ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის №55 დადგენილებაში „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის №55 დადგენილებაში „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №49
2018 წლის 29 ივნისი
ქ. ბაღდათი
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის №55 დადგენილებაში „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილისა და 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა.“ პუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 ნაწილის შესაბამისად, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის №55 დადგენილებაში (საკანონმდებლო მაცნე, ვებგვერდი, 04/01/2018, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.124.016275):
1. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
№
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის პროექტი
1
შემოსულობები
10215
10626,2
12541.6
შემოსავლები
8640,1
8896,6
9113.8
არაფინანსური აქტივების კლება
201
140
425.3
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
1373,9
1589,6
3002.5
ვალდებულებების ზრდა
0
2
გადასახდელები
8691,4
10626,2
12541.6
ხარჯები
5024,6
4293,7
4846.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3383,9
5474,2
7419.5
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
ვალდებულებების კლება
282,9
858,3
270
3
ნაშთის ცვლილება
-1373,9
-1589,6
-3002.5
2. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
(ათას ლარებში)
დასახელება
2015 წლის
ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის
პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
შემოსავლები
7516,9
8640,1
3839,6
4800,5
8896,6
4163,9
4732,7
9113.8
გადასახადები
332,7
746,2
0
746,2
800
0
800
790
გრანტები
6558,3
7187,3
3839,6
3347,7
7611,6
4163,9
3447,7
7848.8
სხვა შემოსავლები
625,9
706,6
0
706,6
485
0
485
475
ხარჯები
4482,1
5024,6
74,4
4950,2
4293,7
31,3
4262,4
4846.3
შრომის ანაზღაურება
1111,3
1196,5
0
1196,5
1063
0
1063
1400
საქონელი და მომსახურება
526,4
632,3
0
632,3
625,5
0
625,5
601.2
სუბსიდიები
2230,3
2627,9
0
2627,9
2268,1
0
2268,1
2452.1
გრანტები
220,41
102,4
0
102,4
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
329,8
286,5
0
286,5
286,2
0
286,2
393.0
სხვა ხარჯები
63,9
179
74,4
104,6
50,9
31,3
19,6
0
საოპერაციო სალდო
3034,7
3615,4
3765,2
-149,7
4602,9
4132,6
470,3
4267.5
არაფინანსური აქტივების
ცვლილება
2573,7
3182,9
2952,2
230,7
5334,2
4791,4
542,8
6994.2
ზრდა
2664,5
3383,9
2952,2
431,7
5474,2
4791,4
682,8
7419.5
კლება
90,8
201
0
201
140
0
140
425.3
მთლიანი სალდო
461,0
432,5
813
-380,4
-731,3
-658,8
-72,5
-2726.7
ფინანსური აქტივების ცვლილება
294,6
149,6
813
-663,3
-1589,6
-831,1
-758,5
-3002.5
ზრდა
1353,2
1523,5
813
710,5
831,1
0
831,1
0
ვალუტა და დეპოზიტები
1353,2
1523,5
813
710,5
831,1
831,1
0
კლება
1058,6
1373,9
0
1373,9
2420,7
831,1
1589,6
3002.5
ვალუტა და დეპოზიტები
0
831,1
831,1
0
აქციები და სხვა კაპიტალი
659,9
1373,9
0
1373,9
0
0
0
0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0
0
0
0
1589,6
0
1589,6
0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
398,7
0
0
0
0
0
0
0
ვალდებულებების ცვლილება
-167,0
-282,9
0
-282,9
-858,3
-172,3
-686
-275.8
ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
0
საგარეო
0
0
0
0
0
0
0
0
საშინაო
0
0
0
0
0
0
0
0
კლება
167,0
282,9
0
282,9
858,3
172,3
686
275.8
საგარეო
0
0
0
0
0
0
0
0
საშინაო
167,0
282,9
0
282,9
858,3
172,3
686
275.8
ბალანსი
0
0
0
0
0
0
0
0
“.
3. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მესამე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 9113,8 ათასი ლარის ოდენობით:
(ათას ლარებში)
შემოსუ-
ლობების
კოდი
დასახელება
2015 წლის
ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის
პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
1
შემოსავლები
7516,9
8640,1
3839,6
4800,5
8896,6
4163,9
4732,7
9113.8
31
გადასახადები
332,7
746,2
0
746,2
800
0
800
790
32
გრანტები
6558,3
7187,3
3839,6
3347,7
7611,6
4163,9
3447,7
7848.8
33
სხვა შემოსავლები
625,9
706,6
0
706,6
485
0
485
475
4. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეხუთე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 5. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 7848,8 ათასი ლარის ოდენობით:
(ათას ლარებში)
დასახელება
კოდი
2015 წლის
ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის
პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
გრანტები
13
6558,3
7187,3
3839,6
3347,7
7611,6
4163,9
3448
7848,8
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
133
6558,3
7187,3
3839,6
3347,7
7611,6
4163,9
3448
7847,8
ბიუჯეტით გათვალისწინებული
ტრანსფერები
1311
3811,2
3347,7
0
3347,7
3447,7
0
3448
3744.9
გათანაბრებითი ტრანსფერი
3683,2
3219,7
3219,7
3319,7
3320
3616.9
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული
უფლებამოსილების განსახორციელებლად
128
128
128
128
128
128
ფონდებიდან გამოყოფილი
ტრანსფერები
1312
2747,1
3839,6
3839,6
0
4163,9
4163,9
0
4103,9
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან
გამოყოფილი თანხები
2263,2
3337,9
3337,9
4163,9
4163,9
4103,9
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
483,9
501,7
501,7
0
5. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მერვე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება.
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6994,2 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 7419,5 ათასი ლარის ოდენობით:
კოდი
დასახელება
2015 წლის
ფაქტი
2016 წლის
ფაქტი
2017
წლის
გეგმა
2018 წლის
პროგნოზი
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი
ორგანოების დაფინანსება
434,6
801,7
444,9
60
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
13
0
9,8
1,7
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2064,2
2582,2
5019,5
7215,4
04 00
განათლება
152,6
0
0
0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
0
0
0
0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
0
142,4
სულ ჯამი
2664,4
3383,9
5474,2
7419,5
ბ) განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 425.3, ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
კოდი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის პროგნოზი
არაფინანსური
აქტივების კლება
31
90,8
201
140
425.3
ძირითადი
აქტივები
311
90,8
201
140
425.3
“.
6. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეცხრე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსურ აქტივებზე ოპერაციების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსურ აქტივებზე ოპერაციების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია:
ფუნქციო
ნალური
კოდი
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018
წლის
პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
701
საერთო დანიშნულების
სახელმწიფო მომსახურება
1907,2
2605,7
587,2
2018,5
2363,5
410,6
1952,9
2077,9
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1907,2
2605,7
587,2
2018,5
2363,5
410,6
1952,9
2077,9
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1907,2
2605,7
587,2
2018,5
2363,5
410,6
1931,4
2077,9
70112
ფინანსური და
ფისკალური საქმიანობა
0
0
0
0
21,5
0
21,5
20
702
თავდაცვა
72,7
68,1
0
68,1
87,8
0
87,8
80,7
703
საზოგადოებრივი
წესრიგი და უსაფრთხოება
220,4
0
0
0
0
0
0
0
7031
პოლიციის სამსახური
და სახელმწიფო დაცვა
0
0
0
0
0
0
0
0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო
დაცვა
220,4
0
0
0
0
0
0
0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
2076,9
2625,4
2365
260,4
4525,3
4081,2
444,1
7078.2
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
0
425,9
378,8
47,1
385,2
371,3
13,9
851,0
70421
სოფლის მეურნეობა
0
425,9
378,8
47,1
385,2
371,3
13,9
851,0
7045
ტრანსპორტი
1539,9
1702,6
1542,5
160,1
3851,5
3451,8
399,7
5800,9
70451
საავტომობილო
ტრანსპორტი და გზები
1539,9
1702,6
1542,5
160,1
3851,5
3451,8
399,7
5800,9
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
537
496,9
443,7
53,2
288,6
258,1
30,5
426.3
705
გარემოს დაცვა
415,5
673,2
0
673,2
537,4
0
537,4
710
7051
ნარჩენების შეგროვება,გადამუშავება და განადგურება
415,5
673,2
0
673,2
537,4
0
537,4
710
706
საბინაო-კომუნალური
მეურნეობა
235,3
245,21
74,4
170,81
667,5
500,7
166,8
298,4
7061
ბინათმშენებლობა
36,4
87,31
74,4
12,91
547,5
500,7
46,8
44,8
7063
წყალმომარაგება
15,3
0
0
0
0
0
0
120
7064
გარე განათება
178,6
157,9
0
157,9
120
0
120
130
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
5
0
0
0
0
0
0
0
707
ჯანმრთელობის
დაცვა
48
47,9
0
47,9
47
0
47
47
7074
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის მომსახურება
48
47,9
0
47,9
47
0
47
47
708
დასვენება, კულტურა
და რელიგია
1037,6
1275,6
0
1275,6
896,7
0
896,7
732,6
7081
მომსახურება დასვენებისა
და სპორტის სფეროში
380,5
503,9
0
503,9
187
0
187
229,5
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
612,1
712,9
0
712,9
650,7
0
650,7
456,8
7084
რელიგიური და
სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
45
58,8
0
58,8
59
0
59
46,3
709
განათლება
804,2
772,5
0
772,5
786,7
0
786,7
971,4
7091
სკოლამდელი აღზრდა
782,6
772,5
0
772,5
786,7
0
786,7
971,4
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული
საქმიანობა განათლების სფეროში
21,6
0
0
0
0
0
0
0
710
სოციალური დაცვა
328,8
377,8
0
377,8
325,8
0
325,8
545,4
7104
ოჯახებისა და ბავშვების
სოციალური დაცვა
24,4
28
0
28
39
0
39
42
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
194,4
185,1
0
185,1
177
0
177
218,8
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
110
164,7
0
164,7
109,8
0
109,8
284,9
სულ
7133
8691,4
3026,6
5664,8
9767,9
4995
5631,2
12541.6
7. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეთორმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 12. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 275,8 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ვალდებულებების ზრდა
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის პროექტი
საშინაო
0
0
0 -
0 -
ა) განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 275,8 ათასი ლარის ოდენობით:
ვალდებულებების კლება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის პროექტი
საშინაო
167
282,9
858,3
275,8
“.
8. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის 141 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 141. სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი განისაზღვროს 4103,9 ათასი ლარით.
„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 11.04.2018 წლის №778 განკარგულებით გამოყოფილია 4103,9 ათასი ლარი.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. კაკასხიდიდან სოფ.ხანამდე გზის მონაკვეთის ბეტონის საფარის მოწყობა –
724,6 ათასი ლარი;
სოფ. პირველი და მეორე ობჩის ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფ. როდინოულთან დამაკავშირებელი ს/გზის რეაბილიტაცია –
1145,7 ათასი ლარი;
სოფ. პირველ ობჩაში მთისძირისკენ მისასვლელი ს/გზის რეაბილიტაცია –
400,0 ათასი ლარი;
ბაღდათში სალხინოს ეკლესიასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია –
423,6 ათასი ლარი;
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. დიმში მამუკაშვილების შესახვევიდან ეკლესიამდე გზის მონაკვეთის რეაბილიტაციის სამუშაოები –
510,0 ათასი ლარი;
ბაღდათი-საკრაულას ადგ. მნიშვნელობის ს/გზის რეაბილიტაცია –
900,0 ათასი ლარი.“.
9. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეთხუთმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 15. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები/ქვეპროგრამები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი პრიორიტეტები (პროგრამული კლასიფიკაციის პირველი დონე), მათ ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები (მეორე დონე) და ქვეპროგრამები (მესამე და შემდგომი დონეები) შემდეგი რედაქციით:
1. თავდაცვა და უსაფრთხოება 80,7 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 00)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ბაღდათის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია –
8083,4 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა –
5800,9 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაციაზე, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხების თანადაფინანსება.
2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1868,8 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინასება. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება, მუნიცაპალიტეტში არსებული სპეცტექნიკით უზრუნველყოფილი იქნება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა. მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და გაზონების მოვლა-შენახვა.
2.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების, მიწის ნაკვეთების აღრიცხვა-შეფასების მიზნით საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება.
3. განათლება –
971,4 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მთლიანად დაფინანსდება ბავშვთა კვების თანხა, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.
4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი –
735,8 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.
4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 229,5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული სკოლის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
2018 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:
სპორტული ღონისძიებები;
სპორტული სკოლა;
სამივლინებო ხარჯები.
4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა –
460 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. გატარდება ღონისძიებები ტურიზმის განვითარების მიზნით.
4.3. ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება –
16,3 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 04)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.
4.4. რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა –
30 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 05)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა –
592,4 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
5.1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება –
47 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:
არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მდომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.
5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა –
545,4 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
პროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევა სტიიქით დაზარალებულ მოსახლეობას, მიყენებული ზარალის ნაწილობრივი ანაზღაურების მიზნით.
5.2.1. სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა ოჯახის წევრებზე სამედიცინო დახმარება –
153,5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0-დან 65 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და პენსიონერი მოქალაქეების მედიკამენტებით დახმარება, თითოეულ ბენეფიციარს ერთჯერადი დახმარება არაუმეტეს 100 ლარისა;
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0-დან 65 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა მოქალაქეების მკურნალობისა და საოპერაციო თანხებით დახმარება; თითოეულ ბენეფიციარს ერთჯერადი დახმარება არაუმეტეს 500 ლარისა.
5.2.2. სარიტუალო მომსახურება –
5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02, 06 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში);
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარება
5.2.3. უფასო სასადილოს დაფინანსება 45 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 50 ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა;
სადღესასწაულო დღეებში, სადღესასწაულო სუფრის გაკეთება.
5.2.4. ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 40 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია
მეორე და მეტი შვილის შეძენისას ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა.
მეორე შვილის შეძენა – 200 ლარი
მესამე შვილის შეძენა – 250 ლარი
მეოთხე და მეტი შვილის შეძენა – 300 ლარი
ტყუპები –
400 ლარი.
5.2.5. სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება –
172,4 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია
სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის დროებითი თავშესაფრის უზრუნველყოფა. ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა მიყენებული ზარალის ნაწილობრივი ანაზღაურების მიზნით.
5.2.6. სადღესასწაულო დახმარების პროგრამა –
10 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 08)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე და მათთან გათანაბრებული პირებისათვის სასაჩუქრე პაკეტების შეძენა.
5.2.7. შშმ პირთა დახმარება 20 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 09)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შშმ პირთა დახმარება.
5.2.8. ჩერნობილის ატომური ელ. სადგურის აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეთა დახმარება –
2 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 10)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეებზე ფულადი დახმარებების გაცემა.
5.2.9. დღეგრძელი (100 და მეტი წლის ასაკი) მოქალაქეთა დახმარება 2 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 11)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დღეგრძელი (100 და მეტი წლის ასაკი) მოქალაქეებზე ერთჯერად ფულადი დახმარებების გაცემა.
5.2.10. დიალეზით მოსარგებლე მოქალაქეთა დახმარება 32.6 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 12)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დიალიზით მოსარგებლე მოქალაქეთა სამედიცინო დაწესებულებამდე ტრანსპორტირებისათვის სატრანსპორტო ხარჯების დაფარვა.
5.2.11. ობოლ 18 წლამდე ასკის ბავშვიანი ოჯახების დახმარება –
7.5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 13)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ობოლ 18 წლამდე ასკის ბავშვიან ოჯახებზე დახმარებების გაცემა.
10. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეთექვსმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 16. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
კოდი
ბაღდათის
მუნიციპალიტეტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
7313
8691,4
3026,6
5664,8
10626
4995
5631,2
12541,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
161
160
0
160
469
0
469
682
ხარჯები
4482,1
5024,61
74,4
4950,2
4293,7
31,3
4262,4
4848,9
შრომის ანაზღაურება
1111,3
1196,5
0
1196,5
1063
0
1063
1400
არაფინანსური აქტივების
ზრდა
2664,5
3383,9
2952,2
431,7
5474,2
4791,4
682,8
7419,5
ვალდებულებების
კლება
167,03
282,91
0
282,91
858,3
172,3
686
273,2
01 00
წარმომადგენლობითი
და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2074,2
2588
587,2
2000,8
2363,5
410,6
1952,9
2077,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
155
155
0
155
115
0
115
128
ხარჯები
1472,6
1521,1
0
1521,1
1448,8
0
1448,8
1747,9
შრომის ანაზღაურება
1058,2
1138,1
0
1138,1
1010
0
1010
1340
არაფინანსური აქტივების
ზრდა
434,6
801,7
587,2
214,5
444,9
240,8
204,1
60
ვალდებულებების
კლება
167
265,21
0
265,21
469,8
169,8
300
270
01 01
ბაღდათის საკრებულო
419,8
443,4
0
443,4
411,6
0
411,6
444,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
16
16
16
20
20
20
ხარჯები
416,2
440,3
0
440,3
411,6
0
411,6
444,5
შრომის ანაზღაურება
293,5
310,4
0
310,4
280
0
280
310
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,6
3,1
0
3,1
0
0
0
0
01 02
ბაღდათის მერია
1654,4
2144,6
587,2
1557,41
1930,4
410,6
1519,8
1613,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
139
139
139
95
95
108
ხარჯები
1056,4
1080,8
0
1080,8
1015,7
0
1015,7
1283,4
შრომის ანაზღაურება
764,7
827,7
0
827,7
730
0
730
1030
არაფინანსური აქტივების ზრდა
431
798,6
587,2
211,4
444,9
240,8
204,1
60
ვალდებულებების კლება
167
265,21
0
265,21
469,8
169,8
300
270
01 03
სარეზერვო ფონდი
0
0
0
0
21,5
0
21,5
20
ხარჯები
0
0
0
0
21,5
0
21,5
20
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
293,1
68,1
0
68,1
87,8
0
87,8
80,7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5
5
0
5
6
0
6
6
ხარჯები
280,1
68,1
0
68,1
78
0
78
79
შრომის ანაზღაურება
53,1
58,4
0
58,4
53
0
53
60
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13
0
0
0
9,8
0
9,8
1,7
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური
220,4
0
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
220,4
0
0
0
0
0
0
0
02 03
ქვეყნის თავდაცვის-უნარიანობის ამაღლების
ხელშეწყობა
72,7
68,1
0
68,1
87,8
0
87,8
80,7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5
5
5
5
5
6
ხარჯები
59,7
68,1
0
68,1
78
0
78
79
შრომის ანაზღაურება
53,1
58,4
0
58,4
53
0
53
60
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2727,7
3543,8
2439,4
1104,41
5778,7
4584,4
1194,3
8083,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
0
110
0
110
116
ხარჯები
663,4
961,61
74,4
887,21
710,7
31,3
679,4
868,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2064,3
2582,2
2365
217,2
5019,5
4550,6
468,9
7215,4
ვალდებულებების კლება
0,01
0
0
0
48,5
2,5
46
0
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-
რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
1539,9
1702,6
1542,5
160,1
3851,5
3451,8
399,7
5800,9
ხარჯები
24,6
0
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1515,3
1702,6
1542,5
160,1
3851,5
3451,8
399,7
5800,9
03 01 01
ტროტუარების მოწყობა, მოვლა-პატრონობა
0
0
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
0
03 01 02
ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია
1539,9
1702,6
1542,5
160,1
3851,5
3451,8
399,7
5800,9
ხარჯები
24,6
0
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1515,3
1702,6
1542,5
160,1
3851,5
3451,8
399,7
5800,9
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-
რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
645,8
1344,31
453,2
891,11
1636,1
872
764,1
1868,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
0
95
0
95
95
ხარჯები
586,6
908,41
74,4
834,01
688,7
31,3
657,4
853
არაფინანსური აქტივების ზრდა
59,2
435,9
378,8
57,1
901,4
840,7
60,7
1015,5
ვალდებულებების კლება
0
0
0
0
46
0
46
0
03 02 01
ა(ა)იპ –
ბაღდათის
მუნიციპალიტეტის კომუნალური გაერთიანება
415,5
673,2
0
673,2
537,4
0
537,4
710
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
95
95
116
ხარჯები
365,5
673,2
0
673,2
537,4
0
537,4
710
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50
0
0
0
0
0
0
0
03 02 02
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
0,01
425,9
378,8
47,1
431,2
371,3
59,9
851
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
0
ვალდებულებების კლება
0,01
0
0
0
46
0
46
0
03 02 03
სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია და
ექსპლოატაცია
15,3
0
0
0
0
0
0
120
ხარჯები
10
0
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,3
0
0
0
0
0
0
120
03 02 04
გარე განათების რეაბილიტაცია და
ექსპლოატაცია
178,6
157,9
0
157,9
120
0
120
130
ხარჯები
178,6
157,9
0
157,9
120
0
120
130
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
0
03 02 05
მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და
ფასადების რეაბილიტაცია
32,5
77,3
74,4
2,9
31,3
31,3
0
35,3
ხარჯები
32,5
77,3
74,4
2,9
31,3
31,3
0
0
03 02 06
წყლის სისტემების რეაბილიტაცია
ექსპლოატაცია
3,9
10,01
0
10,01
516,2
469,4
46,8
9,5
ხარჯები
0
0,01
0
0,01
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,9
10
0
10
516,2
469,4
46,8
9,5
03 03
მუნიციპალიტეტის
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
12,1
4,5
0
4,5
7
0
7
5
ხარჯები
12,1
4,5
0
4,5
7
0
7
5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
0
03 03 01
ქალაქის გამწვანება
5
0
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
5
0
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
0
03 03 02
საკადასტრო რუკის
დამზადება
6,5
4,5
0
4,5
7
0
7
5
ხარჯები
6,5
4,5
0
4,5
7
0
7
5
03 03 03
შადრევნების
ექსპლოატაცია
0,6
0
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
0,6
0
0
0
0
0
0
0
03 03 04
სასაფლაოების
მოვლა-პატრონობა
0
0
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
0
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი
პროექტები
489,7
443,7
443,7
0
72,1
72,1
0
0
არაფინანსური აქტივებისზრდა
489,7
443,7
443,7
0
69,6
69,6
0
0
ვალდებულებების კლება
0,01
0
0
0
2,5
2,5
0
0
03 05
შპს აგროჰოლდინგი
40
48,7
0
48,7
15
0
15
0
ხარჯები
40
48,7
0
48,7
15
0
15
0
03 06
მუნიციპალურ საკუთრებაში
არსებული ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია
0,2
0
0
0
197
188,5
8,5
408
ხარჯები
0,1
0
0
0
0
0
0
10
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,1
0
0
0
197
188,5
8,5
398
04 00
განათლება
804,2
772,5
0
772,5
786,7
0
786,7
971,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
0
174
0
174
242
ხარჯები
651,6
772,5
0
772,5
786,7
0
786,7
787
არაფინანსური აქტივების ზრდა
152,6
0
0
0
0
0
0
0
04 01
ა(ა)იპ –
ბაღდათის სკოლამდელი
სააღმზრდელო დაწესებულება საბავშვო ბაგა-ბაღი
782,6
772,5
0
772,5
786,7
0
786,7
139,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
174
174
0
ხარჯები
630
772,5
0
772,5
786,7
0
786,7
139,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
152,6
0
0
0
0
0
0
0
04 03
მოსწავლე ახალგაზრდობის
სახლი
21,6
0
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
21,6
0
0
0
0
0
0
0
04 04
ააიპ –
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება
0
0
0
0
0
831,6
0
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
0
242
0
0
ხარჯები
0
0
0
0
0
831,6
0
0
სუბსიდია
0
0
0
0
0
829
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
0
0
0
2,6
0
0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
1037,6
1275,6
0
1275,6
896,7
0
896,7
735,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
1
0
0
0
34
0
34
181
ხარჯები
1037,61
1275,6
0
1275,6
896,7
0
896,7
732,6
05 01
სპორტის განვითარების
ხელშეწყობა
380,5
503,9
0
503,9
187
0
187
229,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
0
34
0
34
48
ხარჯები
380,51
503,9
0
503,9
187
0
187
229,5
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების
დაფინანსება
17,01
103,1
0
103,1
6,7
0
6,7
10
ხარჯები
17,01
103,1
0
103,1
6,7
0
6,7
10
05 01 02
ა(ა)იპ ბაღდათის
სპორტული სკოლა
166,5
197,2
0
197,2
180,3
0
180,3
219,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
34
34
48
ხარჯები
166,5
197,2
0
197,2
180,3
0
180,3
219,5
05 01 03
საფეხბურთო კლუბი
„საირმე“
197
203,6
0
203,6
0
0
0
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
ხარჯები
197
203,6
0
203,6
0
0
0
0
05 02
კულტურის განვითარების
ხელშეწყობა
612,1
712,9
0
712,9
650,7
0
650,7
460
მომუშავეთა რიცხოვნობა
1
0
0
0
0
0
0
133
ხარჯები
612,1
712,9
0
712,9
650,7
0
650,7
456,8
05 02 01
სახელოვნებო სკოლები
25,2
0
0
0
0
0
0
3,2
ხარჯები
25,2
0
0
0
0
0
0
0
05 02 02
ბიბლიოთეკები
13,5
0
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
13,5
0
0
0
0
0
0
0
05 02 03
კულტურის სახლები
36,7
0
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
36,7
0
0
0
0
0
0
0
05 02 04
მუზეუმი
19,8
0
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
19,8
0
0
0
0
0
0
0
05 02 05
ააიპ –
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო, ინოვაციური ტექნოლოგიების, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმების გაერთიანება, განვითარების ფონდი.
192,3
264,7
0
264,7
244,2
0
244,2
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
0
ხარჯები
192,3
264,7
0
264,7
244,2
0
244,2
0
05 02 06
ააიპ –
ხელოვნებისა და მუსიკის განვითარების ფონდი.
324,6
448,2
0
448,2
406,5
0
406,5
460
მომუშავეთა რიცხოვნობა
1
0
0
133
ხარჯები
324,6
448,2
0
448,2
406,5
0
406,5
456,8
ვალდებულებების კლება
3,2
05 03
პრესა
0
0
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
0
05 04
ახალგაზრდული პროგრამების
დაფინანსება
13
19,8
0
19,8
28
0
28
16,3
ხარჯები
13
19,8
0
19,8
28
0
28
16,3
05 05
ეკლესიის ხელშეწყობის
პროგრამა
32
39
0
39
31
0
31
30
ხარჯები
32
39
0
39
31
0
31
30
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
376,2
443,4
0
443,4
712,8
0
712,8
592,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
0
15
0
15
15
ხარჯები
376,81
425,7
0
425,7
372,8
0
372,8
450
ვალდებულებების კლება
0,02
17,7
0
17,7
340
0
340
0
06 01
ა(ა)იპ –
ბაღდათის საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი
48
47,9
0
47,9
47
0
47
47
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
15
15
15
ხარჯები
48
47,9
0
47,9
47
0
47
47
06 02
სოციალური პროგრამები
328,2
395,5
0
395,5
665,8
0
665,8
545,4
ხარჯები
328,81
377,8
0
377,8
325,8
0
325,8
403
ვალდებულებების კლება
0,02
17,7
0
17,7
340
0
340
0
06 02 01
სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა ოჯახის წევრებზე სამედიცინო
დახმარება
149,5
140,1
0
140,1
112
0
112
153,5
ხარჯები
149,5
140,1
0
140,1
112
0
112
153,5
06 02 02
დაკრძალვის ხარჯები
0,8
1,3
0
1,3
3
0
3
2
ხარჯები
0,8
1,3
0
1,3
3
0
3
2
06 02 03
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა
ოჯახების დახმარების ხარჯები
0,2
3
0
3
3
0
3
3
ხარჯები
0,2
3
0
3
3
0
3
3
06 02 04
უფასო სასადილოს
დაფინანსება
44,8
45
0
45
45
0
45
45
ხარჯები
44,8
45
0
45
45
0
45
45
06 02 05
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
24,3
28
0
28
37
0
37
40
ხარჯები
24,3
28
0
28
37
0
37
40
06 02 06
სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი
35
76,9
0
76,9
359,6
0
359,6
172,4
ხარჯები
35
76,9
0
76,9
21,6
0
21,6
30
ვალდებულებების კლება
0,01
0
0
0
338
0
338
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
142,4
06 02 07
სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯებისათვის
66,8
96,2
0
96,2
52,2
0
52,2
55.4
ხარჯები
66,8
78,5
0
78,5
50,2
0
50,2
55.4
ვალდებულებების კლება
0
17,7
0
17,7
2
0
2
0
06 02 08
სადღესასწაულო დახმარების პროგრამა (9 მაისი)
6,8
5
0
5
5
0
5
10
ხარჯები
6,8
5
0
5
5
0
5
10
06 02 09
შშმ პირთა დახმარება
0
0
0
0
20
0
20
20
ხარჯები
0
0
0
0
20
0
20
20
06 02 10
ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეთა დახმარება
0
0
0
0
2
0
2
2
ხარჯები
0
0
0
0
2
0
2
2
06 02 11
დღეგრძელი (100 და მეტი წლის ასაკი) მოქალაქეთა დახმარება
0
0
0
0
2
0
2
2
ხარჯები
0
0
0
0
2
0
2
2
06 02 12
დიალიზით მოსარგებლე მოქალაქეთა დახმარება
0
0
0
0
20
0
20
32.6
ხარჯები
0
0
0
0
20
0
20
32.6
06 02 13
ობოლ 18 წლამდე ასაკის ბავშვიანი ოჯახების დახმარება
0
0
0
0
5
0
5
7,5
ხარჯები
0
0
0
0
5
0
5
7,5
“.
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეშალვა მშვილდაძე