კრედიტორი საპროგნოზო ნაშთი 31.12.2019

✨ ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება ძალადაკარგული ადგილობრივი თვითმმართველობა

მიღების თარიღი

25.12.2018 ძალადაკარგული 27.12.2019

გამომცემი ორგანო

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი

ნომერი

№62

სარეგისტრაციო კოდი

190020020.35.165.016359

გამოქვეყნების წყარო

matsne.gov.ge , 27/12/2018

📥 მინიშნება 1

🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია

← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი

📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ 26.12.2017

ცვლილებები (12)

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

27.12.2019

„საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №62 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

20.12.2019

25.10.2019

27.09.2019

07.08.2019

12.07.2019

28.06.2019

24.05.2019

29.03.2019

15.03.2019

28.02.2019

24.01.2019

27.12.2018 24.01.2019 28.02.2019 15.03.2019 29.03.2019 24.05.2019 28.06.2019 12.07.2019 07.08.2019 27.09.2019 25.10.2019 20.12.2019 27.12.2019

დოკუმენტის ტექსტი

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №62

2018 წლის 25 დეკემბერი

ქ. საგარეჯო

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტისა და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესხებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

დამტკიცდეს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად.

მუხლი 2

ამ დადგენილების გამოქვეყნებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 26 დეკემბრის #33 დადგენილება.

მუხლი 3

დადგენილება ამოქმედდეს 2019 წლის 1 იანვრიდან.

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე		ოთარ ჩალათაშვილი

დანართი

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

თანხა ათას ლარში

დასახელება	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის გეგმა			2019 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
I. შემოსავლები	10638.132	2026.198	8611.934	14033.030	3818.530	10214.500	12,050.6
გადასახადები	3270.026	0.000	3270.026	3050.000	0.000	3050.000	10,655.6
გრანტები	6124.798	2026.198	4098.600	9813.030	3818.530	5994.500	210.0
სხვა შემოსავლები	1243.308	0.000	1243.308	1170.000	0.000	1170.000	1,185.0
II. ხარჯები	7009.077	0.000	7009.077	8456.565	130.000	8326.565	9,050.0
შრომის ანაზღაურება	1316.647	0.000	1316.647	1715.259	0.000	1715.259	1,959.0
საქონელი და მომსახურება	1669.771	0.000	1669.771	1721.201	0.000	1721.201	2,055.3
პროცენტი	1.017	0.000	1.017	48.940	0.000	48.940	28.1
სუბსიდიები	3227.422	0.000	3227.422	3845.004	0.000	3845.004	4,192.3
გრანტები	12.500	0.000	12.500	12.500	0.000	12.500	12.5
სოციალური უზრუნველყოფა	632.109	0.000	632.109	637.876	0.000	637.876	587.9
სხვა ხარჯები	149.611	0.000	149.611	475.785	130.000	345.785	214.9
III. საოპერაციო სალდო	3629.055	2026.198	1602.857	5576.465	3688.530	1887.935	3,000.6
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	4620.555	2161.680	2458.875	7081.450	4292.227	2789.223	2,982.6
ზრდა	4690.601	2161.680	2528.922	8131.450	4292.227	3839.223	3,132.6
კლება	70.047	0.000	70.047	1050.000	0.000	1050.000	150.0
V. მთლიანი სალდო	-991.500	-135.482	-856.018	-1504.985	-603.697	-901.288	18.0
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	-1008.186	-135.482	-872.704	-1504.985	-603.697	-901.288	0.0
ზრდა	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	0.000			0.000			0.0
კლება	1008.186	135.482	872.704	1504.985	603.697	901.288	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	1008.186	135.482	872.704	1504.985	603.697	901.288	0.0
VII.ვალდებულებების ცვლილება	-16.686	0.000	-16.686	0.000	0.000	0.000	-18.0
ზრდა	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0
კლება	16.686	0.000	16.686	0.000	0.000	0.000	18.0
საშინაო	16.686	0.000	16.686	0.000	0.000	0.000	18.0
ბალანსი	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

მუხლი 2. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანადართული რედაქციით:

თანხა ათას ლარში

დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის გეგმა
შემოსულობები	10708.178	15083.030	12200.6
შემოსავლები	10638.132	14033.030	12050.6
არაფინანსური აქტივების კლება	70.047	1050	150
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)	-1590.063	-85.078	0
ვალდებულებების ზრდა	0	0	0
გადასახდელები	11716.363	16588.015	12200.6
ხარჯები	7009.076	8360.423	9050,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	4690.601	7177.591	3132,6
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)	-2598.249	-1590.063	0
ვალდებულებების კლება	16.7	0	18.0
ნაშთის ცვლილება	-1008.185	-1504.985	0

თავი II

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

მუხლი 3. განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 12 050.6 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

თანხა ათას ლარში

დასახელება	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის გეგმა			2019წ გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	10638.132	2026.198	8611.934	14033.030	3818.530	10214.500	12,050.6
გადასახადები	3270.026	0.000	3270.026	3050.000	0.000	3050.000	10,655.6
გრანტები	6124.798	2026.198	4098.600	9813.030	3818.530	5994.500	210.0
სხვა შემოსავლები	1243.308	0.000	1243.308	1170.000	0.000	1170.000	1,185.0

მუხლი 4. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 10655,6 ათასი ლარის ოდენობით:

თანხა ათას ლარში

დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის გეგმა
გადასახადები	3270,026	3050,0	10655,6
ქონების გადასახადი	2726,977	2550,0	2800,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	698,721	725	790
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	23,381	15,0	10,0
მიწაზე ქონების გადასახადი	2015,875	1810,0	2000,0
სხვა გადასახადები ქონებაზე	0	0	0
დამატებული ღირებულების გადასახადი	0	0	7855,6
საშემოსავლო გადასახადი	543,0	500	0

მუხლი 5. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 210 ათასი ლარის ოდენობით:

თანხა ათას ლარში

დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის გეგმა
გრანტები	6124,798	9813,030	210
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	6124,798	9813,030	210
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	4098,6	5994,5	210
გათანაბრებითი ტრანსფერი	3888,6	5784,5	0
მიზნობრივი ტრანსფერი	210,000	210,000	210,000
სპეციალური ტრანსფერი	0	0	0
კაპიტალური ტრანსფერი	2016,198	3818,530	0
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი	2026,198	3518,349	0
მთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი	0	300,181	0

მუხლი 6. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1185,0 ათასი ლარის ოდენობით:

თანხა ათას ლარში

დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები	1243,308	1170,0	1185,0
შემოსავლები საკუთრებიდან	663.334	590.000	600.0
პროცენტები	87.845	80.000	90.0
რენტა	575.489	510.000	510.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	87.601	80.000	85.000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	81.869	74.000	79.0
სანებართვო მოსაკრებელი	34.032	32.000	32.0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	0	0	0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	2.200	2.000	2.0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	0	0	0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	45.637	40.000	45.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	5.732	6.000	6.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	491.773	500.000	500.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	0.600	0	0

თავი III

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი

ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 7. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 9050,0 ათასი ლარის ოდენობით:

თანხა ათას ლარში

დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა			2019 წლის გეგმა
დასახელება	2017 წლის ფაქტი	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	2019 წლის გეგმა
ხარჯები	7009.077	8456.565	130.000	8326.565	9,050.0
შრომის ანაზღაურება	1316.647	1715.259	0.000	1715.259	1,959.0
საქონელი და მომსახურება	1669.771	1721.201	0.000	1721.201	2,055.3
პროცენტი	1.017	48.940	0.000	48.940	28.1
სუბსიდიები	3227.422	3845.004	0.000	3845.004	4,192.3
გრანტები	12.500	12.500	0.000	12.500	12.5
სოციალური ზრუნველყოფა	632.109	637.876	0.000	637.876	587.9
სხვა ხარჯები	149.611	475.785	130.000	345.785	214.9

მუხლი 8. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2982,6 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3132,6 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

თანხა ათას ლარში

კოდი	დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა			2019 წლის გეგმა
კოდი	დასახელება	2017 წლის ფაქტი	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	2019 წლის გეგმა
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	21.898	273.266	0.000	273.266	176.000
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	1.260	0.000	0.000	0.000	0.000
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	4219.189	6711.549	3781.071	2930.478	2267.200
04 00	განათლება	428.913	1077.407	511.156	566.251	505.000
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	17.645	54.238	0.000	54.238	133.000
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1.696	14.991	0.000	14.991	51.400

ბ) განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 150 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

თანხა ათას ლარში

დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	70.047	1050.000	150.0
ძირითადი აქტივები	23.110	30.000	100.0
მატერიალური მარაგები	0	0	0
ფასეულობები	0	0	0
არაწარმოებული აქტივები	46.936	1020.000	50.0
მიწა	46.936	1020.000	50.0

მუხლი 9. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული რედაქციით:

თანხა ათას ლარში

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2017 წლის ფაქტი სულ	2018 წლის გეგმა			2019 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1990.498	2737.577	0.000	2737.577	3,130.1
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1989.481	2688.637	0.000	2688.637	3,102.0
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1989.481	2688.260	0.000	2688.260	2,902.0
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0.000	0.377	0.000	0.377	200.0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	1.017	48.940	0.000	48.940	28.1
702	თავდაცვა	98.827	116.600	0.000	116.600	120.0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	2325.683	3483.627	1617.924	1865.703	1,264.2
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	17.745	0.000	0.000	0.000	0.0
70421	სოფლის მეურნეობა	17.745	0.000	0.000	0.000	0.0
7045	ტრანსპორტი	2307.938	3483.627	1617.924	1865.703	1,264.2
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	2307.938	3483.627	1617.924	1865.703	1,264.2
705	გარემოს დაცვა	781.035	856.766	0.000	856.766	906.4
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	515.349	628.266	0.000	628.266	705.2
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	105.719	32.100	0.000	32.100	0.0
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	159.966	196.400	0.000	196.400	201.2
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	2417.173	4275.289	2293.148	1982.141	1,815.2
7063	წყალმომარაგება	1291.469	1747.081	1030.424	716.656	726.2
7064	გარე განათება	606.062	725.369	148.743	576.626	746.0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	519.642	1802.839	1113.981	688.859	343.0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	81.296	88.900	0.000	88.900	91.4
7072	ამბულატორიული მომსახურება	1.346	3.900	0.000	3.900	3.9
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	79.950	85.000	0.000	85.000	87.5
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1038.922	1157.900	0.000	1157.900	1,352.2
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	489.558	535.980	0.000	535.980	669.5
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	504.615	567.000	0.000	567.000	623.4
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	22.994	28.000	0.000	28.000	29.4
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	21.754	26.920	0.000	26.920	29.9
709	განათლება	2136.975	2996.357	511.156	2485.201	2,619.3
7091	სკოლამდელი აღზრდა	2068.296	2922.657	511.156	2411.501	2,529.3
7092	ზოგადი განათლება	68.679	73.700	0.000	73.700	90.0
710	სოციალური დაცვა	829.270	875.000	0.000	875.000	883.8
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	12.550	22.500	0.000	22.500	22.5
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	12.550	22.500	0.000	22.500	22.5
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	215.111	291.091	0.000	291.091	295.3
7103	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	1.800	1.800	0.000	1.800	1.8
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	5.900	15.000	0.000	15.000	15.0
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	34.404	30.500	0.000	30.500	29.1
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	555.955	511.609	0.000	511.609	517.6
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	3.550	2.500	0.000	2.500	2.5
	სულ	11699.678	16588.015	4422.227	12165.788	12,182.6

თავი IV

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა

და ვალდებულებების ცვლილება

მუხლი 10. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:

თანხა ათას ლარში

დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის გეგმა
საოპერაციო სალდო	3629.055	5576.465	3000,6
მთლიანი სალდო	-991.500	-1504.985	18.0

მუხლი 11. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება (0,0) ათასი ლარის ოდენობით.

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება (0,0) ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (-18,0) ათასი ლარის ოდენობით.

თანხა ათას ლარში

დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის გეგმა
ვალდებულებების ცვლილება	-16.686	0.000	-18.0
ზრდა	0.000	0.000	0.0
საშინაო	0	0	0
საგარეო	0	0	0
კლება	16.686	0.000	18.0
საშინაო	16.686	0.000	18.0
საგარეო	0	0	0

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალის საპროგნოზო მოცულობა 2019 წლის ბოლოსთვის 341,4 ათასი ლარის ოდენობით:

კრედიტორი

საპროგნოზო ნაშთი
31.12.2019

სულ მუნიციპალიტეტის მიერ აღებული ვალის ზღვრული მოცულობა

341,4

მუნიციპალური განვითარების ფონდი

18,0

მუხლი 13. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 200 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილების შესაბამისად.

თავი V

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები/ქვეპროგრამები

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 14. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება; თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება; ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია; განათლება; კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები; მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.

1. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 01 00)

პროგრამის მიზანი: თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება, სამსახურის წინაშე დასმული ამოცანების კომპეტენტურად და წარმატებით გადაწყვეტა, სისტემაში შემავალი სტრუქტურული ერთეულების და ტერიტორიული ორგანოების საქმიანობის პროცესში გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა და შემდგომში თითოეული მათგანის კომპეტენციის ფარგლებში შესრულებული სამუშაოების ეფექტურობის ამაღლება.

პროგრამის აღწერა: პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, ასევე მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, სესხის მომსახურებას და ვალების დაფარვის ხარჯებს, გენდერულ საკითხებთან დაკავშირებული ღონისძიებებს,რომლებიც ითვალისწინებს დაეხმაროს ადგილობრივ მოსახლეობას, განსაკუთრებით ქალებს, მუნიციპალიტეტთან ურთიერთობაში და გაზარდოს ქალების და კაცების თანაბარი მონაწილეობა ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.

2. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

პროგრამის მიზანი: საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის წვევამდელთა აღრიცხვა, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფის განხორციელება.

პროგრამის აღწერა: მოიცავს სამხედრო აღრიცხვის, მობილიზაციის და გაწვევის სამსახურის შენახვის ხარჯებს.

3. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

ინფრასტრუქტურის განვითარება კვლავ ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტად რჩება მუნიციპალიტეტისათვის.

3.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის მიზანი: საავტომობილო გზებზე მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა.

პროგრამის აღწერა: ბოლო წლების განმავლობაში მუნიციპალიტეტის გზების მნიშვნელოვანი სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარების მიუხედავად გზების გარკვეული ნაწილი მოითხოვს არსებული გზების რეკონსტრუქციას, განახლება-მოდერნიზებას, კერძოდ, მოასფალტდება ქ.საგარეჯოში წმინდა გიორგის ეკლესიასთან მისასვლელი გზა სათავის ქუჩის მონაკვეთი, სარაჯიშვილის ქუჩა, მარჯანიშვილის ქუჩა, გ.ქურდიანის ქუჩის მონაკვეთი ღვთისმშობლის ეკლესიამდე, რუსთაველის ქუჩის მონაკვეთი წიფლის ხევის მიმდებარედ; თამარ მეფის ქუჩაზე მოეწყობა ტროტუარები, მოასფალტდება და აღდგება სანიაღვრე არხები; ჯაფარიძის ქუჩაზე მოეწყობა ტროტუარები; მოხდება სოფელ უდაბნომდე მისასვლელი გზის აღდგენა, სოფელ ხაშმის შიდა გზის მოასფალტება და სკოლისკენ მიმავალ გზაზე ქვის ფენილის მოწყობა; სოფელ მანავში „ტურის უბანში“ დაიგება ა/ბეტონის გზის საფარი; მომზადდება სოფელ გიორგიწმინდის სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის მოასფალტების სამუშაოების პროექტი; განხორციელდება მუნიციპალიტეტის შიდა გზების ორმული შეკეთება.

3.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის მიზანი: წყლის სისტემების, გარე განათების ქსელის, დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის გაფართოვება, არსებული ქსელის მოვლა–შენახვა და მისი ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება, ქალაქ საგარეჯოს და მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავება, მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან ნაგვის გატანა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების სათავე ნაგებობების და ქსელების მოვლა–შენახვა, ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია, სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია და გაწმენდა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ხევების ნატანებისაგან გაწმენდა.

ა. წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასმელი წყლის სათავე ნაგებობების, არსებული წყალმომარაგების ქსელების სარეაბილიტაციო ღონისძიებების ჩატარება, სასმელი წყლის ჭაბურღილების რეაბილიტაცია. დასრულდება სოფელ კაკაბეთის სასმელი წყლის ქსელის მოწყობის სამუშაოები; განხორციელდება სოფ.თოხლიაურში,სათავე-ნაგებობიდან სოფლამდე სასმელი წყლის მილის მოწყობა, სოფ.გიორგიწმინდაში ე.წ."ნავრობის " ხევზე არსებული სათავე-ნაგებობების და სოფელ ნინოწმინდის სათავე-ნაგებობის შემოღობვა,სანიტარული ზონის მოწყობა; მზისგულში სათავე-ნაგებობებზე სადრენაჟე სისტემის გაწმენდა-რეაბილიტაცია და ნაგებობების შემოღობვა, ბადიაურში 50 მ 3 ტევადობის რეზერვუარის და შიდა საუბნო ქსელის მოწყობა, ასევე არსებულ სატუმბ სადგურთან რკინა-ბეტონის რეზერვუარის და"ჭების" შეკეთება-რეაბილიტაცია,ყანდაურაში 50 მ 3 ტევადობის რეზერვუარის მოწყობა და დაზიანებული სასმელი წყლის d-63 მმ-იანი პოლიეთილენის მილის 2 000 გრძ/მ-ის ამოცვლა ახლით,ასევე ე.წ."ალაკნის"(წყალზე) უბანში 25 მ 3 ტევადობის ახალი ემალირებული რეზერვუარის შეძენა-მონტაჟი, ზემო ყანდაურაში 16 მ 3 ტევადობის ლითონის ემალირებული რეზერვუარის მოწყობა არსებულ ქსელთან დაერთებით, კოჭბაანში 2 ცალი რკინა-ბეტონის დაზიანებული რეზერვუარის შეკეთება-რეაბილიტაცია და სათავე ნაგებობის სადრენაჟე სისტემის გაწმენდა, უჯარმაში სარწყავი წყლის d-110 მმ-იანი და d-63 მმ-იანი პოლიეთილენის მილებით მოწყობა. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლების ტერიტორიაზე არსებული სათავე-ნაგებობების, რეზერვუარების, შიდა საუბნო და ცენტრალური ქსელების, სატუმბი სადგურების მოვლა–პატრონობა (დარეგულირება) და რეცხვა–დეზინფექცია სადეზინფექციო საშუალებებით. წყლის საანალიზო სინჯების აღება არსებულ სანიტარულ ნორმებთან მისი შესაბამისობის დადგენის მიზნით, ასევე მიმდინარე შეკეთების სამუშაოების ჩატარება.

ბ. გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ქუჩების განათება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია და არსებული ნათურების ნაწილის შეცვლა ახალი დიოდური სანათებით, საგარეჯოში დავით აღმაძშენებლის და რუსთაველის ქუჩებზე მოხდება არსებული სანათების ამოცვლა „LED 150W“ სანათებით. მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების დაფარვა. განხორციელდება ახალი გარე განათების მოწყობა ქ.საგარეჯოში მარჯანიშვილის ქუჩაზე, ერისთავის ქუჩაზე,მარჯანიშვილის ქუჩაზე, წიფლის ხევის მიმდებარედ, სოფელ ვერხვიანში, სოფელ მარიამჯვარში, სოფელ პატარძეულში და სოფელ შიბლიანში.

გ. გარემოს დაცვითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქ საგარეჯოს 49 ქუჩიდან, სოფელ გიორგიწმინდის, ნინოწმინდის, წყაროსთავის, პატარძეულის, თოხლიაურის და მანავის მოსახლეობიდან, ფიზიკური და იურიდიული პირებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენის გატანა ორ დღეში ერთხელ. სოფელ ხაშმიდან, სოფელ დიდი ჩაილურიდან და სოფელ პატარა ჩაილურიდან სამ დღეში ერთხელ.მუნიციპალიტეტის დანარჩენი სოფლებიდან ნაგვის გატანა კვირაში ორჯერ მუნიციპალიტეტის ნაგავმზიდი მანქანებით; ასევე განხორციელდება ქალაქ საგარეჯოს ცენტრალური ქუჩების და მოედნების დაგვა–დასუფთავება, წყალსადინარი არხების გაწმენდა ქ.საგარეჯოში, სოფელ გიორგიწმინდის და ნინოწმინდის ცენტრალურ ქუჩებზე, „ტიკიაურის ხევის“ სანიაღვრე არხის გაწმენდა და მოვლა-პატრონობა. ზამთრის პერიოდში გზების ტექნიკური მარილით დამუშავება, ჭარბი თოვლისაგან გაწმენდა, საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისთვის ახალი ბუნკერების შეძენა, ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული ბაღების, სკვერების, გაზონების მოვლა–პატრონობა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების მოწყობა, არსებული ხევების კალაპოტების ნატანებისაგან გაწმენდა, რადგან არ მოხდეს მოსახლეობის კუთვნილი საკარმიდამო ნაკვეთების დატბორვა, არ მოხდეს წყლის ნაკადის ცენტრალურ გზაზე გადასვლა და ტრანსპორტის გადაადგილების შეფერხება, ასევე გზების გაწმენდის სამუშაოები. დაფინანსდება ამ მიმართულებით გამოსაყენებელი მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ტექნიკის შენახვისა და ექსპლუატაციის ხარჯები და მოხდება შპს „საგარეჯო“-ს და შპს „სუფთა მუნიციპალიტეტი 2018“-ის სუბსიდირება.

3.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სივრცეების მოწესრიგება-რეაბილიტაცია, ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაციის მხარდაჭერის დაფინანსება.

პროგრამის მიზანი: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობა და მოვლა-პატრონობა. დაფინანსდება კეთილმოწყობის სხვადასხვა ღონისძიებები, კერძოდ გათვალისწინებულია ქ.საგარეჯოში იმედის ქუჩაზე მდებარე მრავალბინიანი 4 კორპუსის შენობის სახურავების რეაბილიტაცია და 2 კორპუსის ეზოში ასფალტის საფარის დაგება, ქ.საგარეჯოში ელექტრო საათის მოწყობა და კახეთის გზატკეცილზე ე.წ. „საავადმყოფოს“ მიმდებარე კორპუსებთან არსებული მინი სტადიონის რეაბილიტაცია. სოფელ გომბორში საჭიდაო დარბაზის მოწყობა, სოფელ ბადიაურში ახალი სპორტდარბაზის მოწყობა.

4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

საბავშვო ბაგა–ბაღების აღსაზრდელთა განვითარების ხელშეწყობა და სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო გარემოს მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას, საზოგადოების აქტიურ ჩართვას მიმდინარე საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო პროცესებში, მათ ინტელექტუალური და შემოქმედებითი უნარების სტიმულირებას, ადგილობრივი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებების მუშაობის გაუმჯობესებას, დახვეწასა და მოსახლეობის ინტერესებზე მორგებას. ეროვნული უმცირესობის სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებას. პრიორიტეტის ფარგლებში ხორციელდება ასევე, ზოგადი, პროფესიული და ზრდასრულთა განათლების ხელშეწყობა, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა და სხვა.

4.1 სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის მიზანი: სკოლამდელი ასაკის ბავშვების სკოლისთვის მზაობა.

პროგრამის აღწერა: პროგრამა უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირებას, ეს არის სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, ბაგა-ბაღების პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა - სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაგა-ბაღებში სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა, ბავშვების სხვადასხვა სოფლებიდან ტრანსპორტირება. 2019 წელს გათვალისწინებულია სოფელ პატარძეულის №2, კაკაბეთის №2, უჯარმის საბავშვო ბაღების სრული რეაბილიტაცია, აგრეთვე საგარეჯოს №4 საბავშვო ბაღის ერთი ოთახის მოწყობა და რეაბილიტაცია. პროგრამას ახორციელებს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი და ა(ა)იპ „საგარეჯოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება“. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 28 სკოლამდელი დაწესებულება და ორი ალტერნატიული ჯგუფი (60 ბავშვით), სადაც სწავლობს 1335 აღსაზრდელი, კვება გათვალისწინებულია 1275 ბავშვის.

4.2 სკოლისგარეშე განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 03)

პროგრამის მიზანი: მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა, მოსწავლე-ახალგაზრდების (6-18 წლამდე) ინტელექტუალურ-შემეცნებითი, ესთეტიკური და არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა და ამ მიზნების განსახორციელებლად შესაბამისი პირობების შექმნა.

პროგრამის აღწერა: მოზარდთა ინტერესების შესაბამისად პროფილური წრეების, ცენტრების, კლუბებისა და სტუდიების შექმნის ხელშეწყობა, მოსწავლე-ახალგაზდობის შემეცნებით-შემოქმედებითი პროგრამების განხორციელება. ასევე არაქართველი მოსახლეობისთვის ქართული ენის შესწავლა. პროგრამის ფარგლებში საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტებისა და ინიციატივების განხორციელება, აგრეთვე ითვალისწინებს 2019 წელს შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს.

5. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი შესაძლებლობების გამოვლენა.

5.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის მიზანი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება-პოპულარიზაცია.

პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ნაკრების და ასაკობრივი გუნდების მოზადებას და მონაწილეობას საერთაშორისო და ადგილობრივ სხადასხვა სახეობის (ჭადრაკის, ფეხბურთის, თავისუფალი ჭიდაობის, ძიუდოს როგორც ვაჟთა, ისე გოგონათა, კრივის, მკლავჭიდის, ბერძნულ-რომაული ჭიდაობის, რაგბის, კალათბურთის) სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნულ ფედერაციებთან, სპორტულ ასოციაციებთან, სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობას, მწვრთნელ-მასწავლებელთა და სპორტსმენთა სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესებას; 2019 წელს აღსაზრდელების და მათი მშობლების მოთხოვნით დაემატება ტანვარჯიშის, კარატეს, კალათბურთის, ფრენბურთის სექციები; მოეწყობა სოფ.გომბორში საჭიდაო დარბაზი და მოხდება ქ.საგარეჯოში ,,კახეთის გზატკეცილზე ე.წ."საავდმყოფოს" მრავალბინიანი საერთო საცხოვრებლების მიმდებარედ არსებული მინისტადიონის რეაბილიტაცია.

5.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება.

პროგრამის აღწერა: რაც ითვალისწინებს ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების ხელშეწყობას; სახელოვნებო განათლების და ხელოვნების დარგების პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერას; ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების მოვლა-პატრონობას და სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნას; მუზეუმების პოპულარიზაციისა და განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებებს; მუზეუმების საგამოფენო-საექსპოზიციო საქმიანობის გააქტიურებას კულტურულ-საგანმანათლებლო ფუნქციების განვითარებითა და გაძლიერებით; ბიბლიოთეკების მომხმარებლებისათვის გაუმჯობესებული სერვისების შეთავაზებას, სოციალურ-კულტურული ღონისძიებების განხორციელებას, ახალი თაობის დაინტერესებას წიგნით და საზოგადოების განათლებისთვის საჭირო ინფორმაციით. თეატრალური ხელოვნებისათვის ხელშემწყობი გარემოს შექმნას, ადგილობრივი თეატრის ხელშეწყობას სპექტაკლების დადგმის ხარჯის გაწევით და ტექნიკური აღჭურვით; პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება კულტურის სფეროს დაწესებულებები, როგორიცაა ბიბლიოთეკა, მუზეუმი, კულტურის სახლი, სამუსიკო სკოლა, ხელოვნების სკოლები და სხვა. 2019 წელს ტრადიციულად განხორციელდება საახალწლო ღონისძიება, ჩატარდება „დავით გარეჯობისთვის“ მიძღვნილი ღონისძიება, აგრეთვე გათვალისწინებულია ადგილობრივი მნიშვნელობის კულტურის ძეგლების რეაბილიტაციის პროექტების შესყიდვა.

5.3 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის მიზანი: ახალგაზრდული ორგანიზაციების საქმიანობის არეალის გაფართოვება და მათი აქტივობის ზრდა.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომელიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის განვითარებაში, განხორციელდება ახალგაზრდული ბანაკები; ახალგაზრდული ცენტრების ბაზაზე ჩატარდება ადგილობრივი მასშტაბის ახალგაზრდული ღონისძიებები; ახალგაზრდებისთვის განხორციელდება გასართობი, შემეცნებითი და სხვა ღონისძიებების ორგანიზება და მხარდაჭერა.

5.4 საგამომცემლო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის მიზანი: მოსახლეობის დაინტერესების გაზრდა გაზეთის მიმართ.

პროგრამის აღწერა: ადგილობრივი საინფორმაციო გაზეთის გამოცემა უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტში მიმდინარე სიახლეების შესახებ მოსახლეობის ინფორმირებას.

6. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

ჯანდაცვის მიმართულებით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სახელმწიფოს მიერ დელეგირებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები, მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით გაგრძელდება ისეთი პროგრამების დაფინასება, რომელიც გაზრდის სოციალურად დაუცველი ფენის ხელმისაწვდომობას ჯანდაცვის სხვადასხვა სამედიცინო სერვისებზე.

6.1 ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამის მიზანი: ადგილობრივი თვითმმართველობის დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში ადამიანის უსაფრთხო გარემოს შექმნის ხელშეწყობა.

პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით, დერატიზაციის, დეზინფექციის და საბონიფიკაციო ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდემიური კვლევის ხელშეწყობა. მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა. პროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდება სოფლის ამბულატორიების მომსახურება, ექიმთა დამაგრების მიზნით ხელფასზე დანამატის დაფინანსება (სოფელი უდაბნო მუნიციპალიტეტის ცენტრიდან დაშორებულია 30 კმ-ით, სოფელში არის ამბულატორია, მაგრამ მძიმე პირობების გამო ჭირს ექიმთა სოფელში დამაგრება).

6.2 სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამის მიზანი: მოსახლეობისთვის ჯანდაცვის და სოციალური სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება.

პროგრამის აღწერა: სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ ყოველთვიურად განახლებადი მონაცემთა ბაზების შესაბამისად, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში დარეგისტირებულ ოჯახებს, ასევე მოსახლეობის იმ კატეგორიას, რომლებიც არ არიან რეგისტრირებულნი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში, მაგრამ მათი სოციალური მდგომარეობიდან გამომდინარე საჭიროებენ მხარდაჭერას გაეწევათ სხვადასხვა ტიპის დახმარებები.

სოციალურად დაუცველი 0-დან 140000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე პირთა, შშმპ, ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა, ონკოლოგიური დაავადებების მქონე პირთა და ვეტერანთა მედიკამენტებით დახმარება, ფენილკეტონურიით და სახვა იშვიათი და სიცოხლისათვის საშიში დაავადების მქონე პირთა მედიკამენტებით და სხვა საჭირო საკვები დანამატებით უზრუნველყოფა, A-ტიპის დიაბეტით დაავადებული 18 წლამდე ბავშვებისთვის დახმარება და სამედიცინო დამხმარე საშუალებების დაფინანსება შშმ, სოციალურად დაუველი და ონკოლოგიური პაციენტებისთვის.

სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა სტაციონარული მკურნალობის და ოპერაციის დაფინანსება ღირებულების 70%-ით (არაუმეტეს 1000 ლარისა, 3000 ლარზე მეტი გადასახდელი თანხის შემთხვევაში არაუმეტეს 1500 ლარისა), ლაბორატორიული გამოკვლევების დაფინანსება ან თანადაფინანსება სოციალურად დაუცველ, შშმ პირთა, ვეტერანთა, 9 აპრილის დაზარალებულთა C ჰეპატიტის პროგრამაში ჩართულ პირთა და ონკოლოგიური ავადმყოფთათვის. ღირებულების 50%-ით (არაუმეტეს 500 ლარისა), სამედიცინო დამხმარე საშუალებების დაფინანსება შშმ, სოციალურად დაუველი და ონკოლოგიური პაციენტებისთვის. უპატრონო და არაიდენტიფიცირებული მიცვალებულის, სოციალურის სტატუსის მქონე პირთა დაკრძალვის ხარჯი და დევნილი პირის დაკრძალვის ხარჯი თითოეულზე 300 ლარის ოდენობით, დიალიზზე მყოფ მოქალაქეთა დახმარება (ტრანსპორტის ხარჯი) თითოეულზე თვეში 100 ლარი, 95 წელს გადაცილებული ხანდაზმულების დახმარება თითოეულზე 200 ლარი, სტიქიური უბედურების შედეგად დაზიანებული სახლების მაცხოვრებელთა საცხოვრებლით უზრუნველყოფა (ბინის ქირის ასანაზღაურებელი კომპენსაცია), საგარეჯოს ადგილობრივ ხელისუფლებაში მომუშავე პირის სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპული ოჯახის სოციალური დაცვა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდება 0-დან 140000 ქულამდე სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი (4 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი) ოჯახების მატერიალური დახმარება (ოჯახზე 400 ლარი), ახალშობილთა დახმარება ( 300 ლარი) და მარტოხელა დედების დახმარება (200 ლარი). ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უდედმამო ბავშვების (18 წლამდე) დახმარება თვეში 100 ლარის ოდენობით, ს.უდაბნოდან ქ.საგარეჯოში სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ტრანსპორტირება კვირაში ორჯერ მთელი წლის განმავლობაში და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისთვის სააღდგომო სასურსათო ამანათების გადაცემა. კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი და სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთ წლამდე ასაკის ბავშვთა კვების დაფინანსება სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვამდე. სტიქიით ან სხვა განსაკუთრებული შემთხვევით დაზარალებული ოჯახების, უსახლკარო ოჯახების, რომელთა ავარიული საცხოვრებელი სახლი საფრთხეს უქმინის ადამიანის სიცოცხლეს ასევე, საცხოვრებლით უზრუნველყოფა მარტოხელა სტატუსის მქონე პირთათვის და ძალადობის ან ტრეფიკინგის მხვერპლთა საცხოვრებლით უზრუნველყოფა. ბინის ქირის უზრუნველყოფა ოჯახებისთვის რომელთაც ჰყავთ ორი ან ორზე მეტი შშმ პირი. სოციალურად დაუცველი ოჯახების ობოლ სტუდენტთა და შშმ პირი სტუდენტის სწავლების თანადაფინანსება. ელექტროენერგიის საფასურის თანადაფინანსება. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის ინდივიდუალური სახლების მშენებლობის სოციალური პროგრამა. სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი, სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახებისთვის საყოფახოვრებო ტექნიკის შეძენა., ტექნიკუმის შენობაში მცხოვრები ეტლით მოსარგებლე შშმ პირისთვის პანდუსის მოწყობა. მერიის ბალანსზე არსებული შენობა თავშესაფრების დაროებით სარგებლობაში გადაცემული ფართებში მცხოვრები პირებისთვის მინიმალური საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნა. ზამთრის სეზონზე 2018 წლის ნოემბერ-დეკემბერსთვის სოციალურად დაუცველი ოჯახებზე ერთჯერადად გათბობის ხარჯის გაცემა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების (18 წლამდე) დახმარება 300 ლარის ოდენობით, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 220 ბენეფიციალის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა, რისთვისაც ქალაქ საგარეჯოში ფუნქციონირებს 2 უფასო სასადილო. ხანდაზმულთა დღის ცენტრის მენეჯერის ხელფასის და კომუნალური გადასახადების გადახდა, ხანდაზმულთა (90 წლის და მეტი) დახმარება. სამამულო ომის მომაწილეთა დახმარება და დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება თითოეულ ბენეფიციალზე 250 ლარის ოდენობით. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპულთა ოჯახის დახმარება.

თავი VI

მუხლი 15. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

თანხა ათას ლარში

ორგ. კოდი	დასახელება	2017წლის ფაქტი სულ	2018 წლის გეგმა			2019 წლის გეგმა
			სულ	მათ შორის
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი	11716.364	16588.015	4422.227	12165.788	12200.600
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	124	176	0.000	176	177
	ხარჯები	7009.077	8456.565	130.000	8326.565	9050.000
	შრომის ანაზღაურება	1316.647	1715.259	0.000	1715.259	1959.000
	საქონელი და მომსახურება	1669.771	1721.201	0.000	1721.201	2055.300
	პროცენტი	1.017	48.940	0.000	48.940	28.100
	სუბსიდიები	3227.422	3845.004	0.000	3845.004	4192.300
	გრანტები	12.500	12.500	0.000	12.500	12.500
	სოციალური უზრუნველყოფა	632.109	637.876	0.000	637.876	587.900
	სხვა ხარჯები	149.611	475.785	130.000	345.785	214.900
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4690.601	8131.450	4292.227	3839.223	3132.600
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	0
	ვალდებულებების კლება	16.686	0.000	0.000	0.000	18.000
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2007.184	2737.577	0	2737.577	3148.100
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	114.000	166.000	0	166.000	167.000
	ხარჯები	1968.600	2464.311	0	2464.311	2954.100
	შრომის ანაზღაურება	1245.247	1627.752	0	1627.752	1868.400
	საქონელი და მომსახურება	669.104	620.901	0	620.901	905.000
	პროცენტი	1.017	48.940	0	48.940	28.100
	სუბსიდიები	0.000	0.000	0	0.000	0.000
	გრანტები	12.500	12.5	0	12.5	12.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	10.831	13.936	0	13.936	0.000
	სხვა ხარჯები	29.902	140.282	0	140.282	140.100
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	21.898	273.266	0	273.266	176.000
	ვალდებულებების კლება	16.686	0.000	0	0.000	18.000
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	537.807	693.176	0	693.176	704.700
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	32	32	0	32	33
	ხარჯები	537.807	662.200	0	662.200	700.700
	შრომის ანაზღაურება	389.714	454.076	0	454.076	462.600
	საქონელი და მომსახურება	144.730	113.300	0	113.300	138.000
	პროცენტი	0	0	0	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.363	0.324	0	0.324	0.000
	სხვა ხარჯები	0.000	94.5	0	94.5	100.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.000	30.976	0	30.976	4.000
	ვალდებულებების კლება	0	0	0	0	0
01 02	მუნიციპალიტეტის მერია	1452.969	1995.084	0	1995.084	2197.300
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	82	134	0	134	134
	ხარჯები	1429.777	1752.794	0	1752.794	2025.300
	შრომის ანაზღაურება	855.533	1173.676	0	1173.676	1405.800
	საქონელი და მომსახურება	524.373	507.224	0	507.224	567.000
	პროცენტი	0	0	0	0	0
	სუბსიდიები	0	0	0	0	0
	გრანტები	12.500	12.5	0	12.5	12.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	7.468	13.612	0	13.612	0.000
	სხვა ხარჯები	29.902	45.782	0	45.782	40.000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	21.898	242.290	0	242.290	172.000
	ვალდებულებების კლება	1.294	0	0	0	0
01 03	სარეზერვო ფონდი	0	0.377	0	0.377	200.000
	ხარჯები	0	0.377	0	0.377	200.000
	საქონელი და მომსახურება	0	0.377	0	0.377	200.000
01 04	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	16.409	48.940	0	48.940	46.100
	ხარჯები	1.017	48.940	0	48.940	28.100
	პროცენტი	1.017	48.940	0	48.940	28.100
	ვალდებულებების კლება	15.392	0.000	0	0.000	18.000
	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	98.827	116.600	0	116.600	120.000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	10	10	0	10	10
	ხარჯები	97.567	116.600	0	116.600	120.000
02 00	შრომის ანაზღაურება	71.400	87.507	0	87.507	90.600
	საქონელი და მომსახურება	25.980	25.800	0	25.800	29.200
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.000	3.093	0	3.093	0.000
	სხვა ხარჯები	0.187	0.200	0	0.200	0.200
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.260	0.000	0	0.000	0.000
	ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	98.827	116.600	0	116.600	120.000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	10	10	0	10	10
	ხარჯები	97.567	116.600	0	116.600	120.000
02 02	შრომის ანაზღაურება	71.400	87.507	0	87.507	90.600
	საქონელი და მომსახურება	25.980	25.800	0	25.800	29.200
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.000	3.093	0	3.093	0.000
	სხვა ხარჯები	0.187	0.200	0	0.200	0.200
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.260	0.000	0	0.000	0.000
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	5523.890	8615.681	3911.071	4704.610	3985.800
	ხარჯები	1304.701	1904.132	130.000	1774.132	1718.600
	საქონელი და მომსახურება	911.698	1011.868	0.000	1011.868	1030.500
	სუბსიდიები	329.138	627.541	0.000	627.541	688.100
	სხვა ხარჯები	63.865	264.723	130.000	134.723	0.000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4219.189	6711.549	3781.071	2930.478	2267.200
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2307.938	3283.286	1617.924	1665.362	1010.500
	ხარჯები	13.713	5.000	0	5.000	0
	საქონელი და მომსახურება	13.713	5.000	0	5.000	0
	სუბსიდიები	0	0	0	0	0
	სხვა ხარჯები	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2294.225	3278.286	1617.924	1660.362	1010.500
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	2678.566	3529.557	1179.167	2350.389	2632.300
	ხარჯები	1227.123	1634.409	0	1634.409	1718.600
	საქონელი და მომსახურება	897.985	1006.868	0	1006.868	1030.500
	სუბსიდიები	329.138	627.541	0	627.541	688.100
	სხვა ხარჯები	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1451.443	1895.148	1179.167	715.981	913.700
03 02 01	წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები	1291.469	1747.081	1030.424	716.656	726.2
	ხარჯები	169.172	230.800	0	230.800	233.200
	საქონელი და მომსახურება	0	0	0	0	0
	სუბსიდიები	169.172	230.800	0	230.800	233.200
	სხვა ხარჯები	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1122.297	1516.281	1030.424	485.856	493.000
03 02 02	გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები	606.062	725.369	148.743	576.626	746.000
	ხარჯები	394.853	495.659	0.000	495.659	528.000
	საქონელი და მომსახურება	394.853	495.659	0.000	495.659	528.000
	სუბსიდიები	0	0	0	0	0
	სხვა ხარჯები	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	211.208	229.710	148.743	80.968	218.000
03 02 03	გარემოს დაცვითი ღონისძიებები	781.035	1057.107	0.000	1057.107	1160.100
	ხარჯები	663.098	907.950	0.000	907.950	957.400
	საქონელი და მომსახურება	503.132	511.209	0.000	511.209	502.500
	სუბსიდიები	159.966	396.741	0.000	396.741	454.900
	სხვა ხარჯები	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	117.93672	149.157	0	149.157	202.7
03 03	სხვა ხარჯი სოფლის მეურნეობის ხაზით	17.745	0	0	0	0
	ხარჯები	0	0	0	0	0
	საქონელი და მომსახურება	0	0	0	0	0
	სუბსიდიები	0	0	0	0	0
	სხვა ხარჯები	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17.745	0.000	0.000	0.000	0.000
03 04	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	519.642	1802.839	1113.981	688.859	343.000
	ხარჯები	63.865	264.723	130.000	134.723	0.000
	საქონელი და მომსახურება	0	0	0	0	0
	სუბსიდიები	0	0	0	0	0
	სხვა ხარჯები	63.86469	264.72346	130	134.72346	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	455.777	1538.116	983.981	554.135	343.000
04 00	განათლება	2136.975	2996.357	511.156	2485.201	2619.300
	ხარჯები	1708.062	1918.950	0.000	1918.950	2114.300
	საქონელი და მომსახურება	0.0	11.200	0.000	11.200	6.000
	სუბსიდიები	1706.862	1906.550	0.000	1906.550	2107.100
	სხვა ხარჯები	1.200	1.200	0.000	1.200	1.200
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	428.913	1077.407	511.156	566.251	505.000
04 01	სკოლამდელი განათლება	2068,296	2922,657	511,156	2411,501	2529,300
	ხარჯები	1639,383	1845,250	0	1845,25	2037,300
	საქონელი და მომსახურება	0	11,200	0	11,200	6,000
	სუბსიდიები	1639,383	1834,050	0	1834,050	2031,300
	სხვა ხარჯები	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	428,913	1077,407	511,156	566,251	492,000
04 02	პროფესიული განათლების ხელშეწყობა	68.679	73.700	0	73.700	90.000
	ხარჯები	68.679	73.700	0	73.700	77.000
	საქონელი და მომსახურება	0	0	0	0	0
	სუბსიდიები	67.479	72.500	0	72.500	75.800
	სხვა ხარჯები	1.200	1.200	0	1.200	1.200
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.000	0.000	0	0.000	13.000
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	1038.922	1157.900	0	1157.900	1352.200
	ხარჯები	1021.277	1103.663	0	1103.663	1219.200
	საქონელი და მომსახურება	54.653	37.470	0	37.470	71.700
	სუბსიდიები	948.370	1029.113	0	1029.113	1105.000
	სხვა ხარჯები	18.253	37.080	0	37.080	42.500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17.645	54.238	0	54.238	133.000
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	489.558	535.980	0	535.980	669.500
	ხარჯები	481.550	535.793	0	535.793	615.000
	საქონელი და მომსახურება	3.452	0.000	0	0.000	10.000
	სუბსიდიები	464.965	511.413	0	511.413	583.000
	სხვა ხარჯები	13.133	24.38	0	24.38	22
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8.008	0.188	0	0.188	54.500
05 01 01	სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა	467.573	506.200	0	506.200	633.500
	ხარჯები	461.965	506.013	0	506.013	579.000
	საქონელი და მომსახურება	0.000	0.000	0	0.000	0.000
	სუბსიდიები	461.965	506.013	0	506.013	579.000
	სხვა ხარჯები	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.608	0.188	0	0.188	54.500
05 01 02	სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა	21.985	29.780	0	29.780	36.000
	ხარჯები	19.585	29.780	0	29.780	36.000
	საქონელი და მომსახურება	3.452	0.000	0	0.000	10.000
	სუბსიდიები	3.000	5.400	0	5.400	4.000
	სხვა ხარჯები	13.133	24.380	0	24.380	22.000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.400	0.000	0	0.000	0.000
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	504.615	567.000	0	567.000	623.400
	ხარჯები	494.978	512.950	0	512.950	544.900
	საქონელი და მომსახურება	30.047	14.250	0	14.250	31.800
	სუბსიდიები	460.411	489.700	0	489.700	492.600
	სხვა ხარჯები	4.52	9	0	9	20.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9.637	54.050	0	54.050	78.500
05 02 01	კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა	470.048	497.200	0	497.200	501.100
	ხარჯები	460.411	489.700	0	489.700	492.600
	საქონელი და მომსახურება	0.000	0.000	0	0.000	0.000
	სუბსიდიები	460.411	489.700	0	489.700	492.600
	სხვა ხარჯები	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9.637	7.500	0	7.500	8.500
05 02 02	კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა	34.567	69.800	0	69.800	122.300
	ხარჯები	34.567	23.250	0	23.250	52.300
	საქონელი და მომსახურება	30.047	14.250	0	14.250	31.800
	სუბსიდიები	0	0	0	0	0
	სხვა ხარჯები	4.520	9.000	0	9.000	20.500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.000	46.550	0	46.550	70.000
05 03	საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა	21.754	26.920	0	26.920	29.900
	ხარჯები	21.754	26.920	0	26.920	29.900
	საქონელი და მომსახურება	21.154	23.220	0	23.220	29.900
	სუბსიდიები	0	0	0	0	0
	სხვა ხარჯები	0.600	3.700	0	3.700	0.000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	0
05 04	საგამომცემლო საქმიანობა	22.994	28.000	0.000	28.000	29.400
	ხარჯები	22.994	28.000	0.000	28.000	29.400
	საქონელი და მომსახურება	0	0	0	0	0
	სუბსიდიები	22.994	28.000	0	28.000	29.400
	სხვა ხარჯები	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	910.566	963.900	0.000	963.900	975.200
	ხარჯები	908.870	948.909	0.000	948.909	923.800
	საქონელი და მომსახურება	8.336	13.963	0.000	13.963	12.900
	სუბსიდიები	243.052	281.800	0.000	281.800	292.100
	სოციალური უზრუნველყოფა	621.278	620.847	0.000	620.847	587.900
	სხვა ხარჯები	36.204	32.300	0.000	32.300	30.900
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.696	14.991	0.000	14.991	51.400
06 01	ჯანდაცვის პროგრამები	81.296	88.9	0	88.9	91.4
	ხარჯები	79.950	88.9	0	88.9	91.4
	საქონელი და მომსახურება	0	3.9	0	3.9	3.9
	სუბსიდიები	79.950	85.0	0	85.0	87.5
	სხვა ხარჯები	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.346	0	0	0	0
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	79.950	85.000	0.000	85.000	87.500
	ხარჯები	79.950	85.000	0.000	85.000	87.500
	საქონელი და მომსახურება	0	0	0	0	0
	სუბსიდიები	79.950	85.000		85.000	87.500
	სხვა ხარჯები	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	0
06 01 02	სოფლის ამბულატორიების მომსახურება	1.346	3.900	0.000	3.900	3.900
	ხარჯები	0.000	3.900	0.000	3.900	3.900
	საქონელი და მომსახურება	0.000	3.900	0.000	3.900	3.900
	სუბსიდიები	0	0	0	0	0
	სხვა ხარჯები	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.346	0.000	0.000	0.000	0.000
06 02	სოციალური პროგრამები	829.270	875.000	0.000	875.000	883.800
	ხარჯები	828.920	860.009	0.000	860.009	832.400
	საქონელი და მომსახურება	8.336	10.063	0.000	10.063	9.000
	სუბსიდიები	163.102	196.800	0.000	196.800	204.600
	სოციალური უზრუნველყოფა	621.278	620.847	0.000	620.847	587.900
	სხვა ხარჯები	36.204	32.300	0.000	32.300	30.900
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.350	14.991	0.000	14.991	51.400
06 02 01	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება	649.718	653.200	0.000	653.200	652.800
06 02 01	ხარჯები	649.718	638.209	0.000	638.209	602.800
	საქონელი და მომსახურება	8.336	10.063	0.000	10.063	9.000
	სოციალური უზრუნველყოფა	605.178	595.847	0.000	595.847	562.900
	სხვა ხარჯები	36.204	32.300	0.000	32.300	30.900
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.000	14.991	0.000	14.991	50.000
06 02 02	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	12.550	22.500	0.000	22.500	22.500
	ხარჯები	12.550	22.500	0.000	22.500	22.500
	საქონელი და მომსახურება	0	0	0	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	12.550	22.500	0.000	22.500	22.500
	სხვა ხარჯები	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	0
06 02 03	უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება	154.452	184.800	0	184.800	194.000
	ხარჯები	154.102	184.800	0	184.800	192.600
	საქონელი და მომსახურება	0	0	0	0	0
	სუბსიდიები	154.102	184.800		184.800	192.600
	სხვა ხარჯები	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.350	0.000	0	0.000	1.400
06 02 04	ხანდაზმულთა ცენტრის პროგრამა	9.000	12.000	0	12.000	12.000
	ხარჯები	9.000	12.000	0	12.000	12.000
	საქონელი და მომსახურება	0	0	0	0	0
	სუბსიდიები	9.000	12.000	0	12.000	12.000
	სხვა ხარჯები	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	0
06 02 05	ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები	3.550	2.500	0	2.500	2.500
	ხარჯები	3.550	2.500	0	2.500	2.500
	საქონელი და მომსახურება	0	0	0	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.550	2.500	0	2.500	2.500
	სხვა ხარჯები	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	0

თავი VII

მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 16.

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 17.

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 18.

2019 წლის განმავლობაში საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 19.

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 20.

1.საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.

2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 21.

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 22.

მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 04-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2019 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

მუხლი23.

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.

მუხლი 24.

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 210,0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა. ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 87,5 ათასი ლარი;

ბ. ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ" და ,,სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 120,0 ათასი ლარი.

გ. მე-2 მსოფლიო ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯები – 2,5 ათასი ლარი

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69 – ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №62 2018 წლის 25 დეკემბერი ქ. საგარეჯო საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

მუხლი 1🔗

მუხლი 2🔗

მუხლი 3🔗

დადგენილება ამოქმედდეს 2019 წლის 1 იანვრიდან.საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეოთარ ჩალათაშვილი

დანართი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

თანხა ათას ლარში

დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები I. შემოსავლები 10638.132 2026.198 8611.934 14033.030 3818.530 10214.500 12,050.6 გადასახადები 3270.026 0.000 3270.026 3050.000 0.000 3050.000 10,655.6 გრანტები 6124.798 2026.198 4098.600 9813.030 3818.530 5994.500 210.0 სხვა შემოსავლები 1243.308 0.000 1243.308 1170.000 0.000 1170.000 1,185.0 II. ხარჯები 7009.077 0.000 7009.077 8456.565 130.000 8326.565 9,050.0 შრომის ანაზღაურება 1316.647 0.000 1316.647 1715.259 0.000 1715.259 1,959.0 საქონელი და მომსახურება 1669.771 0.000 1669.771 1721.201 0.000 1721.201 2,055.3 პროცენტი 1.017 0.000 1.017 48.940 0.000 48.940 28.1 სუბსიდიები 3227.422 0.000 3227.422 3845.004 0.000 3845.004 4,192.3 გრანტები 12.500 0.000 12.500 12.500 0.000 12.500 12.5 სოციალური უზრუნველყოფა 632.109 0.000 632.109 637.876 0.000 637.876 587.9 სხვა ხარჯები 149.611 0.000 149.611 475.785 130.000 345.785 214.9 III. საოპერაციო სალდო 3629.055 2026.198 1602.857 5576.465 3688.530 1887.935 3,000.6 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4620.555 2161.680 2458.875 7081.450 4292.227 2789.223 2,982.6 ზრდა 4690.601 2161.680 2528.922 8131.450 4292.227 3839.223 3,132.6 კლება 70.047 0.000 70.047 1050.000 0.000 1050.000 150.0 V. მთლიანი სალდო -991.500 -135.482 -856.018 -1504.985 -603.697 -901.288 18.0 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება -1008.186 -135.482 -872.704 -1504.985 -603.697 -901.288

0.0

ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები 0.000 0.000

0.0

კლება 1008.186 135.482 872.704 1504.985 603.697 901.288

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები 1008.186 135.482 872.704 1504.985 603.697 901.288

0.0

VII.ვალდებულებების ცვლილება

-16.686 0.000 -16.686 0.000 0.000 0.000 -18.0 ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.0

კლება 16.686 0.000 16.686 0.000 0.000 0.000 18.0 საშინაო 16.686 0.000 16.686 0.000 0.000 0.000 18.0 ბალანსი 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

თანხა ათას ლარში

დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის გეგმა შემოსულობები 10708.178 15083.030 12200.6 შემოსავლები 10638.132 14033.030 12050.6 არაფინანსური აქტივების კლება 70.047 1050

150

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე) -1590.063 -85.078

ვალდებულებების ზრდა

გადასახდელები 11716.363 16588.015 12200.6 ხარჯები 7009.076 8360.423 9050,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4690.601 7177.591 3132,6 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე) -2598.249 -1590.063

ვალდებულებების კლება 16.7

18.0 ნაშთის ცვლილება -1008.185 -1504.985

თავი II

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

თანხა ათას ლარში

დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა

2019წ გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მუხლი 4. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

თანხა ათას ლარში

დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის გეგმა გადასახადები 3270,026

3050,0

10655,6

ქონების გადასახადი

2726,977

2550,0

2800,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

698,721

725

790

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

23,381

15,0

10,0

მიწაზე ქონების გადასახადი

2015,875

1810,0

2000,0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

დამატებული ღირებულების გადასახადი

7855,6

საშემოსავლო გადასახადი

543,0

500

მუხლი 5. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

თანხა ათას ლარში

დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის გეგმა გრანტები 6124,798 9813,030

210

გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 6124,798 9813,030

210

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 4098,6 5994,5

210

გათანაბრებითი ტრანსფერი 3888,6 5784,5

მიზნობრივი ტრანსფერი 210,000 210,000 210,000 სპეციალური ტრანსფერი

კაპიტალური ტრანსფერი 2016,198 3818,530

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 2026,198 3518,349

მთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი

300,181

მუხლი 6. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

თანხა ათას ლარში

დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის გეგმა სხვა შემოსავლები 1243,308 1170,0 1185,0 შემოსავლები საკუთრებიდან 663.334 590.000 600.0 პროცენტები 87.845 80.000 90.0 რენტა 575.489 510.000 510.0 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 87.601 80.000 85.000 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 81.869 74.000 79.0 სანებართვო მოსაკრებელი 34.032 32.000 32.0 საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 2.200 2.000

2.0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 45.637 40.000 45.0 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 5.732 6.000

6.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები 491.773 500.000 500.0 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 0.600

თავი III

ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 7. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

თანხა ათას ლარში

დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის გეგმა

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 7009.077 8456.565 130.000 8326.565 9,050.0 შრომის ანაზღაურება 1316.647 1715.259 0.000 1715.259 1,959.0 საქონელი და მომსახურება 1669.771 1721.201 0.000 1721.201 2,055.3 პროცენტი 1.017 48.940 0.000 48.940 28.1 სუბსიდიები 3227.422 3845.004 0.000 3845.004 4,192.3 გრანტები 12.500 12.500 0.000 12.500 12.5 სოციალური ზრუნველყოფა 632.109 637.876 0.000 637.876 587.9 სხვა ხარჯები 149.611 475.785 130.000 345.785 214.9
მუხლი 8. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2982,6 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3132,6 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
თანხა ათას ლარში
კოდი დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის გეგმა
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები საკუთარი შემოსავლები 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 21.898 273.266 0.000 273.266 176.000 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 1.260 0.000 0.000 0.000 0.000 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 4219.189 6711.549 3781.071 2930.478 2267.200 04 00 განათლება 428.913 1077.407 511.156 566.251 505.000 05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 17.645 54.238 0.000 54.238 133.000 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 1.696 14.991 0.000 14.991 51.400 ბ) განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 150 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
თანხა ათას ლარში
დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის გეგმა არაფინანსური აქტივების კლება 70.047 1050.000 150.0 ძირითადი აქტივები 23.110 30.000 100.0 მატერიალური მარაგები
0

0

0
ფასეულობები
0

0

0
არაწარმოებული აქტივები 46.936 1020.000 50.0 მიწა 46.936 1020.000 50.0 მუხლი 9. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული რედაქციით:
თანხა ათას ლარში
ფუნქციონალური კოდი დასახელება 2017 წლის ფაქტი
სულ
2018 წლის გეგმა 2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1990.498 2737.577 0.000 2737.577 3,130.1 7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 1989.481 2688.637 0.000 2688.637 3,102.0 70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 1989.481 2688.260 0.000 2688.260 2,902.0 70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 0.000 0.377 0.000 0.377 200.0 7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 1.017 48.940 0.000 48.940 28.1
702
თავდაცვა 98.827 116.600 0.000 116.600 120.0
704
ეკონომიკური საქმიანობა 2325.683 3483.627 1617.924 1865.703 1,264.2 7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 17.745 0.000 0.000 0.000
0.0
70421 სოფლის მეურნეობა 17.745 0.000 0.000 0.000
0.0
7045 ტრანსპორტი 2307.938 3483.627 1617.924 1865.703 1,264.2 70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 2307.938 3483.627 1617.924 1865.703 1,264.2
705
გარემოს დაცვა 781.035 856.766 0.000 856.766 906.4 7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 515.349 628.266 0.000 628.266 705.2 7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 105.719 32.100 0.000 32.100
0.0
7056 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში 159.966 196.400 0.000 196.400 201.2
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 2417.173 4275.289 2293.148 1982.141 1,815.2 7063 წყალმომარაგება 1291.469 1747.081 1030.424 716.656 726.2 7064 გარე განათება 606.062 725.369 148.743 576.626 746.0 7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 519.642 1802.839 1113.981 688.859 343.0
707
ჯანმრთელობის დაცვა 81.296 88.900 0.000 88.900 91.4 7072 ამბულატორიული მომსახურება 1.346 3.900 0.000 3.900
3.9
7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 79.950 85.000 0.000 85.000 87.5
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია 1038.922 1157.900 0.000 1157.900 1,352.2 7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 489.558 535.980 0.000 535.980 669.5 7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 504.615 567.000 0.000 567.000 623.4 7083 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 22.994 28.000 0.000 28.000 29.4 7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 21.754 26.920 0.000 26.920 29.9
709
განათლება 2136.975 2996.357 511.156 2485.201 2,619.3 7091 სკოლამდელი აღზრდა 2068.296 2922.657 511.156 2411.501 2,529.3 7092 ზოგადი განათლება 68.679 73.700 0.000 73.700 90.0
710
სოციალური დაცვა 829.270 875.000 0.000 875.000 883.8 7101 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 12.550 22.500 0.000 22.500 22.5 71012 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 12.550 22.500 0.000 22.500 22.5 7102 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 215.111 291.091 0.000 291.091 295.3 7103 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა 1.800 1.800 0.000 1.800
1.8
7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 5.900 15.000 0.000 15.000 15.0 7106 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 34.404 30.500 0.000 30.500 29.1 7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 555.955 511.609 0.000 511.609 517.6 7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 3.550 2.500 0.000 2.500
2.5

სულ
11699.678 16588.015 4422.227 12165.788 12,182.6
თავი IV
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა
და ვალდებულებების ცვლილება

მუხლი 10. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:
თანხა ათას ლარში
დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის გეგმა საოპერაციო სალდო 3629.055 5576.465 3000,6 მთლიანი სალდო -991.500 -1504.985 18.0
მუხლი 11. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება (0,0) ათასი ლარის ოდენობით. განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება (0,0) ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 12. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (-18,0) ათასი ლარის ოდენობით.
თანხა ათას ლარში
დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის გეგმა ვალდებულებების ცვლილება -16.686 0.000 -18.0 ზრდა 0.000 0.000
0.0
საშინაო
0

0

0
საგარეო
0

0

0
კლება 16.686 0.000 18.0 საშინაო 16.686 0.000 18.0 საგარეო
0

0

0
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალის საპროგნოზო მოცულობა 2019 წლის ბოლოსთვის 341,4 ათასი ლარის ოდენობით:
კრედიტორი საპროგნოზო ნაშთი
31.12.2019 სულ მუნიციპალიტეტის მიერ აღებული ვალის ზღვრული მოცულობა 341,4 მუნიციპალური განვითარების ფონდი 18,0 მუხლი 13. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 200 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილების შესაბამისად.
თავი V

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები/ქვეპროგრამები
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 14. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება; თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება; ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია; განათლება; კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები; მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.

1. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 01 00)
პროგრამის მიზანი: თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება, სამსახურის წინაშე დასმული ამოცანების კომპეტენტურად და წარმატებით გადაწყვეტა, სისტემაში შემავალი სტრუქტურული ერთეულების და ტერიტორიული ორგანოების საქმიანობის პროცესში გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა და შემდგომში თითოეული მათგანის კომპეტენციის ფარგლებში შესრულებული სამუშაოების ეფექტურობის ამაღლება.
პროგრამის აღწერა: პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, ასევე მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, სესხის მომსახურებას და ვალების დაფარვის ხარჯებს, გენდერულ საკითხებთან დაკავშირებული ღონისძიებებს,რომლებიც ითვალისწინებს დაეხმაროს ადგილობრივ მოსახლეობას, განსაკუთრებით ქალებს, მუნიციპალიტეტთან ურთიერთობაში და გაზარდოს ქალების და კაცების თანაბარი მონაწილეობა ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.

2. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)
პროგრამის მიზანი: საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის წვევამდელთა აღრიცხვა, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფის განხორციელება.
პროგრამის აღწერა: მოიცავს სამხედრო აღრიცხვის, მობილიზაციის და გაწვევის სამსახურის შენახვის ხარჯებს.

3. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
ინფრასტრუქტურის განვითარება კვლავ ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტად რჩება მუნიციპალიტეტისათვის.

3.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის მიზანი: საავტომობილო გზებზე მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა.
პროგრამის აღწერა: ბოლო წლების განმავლობაში მუნიციპალიტეტის გზების მნიშვნელოვანი სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარების მიუხედავად გზების გარკვეული ნაწილი მოითხოვს არსებული გზების რეკონსტრუქციას, განახლება-მოდერნიზებას, კერძოდ, მოასფალტდება ქ.საგარეჯოში წმინდა გიორგის ეკლესიასთან მისასვლელი გზა სათავის ქუჩის მონაკვეთი, სარაჯიშვილის ქუჩა, მარჯანიშვილის ქუჩა, გ.ქურდიანის ქუჩის მონაკვეთი ღვთისმშობლის ეკლესიამდე, რუსთაველის ქუჩის მონაკვეთი წიფლის ხევის მიმდებარედ; თამარ მეფის ქუჩაზე მოეწყობა ტროტუარები, მოასფალტდება და აღდგება სანიაღვრე არხები; ჯაფარიძის ქუჩაზე მოეწყობა ტროტუარები; მოხდება სოფელ უდაბნომდე მისასვლელი გზის აღდგენა, სოფელ ხაშმის შიდა გზის მოასფალტება და სკოლისკენ მიმავალ გზაზე ქვის ფენილის მოწყობა; სოფელ მანავში „ტურის უბანში“ დაიგება ა/ბეტონის გზის საფარი; მომზადდება სოფელ გიორგიწმინდის სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის მოასფალტების სამუშაოების პროექტი; განხორციელდება მუნიციპალიტეტის შიდა გზების ორმული შეკეთება.

3.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის მიზანი: წყლის სისტემების, გარე განათების ქსელის, დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება.
პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის გაფართოვება, არსებული ქსელის მოვლა–შენახვა და მისი ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება, ქალაქ საგარეჯოს და მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავება, მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან ნაგვის გატანა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების სათავე ნაგებობების და ქსელების მოვლა–შენახვა, ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია, სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია და გაწმენდა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ხევების ნატანებისაგან გაწმენდა.

ა. წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასმელი წყლის სათავე ნაგებობების, არსებული წყალმომარაგების ქსელების სარეაბილიტაციო ღონისძიებების ჩატარება, სასმელი წყლის ჭაბურღილების რეაბილიტაცია. დასრულდება სოფელ კაკაბეთის სასმელი წყლის ქსელის მოწყობის სამუშაოები; განხორციელდება სოფ.თოხლიაურში,სათავე-ნაგებობიდან სოფლამდე სასმელი წყლის მილის მოწყობა, სოფ.გიორგიწმინდაში ე.წ."ნავრობის " ხევზე არსებული სათავე-ნაგებობების და სოფელ ნინოწმინდის სათავე-ნაგებობის შემოღობვა,სანიტარული ზონის მოწყობა; მზისგულში სათავე-ნაგებობებზე სადრენაჟე სისტემის გაწმენდა-რეაბილიტაცია და ნაგებობების შემოღობვა, ბადიაურში 50 მ 3 ტევადობის რეზერვუარის და შიდა საუბნო ქსელის მოწყობა, ასევე არსებულ სატუმბ სადგურთან რკინა-ბეტონის რეზერვუარის და"ჭების" შეკეთება-რეაბილიტაცია,ყანდაურაში 50 მ 3 ტევადობის რეზერვუარის მოწყობა და დაზიანებული სასმელი წყლის d-63 მმ-იანი პოლიეთილენის მილის 2 000 გრძ/მ-ის ამოცვლა ახლით,ასევე ე.წ."ალაკნის"(წყალზე) უბანში 25 მ 3 ტევადობის ახალი ემალირებული რეზერვუარის შეძენა-მონტაჟი, ზემო ყანდაურაში 16 მ 3 ტევადობის ლითონის ემალირებული რეზერვუარის მოწყობა არსებულ ქსელთან დაერთებით, კოჭბაანში 2 ცალი რკინა-ბეტონის დაზიანებული რეზერვუარის შეკეთება-რეაბილიტაცია და სათავე ნაგებობის სადრენაჟე სისტემის გაწმენდა, უჯარმაში სარწყავი წყლის d-110 მმ-იანი და d-63 მმ-იანი პოლიეთილენის მილებით მოწყობა. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლების ტერიტორიაზე არსებული სათავე-ნაგებობების, რეზერვუარების, შიდა საუბნო და ცენტრალური ქსელების, სატუმბი სადგურების მოვლა–პატრონობა (დარეგულირება) და რეცხვა–დეზინფექცია სადეზინფექციო საშუალებებით. წყლის საანალიზო სინჯების აღება არსებულ სანიტარულ ნორმებთან მისი შესაბამისობის დადგენის მიზნით, ასევე მიმდინარე შეკეთების სამუშაოების ჩატარება.

ბ. გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ქუჩების განათება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია და არსებული ნათურების ნაწილის შეცვლა ახალი დიოდური სანათებით, საგარეჯოში დავით აღმაძშენებლის და რუსთაველის ქუჩებზე მოხდება არსებული სანათების ამოცვლა „LED 150W“ სანათებით. მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების დაფარვა. განხორციელდება ახალი გარე განათების მოწყობა ქ.საგარეჯოში მარჯანიშვილის ქუჩაზე, ერისთავის ქუჩაზე,მარჯანიშვილის ქუჩაზე, წიფლის ხევის მიმდებარედ, სოფელ ვერხვიანში, სოფელ მარიამჯვარში, სოფელ პატარძეულში და სოფელ შიბლიანში.

გ. გარემოს დაცვითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქ საგარეჯოს 49 ქუჩიდან, სოფელ გიორგიწმინდის, ნინოწმინდის, წყაროსთავის, პატარძეულის, თოხლიაურის და მანავის მოსახლეობიდან, ფიზიკური და იურიდიული პირებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენის გატანა ორ დღეში ერთხელ. სოფელ ხაშმიდან, სოფელ დიდი ჩაილურიდან და სოფელ პატარა ჩაილურიდან სამ დღეში ერთხელ.მუნიციპალიტეტის დანარჩენი სოფლებიდან ნაგვის გატანა კვირაში ორჯერ მუნიციპალიტეტის ნაგავმზიდი მანქანებით; ასევე განხორციელდება ქალაქ საგარეჯოს ცენტრალური ქუჩების და მოედნების დაგვა–დასუფთავება, წყალსადინარი არხების გაწმენდა ქ.საგარეჯოში, სოფელ გიორგიწმინდის და ნინოწმინდის ცენტრალურ ქუჩებზე, „ტიკიაურის ხევის“ სანიაღვრე არხის გაწმენდა და მოვლა-პატრონობა. ზამთრის პერიოდში გზების ტექნიკური მარილით დამუშავება, ჭარბი თოვლისაგან გაწმენდა, საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისთვის ახალი ბუნკერების შეძენა, ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული ბაღების, სკვერების, გაზონების მოვლა–პატრონობა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების მოწყობა, არსებული ხევების კალაპოტების ნატანებისაგან გაწმენდა, რადგან არ მოხდეს მოსახლეობის კუთვნილი საკარმიდამო ნაკვეთების დატბორვა, არ მოხდეს წყლის ნაკადის ცენტრალურ გზაზე გადასვლა და ტრანსპორტის გადაადგილების შეფერხება, ასევე გზების გაწმენდის სამუშაოები. დაფინანსდება ამ მიმართულებით გამოსაყენებელი მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ტექნიკის შენახვისა და ექსპლუატაციის ხარჯები და მოხდება შპს „საგარეჯო“-ს და შპს „სუფთა მუნიციპალიტეტი 2018“-ის სუბსიდირება.

3.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სივრცეების მოწესრიგება-რეაბილიტაცია, ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაციის მხარდაჭერის დაფინანსება.
პროგრამის მიზანი: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობა და მოვლა-პატრონობა. დაფინანსდება კეთილმოწყობის სხვადასხვა ღონისძიებები, კერძოდ გათვალისწინებულია ქ.საგარეჯოში იმედის ქუჩაზე მდებარე მრავალბინიანი 4 კორპუსის შენობის სახურავების რეაბილიტაცია და 2 კორპუსის ეზოში ასფალტის საფარის დაგება, ქ.საგარეჯოში ელექტრო საათის მოწყობა და კახეთის გზატკეცილზე ე.წ. „საავადმყოფოს“ მიმდებარე კორპუსებთან არსებული მინი სტადიონის რეაბილიტაცია. სოფელ გომბორში საჭიდაო დარბაზის მოწყობა, სოფელ ბადიაურში ახალი სპორტდარბაზის მოწყობა.

4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
საბავშვო ბაგა–ბაღების აღსაზრდელთა განვითარების ხელშეწყობა და სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო გარემოს მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას, საზოგადოების აქტიურ ჩართვას მიმდინარე საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო პროცესებში, მათ ინტელექტუალური და შემოქმედებითი უნარების სტიმულირებას, ადგილობრივი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებების მუშაობის გაუმჯობესებას, დახვეწასა და მოსახლეობის ინტერესებზე მორგებას. ეროვნული უმცირესობის სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებას. პრიორიტეტის ფარგლებში ხორციელდება ასევე, ზოგადი, პროფესიული და ზრდასრულთა განათლების ხელშეწყობა, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა და სხვა.

4.1 სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)
პროგრამის მიზანი: სკოლამდელი ასაკის ბავშვების სკოლისთვის მზაობა.
პროგრამის აღწერა: პროგრამა უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირებას, ეს არის სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, ბაგა-ბაღების პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა - სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაგა-ბაღებში სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა, ბავშვების სხვადასხვა სოფლებიდან ტრანსპორტირება. 2019 წელს გათვალისწინებულია სოფელ პატარძეულის №2, კაკაბეთის №2, უჯარმის საბავშვო ბაღების სრული რეაბილიტაცია, აგრეთვე საგარეჯოს №4 საბავშვო ბაღის ერთი ოთახის მოწყობა და რეაბილიტაცია. პროგრამას ახორციელებს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი და ა(ა)იპ „საგარეჯოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება“. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 28 სკოლამდელი დაწესებულება და ორი ალტერნატიული ჯგუფი (60 ბავშვით), სადაც სწავლობს 1335 აღსაზრდელი, კვება გათვალისწინებულია 1275 ბავშვის.

4.2 სკოლისგარეშე განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 03)
პროგრამის მიზანი: მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა, მოსწავლე-ახალგაზრდების (6-18 წლამდე) ინტელექტუალურ-შემეცნებითი, ესთეტიკური და არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა და ამ მიზნების განსახორციელებლად შესაბამისი პირობების შექმნა.
პროგრამის აღწერა: მოზარდთა ინტერესების შესაბამისად პროფილური წრეების, ცენტრების, კლუბებისა და სტუდიების შექმნის ხელშეწყობა, მოსწავლე-ახალგაზდობის შემეცნებით-შემოქმედებითი პროგრამების განხორციელება. ასევე არაქართველი მოსახლეობისთვის ქართული ენის შესწავლა. პროგრამის ფარგლებში საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტებისა და ინიციატივების განხორციელება, აგრეთვე ითვალისწინებს 2019 წელს შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს.

5. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი შესაძლებლობების გამოვლენა.

5.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის მიზანი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება-პოპულარიზაცია.

პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ნაკრების და ასაკობრივი გუნდების მოზადებას და მონაწილეობას საერთაშორისო და ადგილობრივ სხადასხვა სახეობის (ჭადრაკის, ფეხბურთის, თავისუფალი ჭიდაობის, ძიუდოს როგორც ვაჟთა, ისე გოგონათა, კრივის, მკლავჭიდის, ბერძნულ-რომაული ჭიდაობის, რაგბის, კალათბურთის) სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნულ ფედერაციებთან, სპორტულ ასოციაციებთან, სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობას, მწვრთნელ-მასწავლებელთა და სპორტსმენთა სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესებას; 2019 წელს აღსაზრდელების და მათი მშობლების მოთხოვნით დაემატება ტანვარჯიშის, კარატეს, კალათბურთის, ფრენბურთის სექციები; მოეწყობა სოფ.გომბორში საჭიდაო დარბაზი და მოხდება ქ.საგარეჯოში ,,კახეთის გზატკეცილზე ე.წ."საავდმყოფოს" მრავალბინიანი საერთო საცხოვრებლების მიმდებარედ არსებული მინისტადიონის რეაბილიტაცია.

5.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება.
პროგრამის აღწერა: რაც ითვალისწინებს ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების ხელშეწყობას; სახელოვნებო განათლების და ხელოვნების დარგების პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერას; ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების მოვლა-პატრონობას და სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნას; მუზეუმების პოპულარიზაციისა და განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებებს; მუზეუმების საგამოფენო-საექსპოზიციო საქმიანობის გააქტიურებას კულტურულ-საგანმანათლებლო ფუნქციების განვითარებითა და გაძლიერებით; ბიბლიოთეკების მომხმარებლებისათვის გაუმჯობესებული სერვისების შეთავაზებას, სოციალურ-კულტურული ღონისძიებების განხორციელებას, ახალი თაობის დაინტერესებას წიგნით და საზოგადოების განათლებისთვის საჭირო ინფორმაციით. თეატრალური ხელოვნებისათვის ხელშემწყობი გარემოს შექმნას, ადგილობრივი თეატრის ხელშეწყობას სპექტაკლების დადგმის ხარჯის გაწევით და ტექნიკური აღჭურვით; პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება კულტურის სფეროს დაწესებულებები, როგორიცაა ბიბლიოთეკა, მუზეუმი, კულტურის სახლი, სამუსიკო სკოლა, ხელოვნების სკოლები და სხვა. 2019 წელს ტრადიციულად განხორციელდება საახალწლო ღონისძიება, ჩატარდება „დავით გარეჯობისთვის“ მიძღვნილი ღონისძიება, აგრეთვე გათვალისწინებულია ადგილობრივი მნიშვნელობის კულტურის ძეგლების რეაბილიტაციის პროექტების შესყიდვა.

5.3 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 03)
პროგრამის მიზანი: ახალგაზრდული ორგანიზაციების საქმიანობის არეალის გაფართოვება და მათი აქტივობის ზრდა.
პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომელიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის განვითარებაში, განხორციელდება ახალგაზრდული ბანაკები; ახალგაზრდული ცენტრების ბაზაზე ჩატარდება ადგილობრივი მასშტაბის ახალგაზრდული ღონისძიებები; ახალგაზრდებისთვის განხორციელდება გასართობი, შემეცნებითი და სხვა ღონისძიებების ორგანიზება და მხარდაჭერა.

5.4 საგამომცემლო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 05 04)
პროგრამის მიზანი: მოსახლეობის დაინტერესების გაზრდა გაზეთის მიმართ.
პროგრამის აღწერა: ადგილობრივი საინფორმაციო გაზეთის გამოცემა უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტში მიმდინარე სიახლეების შესახებ მოსახლეობის ინფორმირებას.

6. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
ჯანდაცვის მიმართულებით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სახელმწიფოს მიერ დელეგირებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები, მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით გაგრძელდება ისეთი პროგრამების დაფინასება, რომელიც გაზრდის სოციალურად დაუცველი ფენის ხელმისაწვდომობას ჯანდაცვის სხვადასხვა სამედიცინო სერვისებზე.

6.1 ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამის მიზანი: ადგილობრივი თვითმმართველობის დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში ადამიანის უსაფრთხო გარემოს შექმნის ხელშეწყობა.
პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით, დერატიზაციის, დეზინფექციის და საბონიფიკაციო ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდემიური კვლევის ხელშეწყობა. მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა. პროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდება სოფლის ამბულატორიების მომსახურება, ექიმთა დამაგრების მიზნით ხელფასზე დანამატის დაფინანსება (სოფელი უდაბნო მუნიციპალიტეტის ცენტრიდან დაშორებულია 30 კმ-ით, სოფელში არის ამბულატორია, მაგრამ მძიმე პირობების გამო ჭირს ექიმთა სოფელში დამაგრება).

6.2 სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამის მიზანი: მოსახლეობისთვის ჯანდაცვის და სოციალური სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება.
პროგრამის აღწერა: სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ ყოველთვიურად განახლებადი მონაცემთა ბაზების შესაბამისად, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში დარეგისტირებულ ოჯახებს, ასევე მოსახლეობის იმ კატეგორიას, რომლებიც არ არიან რეგისტრირებულნი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში, მაგრამ მათი სოციალური მდგომარეობიდან გამომდინარე საჭიროებენ მხარდაჭერას გაეწევათ სხვადასხვა ტიპის დახმარებები.
სოციალურად დაუცველი 0-დან 140000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე პირთა, შშმპ, ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა, ონკოლოგიური დაავადებების მქონე პირთა და ვეტერანთა მედიკამენტებით დახმარება, ფენილკეტონურიით და სახვა იშვიათი და სიცოხლისათვის საშიში დაავადების მქონე პირთა მედიკამენტებით და სხვა საჭირო საკვები დანამატებით უზრუნველყოფა, A-ტიპის დიაბეტით დაავადებული 18 წლამდე ბავშვებისთვის დახმარება და სამედიცინო დამხმარე საშუალებების დაფინანსება შშმ, სოციალურად დაუველი და ონკოლოგიური პაციენტებისთვის.
სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა სტაციონარული მკურნალობის და ოპერაციის დაფინანსება ღირებულების 70%-ით (არაუმეტეს 1000 ლარისა, 3000 ლარზე მეტი გადასახდელი თანხის შემთხვევაში არაუმეტეს 1500 ლარისა), ლაბორატორიული გამოკვლევების დაფინანსება ან თანადაფინანსება სოციალურად დაუცველ, შშმ პირთა, ვეტერანთა, 9 აპრილის დაზარალებულთა C ჰეპატიტის პროგრამაში ჩართულ პირთა და ონკოლოგიური ავადმყოფთათვის. ღირებულების 50%-ით (არაუმეტეს 500 ლარისა), სამედიცინო დამხმარე საშუალებების დაფინანსება შშმ, სოციალურად დაუველი და ონკოლოგიური პაციენტებისთვის. უპატრონო და არაიდენტიფიცირებული მიცვალებულის, სოციალურის სტატუსის მქონე პირთა დაკრძალვის ხარჯი და დევნილი პირის დაკრძალვის ხარჯი თითოეულზე 300 ლარის ოდენობით, დიალიზზე მყოფ მოქალაქეთა დახმარება (ტრანსპორტის ხარჯი) თითოეულზე თვეში 100 ლარი, 95 წელს გადაცილებული ხანდაზმულების დახმარება თითოეულზე 200 ლარი, სტიქიური უბედურების შედეგად დაზიანებული სახლების მაცხოვრებელთა საცხოვრებლით უზრუნველყოფა (ბინის ქირის ასანაზღაურებელი კომპენსაცია), საგარეჯოს ადგილობრივ ხელისუფლებაში მომუშავე პირის სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპული ოჯახის სოციალური დაცვა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდება 0-დან 140000 ქულამდე სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი (4 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი) ოჯახების მატერიალური დახმარება (ოჯახზე 400 ლარი), ახალშობილთა დახმარება ( 300 ლარი) და მარტოხელა დედების დახმარება (200 ლარი). ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უდედმამო ბავშვების (18 წლამდე) დახმარება თვეში 100 ლარის ოდენობით, ს.უდაბნოდან ქ.საგარეჯოში სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ტრანსპორტირება კვირაში ორჯერ მთელი წლის განმავლობაში და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისთვის სააღდგომო სასურსათო ამანათების გადაცემა. კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი და სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთ წლამდე ასაკის ბავშვთა კვების დაფინანსება სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვამდე. სტიქიით ან სხვა განსაკუთრებული შემთხვევით დაზარალებული ოჯახების, უსახლკარო ოჯახების, რომელთა ავარიული საცხოვრებელი სახლი საფრთხეს უქმინის ადამიანის სიცოცხლეს ასევე, საცხოვრებლით უზრუნველყოფა მარტოხელა სტატუსის მქონე პირთათვის და ძალადობის ან ტრეფიკინგის მხვერპლთა საცხოვრებლით უზრუნველყოფა. ბინის ქირის უზრუნველყოფა ოჯახებისთვის რომელთაც ჰყავთ ორი ან ორზე მეტი შშმ პირი. სოციალურად დაუცველი ოჯახების ობოლ სტუდენტთა და შშმ პირი სტუდენტის სწავლების თანადაფინანსება. ელექტროენერგიის საფასურის თანადაფინანსება. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის ინდივიდუალური სახლების მშენებლობის სოციალური პროგრამა. სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი, სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახებისთვის საყოფახოვრებო ტექნიკის შეძენა., ტექნიკუმის შენობაში მცხოვრები ეტლით მოსარგებლე შშმ პირისთვის პანდუსის მოწყობა. მერიის ბალანსზე არსებული შენობა თავშესაფრების დაროებით სარგებლობაში გადაცემული ფართებში მცხოვრები პირებისთვის მინიმალური საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნა. ზამთრის სეზონზე 2018 წლის ნოემბერ-დეკემბერსთვის სოციალურად დაუცველი ოჯახებზე ერთჯერადად გათბობის ხარჯის გაცემა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების (18 წლამდე) დახმარება 300 ლარის ოდენობით, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 220 ბენეფიციალის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა, რისთვისაც ქალაქ საგარეჯოში ფუნქციონირებს 2 უფასო სასადილო. ხანდაზმულთა დღის ცენტრის მენეჯერის ხელფასის და კომუნალური გადასახადების გადახდა, ხანდაზმულთა (90 წლის და მეტი) დახმარება. სამამულო ომის მომაწილეთა დახმარება და დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება თითოეულ ბენეფიციალზე 250 ლარის ოდენობით. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპულთა ოჯახის დახმარება.
თავი VI

მუხლი 15. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
თანხა ათას ლარში
ორგ. კოდი დასახელება
2017წლის ფაქტი

სულ
2018 წლის გეგმა 2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი 11716.364 16588.015 4422.227 12165.788 12200.600 მომუშავეთა რიცხოვნობა
124

176
0.000
176

177
ხარჯები 7009.077 8456.565 130.000 8326.565 9050.000 შრომის ანაზღაურება 1316.647 1715.259 0.000 1715.259 1959.000 საქონელი და მომსახურება 1669.771 1721.201 0.000 1721.201 2055.300 პროცენტი 1.017 48.940 0.000 48.940 28.100 სუბსიდიები 3227.422 3845.004 0.000 3845.004 4192.300 გრანტები 12.500 12.500 0.000 12.500 12.500 სოციალური უზრუნველყოფა 632.109 637.876 0.000 637.876 587.900 სხვა ხარჯები 149.611 475.785 130.000 345.785 214.900 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4690.601 8131.450 4292.227 3839.223 3132.600 ფინანსური აქტივების ზრდა
0

0

0

0

0
ვალდებულებების კლება 16.686 0.000 0.000 0.000 18.000 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 2007.184 2737.577
0
2737.577 3148.100 მომუშავეთა რიცხოვნობა 114.000 166.000
0
166.000 167.000 ხარჯები 1968.600 2464.311
0
2464.311 2954.100 შრომის ანაზღაურება 1245.247 1627.752
0
1627.752 1868.400 საქონელი და მომსახურება 669.104 620.901
0
620.901 905.000 პროცენტი 1.017 48.940
0
48.940 28.100 სუბსიდიები 0.000 0.000
0
0.000 0.000 გრანტები 12.500 12.5
0
12.5 12.5 სოციალური უზრუნველყოფა 10.831 13.936
0
13.936 0.000 სხვა ხარჯები 29.902 140.282
0
140.282 140.100 არაფინანსური აქტივების ზრდა 21.898 273.266
0
273.266 176.000 ვალდებულებების კლება 16.686 0.000
0
0.000 18.000 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 537.807 693.176
0
693.176 704.700 მომუშავეთა რიცხოვნობა
32

32

0

32

33
ხარჯები 537.807 662.200
0
662.200 700.700 შრომის ანაზღაურება 389.714 454.076
0
454.076 462.600 საქონელი და მომსახურება 144.730 113.300
0
113.300 138.000 პროცენტი
0

0

0

0

0
სოციალური უზრუნველყოფა 3.363 0.324
0
0.324 0.000 სხვა ხარჯები 0.000 94.5
0
94.5 100.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 30.976
0
30.976 4.000 ვალდებულებების კლება
0

0

0

0

0
01 02 მუნიციპალიტეტის მერია 1452.969 1995.084
0
1995.084 2197.300 მომუშავეთა რიცხოვნობა
82

134

0

134

134
ხარჯები 1429.777 1752.794
0
1752.794 2025.300 შრომის ანაზღაურება 855.533 1173.676
0
1173.676 1405.800 საქონელი და მომსახურება 524.373 507.224
0
507.224 567.000 პროცენტი
0

0

0

0

0
სუბსიდიები
0

0

0

0

0
გრანტები 12.500 12.5
0
12.5 12.5 სოციალური უზრუნველყოფა 7.468 13.612
0
13.612 0.000 სხვა ხარჯები 29.902 45.782
0
45.782 40.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 21.898 242.290
0
242.290 172.000 ვალდებულებების კლება 1.294
0

0

0

0
01 03 სარეზერვო ფონდი
0
0.377
0
0.377 200.000 ხარჯები
0
0.377
0
0.377 200.000 საქონელი და მომსახურება
0
0.377
0
0.377 200.000 01 04 წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა 16.409 48.940
0
48.940 46.100 ხარჯები 1.017 48.940
0
48.940 28.100 პროცენტი 1.017 48.940
0
48.940 28.100 ვალდებულებების კლება 15.392 0.000
0
0.000 18.000 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 98.827 116.600
0
116.600 120.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა
10

10

0

10

10
ხარჯები 97.567 116.600
0
116.600 120.000 02 00 შრომის ანაზღაურება 71.400 87.507
0
87.507 90.600 საქონელი და მომსახურება 25.980 25.800
0
25.800 29.200 სოციალური უზრუნველყოფა 0.000 3.093
0
3.093 0.000 სხვა ხარჯები 0.187 0.200
0
0.200 0.200 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.260 0.000
0
0.000 0.000 ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 98.827 116.600
0
116.600 120.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა
10

10

0

10

10
ხარჯები 97.567 116.600
0
116.600 120.000 02 02 შრომის ანაზღაურება 71.400 87.507
0
87.507 90.600 საქონელი და მომსახურება 25.980 25.800
0
25.800 29.200 სოციალური უზრუნველყოფა 0.000 3.093
0
3.093 0.000 სხვა ხარჯები 0.187 0.200
0
0.200 0.200 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.260 0.000
0
0.000 0.000 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 5523.890 8615.681 3911.071 4704.610 3985.800 ხარჯები 1304.701 1904.132 130.000 1774.132 1718.600 საქონელი და მომსახურება 911.698 1011.868 0.000 1011.868 1030.500 სუბსიდიები 329.138 627.541 0.000 627.541 688.100 სხვა ხარჯები 63.865 264.723 130.000 134.723 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4219.189 6711.549 3781.071 2930.478 2267.200 03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2307.938 3283.286 1617.924 1665.362 1010.500 ხარჯები 13.713 5.000
0
5.000
0
საქონელი და მომსახურება 13.713 5.000
0
5.000
0
სუბსიდიები
0

0

0

0

0
სხვა ხარჯები
0

0

0

0

0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 2294.225 3278.286 1617.924 1660.362 1010.500 03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
2678.566 3529.557 1179.167 2350.389 2632.300 ხარჯები 1227.123 1634.409
0
1634.409 1718.600 საქონელი და მომსახურება 897.985 1006.868
0
1006.868 1030.500 სუბსიდიები 329.138 627.541
0
627.541 688.100 სხვა ხარჯები
0

0

0

0

0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 1451.443 1895.148 1179.167 715.981 913.700 03 02 01
წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
1291.469 1747.081 1030.424 716.656 726.2 ხარჯები 169.172 230.800
0
230.800 233.200 საქონელი და მომსახურება
0

0

0

0

0
სუბსიდიები 169.172 230.800
0
230.800 233.200 სხვა ხარჯები
0

0

0

0

0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 1122.297 1516.281 1030.424 485.856 493.000 03 02 02
გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
606.062 725.369 148.743 576.626 746.000 ხარჯები 394.853 495.659 0.000 495.659 528.000 საქონელი და მომსახურება 394.853 495.659 0.000 495.659 528.000 სუბსიდიები
0

0

0

0

0
სხვა ხარჯები
0

0

0

0

0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 211.208 229.710 148.743 80.968 218.000 03 02 03 გარემოს დაცვითი ღონისძიებები 781.035 1057.107 0.000 1057.107 1160.100 ხარჯები 663.098 907.950 0.000 907.950 957.400 საქონელი და მომსახურება 503.132 511.209 0.000 511.209 502.500 სუბსიდიები 159.966 396.741 0.000 396.741 454.900 სხვა ხარჯები
0

0

0

0

0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 117.93672 149.157
0
149.157 202.7 03 03 სხვა ხარჯი სოფლის მეურნეობის ხაზით 17.745
0

0

0

0
ხარჯები
0

0

0

0

0
საქონელი და მომსახურება
0

0

0

0

0
სუბსიდიები
0

0

0

0

0
სხვა ხარჯები
0

0

0

0

0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 17.745 0.000 0.000 0.000 0.000 03 04 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 519.642 1802.839 1113.981 688.859 343.000 ხარჯები 63.865 264.723 130.000 134.723 0.000 საქონელი და მომსახურება
0

0

0

0

0
სუბსიდიები
0

0

0

0

0
სხვა ხარჯები 63.86469 264.72346
130
134.72346
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 455.777 1538.116 983.981 554.135 343.000 04 00 განათლება 2136.975 2996.357 511.156 2485.201 2619.300 ხარჯები 1708.062 1918.950 0.000 1918.950 2114.300 საქონელი და მომსახურება
0.0
11.200 0.000 11.200 6.000 სუბსიდიები 1706.862 1906.550 0.000 1906.550 2107.100 სხვა ხარჯები 1.200 1.200 0.000 1.200 1.200 არაფინანსური აქტივების ზრდა 428.913 1077.407 511.156 566.251 505.000 04 01 სკოლამდელი განათლება 2068,296 2922,657 511,156 2411,501 2529,300 ხარჯები 1639,383 1845,250
0
1845,25 2037,300 საქონელი და მომსახურება
0
11,200
0
11,200 6,000 სუბსიდიები 1639,383 1834,050
0
1834,050 2031,300 სხვა ხარჯები
0

0

0

0

0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 428,913 1077,407 511,156 566,251 492,000 04 02 პროფესიული განათლების ხელშეწყობა 68.679 73.700
0
73.700 90.000 ხარჯები 68.679 73.700
0
73.700 77.000 საქონელი და მომსახურება
0

0

0

0

0
სუბსიდიები 67.479 72.500
0
72.500 75.800 სხვა ხარჯები 1.200 1.200
0
1.200 1.200 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000
0
0.000 13.000 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 1038.922 1157.900
0
1157.900 1352.200 ხარჯები 1021.277 1103.663
0
1103.663 1219.200 საქონელი და მომსახურება 54.653 37.470
0
37.470 71.700 სუბსიდიები 948.370 1029.113
0
1029.113 1105.000 სხვა ხარჯები 18.253 37.080
0
37.080 42.500 არაფინანსური აქტივების ზრდა 17.645 54.238
0
54.238 133.000 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 489.558 535.980
0
535.980 669.500 ხარჯები 481.550 535.793
0
535.793 615.000 საქონელი და მომსახურება 3.452 0.000
0
0.000 10.000 სუბსიდიები 464.965 511.413
0
511.413 583.000 სხვა ხარჯები 13.133 24.38
0
24.38
22
არაფინანსური აქტივების ზრდა 8.008 0.188
0
0.188 54.500 05 01 01 სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა 467.573 506.200
0
506.200 633.500 ხარჯები 461.965 506.013
0
506.013 579.000 საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000
0
0.000 0.000 სუბსიდიები 461.965 506.013
0
506.013 579.000 სხვა ხარჯები
0

0

0

0

0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.608 0.188
0
0.188 54.500 05 01 02 სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა 21.985 29.780
0
29.780 36.000 ხარჯები 19.585 29.780
0
29.780 36.000 საქონელი და მომსახურება 3.452 0.000
0
0.000 10.000 სუბსიდიები 3.000 5.400
0
5.400 4.000 სხვა ხარჯები 13.133 24.380
0
24.380 22.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.400 0.000
0
0.000 0.000 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 504.615 567.000
0
567.000 623.400 ხარჯები 494.978 512.950
0
512.950 544.900 საქონელი და მომსახურება 30.047 14.250
0
14.250 31.800 სუბსიდიები 460.411 489.700
0
489.700 492.600 სხვა ხარჯები 4.52
9

0

9
20.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9.637 54.050
0
54.050 78.500 05 02 01 კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა 470.048 497.200
0
497.200 501.100 ხარჯები 460.411 489.700
0
489.700 492.600 საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000
0
0.000 0.000 სუბსიდიები 460.411 489.700
0
489.700 492.600 სხვა ხარჯები
0

0

0

0

0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 9.637 7.500
0
7.500 8.500 05 02 02 კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა 34.567 69.800
0
69.800 122.300 ხარჯები 34.567 23.250
0
23.250 52.300 საქონელი და მომსახურება 30.047 14.250
0
14.250 31.800 სუბსიდიები
0

0

0

0

0
სხვა ხარჯები 4.520 9.000
0
9.000 20.500 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 46.550
0
46.550 70.000 05 03 საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა 21.754 26.920
0
26.920 29.900 ხარჯები 21.754 26.920
0
26.920 29.900 საქონელი და მომსახურება 21.154 23.220
0
23.220 29.900 სუბსიდიები
0

0

0

0

0
სხვა ხარჯები 0.600 3.700
0
3.700 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა
0

0

0

0

0
05 04 საგამომცემლო საქმიანობა 22.994 28.000 0.000 28.000 29.400 ხარჯები 22.994 28.000 0.000 28.000 29.400 საქონელი და მომსახურება
0

0

0

0

0
სუბსიდიები 22.994 28.000
0
28.000 29.400 სხვა ხარჯები
0

0

0

0

0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0

0

0

0

0
06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 910.566 963.900 0.000 963.900 975.200 ხარჯები 908.870 948.909 0.000 948.909 923.800 საქონელი და მომსახურება 8.336 13.963 0.000 13.963 12.900 სუბსიდიები 243.052 281.800 0.000 281.800 292.100 სოციალური უზრუნველყოფა 621.278 620.847 0.000 620.847 587.900 სხვა ხარჯები 36.204 32.300 0.000 32.300 30.900 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.696 14.991 0.000 14.991 51.400 06 01 ჯანდაცვის პროგრამები 81.296 88.9
0
88.9 91.4 ხარჯები 79.950 88.9
0
88.9 91.4 საქონელი და მომსახურება
0

3.9

0

3.9

3.9
სუბსიდიები 79.950 85.0
0
85.0 87.5 სხვა ხარჯები
0

0

0

0

0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.346
0

0

0

0
06 01 01 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 79.950 85.000 0.000 85.000 87.500 ხარჯები 79.950 85.000 0.000 85.000 87.500 საქონელი და მომსახურება
0

0

0

0

0
სუბსიდიები 79.950 85.000 85.000 87.500 სხვა ხარჯები
0

0

0

0

0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0

0

0

0

0
06 01 02 სოფლის ამბულატორიების მომსახურება 1.346 3.900 0.000 3.900 3.900 ხარჯები 0.000 3.900 0.000 3.900 3.900 საქონელი და მომსახურება 0.000 3.900 0.000 3.900 3.900 სუბსიდიები
0

0

0

0

0
სხვა ხარჯები
0

0

0

0

0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.346 0.000 0.000 0.000 0.000 06 02 სოციალური პროგრამები 829.270 875.000 0.000 875.000 883.800 ხარჯები 828.920 860.009 0.000 860.009 832.400 საქონელი და მომსახურება 8.336 10.063 0.000 10.063 9.000 სუბსიდიები 163.102 196.800 0.000 196.800 204.600 სოციალური უზრუნველყოფა 621.278 620.847 0.000 620.847 587.900 სხვა ხარჯები 36.204 32.300 0.000 32.300 30.900 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.350 14.991 0.000 14.991 51.400 06 02 01 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება 649.718 653.200 0.000 653.200 652.800 ხარჯები 649.718 638.209 0.000 638.209 602.800 საქონელი და მომსახურება 8.336 10.063 0.000 10.063 9.000 სოციალური უზრუნველყოფა 605.178 595.847 0.000 595.847 562.900 სხვა ხარჯები 36.204 32.300 0.000 32.300 30.900 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 14.991 0.000 14.991 50.000 06 02 02 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 12.550 22.500 0.000 22.500 22.500 ხარჯები 12.550 22.500 0.000 22.500 22.500 საქონელი და მომსახურება
0

0

0

0

0
სოციალური უზრუნველყოფა 12.550 22.500 0.000 22.500 22.500 სხვა ხარჯები
0

0

0

0

0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0

0

0

0

0
06 02 03 უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება 154.452 184.800
0
184.800 194.000 ხარჯები 154.102 184.800
0
184.800 192.600 საქონელი და მომსახურება
0

0

0

0

0
სუბსიდიები 154.102 184.800 184.800 192.600 სხვა ხარჯები
0

0

0

0

0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.350 0.000
0
0.000 1.400 06 02 04 ხანდაზმულთა ცენტრის პროგრამა 9.000 12.000
0
12.000 12.000 ხარჯები 9.000 12.000
0
12.000 12.000 საქონელი და მომსახურება
0

0

0

0

0
სუბსიდიები 9.000 12.000
0
12.000 12.000 სხვა ხარჯები
0

0

0

0

0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0

0

0

0

0
06 02 05 ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები 3.550 2.500
0
2.500 2.500 ხარჯები 3.550 2.500
0
2.500 2.500 საქონელი და მომსახურება
0

0

0

0

0
სოციალური უზრუნველყოფა 3.550 2.500
0
2.500 2.500 სხვა ხარჯები
0

0

0

0

0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0

0

0

0

0
თავი VII
მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 16.
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 17.🔗
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.
მუხლი 18.