შევიდეს ცვლილება „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №62 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 27/12/2018, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.165.016359).
1. „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №62 დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის I, II, III თავის 1-8 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანადართული რედაქციით:
თანხა ათას ლარში
მუხლი 3. განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 15286,771 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
თანხა ათას ლარში
|
დასახელება
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
10638.132
|
14347.987
|
15286.771
|
3236.171
|
12050.600
|
|
გადასახადები
|
3270.026
|
3343.098
|
10655.600
|
0.000
|
10655.600
|
|
გრანტები
|
6124.798
|
9704.566
|
3446.171
|
3236.171
|
210.000
|
|
სხვა შემოსავლები
|
1243.308
|
1300.323
|
1185.000
|
0.000
|
1185.000
|
მუხლი 4. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 10 655,6 ათასი ლარის ოდენობით:
თანხა ათას ლარში
|
დასახელება
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის
გეგმა
|
|
გადასახადები
|
3270.026
|
3343.098
|
10655.600
|
|
ქონების გადასახადი
|
2726.977
|
2843.389
|
2800.000
|
|
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
698.721
|
1029.012
|
790.000
|
|
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
12.381
|
19.277
|
10.000
|
|
სასოფლო-სამეურნეო მიწაზე ქონების გადასახადი
|
1723.629
|
1453.287
|
1720.000
|
|
არასასოფლო-სამეურნეო მიწაზე ქონების გადასახადი
|
292.246
|
341.813
|
280.000
|
|
სხვა გადასახადები ქონებაზე
|
0
|
0
|
0
|
|
დამატებული ღირებულების გადასახადი
|
0
|
0
|
7855,6
|
|
საშემოსავლო გადასახადი
|
607.088
|
499.709
|
0
|
მუხლი 5. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 3446,171 ათასი ლარის ოდენობით:
თანხა ათას ლარში
|
დასახელება
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
გრანტები
|
6124.798
|
9704.566
|
3446.171
|
3236.171
|
210.000
|
|
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
|
6124.798
|
9704.566
|
3446.171
|
3236.171
|
210.000
|
|
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
|
4098.600
|
5994.500
|
210.000
|
0.000
|
210.000
|
|
გათანაბრებითი ტრანსფერი
|
3888.600
|
5784.500
|
0.000
|
|
0.000
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი
|
210.000
|
210.000
|
210.000
|
|
210.000
|
|
კაპიტალური ტრანსფერი
|
2026.198
|
3710.066
|
3236.171
|
3236.171
|
0.000
|
|
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
|
2026.198
|
3279,885
|
2484,041
|
2484,041
|
0
|
|
მთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი
|
0
|
300.181
|
0
|
0
|
0
|
|
სპეციალური ტრანსფერი
|
0
|
130,0
|
0
|
0
|
0
|
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
|
|
329,0
|
329,0
|
0
|
|
საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა
|
0
|
0
|
423,13
|
423,13
|
0
|
მუხლი 6. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1185,0 ათასი ლარის ოდენობით:
თანხა ათას ლარში
|
დასახელება
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის გეგმა
|
|
სხვა შემოსავლები
|
1243,308
|
1300.323
|
1185.000
|
|
შემოსავლები საკუთრებიდან
|
663.334
|
700.106
|
600.000
|
|
პროცენტები
|
87.845
|
142.691
|
90.000
|
|
რენტა
|
575.489
|
557.415
|
510.000
|
|
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
|
87.601
|
79.089
|
85.000
|
|
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
|
81.869
|
72.022
|
79.000
|
|
სანებართვო მოსაკრებელი
|
34.032
|
25.785
|
32.000
|
|
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
|
0
|
0.002
|
0.000
|
|
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
|
2.200
|
5.019
|
2.000
|
|
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
|
0
|
|
|
|
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
|
45.637
|
41.216
|
45.000
|
|
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
|
5.732
|
7.068
|
6.000
|
|
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
|
491.773
|
519.784
|
500.000
|
|
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
|
0.600
|
1.344
|
0.000
|
თავი III
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი
ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
მუხლი 7. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 9109.701 ათასი ლარის ოდენობით:
თანხა ათას ლარში
|
დასახელება
|
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის გეგმა
|
|
2017 წლის ფაქტი
|
სულ
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
ხარჯები
|
7009.076
|
8610.976
|
9109.701
|
66.966
|
9042.735
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1316.647
|
1754.824
|
1959.000
|
0.000
|
1959.000
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1669.771
|
1843.447
|
2138.581
|
63.130
|
2075.451
|
|
პროცენტი
|
1.017
|
48.940
|
28.100
|
0.000
|
28.100
|
|
სუბსიდიები
|
3227.422
|
3844.202
|
4159.080
|
0.000
|
4159.080
|
|
გრანტები
|
12.500
|
12.500
|
12.500
|
0.000
|
12.500
|
|
სოციალური ზრუნველყოფა
|
632.109
|
632.822
|
587.900
|
0.000
|
587.900
|
|
სხვა ხარჯები
|
149.611
|
474.239
|
224.540
|
3.836
|
220.704
|
მუხლი 8. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 9317.069 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 9467.069 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
თანხა ათას ლარში
|
კოდი
|
დასახელება
|
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის გეგმა
|
|
2017 წლის ფაქტი
|
სულ
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
21.898
|
144.675
|
253.223
|
0.000
|
253.223
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
1.260
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
4219.189
|
4659.923
|
7438.268
|
3362.203
|
4076.065
|
|
04 00
|
განათლება
|
428.913
|
326.633
|
1610.978
|
797.647
|
813.331
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
10.245
|
8.805
|
113.199
|
0.000
|
113.199
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
1.696
|
14.532
|
51.400
|
0.000
|
51.400
|
ბ) განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 150 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
თანხა ათას ლარში
|
დასახელება
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის გეგმა
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
70.047
|
1075.897
|
150.000
|
|
ძირითადი აქტივები
|
23.110
|
23.827
|
100.000
|
|
მატერიალური მარაგები
|
0
|
0
|
0
|
|
ფასეულობები
|
0
|
0
|
0
|
|
არაწარმოებული აქტივები
|
46.936
|
1052.071
|
50.000
|
|
მიწა
|
46.936
|
1052.071
|
50.000
|
2. „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №62 დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართის IV თავის მე-10, მე-11 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 10. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:
თანხა ათას ლარში
|
დასახელება
|
2017 წლის ფაქტი
|
2018 წლის ფაქტი
|
2019 წლის გეგმა
|
|
საოპერაციო სალდო
|
3629.056
|
5737.011
|
6177.070
|
|
მთლიანი სალდო
|
-991.499
|
1658.339
|
-3139.999
|
მუხლი 11. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება (-3157,999) ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 3157,999 ათასი ლარის ოდენობით.“.
3. „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №62 დადგენილების დანართის VI თავის მე-15 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი15. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
თანხა ათას ლარში
|
ორგანიზაციული კოდი
|
დასახელება
|
|
2018 წლის ფაქტი
სულ
|
2019 წლის გეგმა
|
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
2017 წლის ფაქტი
სულ
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
|
11716.363
|
13765.544
|
18594.770
|
4226.817
|
14367.953
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
124
|
176
|
177
|
0
|
177
|
|
ხარჯები
|
7009.076
|
8610.976
|
9109.701
|
66.966
|
9042.735
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1316.647
|
1754.824
|
1959.000
|
0.000
|
1959.000
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1669.771
|
1842.385
|
2138.581
|
63.130
|
2075.451
|
|
პროცენტი
|
1.017
|
48.940
|
28.100
|
0.000
|
28.100
|
|
სუბსიდიები
|
3227.422
|
3844.202
|
4159.080
|
0.000
|
4159.080
|
|
გრანტები
|
12.500
|
12.500
|
12.500
|
0.000
|
12.500
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
632.109
|
632.822
|
587.900
|
0.000
|
587.900
|
|
სხვა ხარჯები
|
149.611
|
474.239
|
224.540
|
3.836
|
220.704
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4690.601
|
5154.569
|
9467.069
|
4159.851
|
5307.218
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
ვალდებულებების კლება
|
16.686
|
0.000
|
18.000
|
0.000
|
18.000
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
2007.184
|
2726.603
|
3225.323
|
0.000
|
3225.323
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
114
|
166
|
167
|
0
|
167
|
|
ხარჯები
|
1968.600
|
2581.927
|
2954.100
|
0.000
|
2954.100
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1245.247
|
1664.690
|
1868.400
|
0.000
|
1868.400
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
669.104
|
664.451
|
905.000
|
0.000
|
905.000
|
|
პროცენტი
|
1.017
|
48.940
|
28.100
|
0.000
|
28.100
|
|
სუბსიდიები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
გრანტები
|
12.5
|
12.500
|
12.500
|
0.000
|
12.500
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
10.831
|
25.206
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
სხვა ხარჯები
|
29.902
|
166.140
|
140.100
|
0.000
|
140.100
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
21.898
|
144.675
|
253.223
|
0.000
|
253.223
|
|
ვალდებულებების კლება
|
16.686
|
0.000
|
18.000
|
0.000
|
18.000
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
537.807
|
687.815
|
704.700
|
0.000
|
704.700
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
32
|
32
|
33
|
0
|
33
|
|
ხარჯები
|
537.807
|
679.217
|
700.700
|
0.000
|
700.700
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
389.714
|
448.055
|
462.600
|
0.000
|
462.600
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
144.730
|
109.676
|
138.000
|
0.000
|
138.000
|
|
პროცენტი
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3.363
|
0.324
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
121.2
|
100.1
|
0.0
|
100.1
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
8.599
|
4.000
|
0.000
|
4.000
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის მერია
|
1452.969
|
1989.847
|
2274.523
|
0.000
|
2274.523
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
82
|
134
|
134
|
|
134
|
|
ხარჯები
|
1429.777
|
1853.771
|
2025.300
|
0.000
|
2025.300
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
855.533
|
1216.635
|
1405.800
|
0.000
|
1405.800
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
524.373
|
554.775
|
567.000
|
0.000
|
567.000
|
|
პროცენტი
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
გრანტები
|
0.0
|
12.500
|
12.500
|
0.000
|
12.500
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
7.468
|
24.882
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
სხვა ხარჯები
|
29.902
|
44.979
|
40.000
|
0.000
|
40.000
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
17.548
|
136.077
|
249.223
|
0.000
|
249.223
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1.294
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0
|
0
|
200
|
0
|
200
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
200
|
0
|
200
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
200
|
0
|
200
|
|
01 04
|
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
|
16.409
|
48.940
|
46.100
|
0.000
|
46.100
|
|
ხარჯები
|
1.017
|
48.940
|
28.100
|
0.000
|
28.100
|
|
პროცენტი
|
1.017
|
48.940
|
28.100
|
0.000
|
28.100
|
|
ვალდებულებების კლება
|
15.392
|
0.000
|
18.000
|
0.000
|
18.000
|
|
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
98.827
|
116.578
|
120.000
|
0.000
|
120.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
10
|
10
|
10
|
0
|
10
|
|
|
ხარჯები
|
97.567
|
116.578
|
120.000
|
0.000
|
120.000
|
|
02 00
|
შრომის ანაზღაურება
|
71.400
|
90.135
|
90.600
|
0.000
|
90.600
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
23.560
|
23.210
|
29.200
|
0.000
|
29.200
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.000
|
3.093
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.187
|
0.140
|
0.200
|
0.000
|
0.200
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.260
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
98.827
|
116.578
|
120.000
|
0.000
|
120.000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
10
|
10
|
10
|
0
|
10
|
|
|
ხარჯები
|
97.567
|
116.578
|
120.000
|
0.000
|
120.000
|
|
02 02
|
შრომის ანაზღაურება
|
71.400
|
90.135
|
90.600
|
0.000
|
90.600
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
23.560
|
23.210
|
29.200
|
0.000
|
29.200
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.000
|
3.093
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.187
|
0.140
|
0.200
|
0.000
|
0.200
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.260
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
5523.890
|
6630.477
|
9166.859
|
3366.040
|
5800.819
|
|
ხარჯები
|
1304.700
|
1970.554
|
1728.590
|
3.836
|
1724.754
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
911.698
|
1072.353
|
1030.850
|
0.000
|
1030.850
|
|
სუბსიდიები
|
329.138
|
630.746
|
688.100
|
0.000
|
688.100
|
|
სხვა ხარჯები
|
63.865
|
267.455
|
9.640
|
3.836
|
5.804
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4219.189
|
4659.923
|
7438.268
|
3362.203
|
4076.065
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
2307.938
|
1820.604
|
4026.952
|
1515.083
|
2511.869
|
|
ხარჯები
|
13.713
|
5.443
|
5.804
|
0.000
|
5.804
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
13.713
|
5.443
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2294.225
|
1815.161
|
4021.148
|
1515.083
|
2506.065
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
2678.565
|
3467.697
|
3952.112
|
1182.937
|
2769.175
|
|
ხარჯები
|
1227.122
|
1693.291
|
1718.950
|
0.000
|
1718.950
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
897.985
|
1062.545
|
1030.850
|
0.000
|
1030.850
|
|
სუბსიდიები
|
329.138
|
630.746
|
688.100
|
0.000
|
688.100
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1451.442
|
1774.406
|
2233.162
|
1182.937
|
1050.225
|
|
03 02 01
|
წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
|
1291.469
|
1754.930
|
1970.405
|
1142.693
|
827.712
|
|
ხარჯები
|
169.172
|
236.047
|
233.550
|
0.000
|
233.550
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.000
|
0.267
|
0.350
|
0.000
|
0.350
|
|
სუბსიდიები
|
169.172
|
235.780
|
233.200
|
0.000
|
233.200
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1122.297
|
1518.883
|
1736.855
|
1142.693
|
594.162
|
|
03 02 02
|
გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
|
606.062
|
725.856
|
792.548
|
40.245
|
752.303
|
|
ხარჯები
|
394.853
|
557.139
|
528.000
|
0.000
|
528.000
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
394.853
|
557.139
|
528.000
|
0.000
|
528.000
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
211.208
|
168.716
|
264.548
|
40.245
|
224.303
|
|
03 02 03
|
გარემოსდაცვითი ღონისძიებები
|
781.034
|
986.912
|
1189.160
|
0.000
|
1189.160
|
|
ხარჯები
|
663.097
|
900.105
|
957.400
|
0.000
|
957.400
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
503.131
|
505.138
|
502.500
|
0.000
|
502.500
|
|
სუბსიდიები
|
159.966
|
394.967
|
454.900
|
0.000
|
454.900
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
117.937
|
86.807
|
231.760
|
0.000
|
231.760
|
|
03 03
|
სხვა ხარჯი სოფლის მეურნეობის ხაზით
|
17.745
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
17.745
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
03 04
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
519.642
|
1342.175
|
858,795
|
339,020
|
519,775
|
|
ხარჯები
|
63.865
|
271.820
|
3.836
|
3.836
|
0.000
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
4.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
სხვა ხარჯები
|
63.865
|
267.455
|
3.836
|
3.836
|
0.000
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
455.777
|
1070.355
|
854,958
|
335,183
|
519,775
|
|
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
|
|
329,0
|
329,0
|
0
|
|
03 05
|
ხარჯები
|
|
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
329,0
|
329,0
|
0
|
|
04 00
|
განათლება
|
2136.975
|
2241.482
|
3755.188
|
860.777
|
2894.411
|
|
|
ხარჯები
|
1708.062
|
1914.849
|
2144.210
|
63.130
|
2081.080
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.000
|
8.421
|
69.130
|
63.130
|
6.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
1706.862
|
1905.228
|
2073.880
|
0.000
|
2073.880
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1.200
|
1.200
|
1.200
|
0.000
|
1.200
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
428.913
|
326.633
|
1610.978
|
797.647
|
813.331
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლება
|
2068.296
|
2167.796
|
3242.058
|
437.647
|
2804.411
|
|
|
ხარჯები
|
1639.383
|
1841.163
|
2004.080
|
0.000
|
2004.080
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.000
|
8.421
|
6.000
|
0.000
|
6.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
1639.383
|
1832.742
|
1998.080
|
0.000
|
1998.080
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
428.913
|
326.633
|
1237.978
|
437.647
|
800.331
|
|
04 02
|
პროფესიული განათლების ხელშეწყობა
|
68.679
|
73.687
|
90.000
|
0.000
|
90.000
|
|
|
ხარჯები
|
68.679
|
73.687
|
77.000
|
0.000
|
77.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
67.479
|
72.487
|
75.800
|
0.000
|
75.800
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1.200
|
1.200
|
1.200
|
0.000
|
1.200
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.000
|
13.000
|
0.000
|
13.000
|
|
|
საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა
|
|
|
423.130
|
423.130
|
0.000
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
63.130
|
63.130
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
|
63.130
|
63.130
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
360.0
|
360.0
|
0.0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
1031.522
|
1115.772
|
1352.200
|
0.000
|
1352.200
|
|
|
ხარჯები
|
1021.277
|
1106.966
|
1239.001
|
0.000
|
1239.001
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
54.653
|
60.854
|
91.501
|
0.000
|
91.501
|
|
|
სუბსიდიები
|
948.370
|
1029.778
|
1105.000
|
0.000
|
1105.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
18.253
|
15.808
|
42.500
|
0.000
|
42.500
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10.245
|
8.805
|
113.199
|
0.000
|
113.199
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
482.158
|
542.842
|
669.500
|
0.000
|
669.500
|
|
|
ხარჯები
|
481.550
|
542.655
|
615.000
|
0.000
|
615.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3.452
|
21.357
|
10.000
|
0.000
|
10.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
464.965
|
512.780
|
583.000
|
0.000
|
583.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
13.133
|
8.518
|
22.000
|
0.000
|
22.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.608
|
0.188
|
54.500
|
0.000
|
54.500
|
|
05 01 01
|
სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
462.573
|
508.968
|
633.500
|
0.000
|
633.500
|
|
|
ხარჯები
|
461.965
|
508.780
|
579.000
|
0.000
|
579.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
461.965
|
508.780
|
579.000
|
0.000
|
579.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.608
|
0.188
|
54.500
|
0.000
|
54.500
|
|
05 01 02
|
სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა
|
19.585
|
33.875
|
36.000
|
0.000
|
36.000
|
|
|
ხარჯები
|
19.585
|
33.875
|
36.000
|
0.000
|
36.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3.452
|
21.357
|
10.000
|
0.000
|
10.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
3.000
|
4.000
|
4.000
|
|
4.000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
13.133
|
8.518
|
22.000
|
0.000
|
22.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
504.615
|
518.775
|
623.400
|
0.000
|
623.400
|
|
|
ხარჯები
|
494.978
|
510.157
|
564.701
|
0.000
|
564.701
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
30.047
|
20.152
|
51.601
|
0.000
|
51.601
|
|
|
სუბსიდიები
|
460.411
|
489.005
|
492.600
|
0.000
|
492.600
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
4.520
|
1.000
|
20.500
|
0.000
|
20.500
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9.637
|
8.618
|
58.699
|
0.000
|
58.699
|
|
05 02 01
|
კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
470.048
|
497.054
|
501.100
|
0.000
|
501.100
|
|
|
ხარჯები
|
460.411
|
489.005
|
492.600
|
0.000
|
492.600
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
460.411
|
489.005
|
492.600
|
0.000
|
492.600
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9.637
|
8.049
|
8.500
|
0.000
|
8.500
|
|
05 02 02
|
კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა
|
34.567
|
21.721
|
122.300
|
0.000
|
122.300
|
|
|
ხარჯები
|
34.567
|
21.152
|
72.101
|
0.000
|
72.101
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
30.047
|
20.152
|
51.601
|
0.000
|
51.601
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
4.520
|
1.000
|
20.500
|
0.000
|
20.500
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
0.569
|
50.199
|
0.000
|
50.199
|
|
05 03
|
საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
21.754
|
26.162
|
29.900
|
0.000
|
29.900
|
|
|
ხარჯები
|
21.754
|
26.162
|
29.900
|
0.000
|
29.900
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
21.154
|
19.345
|
29.900
|
0.000
|
29.900
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.600
|
6.291
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
05 04
|
საგამომცემლო საქმიანობა
|
22.994
|
27.993
|
29.400
|
0.000
|
29.400
|
|
|
ხარჯები
|
22.994
|
27.993
|
29.400
|
0.000
|
29.400
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
22.994
|
27.993
|
29.400
|
|
29.400
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
910.566
|
934.633
|
975.200
|
0.000
|
975.200
|
|
ხარჯები
|
908.870
|
920.101
|
923.800
|
0.000
|
923.800
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
8.336
|
13.096
|
12.900
|
0.000
|
12.900
|
|
|
სუბსიდიები
|
243.052
|
278.450
|
292.100
|
0.000
|
292.100
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
621.278
|
603.996
|
587.900
|
0.000
|
587.900
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
36.204
|
23.497
|
30.900
|
0.000
|
30.900
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.696
|
14.532
|
51.400
|
0.000
|
51.400
|
|
06 01
|
ჯანდაცვის პროგრამები
|
81.296
|
88.706
|
91.400
|
0.000
|
91.400
|
|
ხარჯები
|
79.950
|
88.706
|
91.400
|
0.000
|
91.400
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.000
|
3.738
|
3.900
|
0.000
|
3.900
|
|
|
სუბსიდიები
|
79.950
|
84.969
|
87.500
|
0.000
|
87.500
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.346
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
06 01 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
79.950
|
84.969
|
87.500
|
0.000
|
87.500
|
|
|
ხარჯები
|
79.950
|
84.969
|
87.500
|
0.000
|
87.500
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
79.950
|
84.969
|
87.500
|
0.000
|
87.500
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
06 01 02
|
სოფლის ამბულატორიების მომსახურება
|
1.346
|
3.738
|
3.900
|
0.000
|
3.900
|
|
|
ხარჯები
|
0.000
|
3.738
|
3.900
|
0.000
|
3.900
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.000
|
3.738
|
3.900
|
0.000
|
3.900
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.346
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
06 02
|
სოციალური პროგრამები
|
829.270
|
845.927
|
883.800
|
0.000
|
883.800
|
|
ხარჯები
|
828.920
|
831.395
|
832.400
|
0.000
|
832.400
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
8.336
|
9.358
|
9.000
|
0.000
|
9.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
163.102
|
193.481
|
204.600
|
0.000
|
204.600
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
621.278
|
603.996
|
587.900
|
0.000
|
587.900
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
36.204
|
23.497
|
30.900
|
0.000
|
30.900
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.350
|
14.532
|
51.400
|
0.000
|
51.400
|
|
06 02 01
|
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება
|
649.718
|
632.496
|
652.800
|
0.000
|
652.800
|
|
ხარჯები
|
649.718
|
617.964
|
602.800
|
0.000
|
602.800
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
8.336
|
9.358
|
9.000
|
0.000
|
9.000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
605.178
|
584.046
|
562.900
|
0.000
|
562.900
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
36.204
|
23.497
|
30.900
|
0.000
|
30.900
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.000
|
14.532
|
50.000
|
0.000
|
50.000
|
|
06 02 02
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
12.550
|
18.900
|
22.500
|
0.000
|
22.500
|
|
ხარჯები
|
12.550
|
18.900
|
22.500
|
0.000
|
22.500
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
12.550
|
18.900
|
22.500
|
0.000
|
22.500
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
06 02 03
|
უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება
|
154.452
|
181.486
|
194.000
|
0.000
|
194.000
|
|
ხარჯები
|
154.102
|
181.486
|
192.600
|
0.000
|
192.600
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
სუბსიდიები
|
154.102
|
181.486
|
192.600
|
0
|
192.600
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.350
|
0.000
|
1.400
|
0.000
|
1.400
|
|
06 02 04
|
ხანდაზმულთა ცენტრის პროგრამა
|
9.000
|
11.996
|
12.000
|
0.000
|
12.000
|
|
ხარჯები
|
9.000
|
11.996
|
12.000
|
0.000
|
12.000
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
სუბსიდიები
|
9.000
|
11.996
|
12.000
|
|
12.000
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
06 02 05
|
ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები
|
3.550
|
1.050
|
2.500
|
0.000
|
2.500
|
|
ხარჯები
|
3.550
|
1.050
|
2.500
|
0.000
|
2.500
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3.550
|
1.050
|
2.500
|
0.000
|
2.500
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
“