5.
მე-12 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 12. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
|
ორგანიზაციული კოდი
|
დასახელება
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
|
9399,3
|
9 591,5
|
11918,9
|
2258.0
|
9660,9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
143
|
146
|
139
|
|
139
|
|
|
ხარჯები
|
5 420,3
|
6113,9
|
8053,0
|
260,0
|
7793,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 141,1
|
1 513,0
|
1 647.4
|
|
1 647.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3 851,4
|
3 355,9
|
3694,2
|
1998.0
|
1 696,2
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
127,6
|
|
171,7
|
|
171,7
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
2 238,8
|
2 579,1
|
3053.4
|
|
3053.4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
134
|
137
|
130
|
|
130
|
|
|
ხარჯები
|
1894,5
|
2328,2
|
2 595.2
|
|
2 595.2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 069,8
|
1 424,7
|
1 559,0
|
|
1 559,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
219,0
|
129,2
|
286.5
|
|
286.5
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
125,3
|
121,7
|
171,7
|
|
171,7
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
531,4
|
621,3
|
706.4
|
|
706.4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
32
|
32
|
31
|
|
31
|
|
|
ხარჯები
|
530,3
|
611,3
|
662,7
|
|
662,7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
361,0
|
420,8
|
448,0
|
|
448,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,1
|
10,0
|
43,7
|
|
43,7
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის მერია
|
1 415,3
|
1 628,9
|
1 915,9
|
|
1 915,9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
102
|
105
|
99
|
|
99
|
|
|
ხარჯები
|
1 197,4
|
1 509,7
|
1 673,1
|
|
1673,1
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
708,7
|
1003,9
|
1111,0
|
|
1111,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
217,9
|
119,2
|
242,8
|
|
242,8
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
|
|
50,0
|
|
50,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
50,0
|
|
50,0
|
|
01 04
|
შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები
|
4,7
|
2,8
|
5,0
|
|
5,0
|
|
|
ხარჯები
|
4,7
|
2,8
|
5,0
|
|
5,0
|
|
01 05
|
რეგიონული განვითარების ფონდი
|
12,5
|
16,5
|
16,5
|
|
16,5
|
|
|
ხარჯები
|
12,5
|
16,5
|
16,5
|
|
16,5
|
|
01 06
|
მგფ-ისა და სხვა ვალდებულებების დაფარვა
|
274,9
|
309,6
|
359,6
|
|
359,6
|
|
|
ხარჯები
|
149,6
|
187,9
|
187,9
|
|
187,9
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
125,3
|
121,7
|
171,7
|
|
171,7
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
78,7
|
96,8
|
102,3
|
|
102,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
9,0
|
9,0
|
9,0
|
|
9,0
|
|
|
ხარჯები
|
78,7
|
96,8
|
102,3
|
|
102,3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
71,4
|
88,3
|
88,4
|
|
88,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
02 03
|
ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
78,7
|
96,8
|
102,3
|
|
102,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
9,0
|
9,0
|
9,0
|
|
9,0
|
|
|
ხარჯები
|
78,7
|
96,8
|
102,3
|
|
102,3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
71,4
|
88,3
|
88,4
|
|
88,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
4260,4
|
3423,9
|
4568,6
|
1923,2
|
2 645,4
|
|
|
ხარჯები
|
1 187,4
|
755,8
|
1 577,7
|
260,0
|
1 317,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3070,7
|
2668,1
|
2990,9
|
1663,2
|
1327,7
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
2,4
|
|
|
|
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
2571,7
|
1714,3
|
1922,7
|
1250,2
|
672,5
|
|
|
ხარჯები
|
110,7
|
240,7
|
298,9
|
260,0
|
38,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2461,0
|
1473,6
|
1623,8
|
990,2
|
633,6
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
1 541,7
|
1 267,9
|
2596,0
|
673,0
|
1 923,0
|
|
|
ხარჯები
|
1032,9
|
512,2
|
1 278,8
|
|
1278,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
506,4
|
755,7
|
1 317,2
|
673,0
|
644,2
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
2,4
|
|
|
|
|
|
03 02 01
|
ბინათმშენებლობა
|
53,6
|
107,0
|
52,8
|
|
52,8
|
|
|
ხარჯები
|
53,6
|
107,0
|
52,8
|
|
52,8
|
|
03 02 02
|
წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
|
685,8
|
572,8
|
392,7
|
372,0
|
20,7
|
|
|
ხარჯები
|
338,7
|
37,8
|
5,0
|
|
5,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
346,1
|
535,0
|
387,7
|
372,0
|
15,7
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1,0
|
|
|
|
|
|
03 02 03
|
გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
|
292,9
|
380,2
|
643,4
|
301,0
|
342,4
|
|
|
ხარჯები
|
269,2
|
291,8
|
270,0
|
|
270,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
22,4
|
88,4
|
373,4
|
301,0
|
72,4
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1,3
|
|
|
|
|
|
03 02 04
|
გარემოს დაცვითი ღონისძიებები
|
413,5
|
71,1
|
1010,0
|
|
1010,0
|
|
|
ხარჯები
|
366,1
|
59,6
|
950,0
|
|
950,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
47,4
|
11,5
|
60,0
|
|
60,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
|
|
03 02 06
|
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები
|
95,9
|
136,8
|
497,1
|
|
497,1
|
|
|
ხარჯები
|
5,4
|
16,0
|
1,0
|
|
1,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
90,6
|
120,8
|
496,1
|
|
496,1
|
|
03 03
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
101,7
|
441,7
|
49,9
|
|
49,9
|
|
|
ხარჯები
|
40,8
|
2,9
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
60,8
|
438,8
|
49,9
|
|
49,9
|
|
03 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
|
45,3
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
2,9
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
42,5
|
|
|
|
|
|
04 00
|
განათლება
|
1 476,1
|
1 882,6
|
2 419,9
|
334,8
|
2085,1
|
|
|
ხარჯები
|
1 069,5
|
1 494,4
|
2051,5
|
|
2051,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
406,6
|
388,2
|
368,4
|
334,8
|
33,6
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლება
|
1007,0
|
1 456,7
|
1700,0
|
|
1 700,0
|
|
|
ხარჯები
|
1005,8
|
1 428,1
|
1 700,0
|
|
1700,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,2
|
|
|
|
|
|
04 02
|
სკოლამდელი განათლების კაპიტალური ხარჯი
|
405,4
|
358,9
|
368,4
|
334,8
|
33,6
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
405,4
|
358,9
|
368,4
|
334,8
|
33,6
|
|
04 03
|
პროფესიული განათლების ხელშეწყობა
|
63,7
|
67,0
|
71,6
|
|
71,6
|
|
|
ხარჯები
|
63,7
|
66,3
|
71,6
|
|
71,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
|
04 04
|
საჯარო სკოლების დაფინანსება
|
|
|
279,9
|
|
279,9
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
279,9
|
|
279,9
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
906,1
|
1085,4
|
1 134,6
|
|
1 134,6
|
|
|
ხარჯები
|
751,0
|
918,4
|
1086,3
|
|
1086,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
155,1
|
167,0
|
48,3
|
|
48,3
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
296,0
|
354,4
|
228,0
|
|
228,0
|
|
|
ხარჯები
|
172,3
|
193,3
|
228,0
|
|
228,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
123,7
|
161,1
|
|
|
|
|
05 01 01
|
სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
174,6
|
354,4
|
228,0
|
|
228,0
|
|
|
ხარჯები
|
172,3
|
193,3
|
228,0
|
|
228,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,3
|
161,1
|
|
|
|
|
05 01 02
|
სასპორტო სკოლის კაპიტალური ხარჯი
|
121,4
|
161,1
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
121,4
|
161,1
|
|
|
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
573,7
|
662,7
|
749,7
|
|
749,7
|
|
|
ხარჯები
|
543,3
|
656,8
|
722,7
|
|
722,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
30,5
|
|
27,0
|
|
27,0
|
|
05 02 01
|
კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
573,7
|
440,6
|
749,7
|
|
749,7
|
|
|
ხარჯები
|
543,3
|
436,9
|
722,7
|
|
722,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
30,5
|
|
27,0
|
|
27,0
|
|
05 03
|
საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა
|
16,5
|
48,5
|
120,0
|
|
120,0
|
|
|
ხარჯები
|
15,5
|
48,5
|
98,7
|
|
98,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,0
|
|
21,3
|
|
21,3
|
|
05 04
|
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
8,0
|
7,3
|
10,0
|
|
10,0
|
|
|
ხარჯები
|
8,0
|
7,3
|
10,0
|
|
10,0
|
|
05 05
|
საინფორმაციო ცენტრი
|
11,9
|
12,5
|
26,9
|
|
26,9
|
|
|
ხარჯები
|
11,9
|
12,5
|
26,9
|
|
26,9
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
439,2
|
523,6
|
640,1
|
|
640,1
|
|
|
ხარჯები
|
489,3
|
520,2
|
640,0
|
|
640,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
0,1
|
|
0,1
|
|
06 01
|
ჯანდაცვის პროგრამები
|
48,6
|
52,7
|
71,1
|
|
71,1
|
|
|
ხარჯები
|
48,6
|
49,3
|
71,0
|
|
71,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
0,1
|
|
0,1
|
|
06 02
|
სოციალური პროგრამები
|
390,6
|
470,9
|
569,0
|
|
569,0
|
|
|
ხარჯები
|
390,6
|
470,9
|
569,0
|
|
569,0
|
|
06 02 01
|
მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა მატერიალური და სამედიცინო დახმარება
|
139,2
|
175,8
|
285,3
|
|
285,3
|
|
|
ხარჯები
|
139,2
|
175,8
|
285,3
|
|
285,3
|
|
06 02 02
|
მოსახლეობის სოციალური დახმარება
|
125,4
|
163,8
|
101,4
|
|
101,4
|
|
|
ხარჯები
|
125,4
|
163,8
|
101,4
|
|
101,4
|
|
06 02 03
|
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვება დაფინანსება
|
99,2
|
106,7
|
130,0
|
|
130,0
|
|
|
ხარჯები
|
99,2
|
106,7
|
130,0
|
|
130,0
|
|
06 02 04
|
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვასთან დაკავშირებული სარიტუალო მომსახურება
|
0,8
|
1,0
|
1,3
|
|
1,3
|
|
|
ხარჯები
|
0,8
|
1,0
|
1,3
|
|
1,3
|
|
06 02 05
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
26,2
|
23,6
|
51,0
|
|
51,0
|
|
|
ხარჯები
|
26,2
|
23,6
|
51,0
|
|
51,0
|
".
|