ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №73 2018 წლის 25 დეკემბერი ქ. ტყიბული ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის, პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 78-ე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა: მუხლი 1🔗 დამტკიცდეს „ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის პროგრამული ბიუჯეტი“ დანართის შესაბამისად. მუხლი 2🔗 ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის №43 დადგენილება (www.matsne.gov.ge, 28.12.2017 წელი, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.125.016264). მუხლი 3🔗 დადგენილება ამოქმედდეს 2019  წლის 1 იანვრიდან. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენატალია კობახიძე დანართი 1 თავი I ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი მუხლი 1🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 10,248.3 11,536.0 7,814.7 3,721.3 6,888.0 150.0 6,738.0 გადასახადები 2,648.5 740.0 0.0 740.0 3,902.8 0.0 3,902.8 გრანტები 6,707.4 10,456.9 7,814.7 2,642.2 2,050.0 150.0 1,900.0 სხვა შემოსავლები 892.4 339.1 0.0 339.1 935.2 0.0 935.2 ხარჯები 5,575.6 7,747.9 3,273.2 4,474.7 6,057.0 150.0 5,907.0 შრომის ანაზღაურება 1,172.1 1,541.5 179.2 1,362.3 1,591.6 79.2 1,512.4 საქონელი და მომსახურება 683.3 832.5 198.3 634.2 865.6 1.8 863.8 პროცენტი 0.0 53.0 0.0 53.0 51.5 0.0 51.5 სუბსიდიები 2,806.0 2,928.4 1,015.3 1,913.1 2,994.0 66.0 2,928.0 გრანტები 0.5 0.5 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 სოციალური უზრუნველყოფა 352.1 339.5 3.0 336.5 331.5 3.0 328.5 სხვა ხარჯები 561.6 2,052.5 1,877.4 175.1 222.3 0.0 222.3 საოპერაციო სალდო 4,672.7 3,788.1 4,541.5 -753.4 831.0 0.0 831.0 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2,601.8 7,093.7 6,748.4 345.3 831.0 0.0 831.0 ზრდა 2,641.2 7,143.7 6,748.4 395.3 861.0 0.0 861.0 კლება 39.4 50.0 0.0 50.0 30.0 0.0 30.0 მთლიანი სალდო 2,070.9 -3,305.6 -2,206.9 -1,098.7 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ცვლილება 1,944.3 -134.4 111.0 -245.4 0.0 0.0 0.0 ზრდა 1,944.3 111.0 111.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალუტა და დეპოზიტები 1,944.3 111.0 111.0 0.0 0.0 0.0 0.0 კლება 0.0 245.4 0.0 245.4 0.0 0.0 0.0 ვალუტა და დეპოზიტები 245.4 0.0 245.4 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების ცვლილება -126.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 კლება 126.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საშინაო 126.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ბალანსი 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 მუხლი 2🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილებათ ანდართული რედაქციით: დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსულობები 10,287.7 11,586.0 7,814.7 3,771.3 6,918.0 150.0 6,768.0 შემოსავლები 10,248.3 11,536.0 7,814.7 3,721.3 6,888.0 150.0 6,738.0 არაფინანსური აქტივების კლება 39.4 50.0 0.0 50.0 30.0 0.0 30.0 ფინანსური აქტივების კლება 0.0 245.4 0.0 245.4 0.0 0.0 0.0 გადასახდელები 8,216.8 14,891.6 10,021.6 4,870.0 6,918.0 150.0 6,768.0 ხარჯები 5,575.6 7,747.9 3,273.2 4,474.7 6,057.0 150.0 5,907.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,641.2 7,143.7 6,748.4 395.3 861.0 0.0 861.0 ფინანსური აქტივებისზრდა 1,944.3 111.0 111.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ნაშთის ცვლილება 1,944.3 -3,305.6 -2,206.9 -1,098.7 0.0 0.0 0.0 მუხლი 3🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 6888.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 10,248.3 11,536.0 7,814.7 3,721.3 6,888.0 150.0 6,738.0 გადასახადები 2,648.5 740.0 0.0 740.0 3,902.8 0.0 3,902.8 გრანტები 6,707.4 10,456.9 7,814.7 2,642.2 2,050.0 150.0 1,900.0 სხვა შემოსავლები 892.4 339.1 0.0 339.1 935.2 0.0 935.2 მუხლი 4🔗 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 3902.8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება კოდი 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გადასახადები 11 2,648.5 740.0 0.0 740.0 3,902.8 0.0 3,902.8 საშემოსავლო გადასახადი 283.8 240.0 0.0 240.0 0.0 0.0 0.0 ქონების გადასახადი 11311 2,364.7 500.0 0.0 500.0 300.0 0.0 300.0 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 113111 2,018.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 113113 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე 1131131 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი  113114 8.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფიზიკურ პირებიდან 1131141 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 იურიდიულ პირებიდან 1131142 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე  ქონების გადასახადი  113115 334.4 400.0 0.0 400.0 300.0 0.0 300.0 ფიზიკურ პირებიდან 1131151 8.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 იურიდიულ პირებიდან 1131152 326.0 400.0 0.0 400.0 300.0 0.0 300.0 დამატებითი ღირებულების გადასახადი 11411 0.0 0.0 0.0 0.0 3,602.8 0.0 3,602.8 მუხლი 5🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 2050.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება კოდი 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გრანტები 13 6,707.4 10,456.9 7,814.7 2,642.2 2,050.0 150.0 1,900.0 სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები 133 6,707.4 10,456.9 7,814.7 2,642.2 2,050.0 150.0 1,900.0 მიმდინარე დანიშნულების  გრანტები 1331 6,707.4 10,456.9 7,814.7 2,642.2 2,050.0 150.0 1,900.0 გათანაბრებითი ტრანსფერი 2,527.8 2,642.2 0.0 2,642.2 0.0 0.0 0.0 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 148.6 150.0 150.0 0.0 150.0 150.0 0.0 ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად  4,031.0 7,664.7 7,664.7 0.0 1,900.0 0.0 1,900.0 კაპტალური დანიშნულების გრანტები 1332 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მუხლი 6🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 935.2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება კოდი 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სხვა შემოსავლები 14 892.4 339.1 0.0 339.1 935.2 0.0 935.2 შემოსავლები საკუთრებიდან 141 700.2 190.0 0.0 190.0 830.0 0.0 830.0 პროცენტები 1411 76.3 60.0 0.0 60.0 50.0 0.0 50.0 რენტა 1415 623.9 130.0 0.0 130.0 780.0 0.0 780.0 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის  14151 618.2 130.0 0.0 130.0 780.0 0.0 780.0 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 142 89.3 40.0 0.0 40.0 35.2 0.0 35.2 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 1422 61.2 20.0 0.0 20.0 25.2 0.0 25.2 სანებართვო მოსაკრებელი 14223 36.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 142212 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 142214 24.8 20.0 0.0 20.0 25.2 0.0 25.2 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 1423 28.1 20.0 0.0 20.0 10.0 0.0 10.0 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 14232 28.1 20.0 0.0 20.0 10.0 0.0 10.0 ჯარიმები, სანქციები და საურავები  143 73.0 100.0 0.0 100.0 70.0 0.0 70.0 მუხლი 7🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6057.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 5,575.6 7,747.9 3,273.2 4,474.7 6,057.0 150.0 5,907.0 შრომის ანაზღაურება 1,172.1 1,541.5 179.2 1,362.3 1,591.6 79.2 1,512.4 საქონელი და მომსახურება 683.3 832.5 198.3 634.2 865.6 1.8 863.8 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 პროცენტი 0.0 53.0 0.0 53.0 51.5 0.0 51.5 სუბსიდიები 2,806.0 2,928.4 1,015.3 1,913.1 2,994.0 66.0 2,928.0 გრანტები 0.5 0.5 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 სოციალური უზრუნველყოფა 375.6 0.5 3.0 316.6 331.5 3.0 328.5 სხვა ხარჯები 561.6 2,052.5 1,877.4 175.1 222.3 0.0 222.3 მუხლი 8🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 831.0  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2,601.8 7,093.7 6,748.4 345.3 831.0 0.0 831.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,641.2 7,143.7 6,748.4 395.3 861.0 0.0 861.0 არაფინანსური აქტივების კლება 39.4 50.0 0.0 50.0 30.0 0.0 30.0 მუხლი 9🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: ფუნქც. კოდი დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1,706.5    2,398.2    229.9     2,168.3    2,297.0    0.0    2,297.0    7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 1,706.5    2,398.2    229.9    2,168.3    2,297.0    0.0    2,297.0     70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 1,706.5    2,382.4    229.9    2,152.5    2,257.0    0.0    2,257.0    70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 0.0    15.8    0.0    15.8    40.0    0.0    40.0     70113 საგარეო ურთიერთობები 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7012 საგარეო ეკონომიკური დახმარება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70121 ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70122 საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7013 საერთო დანიშნულების მომსახურება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70131 საერთო საკადრო მომსახურება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70132 საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და  სტატისტიკური მომსახურება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70133 საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7014 ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7015 გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7017 საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის 0.0    0.0    0.0    0.0     0.0    0.0    0.0    7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    702 თავდაცვა 78.4    86.0    86.0    0.0    81.0    81.0    0.0    703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0     0.0    0.0    7033 სასამართლოები და პროკურატურა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7034 სასჯელაღსრულების დაწესებულებები 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7035 გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7036 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    704 ეკონომიკური საქმიანობა 2,302.2    5,861.8    5,458.2    403.6    931.0    0.0    931.0    7041 საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70411 საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70412 შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70421 სოფლის მეურნეობა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70422 სატყეო მეურნეობა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70423 მეთევზეობა და მონადირეობა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7043 სათბობი და ენერგეტიკა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70431 ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70432 ნავთობი და ბუნებრივი აირი 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70433 ბირთვული საწვავი 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70434 სხვა სახის საწვავი 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70435 ელექტროენერგეტიკა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70436 არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7044 სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0     0.0    0.0    70441 მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70442 გადამამუშავებელი მრეწველობა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70443 მშენებლობა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7045 ტრანსპორტი 1,870.7    4,979.4    4,630.5    348.9    761.0    0.0    761.0    70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 1,870.7    4,979.4    4,630.5    348.9    761.0    0.0    761.0    70452 საზღვაო ტრანსპორტი 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70453 სარკინიგზო ტრანსპორტი 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70454 საჰაერო ტრანსპორტი 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70455 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7046 კავშირგაბმულობა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7047 ეკონომიკის სხვა დარგები 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0     0.0    70471 ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70472 სასტუმროები და რესტორნები 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70473 ტურიზმი 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70474 მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7048 გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70481 გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70482 გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70483 გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70484 გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70485 გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70486 გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70487 გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში 431.5    882.4    827.7    54.7    170.0    0.0    170.0    705 გარემოს დაცვა 336.0    325.2    100.0    225.2    325.0    0.0    325.0    7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 336.0    325.2    100.0    225.2    325.0    0.0    325.0    7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7053 გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7054 ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0     7055 გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7056 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 884.2    3,094.3    2,813.7    280.6    530.0    0.0    530.0    7061 ბინათმშენებლობა 500.4    1,914.8    1,867.8    47.0    100.0    0.0    100.0    7062 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 263.3    265.9    100.0    165.9    260.0    0.0    260.0    7063 წყალმომარაგება 0.0    707.5    699.3    8.2    0.0    0.0    0.0    7064 გარე განათება 76.7    160.0    100.5    59.5    170.0    0.0    170.0    7065 გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 0.0     0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 43.8    46.1    46.1    0.0    0.0    0.0    0.0    707 ჯანმრთელობის დაცვა 63.8    67.7    67.7    0.0    66.0    66.0    0.0    7071 სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70711 ფარმაცევტული პროდუქცია 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70712 სხვა სამედიცინო პროდუქცია 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70713 თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7072 ამბულატორიული მომსახურება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70721 ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70722 სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70723 სტომატოლოგიური მომსახურება 0.0    0.0    0.0    0.0     0.0    0.0    0.0    70724 საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7073 საავადმყოფოების მომსახურება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70731 ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70732 სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70733 სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება 0.0    0.0     0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70734 სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 63.8    67.7    67.7    0.0    66.0    66.0     0.0    7075 გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 1,266.4    1,394.7    609.9    784.8    1,163.0    0.0    1,163.0    7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 1,213.9    1,359.8    609.9    749.9    1,153.0    0.0    1,153.0    7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7083 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 32.0    18.6    0.0    18.6    10.0    0.0    10.0    7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7085 გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7086 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 20.5    16.3     0.0    16.3    0.0    0.0    0.0    709 განათლება 1,204.0    1,267.7    653.2    614.5    1,150.0    0.0    1,150.0    7091 სკოლამდელი აღზრდა 818.1    930.0    330.0    600.0    960.0    0.0    960.0    7092 ზოგადი განათლება 385.9    337.7    323.2    14.5    190.0    0.0    190.0    70921 დაწყებითი ზოგადი განათლება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70922 საბაზო ზოგადი განათლება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70923 საშუალო ზოგადი განათლება 385.9    337.7    323.2    14.5    190.0    0.0    190.0    7093 პროფესიული განათლება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7094 უმაღლესი განათლება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70941 უმაღლესი პროფესიული განათლება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70942 უმაღლესი აკადემიური განათლება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7095 უმაღლესისშემდგომი განათლება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0     0.0    7096 განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7097 გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7098 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    710 სოციალური დაცვა 375.3    396.0    3.0    393.0    375.0    3.0    372.0    7101 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 0.0    0.0    0.0    0.0    20.0    0.0    20.0    71011 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    71012 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 0.0    0.0    0.0    0.0    20.0    0.0    20.0    7102 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7103 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 36.3    29.0    0.0    29.0    65.0    0.0    65.0    7105 უმუშევართა სოციალური დაცვა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7106 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 58.0    60.0    0.0    60.0    50.0    0.0    50.0    7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 279.8    304.0    0.0    304.0    237.0    0.0    237.0    7108 გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 1.2    3.0    3.0    0.0    3.0    3.0    0.0    სულ 8,216.8    14,891.6    10,021.6    4,870.0    6,918.0    150.0    6,768.0    მუხლი 10🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0,00  ათ. ლარის ოდენობით დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები საოპერაციო სალდო 4,672.7 3,788.1 4,541.5 -753.4 831.0 0.0 831.0 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2,601.8 7,093.7 6,748.4 345.3 831.0 0.0 831.0 მთლიანი სალდო 2,070.9 -3,305.6 -2,206.9 -1,098.7 0.0 0.0 0.0 მუხლი 11🔗 განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  0,00 ათ. ლარის ოდენობით. დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ფინანსური აქტივების ზრდა 1,944.3 111.0 111.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების კლება 0.0 245.4 0.0 245.4 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ცვლილება 1,944.3 -134.4 111.0 -245.4 0.0 0.0 0.0 მუხლი 12🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 40,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ გამოცემულ ინდივიდიალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე. მუხლი 13🔗. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტით განსაზღვრული მიზნობრივი ტრანსფერი, 150,0 ათასი ლარი, მიიმართოს: ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 66,0 ათასი ლარი; ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 81,0 ათასი ლარი; გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 2,0 ათასი ლარი; დ) „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 1,0 ათასი ლარი. 2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება. მუხლი 14🔗. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. თავი II პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 15🔗. მუნიციპალიტეტის 2019 წლის  ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00) მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და შემდგომი გაუმჯობესება. ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვისათვის დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯებიც. 1.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული გზების მოვლა-შენახვა, ასევე საქალაქო ტრანსპორტის ფუნქციონირებისთვის საჭირო ღონისძიებები. 1.1.1. საქალაქო ტრანსპორტის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 03 01 01) მნიშვნელოვანია შიდასაქალაქო ტრანსპორტის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა. პროგრამის ძირითადი დანიშნულებაა შიდასაქალაქო ტრანსპორტით მოსარგებლე მოსახლეობისათვის  არსებული დაბალი ტარიფის შენარჩუნება, რასაც მნიშვნელოვანი სოციალური დატვირთვაც გააჩნია. ქვეროგრამა განხორციელდება ააიპ – „ტყიბულის კომუნალური გაერთიანების" სუბსიდირების გზით. 1.1.2. გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხოხრციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალური შიდა გზების მოვლა-შენახვა. 1.1.3.  სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა-ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 01 03) მუნიციპალიტეტისათვის საჭირო სპეციალური ტექნიკის შეძენა და მასთან დაკავშირებული ღონისძიებები. 1.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი სახლების ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის დახმარების პროგრამა კეთილმოწყობის სამუშაოების, გარე განათების  ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. ბაღებისა და სკვერების მოვლა, მწვანე ნარგავების მოვლა, მუნიციპალიტეტის დასუფთავება შიდა გზებისა და საკანალიზაციო-სანიაღვრე სისტემების მოვლა-შენახვა. 1.2.1. დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 01) მუნიციპალიტეტის ერთერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს ნორმალური სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია ქალაქის ქუჩების სისტემეტური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე საცხოვრებელი კორპუსების შიდა ბუნკერების და გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება. განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული შენობა-ნაგებობის დასუფთავება, სანაგვე კონტეინერების და ნაგავსაყრელის მოვლა-შენახვა რაც გააუმჯობესებს ქალაქის სანიტარულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას. ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება  გზების მოვლა-შენახვა და  თოვლისგან გაწმენდა. მუნიციპალიტეტში უპატრონო (მაწანწალა) ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს. განხორციელდება შესაბამისი ღონისძიებები შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილებისათვის. ქვეროგრამა განხორციელდება ააიპ – „ტყიბულის კომუნალური გაერთიანების" სუბსიდირების გზით. 1.2.2. ბინათმშენებლობის (პროგრამული კოდი 03 02 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საცხოვრებელი სახლების ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების დახმარება. ამხანაგობები ძირითადად განახორციელებენ სახურავებისა, წყალგაყვანილობის სისტემების და ლიფტების შეკეთება-რეაბილიტაციას, სადარბაზოების კეთილმოწყობას, საწრეტი მილების აღდგენასა და ბინების მიმდებარე ტერიტორიის მოწესრიგებას, ასევე მათთვის საჭირო სხვადასხვა საქმიანობას. 1.2.3. კომუნალური მეურნეობის განვითარება (პროგრამული კოდი 03 02 03) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ნაგებობების მოვლა-შენახვა. გზებისა და ხიდების,  გარე განათებების, ტროტუარების, მოაჯირების, სანიაღვრე და სადრენაჟე არხების, შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია. სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობისა და გამწვანების სამუშაოები. სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, განხორციელდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ უპატრონოთა და შეჭირვებულთა დაკრძალვა. ქვეპროგრამა განხორციელდება ააიპ – „ტყიბულის კომუნალური გაერთიანების“ სუბსიდირების გზით. 1.2.4. გარე განათება, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი  03 02 05) მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის, სკვერებისა და ბულვარების განათებისათვის,  აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის გარე განათება,  რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაციისა და გახარჯული ელექტროენერგიის ხარჯები. 1.3. ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია  (პროგრამული კოდი 03 03) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ნაგებობების მოვლა-შენახვა, გზებისა და ხიდების, გარე განათებების, ტროტუარების, მოაჯირების, სანიაღვრე და სადრენაჟე არხების, შადრევნების მოვლა შენახვა და ექსპლუატაცია, საყრდენი კედლების აღდგენა. 2.  განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა. 2.1.სკოლამდელი დაფინანსების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 01) მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 14 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 621 ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს, მათ შორის:  ბაღის პერსონალის შრომის ანაზღაურებას, ბავშვთა კვებას, შენობების გათბობას, ბავშვებისათვის საახალწლო ღონისძიებებს და ფუნქციონირებისათვის საჭირო სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ქვეპროგრამა განხორციელდება  ააიპ – „ტყიბულის მინიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანების“ სუბსიდირების გზით. 2.2.სკოლამდელი ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 04 03)  პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების საამშენებლო და მიმდინარე სარემონტო   სამუშაოებს. 3. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობა და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. 3.1.სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება, მოეწყოს სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები და შეჯიბრებები. 3.1.1.სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა სპორტულ  სახეობათა (ფეხბურთის, რაგბის ჭადრაკის) სწავლების, სპორტსმენების საშეჯიბრო მივლინების ხარჯების, ასევე სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებებისა და შეჯიბრებების დაფინანსება. ქვეპროგრამა განხორციელდება ააიპ – ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრის" სუბსიდირების გზით. 3.1.2. სპორტისა და დასვენების ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 01 05) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში სპორტული ობიექტების მოვლა-შენახვის ხარჯების დაფინანსება: სპორტსასახლის, საცურაო აუზის, ცენტრალური საფეხბურთო სტადიონის, მარტივი ტიპის სპორტული მინისტადიონებისა და სხვადასხვა სპორტული ინვენტარის მოვლა-შენახვა, ახლი ობიექტების მშენებლობა. 3.2  კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02) მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული და ახალგაზრდული პროგრამები და ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. დაფინანსდება კულტურის საქალაქო ცენტრის, ხელოვნებისა და სამხატვრო სკოლების, მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის, სასოფლო კლუბების, ბიბლიოთეკების, ახალგაზრდული ცენტრის ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში კვლავ გაგრძელდება საგამომცემლო საქმიანობის ფინანსური მხადაჭერა, მუნიციპალიტეტში მიმდინარე სოციალ-ეკონომიკური, კულტურული, სპორტული და მოსახლეობისათვის აქტუალური ინფორმაციების გასაშუქებლად. პროგრამის მიზანია გაზარდოს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის  ცნობადობა ტურისტულ ბაზარზე და ხელის შეუწყოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე როგორც შემოყვანის, ისე შიდა ტურიზმის განვითარებას. პროგრამა განხორციელდება ააიპ – „ტყიბულის მუნიციპალიტეტის კულტურის ობიექტების  გაერთიანების“  სუბსიდირების გზით. 4. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს მოსახლეობის სხვადასხვა სოციალური დახმარებებას. გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. 4.1. ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01) პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: ა) გადამდებ დაავადებათა ზედამხედველობის სისტემით მიღებული ინფორმაციის რეგისტრაცია, პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვა-განხორციელება; ბ) ცხოველთა მიერ ადამიანთა დაზიანების შემთხვევების აღრიცხვა და სურსათის ეროვნული სააგენტოს შესაბამის სამსახურთან ერთად ეპიდზედამხედველობის განხორციელება; გ) მუნიციპალიტეტის ჯანდაცვის დაწესებულებებში დაავადებათა რეგისტრაცია, შეტყობინება და მონიტორინგი; დ) მუნიციპალიტეტში სამედიცინო დაწესებულებებისათვის ვაქცინებისა და ასაცრელი მასალის მიღება, რეგისტრაცია, გაცემა და „ცივი ჯაჭვის“ ფუნქციონირებაზე ზედამხედველობა; ე) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის გავრცელების შესწავლა და პრევენციული ღონისძიებების გატარება და კონტროლი; ვ) სკოლამდელ და სასკოლო დაწესებულებებში პარაზიტულ დაავადებათა პირველადი ეპიდკვლევა. 4.2. სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული ღონისძიებების დაფინანსება, ასევე მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა უფასო სასადილოში კვებით  უზრუნველყოფას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. 4.2.1. ინდივიდუალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ფინანსური დახმარება გაეწიოს ონკოლოგიური დაავადების მქონე, ეპილეფსიითა და პარკისონიზმით დაავადებულ მოქალაქეებს, ხანდაზმულ (100 და მეტი ასაკის) მოქალაქეებს,  ყოველთვიური დახმარება გაეწიოს  თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფ მოქალაქეებს.  სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობით შეჭირვებულ მოქალაქეებს. 4.2.2. ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ახალშობილთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 250 ლარის ოდენობით; მრავალშვილიანი ოჯახების და მარტოხელა მშობლის ყოველთვიური დახმარება. 4.2.3.სარიტუალო ხარჯების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 03) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში); იძულებით გადაადგილებულ პირთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით; 4.2.4.  უფასო სასადილო და სოციალური სამრეცხაო  (პროგრამული კოდი 06 02 04) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი და უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა შესაბამის უფასო სასადილოში; ჰიგიენური პირობების დაცვის მიზნით ფუნქციონირებს სოციალური სამრეცხაო. 4.2.5. საცხოვრებლით უზრუნველყოფა და ხანძრით დაზარალებული ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ხანძრით, ბუნებრივი კატასტროფით და სხვა მიზეზით დაზარალებულთა ფინანსური დახმარებები; 4.2.6. ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 06) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სადღესასწაულო დღეებში მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისა და საქართველოს ერთიანობისათვის დაღუპულ პირთა ოჯახების ფინანსური დახმარება. დახმარება შშმ  ვეტერანებზე და ჩერნობილის ატომურ ელექტო სადგურზე მომხდარი ავარიის სალიკვიდაციო სამუშაოეში მონაწილე ვეტერანებზე და აგვისტოს ომში დაღუპულთა ოჯახებზე. 4.2.7. სამედიცინო დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 07) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საოპერაციო სამკურნალო თანაგადახდა. ყველაკატეგორიის გულის ოპერაციის და უბედური შემთხვევის დროს სამედიცინო მომსახურების თანაგადახდა. 4.2.8. შშმ პირების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 08) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობის პირების სოციალური დაცვასა. 4.3. ინტეგრირებული საქმიანობათა დღის ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 03) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კატასტროფებისა და საგანგებო სიტუაცებისთვის მზადყოფნისა და ეფექტური მეთოდების შემუშავებას, საერთაშორისო მოძრაობის ფუნდამენტური პრინციპების, საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლისა და ჰუმანიტარული  ფასეულობების გავრცელებას. 5. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ტყიბულის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 5.1  ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის  მუნიციპალიტეტში ხორციელდება პირველად სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანა წვევამდელთა და სამხედრო სარეზერვო სამსახურისათვის პიროვნებების გაწვევის უზრუნველყოფა და შესაბამის სტრუქტურებში მათი ტრანსპორტირება. თავი III მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მუხლი 16🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით. ორგ. კოდი ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 8,343.4 14,891.6 10,021.6 4,870.0 6,918.0 150.0 6,768.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 126.0 131.0 7.0 124.0 131.0 7.0 124.0 ხარჯები 5,575.6 7,747.9 3,273.2 4,474.7 6,057.0 150.0 5,907.0 შრომის ანაზღაურება 1,172.1 1,541.5 179.2 1,362.3 1,591.6 79.2 1,512.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,641.2 7,143.7 6,748.4 395.3 861.0 0.0 861.0 ვალდებულებების კლება 126.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 1,711.1 2,398.2 229.9 2,168.3 2,297.0 0.0 2,297.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 118.0 124.0 0.0 124.0 124.0 0.0 124.0 ხარჯები 1,654.7 2,167.2 107.1 2,060.1 2,257.0 0.0 2,257.0 შრომის ანაზღაურება 1,107.2 1,462.3 100.0 1,362.3 1,512.4 0.0 1,512.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 51.8 231.0 122.8 108.2 40.0 0.0 40.0 ვალდებულებების კლება 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 01 01 ტყიბულის საკრებულო 368.1 451.6 107.1 344.5 465.1 0.0 465.1 მომუშავეთა რიცხოვნობა 21.0 22.0 0.0 22.0 22.0 0.0 22.0 ხარჯები 368.1 451.6 107.1 344.5 465.1 0.0 465.1 შრომის ანაზღაურება 280.4 350.7 100.0 250.7 364.6 0.0 364.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 01 02 ტყიბულის მერია 1,343.0 1,930.8 122.8 1,808.0 1,791.9 0.0 1,791.9 მომუშავეთა რიცხოვნობა 97.0 102.0 0.0 102.0 102.0 0.0 102.0 ხარჯები 1,286.6 1,699.8 0.0 1,699.8 1,751.9 0.0 1,751.9 შრომის ანაზღაურება 826.8 1,111.6 0.0 1,111.6 1,147.8 0.0 1,147.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 51.8 231.0 122.8 108.2 40.0 0.0 40.0 ვალდებულებების კლება 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 01 03 სარეზერვო ფონდი 0.0 15.8 0.0 15.8 40.0 0.0 40.0 ხარჯები 0.0 15.8 0.0 15.8 40.0 0.0 40.0 01 04 კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 78.4 86.0 86.0 0.0 81.0 81.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 8.0 7.0 7.0 0.0 7.0 7.0 0.0 ხარჯები 78.4 81.5 81.5 0.0 81.0 81.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 64.9 79.2 79.2 0.0 79.2 79.2 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 4.5 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 02 02 შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 02 03 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 78.4 86.0 86.0 0.0 81.0 81.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 8.0 7.0 7.0 0.0 7.0 7.0 0.0 ხარჯები 78.4 81.5 81.5 0.0 81.0 81.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 64.9 79.2 79.2 0.0 79.2 79.2 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 4.5 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  3,643.4 9,281.3 8,371.9 909.4 1,786.0 0.0 1,786.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,477.6 2,947.8 2,298.8 649.0 1,075.0 0.0 1,075.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,044.8 6,333.5 6,073.1 260.4 711.0 0.0 711.0 ვალდებულებების კლება 121.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა 1,967.9 4,979.4 4,630.5 348.9 761.0 0.0 761.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 302.6 276.4 127.5 148.9 220.0 0.0 220.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,568.1 4,703.0 4,503.0 200.0 541.0 0.0 541.0 ვალდებულებების კლება 97.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 01 01 საქალაქო ტრანსპორტის ხელშეწყობა 266.6 213.9 65.0 148.9 220.0 0.0 220.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 266.6 213.9 65.0 148.9 220.0 0.0 220.0 03 01 02 გზის მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები 1,701.3 4,765.5 4,565.5 200.0 400.0 0.0 400.0 ხარჯები 36.0 62.5 62.5 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,568.1 4,703.0 4,503.0 200.0 400.0 0.0 400.0 ვალდებულებების კლება 97.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 01 03 სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა-ექსპლუატაცია 0.0 0.0 0.0 0.0 141.0 0.0 141.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 141.0 0.0 141.0 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1,181.9 3,373.4 2,867.6 505.8 855.0 0.0 855.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,171.1 2,665.9 2,168.3 497.6 855.0 0.0 855.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.3 707.5 699.3 8.2 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 02 01 დასუფთავების ღონისძიებები 336.0 325.2 100.0 225.2 325.0 0.0 325.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 336.0 325.2 100.0 225.2 325.0 0.0 325.0 03 02 02 ბინათმშენებლობის მოვლა-შენახვა 505.9 1,914.8 1,867.8 47.0 100.0 0.0 100.0 ხარჯები 500.4 1,914.8 1,867.8 47.0 100.0 0.0 100.0 ვალდებულებების კლება 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 02 03 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 263.3 265.9 100.0 165.9 260.0 0.0 260.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 263.3 265.9 100.0 165.9 260.0 0.0 260.0 03 02 04 წყალმომარაგების სუბსიდირება 0.0 707.5 699.3 8.2 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 707.5 699.3 8.2 0.0 0.0 0.0 03 02 05 გარე განათება 76.7 160.0 100.5 59.5 170.0 0.0 170.0 ხარჯები 71.4 160.0 100.5 59.5 170.0 0.0 170.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 03 ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია 431.5 882.4 827.7 54.7 170.0 0.0 170.0 ხარჯები 2.0 5.5 3.0 2.5 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 429.5 876.9 824.7 52.2 170.0 0.0 170.0 03 04 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები 62.1 46.1 46.1 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 41.9 46.1 46.1 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 18.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 04 00 განათლება 1,204.2 1,267.7 653.2 614.5 1,150.0 0.0 1,150.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 867.9 960.0 360.0 600.0 1,050.0 0.0 1,050.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 336.1 307.7 293.2 14.5 100.0 0.0 100.0 04 01 სკოლამდელი დაფინანსების ხელშეწყობა 818.1 930.0 330.0 600.0 960.0 0.0 960.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 818.1 930.0 330.0 600.0 960.0 0.0 960.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 04 03 სკოლამდელი ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია 386.1 337.7 323.2 14.5 190.0 0.0 190.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 336.1 307.7 293.2 14.5 100.0 0.0 100.0 05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 1,267.2 1,394.7 609.9 784.8 1,163.0 0.0 1,163.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,057.9 1,127.7 355.1 772.6 1,153.0 0.0 1,153.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 208.5 267.0 254.8 12.2 10.0 0.0 10.0 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 675.1 783.3 425.3 358.0 511.0 0.0 511.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 467.4 516.3 170.5 345.8 511.0 0.0 511.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 206.9 267.0 254.8 12.2 0.0 0.0 0.0 05 01 01 ა(ა)იპ „სპორტული ცენტრი“ 122.3 281.1 168.0 113.1 511.0 0.0 511.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 122.3 281.1 168.0 113.1 511.0 0.0 511.0 05 01 02 ა(ა)იპ „სპორტული კომპლექსი“ 190.0 127.2 0.0 127.2 0.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 190.0 127.2 0.0 127.2 0.0 0.0 0.0 05 01 03 შპს საფეხბურთო კლუბი „მეშახტე“ 0.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 05 01 04 ჭადრაკის ხელშეწყობის პროგრამა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 01 05 სპორტისა და დასვენების ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია 213.9 269.5 257.3 12.2 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 6.2 2.5 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 206.9 267.0 254.8 12.2 0.0 0.0 0.0 05 01 06 ა.ა.ი.პ. "საფეხბურთო სკოლა' 49.8 31.0 0.0 31.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 49.8 31.0 0.0 31.0 0.0 0.0 0.0 05 01 07 ა.ა.ი.პ. "რაგბის სპორტული სკოლა' 51.1 32.7 0.0 32.7 0.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 51.1 32.7 0.0 32.7 0.0 0.0 0.0 05 01 08 ჭადრაკის სკოლა 48.0 31.8 0.0 31.8 0.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 48.0 31.8 0.0 31.8 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 02 კულტურა 539.6 576.5 184.6 391.9 652.0 0.0 652.0 ხარჯები 538.0 576.5 184.6 391.9 642.0 0.0 642.0 05 02 01 ა.ა.ი.პ "კულტურის ობიექტების გაერთიანება" 172.9 335.9 184.6 151.3 642.0 0.0 642.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 171.3 335.9 184.6 151.3 642.0 0.0 642.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 02 02 ა(ა)იპ „მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე" 85.0 57.2 0.0 57.2 0.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 85.0 57.2 0.0 57.2 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 02 03 ა(ა)იპ „ხელოვნების სკოლა' 118.3 82.9 0.0 82.9 0.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 118.3 82.9 0.0 82.9 0.0 0.0 0.0 05 02 04 ა(ა)იპ „სამხატვრო სკოლა" 45.0 29.8 0.0 29.8 0.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 45.0 29.8 0.0 29.8 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 02 05 ა(ა)იპ „ტყიბულის მუნიციპალიტეტის თეატრი" 118.4 70.7 0.0 70.7 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 118.4 70.7 0.0 70.7 0.0 0.0 0.0 05 02 06 კულტურის ობიექტების მოწყობა რეაბილიტაცია 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 10.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 05 04 ა.ა.ი.პ. "საინფორმაციო ცენტრი" 32.0 18.6 0.0 18.6 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 32.0 18.6 0.0 18.6 0.0 0.0 0.0 05 05 ა.ა.ი.პ. "ტურიზმის განვითარების ცენტრი" 20.5 16.3 0.0 16.3 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 20.5 16.3 0.0 16.3 0.0 0.0 0.0 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 439.1 463.7 70.7 393.0 441.0 69.0 372.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 439.1 463.7 70.7 393.0 441.0 69.0 372.0 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 06 01 ჯანდაცვის პროგრამები 63.8 67.7 67.7 0.0 66.0 66.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 63.8 67.7 67.7 0.0 66.0 66.0 0.0 06 01 01 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა 63.8 67.7 67.7 0.0 66.0 66.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 63.8 67.7 67.7 0.0 66.0 66.0 0.0 06 02 სოციალური პროგრამები 375.3 396.0 3.0 393.0 375.0 3.0 372.0 ხარჯები 375.3 396.0 3.0 393.0 375.0 3.0 372.0 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 06 02 01 ინდივიადუალური დახმარების პროგრამა 204.5 203.5 0.0 203.5 65.0 0.0 65.0 ხარჯები 204.5 203.5 0.0 203.5 65.0 0.0 65.0 06 02 02 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 36.3 29.0 0.0 29.0 65.0 0.0 65.0 ხარჯები 36.3 29.0 0.0 29.0 65.0 0.0 65.0 06 02 03 სარიტუალო ხარჯები 1.2 3.0 3.0 0.0 3.0 3.0 0.0 ხარჯები 1.2 3.0 3.0 0.0 3.0 3.0 0.0 06 02 04 უფასო სასადილო და სოციალური სამრეცხაო 61.5 78.0 0.0 78.0 82.0 0.0 82.0 ხარჯები 61.5 78.0 0.0 78.0 82.0 0.0 82.0 06 02 05 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა და ხანძრით დაზარალებული ოჯახების დახმარება 58.0 60.0 0.0 60.0 50.0 0.0 50.0 ხარჯები 58.0 60.0 0.0 60.0 50.0 0.0 50.0 06 02 06 ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა 7.3 12.0 0.0 12.0 10.0 0.0 10.0 ხარჯები 7.3 12.0 0.0 12.0 10.0 0.0 10.0 06 02 07 სამედიცინო დახმარების პროგრამა 0.0 0.0 0.0 0.0 70.0 0.0 70.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 70.0 0.0 70.0 06 02 08 შშმ პირების სოციალური დაცვა 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 20.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 20.0 06 03 ინტეგრირებულ საქმიანობათა დღის ცენტრი 6.5 10.5 0.0 10.5 10.0 0.0 10.0 ხარჯები 6.5 10.5 0.0 10.5 10.0 0.0 10.0