჯები
8426772
8214290
243950
7970340
8932793
332358
8600435
შრომის
ანაზღაურება
1758160
1560951
0
1560951
1912800
1912800
საქონელი და
მომსახურება
767683
936920
0
936920
931020
0
931020
სუბსიდიები
4830094
5082740
0
5082740
5297000
0
5297000
გრანტები
535113
0
0
0
0
0
0
სოციალური
უზრუნველყოფა
344348
334641
0
334641
363964
0
363964
სხვა ხარჯები
191374
299038
243950
55088
428009
332358
95651
საოპერაციო
სალდო
8278732
8389924
8143378
246546
992859
869164
123695
არაფინანსური
აქტივების
ცვლილება
7793949
4779335
4529190
250145
1582605
1428233
154372
ზრდა
8486455
4829869
4529190
300679
1690844
1428233
262611
კლება
692506
50534
50534
108239
108239
მთლიანი სალდო
484783
3610589
3614188
-3599
-589746
-559069
-30677
ფინანსური აქტივების
ცვლილება
-186021
3641649
3494501
147148
-589746
-559069
-30677
ზრდა
34641
3641649
3494501
147148
0
კლება
220662
0
589746
559069
30677
ვალდებულებების
ცვლილება
0
0
0
ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
საშინაო
0
კლება
670804
270434
119687
150747
0
0
0
საშინაო
670804
270434
119687
150747
0
0
0
0
ბალანსი
0
0
0
0
0
0
0
";
გ)
დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსურ აქტივებზე ოპერაციების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციო-
ნალური
კოდი
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
7.1
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2227666
2248666
2510000
7.1.1
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2227666
2248666
2510000
7.1.1.1
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2227666
2248666
2480000
7.1.1.2
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0
0
30000
7.2
თავდაცვა
108737
108393
137000
7.22
სამოქალაქო თავდაცვა
108737
108393
137000
7.4
ეკონომიკური საქმიანობა
5580121
3352592
254296
7.42
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,მეთევზეობა და მონადირეობა
877469
233865
135000
7.421
სოფლის მეურნეობა
877469
233865
135000
7.45
ტრანსპორტი
4702652
3118727
119296
7.451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
4702652
3118727
119296
7.5
გარემოს დაცვა
548123
647979
907936
7.51
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
548123
647979
907936
7.6
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
3344201
1828307
2105429
7.61
ბინათმშენებლობა
174372
368736
421478
7.63
წყალმომარაგება
1163
5660
416316
7.64
გარე განათება
555932
541178
460000
7.65
გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ
მეურნეობაში
7.66
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
2612734
912733
807635
7.7
ჯანმრთელობის დაცვა
130384
201197
203835
7.74
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
130384
201197
203835
7.8
დასვენება, კულტურა და რელიგია
3022918
1911641
1775000
7.81
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
1906800
787257
740000
7.82
მომსახურება კულტურის სფეროში
1061118
1084384
995000
7.84
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
55000
40000
40000
7.9
განათლება
2172598
2549846
2219677
7.91
სკოლამდელი აღზრდა
2172598
2549846
2219677
710
სოციალური დაცვა
449283
465972
510464
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
600
200
1000
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
33400
32575
32800
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
212960
178350
170000
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
15000
20000
30000
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში
187323
234847
276664
სულ
17584031
13314593
10623637
";
დ)
დადგენილების მე-13 მუხლის I პუნქტის მე-2 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კომუნალური სერვისების გამართული ფუნქციონირება და ამ სერვისებით მოსახლეობის მაქსიმალური მოცვა.
პროგრამის აღწერა: პროგრამა მოიცავს წყლის სისტემების, გარე-განათების და დასუფთავების სერვისების მიწოდებას. არსებული სიტუაციით მუნიციპალიტეტში სრულად ვერ ხდება აღნიშნული სერვისების ხარისხიანი მიწოდება მოსახლეობისათვის, რისთვისაც საჭიროა აღნიშნული მიმართულებებით სხვადასხვა ღონისძიებების გატარება.
1.2.1. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის ქვეპროგრამა (პროგრამული კოდი 03 02 03)
ქვეპროგრამის მიზანი: წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება.
ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების ხელშეწყობა, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება წყალსადენის ექსპლოატაციაზე გახარჯული ღირებულების გადახდა. ასევე განხორციელდება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ჯურუყვეთის, ლესის და შუხუთის ადმინისტრაციულ ერთეულებში წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის №136 განკარგულებით –
384100 ლარი და საკუთარი შემოსავლებით –
20216 ლარი.
1.2.2. გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის ქვეპროგრამა (პროგრამული კოდი 03 02 05)
ქვეპროგრამის მიზანი: გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება.
ქვეპროგრამის აღწერა: გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია –
დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მოვლა-პატრონობის ხარჯები. გარე განათების მოვლა-პატრონობას უზრუნველყოფს ა(ა)იპ ,,ლანჩხუთი-ტექსერვისი“.
1.2.2.1. ა(ა)იპ –
ლანჩხუთი-ტექსერვისი ( 433642490) (პროგრამული კოდი 03 02 05 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციის მოვლა-პატრონობის ხარჯები.
1.2.2. 2. გარე განათების ელექტროენერგიის ღირებულება (პროგრამული კოდი 03 02 05 02)
მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება განხორციელდება ქვეპროგრამის ფარგლებში.
1.2.3. დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 06)
ქვეპროგრამის მიზანი: სანიტარიული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება.
ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; სხვადასხვა სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ჩატარებასთან დაკავშირებით წარმოქმნილი ნარჩენების დაგვა-დასუფთავება და მისი ოპერატიულად გატანა. ასევე მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების მოვლა და გამწვანების სამუშაოების ჩატარება, სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა. დასუფთავების მომსახურებას უზრუნველყოფს ა(ა)იპ ,,ლანჩხუთი სერვისი“.
1.2.3.1. ა(ა)იპ –
ლანჩხუთი სერვისი (433642677) (პროგრამული კოდი 03 02 06 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების მოვლა და გამწვანების სამუშაოების ჩატარება, სასაფლაოების მოვლა პატრონობა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაცვა მაწანწალა ძაღლებისაგან.
1.2.3.2 ა(ა)იპ –
ლაჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი (433649322) (პროგრამული კოდი 03 02 06 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების მოვლა და გამწვანების სამუშაოების ჩატარება, სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაცვა მაწანწალა ძაღლებისაგან. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდება მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციის მოვლა-პატრონობის ხარჯები.
1.2.3.3. ბინათმშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 02 07)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სტიქიით დაზიანებული ფიზიკური პირების საცხოვრებელი სახლების სახურავის აღდგენისათვის საჭირო მასალების შეძენა და ჯურუყვეთის ადმინისტრაციული შენობის სახურავის შეცვლა, რომელიც დაფინანსდება 2017 წლის 27 დეკემბრის №2712 განკარგულებით გამოყოფილი თანხით. ასევე განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის, ჩიბათის ადმინისტრაციული ერთეულის და საფეხბურთო ბაზის ოთახების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები. ქალაქ ლანჩხუთში მრავალბინიანი სახლის სახურავის შეკეთების სამუშაოები საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის №136 განკარგულებით –
122943 ლარი და საკუთარი შემოსავლებით –
6471 ლარი.
ე)
დადგენილების მე-13 მუხლი მე-3 პუნქტის I ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„3.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება.
პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტსმენთა მომზადების ორგანიზაციული და მეთოდური ხელშეწყობა, სპორტულ ასოციაციასთან, კავშირებთან, სპორტულ ფედერაციებთან და სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა. კლუბების, ნაკრები გუნდების მომზადება და მონაწილეობა ქვეყნის ასპარეზობებში. 2018 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული ცენტრის, საფეხბურთო სკოლების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა. ასევე განხორციელდება სტადიონის მოვლა პატრონობის ხარჯების დაფინანსება.
3.1.1. ა(ა)იპ –
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი ს/კ 433642178 (პროგრამული კოდი 05 01 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სისტემატიურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და დამკვიდრება. სკოლა აერთიანებს ძიუდოს, ბალახის ჰოკეის, ჭადრაკის, მაგიდის ჩოგბურთის, ცურვის, კარატე დოს, რაგბის, თავისუფალი ჭიდაობის, ბერძნულ რომაული ჭიდაობის, ქართული ჭიდაობის, ხელბურთის, კრივის სპორტულ წრეებს, სადაც გაერთიანებულია 335 სპორტსმენი. მუნიციპალიტეტიდან ფინანსდება ყველა მიმდინარე ხარჯი.
3.1.2. ა(ა)იპ –
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გოგონათა ექსპერიმენტალური სარაგბო- საფეხბურთო სკოლა ს/კ 433645004 (პროგრამული კოდი 05 01 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა)იპ –
გოგონათა ექსპერიმენტალური სარაგბო -საფეხბურთო სკოლის ყველა ხარჯის დაფინანსება, რომელიც ემსახურება გოგონათა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვას სისტემატიურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში და მომავალი თაობების ჩამოყალიბებას პროფესიონალ ფეხბურთელებად, მორაგბეებად.
3.1.3. ა(ა)იპ –
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი ს/კ 433649359 (პროგრამული კოდი 05 01 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სისტემატიურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და დამკვიდრება. სკოლა აერთიანებს ძიუდოს, ბალახის ჰოკეის, ჭადრაკის, მაგიდის ჩოგბურთის, ცურვის, კარატე დოს, რაგბის, თავისუფალი ჭიდაობის, ბერძნულ რომაული ჭიდაობის, ქართული ჭიდაობის, ხელბურთის, კრივის, ფეხბურთის სპორტულ წრეებს, სადაც გაერთიანებულია 335 სპორტსმენი. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სისტემატიურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში და მომავალი თაობების ჩამოყალიბება პროფესიონალ ფეხბურთელებად, ასევე გოგონათა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სისტემატიურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში და მომავალი თაობების ჩამოყალიბება პროფესიონალ ფეხბურთელებად, მორაგბეებად. მუნიციპალიტეტიდან ფინანსდება ყველა მიმდინარე ხარჯი.
3.1.4. ა(ა)იპ –
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა ს/კ 433642203 (პროგრამული კოდი 05 01 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლის ყველა ხარჯის დაფინანსება, რომელიც ემსახურება ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვას სისტემატიურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში და მომავალი თაობების ჩამოყალიბებას პროფესიონალ ფეხბურთელებად.
3.1.5 შპს ,,ლანჩხუთი“ ს/კ 233645419 (პროგრამული კოდი 05 01 08)
ქვეპროგრამით განხორციელდება საფეხბურთო სტადიონის მოვლა-პატრონობის ხარჯების დაფინანსება";
ვ)
დადგენილების მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 14. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
ორგანი-ზაციული
კოდი
დასახელება
2016
წლის
ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ-
თარი შემო-
სავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სულ
ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტი
17584031
13314593
4892827
8421766
10623637
1760591
8863046
მომუშავეთა
რიცხოვნება
154
111
0
111
152
0
152
ხარჯები
8426772
8214290
243950
7970340
8932793
332358
8600435
შრომის
ანაზღაურება
1758160
1560951
0
1560951
1912800
0
1912800
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
8486455
4829869
4529190
300679
1690844
1428233
262611
01 00
წარმომადგენლობითი და
აღმასრულებელი
ორგანოების
დაფინანსება
2227666
2248666
0
2248666
2510000
0
2510000
მომუშავეთა
რიცხოვნება
146
102
0
102
143
0
143
ხარჯები
2223086
2226840
0
2226840
2493000
0
2493000
შრომის
ანაზღაურება
1667551
1469440
0
1469440
1794800
0
1794800
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
3975
21721
0
21721
12000
0
12000
01 01
მუნიციპალიტეტის
საკრებულო
664656
719055
0
719055
761000
0
761000
მომუშავეთა
რიცხოვნება
31
31
31
34
34
ხარჯები
662781
719055
0
719055
761000
0
761000
შრომის
ანაზღაურება
459682
469256
469256
503000
503000
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
1875
0
0
01 02
მუნიციპალიტეტის
მერია
1563010
1529611
0
1529611
1714000
0
1714000
მომუშავეთა
რიცხოვნება
115
71
71
109
109
ხარჯები
1560305
1507785
0
1507785
1702000
0
1702000
შრომის
ანაზღაურება
1207869
1000184
1000184
1291800
1291800
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
2100
21721
21721
12000
12000
01 03
სარეზერვო
ფონდი
0
0
0
0
30000
0
30000
ხარჯები
0
0
0
0
30000
0
30000
01 04
წინა პერიოდში
წარმოქმნილი
ვალდებულებების
დაფარვა და
სასამართლოს
გადაწყვეტილების
აღსრულების
ფინანსური
უზრუნველყოფა
0
0
0
0
5000
0
5000
ხარჯები
0
0
0
0
5000
0
5000
02 00
თავდაცვა,საზოგადოებრივი
წესრიგი და
უსაფრთხოება
108737
108393
0
108393
137000
0
137000
მომუშავეთა
რიცხოვნება
8
9
0
9
9
0
9
ხარჯები
108737
108393
0
108393
137000
0
137000
შრომის
ანაზღაურება
90609
91511
0
91511
118000
0
118000
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
02 02
ქვეყნის
თავდაცვისუნარიანობის
ამაღლების
ხელშეწყობა
108737
108393
0
108393
137000
0
137000
მომუშავეთა
რიცხოვნება
8
9
9
9
9
ხარჯები
108737
108393
0
108393
137000
0
137000
შრომის
ანაზღაურება
90609
91511
91511
118000
118000
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
0
0
03 00
ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა,რეაბილიტაცია და
ექსპლოატაცია
9472445
5828878
4127428
1701450
3267661
1667687
1599974
ხარჯები
1402783
1678290
243950
1434340
1787329
332358
1454971
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
7931947
3990385
3786971
203414
1480332
1335329
145003
03 01
საგზაო
ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა,რეაბილიტაცია და
მოვლა-შენახვა
4702652
3118727
2913591
205136
850327
741018
109309
ხარჯები
33430
3116
0
3116
60000
0
60000
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
4597123
2972908
2819584
153324
790327
741018
49309
03 02
კომუნალური
ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა-რეაბილიტაცია და
ექსპლოატაცია
3574824
2072348
858833
1213515
2039294
759107
1280187
ხარჯები
1225690
1440309
243950
1196359
1592329
332358
1259971
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
2283518
632039
614883
17156
446965
426749
20216
03 02
01
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი
ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია
და ექსპლოატაცია
2295234
508795
504428
4367
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
2236329
504428
504428
0
03 02
03
წყლის სისტემის
რეაბილიტაცია
და ექსპლოატაცია
1163
5660
0
5660
416316
384100
32216
ხარჯები
1163
5660
0
5660
12000
0
12000
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
0
404316
384100
20216
03 02
05
გარე განათება
555932
541178
0
541178
198495
0
198495
ხარჯები
503051
537728
0
537728
198495
0
198495
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
46170
3450
0
3450
0
0
0
03 02
05 01
ა(ა)იპ –
ლანჩხუთი
ტექსერვისი
( 433642490)
403306
382252
0
382252
38495
0
38495
ხარჯები
350425
380102
0
380102
38495
0
38495
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
46170
2150
2150
0
03 02
05 02
გარე განათების
ელექტროენერგიის ღირებულება
152626
158926
0
158926
160000
0
160000
ხარჯები
152626
157626
0
157626
160000
0
160000
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
1300
1300
0
03 02
06
დასუფთავების
ღონისძიებები
548123
647979
0
647979
1003005
0
1003005
ხარჯები
547104
647979
0
647979
1003005
0
1003005
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
1019
0
0
0
0
0
0
03 02
06 02
ა(ა)იპ –
ლანჩხუთი
სერვისი
(433642677)
548123
647979
0
647979
101556
0
101556
ხარჯები
547104
647979
0
647979
101556
0
101556
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
1019
0
0
03 02
06 03
ა(ა)იპ –
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი
(433649322)
0
0
0
0
901449
0
901449
ხარჯები
0
0
0
0
901449
0
901449
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
0
0
03 02
07
ბინათმშენებლობა
174372
368736
354405
14331
421478
375007
46471
ხარჯები
174372
244575
243950
625
378829
332358
46471
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
124161
110455
13706
42649
42649
03 03
მუნიციპალიტეტის
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
317500
403938
355004
48934
243040
167562
75478
ხარჯები
0
1000
0
1000
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
317500
385438
352504
32934
243040
167562
75478
03 03
01
ნაგავდამჭერების მოწყობა
მდინარეზე
0
0
0
0
166436
158114
8322
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
0
166436
158114
8322
03 03
02
საპროექტო დოკუმენტაციის, საექსპერტო მომსახურების და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვისთვის გამოყოფილი თანხა
35000
12749
12113
636
65074
9448
55626
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
35000
12749
12113
636
65074
9448
55626
03 03
03
მუნიციპალიტეტის
კეთილმოწყობა
282500
391189
342891
48298
11530
0
11530
ხარჯები
0
1000
0
1000
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
282500
372689
340391
32298
11530
11530
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
ფარგლებში განსახორციელებელი
პროექტები
733806
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
733806
0
0
03 05
სოფლის მეურნეობის
მხარდაჭერის ღონისძიებები
143663
233865
0
233865
135000
0
135000
ხარჯები
143663
233865
0
233865
135000
0
135000
03 05
02
ა(ა)იპ –
„საგარეო-ეკონომიკური
კავშირურთიერთობების, ინვესტიციების, ტრანსპორტის, ტურიზმის
და მეწარმეობის განვითარების ცენტრი
(233733984)
143663
233865
0
233865
135000
0
135000
ხარჯები
143663
233865
0
233865
135000
0
135000
04 00
განათლება
2172598
2549846
574948
1974898
2219677
19677
2200000
ხარჯები
1687416
1906866
0
1906866
2150000
0
2150000
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
482798
619800
551768
68032
69677
19677
50000
04 01
ა(ა)იპ
სკოლამდელი საგანმანათლებლო- სააღმზრდელო ცენტრი
(233732565)
1728464
1945861
0
1945861
2200000
0
2200000
ხარჯები
1687416
1906866
0
1906866
2150000
0
2150000
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
41048
38995
38995
50000
50000
04 02
განათლების ობიექტების
რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
444134
603985
574948
29037
19677
19677
0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
441750
580805
551768
29037
19677
19677
05 00
კულტურა, რელიგია,ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
3022918
1911641
114393
1797248
1775000
0
1775000
ხარჯები
2425283
1705040
0
1705040
1725000
0
1725000
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
67535
119655
114393
5262
50000
0
50000
05 01
სპორტის განვითარების
ხელშეწყობა
1906800
787257
0
787257
740000
0
740000
ხარჯები
1338846
696911
0
696911
740000
0
740000
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
37854
3400
0
3400
0
0
0
05 01
02
ა(ა)იპ –
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის
საფეხბურთო კლუბი ,,ლანჩხუთის გურია"
(233734126)
626880
86946
0
86946
0
0
0
ხარჯები
96780
0
0
0
0
0
0
05 01
03
ა(ა)იპ –
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
სპორტული ცენტრი (433642178)
380899
362996
0
362996
57942
0
57942
ხარჯები
380899
362996
0
362996
57942
0
57942
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
0
0
05 01
04
ა(ა)იპ –
გოგონათა ექსპერიმენტალური
სარაგბო-საფეხბურთო სკოლა (433645004)
72495
66799
0
66799
14140
0
14140
ხარჯები
72445
66799
0
66799
14140
0
14140
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
50
0
0
05 01
05
ა(ა)იპ –
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი
(433649359)
0
0
0
0
494872
0
494872
ხარჯები
0
0
0
0
494872
0
494872
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
0
0
05 01
06
ა(ა)იპ –
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
საფეხბურთო სკოლა
(433642203)
185414
156816
0
156816
28046
0
28046
ხარჯები
147610
153416
0
153416
28046
0
28046
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
37804
3400
3400
0
05 01
07
ა(ა)იპ –
ქართული ფეხბურთის
განვითარების ფონდი
ს/კ 405135786
535113
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
535113
0
0
0
0
0
0
05 01
08
შპს ლანჩხუთი
ს/კ 233645419
105999
113700
0
113700
145000
0
145000
ხარჯები
105999
113700
0
113700
145000
0
145000
05 02
კულტურის განვითარების
ხელშეწყობა
1061118
1084384
114393
969991
995000
0
995000
ხარჯები
1031437
968129
0
968129
945000
0
945000
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
29681
116255
114393
1862
50000
0
50000
05 02
01
ა(ა)იპ –
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა
გაერთიანება
(233731478)
1013499
920347
0
920347
910000
0
910000
ხარჯები
1005644
920347
0
920347
910000
0
910000
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
7855
0
0
05 02
06
სოც. კულტურული
ღონისძიებები
25793
47782
0
47782
35000
0
35000
ხარჯები
25793
47782
0
47782
35000
0
35000
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
0
0
05 02
07
კულტურის ობიექტების
რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
21826
116255
114393
1862
50000
0
50000
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
21826
116255
114393
1862
50000
50000
05 03
რელიგიის დაფინანსება
55000
40000
0
40000
40000
0
40000
ხარჯები
55000
40000
0
40000
40000
0
40000
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის
დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
579667
667169
76058
591111
714299
73227
641072
ხარჯები
579467
588861
0
588861
635464
0
635464
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
200
78308
76058
2250
78835
73227
5608
06 01
ჯანდაცვის
პროგრამები
130384
201197
76058
125139
203835
73227
130608
ხარჯები
130384
122889
0
122889
125000
0
125000
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
78308
76058
2250
78835
73227
5608
06 01
01
ა(ა)იპ –
ლანჩხუთის საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი
(233730763)
130384
122889
0
122889
125000
0
125000
ხარჯები
130384
122889
0
122889
125000
0
125000
06 01
02
ჯანდაცვის ობიექტების
რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
0
78308
76058
2250
78835
73227
5608
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
78308
76058
2250
78835
73227
5608
06 02
სოციალური
პროგრამები
449283
465972
0
465972
510464
0
510464
ხარჯები
449083
465972
0
465972
510464
0
510464
06 02
01
ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით –
თირკმლის ქრონიკული
უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამა
34848
37152
0
37152
39800
0
39800
ხარჯები
34848
37152
0
37152
39800
0
39800
06 02
04
მრავალშვილიან ოჯახთა
დახმარების პროგრამა
33400
32575
0
32575
32800
0
32800
ხარჯები
33400
32575
0
32575
32800
0
32800
06 02
05
სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით
დახმარების პროგრამა
0
20714
0
20714
50364
0
50364
ხარჯები
0
20714
0
20714
50364
0
50364
06 02
09
ა(ა)იპ –
სარეაბილიტაციო ცენტრი
იავნანა
(433642356)
10000
10000
0
10000
10000
0
10000
ხარჯები
10000
10000
0
10000
10000
0
10000
06 02
10
მაღალმთიან სოფლებიდან
მოსწავლეთა ტრანსპორტირების
მომსახურების პროგრამა
5370
5400
0
5400
5500
0
5500
ხარჯები
5370
5400
0
5400
5500
0
5500
06 02
11
სოციალურად დაუცველი
მოსახლეობის დახმარება
350065
339931
0
339931
341000
0
341000
ხარჯები
349865
339931
0
339931
341000
0
341000
06 02
11 01
ა(ა)იპ –
უფასო სასადილო
მზრუნველობა მოკლებულთათვის (233730772)
76555
98381
0
98381
110000
0
110000
ხარჯები
76355
98381
0
98381
110000
0
110000
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
200
0
0
06 02
11 02
იძულებით გადაადგილებულ
პირთა დახმარების პროგრამა
10800
10400
0
10400
10000
0
10000
ხარჯები
10800
10400
0
10400
10000
0
10000
06 02
11 03
სხვადასხვა ომებსა და
კონფკლიქტებში მონაწილე ვეტერანთა დახმარების პროგრამა
44950
52800
0
52800
51000
0
51000
ხარჯები
44950
52800
0
52800
51000
0
51000
06 02
11 04
ჰუმანიტარული ორგანიზაციების თანადაფინანსების,ეროვნულ სკრინინგ ცენტრიდან და სამედიცინო დაწესებულებაში მოწვეული სპეციალისტის ბინით უზრუნველყოფა
4800
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
4800
0
0
0
0
0
0
06 02
11 05
მძიმე საცხოვრებელ პირობებში
მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით
უზრუნველყოფის და ერთჯერადი დახმარების პროგრამა
212960
178350
0
178350
170000
0
170000
ხარჯები
212960
178350
0
178350
170000
0
170000
06 02
14
,,გამარჯვებულ ქალთა კლუბის"
სარეაბილიტაციო პროგრამა
15000
20000
0
20000
30000
0
30000
ხარჯები
15000
20000
0
20000
30000
0
30000
06 02
15
ხანდაზმულ (100 და მეტი
წლის ასაკის)
პირთა დახმარების პროგრამა
600
200
0
200
1000
0
1000
ხარჯები
600
200
0
200
1000
0
1000
".
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარებესიკ ტაბიძე