6.
მე-12 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 12. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
|
ორგანიზაციული კოდი
|
|
|
|
2018 წლის გეგმა
|
|
დასახელება
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის ფაქტი
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
|
|
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
|
8 777,7
|
9 399,3
|
13070.5
|
4554.5
|
8,516.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
134
|
143
|
142
|
|
142
|
|
|
ხარჯები
|
5 531,1
|
5 420,3
|
6,971.1
|
|
6,971.1
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 353,6
|
1 141,1
|
1,491.0
|
|
1,491.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3 182,7
|
3 851,4
|
5,977.7
|
4554.5
|
1,423.2
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
63,9
|
127,6
|
121.7
|
|
121.7
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
2 165,8
|
2 238,8
|
2,832.5
|
|
2,832.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
127
|
134
|
133
|
|
133
|
|
|
ხარჯები
|
2 098,4
|
1 894,5
|
2,561.9
|
|
2,561.9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 286,5
|
1 069,8
|
1,408.0
|
|
1,408.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13,2
|
219,0
|
148.9
|
|
148.9
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
54,1
|
125,3
|
121.7
|
|
121.7
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
546,6
|
531,4
|
662.3
|
|
662.3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
30
|
32
|
31
|
|
31
|
|
|
ხარჯები
|
540,8
|
530,3
|
649.3
|
|
649.3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
378,9
|
361,0
|
427.7
|
|
427.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,8
|
1,1
|
13.0
|
|
13.0
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის მერია
|
1 317,1
|
1 415,3
|
1,709.4
|
|
1,709.4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
97
|
102
|
102
|
|
102
|
|
|
ხარჯები
|
1 309,6
|
1 197,4
|
1,573.5
|
|
1,573.5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
907,5
|
708,7
|
980.3
|
|
980.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7,5
|
217,9
|
135.9
|
|
135.9
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
|
|
129.8
|
|
129.8
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
129.8
|
|
129.8
|
|
01 04
|
შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები
|
4,4
|
4,7
|
5.0
|
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
4,4
|
4,7
|
5.0
|
|
5.0
|
|
01 05
|
რეგიონული განვითარების ფონდი
|
5,0
|
12,5
|
16.5
|
|
16.5
|
|
|
ხარჯები
|
5,0
|
12,5
|
16.5
|
|
16.5
|
|
01 06
|
მგფ-ისა და სხვა ვალდებულებების დაფარვა
|
292,7
|
274,9
|
309.5
|
|
309.5
|
|
|
ხარჯები
|
238,6
|
149,6
|
187.8
|
|
187.8
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
54,1
|
125,3
|
121.7
|
|
121.7
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
75,9
|
78,7
|
95.5
|
|
95.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
7,0
|
9,0
|
9.0
|
|
9.0
|
|
|
ხარჯები
|
75,4
|
78,7
|
95.5
|
|
95.5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
67,2
|
71,4
|
83.0
|
|
83.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,6
|
|
|
|
|
|
02 03
|
ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
75,9
|
78,7
|
95.5
|
|
95.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
7,0
|
9,0
|
9.0
|
|
9.0
|
|
|
ხარჯები
|
75,4
|
78,7
|
95.5
|
|
95.5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
67,2
|
71,4
|
83.0
|
|
83.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,6
|
|
|
|
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
3 500,9
|
4 260,4
|
6164,.6
|
3,773.5
|
2,391.1
|
|
|
ხარჯები
|
1 005,9
|
1 187,4
|
1,329.5
|
|
1,329.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 485,2
|
3 070,7
|
4,113.1
|
3,051.5
|
1,061.6
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
9,8
|
2,4
|
|
|
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1 539,9
|
2 571,7
|
3049,.9
|
2432.6
|
617.3
|
|
|
ხარჯები
|
49,4
|
110,7
|
27.7
|
|
27.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 486,2
|
2 461,0
|
3022.2
|
2432.6
|
589.6
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
4,3
|
|
|
|
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
1 254,6
|
1 541,7
|
2,671.7
|
967.1
|
1,704.6
|
|
|
ხარჯები
|
885,9
|
1 032,9
|
1,299.4
|
|
1,299.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
363,3
|
506,4
|
1,372.3
|
967.1
|
405.2
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
5,5
|
2,4
|
|
|
|
|
03 02 01
|
ბინათმშენებლობა
|
18,2
|
53,6
|
103.0
|
|
103.0
|
|
|
ხარჯები
|
18,2
|
53,6
|
103.0
|
|
103.0
|
|
03 02 02
|
წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
|
423,6
|
685,8
|
1,039.8
|
967.1
|
72.7
|
|
|
ხარჯები
|
309,0
|
338,7
|
40.7
|
|
40.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
114,6
|
346,1
|
999.1
|
967.1
|
32.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
1,0
|
|
|
|
|
03 02 03
|
გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
|
240,0
|
292,9
|
365.9
|
|
365.9
|
|
|
ხარჯები
|
240,0
|
269,2
|
277.5
|
|
277.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
22,4
|
88.4
|
|
88.4
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
1,3
|
|
|
|
|
03 02 04
|
გარემოს დაცვითი ღონისძიებები
|
516,6
|
413,5
|
951.1
|
|
951.1
|
|
|
ხარჯები
|
318,2
|
366,1
|
878.2
|
|
878.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
193,0
|
47,4
|
72.9
|
|
72.9
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
5,5
|
|
|
|
|
|
03 02 06
|
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები
|
56,3
|
95,9
|
211.9
|
|
211.9
|
|
|
ხარჯები
|
0,6
|
5,4
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
55,7
|
90,6
|
211.9
|
|
211.9
|
|
03 03
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
54,2
|
101,7
|
443.0
|
373.8
|
69.2
|
|
|
ხარჯები
|
54,2
|
40,8
|
2.4
|
|
2.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
60,8
|
440.6
|
373.8
|
66.8
|
|
03 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
|
652,2
|
45,3
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
16,5
|
2,9
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
635,7
|
42,5
|
|
|
|
|
04 00
|
განათლება
|
1 556,8
|
1 476,1
|
2,327.6
|
637.5
|
1,690.1
|
|
|
ხარჯები
|
1 049,7
|
1 069,5
|
1,533.2
|
|
1,533.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
507,1
|
406,6
|
794.4
|
637.5
|
156.9
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლება
|
976,5
|
1 007,0
|
1,466.2
|
|
1,466.2
|
|
|
ხარჯები
|
976,5
|
1 005,8
|
1,466.2
|
|
1,466.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
1,2
|
|
|
|
|
04 02
|
სკოლამდელი განათლების კაპიტალური ხარჯი
|
508,4
|
405,4
|
794.4
|
637.5
|
156.9
|
|
|
ხარჯები
|
2,4
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
506,1
|
405,4
|
794.4
|
637.5
|
156.9
|
|
04 03
|
პროფესიული განათლების ხელშეწყობა
|
71,9
|
63,7
|
67.0
|
|
67.0
|
|
|
ხარჯები
|
70,9
|
63,7
|
67.0
|
|
67.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,0
|
|
|
|
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
989,1
|
906,1
|
1,139.1
|
143.5
|
995.6
|
|
|
ხარჯები
|
812,4
|
751,0
|
942.8
|
|
942.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
176,7
|
155,1
|
196.3
|
143.5
|
52.8
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
247,9
|
296,0
|
373.6
|
143.5
|
230.1
|
|
|
ხარჯები
|
190,3
|
172,3
|
197.0
|
|
197.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
57,6
|
123,7
|
176.6
|
143.5
|
33.1
|
|
05 01 01
|
სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
190,3
|
174,6
|
197.0
|
|
197.0
|
|
|
ხარჯები
|
190,3
|
172,3
|
197.0
|
|
197.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
2,3
|
|
|
|
|
05 01 02
|
სასპორტო სკოლის კაპიტალური ხარჯი
|
57,6
|
121,4
|
176.6
|
143.5
|
33.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
57,6
|
121,4
|
176.6
|
143.5
|
33.1
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
701,7
|
573,7
|
665.6
|
|
665.6
|
|
|
ხარჯები
|
582,7
|
543,3
|
645.9
|
|
645.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
119,0
|
30,5
|
19.7
|
|
19.7
|
|
05 02 01
|
კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
701,7
|
573,7
|
665.6
|
|
665.6
|
|
|
ხარჯები
|
582,7
|
543,3
|
645.9
|
|
645.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
119,0
|
30,5
|
19.7
|
|
19.7
|
|
05 03
|
საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა
|
15,2
|
16,5
|
64.2
|
|
64.2
|
|
|
ხარჯები
|
15,2
|
15,5
|
64.2
|
|
64.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
1,0
|
|
|
|
|
05 04
|
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
9,8
|
8,0
|
10.0
|
|
10.0
|
|
|
ხარჯები
|
9,8
|
8,0
|
10.0
|
|
10.0
|
|
05 05
|
საინფორმაციო ცენტრი
|
14,4
|
11,9
|
25.7
|
|
25.7
|
|
|
ხარჯები
|
14,4
|
11,9
|
25.7
|
|
25.7
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
489,3
|
439,2
|
511.2
|
|
511.2
|
|
|
ხარჯები
|
489,3
|
439,2
|
508.2
|
|
508.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
3.0
|
|
3.0
|
|
06 01
|
ჯანდაცვის პროგრამები
|
49,1
|
48,6
|
53.0
|
|
53.0
|
|
|
ხარჯები
|
49,1
|
48,6
|
50.0
|
|
50.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
3.0
|
|
3.0
|
|
06 02
|
სოციალური პროგრამები
|
440,1
|
390,6
|
458.2
|
|
458.2
|
|
|
ხარჯები
|
440,1
|
390,6
|
458.2
|
|
458.2
|
|
06 02 01
|
მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა მატერიალური და სამედიცინო დახმარება
|
131,1
|
139,2
|
151.2
|
|
151.2
|
|
|
ხარჯები
|
131,1
|
139,2
|
151.2
|
|
151.2
|
|
06 02 02
|
მოსახლეობის სოციალური დახმარება
|
175,5
|
125,4
|
145.8
|
|
145.8
|
|
|
ხარჯები
|
175,5
|
125,4
|
145.8
|
|
145.8
|
|
06 02 03
|
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვება დაფინანსება
|
98,4
|
99,2
|
118.0
|
|
118.0
|
|
|
ხარჯები
|
98,4
|
99,2
|
118.0
|
|
118.0
|
|
06 02 04
|
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვასთან დაკავშირებული სარიტუალო მომსახურება
|
1,8
|
0,8
|
2.0
|
|
2.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,8
|
0,8
|
2.0
|
|
2.0
|
|
06 02 05
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
33,4
|
26,2
|
41.2
|
|
41.2
|
|
|
ხარჯები
|
33,4
|
26,2
|
41.2
|
|
41.2
|
|