მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
ორგ. კოდი
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ
თარი შემო
სავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ
თარი შემო
სავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ
თარი შემო
სავლები
დედოფლისწყაროსმუნიციპალიტეტი
7981.2
1890.1
6091.1
10720.7
2538,2
8182.5
11572,1
3176,4
8395,7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
5413.6
5413.6
5837.0
5837.0
6633,30
6633,3
შრომის ანაზღაურება
1329.0
1329.0
1112.4
1112.4
1460.0
1460.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2567.6
1890.1
677.5
4883.6
2538,2
2345.4
4938,8
3176,4
1762,4
ვალდებულებების კლება
0,1
0,1
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
1882.9
19.0
1863.9
2464.7
4,3
2460.4
2394,0
0.3
2393,7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
1747.1
1747.1
1757.3
1757.3
2118,6
2118,6
შრომის ანაზღაურება
1251.1
1251.1
1042.4
1042.4
1377.0
1377.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
135.8
19.0
116.8
707.3
4,3
703.0
275,4
0.3
275,1
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
552.3
552.3
510.6
510.6
661,1
661,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
549.7
549.7
508.5
508.5
642,6
642,6
შრომის ანაზღაურება
367.4
367.4
321.5
321.5
437.0
437.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.6
2.6
2,0
2,0
18,5
18,5
ვალდებულებების კლება
0,1
0,1
01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
1321.4
19.0
1302.4
1895.1
4,3
1890.8
1672,9
0.3
1672,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
1188.2
1188.2
1189.8
1189.8
1416.0
1416.0
შრომის ანაზღაურება
883.7
883.7
720,9
720,9
940.0
940.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
133.2
19.0
114.2
705.3
4,3
701.0
256,9
0.3
256,6
01 03
სარეზერვო ფონდი
50,0
50,0
50.0
50.0
ხარჯები
50,0
50,0
50.0
50.0
01 05
შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები
4.4
4.4
5,0
5,0
5.0
5.0
ხარჯები
4.4
4.4
5,0
5,0
5.0
5.0
01 06
კახეთის რეგიონის განვითარების სააგენტო
ხარჯები
01 09
ჰერალდიკა
4.8
4.8
4,0
4,0
5.0
5.0
ხარჯები
4.8
4.8
4,0
4,0
5.0
5.0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
93.0
93.0
92,6
92,6
103,0
103,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
93.0
93.0
92,6
92,6
103,0
103,0
შრომის ანაზღაურება
77.9
77.9
70,0
70,0
83,0
83,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
02 03
ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
93.0
93.0
92,6
92,6
103,0
103,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
93.0
93.0
92,6
92,6
103,0
103,0
შრომის ანაზღაურება
77.9
77.9
70,0
70,0
83,0
83,0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
2735.4
1620.3
1115.1
4661,5
2522,6
2138,9
5399,2
3046,8
2352,4
ხარჯები
751.3
751.3
894,7
894,7
1062.8
1062.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1984.1
1620.3
363.8
3766,8
2522,6
1244,2
4336,4
3046,8
1289,6
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1441.9
1246.7
195.2
2355,4
1879,5
475,9
2823,1
2172.5
650,6
ხარჯები
45.1
45.1
75,0
75,0
80.0
80.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1396.8
1246.7
150.1
2280,4
1879,5
400,9
2743,1
2172.5
570,6
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
1141.1
313.4
827.7
2081,0
583,4
1497,6
2422,9
874,2
1548,7
ხარჯები
706.2
706.2
819,7
819,7
982.8
982.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
434.9
313.4
121.5
1261,3
583,4
677,9
1440,1
874,2
565,9
03 02 01
ბინათმშენებლობის ღონისძიებები
25.7
25.7
19,7
19,7
16.2
16.2
ხარჯები
25.7
25.7
19,7
19,7
16.2
16.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
03 02 02
წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
138.7
44.7
94.0
389,5
211,8
177,7
911,6
709.1
202,5
ხარჯები
0.5
0.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
138.2
44.7
93.5
389,5
211,8
177,7
911,6
709.1
202,5
03 02 03
გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
448.5
253.5
195.0
690,9
151,7
539,2
276,7
9,0
267,7
ხარჯები
167.0
167.0
210,0
210,0
111.8
111.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
281.5
253.5
28.0
480,9
151,7
329,2
164,9
9,0
155,9
03 02 04
გარემოს დაცვითი ღონისძიებები
528.2
15.2
513.0
980,9
219,9
761,0
1218,4
156.1
1062,3
ხარჯები
513.0
513.0
590,0
590,0
854.8
854.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15.2
15.2
390,9
219,9
171,0
363,6
156.1
207,5
03 02 04
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
ხარჯები
03 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
152.4
60.2
92.2
225,1
59,7
165,4
153,2
0.1
153,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
152.4
60.2
92.2
225,1
59,7
165,4
153,2
0.1
153,1
04 00
განათლება
1476,3
250,8
1225,5
1674.1
9,2
1664.9
1876,5
129.3
1747,2
ხარჯები
1136,1
1136,1
1408.8
1408.8
1635,2
1635,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
340,2
250,8
89,4
265,3
9,2
256,1
241,3
129.3
112,0
04 01
სკოლამდელი განათლება
1476.3
250.8
1225.5
1674.1
9,2
1664.9
1876,5
129.3
1747,2
ხარჯები
1136.1
1136.1
1408.8
1408.8
1635,2
1635,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
340.2
250.8
89.4
265,3
9,2
256,1
241,3
129.3
112,0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
1179.7
1179.7
1140.8
2,1
1138,7
1098,4
1098,4
ხარჯები
1072.2
1072.2
996,6
996,6
1013,5
1013,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
107.5
107.5
144,2
2,1
142,1
84,9
84,9
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
370.7
370.7
400,2
2,1
398,1
343,0
343,0
ხარჯები
263.2
263.2
256,0
256,0
262.0
262.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
107.5
107.5
144,2
2,1
142,1
81,0
81,0
05 01 01
სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა
271,9
271,9
256,0
256,0
262.0
262.0
ხარჯები
263,2
263,2
256.0
256.0
262.0
262.0
არაფინანსური აქტივებისზრდა
8,7
8,7
05 01 02
სპორტული დარბაზების/მოედნების შეძენა/ მშენებლობა
98.8
98.8
144.2
2.1
142.1
81,0
81,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
98.8
98.8
144.2
2.1
142.1
81,0
81,00
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
809,0
809,0
646.6
646.6
658,4
658,4
ხარჯები
809,0
809,0
646.6
646.6
654,5
654,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,9
3,9
05 02 01
კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა
608,8
608,8
566.6
566.6
582,3
582,3
ხარჯები
608,8
608,8
566.6
566.6
578,4
578,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,9
3,9
05 02 02
კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა
98,6
98,6
80.0
80.0
76,1
76,1
ხარჯები
98,6
98,6
80,0
80,0
76,1
76,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
05 03
საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა
31,6
31,6
29.0
29.0
29.0
29.0
ხარჯები
31,6
31,6
29.0
29.0
29.0
29.0
05 04
ტელერადიო-მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
70,0
70,0
65.0
65.0
68.0
68.0
ხარჯები
70,0
70,0
65.0
65.0
68.0
68.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
613,9
613,9
687.0
687.0
701.0
701.0
ხარჯები
613,9
613,9
687,0
687,0
700.2
700.2
არაფინანსური აქტივ . ზრდა
0,8
0,8
06 01
ჯანდაცვის პროგრამები
95,8
95,8
99.0
99.0
86,0
86,0
ხარჯები
95,8
95,8
99.0
99.0
85,2
85,2
არაფინანსური აქტივებ.ზრდა
0,8
0,8
06 02
სოციალური პროგრამები
518,1
518,1
588.0
588.0
615.0
615.0
ხარჯები
518,1
518,1
588.0
588.0
615.0
615.0
06 02 02
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება
319,0
319,0
365.0
365.0
382.0
382.0
ხარჯები
319,0
319,0
365.0
365.0
382.0
382.0
06 02 03
უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება
197,9
197,9
220.0
220.0
230.0
230.0
ხარჯები
197,9
197,9
220.0
220.0
230.0
230.0
06 02 04
ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები
1,2
1,2
3.0
3.0
3.0
3.0
ხარჯები
1,2
1,2
3.0
3.0
3.0