ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (11)
დოკუმენტის ტექსტი
|
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №43 |
|
2017 წლის 22 დეკემბერი ქ. ტყიბული |
|
განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 5662.2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 1890.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 2792.2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 980,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5264,3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 397.9 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0,00 ათ. ლარის ოდენობით
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0,00 ათ. ლარის ოდენობით.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 62,0 ათასი ლარი;
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 85,0 ათასი ლარი;
გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 2,0 ათასი ლარი;
დ) „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 1,0 ათასი ლარი.
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ტყიბულის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება პირველად სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანა წვევამდელთა და სამხედრო სარეზერვო სამსახურისათვის პიროვნებების გაწვევის უზრუნველყოფა და შესაბამის სტრუქტურებში მათი ტრანსპორტირება.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მოვლა–შენახვა და შემდგომი გაუმჯობესება. ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვისათვის დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯებიც.
2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული გზების მოვლა-შენახვა, ასევე საქალაქო ტრანსპორტის ფუნქციონირებისთვის საჭირო ღონისძიებები.
2.2. საქალაქო ტრანსპორტის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 03 01 01)
მნიშვნელოვანია შიდასაქალაქო ტრანსპორტის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა. პროგრამის ძირითადი დანიშნულებაა შიდასაქალაქო ტრანსპორტით მოსარგებლე მოსახლეობისათვის არსებული დაბალი ტარიფის შენარჩუნება, რასაც მნიშვნელოვანი სოციალური დატვირთვაც გააჩნია.
ქვეროგრამა განხორციელდება ა.ა.ი.პ. „ტყიბულის კომუნალური გაერთიანების“ სუბსიდირების გზით.
2.3. გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა–შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხოxრციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალური შიდა გზების მოვლა–შენახვა.
2.4. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი სახლების ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის დახმარების პროგრამა კეთილმოწყობის სამუშაოების, გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. ბაღებისა და სკვერების მოვლა, მწვანე ნარგავების მოვლა, მუნიციპალიტეტის დასუფთავება შიდა გზებისა და საკანალიზაციო-სანიაღვრე სისტემების მოვლა-შენახვა.
2.4.1. დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 01)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს ნორმალური სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად, ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის ქუჩების სისტემატური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე საცხოვრებელი კორპუსების შიდა ბუნკერების და გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.
განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული შენობა-ნაგებობის დასუფთავება, სანაგვე კონტეინერების და ნაგავსაყრელის მოვლა-შენახვა, რაც გააუმჯობესებს ქალაქის სანიტარულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების მოვლა-შენახვა და თოვლისგან გაწმენდა.
მუნიციპალიტეტში უპატრონო (მაწანწალა) ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს. განხორციელდება შესაბამისი ღონისძიებები შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილებისათვის.
ქვეროგრამა განხორციელდება ა.ა.ი.პ. „ტყიბულის კომუნალური გაერთიანების“ სუბსიდირების გზით.
2.4.2. ბინათმშენებლობის (პროგრამული კოდი 03 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საცხოვრებელი სახლების ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების დახმარება. ამხანაგობები ძირითადად განახორციელებენ სახურავებისა და წყალგაყვანილობის სისტემების შეკეთება–რეაბილიტაციას, სადარბაზოების კეთილმოწყობას, საწრეტი მილების აღდგენასა და ბინების მიმდებარე ტერიტორიის მოწესრიგებას, ასევე მათთვის საჭირო სხვადასხვა საქმიანობას.
2.4.3. კომუნალური მეურნეობის განვითარება (პროგრამული კოდი 03 02 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ნაგებობების მოვლა–შენახვა. გზებისა და ხიდების, გარე განათებების, ტროტუარების, მოაჯირების, სანიაღვრე და სადრენაჟე არხების, შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია. სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობისა და გამწვანების სამუშაოები. სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება,
განხორციელდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ უპატრონოთა და შეჭირვებულთა დაკრძალვა.
ქვეპროგრამა განხორციელდება ა.ა.ი.პ. „ტყიბულის კომუნალური გაერთიანების“ სუბსიდირების გზით.
2.4.4. გარე განათება, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)
მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის, სკვერებისა და ბულვარების განათებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის გარე განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაციისა და გახარჯული ელექტროენერგიის ხარჯები.
3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას და, შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.
3.1. სკოლამდელი დაფინანსების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 01)
მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 15 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 621 ბავშვი.
პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის: ბაღის პერსონალის შრომის ანაზღაურებას, ბავშვთა კვებას, შენობების გათბობას, ბავშვებისათვის საახალწლო ღონისძიებებს და ფუნქციონირებისათვის საჭირო სხვა მიმდინარე ხარჯებს.
ქვეპროგრამა განხორციელდება ა.ა.ი.პ. „ტყიბულის მინიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანების“ სუბსიდირების გზით.
3.2. სკოლამდელი ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 04 03)
მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 15 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 621 ბავშვი.
პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების სამშენებლო და მიმდინარე სარემონტო სამუშაოებს.
4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა.
4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება, მოეწყოს სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები და შეჯიბრებები.
4.1.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა სპორტულ სახეობათა სწავლების, სპორტსმენების საშეჯიბრო მივლინების ხარჯების, ასევე სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებებისა და შეჯიბრებების დაფინანსება. ქვეპროგრამა განხორციელდება ა.ა.ი.პ. "ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრის" სუბსიდირების გზით.
4.1.2. სპორტული ობიექტების მოვლა–შენახვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში სპორტული ობიექტების მოვლა-შენახვის ხარჯების დაფინანსება: სპორტსასახლის, საცურაო აუზის, ცენტრალური საფეხბურთო სტადიონის, მარტივი ტიპის სპორტული მინისტადიონებისა და სხვადასხვა სპორტული ინვენტარის მოვლა-შენახვა.
ქვეპროგრამა განხორციელდება ა.ა.ი.პ. „ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სპორტული კომპლექსის“ სუბსიდირების გზით.
4.1.3 .სპორტისა და დასვენების ობიექტების მოწყობა–რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 01 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქ. ტყიბულში არსებული სპორტსასახლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება.
4.1.4 ბავშვთა ფეხბურთის ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 06)
ქვეროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში ფეხბურთის განვითარების თანადაფინანსება, სადაც ხორციელდება შექმნილი ბავშვთა ფეხბურთის ჯგუფების სწავლება და სატურნირო ხარჯები. ასევე შედის მწვრთნელთა ხელფასები, სატურნირო მივლინების ხარჯები. ქვეპროგრამა განხორციელდება ა.ა.ი.პ. „საფეხბურთო სკოლის“ სუბსიდირების გზით.
4.1.5.რაგბის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 07)
ქვეროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში რაგბის განვითარების თანადაფინანსება, სადაც ხორციელდება შექმნილი ბავშვთა ჯგუფების სწავლება და სატურნირო ხარჯები. ასევე შედის მწვრთნელთა ხელფასები, სატურნირო მივლინების ხარჯები. ქვეპროგრამა განხორციელდება ა.ა.ი.პ. „რაგბის სპორტული სკოლის“ სუბსიდირების გზით.
4.1.6 ჭადრაკის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა საჭადრაკო ტურნირებისა და ადგილობრივი საჭადრაკო ღონისძიებების ხარჯების დაფინანსება.
ქვეპროგრამა განხორციელდება „საჭადრაკო კლუბ ტყიბულის“ სუბსიდირების გზით.
4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით, პროგრამის ფარგლებში, გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული და ახალგაზრდული პროგრამები და ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
დაფინანსდება კულტურის საქალაქო ცენტრის, ხელოვნებისა და სამხატვრო სკოლების, მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლის, სასოფლო კლუბების, ბიბლიოთეკების, ახალგაზრდული ცენტრის ღონისძიებები. ქვეპროგრამა განხორციელდება ა.ა.ი.პ. „ტყიბულის მუნიციპალიტეტის კულტურის ობიექტების გაერთიანების“, „ტყიბულის თეატრის“, „სამხატვრო სკოლის“, „ხელოვნების სკოლის“, მოსწავლე-ახალგაზდობის სასახლის" სუბსიდირების გზით.
4.3. ტელემაუწყებლობისა და საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03)
პროგრამის ფარგლებში კვლავ გაგრძელდება საგამომცემლო საქმიანობის ფინანსური მხადაჭერა, მუნიციპალიტეტში მიმდინარე სოციალ-ეკონომიკური, კულტურული, სპორტული და მოსახლეობისათვის აქტუალური ინფორმაციების გასაშუქებლად
.4.4. ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 05)
პროგრამის მიზანია გაზარდოს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ცნობადობა ტურისტულ ბაზარზე და ხელის შეუწყოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე როგორც შემოყვანის, ისე შიდა ტურიზმის განვითარებას.
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს მოსახლეობის სხვადასხვა სოციალური დახმარებებს. გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
5.1. ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:
ა) გადამდებ დაავადებათა ზედამხედველობის სისტემით მიღებული ინფორმაციის რეგისტრაცია, პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვა–განხორციელება;
ბ) ცხოველთა მიერ ადამიანთა დაზიანების შემთხვევების აღრიცხვა და სურსათის ეროვნული სააგენტოს შესაბამის სამსახურთან ერთად ეპიდზედამხედველობის განხორციელება;
გ) მუნიციპალიტეტის ჯანდაცვის დაწესებულებებში დაავადებათა რეგისტრაცია, შეტყობინება და მონიტორინგი;
დ) მუნიციპალიტეტში სამედიცინო დაწესებულებებისათვის ვაქცინებისა და ასაცრელი მასალის მიღება, რეგისტრაცია, გაცემა და „ცივი ჯაჭვის“ ფუნქციონირებაზე ზედამხედველობა;
ე) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის გავრცელების შესწავლა და პრევენციული ღონისძიებების გატარება და კონტროლი;
ვ) სკოლამდელ და სასკოლო დაწესებულებებში პარაზიტულ დაავადებათა პირველადი ეპიდკვლევა.
5.2. სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული ღონისძიებების დაფინანსება, ასევე მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა უფასო სასადილოში კვებით უზრუნველყოფას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
5.2.1. ინდივიდუალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ფინანსური დახმარება გაეწიოს ონკოლოგიური დაავადების მქონე, შშმ პირებს 0-დან 18 წლამდე, ცერებრალური დამბლის მქონე მოქალაქეებს, ეპილეფსიითა და პარკისონიზმით დაავადებულ მოქალაქეებს, 100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებს, 0-5 წლამდე ბავშვების და ასაკის პენსიონერების სტაციონალური გადაუდებელი მომსახურების, პაციენტის გადასახდელი თანხის სრულ ანაზრაურებას. ყოველთვიური დახმარება გაეწიოს მხედველობით პირველი ჯგუფის შშმ პირებს და თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფ მოქალაქეებს. დახმარება გაეწიოს მრავალშვილიან ოჯახებს, ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონარული ქირურგიული ოპერაციების ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსებას, რომელიც განისაზღვრება ჯანდაცვის პროგრამით.
5.2.2. ახალშობილთა დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ახალშობილთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 250 ლარის ოდენობით;
5.2.3. სარიტუალო ხარჯების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში); იძულებით გადაადგილებულ პირთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 200 ლარის ოდენობით;
5.2.4. უმწეოთა კვება (პროგრამული კოდი 06 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი და უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა შესაბამის უფასო სასადილოში;
5.2.5. ხანძრით, ბუნებრივი კატასტროფით და სხვა მიზეზით დაზარალებულთა დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ხანძრით, ბუნებრივი კატასტროფით და სხვა მიზეზით დაზარალებულთა ფინანსური დახმარებები;
5.2.6. სამამულო ომის ვეტერანაბისა და საქართველოს ერთიანობისათვის დაღუპულ პირთა ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სადღესასწაულო დღეებში მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისა და საქართველოს ერთიანობისათვის დაღუპულ პირთა ოჯახების ფინანსური დახმარება. დახმარება შშმ ვეტერანებზე და ჩერნობილის ატომურ ელექტო სადგურზე მომხდარი ავარიის სალიკვიდაციო სამუშაოეში მონაწილე ვეტერანებზე და აგვისტოს ომში დაღუპულთა ოჯახებზე.
5.3 (პროგრამული კოდი 06 03)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კატასტროფებისა და საგანგებო სიტუაცებისთვის მზადყოფნისა და ეფექტური მეთოდების შემუშავებას, საერთაშორისო მოძრაობის ფუნდამენტური პრინციპების, საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლისა და ჰუმანიტარული ფასეულობების გავრცელებას
განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 78-ე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
მუხლი 1🔗
დამტკიცებულ იქნეს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის პროგრამული ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად.
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს 2018 წლის 1 იანვრიდან.ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენატალია კობახიძე
დანართი
განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
სულ მათ შორისსულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსულობები 8,935.2 9,362.9 3,872.5 5,490.4 5,712.2 150.0 5,562.2 შემოსავლები 8,811.2 9,302.9 3,872.5 5,430.4 5,662.2 150.0 5,512.2 არაფინანსური აქტივების კლება 124.0 60.00.0 60.0 50.00.0 50.0 ფინანსური აქტივების კლება0.0 245.40.0 245.40.0 0.0 0.0 გადასახდელები 8,428.0 10,273.7 4,625.8 5,647.9 5,712.2 150.0 5,562.2 ხარჯები 5,732.8 5,942.1 992.5 4,949.6 5,264.3 146.0 5,118.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,695.2 4,331.6 3,633.3 698.3 447.94.0 443.9 ფინანსური აქტივებისზრდა 288.1 111.0 111.00.0 0.0 0.0 0.0 ნაშთის ცვლილება 288.1 -1,337.8 -941.2 -396.60.0 0.0 0.0 |
განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 5662.2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
სულ მათ შორისსულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 8,811.2 9,302.9 3,872.5 5,430.4 5,662.2 150.0 5,512.2 გადასახადები 1,646.5 1,843.60.0 1,843.6 1,890.00.0 1,890.0 გრანტები 6,129.1 6,400.3 3,872.5 2,527.8 2,792.2 150.0 2,642.2 სხვა შემოსავლები 1,035.6 1,059.00.0 1,059.0 980.00.0 980.0 |
განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 1890.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
კოდი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
სულ მათ შორისსულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გადასახადები11 1,646.5 1,843.60.0 1,843.6 1,890.00.0 1,890.0 საშემოსავლო გადასახადი 11111 297.5 350.00.0 350.0 240.00.0 240.0 ქონების გადასახადი 11311 1,349.0 1,493.60.0 1,493.6 1,650.00.0 1,650.0 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 113111 928.0 1,093.60.0 1,093.6 1,250.00.0 1,250.0 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 1131133.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე 11311310.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი 113114 12.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფიზიკური პირებიდან 11311416.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი 113115 405.6 400.00.0 400.0 400.00.0 400.0 იურიდიული პირებიდან 1131152 397.3 400.00.0 400.0 400.00.0 400.0 |
განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 2792.2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
კოდი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
სულ მათ შორისსულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გრანტები13 6,129.1 6,400.3 3,872.5 2,527.8 2,792.2 150.0 2,642.2 სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები133 6,129.1 6,400.3 3,872.5 2,527.8 2,792.2 150.0 2,642.2 მიმდინარე დანიშნულების გრანტები 1331 5,696.0 6,400.3 3,872.5 2,527.8 2,792.2 150.0 2,642.2 გათანაბრებითი ტრანსფერი 2,727.8 2,527.80.0 2,527.8 2,642.20.0 2,642.2 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 142.1 150.0 150.00.0 150.0 150.00.0 ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 2,826.1 3,722.5 3,722.50.0 0.0 0.0 0.0 კაპიტალური დანიშნულების გრანტები 1332 433.10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 433.10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 |
განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 980,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
კოდი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
სულ მათ შორისსულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სხვა შემოსავლები14 1,035.6 1,059.00.0 1,059.0 980.00.0 980.0 შემოსავლები საკუთრებიდან141 878.0 840.00.0 840.0 840.00.0 840.0 პროცენტები 1411 67.7 60.00.0 60.0 60.00.0 60.0 რენტა 1415 810.3 780.00.0 780.0 780.00.0 780.0 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 14151 808.9 780.00.0 780.0 780.00.0 780.0 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 141541.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია142 25.4 86.00.0 86.0 40.00.0 40.0 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 1422 23.0 56.00.0 56.0 20.00.0 20.0 სანებართვო მოსაკრებელი 142233.7 36.00.0 36.00.0 0.0 0.0 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 1422120.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 142214 19.3 20.00.0 20.0 20.00.0 20.0 ჯარიმები, სანქციები და საურავები143 101.6 100.00.0 100.0 100.00.0 100.0 |
განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5264,3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
სულ მათ შორისსულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 5,732.8 5,942.1 992.5 4,949.6 5,264.3 146.0 5,118.3 შრომის ანაზღაურება 1,357.1 1,175.9 64.2 1,111.7 1,122.3 64.0 1,058.3 საქონელი და მომსახურება 550.8 675.2 45.3 629.9 811.0 17.0 794.0 სუბსიდიები 2,863.6 2,698.0 62.0 2,636.0 2,655.5 62.0 2,593.5 გრანტები 153.00.4 0.0 0.4 0.5 0.0 0.5 სოციალური უზრუნველყოფა 375.60.4 3.0 316.60.5 3.0 317.0 სხვა ხარჯები 432.7 1,073.0 818.0 255.0 375.00.0 375.0 |
განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 397.9 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
სულ მათ შორისსულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2,571.2 4,271.6 3,633.3 638.3 397.94.0 393.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,695.2 4,331.6 3,633.3 698.3 447.94.0 443.9 არაფინანსური აქტივების კლება 124.0 60.00.0 60.0 50.00.0 50.0 |
განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
სულ მათ შორისსულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1,819.8 2,055.9 189.4 1,866.5 2,038.50.0 2,038.5 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 1,819.8 2,055.9 189.4 1,866.5 2,038.50.0 2,038.5 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 1,819.8 2,048.3 189.4 1,858.9 2,008.50.0 2,008.5 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა0.0 7.6 0.0 7.6 30.00.0 30.0 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 თავდაცვა 89.6 85.0 85.00.0 85.0 85.00.0 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ეკონომიკური საქმიანობა 1,193.6 3,708.6 3,144.8 563.8 580.00.0 580.0 ტრანსპორტი 1,109.2 3,178.2 2,624.4 553.8 380.00.0 380.0 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 1,109.2 3,178.2 2,624.4 553.8 380.00.0 380.0 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში 84.4 530.4 520.4 10.0 200.00.0 200.0 გარემოს დაცვა 310.4 310.50.0 310.5 285.00.0 285.0 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 310.4 310.50.0 310.5 285.00.0 285.0 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 1,001.2 1,131.6 649.3 482.3 360.00.0 360.0 ბინათმშენებლობა 238.2 765.6 597.2 168.4 80.00.0 80.0 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 248.2 241.50.0 241.5 210.00.0 210.0 გარე განათება 81.7 72.40.0 72.4 70.00.0 70.0 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 433.1 52.1 52.10.0 0.0 0.0 0.0 ჯანმრთელობის დაცვა 63.3 62.0 62.00.0 62.0 62.00.0 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 63.3 62.0 62.00.0 62.0 62.00.0 დასვენება, კულტურა და რელიგია 2,786.4 1,388.5 179.9 1,208.6 1,078.00.0 1,078.0 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 2,724.8 1,337.0 179.9 1,157.1 1,023.00.0 1,023.0 მომსახურება კულტურის სფეროში0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 39.3 31.00.0 31.0 32.00.0 32.0 განათლება 788.9 1,248.0 312.4 935.6 843.20.0 843.2 სკოლამდელი აღზრდა 773.9 823.00.0 823.0 830.00.0 830.0 სოციალური დაცვა 374.8 342.63.0 339.6 380.53.0 377.5 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 51.0 35.00.0 35.0 45.00.0 45.0 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 266.1 249.60.0 249.6 272.50.0 272.5 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 57.7 58.03.0 55.0 63.03.0 60.0სულ 8,428.0 10,332.7 4,625.8 5,706.9 5,712.2 150.0 5,562.2 |
განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0,00 ათ. ლარის ოდენობით
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
სულ მათ შორისსულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები საოპერაციო სალდო 3,078.4 3,360.8 2,880.0 480.8 397.94.0 393.9 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2,571.2 4,271.6 3,633.3 638.3 397.94.0 393.9 მთლიანი სალდო 507.2 -910.8 -753.3 -157.50.0 0.0 0.0 |
განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0,00 ათ. ლარის ოდენობით.
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
სულ მათ შორისსულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ფინანსური აქტივების ზრდა 288.1 111.0 111.00.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების კლება0.0 245.40.0 245.40.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ცვლილება 288.1 -134.4 111.0 -245.40.0 0.0 0.0 |
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 30,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ გამოცემული ინდივიდიალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.
მუხლი 13.🔗
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.თავი II
პრიორიტეტები და პროგრამებიმუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება პირველად სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანა წვევამდელთა და სამხედრო სარეზერვო სამსახურისათვის პიროვნებების გაწვევის უზრუნველყოფა და შესაბამის სტრუქტურებში მათი ტრანსპორტირება. 2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00) მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მოვლა–შენახვა და შემდგომი გაუმჯობესება. ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვისათვის დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯებიც. 2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული გზების მოვლა-შენახვა, ასევე საქალაქო ტრანსპორტის ფუნქციონირებისთვის საჭირო ღონისძიებები.2.2. საქალაქო ტრანსპორტის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 03 01 01)
მნიშვნელოვანია შიდასაქალაქო ტრანსპორტის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა. პროგრამის ძირითადი დანიშნულებაა შიდასაქალაქო ტრანსპორტით მოსარგებლე მოსახლეობისათვის არსებული დაბალი ტარიფის შენარჩუნება, რასაც მნიშვნელოვანი სოციალური დატვირთვაც გააჩნია. ქვეროგრამა განხორციელდება ა.ა.ი.პ. „ტყიბულის კომუნალური გაერთიანების“ სუბსიდირების გზით.2.3. გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა–შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხოxრციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალური შიდა გზების მოვლა–შენახვა. 2.4. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი სახლების ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის დახმარების პროგრამა კეთილმოწყობის სამუშაოების, გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. ბაღებისა და სკვერების მოვლა, მწვანე ნარგავების მოვლა, მუნიციპალიტეტის დასუფთავება შიდა გზებისა და საკანალიზაციო-სანიაღვრე სისტემების მოვლა-შენახვა.2.4.1. დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 01)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს ნორმალური სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად, ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის ქუჩების სისტემატური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე საცხოვრებელი კორპუსების შიდა ბუნკერების და გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება. განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული შენობა-ნაგებობის დასუფთავება, სანაგვე კონტეინერების და ნაგავსაყრელის მოვლა-შენახვა, რაც გააუმჯობესებს ქალაქის სანიტარულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას. ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების მოვლა-შენახვა და თოვლისგან გაწმენდა. მუნიციპალიტეტში უპატრონო (მაწანწალა) ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს. განხორციელდება შესაბამისი ღონისძიებები შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილებისათვის. ქვეროგრამა განხორციელდება ა.ა.ი.პ. „ტყიბულის კომუნალური გაერთიანების“ სუბსიდირების გზით.2.4.2. ბინათმშენებლობის (პროგრამული კოდი 03 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საცხოვრებელი სახლების ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების დახმარება. ამხანაგობები ძირითადად განახორციელებენ სახურავებისა და წყალგაყვანილობის სისტემების შეკეთება–რეაბილიტაციას, სადარბაზოების კეთილმოწყობას, საწრეტი მილების აღდგენასა და ბინების მიმდებარე ტერიტორიის მოწესრიგებას, ასევე მათთვის საჭირო სხვადასხვა საქმიანობას.2.4.3. კომუნალური მეურნეობის განვითარება (პროგრამული კოდი 03 02 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ნაგებობების მოვლა–შენახვა. გზებისა და ხიდების, გარე განათებების, ტროტუარების, მოაჯირების, სანიაღვრე და სადრენაჟე არხების, შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია. სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობისა და გამწვანების სამუშაოები. სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, განხორციელდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ უპატრონოთა და შეჭირვებულთა დაკრძალვა. ქვეპროგრამა განხორციელდება ა.ა.ი.პ. „ტყიბულის კომუნალური გაერთიანების“ სუბსიდირების გზით.2.4.4. გარე განათება, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)
მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის, სკვერებისა და ბულვარების განათებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის გარე განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაციისა და გახარჯული ელექტროენერგიის ხარჯები. 3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას და, შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა. 3.1. სკოლამდელი დაფინანსების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 01) მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 15 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 621 ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის: ბაღის პერსონალის შრომის ანაზღაურებას, ბავშვთა კვებას, შენობების გათბობას, ბავშვებისათვის საახალწლო ღონისძიებებს და ფუნქციონირებისათვის საჭირო სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ქვეპროგრამა განხორციელდება ა.ა.ი.პ. „ტყიბულის მინიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანების“ სუბსიდირების გზით.3.2. სკოლამდელი ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 04 03)
მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 15 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 621 ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების სამშენებლო და მიმდინარე სარემონტო სამუშაოებს. 4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა. 4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება, მოეწყოს სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები და შეჯიბრებები. 4.1.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01)ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა სპორტულ სახეობათა სწავლების, სპორტსმენების საშეჯიბრო მივლინების ხარჯების, ასევე სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებებისა და შეჯიბრებების დაფინანსება. ქვეპროგრამა განხორციელდება ა.ა.ი.პ. "ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრის" სუბსიდირების გზით.
4.1.2. სპორტული ობიექტების მოვლა–შენახვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში სპორტული ობიექტების მოვლა-შენახვის ხარჯების დაფინანსება: სპორტსასახლის, საცურაო აუზის, ცენტრალური საფეხბურთო სტადიონის, მარტივი ტიპის სპორტული მინისტადიონებისა და სხვადასხვა სპორტული ინვენტარის მოვლა-შენახვა. ქვეპროგრამა განხორციელდება ა.ა.ი.პ. „ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სპორტული კომპლექსის“ სუბსიდირების გზით.4.1.3 .სპორტისა და დასვენების ობიექტების მოწყობა–რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 01 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქ. ტყიბულში არსებული სპორტსასახლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება.4.1.4 ბავშვთა ფეხბურთის ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 06)
ქვეროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში ფეხბურთის განვითარების თანადაფინანსება, სადაც ხორციელდება შექმნილი ბავშვთა ფეხბურთის ჯგუფების სწავლება და სატურნირო ხარჯები. ასევე შედის მწვრთნელთა ხელფასები, სატურნირო მივლინების ხარჯები. ქვეპროგრამა განხორციელდება ა.ა.ი.პ. „საფეხბურთო სკოლის“ სუბსიდირების გზით.4.1.5.რაგბის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 07)
ქვეროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში რაგბის განვითარების თანადაფინანსება, სადაც ხორციელდება შექმნილი ბავშვთა ჯგუფების სწავლება და სატურნირო ხარჯები. ასევე შედის მწვრთნელთა ხელფასები, სატურნირო მივლინების ხარჯები. ქვეპროგრამა განხორციელდება ა.ა.ი.პ. „რაგბის სპორტული სკოლის“ სუბსიდირების გზით.4.1.6 ჭადრაკის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა საჭადრაკო ტურნირებისა და ადგილობრივი საჭადრაკო ღონისძიებების ხარჯების დაფინანსება. ქვეპროგრამა განხორციელდება „საჭადრაკო კლუბ ტყიბულის“ სუბსიდირების გზით. 4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02) მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით, პროგრამის ფარგლებში, გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული და ახალგაზრდული პროგრამები და ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.დაფინანსდება კულტურის საქალაქო ცენტრის, ხელოვნებისა და სამხატვრო სკოლების, მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლის, სასოფლო კლუბების, ბიბლიოთეკების, ახალგაზრდული ცენტრის ღონისძიებები. ქვეპროგრამა განხორციელდება ა.ა.ი.პ. „ტყიბულის მუნიციპალიტეტის კულტურის ობიექტების გაერთიანების“, „ტყიბულის თეატრის“, „სამხატვრო სკოლის“, „ხელოვნების სკოლის“, მოსწავლე-ახალგაზდობის სასახლის" სუბსიდირების გზით.
4.3. ტელემაუწყებლობისა და საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03)
პროგრამის ფარგლებში კვლავ გაგრძელდება საგამომცემლო საქმიანობის ფინანსური მხადაჭერა, მუნიციპალიტეტში მიმდინარე სოციალ-ეკონომიკური, კულტურული, სპორტული და მოსახლეობისათვის აქტუალური ინფორმაციების გასაშუქებლად.4.4. ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 05)
პროგრამის მიზანია გაზარდოს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ცნობადობა ტურისტულ ბაზარზე და ხელის შეუწყოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე როგორც შემოყვანის, ისე შიდა ტურიზმის განვითარებას. 5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს მოსახლეობის სხვადასხვა სოციალური დახმარებებს. გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. 5.1. ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01) პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: ა) გადამდებ დაავადებათა ზედამხედველობის სისტემით მიღებული ინფორმაციის რეგისტრაცია, პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვა–განხორციელება; ბ) ცხოველთა მიერ ადამიანთა დაზიანების შემთხვევების აღრიცხვა და სურსათის ეროვნული სააგენტოს შესაბამის სამსახურთან ერთად ეპიდზედამხედველობის განხორციელება; გ) მუნიციპალიტეტის ჯანდაცვის დაწესებულებებში დაავადებათა რეგისტრაცია, შეტყობინება და მონიტორინგი; დ) მუნიციპალიტეტში სამედიცინო დაწესებულებებისათვის ვაქცინებისა და ასაცრელი მასალის მიღება, რეგისტრაცია, გაცემა და „ცივი ჯაჭვის“ ფუნქციონირებაზე ზედამხედველობა; ე) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის გავრცელების შესწავლა და პრევენციული ღონისძიებების გატარება და კონტროლი; ვ) სკოლამდელ და სასკოლო დაწესებულებებში პარაზიტულ დაავადებათა პირველადი ეპიდკვლევა. 5.2. სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული ღონისძიებების დაფინანსება, ასევე მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა უფასო სასადილოში კვებით უზრუნველყოფას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. 5.2.1. ინდივიდუალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ფინანსური დახმარება გაეწიოს ონკოლოგიური დაავადების მქონე, შშმ პირებს 0-დან 18 წლამდე, ცერებრალური დამბლის მქონე მოქალაქეებს, ეპილეფსიითა და პარკისონიზმით დაავადებულ მოქალაქეებს, 100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებს, 0-5 წლამდე ბავშვების და ასაკის პენსიონერების სტაციონალური გადაუდებელი მომსახურების, პაციენტის გადასახდელი თანხის სრულ ანაზრაურებას. ყოველთვიური დახმარება გაეწიოს მხედველობით პირველი ჯგუფის შშმ პირებს და თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფ მოქალაქეებს. დახმარება გაეწიოს მრავალშვილიან ოჯახებს, ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონარული ქირურგიული ოპერაციების ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსებას, რომელიც განისაზღვრება ჯანდაცვის პროგრამით. 5.2.2. ახალშობილთა დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ახალშობილთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 250 ლარის ოდენობით; 5.2.3. სარიტუალო ხარჯების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 03) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში); იძულებით გადაადგილებულ პირთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 200 ლარის ოდენობით; 5.2.4. უმწეოთა კვება (პროგრამული კოდი 06 02 04) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი და უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა შესაბამის უფასო სასადილოში; 5.2.5. ხანძრით, ბუნებრივი კატასტროფით და სხვა მიზეზით დაზარალებულთა დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 05) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ხანძრით, ბუნებრივი კატასტროფით და სხვა მიზეზით დაზარალებულთა ფინანსური დახმარებები; 5.2.6. სამამულო ომის ვეტერანაბისა და საქართველოს ერთიანობისათვის დაღუპულ პირთა ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 06) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სადღესასწაულო დღეებში მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისა და საქართველოს ერთიანობისათვის დაღუპულ პირთა ოჯახების ფინანსური დახმარება. დახმარება შშმ ვეტერანებზე და ჩერნობილის ატომურ ელექტო სადგურზე მომხდარი ავარიის სალიკვიდაციო სამუშაოეში მონაწილე ვეტერანებზე და აგვისტოს ომში დაღუპულთა ოჯახებზე.5.3 (პროგრამული კოდი 06 03)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კატასტროფებისა და საგანგებო სიტუაცებისთვის მზადყოფნისა და ეფექტური მეთოდების შემუშავებას, საერთაშორისო მოძრაობის ფუნდამენტური პრინციპების, საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლისა და ჰუმანიტარული ფასეულობების გავრცელებასსულ
მათ შორისსულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 8,647.1 10,700.7 4,813.7 5,887.0 5,712.2 150.0 5,562.2 მომუშავეთა რიცხოვნობა 122.0 125.07.0
118.0 108.07.0
101.0 ხარჯები 5,732.8 6,001.1 992.5 5,008.6 5,264.3 146.0 5,118.3 შრომის ანაზღაურება 1,357.1 1,175.9 64.2 1,111.7 1,122.3 64.0 1,058.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,695.2 4,331.6 3,633.3 698.3 447.94.0
443.9 ვალდებულებების კლება 219.1 368.0 187.9 180.10.0
0.0
0.0
01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 1,838.8 2,060.9 189.4 1,871.5 2,038.50.0
2,038.5 მომუშავეთა რიცხოვნობა 114.0 118.00.0
118.0 101.00.0
101.0 ხარჯები 1,776.8 1,865.6 126.8 1,738.8 1,807.80.0
1,807.8 შრომის ანაზღაურება 1,289.1 1,111.70.0
1,111.7 1,058.30.0
1,058.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 43.0 190.3 62.6 127.7 230.70.0
230.7 ვალდებულებების კლება 19.05.0
0.0
5.0
0.0
0.0
0.0
01 01 ტყიბულის საკრებულო 385.7 366.40.0
366.4 421.80.0
421.8 მომუშავეთა რიცხოვნობა 17.0 21.00.0
21.0 15.00.0
15.0 ხარჯები 385.7 366.40.0
366.4 396.80.0
396.8 შრომის ანაზღაურება 308.3 283.50.0
283.5 288.30.0
288.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა0.0
0.0
0.0
0.0
25.00.0
25.0 01 02 ტყიბულის მერია 1,453.1 1,686.9 189.4 1,497.5 1,586.70.0
1,586.7 მომუშავეთა რიცხოვნობა 97.0 97.00.0
97.0 86.00.0
86.0 ხარჯები 1,391.1 1,491.6 126.8 1,364.8 1,381.00.0
1,381.0 შრომის ანაზღაურება 980.8 828.20.0
828.2 770.00.0
770.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 43.0 190.3 62.6 127.7 205.70.0
205.7 ვალდებულებების კლება 19.05.0
0.0
5.0
0.0
0.0
0.0
01 03 სარეზერვო ფონდი0.0
7.6
0.0
7.6
30.00.0
30.0 ხარჯები0.0
7.6
0.0
7.6
30.00.0
30.0 01 04 მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 89.6 85.0 85.00.0
85.0 85.00.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა8.0
7.0
7.0
0.0
7.0
7.0
0.0
ხარჯები 81.2 79.2 79.20.0
81.0 81.00.0
შრომის ანაზღაურება 68.0 64.2 64.20.0
64.0 64.00.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა8.4
5.8
5.8
0.0
4.0
4.0
0.0
ვალდებულებების კლება0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 02 შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 03 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 89.6 85.0 85.00.0
85.0 85.00.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა8.0
7.0
7.0
0.0
7.0
7.0
0.0
ხარჯები 81.2 79.2 79.20.0
81.0 81.00.0
შრომის ანაზღაურება 68.0 64.2 64.20.0
64.0 64.00.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა8.4
5.8
5.8
0.0
4.0
4.0
0.0
ვალდებულებების კლება0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 2,705.3 5,483.8 3,982.0 1,501.8 1,225.00.0
1,225.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები 1,244.8 1,628.2 635.5 992.7 1,025.00.0
1,025.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,260.4 3,522.5 3,158.6 363.9 200.00.0
200.0 ვალდებულებების კლება 200.1 333.1 187.9 145.20.0
0.0
0.0
03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა 1,245.3 3,383.3 2,751.8 631.5 380.00.0
380.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები 203.8 235.6 30.3 205.3 180.00.0
180.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 905.4 2,942.6 2,594.1 348.5 200.00.0
200.0 ვალდებულებების კლება 136.1 205.1 127.4 77.70.0
0.0
0.0
03 01 01 საქალაქო ტრანსპორტის ხელშეწყობა 194.1 205.30.0
205.3 180.00.0
180.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები 194.1 205.30.0
205.3 180.00.0
180.0 03 01 02 გზის მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 1,051.2 3,178.0 2,751.8 426.2 200.00.0
200.0 ხარჯები9.7
30.3 30.30.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 905.4 2,942.6 2,594.1 348.5 200.00.0
200.0 ვალდებულებების კლება 136.1 205.1 127.4 77.70.0
0.0
0.0
03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 878.5 1,457.7 601.3 856.4 645.00.0
645.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები 867.9 1,384.6 597.2 787.4 645.00.0
645.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.65.4
0.0
5.4
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება0.0
67.74.1
63.60.0
0.0
0.0
03 02 01 დასუფთავების ღონისძიებები 310.4 310.50.0
310.5 285.00.0
285.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები 310.4 310.50.0
310.5 285.00.0
285.0 03 02 02 ბინათმშენებლობის მოვლა-შენახვა 238.2 833.3 601.3 232.0 80.00.0
80.0 ხარჯები 238.2 765.6 597.2 168.4 80.00.0
80.0 ვალდებულებების კლება0.0
67.74.1
63.60.0
0.0
0.0
03 02 03 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 248.2 241.50.0
241.5 210.00.0
210.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები 248.2 241.50.0
241.5 210.00.0
210.0 03 02 04 წყალმომარაგების სუბსიდირება0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 05 გარე განათება 81.7 72.40.0
72.4 70.00.0
70.0 ხარჯები 71.1 67.00.0
67.0 70.00.0
70.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.65.4
0.0
5.4
0.0
0.0
0.0
03 03 ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია 84.4 534.5 520.6 13.9 200.00.0
200.0 ხარჯები 11.80.0
0.0
0.0
200.00.0
200.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 72.6 530.4 520.4 10.00.0
0.0
0.0
03 04 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები 497.1 108.3 108.30.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები 161.38.0
8.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 271.8 44.1 44.10.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება 64.0 56.2 56.20.0
0.0
0.0
0.0
04 00 განათლება 788.9 1,248.0 312.4 935.6 843.20.0
843.2 მომუშავეთა რიცხოვნობა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები 773.9 882.00.0
882.0 830.00.0
830.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.0 366.0 312.4 53.6 13.20.0
13.2 04 01 სკოლამდელი დაფინანსების ხელშეწყობა 773.9 823.00.0
823.0 830.00.0
830.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები 773.9 823.00.0
823.0 830.00.0
830.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04 03 სკოლამდელი ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია 15.0 425.0 312.4 112.6 13.20.0
13.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.0 366.0 312.4 53.6 13.20.0
13.2 05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 2,786.4 1,418.4 179.9 1,238.5 1,078.00.0
1,078.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები 1,418.0 1,141.5 86.0 1,055.5 1,078.00.0
1,078.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,368.4 247.0 93.9 153.10.0
0.0
0.0
05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 2,087.6 828.2 179.9 648.3 477.00.0
477.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები 719.2 551.3 86.0 465.3 477.00.0
477.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,368.4 247.0 93.9 153.10.0
0.0
0.0
05 01 01 ა(ა)იპ „სპორტული ცენტრი“ 140.2 125.00.0
125.0 126.00.0
126.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები 140.2 125.00.0
125.0 126.00.0
126.0 05 01 02 ა(ა)იპ „სპორტული კომპლექსი“ 159.7 186.00.0
186.0 204.00.0
204.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები 159.7 186.00.0
186.0 204.00.0
204.0 05 01 03 შპს საფეხბურთო კლუბი „მეშახტე“ 240.00.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები 240.00.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 01 04 ჭადრაკის ხელშეწყობის პროგრამა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 01 05 სპორტისა და დასვენების ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია 1,376.7 369.2 179.9 189.30.0
0.0
0.0
ხარჯები8.3
92.3 86.06.3
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,368.4 247.0 93.9 153.10.0
0.0
0.0
05 01 06 ა.ა.ი.პ. „საფეხბურთო სკოლა“ 57.8 50.00.0
50.0 51.00.0
51.0 ხარჯები 57.8 50.00.0
50.0 51.00.0
51.0 05 01 07 ა.ა.ი.პ. „რაგბის სპორტული სკოლა“ 59.6 50.00.0
50.0 53.00.0
53.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები 59.6 50.00.0
50.0 53.00.0
53.0 05 01 08 ჭადრაკის სკოლა 53.6 48.00.0
48.0 43.00.0
43.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები 53.6 48.00.0
48.0 43.00.0
43.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 კულტურა 637.2 538.70.0
538.7 546.00.0
546.0 ხარჯები 637.2 538.70.0
538.7 546.00.0
546.0 05 02 01ა.ა.ი.პ "კულტურის ობიექტების გაერთიანება"
205.8 173.00.0
173.0 174.00.0
174.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები 205.8 173.00.0
173.0 174.00.0
174.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 02ა(ა)იპ „მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლე"
97.9 83.00.0
83.0 84.00.0
84.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები 97.9 83.00.0
83.0 84.00.0
84.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 03ა(ა)იპ „ხელოვნების სკოლა'
137.5 117.70.0
117.7 118.00.0
118.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები 137.5 117.70.0
117.7 118.00.0
118.0 05 02 04ა(ა)იპ „სამხატვრო სკოლა"
52.4 45.00.0
45.0 47.00.0
47.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები 52.4 45.00.0
45.0 47.00.0
47.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 05 ა(ა)იპ „ტყიბულის მუნიციპალიტეტის თეატრი“ 143.6 120.00.0
120.0 123.00.0
123.0 ხარჯები 143.6 120.00.0
120.0 123.00.0
123.0 05 03 „ტყიბულინფორმის“ სუბსიდირება0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 04 ა.ა.ი.პ. „საინფორმაციო ცენტრი“ 39.3 31.00.0
31.0 32.00.0
32.0 ხარჯები 39.3 31.00.0
31.0 32.00.0
32.0 05 05 ა.ა.ი.პ. „ტურიზმის განვითარების ცენტრი“ 22.3 20.50.0
20.5 23.00.0
23.0 ხარჯები 22.3 20.50.0
20.5 23.00.0
23.0 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 438.1 404.6 65.0 339.6 442.5 65.0 377.5 მომუშავეთა რიცხოვნობა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები 438.1 404.6 65.0 339.6 442.5 65.0 377.5 ვალდებულებების კლება0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 01 ჯანდაცვის პროგრამები 63.3 62.0 62.00.0
62.0 62.00.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები 63.3 62.0 62.00.0
62.0 62.00.0
06 01 01 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა 63.3 62.0 62.00.0
62.0 62.00.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები 63.3 62.0 62.00.0
62.0 62.00.0
06 02 სოციალური პროგრამები 374.8 342.63.0
339.6 380.53.0
377.5 ხარჯები 374.8 342.63.0
339.6 380.53.0
377.5 ვალდებულებების კლება0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 01 ინდივიადუალური დახმარების პროგრამა 194.5 172.40.0
172.4 170.00.0
170.0 ხარჯები 194.5 172.40.0
172.4 170.00.0
170.0 ვალდებულებების კლება0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 02 ახალშობილთა დახმარება 51.0 35.00.0
35.0 45.00.0
45.0 ხარჯები 51.0 35.00.0
35.0 45.00.0
45.0 06 02 03 სარიტუალო ხარჯები2.0
3.0
3.0
0.0
3.0
3.0
0.0
ხარჯები2.0
3.0
3.0
0.0
3.0
3.0
0.0
06 02 04 უმწეოთა კვება 58.0 62.70.0
62.7 80.00.0
80.0 ხარჯები 58.0 62.70.0
62.7 80.00.0
80.0 06 02 05 ხანძრით, ბუნებრივი კატასტროფით და სხვა მიზეზით დაზარალებულთა დახმარების პროგრამა 55.7 55.00.0
55.0 60.00.0
60.0 ხარჯები 55.7 55.00.0
55.0 60.00.0
60.0 06 02 06 სამამულო ომის ვეტერანებისა და საქართველოს ერთიანობისათვის დაღუპულ პირთა ოჯახების დახმარება7.1
8.0
0.0
8.0
12.00.0
12.0 ხარჯები7.1
8.0
0.0
8.0
12.00.0
12.0 06 03 ინტეგრირებულ საქმიანობათა დღის ცენტრი6.5
6.5
0.0
6.5
10.50.0
10.5 ხარჯები6.5
6.5
0.0
6.5
10.50.0
10.5