„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

✨ ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება ძალადაკარგული ადგილობრივი თვითმმართველობა

მიღების თარიღი

17.02.2020

გამომცემი ორგანო

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი

ნომერი

№3

სარეგისტრაციო კოდი

190020020.35.113.016415

გამოქვეყნების წყარო

matsne.gov.ge , 21/02/2020

📥 მინიშნება 1

🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია

← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი

📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ 27.12.2019

დოკუმენტის ტექსტი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №3

2020 წლის 17 თებერვალი

ქ. ოზურგეთი

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 ნაწილის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის თანახმად, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

შეტანილ იქნეს ცვლილებები და დამატებები „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №32 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 27/12/2019, 190020020.35.113.016412), კერძოდ:

გაიზარდოს შემოსავლების და გადასახდელების ნაწილში 7 431 349 ლარით:

1. საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 15 იანვრის №76 განკარგულებით შევიდა ცვლილება „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 დეკემბრის №2630 განკარგულებაში, რომლის თანახმად, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 7 431 349 ლარი, პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების განსახორციელებლად, შესაბამისად გაიზარდოს ინფრასტრუქტურის სამუშაოები, არაფინანსური აქტივების ზრდა ( ორგანიზაციული კოდი – 02 02 01 – 61.1.1.11.) – 7 431 349 ლარით.

მუხლი 2

დადგენილების დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

მუხლი 3

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე		დავით დარჩია

დანართი

თავი I
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის გეგმა
სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	32245,7	40128,7	15325,0	24803,7	33392,9	7681,3	25711,6
გადასახადები	9313,8	20313,8	0,0	20313,8	23071,6	0,0	23071,6
გრანტები	19527,9	15593,6	15325,0	268,6	7681,3	7681,3	0,0
სხვა შემოსავლები	3404,0	4221,3	0,0	4221,3	2640,0	0,0	2640,0
ხარჯები	17789,4	21382,4	1157,3	20225,1	20551,7	250,0	20301,7
შრომის ანაზღაურება	3421,8	3540,6	112,2	3428,4	3609,6	112,2	3497,4
საქონელი და მომსახურება	2394,4	3002,1	544,0	2458,1	2169,6	30,8	2138,8
სუბსიდიები	9610,3	11865,0	0,0	11865,0	12075,0	107,0	11968,0
გრანტები	0,0	65,0	0,0	65,0	50,0	0,0	50,0
სოციალური უზრუნველყოფა	1009,5	1050,4	0,0	1050,4	1189,4	0,0	1189,4
სხვა ხარჯები	1353,4	1859,3	501,1	1358,2	1372,4	0,0	1372,4
საოპერაციო სალდო	14456,3	18746,3	14167,7	4578,6	12861,2	7431,3	5429,9
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	11468,7	26337,5	16838,5	9499,0	12726,2	7431,3	5294,9
ზრდა	11576,3	26587,5	16838,5	9749,0	12976,2	7431,3	5544,9
კლება	107,6	250,0	0,0	250,0	250,0	0,0	250,0
მთლიანი სალდო	2987,6	-7591,2	-2670,8	-4920,4	135,0	0,0	135,0
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-26,7	-7611,2	-2670,8	-4940,4	0,0	0,0	0,0
ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
კლება	26,7	7611,2	2670,8	4940,4	0,0	0,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	26,7	7611,2	2670,8	4940,4	0,0	0,0
ვალდებულებების ცვლილება	0,0	0,0	0,0	0,0	-114,9	0,0	-114,9
ბალანსი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის გეგმა
სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	32353,3	40378,7	15325	25053,7	33642,9	7681,3	25961,6
შემოსავლები	32245,7	40128,7	15325	24803,7	33392,95	7681,3	25711,6
არაფინანსური აქტივების კლება	107,6	250,0	0,0	250,0	250,0	0,0	250,0
გადასახდელები	29371,59	47989,9	17995,8	29994,1	33642,92	7681,349	25961,57
ხარჯები	17795,29	21402,4	1157,3	20245,1	20551,76	250	20301,76
არაფინანსური აქტივების ზრდა	11576,3	26587,5	16838,5	9749	12976,25	7431,349	5544,9
ვალდებულებების კლება	0	0	0	0	114,94	0	114,94
ნაშთის ცვლილება	-26,7	-7611,2	-2670,8	-4940,4	0	0	0

მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ბიუჯეტის შემოსავლები 33 392,7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის გეგმა
სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	32 245,7	40 128,7	15 325,0	24 803,7	33392,9	7681,3	25711,6
გადასახადები	9 313,8	20 313,8	0,0	20 313,8	23071,6	0,0	23071,6
გრანტები	19 527,9	15 593,6	15 325,0	268,6	7681,35	7681,3	0
სხვა შემოსავლები	3 404,0	4 221,3	0,0	4 221,3	2640	0	2640

მუხლი 4. ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ბიუჯეტის გადასახადები 23 071,6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის გეგმა
სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები	9 313,8	20 313,8	0,0	20 313,8	23 071,6	0,0	23 071,6
საშემოსავლო გადასახადი	1 386,3	0,0			0,0
ქონების გადასახადი	7 927,5	7 000,0	0,0	7 000,0	8 300,0	0,0	8 300,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	6 068,1	6 720,0		6 720,0	7 000,0		7 000,0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	88,8	80,0	0,0	80,0	300,0	0,0	300,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	253,6	100,0	0,0	100,0	500,0	0,0	500,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1 517,0	100,0	0,0	100,0	500,0	0,0	500,0
სხვა გადასახადები (დღგ)		13313,8		13313,8	14771,6		14771,6

მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ბიუჯეტის გრანტები 7 681,3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის გეგმა
სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გრანტები	19 527,9	15 593,6	15 325,0	268,6	7 681,3	7 681,3	0,0
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	11,1	15,6		15,6	0,0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	19 516,8	15 578,0	15 325,0	253,0	7 681,3	7 681,3	0,0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	9 817,1	1 776,2	1 523,2	253,0	250,0	250,0	0,0
გათანაბრებითი ტრანსფერი	9 301,0	0,0			0,0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	253,0	253,0		253,0	250,0	250,0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად	263,1	1 523,2	1 523,2		0,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	9 699,7	13 801,8	13 801,8	0,0	7 431,3	7 431,3	0,0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	7 339,3	9 697,8	9 697,8		7 431,3	7 431,3
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა		1 074,0	1 074,0		0,0
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები		0,0			0,0
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო თანხები	2 360,4	3 030,0	3 030,0		0,0

მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2640,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის გეგმა
სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები	3404,0	4221,3	0,0	4221,3	2640,0	0,0	2640,0
შემოსავლები საკუთრებიდან	738,1	700,0	0,0	700,0	600,0	0,0	600,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	1201,0	1320,0	0,0	1320,0	540,0	0,0	540,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	1123,2	1851,3		1851,3	1200,0		1200,0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	341,7	350,0		350,0	300,0		300,0

მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯები 20 551,7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის გეგმა
სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	17795,3	21402,4	1157,3	20245,1	20551,7	250,0	20301,7
შრომის ანაზღაურება	3421,8	3540,6	112,2	3428,4	3609,6	112,2	3497,4
საქონელი და მომსახურება	2394,4	3002,1	544,0	2458,1	2169,6	30,8	2138,8
სუბსიდიები	9610,3	11865,0	0,0	11865,0	12075,0	107,0	11968,0
გრანტები	0,0	65,0	0,0	65,0	50,0	0,0	50,0
სოციალური უზრუნველყოფა	1009,5	1050,4	0,0	1050,4	1189,4	0,0	1189,4
სხვა ხარჯები	1353,4	1859,3	501,1	1358,2	1372,4	0,0	1372,4

მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 12 726,2 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

1. განისაზღვროს ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 12 976,2 ათასი ლარის ოდენობით.

2.განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 250,0 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლისგეგმა	2020 წლის გეგმა
სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	11 468,7	26 337,5	16 838,5	9 499,0	12 726,2	7 431,3	5 294,9
ზრდა	11 576,3	26 587,5	16 838,5	9 749,0	12 976,2	7 431,3	5 544,9
კლება	107,6	250,0	0,0	250,0	250,0	0,0	250,0

მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი	ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი	2018 წლის ფაქტი	2019 გეგმა	2020 წლის გეგმა
სულ	სულ
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	4 702,3	5 380,0	5 265,7
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	4 573,6	5 250,0	5 150,0
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	4 227,2	4 900,0	4 800,0
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	346,4	350,0	350,0
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	0,0	0,0	0,0
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	0,0	0,0	0,0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	128,7	130,0	115,7
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	149,1	143,0	143,0
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	149,1	143,0	143,0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	0,0	0,0	0,0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	2 506,5	5 912,1	1 436,0
70411	საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა	4,6	30,0	50,0
7045	ტრანსპორტი	4,6	30,0	50,0
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	558,5	655,9	786,0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	558,5	655,9	786,0
705	გარემოს დაცვა	1 943,4	5 226,2	600,0
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	2 114,2	2 646,2	2 300,0
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	2 114,2	2 646,2	2 300,0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	11 326,1	21 236,5	13 253,2
7061	ბინათმშენებლობა	140,6	292,4	400,0
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	9 855,8	17 495,3	10 543,4
7063	წყალმომარაგება	547,2	550,0	550,0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	782,5	2 898,8	1 759,8
707	ჯანმრთელობის დაცვა	98,0	171,5	130,0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	98,0	171,5	130,0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	3 474,0	4 543,4	4 530,0
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	1 260,9	1 788,9	1 800,0
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	2 035,8	2 497,6	2 550,0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	177,3	256,9	180,0
709	განათლება	3 688,6	6 236,3	4 800,0
7091	სკოლამდელი აღზრდა	3 579,5	4 250,0	4 600,0
7092	ზოგადი განათლება	109,1	1 986,3	200,0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	109,1	1 986,3	200,0
710	სოციალური დაცვა	1 312,8	1 720,9	1 670,0
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	125,3	213,9	255,4
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	763,4	979,0	704,6
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	424,1	528,0	710,0
	სულ	29 371,6	47 989,9	33 528,0

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 135,0 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 5 429,9 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის გეგმა
საოპერაციო სალდო	14 456,3	18 746,3	5 429,9
მთლიანი სალდო	2 987,6	-7 591,2	135,0

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 0,0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის გეგმა
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-26,7	-7 611,2	0,0
საშინაო			0,0
კლება	26,7	7 611,2	0,0
ვალუტა და დეპოზიტი	26,7	7 611,2	0,0

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 114,9 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სასეხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენს 689,6 ათას ლარს, ხოლო 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით იგი იქნება 574,7 ათასი ლარი.

თავი II
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

(პროგრამული კოდი 02 00)

პრიორიტეტის ბიუჯეტი: 14 689 200 ლარი

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2020 წლის გეგმა
02 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	14 689,2
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	786,0
02 01 01	გზების რეაბილიტაციისა და მოვლა-შენახვის პროგრამა	700,0
02 01 02	მუნიციპალური ტრანსპორტი	86,0
02 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	10693,4
02 02 01	ინფრასტრუქტურის სამუშაოები	9543,4
02 02 02	ელექტროენერგიის ხარჯი	550
02 02 03	წყალსადენის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	600
02 03	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები	1 050
02 04	საინჟინრო-გეოლოგიური სამუშაოები, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ექსპერტიზის თანხა	897
02 05	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	863
02 06	ბინათმშენებლობა	400

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:	02 01 01
ღონისძიების დასახელება:	გზების რეაბილიტაციისა და მოვლა-შენახვის პროგრამა
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:	ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და კომუნალური სერვისების განვითარების სამსახური
დაფინანსების წყარო	2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	700 000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა	700 000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები	700 000
მიზანი და აღწერა	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება; ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული შიდა მნიშვნელობის გზების მდგომარეობის შენარჩუნება, სავალი ნაწილის, ტროტუარებისა და მიწისქვეშა კომუნიკაციების მოწესრიგება და სანიაღვრე არხების გაწმენდა. ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების რეგულირება, ტრანსპორტითა და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	რაოდენობა კვმ	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)	ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
გზების მოვლა-შენახვა, (ასფალტობეტონისა და ბეტონის მოწყობა) სავარაუდო მოცულობოთ- 7000კბ.მ	7000	28,57	200000	31.1.1.5.
(შიდა გზების მოვლა-შენახვა; გასწორხზოვნებები);	15000	33,33	500000	31.1.1.5.
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)	შენარჩუნებული იქნება მუნიციპალური გზების სავალი ნაწილი, ტროტუარები, მდინარეების კალაპოტების მართვის სტაბილურობა

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:	02 01 02
ღონისძიების დასახელება:	მუნიციპალური ტრანსპორტი
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:	ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის შპს „მუნიციპალური ტრანსპორტი“
დაფინანსების წყარო	2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	86 000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა	86 000
მიზანი და აღწერა	ავტოტრანსპორტით მომხმარებელთათვის რეგულირებადი ტარიფის შენარჩუნება, პედაგოგების უფასოდ. შემდეგი სოფლის მარშრუტებზე: ლიხაური, ჯუმათი, შემოქმედი, ვაკიჯვარი, ასკანა . ქ. ოზურგეთიდან დაბა ლაითურისა და დაბა ნარუჯის საჯარო სკოლაში პედაგოგების გადაყვანა და დღის მეორე ნახევარში ქ. ოზურგეთში დაბრუნება. 1. ოზურგეთი-სოფ.შემოქმედი - 9 რეისი დღეში 2. ოზურგეთი-სოფ.ვაკიჯვარი - 4 რეისი დღეში 3. ოზურგეთი-სოფ.ლიხაური - 6 რეისი დღეში 4. ოზურგეთი-დაბა ლაითური - 2 რეისი დღეში (სამუშაო დღეებში) 5. ოზურგეთი-დაბა ნარუჯა - 1 რეისი დღეში (სამუშაო დღეებში) 6. ოზურგეთი-ასკანა - 3 რეისი დღეში 7. ოზურგეთი -ჯუმათი - 2 რეისი დღეში
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)	ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
მუნიციპალური ტრანსპორტის ფუნქციონირება (სამარშრუტო რეისები)	9000	9,56	86 000	2.5
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)	მუნიციპალიტეტის 2 დაბაში და 5 სოფელში შპს მუნიციპალური ტრანსპორტი მოემსახურება სკოლის პედაგოგებს და უზრუნველყოფს მათ უფასო ტრანსპორტირებას მთელი წლის განმავლობაში

შპს „მუნიციპალური ტრანსპორტი“
ორგ.კოდი	დასახელება	2020 წლის გეგმა
	სულ ჯამი
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	7,0
	ხარჯები	86 000,0
	შრომის ანაზღაურება	22 800,0
	ხელფასი	22 800,0
	ხელფასები ფულადი ფორმით	22 800,0
	თანამდებობრივი სარგო	22 800,0
	საქონელი და მომსახურება	63 200,0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	11 600,0
	ოფისის ხარჯები	4 830,0
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	1 000,0
	მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	700,0
	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	200
	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	500,0
	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	500,0
	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	500,0
	ოფისისათვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი	150,0
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	1 500,0
	კომუნალური ხარჯი	980,0
	ელექტროენერგიის ხარჯი	700,0
	წყლის ხარჯი	280,0
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	44 860,0
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	18 580,0
	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	4 950,0
	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	16 370,0
	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	4 960,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 910,0
	ბანკის მომსახურების ხარჯი	250,0
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	1 660,0

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:	02 02 01
ღონისძიების დასახელება:	ინფრასტრუქტურის სამუშაოები
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:	ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და კომუნალური სერვისების განვითარების სამსახური
დაფინანსების წყარო	2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	2 112 100
სახელმწიფო ბიუჯეტი	7 431 349
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა	9 543 449
მ.შ. კაპიტალური პროექტები	9 543 449
მიზანი და აღწერა	პროგრამა ითვალისწინებს საქართველოს მთავრობის განკარგულებებით, მუნიციპალური განვითარების ფონდის, გრანტებითა და საკუთარი სახსრებით განსახორციელებელ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს მუნიციპალიტეტის მასშტაბით. რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები საშუალოდ შეადგენს ობიექტის მთლიანი ღირებულების 95%, დანარჩენი 5% დაფინანსდება საკუთარი სახსრებით.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	რაოდენობა (კვმ, გრძ.მ,ცალი)	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)	ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
ოზურგეთი-ნინოშვილი-ლესას გზიდან ჯუმათის ცენტრის გავლით ბოგილას გზის რეაბილიტაცია (1468 გრძ.მ)	1468 (გრძ.მ)	273.5	401 508	31,1,1
ოზურგეთი-ნატანები-ურეკის სახელმწიფო მნიშვნელობის გზიდან სოფელ შრომის (ეკალდიდი)-დონაურის გავლით ნატანების ცენტრალურ გზამდე დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია (4030 გრძ.მ).	4030 (გრძ.მ)	19.87	80 100	31,1,1
ქალაქ ოზურგეთის დაზიანებული ქუჩების რეაბილიტაცია.	3852 (გრძ.მ)	686.44	2 644 190	31,1,1
შემოქმედის ცენტრიდან მონასტერთან და სასაფლაოსთან დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია.	616 (გრძ.მ)	961.37	592 210	31,1,1
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფ.ნაღობილევის (N4 უბანში) საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია.	1060 (გრძ.მ)	375.37	397 890	31,1,1
შეკვეთილში შიდა გზების მოწყობის სამუშაოები(მეორე ეტაპი)	1	5%	107 223	31,1,1
კურორტ ურეკის შემოვლითი გზის(უსკალეიკის) გზის რეაბილიტაცია	1	5%	52 899	31,1,1
სოფელი შრომა(ჩირე) ურეკი გრიგოლეთის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია	1	5%	51 521	31,1,1
საჯავახო-ჩოხატაური-ოზურგეთი-ქობულეთის შიდა სახელმწიფოებრივი გზის კმ 44-დან სოფელ ბოხვაურის ცენტრის გავლით შემოქმედი-ცხემლისხიდის დამაკავშირებელ გზამდე გზის რეაბილიაცია.	3982 (გრძ.მ)	479.46	1 909 220	31,1,1
სოფელ მთისპირი-ასკანის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია.	1832 (გრძ.მ)	301.77	552 850	31,1,1
ასკანის თემში, სოფელ მზიანის შიდა გზის რეაბილიტაცია.	2947 (გრძ.მ)	454.7	1 340 000	31,1,1
ზედამხედველობა		3%	400000	31,1,1
ნატანების სამუსიკო სკოლის რეაბილიტაცია.	1	200000	200000	31,1,1
ლიხაურში აჭის საუბნო გზის რეკონსტრუქცია.	296 (გრძ.მ)	408,61	120949	31,1,1
კოსტავას ქუჩის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია.	2	70000	140000	31,1,1
ნარკოლოგიური ცენტრის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა.	300 კვ.მ	116,66	35000	31,1,1
ჭადრაკის სკოლის შენობის რეაბილიტაცია.	1	99540	63206	31,1,1
ქ. ოზურგეთში ერისთავის ქუჩის, გურიის ქუჩიდან 9 აპრილის ქუჩამდე ტროტუარის მოწყობა.	350 კვ.მ	186,5	65281	31,1,1
გაბრიელ ეპისკოპოსის ქუჩის ტროტუარის რეაბილიტაციის სამუშაო.	60 კვ.მ	57,75	3464	31,1,1
პირველი სკოლის მიმდებარედ კიბის მოწყობა.	1	50000	50000	31,1,1
სოფ. ნატანებში (შეკვეთილი) გურიის ფუტზალის და საპლაჟო ფეხბურთის ფედერეაციის სპორტული მოედნის მოწყობა.	2	14855	29710	31,1,1
საგზაო სასწორების შეძენა (2 ერთეული)	2	35000	70000	31,1,1
ქ.ოზურგეთში გ.ეპისკოპოსის ქუჩის (დოლიძის ქუჩის კვეთიდან ერისთავის ქუჩაზე ტროტუარების მოწყობა (ფილებით).	110 გრძ.მ	1440,17	158419	31,1,1
ავტობუსის შეძენა.	1	77810	77810	31,1,1
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)	დაიგება 15 კმ-მდე გზა, მოეწყობა 10-მდე ინფრასტრუქტურული ობიექტი, შეძენილი იქნება ინვენტარი და ტრანსპორტი. წლის განმავლობაში განხორციელდება 30 ინფრასტრუქტურული ობიექტის მშენებლობა/შესყიდვა , რომელიც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მუნიციპალიტეტის საგზაო და კომუნალურ ინფრასტრუქტურას

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:	02 02 02
ღონისძიების დასახელება:	ელექტროენერგიის ხარჯი
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:	ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და კომუნალური სერვისების განვითარების სამსახური
დაფინანსების წყარო	2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	550 000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა	550 000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაცია. ამ ხარჯებში აგრეთვე გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ადმინისტრაციული შენობებისათვის მოხმარებული ელექტროენერგიის და გარე განათების ხარჯების დაფარვა .
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)	ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
ელექტროენერგიის ხარჯი	12 თვე	45830	550 000	2,2
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)	წლის განმავლობაში უზრუნველყოფილი იქნება გარე განათების ქსელის და ადმინისტრაციული შენობების მიერ დახარჯული ელ/ენერგიის საფასურის გადახდა

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:	02 02 03
ღონისძიების დასახელება:	წყალსადენის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:	შპს "სატისი"
დაფინანსების წყარო	2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	600 000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა		600 000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	წყალმომარეგების გაუმჯობესება, წერტილოვანი დაზიანებების დროული აღმოფხვრა, აბონენტების მომსახურება 24 საათიანი გრაფიკით; მთისპირი-ასკანის წყალმომარაგების სისტემები ემსახურება 740 აბონენტს, ნასაკირალის- 800 აბონენტs, ჯუმათი-420 აბონენტს, ნატანების- 200 აბონენტს, ლაითური- 1000 აბონენტს.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)	ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
ქსელის მომსახურება სულ:	3160	286	600 000,0	2,5
მთისპირი-ასკანის წყალმომარაგების ქსელი	740
ნასაკირალის წყალმომარაგების ქსელი	800
ჯუმათის წყალმომარაგების ქსელი	420
ნატანების წყალმომარაგების ქსელი	200
ლაითური	1000
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)	მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის მიწოდების ხარისხი გაუმჯობესდება , 1960 აბონენტი უზრუნველყოფილი იქნება სტანდარტებთან შესაბამისი სასმელი წყლით

შპს "სატისი"
ორგ.კოდი	დასახელება	2020 წლის გეგმა
	სულ ჯამი	600 000,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	57,0
	ხარჯები	525 000,0
	შრომის ანაზღაურება	303 648,0
	ხელფასი	303 648,0
	ხელფასები ფულადი ფორმით	303 648,0
	თანამდებობრივი სარგო	301 500,0
	სოციალური შენატანები	2 148,0
	საქონელი და მომსახურება	198 836,0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	38 400
	მივლინებები	540,0
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	540
	ოფისის ხარჯები	58 696,0
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	1 000
	მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	300,0
	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	300
	ოფისისათვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი	300
	რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარიული საგნების შეძენი ხარჯი	100
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	5 000
	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	100,0
	კომუნალური ხარჯი	51 896,0
	ელექტროენერგიის ხარჯი	50000
	წყლის ხარჯი	300
	ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი	100
	კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი	100,0
	გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი	1 000,0
	შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი	396,0
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	83 000,0
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	45000
	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	10 000,0
	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	20 000,0
	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	2000
	მცირეფასიანი ინსტრუმენტებისა და ხელსაწყოების შეძენა შენახვის ხარჯი	1 000,0
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები	5 000,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	18 200,0
	ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი	200,0
	ბინის ქირა	12 000,0
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	6000
	სხვა ხარჯები	156,0
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	156,0
	პერსონალის დაზღვევის ხარჯი	156,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	75 000,0
	ძირითადი აქტივები	75 000,0
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	75 000,0
	სატრანსპორტო საშუალებები	65 000,0
	მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი	65 000,0
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა	10 000,0
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	10 000,0
	მატერიალური მარაგები	22 360,0
	სტრატეგიული მარაგები	22 360,0
	სხვა მატერიალური მარაგები	22 360,0
	ნედლეული და მასალები	22 360,0

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	02 03
ქვეპროგრამის დასახელება:	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:	1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და კომუნალური სერვისების განვითარების სამსახური, 2, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახური
დაფინანსების წყარო	2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	1 050 000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა	1 050 000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები	1 000 000
მიზანი და აღწერა	ქვეპროგრამა გულისხმობს: 1. ა) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი ფერმერების სწავლებას, გამოცდილების გაზიარებას ურთიერთშეხვედრების ორგანიზების საშუალებით. კვალიფიკაციის ამაღლებას, რაც საბოლოო ჯამში ეკონომიკური სარგებლის მიღების საწინდარი იქნება. ბ) ჩაის ფესტივალი ეკონომიკური სამსახურის ინიციატივით ჩატარდა 2019 წელსაც. ღონისძიების შემდგომდგომ პერიოდში, დამსწრე საზოგადოება (ჩაის პროდუქციის შეძენით დაინტერესებული პირები) გაეცნო რა მუნიციპალიტეტში მოქმედი მეწარმეების პროდუქციას, მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა ნაწარმის რეალიზაცია, რაც სერიოზულად ზრდის შემოსავლებს და ეკონომიკურ სარგებელს. ვფიქრობთ ჩაის ფესტივალის შემდგომ პერიოდში ჩაის პროდუქციის რეალიზაციის საქმე კიდევ უფრო გაუმჯობესდება, რაც ძალზე მნიშვნელოვანია მეწარმეებისათვის. გ) ქალ მეწარმეთა ეკონომიკური ფორუმის ჩატარება ხელს უწყობს ქალთა ჩართულობას მუნიციპალიტეტის/ქვეყნის ეკონომიკურ ცხოვრებაში. საკმარისია აღინიშნოს, რომ წინა წელს ჩატარებული ანალოგიური ღონისძიების შემდგომ პერიოდში სამეწარმეო რეესტრში დარეგისტრირებულია სხვადასხვა დარგში მოქმედი 100-მდე ქალი მეწარმე. 2. ყველა ტერიტორიულ ერთეულში ჩატარდება საერთო კრება, შედგება შესაბამისი ოქმები, რომლის შესაბამისად მოსახლეობა თავად განსაზღვრავს იმ ძირითად ინფრასტრუქურულ მიმართულებებს, რაშიც უნდა დაიხარჯოს გამოყოფილი თანხები.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)	ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
სხვადასხვა სასოფლო-სამეურნეო კულტურების სადემონსტრაციო ნაკვეთების მოწყობა	4	2800	11 200	2,2.10.14
ჩაის ფესტივალის ჩატარება	1	14100	14 100	2,2.10.14
ქალ მეწარმეთა ეკონომიკური ფორუმის ჩატარება	2	4000	8 000	2,2.10.14
რესპუბლიკურ და მუნიციპალურ ღონისძიებებში ფერმერთა ჩართულობის ხელშეწყობა	100	70	7 000	2,2.10.14
სადემონსტრაციო ნაკვეთების დათვალიერებისას ფერმერებისათვის ლანჩის ორგანიზება	2	1250	2 500	2,2.10.14
ნიადაგისა და სურსათის დიაგნოსტიკური ცენტრის მომსახურება	3	200	600	2,2.10.14
მივლინებები	6	100	600	2,2.10.14
გაუთვალისწინებელი			6 000	2,2.10.14
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა			1 000 000	31.1.1.11
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)	აგრობიზნესით დაინტერესებული პირების შემოსავლის ზრდა ეკონომიკური სტიმულირების ზრდით, მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა სოფლებში

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	02 04
ქვეპროგრამის დასახელება:	საინჟინრო-გეოლოგიური სამუშაოები, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ექსპერტიზის თანხა
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:	1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და კომუნალური სერვისების განვითარების სამსახური, 2, ოზურგეთის მუნიციპალტეტის ა(ა)იპ სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის ცენტრი
დაფინანსების წყარო	2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	897 000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა	897 000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები	800 000
მიზანი და აღწერა	სამშენებლო სამუშაოების უზრუნველყოფა საპროექტო დოკუმენტაციით. სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად, სამშენებლო–სამონტაჟო და აღდგენა–რეკონსტრუქციის სამუშაოების ჩასატარებლად აუცილებელია შესაბამისი საპროექტო დოკუმენტაციის დამუშავება, სადაც გათვალისწინებული უნდა იყოს სხვადასხვა ტექნიკური პირობების მოთხოვნები. გათვალისწინებულია სამშენებლო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო–საძიებო სამუშაოების ჩატარება; პროექტების ექსპერტიზა და მშენებლობისათვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადება; ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების განაშენიანების გენერალური გეგმის მომზადება. გეოინფორმაციული მოდელის მომზადება.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)	ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
საპროექტო საღარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება	100	8000	800 000	31,1,1
ოზურგეთის მუნიციპალტეტის ა(ა)იპ სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის ცენტრის ფუნქციონირება (მონაცემთა ბაზის შექმნა)			97 000	2,5
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)	ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია შედგენილი იქნება დროულად და კვალიფიციურად; მოხდება ქალაქ ოზურგეთის განაშენიანების გეგმის მომზადება (2020 წელს დაიწყება გეგმის მომზადება).

ა(ა)იპ სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის ცენტრი
ორგ.კოდი	დასახელება	2020 წლის გეგმა
	სულ ჯამი	97 000,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	9,0
	ხარჯები	97 000,0
	შრომის ანაზღაურება	58 200,0
	ხელფასი	58 200,0
	ხელფასები ფულადი ფორმით	58 200,0
	თანამდებობრივი სარგო	58 200,0
	საქონელი და მომსახურება	38 800,0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	23 400
	მივლინებები	300,0
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	300
	ოფისის ხარჯები	4 120,0
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	800
	მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	1 640,0
	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	600
	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	1 040,0
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	1 680
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	10 980,0
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	9260
	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	1 500,0
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები	220,0

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:	02 05
ღონისძიების დასახელება:	კეთილმოწყობის ღონისძიებები
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:	ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და კომუნალური სერვისების განვითარების სამსახური
დაფინანსების წყარო	2020 წელი	2021 წელი	2022წელი	2023 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	862 800	888 700	915 400	942 900
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა	862 800	888 700	915 400	942 900
მ.შ. კაპიტალური პროექტები	862 800	888 700	915 400	942 900
მიზანი და აღწერა	მნიშვნელოვანი და აუცილებელია კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება; დაზიანებული საქალაქო ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა – რეაბილიტაცია; სხვადასხვა ობიექტების კეთილმოწყობა, მოვლა-პატრონობა; სხვადასხვა ღონისძიებების ფარგლებში დროებითი ნაგებობებისა და კონსტრუქციების მოწყობა; ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარიული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	რაოდენობა ცალი/კვმ	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)	ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
სოფელ ლიხაურის ცენტრალური გზაზე გარე განათების მოწყობა.	67 სანათი	209,76	14 054,0	31,1,1
გრიბოედოვის ქუჩაზე ახალი სკვერის მოწყობა (N21-ის მიმდებარედ).	1	37000	37 000,0	31,1,1
ვიქტორ დოლიძის ქუჩა N13-N15-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი ეზოს კეთილმოწყობა.	600 კვ.მ	110	66 020,0	31,1,1
კოსტავას ქ.N2 და N4-ის ეზოს კეთილმოწყობა	1300 კვ.მ	38,46	50 000,0	31,1,1
სკვერის კეთილმოწყობისათვის საჭირო ინვენტარის შეძენისა და მოწყობის სამუშაოები.	10	8000	80000	31,1,1
ქ. ოზურგეთი იოანე პეტრიწის N1-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის ეზოს მოწყობა.	1100 კვ.მ	24,56	27 025,0	31,1,1
დოლიძის N7 მრავალბინიანი საცხ. სახლის ეზოს კეთილმოწყობა.	400 კვ.მ	64,25	25 701,0	31,1,1
ოზურგეთის დ.აღმაშენებლის ქუჩაზე 2 სართულიან მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის №165 და №177-მდე ეზოს კეთილმოწყობა.	2335 კვ.მ	79,44	185 500,0	31,1,1
ქალაქ ოზურგეთში გურამიშვილის ქ. 14-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს კეთილმოწყობა.	1100 კვ.მ	29,54	32 500,0	31,1,1
ნარუჯის ე.წ ფაბრიკის დასახლებაში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს კეთილმოწყობა.	600 კვ.მ	41,66	25 000,0	31,1,1
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დამისამართებული და დასახლებულ ქუჩებზე განთავსებული უძრავი ქონების ნუმერაცია და ფირნიშების დამზადება	11	1818	20000	31.1.1
სამოქალაქო ბიუჯეტის საკითხები.			300 000,0	31,1,1
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)	• მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ცენტრებში მოწესრიგდება ბიუჯეტით გათვალისწინებული ინფრასტრუქტურული პროექტები; ახალგაზრდებისათვის შეიქმნება მიმზიდველი დასვენებისა და გართობის გარემო;

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:	02 06
ღონისძიების დასახელება:	ბინათმშენებლობა
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:	ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და კომუნალური სერვისების განვითარების სამსახური
დაფინანსების წყარო	2020 წელი	2021 წელი	2022წელი	2023 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	400 000	412 000	424 300	437 000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა	400 000	412 000	424 300	437 000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები	400 000	412 000	424 300	437 000
მიზანი და აღწერა	პროგრამა ითვალისწინებს მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობას და მოსახლეობისათვის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სახურავების გადახურვა, ფასადების მოწესრიგება, ლიფტების მოწესრიგება, შიდა წყალკანალიზაციის სისტემების შეკეთება და სხვადასხვა სამუშაოები.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	რაოდენობა კვმ	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)	ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
მეცნიერების ქუჩა N14-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.	1	150000	150 000	2,8,2,2
უნივერსიტეტის ქუჩა N12-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.	1	20000	200 000	2,8,2,2
თენიეშვილის ქ.N4-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს კეთილმოწყობა.	1300კვ.მ	38,46	50 000	2,8,2,2
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)	2 კეთილმოწყობილი მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლი, 1 კეთილმოწყობილი ეზო

მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

(პროგრამული კოდი 02 00)

პრიორიტეტის ბიუჯეტი: 2 300 000 ლარი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება, კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში, უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები და მდინარეზე ნაგვის დამჭერის მოწყობა. დაფინანსდება აღნიშნულთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები. შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი სამუშაოები. ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, სკვერებში ბალახის გათიბვა ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა.

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2020 წლის პროექტი
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	2300
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	950
03 02	კომუნალური მომსახურება	1350

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:	დასუფთავება და გარემოს დაცვა
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	03 01
ქვეპროგრამის დასახელება:	დასუფთავება და კომუნალური მომსახურეობა
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:	ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრი
დაფინანსების წყარო	2020 წელი	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	2300000	2369000	2440000	2514000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა	2 300 000	2 369 000	2 440 000	2 514 000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის ცალკეული ტერიტორიის, მწვანე საფარის, ქალაქში არსებული ეზოების დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა, ქალაქის ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; ქალაქის ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; ურეკი-შეკვეთილის სანაპირო ზოლის დასუფთავება; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება; დღეს არსებული სიტუაციით სულ ქალაქში სუფთავდება 238400 კვმ ფართობი. მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში მოძრაობის აღკვეთა,მაწანწალა ძაღლების დაჭერა სამედიცინო სამუშაოების ჩატარება და მისი ადგილზე დაბრუნება;ქალაქისა და სოფლის ტერიტორიაზე სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა.ქალაქის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოების ჩატარება-სანიაღვრე არხების გაწმენდა დასუფთავება,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანათი მოწყობილობების შეცვლა ახლით.ეკო ნათურების ჩანაცვლება დიოდური ნათურებით .ოზურგეთის მომსახურეობის ცენტრი უზრუნველყოფს ქ.ოზურგეთის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოების,,ქალაქის ტერიტორიის გამწვანების,გარე განათების , სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის სამუშაოების გაფართოებას და ხარისხაინ ჩატარებას,რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს ქალაქის კეთილმოწყობას და გალამაზებას.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	2020	2021	2022	2023
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	950 000	978 500	1 008 000	1 038 000
03 02	კომუნალური მომსახურება	1 350 000	1 390 500	1 432 000	1 476 000
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)	ეკოლოგიურად ჯანსაღი გარემო და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება

ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრი
ორგ.კოდი	დასახელება	2020 წლის გეგმა
	სულ ჯამი
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	356,0
	ხარჯები	2 300 000,0
	ხელფასი	1 623 160,0
	ხელფასები ფულადი ფორმით	1 623 160,0
	თანამდებობრივი სარგო	1 623 160,0
	საქონელი და მომსახურება	675 340,0
	მივლინებები	300,0
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	300,0
	ოფისის ხარჯები	30 668,0
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	8 000,0
	კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი	468,0
	მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	9 000,0
	კომპიუტერული ტექნიკა	8 000,0
	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	1 000,0
	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	1 000,0
	საოფისე ავეჯი	1 000,0
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	6 500,0
	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	300,0
	კომუნალური ხარჯი	5 400,0
	ელექტროენერგიის ხარჯი	3 000,0
	წყლის ხარჯი	2 400,0
	კვების ხარჯები	6 000,0
	სამედიცინო ხარჯები	5 700,0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	18 500,0
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	468 079,0
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	355 944,0
	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	20 000,0
	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	92 135,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	146 093,0
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	146 093,0
	სხვა ხარჯები	1 500,0
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1 500,0
	მოსაკრებლები	1 500,0

მუხლი 15. განათლება

(პროგრამული კოდი 04 00)

პრიორიტეტის ბიუჯეტი: 4 800 000 ლარი.

საბავშვო ბაგა–ბაღების აღსაზრდელთა განვითარების ხელშეწყობა და სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო - სააღმზრდელო და კულტურული გარემოს მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას, საზოგადოების აქტიურ ჩართვას მიმდინარე საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო და კულტურულ პროცესებში, მათ ინტელექტუალური და შემოქმედებითი უნარების სტიმულირებას, ადგილობრივი საგანმანათლებლო - სააღმზრდელო და კულტურული დაწესებულებების მუშაობის გაუმჯობესებას, დახვეწასა და მოსახლეობის ინტერესებზე მორგებას. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე პირთა აქტივობის ამაღლებასა და საზოგადოებაში სოციალური ინტეგრაციას.

პრიორიტეტის ფარგლებში ხორციელდება ასევე, ზოგადი, პროფესიული და ზრდასრულთა განათლების ხელშეწყობა. ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა და სხვა.

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2020 წლის პროექტი
04 00	განათლება	4 800,0
04 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	4 600,0
04 02	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	200,0

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:	განათლება
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	04 01
ქვეპროგრამის დასახელება:	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:	ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი
დაფინანსების წყარო	2020 წელი	2021 წელი	2022 წელი	2023 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	4600000	4738000	4480000	5027000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა	4 600 000	4 738 000	4 480 000	5 027 000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	ქვეპროგრამის მიზანია სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში ხარისხიანი სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო პროცესისათვის ხელის შეწყობა; საბავშვო ბაღებში სწავლების ხარისხის და აღმზრდელების კვალიფიკაციის ამაღლება განათლების სამინისტროს მიერ შემუშავებული და მთავრობის სხვადასხვა დადგენილებით დამტკიცებული სტანდარტების შესაბამისად. სტანდარტის მიზანია ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში მიმდინარე საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის ხარისხის გაუმჯობესება. საბავშვო ბაღებში შესწავლილი იქნა არსებულ ბაღებში სწავლების ხარისხი და დადგინდა რომ სკოლამდელი დაწესებულებების აღსაზრდელები (განხილული ასაკობრივ წრილში) ვერ აკმაყოფილებს დადგენილ სტანდარტს, რაც ძირითადად აღმზრდელების დაბალი კვალიფიკაციით არის გამოწვეული. სწავლების ხარისხის გაზრდა და აღმზრდელების კვალიფიკაციის ამაღლება მოხდება სკოლამდელი აღზრდის განვითარების პროგრამით. პროგრამა მოიცავს: არსებული მდგომარეობის სესწავლას და გაანალიზებას; საბავშვო ბაღების აღმზრდელებისთვის მაღალი სტანდარტის ტრენინგ-კურსების მომსახურების შესყიდვას და სხვა ღონისძიებებს. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 43 საბავშო ბაღი 2700 აღსაზრდელით, რომლის ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი. სულ სკოლამდელ დაწესებულებებში დასაქმებულია 799 თანამშრომელი, მათ შორის 86 მამაკაცი და 713 ქალი. ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის(ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება. ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	2020
04 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	4600000
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)	ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში ნაწილობრივ დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტები. მოწესრიგებული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ - სკოლამდელი აღზრდის ცენტრში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი სამუშაო პირობებით. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის განმავლობაში ისარგებლებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 2700-მდე შესაბამისი ასაკის ბავშვი. გაიხსნება 4 ახალი ჯგუფის გახსნა, 100 ბავშვისთვის დამატებითი თავისუფალი ადგილის შექმნა, 15 -მდე ახალი სამუშაო ადგილის შექმნა.იფუნქციონერებს საზაფხულო ჯგუფები.ტრენინგის საშუალებით,რომელმაც მოიცვა ფაქტიურად ყველა კატეგორიის თანამშრომელი, ამაღლდება მათი კვალიფიკაცია და პროფესიონალიზმი,კვება 1 ბავშვზე 2,25 ლარიდან გაიზრდება 3 ლარამდე., გაიზრდება კვების რაციონი და კვების ხარისხი.

ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი
ორგ.კოდი	დასახელება	2020 წლის გეგმა
	სულ ჯამი	4 600 000,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	799,0
	ხარჯები	4 540 000,0
	შრომის ანაზღაურება	2 533 620,0
	ხელფასი	2 533 620,0
	ხელფასები ფულადი ფორმით	2 533 620,0
	თანამდებობრივი სარგო	2 533 620,0
	საქონელი და მომსახურება	2 006 380,0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	168 000
	მივლინებები	1 000,0
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	1 000
	ოფისის ხარჯები	520 780,0
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	25 000
	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები	18 000
	მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	30 000,0
	ასლგადამღები	1 500,0
	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	1 000
	მუსიკალური ინსტრუმენტი	1 500,0
	გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა	1 000,0
	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	25 000,0
	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	65 000,0
	საოფისე ავეჯი	65 000
	ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი	39 000
	შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი	2 500,0
	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	18 000,0
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	6 100
	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	200,0
	კომუნალური ხარჯი	316 980,0
	ელექტროენერგიის ხარჯი	35000
	წყლის ხარჯი	20000
	ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი	164380
	კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი	33 000,0
	გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი	55 000,0
	შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი	9 600,0
	კვების ხარჯები	1 240 000,0
	სამედიცინო ხარჯები	2 000,0
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	13 000,0
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	6500
	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	6500
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	61 600,0
	ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი	5 000,0
	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	30 000,0
	საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი	3 500,0
	შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი	9600
	ბინის ქირა	13 500,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	60 000,0
	ძირითადი აქტივები	60 000,0
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	60 000,0
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა	60 000,0
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	60 000,0

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:	განათლება
ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:	04 02
ღონისძიების დასახელება:	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:	განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური
დაფინანსების წყარო	2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	200000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა	200 000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები	70 000
მიზანი და აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დაწყებითი, ზოგადი განათლების მქონე დაწესებულებების სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის ხელშეწყობა. 1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო და სამრევლო სკოლის მოსწავლე, რომელიც ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე, ჩაირიცხა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში და მოიპოვა სახელმწიფო სასწავლო გრანტის სრული ოდენობა (100%), ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტიდან წახალისების მიზნით ერთჯერადი გასაცემლის სახით მიიღებს 3000 (სამიათასი) ლარს, სსიპ „შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი“-ს მიერ წარმოდგენილი მასალებისა და ინფორმაციის საფუძველზე. 2. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლა, რომელშიც სწავლობდა სახელმწიფო სასწავლო გრანტის სრული ოდენობის მფლობელი მოსწავლე, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტიდან, „ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, დაფინანსდება 1000 (ათასი) ლარით (თითოეულ წარმატებულ მოსწავლეზე) სკოლის კაპიტალური ხარჯების ანაზღაურების მიზნით. 3. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ საჯარო სკოლებში, მცირე მოცულობის კაპიტალური პროექტების განხორციელება ( შშმ პირების გადაადგილებისათვის ადაპტირებული პირობების შექმნა, სველი წერტილების მოწყობა და სხვა). 4. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი საჯარო და სამრევლო სკოლების მოსწავლეების და ა(ა)იპ-ების ჩართულობა ღონისძიებებში, წარმატებული მოსწავლეებისა და პედაგოგების გამოვლენა-წახალისება, სოციალურად დაუცველი ბავშვების აქტიური ჩართულობა, ინკლუზიური განათლების ხელშწყობა და სხვა. 5. ქვეპროგრამა ასევე გულისხმობს, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ან მცხოვრებ მოქალაქეებს დაეხმაროს გენდერულ საკითხებთან დაკავშირებული პრობლემის მოგვარებაში და ამ კუთხით ცნობადობის ამაღლებაში. ქვეპროგრამით ასევე გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ან მცხოვრებ ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირებს გაუწიოს ერთჯერადი დახმარება ფულადი ფორმით 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	რაოდენობა კვმ	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)	ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა			200000
„ეტალონი“ - მედია პროექტი	1	3500	3500	2.2.10.14.
საინფორმაციო აქცია ,,ქალთა ოთახის“ სერვისების შესახებ	2	250	500	2.2.10.14.
,,ქალთა ოთახი“	1	1500	1500	2.2.10.14.
ოკუპაციის დღეს	1	500	500	2.2.10.14.
დედის დღე	1	2000	2000	2.2.10.14.
ქალთა საერთაშორისო დღე	1	1500	1500	2.2.10.14.
დაუნის სინდრომის დღე	1	2000	2000	2.2.10.14.
დედაენის დღე	1	1000	1000	2.2.10.14.
ტური 1 (ქვეყნის შიგნით/ან ქვეყნის გარეთ)	1	1500	1500	2.2.10.14.
გენდერული თანასწორობა	1	2500	2500	2.2.10.14.
ოჯახის სიმტკიცის დღე	1	2 500	2500	2.2.10.14.
ეროვნული სამოსის დღე	1	400	4000	2.2.10.14.
ტური 2 (ქვეყნის შიგნით/ან ქვეყნის გარეთ)	1	1 500	1500	2.2.10.14.
ბავშვთა დაცვის დღე	1	2 500	2500	2.2.10.14.
ღონისძიება „არა ბულინგს“	1	3 000	3000	2.2.10.14.
„ალეგრობასთან“ დაკავშირებული ფოტო-კონკურსი	1	1 000	1000	2.2.10.14.
ხანდაზნულთა დაცვის საერთაშორისო დღე	1	1 500	1500	2.2.10.14.
მასწავლებელთა დღე	1	1 000	1000	2.2.10.14.
ტური 3 (ქვეყნის შიგნით/ან ქვეყნის გარეთ)	2	1 500	7000	2.2.10.14.
სოფლად მცხოვრებ ქალთა საერთაშორისო დღე	1	1 000	1000	2.2.10.14.
ტოლერანტობის საერთაშორისო დღე	1	500	500	2.2.10.14.
პროექტი „არა ძალადობას“	15	100	1500	2.2.10.14.
შშმ პირთა საერთაშორისო დღე	1	3 000	3000	2.2.10.14.
განყოფილების ბანერი და ფლაერები	12	125,00	1500	2.2.10.14.
ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე ქალების ფინანსური მხარდაჭერა	18	500	9000	2.2.10.14.
სხვადასხვა პროექტებში თანამონაწილეობა	12	583,33	7000	2.2.10.14.
სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე ცნობილ ადამიანებთან შეხვედრა	12	416,66	5 000	2.2.10.14.
ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა	12	500,00	5 000	2.2.10.14.
საჯარო და სამრევლო სკოლების ინფრასტრუქტურული სამუშაოები	10	6 600,00	66 000	2.8.2.2.
100%-იანი გრანტის მფლობელი მოსწავლეებისს წახალისება	20	3 000,00	60 000	2.8.2.1.
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)	ჩატარებული ღონისძიებების და აქტივობების რაოდენობა

მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

(პროგრამული კოდი 05 00)

პრიორიტეტის ბიუჯეტი: 4 530 000 ლარი

კულტურის და ხელოვნების სფეროებში სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია; მუნიციპალიტეტის ჩართვა სხვადასხვა რეგიონულ და საერთაშორისო ინიციატივებში. ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების და თეატრის ხელშეწყობა და სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების ხელშეწყობა; სახელოვნებო განათლების და ხელოვნების დარგების პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა; კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა; კულტურის დაწესებულებებში შშმ პირებისთვის ადაპტირებული სივრცის მოწყობა; სპორტული და კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზების გაუმჯობესება და თანამედროვე სტანდარტების დონეზე მოწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და სპორტსმენთა სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; სპორტული მოედნების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია.

სპორტის, ახალგაზრდობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში.

მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და სპორტულ ცხოვრებაში.

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2020 წლის პროექტი
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	4 530,0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	1 800,0
05 01 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	50,0
05 01 01 01	სპორტული ობიექტების დაფინანსება	1 750,0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	2 550,0
05 02 01	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	200,0
05 02 02	კულტურის ობიექტების დაფინანსება	2 350,0
05 03	ტურიზმის ხელშეწყობის პროგრამა	60,0
05 04	ახალგაზრდული პროგრამები	20,0
05 05	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	100,0

პროგრამის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	05 01 01
ქვეპროგრამის დასახელება:
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
პროგრამის განმახორციელებელი:
განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური
პროგრამის განხორციელების პერიოდი:	2020-2023 წლები
პროგრამის მიზანი:
სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება;
პროგრამის აღწერა:
პროგრამა მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე საპრიზო ადგილების დაკავებას. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; მასობრივი სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების, ტურნირების, შეჯიბრებების ორგანიზება, ხელშეწყობა და დაფინანსება, ასევე ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება
პროგრამის ბიუჯეტი
ქვეპროგრამის დასახელება	2020 წელი
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
,,სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა 2020"	2000
,,მოყვარულთა თასი 2020"	1000
,,სპორტის საერთაშორისო დღის" აღნიშვნა	200
სპორტი ბარიერების გარეშე	200
ევროპის სპორტის კვირეული	150
სპორტული შეჯიბრებები კიბერსპორტში	1500
შემაჯამებელი ღონისძიება წარმატებული სპორტსმენებისა და მწვრთვნელების დაჯილდოება	17000
ქალთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით სპორტული შეჯიბრებები ნარდი, შაში და ჭადრაკი	5500
სამსახურის მიერ ორგანიზებულ სახალხო დღესასწაულებში ჩართულობა	1500
სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა	2000
სპორტის სფეროში დასაქმებული თანამშრომლების გადამზადება კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით	1600
ჭადრაკის განვითარების ხელშეწყობა	7000
რეგიონალური სპორტული შეჯიბრება შ.შ.მ. პირებს შორის	2000
საერთაშორისო ტურნირი კაიაკინგში	1650
მზრუნველობამოკლებულ ბავშვებში სპორტის პოპულარიზაცია და მათი ჩართულობის ხელშეწყობა	1200
სხვადასხვა სახის სპორტული ინვენტარის შეძენა	5500
საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი	50000,00
• სპორტულ აქტივობებში ჩართული პირების რაოდენობა

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	05 01 02
ქვეპროგრამის დასახელება:
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა
პროგრამის პოლიტიკის განმახორციელებელი:
'განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური, ა(ა)იპ რაგბის განვითარების კავშირი, ა(ა)იპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სპორტულ-გამაჯანსაღებელ დაწესებულებათა გაერთიანება, შ.პ.ს. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი მერცხალი;
პროგრამის განხორციელების პერიოდი:	2020-2023 წლები
პროგრამის მიზანი:
სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება;
პროგრამის აღწერა:
სპორტის განვითარების ძირითად მიმართულებათა განსაზღვრა, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუშაობისა და სპორტსმენთა მომზადების ორგანიზაციული და მეთოდური ხელშეწყობა; ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სისტემატურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, პროფილის შესაბამისად მათი მეთოდური აღზრდა და დაოსტატება; სპორტისა და ახალგაზრდობის სფეროებში პროექტების დაგეგმვა და მისი რეალიზება;
პროგრამის ბიუჯეტი
ქვეპროგრამის დასახელება	2020 წელი
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	1750000
ა(ა)იპ რაგბის განვითარების კავშირი	330000
ა(ა)იპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სპორტულ-გამაჯანსაღებელ დაწესებულებათა გაერთიანება	1150000
შ.პ.ს. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი მერცხალი	270000
საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი
4500 – მდე მოზარდი და ახალგაზრდა ჩაერთვება სპორტულ ცხოვრებაში

ორგანიზაციული კოდი 05 01 02	ა(ა)იპ რაგბის განვითარების კავშირი	2020 წლის გეგმა (ზღვრული მოცულობის ფარგლებში)
1	2	6
00 00	საბიუჯეტო ორგანიზაციის მთლიანი ასიგნებები	330 000,0
	შტატით გათვალისწინებულ მომუშავეთა რიცხოვნობა	10
	მ.შ. კაცი	8
	მ.შ. ქალი	2
	შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა	34
	მ.შ. კაცი	31
	მ.შ. ქალი	3
	ხარჯები	330 000
	შრომის ანაზღაურება	103 350
	ხელფასები	103 350
	ხელფასები ფულადი ფორმით	103 350
	თანამდებობრივი სარგო	103 350
	საქონელი და მომსახურება	216 650
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	153 600
	მივლინება	1 000
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	1 000
	ოფისის ხარჯები	5 800
	საკანცელარიო საქონლის შეძენა	400
	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	100
	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	100
	რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი	150
	შენობა-ნაგებობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი	2 000
	კომუნალური ხარჯი	3 150
	ელექტროენერგიის ხარჯი	150
	გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი	3 000
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	20 000
	კვების ხარჯები	10 500
	სამედიცინო ხარჯები	3 000
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	5 000
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	11 000
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	8 000
	სათადარიგო ნაწილების შეძენა	3 000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6 750
	ბინის ქირა	3 000
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	3 750
	სხვა ხარჯები	10 000
	სხვადასხვა ხარჯები	10 000
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	10 000
	დაზღვევის სხვა ხარჯები	18 000
	სპორტული საქონელის შეძენა	5 000

ა(ა)იპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სპორტულ-გამაჯანსაღებელ დაწესებულებათა გაერთიანება
ორგ.კოდი	დასახელება	2020 წლის გეგმა
05 01 02	სულ ჯამი	1 150 000,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	172,0
	ხარჯები	1 133 000,0
	შრომის ანაზღაურება	833 280,0
	ხელფასი	833 280,0
	ხელფასები ფულადი ფორმით	833 280,0
	თანამდებობრივი სარგო	833 280,0
	საქონელი და მომსახურება	299 720,0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	83 280
	მივლინებები	5 000,0
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	5 000
	ოფისის ხარჯები	44 440,0
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	1 800
	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები	600
	მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	200,0
	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	200
	ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი	5 000
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	6 840
	კომუნალური ხარჯი	26 430,0
	ელექტროენერგიის ხარჯი	14650
	წყლის ხარჯი	7190
	ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი	4590
	ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	3 570,0
	სამედიცინო ხარჯები	1 000,0
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	13 400,0
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	11400
	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	2000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	152 600,0
	შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი	2400
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	150200
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17 000,0
	ძირითადი აქტივები	17 000,0
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	17 000,0
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა	17 000,0
	სპორტული საქონელის შეძენა	17 000,0

შ.პ.ს. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი მერცხალი
ორგ.კოდი 050102	დასახელება	2020 წლის გეგმა
	სულ ჯამი	270 000,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	35,0
	ხარჯები	267 000,0
	შრომის ანაზღაურება	188 695,0
	ხელფასი	188 695,0
	ხელფასები ფულადი ფორმით	188 695,0
	თანამდებობრივი სარგო	174 180,0
	წოდებრივი სარგო	14 515,0
	საქონელი და მომსახურება	78 305,0
	მივლინებები	3 000,0
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	3 000,0
	ოფისის ხარჯები	26 000,0
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	2 000,0
	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები	400,0
	მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	2 700,0
	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	200
	გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა	2 000,0
	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	500,0
	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	2 000,0
	საოფისე ავეჯი	1 000,0
	რბილი ავეჯი	1 000,0
	ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი	1 000,0
	რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენი ხარჯი	1 800,0
	შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი	6 000,0
	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	1 000,0
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	2 500,0
	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	100,0
	კომუნალური ხარჯი	6 500,0
	ელექტროენერგიის ხარჯი	4 000,0
	წყლის ხარჯი	2 500,0
	სამედიცინო ხარჯები	2 405,0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	20 000,0
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	10 500,0
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	8 000,0
	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	1 000,0
	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	1 500,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	16 400,0
	ბანკის მომსახურების ხარჯი	1 000,0
	რეკლამის ხარჯი	100,0
	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	300,0
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	15 000,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 000,0
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	3 000,0
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა	3 000,0
	ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა	3 000,0


პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:	05 00
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	05 02 01
პროგრამის დასახელება:
კულტურის ღონისძიებების ხელშეწყობა
პროგრამის განმახორციელებელი:
განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური
პროგრამის განხორციელების პერიოდი:	2020-2023 წლები
პროგრამის მიზანი:
გურული ტრადიციების, ფოლკლორის, ხელოვნების, კულტურული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა - კულტურული ტურიზმის პოტენციალის პრომოუშენი, მუნიციპალიტეტის ცნობადობის ამაღლება და პოპულარიზაცია
პროგრამის აღწერა:
კულტურის განვითების მიმართულებით მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს კულტურული დიპლომატიის განვითარებაში, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში კულტურის განვითარების მხრივ ქმედითი ნაბიჯები მიმდინრეობს როგორც ღონისძიებების ჩატარების ასევე კულტურული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობით - მნიშვნელოვანია კულტურული ტურიზმის პოტენციალის პრომოუშენი, მუნიციპალიტეტის ცნობადობის ამაღლება და პოპულარიზაცია (საიმიჯო რგოლების დამზადება, ფოტო-ვიდეო მასალების შეგროვება, დოკუმენტური ფილმების გადაღება, გურული ტრადიციული სამზარეულოს გამოფენა-დეგუსტაცია, საკურორტო სეზონზე (ზღვა, მთა და სხვადასხვა ტურისტული ლოკაციები) კულტურული ღონისძიებების მოწყობა-ჩატარება.) კულტურული და შემოქმედებითი ინდუსტრიების წარმოჩენა როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე საზღვარგარეთაც, საერთაშორისო კულტურულ-ურთიერთობათა გამოცდილების გაზიარება-წარმოჩენა.
ქვეპროგრამის დასახელება	2020 წელი
კულტურის ღონისძიებების ხელშეწყობა	250 000
კალანდობა გურიაში"	10000
გიორგი სალუქვაძის სახელობის საერთაშორისო ფოლკლორული ფესტივალის ჩატარება	50000
"გომისმთობა"	15000
კულტურული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	40000
საქართველოში ოფიციალურად დადგენილი დღეების (3-8 მარტი,9 აპრილი, 9 მაისი, 12 მაისი, 26 მაისი, 8 აგვისტო, 27 სექტემბერი, 3 დეკემბერი )აღნიშვნა, თაიგულებისა და გვირგვინების შეძენა	50000
სახალხო დღესასწაულის -"ექვთიმეობა"	6000
"ალეგრობა - ოზურგეთობა" - სახალხო დღესასწაულის ორგანიზება	40000
საახალწლო ღონისძიებები	18000
სხვა კულტურული ღონისძიებებისათვის	21000
საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი
• კულტურის სფეროს მდგრადობის მიღწევა

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:		05 02 02
ქვეპროგრამის დასახელება:
კულტურის დაწესებულებების ხელშეწყობა
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
კულტურის დაწესებულებები
პროგრამის განხორციელების პერიოდი:	2020-2023 წლები
პროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება; კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა; განათლების დონის, ინტელექტისა და კულტურის ამაღლება; კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია; შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირება.• ქართული კულტურისა და ხელოვნებისადმი ინტერესის ზრდა და ტრადიციების შენარჩუნება; • სეზონზე მოსალოდნელი ახალი სპექტაკლის რაოდენობის ზრდა. ადგილობრივ და საერთაშორისო ფესტივალებში მონაწილეობა; • სახვითი ხელოვნების პოპულარიზაცია;
პროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის ფოლკლორული კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების მხარდაჭერა და შემოქმედებითი კოლექტივების ხელშეწყობა, თეატრალური, მუსიკალური სახვითი, ქორეოგრაფიული, წიგნის ფესტივალების, კონცერტების, მუზეუმებში ახალ ექსპოზიციათა და მოძრავი გამოფენის მოწყობა, გაგრძელდება სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები
პროგრამის ბიუჯეტი
ქვეპროგრამის დასახელება	2020 წელი
კულტურის დაწესებულებების ხელშეწყობა	2 300 000
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ დაბა ურეკის კულტურის სახლი	172 000
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა	200 000
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ თოჯინების და მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული თეატრი	110 000
ა(ა)იპ მერაბ ბერძენიშვილის სახ. თანამედროვე სახვითი ხელოვნების ცენტრი	135 000
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ჯუმბერ დუნდუას სახ. ქართული-ხალხური ცეკვების სახელმწიფო ანსამბლი ,,გურია'	188 000
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ სამხატვრო სკოლა	88 000
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ გრიგოლ კილაძის სახ. მუსიკალური სკოლა	160 000
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ სამუზეუმო გაერთიანება	182 000
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ კულტურის და მოსწავლე -ახალგაზრდობის ცენტრი	900 000
საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის ოზურგეთის რეგიონული წარმომადგენლობა	115 000
სსიპ ოზურგეთის ალ.წუწუნავას სახ. პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი	50 000
საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი
• ქართული კულტურისა და ხელოვნებისადმი ინტერესის ზრდა და ტრადიციების შენარჩუნება

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ დაბა ურეკის კულტურის სახლი
ორგ.კოდი	დასახელება	2020 წლის გეგმა
05 02 02	სულ ჯამი	172 000,0
	*მომუშავეთა* *რიცხოვნობა*	34,0
	ხარჯები	172 000,0
	შრომის ანაზღაურება	152 280,0
	ხელფასი	152 280,0
	ხელფასები ფულადი ფორმით	152 280,0
	თანამდებობრივი სარგო	152 280,0
	საქონელი და მომსახურება	19 720,0
	ოფისის ხარჯები	12 840,0
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	450
	ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი	1 230
	შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი	1 500,0
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	1 560
	კომუნალური ხარჯი	8 100,0
	ელექტროენერგიის ხარჯი	5000
	გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი	3 100,0
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	2 500,0
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	1500
	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	1000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4 380,0
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	4380

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა
ორგ.კოდი	დასახელება	2020 წლის გეგმა
05 02 02	სულ ჯამი	200 000,0
	*მომუშავეთა* *რიცხოვნობა*	40,0
	ხარჯები	200 000,0
	შრომის ანაზღაურება	163 680,0
	ხელფასი	163 680,0
	ხელფასები ფულადი ფორმით	163 680,0
	თანამდებობრივი სარგო	163 680,0
	საქონელი და მომსახურება	36 320,0
	მივლინებები	700,0
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	700
	ოფისის ხარჯები	27 940,0
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	1 540
	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები	11 000
	მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	300,0
	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	300
	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	4 500,0
	საოფისე ავეჯი	4 500
	ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი	800
	შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი	4 500,0
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	1 600
	კომუნალური ხარჯი	3 700,0
	ელექტროენერგიის ხარჯი	800
	წყლის ხარჯი	600
	ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი	2300
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	600,0
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	600
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	7 080,0
	შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი	1080
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	6000

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ თოჯინების და მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული თეატრი
ორგ.კოდი	დასახელება	2020 წლის გეგმა
05 02 02	სულ ჯამი	110 000,0
	*მომუშავეთა* *რიცხოვნობა*	*17,0*
	ხარჯები	105 500,0
	შრომის ანაზღაურება	76 560,0
	ხელფასი	76 560,0
	ხელფასები ფულადი ფორმით	76 560,0
	თანამდებობრივი სარგო	76 560
	საქონელი და მომსახურება	28 940,0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	4 800
	მივლინებები	2 000,0
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	2 000
	ოფისის ხარჯები	20 240,0
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	500
	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები	4 000
	მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	1 260,0
	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	60
	ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა	1 000
	გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა	200,0
	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	580,0
	საოფისე ავეჯი	580
	ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი	200
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	200
	სპექტაკლის დადგმის და ღონისძიების მოწყობის ხარჯი	13 500,0
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	1 200,0
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	1200
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	700,0
	რეკლამის ხარჯი	700
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 500,0
	ძირითადი აქტივები	4 500,0
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	4 500,0
	სატრანსპორტო საშუალებები	4 500,0
	მსუბუქი ავტომობილი	4 500,0

ა(ა)იპ მერაბ ბერძენიშვილის სახ. თანამედროვე სახვითი ხელოვნების ცენტრი
ორგ.კოდი	დასახელება	2020 წლის გეგმა
05 02 02	სულ ჯამი	135 000,0
	*მომუშავეთა* *რიცხოვნობა*	17,0
	ხარჯები	135 000,0
	შრომის ანაზღაურება	79 200,0
	ხელფასი	79 200,0
	ხელფასები ფულადი ფორმით	79 200,0
	თანამდებობრივი სარგო	79 200
	საქონელი და მომსახურება	55 800,0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	12 180
	მივლინებები	1 935,0
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	1 935
	ოფისის ხარჯები	17 360,0
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	1 200
	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები	4 200
	მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	280,0
	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	120
	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	160,0
	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	1 760,0
	საოფისე ავეჯი	760
	რბილი ავეჯი	1 000,0
	ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი	360
	შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი	4 000,0
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	1 086
	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	70,0
	კომუნალური ხარჯი	3 104,0
	ელექტროენერგიის ხარჯი	1800
	წყლის ხარჯი	320
	ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი	900
	შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი	84,0
	ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	1 300,0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	7 400,0
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	4 800,0
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	2730
	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	1 000,0
	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	800,0
	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	200
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები	70,0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	12 125,0
	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	950,0
	რეკლამის ხარჯი	2020
	შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი	1740
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	7415

ორგანიზაციული კოდი	ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ჯუმბერ დუნდუას სახ. ქართული-ხალხური ცეკვების სახელმწიფო ანსამბლი ,,გურია'	2020 წლის გეგმა
1	2	8
05 02 02	საბიუჯეტო ორგანიზაციის მთლიანი ასიგნებები	188 000,0
	შტატით გათვალისწინებულ მომუშავეთა რიცხოვნობა	39
	მ.შ. კაცი	31
	მ.შ. ქალი	8
	ხარჯები	158 500
	შრომის ანაზღაურება	158 500
	ხელფასები	158 500
	ხელფასები ფულადი ფორმით	158 500
	თანამდებობრივი სარგო	158 500
	საქონელი და მომსახურება	25 500
	ოფისის ხარჯები	8 300
	საკანცელარიო საქონლის შეძენა	300
	რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი	300
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	2 500
	კომუნალური ხარჯი	4 500
	ელექტროენერგიის ხარჯი	500
	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი	4 000
	ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	700
	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	8 100
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	9 100
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	4 600
	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	4 500
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	4 000

ორგ.კოდი	ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ სამხატვრო სკოლა	2020 წლის გეგმა
05 02 02	სულ ჯამი	88 000,0
	*მომუშავეთა* *რიცხოვნობა*	16,0
	ხარჯები	88 000,0
	შრომის ანაზღაურება	84 600,0
	ხელფასი	84 600,0
	ხელფასები ფულადი ფორმით	84 600,0
	თანამდებობრივი სარგო	84 600,0
	საქონელი და მომსახურება	3 400,0
	მივლინებები	300,0
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	300
	ოფისის ხარჯები	2 150,0
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	300
	მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	50,0
	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	50
	ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი	70
	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	150,0
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	880
	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	80,0
	კომუნალური ხარჯი	620,0
	ელექტროენერგიის ხარჯი	500
	წყლის ხარჯი	120
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	950,0
	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	380,0
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	570

	ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ გრიგოლ კილაძის სახ. მუსიკალური სკოლა
	ორგ.კოდი	დასახელება	2020 წლის გეგმა
	05 02 02	სულ ჯამი	160 000,0
		*მომუშავეთა* *რიცხოვნობა*	44,0
		ხარჯები	160 000,0
		შრომის ანაზღაურება	160 000,0
		ხელფასი	160 000,0
		ხელფასები ფულადი ფორმით	160 000,0
		თანამდებობრივი სარგო	160 000

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ სამუზეუმო გაერთიანება
ორგ.კოდი	დასახელება	2020 წლის გეგმა
05 02 02	სულ ჯამი	182 000,0
	*მომუშავეთა* *რიცხოვნობა*	*36,0*
	ხარჯები	182 000,0
	შრომის ანაზღაურება	165 480,0
	ხელფასი	165 480,0
	ხელფასები ფულადი ფორმით	165 480,0
	თანამდებობრივი სარგო	165 480
	საქონელი და მომსახურება	16 520,0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	6 000
	მივლინებები	200,0
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	200
	ოფისის ხარჯები	2 030,0
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	300
	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები	50,0
	მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	220,0
	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	120,0
	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	100,0
	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	200,0
	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	200,0
	საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	130,0
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	600
	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	30,0
	კომუნალური ხარჯი	500,0
	ელექტროენერგიის ხარჯი	500
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	300,0
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	1 350,0
	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	1350
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6 640,0
	საარქივო მომსახურების ხარჯი	700,0
	შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი	2500
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	3440

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ კულტურის და მოსწავლე -ახალგაზრდობის ცენტრი
ორგ.კოდი	დასახელება	2020 წლის გეგმა
05 02 02	სულ ჯამი	900 000,0
	*მომუშავეთა* *რიცხოვნობა*	*220,0*
	ხარჯები	900 000,0
	შრომის ანაზღაურება	398 460,0
	ხელფასი	398 460,0
	ხელფასები ფულადი ფორმით	398 460,0
	თანამდებობრივი სარგო	398460
	საქონელი და მომსახურება	501 540,0
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	436680
	მივლინებები	10 000,0
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	5 000,0
	მივლინება ქვეყნის გარეთ	5 000,0
	ოფისის ხარჯები	18 400,0
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	2100
	მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	800,0
	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	800,0
	ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი	1900
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	2500
	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	100,0
	კომუნალური ხარჯი	11 000,0
	ელექტროენერგიის ხარჯი	4000
	წყლის ხარჯი	3000
	ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი	4000
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	11 400,0
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	6500
	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	4900
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	25 060,0
	რეკლამის ხარჯი	1200
	შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი	3600
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	20260

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	05 03





ქვეპროგრამის დასახელება:
ტურიზმის ხელშეწყობის პროგრამა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახური



დასახელება	2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	60 000
სულ ქვეპროგრამა

ქვეპროგრამისაღწერა:
2020 წლისთვის იგეგმება ღონისძიება, მიზანი:გურიის,როგორც ტურისტული რეგიონის პოპულარიზაცია, თანამშრომლობის განვითარება კერძო სექტორსა და მუნიციპალიტეტს შორის, პროფესიონალი კადრების მომზადება მომსახურების სფეროში მაღალი სტანდარტების შესაბამისად, კურორტ გომისმთის , როგორც ტურისტული ობიექტის განვითარება-პოპულარიზაცია. სარეკლამო-საინფორმაციო კამპანია ქუთაისსა და ბათუმში. პროექტის ,,ჩაის გზა“ს გაგრძელება და ახალი მუნიციპალური პროექტის ,,ჩხავერის ისტორია“პოპულარიზაცია.
ხარჯთაღრიცხვა ღონისძიებების მიხედვით 2020 წელი
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა
დასახელება	პროდუქტები
რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)
ვიდეორგოლი	1	30 000	30 000
ინფოტურის მოწყობა სხვადასხვა სეგმენტისთვის	6	400	2400
ტურიზმის გამოფენებში მონაწილეობის მიღება	2	2500	5000
სარეკლამო-საინფორმაციო კამპანია ქუთაისსა და ბათუმში	2	2 000	4 000
ტურისტული კონფერენცია	1	5 000	5 000
დასუფთავების აქცია ტურისტულ ზონაში	1	150	150
ველოტური	2	750	1500
სარეკლამო საინფორმაციო მასალები					1450
შემხვედრიღონისძიებები	3	1000	3000
ფოტოგრაფის მოწვევა			1	1500	1500
პრესტური (მოწვეული ჟურნალისტებისთვის 20 პერსონა)			4	1500	6000
სულ					60,000
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)	გურიის ტურისტული პოტენციალის გაზრდა.მომსახურების სფეროს გაუმჯობესება კვალიფიციური კადრების მეშვეობით, ტურისტების რაოდენობის ზრდა,ადგილობრივი მოსახლეობის ეკონომიური სარგებლის მიღება , ქართული ჩაისა და გურული ჯიშის ღვინოების პოპულარიზაცია.

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:		05 04
პროგრამის დასახელება:
ახალგაზრდული პროგრამები
პროგრამის განმახორციელებელი:
განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური
პროგრამის განხორციელების პერიოდი:	2020-2023 წლები
პროგრამის მიზანი:
პროგრამის მიზანია ახალგაზრდობის მხარდაჭერა,, რომელიც გულისხმობს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ბავშვებისა და ახალგაზრდების თვითრეალიზაციის შესაძლებლობას, მათი საქმიანობის სტიმულირებას.
პროგრამის აღწერა:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია, ახალგაზრდებისთვის არაფორმალური საგანმანათლებლო სერვისების ხელმისაწვდომობა, ახალგაზრდების ჩართულობას მასობრივ ღონისძიებებში, ახალგაზრდების ნიჭისა და უნარების თვითრეალიზების სასუალების მიცემა და სამეწარმეო უნარების განვითარებას. ახალგაზრდების ინოვაციური იდეების თანადაფინანსება კონკურსების მეშვეობით. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ისეთი ღონისძიებები როგორიცაა: შემოქმედებითი ნიჭით დაჯილდოებული ახალგაზრდების აღმოჩენა და მათი შემოქმედების პოპულარიზაცია, ახალგაზრდული ბანაკების მოწყობა, ინტელექტ თამაშების ,,რა,სად, როდის" ორგანიზება, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე, ახალგაზრდების ინიციატივების მხარდაჭერა და დაფინანსება, სხვადასხვა სახის გაუთვალისწინებელი და დაუგეგმავი ღონისძიებები.
პროგრამის ბიუჯეტი
ქვეპროგრამის დასახელება	2020 წელი
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	20 000,00
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	20 000,00
საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი
მასობრივ ახალგაზრდულ ღონისძიებებში ახალგაზრდების ჩართულობა; მხარდაჭერილი ახალგაზრდული ინიციატივები


პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:		05 05
პროგრამის დასახელება:
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
პროგრამის განმახორციელებელი:
განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური
პროგრამის განხორციელების პერიოდი:	2020-2023 წლები
პროგრამის მიზანი:
პროგრამის აღწერა:
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძრისა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
პროგრამის ბიუჯეტი
ქვეპროგრამის დასახელება	2020 წელი
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	100 000
საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი
რეაბილიტირებული სიძველეები

მუხლი 17. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

(პროგრამული კოდი 06 00)

პრიორიტეტის ბიუჯეტი: 1 800 000 ლარი.

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს. თვითმმართველობა არსებული რესურსებისა და კომპეტენციის ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით, ადგილობრივ დონეზე, სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

2020 წლის განმავლობაში მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით გაგრძელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება რომელიც გაზრდის სოციალურად დაუცველი ფენის ხელმისაწვდომობას სხვადასხვა ჯანდაცვისა და მომსახურების სერვისებზე.

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2020 წლის პროექტი
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1 800,0
06 01	ჯანდაცვის პროგრამები	130,0
06 01 01	ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი	130,0
06 02	სოციალური პროგრამები	1 670,0
06 02 01	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება	60,0
06 02 02	დღის ცენტრის დაფინანსება	45,0
06 02 03	დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება	15,0
06 02 04	მოქალაქეთა სამედიცინო დახმარება	280,0
06 02 05	თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება	37,0
06 02 06	ლეიკემიით და ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირების დახმარება	260,0
06 02 07	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება	255,4
06 02 08	საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადადგილებულ პირთა დახმარება	14,0
06 02 09	სარიტუალო დახმარება	15,0
06 02 10	სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დახმარება	318,6
06 02 11	სხვა ფულადი სოციალური გასაცემელი	60,0
06 02 12	მზრუნველობამოკლებულთა ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა	125,0
06 02 13	ხანდაზმულთა სახლისათვის კომუნალური გადასახადებით უზრუნველყოფის პროგრამა	15,0
06 02 14	ძვირადღირებული კვლევის (კომპიუტერული ტომოგრაფიის) ერთჯერადი დაფინანსება	100,0
06 02 15	სოციალურად შეჭირვებული ოჯახებში ახალშობილის (0-დან 1 წლამდე) მოვლისთვის საჭირო საგნებისა და საკვების შეძენისათვის ყოველთვიური დახმარება	70,0

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:	06 01

პროგრამის დასახელება:
ჯანდაცვის პროგრამები

პროგრამის განმახორციელებელი:
ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:	2020-2023 წლები

პროგრამის მიზანი:
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფა. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში, კანონმდებლობით გათვალისწინებული, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება.

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს. თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სტრატეგიულ ფუნქციები: გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება; ჯანმრთელობის რისკ-ფაქტორების მონიტორინგი და მყისიერი რეაგირება საგანგებო სიტუაციების დროს, კოორდინაცია ცენტრალურ სტრუქტურებთან; ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობა. საკვებისა და სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტებისა და სხვა ნორმატიული დოკუმენტების მომზადებაში მონაწილეობა და მუნიციპალური მმართველობის ორგანოების ინფორმირება სავარაუდო საკვებისმიერი და წყლისმიერი ინფექციების გავრცელების მხრივ არსებული მდგომარეობის შესახებ; ჯანმრთელობის განმტკიცება ჯანმრთელობის დაცვაში უთანასწორობისა და სოციალურ დეტერმინანტებზე ზემოქმედების განხორციელების გზით; დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და პროფილაქტიკა.; მოსახლეობის, თემის წარმომადგენლების, ცალკეული მოწყვლადი ჯგუფების ორგანიზება და წარმართვა ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობასთან დაკავშირებულ საკითხებში. ადამიანური რესურსების პროფესიული განვითარება, მოტივირება და შენარჩუნება; საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ორგანიზაციულ-სტრუქტურული სრულყოფა, ადეკვატური დაფინანსების მიღწევა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სერვისებსა და პროდუქტებზე ხელმისაწვდომობის უზუნველყოფა; ჯანმრთელობის ადვოკატირება, მოსახლეობასთან კომუნიკაციის გაუმჯობესება, საინფორმაციო განმარტებითი საქმიანობა, სოციალური მობილიზაცია; მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ჯანდაცვის პოლიტიკისა და პრაქტიკის წარმოებისათვის კვლევითი სამუშაოების წარმოება და მონაწილეობის მიღება.


პროგრამის ბიუჯეტი
ქვეპროგრამის დასახელება	2020 წელი
იმუნიზაციია	130 000
სულ პროგრამა	130 000

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი
• გადამდებ დაავადებათა პრევენციისა და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედების თაობაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით, ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა; • სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კარდა კერძო სექტორისა) და ამის საფუძველზე მუნიციპალიტეტში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება; • მედიკამენტებისა და სამედიცინო საგნების ხელმისაწვდომობა; • სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობა, სიკვდილიანობისა და ავადობის შემცირება.

*ღონისძიების განაცხადის ფორმა №3*
ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:	სოციალური პროგრამები
ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:	06 02 01
ღონისძიების დასახელება:	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:	განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური
დაფინანსების წყარო	2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	60 000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა	60 000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტირებულ მრავალშვილიან ოჯახებს, რომლებსაც ჰყავთ 4 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი და რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში სარეიტინგო ქულით 100000-დან და 150 001-მდე, ყოველთვიურად დახმარება გაეწევა თითოეულ ბავშვზე 25 ლარის ოდენობით. ოთხშვილიან ოჯახს ერთ-ერთი შვილის 18 წლის ასაკის შესრულებისას ეხსნება დახმარება.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)	ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
06 02 01	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება	40	1 500	60 000	2.7.2.1.
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
06 02 01	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება	X	X	X	X
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)	სოციალურად დაუცველი ოჯახების გაუმჯობესებული ფინანსური მდგომარეობა

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:	სოციალური პროგრამები
ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:	06 02 02
ღონისძიების დასახელება:	დღის ცენტრის დაფინანსება
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:	განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური
დაფინანსების წყარო	2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	45 000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა	45 000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 6-დან 18 წლამდე ბავშვების თანადაფინანსება, რომლებიც სარგებლობენ არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „მომავლის სხივის“ დღის ცენტრის მომსახურებით. ქვეპროგრამის მიზანია დღის ცენტრის ბენეფიციარებისათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა და მათ სოციალურ რეაბილიტაციაზე ზრუნვა. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „მომავლის სხივის“ ადმინისტრირებაში მყოფი „ბავშვთა მცირე საოჯახო ტიპის სახლის“ კომუნალური ხარჯების დაფარვაში დახმარება.არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „მომავლის სხივის“ დაფინანსება ყოველთვიურად ერთ ბენეფიციარზე არაუმეტეს 150 ლარისა, პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაციის მიერ ერთ ბენეფიციარზე გათვლილი გაწეული მომსახურების შესახებ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესაბამისად. სოციალური საცხოვრისის (ბავშვთა მცირე საოჯახო ტიპის სახლი) მობინადრეთა მიერ გახარჯული ბუნებრივი აირის თანხის ანაზღაურება, წარმოდგენილი მოხმარებული კომუნალური მომსახურების დამადასტურებელი ქვითრის საფუძველზე, თანხის ჩარიცხვით მომსახურების მიმწოდებელთან, ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)	ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
06 02 02	დღის ცენტრის დაფინანსება	25	1 800	45 000	2,5
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
06 02 02	დღის ცენტრის დაფინანსება	X	X	X	X
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)	ბენეფიციარებისთვის შექმნილი აუცილებელი საყოფაცხოვრებო პირობები

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:	სოციალური პროგრამები
ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:	06 02 03
ღონისძიების დასახელება:	დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:	განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური
დაფინანსების წყარო	2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	15 000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა	15 000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	პროგრამა მიზანია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვების დახმარება. დახმარება გულისხმობს ბენეფიციარებისათვის წელიწადში 4-ჯერ (კვარტალში ერთხელ) მატერიალურ დახმარებას, თითოეულ ჯერზე 400 ლარის ოდენობით.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)	ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
06 02 03	დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება	10	375	15 000	2.7.2.1.
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
06 02 03	დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება	X	X	X	X
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)	10 ბენეფიციარს გაეწევა ფინანსური დახმარება

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:	სოციალური პროგრამები
ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:	06 02 04
ღონისძიების დასახელება:	მოქალაქეთა სამედიცინო დახმარება
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:	განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური
დაფინანსების წყარო	2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	280 000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა	280 000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების და მედიკამენტების ხარჯების ანაზღაურებაში დახმარებას, კერძოდ: • მოქალაქეებს, რომელთა ოჯახების სოციალური სარეიტინგო ქულა 0-დან 150001-მდეა და უფლება აქვთ მიიღონ ერთჯერადი დახმარება 100 ლარის ოდენობით, წლის განმავლობაში ერთხელ პირად ანგარიშზე ჩარიცხვით ან უნაღდო ანგარიშსწორებას მედიკამენტებზე ფარმაცევტულ დაწესებულებაში ჩარიცხვით (მათი არჩევანით), უარის თქმის საფუძველი შეიძლება გახდეს ბენეფიციარის ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამაში მონაწილეობის შესაძლებლობა. • მოქალაქეებს, რომელთა ოჯახების სოციალური სარეიტინგო ქულა 0-დან 150001-მდეა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ვეტერანებს, ასევე მკვეთრად გამოხატული შშმ პირებს და შშმ ბავშვებს (18 წლამდე), უფლება აქვთ მიიღონ სამედიცინო მომსახურების თანაგადახდა უნაღდო ანგარიშსწორებით, კერძოდ: ა) იმ შემთხვევაში თუ სახელმწიფოს (სადაზღვევო კომპანია და სხვა) მიერ ასანაზღაურებელი თანხის 40% ნაკლებია ან ტოლი 150 ლარის, დაფინანსება მოხდება სრულად; ბ) იმ შემთხვევაში თუ სახელმწიფოს (სადაზღვევო კომპანია და სხვა) მიერ ასანაზღაურებელი თანხის 40% მეტია 150 ლარზე, მაშინ დაფინანსება მოხდება საყოველთაო ჯანდაცვის (სადაზღვევო კომპანია) თანაგადახდის ფარგლებში არსებული ტარიფით განსაზღვრული სახელმწიფოს (სადაზღვევო კომპანიის) მიერ ასანაზღაურებელი თანხის 40%-ის, მაგრამ არაუმეტეს 500 ლარისა. დაფინანსების ქვედა ზღვარია 150 ლარი. თუ არ არსებობს თანაგადახდა, ანუ თუ მკურნალობის ხარჯები მთლიანად პაციენტის დასაფარია, ასეთ შემთხვევაში დაფინანსება მოხდება წარმოდგენილი თანხის ნახევრის, მაგრამ არაუმეტეს 500 ლარისა.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)	ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
06 02 04	მოქალაქეთა სამედიცინო დახმარება	1400	200	280 000	2.7.2.1.
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
06 02 04	მოქალაქეთა სამედიცინო დახმარება	X	X	X	X
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)	საშუალოდ 1400 ბენეფიციარის სამედიცინო სერვისებზე გაზრდილი ხელმისაწვდომობა

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:	სოციალური პროგრამები
ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:	06 02 05
ღონისძიების დასახელება:	თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:	განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური
დაფინანსების წყარო	2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	37 000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა	37 000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირებს, რომლებიც ჩართული არიან დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში და ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში საჭიროებენ დიალიზის კურსის ჩატარებას, უფლება აქვთ ისარგებლონ კვარტალში ერთხელ ფულადი დახმარებით 200 ლარის ოდენობით, ხოლო პერიტონიალურ შემთხვევაში ყოველთვიურად 100 ლარის ოდენობით.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)	ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
06 02 05	თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება	46	800	37 000	2.7.2.1.
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
06 02 05	თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება	X	X	X	X
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)	სამედიცინო სერვისებზე გაზრდილი ხელმისაწვდომობა

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:	სოციალური პროგრამები
ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:	06 02 06
ღონისძიების დასახელება:	ლეიკემიით და ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირების დახმარება
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:	განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური
დაფინანსების წყარო	2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	260 000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა	260 000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, ლეიკემიით და ონოლოგიური დაავადების მქონე პირებისათვის, საქართველოს ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ სამედიცინო დაწესებულებებში, სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებაში დახმარებას, წლის განმავლობაში ერთჯერადად (გარდა განსაკუთრებული შემთხვევებისა, რომლებიც შესაძლებელია დაფინანსდეს განმეორებით). პროგრამა გულისხმობს ბენეფიციარებისათვის მკურნალობის ხარჯების თანაგადახდას, შემდეგი კრიტერიუმის გათვალისწინებით: ა) იმ შემთხვევაში, სახელმწიფოს (სადაზღვევო კომპანიის და სხვა) მიერ ასანაზღაურებელი თანხის 40% არ აღემატება 200 ლარს, ანაზღაურება მოხდება მოთხოვნილი თანხის სრული ოდენობით (არაუმეტეს 200 ლარისა). ბ) იმ შემთხვევაში თუ სახელმწიფოს (სადაზღვევო კომპანიის და სხვა) მიერ ასანაზღაურებელი თანხის 40% მეტია 200 ლარზე, შემთხვევის დაფინანსება მოხდება საყოველთაო ჯანდაცვის (სადაზღვევო კომპანია) ფარგლებში არსებული ტარიფით განსაზღვრული სახელმწიფოს (სადაზღვევო კომპანია) მიერ ასანაზღაურებელი თანხის 40%-ის, მაგრამ არაუმეტეს 600 ლარისა. დაფინანსების ქვედა ზღვარია 200 ლარი, თუ არ არსებობს თანაგადახდა, ანუ თუ მკურნალობის ხარჯები მთლიანად პაციენტის დასაფარია, ასეთ შემთხვევაში დაფინანსება მოხდება წარმოდგენილი თანხის ნახევრის, მაგრამ არაუმეტეს 600 ლარისა. გ) დაფინანსებას ონკოლოგიური დაავადების სამკურნალოდ, ბენეფიციარები წელიწადში ერთხელ მიიღებენ უნაღდო ანგარიშსწორებით ფარმაცევტულ დაწესებულებებში, ინვოისით წარმოდგენილი თანხის შესაბამისად, მაგრამ არაუმეტეს 200 ლარისა. ე) განმეორებითი დაფინანსების შემთხვევაში, პაციენტის დაფინანსება მოხდება საყოველთაო ჯანდაცვის (სადაზღვევო კომპანია და სხვა) ფარგლებში არსებული ტარიფით განსაზღვრული სახელმწიფოს (სადაზღვევო კომპანია) მიერ ასანაზღაურებელი თანხის 30%-ის, მაგრამ არაუმეტეს 300 ლარისა. დაფინანსების ქვედა ზღვარია 150 ლარი. ვ) აღნიშნული მუხლით, განმცხადებელს შეიძლება უარი ეთქვას დაფინანსებაზე გარკვეული ნოზოლოგიების დროს, (ზედაპირული მცირე ზომის კეთილთვისებიანი სიმსივნეეების გეგმიურად თანადაფინანსებაზე) რაც ნეგატიურად არ აისახება ბენეფიციარის ჯანმრთელობაზე.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)	ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
06 02 06	ლეიკემიით და ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირების დახმარება	1000	260	260 000	2.7.2.1.
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
06 02 06	ლეიკემიით და ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირების დახმარება	X	X	X	X
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)	საშუალოდ 1000 ბენეფიციარისთვის სამედიცინო სერვისები გახდება ხელმისაწვდომობი

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:	სოციალური პროგრამები
ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:	06 02 07
ღონისძიების დასახელება:	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:	განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური
დაფინანსების წყარო	2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	255 400
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა	255 400
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 18 წელს გადაცილებული განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა დაფინანსებას (თვის განმავლობაში არაუმეტეს 25 ბენეფიციარისა), რომლებიც სარგებლობენ საქველომოქმედო ასოციაცია „გურია“-ს, არაკომერციული-ჰუმანიტარული ორგანიზაციის „დღის ცენტრის“ მომსახურებით. კერძოდ: ა) ბენეფიციართა „დღის ცენტრში“ ტრანსპორტირებას; ბ) ბენეფიცირთა ყოველდღიურ მომსახურებას კვებით; გ) ბენეფიციართა სამედიცინო მომსახურებას და მედიკამენტებით უზრუნველყოფას; დ) ბენეფიციართა სანიტარულ-ჰიგიენური და ფსიქოლოგიური მომსახურებით უზრუნველყოფას; ე) ზაფხულის სეზონზე ბენეფიციარებისათვის სარეაბილიტაციო კურსის ჩატარებას. დღის ცენტრი (საქველომოქმედო ასოციაცია „გურია“), არაკომერციული-ჰუმანიტარული ორგანიზაციის დაფინანსება ყოველთვიურად არაუმეტეს 250 ლარისა ერთ ბენეფიციარზე, ორგანიზაციის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესაბამისად. 2. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ, განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირებს, რომელთაც მინიჭებული აქვთ მკვეთრად ან მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსი, (I ჯგუფი მხოლოდ მხედველობით შშმ პირები და შშმ ბავშვები), უფლება აქვთ ისარგებლონ წლის განმავლობაში ერთჯერადად ფულადი დახმარებით 250 ლარის ოდენობით; მნიშვნელოვნად გამოხატული შშმ პირებს და წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით (II ჯგუფი მხოლოდ მხედველობით შშმ პირები) . 3. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირებს, რომელთაც მინიჭებული აქვთ მკვეთრად გამოხატული (I ჯგუფი) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსი (გარდა მხედველობით შშმ პირებისა) ასევე შშმ ბავშვებს, უფლება აქვთ ისარგებლონ წლის განმავლობაში ერთჯერადად, ფინანსური დახმარებით, 100 ლარის ოდენობით. 4. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ვეტერანებს, რომელთაც აქვთ მკვეთრად ან მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსი, უფლება აქვთ ისარგებლონ წლის განმავლობაში ერთჯერადად, ფინანსური დახმარებით, 120 ლარის ოდენობით (კომუნალური სუბსიდირება) უნაღდო ანგარიშსწორებით თანხის პირად ანგარიშზე ჩარიცხვის გზით. 4.1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული შშმ პირების ცხოვრების გაუმჯობესებისა და ხელშეწყობის მიზნით დახმარება (წლის განმავლობაში არაუმეტეს 85000 ლარი), კერძოდ: 4.2. შშმ პირებისათვის სპეციალური ინვენტარის ან დამხმარე საშუალებების შეძენა ან სხვა. 4.3. შშმ პირებს, რომელთა ასაკი 6-დან 18 წლამდეა და რომელთა ოჯახების სოციალური სარეიტინგო ქულა 0-დან 150001-მდეა, შესაძლებლობა ეძლევათ მიიღონ დახმარება (საჭიროების შემთხვევაში) ჰიგიენური საშუალებების (პამპერსი თვეში არაუმეტეს 60 ლარისა) შესაძენად, უნაღდო ანგარიშსწორებით ფარმაცევტულ დაწესებულებაში. 4.4. წარმოდგენილი პროექტების დაფინანსება (ურთიერთშეთანხმებით, თანადაფინანსების შემთხვევაში მუნიციპალიტეტი იღებს ვალდებულებას დააფინანსოს თანაგადახდის არაუმეტეს 80%). 4.5. ბავშვთა ადრეული განვითარების პროგრამაში (ან სხვა სარეაბილიტაციო პროგრამებში (0-18 მდე)) ჩართულ ბენეფიციარებისთვის სერვისის მისაღებად ტრანსპორტირების ხარჯების (სრული ან ნაწილობრივი) ანაზღაურებაში ფინანსური (უნაღდო ანგარიშსწორებით) დახმარება. 4.6. ოზურგეთის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული აუტიზმის სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვებს (7-18 წლამდე, გამონაკლის შემთხვევაში 0-დან 7 წლამდე), რომლებიც ჩართული არიან ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის პროგრამაში, უფლება აქვთ მიიღონ ყოველთვიური დახმარება, (საჭიროების შემთხვევაში ყოველთვიურად წლის განმავლობაში) მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებაში შემდეგი ოდენობით: 1. ბავშვები, რომელთა ოჯახების სოციალური სარეიტინგო ქულა 0-დან 70001-მდეა, მიიღებენ 90%-იან თანაგადახდას (თვეში 20 სეანსი) არაუმეტეს 360 ლარისა. 2. ბავშვები, რომელთა ოჯახების სოციალური სარეიტინგო ქულა 70000-დან 150001-მდეა, მიიღებენ 70%-იან თანაგადახდას (თვეში 20 სეანსი) არაუმეტეს 280 ლარისა. 3. ბავშვები, რომელთა ოჯახების სოციალური სარეიტინგო ქულა 150000-დან 250001-მდეა, მიიღებენ 50%-იან თანაგადახდას (თვეში 20 სეანსი) არაუმეტეს 200 ლარისა.

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)	ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
06 02 07	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება. მათ შორის:	615	4 340,00	255 400	2.7.2.1.
	საქველმოქმედო ასოციაცია „გურია''	25	4 080	102 000	2.5.
	სხვა შშმ პირების დახმარება	590	260	153 400	2.7.2.1.

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
06 02 07	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება	X	X	X	X
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)	შშმ პირებს გაეწევა ფინანსური დახმარება

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:	სოციალური პროგრამები
ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:	06 02 08
ღონისძიების დასახელება:	საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადადგილებულ პირთა დახმარება
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:	განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური
დაფინანსების წყარო	2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	14 000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა	14 000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	პროგრამა გულისხმობს: 1. „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული, ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დროებით რეგისტრირებულ და ფაქტობრივად მცხოვრები, იძულებით გადაადგილებული ოჯახების სათბობით უზრუნველყოფის მიზნით დახმარების გაწევას 200 ლარის ოდენობით. 2. „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დროებით რეგისტრირებულ და ფაქტობრივად მცხოვრებ, იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში, სარიტუალო ხარჯებისათვის, გარდაცვლილის ოჯახის ფინანსურ დახმარებას 250 ლარის ოდენობით.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)	ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
06 02 08	საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადადგილებულ პირთა დახმარება სათბობით უზრუნველყოფის მიზნით	65	200	13 000	2.7.2.1.
	საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადადგილებულ პირთა დახმარება გარდაცვალების შემთხვევაში	4	250	1 000	2.7.2.1.
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
06 02 08	საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადადგილებულ პირთა დახმარება	X	X	X	X
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)	სათბობით ნაწილობრივ უზრუნველყოფილი 65 ოჯახი.

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:	სოციალური პროგრამები
ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:	06 02 09
ღონისძიების დასახელება:	სარიტუალო დახმარება
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:	განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური
დაფინანსების წყარო	2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	15 000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა	15 000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	პროგრამა ითვალისწინებს: 1. „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ, სამამულო ომისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებების მონაწილე პირის გარდაცვალების შემთხვევაში, დაკრძალვის ხარჯებისათვის, გარდაცლვლილის ოჯახის ფინანსურ დახმარებას 500 ლარის ოდენობით. 2. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უჭირისუფლო (უპატრონო) მიცვალებულის, რომელიც იდენტიფიცირებულია, მაგრამ შეუძლებელია გარდაცვლილის ნათესავის, კანონიერი წარმომადგენლის ან მემკვიდრეობის მიღებაზე უფლებამოსილი სხვა პირის დადგენა, სარიტუალო ხარჯების ანაზღაურება ხდება არაუმეტეს 500 ლარისა შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)	ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
06 02 09	სარიტუალო დახმარება	30	500	15 000	2.7.2.1.
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
06 02 09	სარიტუალო დახმარება	X	X	X	X
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)	ფინანსური დახმარება გაეწევა 30 -მდე გარდაცვლილის ოჯახს

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:	სოციალური პროგრამები
ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:	06 02 10
ღონისძიების დასახელება:	სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დახმარება
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:	განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური
დაფინანსების წყარო	2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	318 600
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა	318 600
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფ ოჯახებს, ეძლევათ საშუალება მიიღონ დახმარება, კერძოდ: 1. მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფ ოჯახებს (რომელთა სოციალური სარეიტინგო ქულა 0-დან 200001-მდეა), საცხოვრებელი პირობების გასაუმჯობესებლად ეძლევათ საშუალება მიღონ მატერიალური (გამონაკლის შემთხვევაში ფინანსური) დახმარება საცხოვრებელი პირობების გასაუმჯობესებლად. 2. თავშესაფრის გარეშე დარჩენილ ოჯახებს ეძლევათ საშუალება მიიღონ დახმარება საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილებაში (სოციალური საცხოვრისი, საცხოვრებელი ფართის ქირით უზრუნველყოფა (ნაწილობრივ ან მთლიანად)). 3. გამონაკლის შემთხვევაში სამუშაო ჯგუფი განიხილავს განსაკუთრებულ მდგომარეობებს (ხანძარი ან სხვა). გაწეული დახმარების ოდენობა ერთეულ შემთხვევაზე არ უნდა აღემატებოდეს 10000 ლარს. განსაკუთრებულ შემთხვევებში დახმარების ოდენობას განსაზღვრავს სამუშაო ჯგუფი.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)	ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
06 02 10	სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დახმარება ბინის ქირით უზრუნველყოფა	50	1 800	90 000	2.7.2.1.
	საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებისათვის	50	4 572	228 600	2.7.2.1.
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
06 02 10	სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დახმარება	X	X	X	X
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)	ბენეფიციარებისთვის გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პირობები

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:	სოციალური პროგრამები
ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:	06 02 11
ღონისძიების დასახელება:	სხვა ფულადი სოციალური გასაცემელი
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:	განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური
დაფინანსების წყარო	2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	60 000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა	60 000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ და ფაქტობრივად მცხოვრები ოჯახებისთვის ფინანსური დახმარება განსაკუთრებულ შემთხვევებში, როგორიცაა: გადაუდებელი მდგომარეობების დროს (სამედიცინო თანადაფინანსება, რომელიც არ ჯდება მერიის თანადაფინანსების პროგრამაში), ინვოისით წარმოდგენილი ასანაზღაურებელი თანხის 50% არაუმეტეს 500 ლარისა. ასევე, არაპროგრამული რეფერალური მომსახურება უნაღდო ანგარიშსწორებით, ინვოისით წამოდგენილი ასანაზღაურებელი თანხა არაუმეტეს 500 ლარისა; გამონაკლის შემთხვევაში – ფინანსური დახმარება ტრანსპორტირებისათვის მათ შორის ქვეყნის გარეთ, მაქსიმალური ოდენობით 500 ლარი (გარდა იშვიათი გამონაკლისისა).
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)	ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
06 02 11	სხვა ფულადი სოციალური გასაცემელი	120	500	60 000	2.7.2.1.
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
06 02 11	სხვა ფულადი სოციალური გასაცემელი	X	X	X	X
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)	დახმარება გაეწევა 120-მდე ბენეფიციარს

*ღონისძიების განაცხადის ფორმა №3*
ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:	სოციალური პროგრამები
ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:	06 02 12
ღონისძიების დასახელება:	მზრუნველობამოკლებულთა ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:	განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური
დაფინანსების წყარო	2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	125 000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა	125 000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	პროგრამის მიზანია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული შეჭირვებული მოსახლეობის, რომელთა ოჯახების სოციალური სარეიტინგო ქულა 0-დან 200 001-მდეა (გარდა განსაკუთრებული შემთხვევებისა) დახმარების მიზნით ყოველდღიური ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)	ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
06 02 12	მზრუნველობამოკლებულთა ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა	170	735,30	125 000	2.7.2.1.
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
06 02 12	მზრუნველობამოკლებულთა ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა	X	X	X	X
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)	საკვებით უზრუნველყოფილი 170 ბენეფიციარი

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:	სოციალური პროგრამები
ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:	06 02 13
ღონისძიების დასახელება:	ხანდაზმულთა სახლისათვის კომუნალური გადასახადებით უზრუნველყოფის პროგრამა
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:	განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური
დაფინანსების წყარო	2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	15 000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა	15 000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	პროგრამა გულისხმობს ქ. ოზურგეთში, მეცნიერების ქ. №16-ში მდებარე ხანდაზმულთა სახლში მყოფი ბენეფიციარების მომსახურების სუბსიდირებას, ხანდაზმულთა სახლის კომუნალური (ბუნებრივი აირი, ელ.ენერგია) გადასახადების დაფინანსებით უზრუნველყოფის სახით. კომუნალური მომსახურების (ბუნებრივი აირის, ელ.ენერგია) ხარჯების ანაზღაურება მოხდება ფაქტობრივად გაწეული ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზე.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)	ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
06 02 13	ხანდაზმულთა სახლისათვის კომუნალური გადასახადებით უზრუნველყოფის პროგრამა	52	288,46	15 000	2.7.2.1.
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
06 02 13	ხანდაზმულთა სახლისათვის კომუნალური გადასახადებით უზრუნველყოფის პროგრამა	X	X	X	X
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)	კომუნალური გადასახადით უზრუნველყოფილი 52 ბენეფიციარი

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:	სოციალური პროგრამები
ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:	06 02 14
ღონისძიების დასახელება:	ძვირადღირებული კვლევის (კომპიუტერული ტომოგრაფიის) ერთჯერადი დაფინანსება
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:	განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური
დაფინანსების წყარო	2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	100 000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა	100 000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ პირებს, რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა 0 – დან 150 001-მდეა და ასევე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ვეტერანებს, ასევე მკვეთრად გამოხატული შშმ სტატუსის მქონე პირებს და შშმ ბავშვებს, საჭიროების შემთხვევაში ეძლევათ საშუალება მიიღონ თანადაფინანსება ინვოისით წარმოდგენილი თანხის 90 % არაუმეტეს 200 ლარის ფარგლებში ძვირადღირებულ კვლევაზე (კომპიუტერული ტომოგრაფია და ეზოფაგოგასტროდუოდენოსკოპია). ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ პირებს, რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა 0 – დან 200001-მდეა და ასევე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ვეტერანებს, მკვეთრად გამოხატული შშმ სტატუსის მქონე პირებს და შშმ ბავშვებს, საჭიროების შემთხვევაში ეძლევათ საშუალება მიიღონ თანადაფინანსება ინვოისით წარმოდგენილი თანხის 50 % არაუმეტეს 500 ლარის ფარგლებში ძვირადღირებულ კვლევაზე (კორონაროგრაფია, ანგიოგრაფია). ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ქალბატონებს, რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა 0 – დან 200 001-მდეა, საჭიროების შემთხვევაში ეძლევათ საშუალება მიიღონ თანადაფინანსება ინვოისით წარმოდგენილი თანხის 85 % არაუმეტეს 170 ლარის ფარგლებში ძვირადღირებულ კვლევაზე – ძუძუს კიბოს გენეტიკური კვლევა. სოციალურად დაუცველ ქალბატონებს, შშმ პირებს, მრავალშვილიან დედებს (18 წლამდე ოთხი და მეტი შვილი) და ვეტერანებს აღნიშნული კვლევა დაუფინანსდებათ სრულად (170 ლარის ფარგლებში). ასევე გამონაკლის შემთხვევებში სხვა ძვირადღირებული კვლევების თანადაფინანსება, ოზურგეთში რეგისტრირებული იმ პირებისა, რომელთა ოჯახების სოციალური სარეიტინგო ქულა 0- დან 150001-მდეა. ბენეფიციარებს, რომელთაც აღნიშნული კვლევები მთლიანად ან ნაწილობრივ უფინანსდებათ საყოველთაო ჯანდაცვის ფარგლებში ან რომელიმე სადაზღვევო კომპანიის მიერ, კარგავენ ამ მუხლით სარგებლობის უფლებას.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)	ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
06 02 14	ძვირადღირებული კვლევის (კომპიუტერული ტომოგრაფიის) ერთჯერადი დაფინანსება	500	200	100 000	2.7.2.1.
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
06 02 14	ძვირადღირებული კვლევის (კომპიუტერული ტომოგრაფიის) ერთჯერადი დაფინანსება	X	X	X	X
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)	ბენეფიციარებისთვის ძვირადღირებულ კვლევებზე გაზრდილი ხელმისაწვდომობა

ქვეპროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ღონისძიება:	სოციალური პროგრამები
ღონისძიების კლასიფიკაციის კოდი:	06 02 15
ღონისძიების დასახელება:	სოციალურად შეჭირვებული ოჯახებში ახალშობილის (0-დან 1 წლამდე) მოვლისთვის საჭირო საგნებისა და საკვების შეძენისათვის ყოველთვიური დახმარება
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:	განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური
დაფინანსების წყარო	2020 წელი
მუნიციპალური ბიუჯეტი	70 000
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სხვა ......
სულ ქვეპროგრამა	70 000
მ.შ. კაპიტალური პროექტები
მიზანი და აღწერა	ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ოჯახებში, რომელთა სოციალური სარეიტინგო ქულა 0 – დან 70001 – მდეა, ბავშვის დაბადების შემთხვევაში მუნიციპალიტეტი გამოუყოფს 1200 ლარს (ყოველთვიურად 100 ლარი) 1 წლის განმავლობაში ბავშვის მოვლის საგნების, მედიკამენტისა და საკვების შესაძენად. მოსარგებლეს ეძლევა შესაძლებლობა აღნიშნული საქონელი გაიტანოს ფარმაცევტული დაწესებულებიდან. შენიშვნა: დახმარების გაწევა დაიწყება საბუთების წარმოდგენის თვიდან და გაგრძელდება მანამ, სანამ ბავშვის ასაკი მიაღწევს 1 წელს.
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	რაოდენობა	ერთ. საშ. ფასი	სულ (ლარი)	ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
06 02 15	სოციალურად შეჭირვებული ოჯახებში ახალშობილის (0-დან 1 წლამდე) მოვლისთვის საჭირო საგნებისა და საკვების შეძენისათვის ყოველთვიური დახმარება	70	1 000	70 000	2.7.2.1.
ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა
ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	1 კვარტალი	2 კვარტალი	3 კვარტალი	4 კვარტალი
06 02 15	სოციალურად შეჭირვებული ოჯახებში ახალშობილის (0-დან 1 წლამდე) მოვლისთვის საჭირო საგნებისა და საკვების შეძენისათვის ყოველთვიური დახმარება	X	X	X	X
შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)	საჭირო საგნებით უზრუნველყოფილი 70 ბენეფიციარი

მუხლი 18. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები

ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.

თავი III
ოზურგეთის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 19. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის

გადასახდელები:

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი	ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის გეგმა
სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი	29 371,6	47 989,9	17 995,8	29 994,1	33 642,9	7 681,3	25 961,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	10,0	228,0	0,0	228,0	230,0	0,0	230,0
2.	ხარჯები	17 795,3	21 402,4	1 157,3	20 245,1	20 551,7	250,0	20 301,7
2.1.	შრომის ანაზღაურება	3 421,8	3 540,6	112,2	3 428,4	3 609,6	112,2	3 497,4
2.1.1.1.1.	თანამდებობრივი სარგო	3 285,2	3 406,2	112,2	3 294,0	3 460,2	112,2	3 348,0
2.1.1.1.3.	პრემია	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.1.1.4.	დანამატი	132,0	134,4	0,0	134,4	149,4	0,0	149,4
2.2.	საქონელი და მომსახურება	2 394,4	3 002,1	544,0	2 458,1	2 169,6	30,8	2 138,8
2.2.3.4.3.	კომპიუტერული ტექნიკა	5,3	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0
2.2.3.4.5.	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	7,4	4,0	0,0	4,0	6,0	0,0	6,0
2.2.3.4.11.	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	11,6	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0
2.2.3.5.1.	საოფისე ავეჯი	0,7	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0
2.2.3.5.3.	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	19,7	10,0	2,0	8,0	23,0	2,0	21,0
2.2.3.12.1.	ელექტროენერგიის ხარჯი	547,2	550,0	0,0	550,0	550,0	0,0	550,0
2.2.3.12.2.	წყლის ხარჯი	22,0	7,0	0,0	7,0	20,0	0,0	20,0
2.2.3.12.3.	ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი	9,7	8,5	0,5	8,0	12,5	0,5	12,0
2.4.	პროცენტი	0,0	0,0	0,0	0,0	65,7	0,0	65,7
2.5.	სუბსიდიები	9 610,3	11 865,0	0,0	11 865,0	12 075,0	107,0	11 968,0
2.6.	გრანტები	0,0	65,0	0,0	65,0	50,0	0,0	50,0
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	1 009,5	1 050,4	0,0	1 050,4	1 189,4	0,0	1 189,4
2.8.	სხვა ხარჯები	1 353,4	1 859,3	501,1	1 358,2	1 372,4	0,0	1 372,4
2.8.2.1.18.	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი	472,8	775,8	0,0	775,8	653,8	0,0	653,8
61.	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11 576,3	26 587,5	16 838,5	9 749,0	12 976,2	7 431,3	5 544,9
61.1.	ძირითადი აქტივები	11 573,1	26 587,5	16 838,5	9 749,0	5 544,9	0,0	5 544,9
61.1.2.1.2.	მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი	0,0	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
61.1.2.1.6.	სხვა სატრანსპორტო საშუალებები	0,0	539,0	0,0	539,0	0,0	0,0	0,0
61.1.2.2.3.	კომპიუტერის შეძენა	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61.1.2.2.9.	ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა	23,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61.1.2.2.20.	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	79,8	106,0	0,0	106,0	70,0	0,0	70,0
61.4.	არაწარმოებული აქტივები	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ვალდებულებების კლება	0,0	0,0	0,0	0,0	114,9	0,0	114,9
	საშინაო	0,0	0,0	0,0	0,0	114,9	0,0	114,9
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	4 851,4	5 523,0	143,0	5 380,0	5 523,7	143,0	5 380,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	10,0	228,0	0,0	228,0	230,0	0,0	230,0
2.	ხარჯები	4 805,1	5 173,0	143,0	5 030,0	5 338,7	143,0	5 195,7
2.1.	შრომის ანაზღაურება	3 421,8	3 540,6	112,2	3 428,4	3 609,6	112,2	3 497,4
2.1.1.1.1.	თანამდებობრივი სარგო	3 285,2	3 406,2	112,2	3 294,0	3 460,2	112,2	3 348,0
2.1.1.1.3.	პრემია	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.1.1.4.	დანამატი	132,0	134,4	0,0	134,4	149,4	0,0	149,4
2.2.	საქონელი და მომსახურება	994,3	1 277,0	30,8	1 246,2	1 194,6	30,8	1 163,8
2.2.3.4.3.	კომპიუტერული ტექნიკა	5,3	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0
2.2.3.4.5.	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	7,4	4,0	0,0	4,0	6,0	0,0	6,0
2.2.3.4.11.	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	11,6	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0
2.2.3.5.1.	საოფისე ავეჯი	0,7	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0
2.2.3.5.3.	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	19,7	10,0	2,0	8,0	23,0	2,0	21,0
2.2.3.12.2.	წყლის ხარჯი	22,0	7,0	0,0	7,0	20,0	0,0	20,0
2.2.3.12.3.	ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი	9,7	8,5	0,5	8,0	12,5	0,5	12,0
2.4.	პროცენტი	0,0	0,0	0,0	0,0	65,7	0,0	65,7
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	42,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8.	სხვა ხარჯები	346,4	355,4	0,0	355,4	468,8	0,0	468,8
2.8.2.1.18.	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი	346,4	355,4	0,0	355,4	468,8	0,0	468,8
61.	არაფინანსური აქტივების ზრდა	46,3	350,0	0,0	350,0	70,0	0,0	70,0
61.1.	ძირითადი აქტივები	46,3	350,0	0,0	350,0	70,0	0,0	70,0
61.1.2.1.2.	მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი	0,0	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
61.1.2.2.3.	კომპიუტერის შეძენა	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61.1.2.2.9.	ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა	23,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61.1.2.2.20.	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	6,4	50,0	0,0	50,0	70,0	0,0	70,0
	ვალდებულებების კლება	0,0	0,0	0,0	0,0	114,9	0,0	114,9
	საშინაო	0,0	0,0	0,0	0,0	114,9	0,0	114,9
01 01	ოზურგეთის საკრებულო	1 096,0	1 200,0	0,0	1 200,0	1 200,0	0,0	1 200,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		21,0		21,0	21,0		21,0
2.	ხარჯები	1 096,0	1 190,0	0,0	1 190,0	1 180,0	0,0	1 180,0
2.1.	შრომის ანაზღაურება	828,9	828,4	0,0	828,4	828,4	0,0	828,4
2.1.1.1.1.	თანამდებობრივი სარგო	805,5	804,0		804,0	804,0		804,0
2.1.1.1.4.	დანამატი	23,4	24,4		24,4	24,4		24,4
2.2.	საქონელი და მომსახურება	267,1	356,2	0,0	356,2	232,8	0,0	232,8
2.2.3.4.3.	კომპიუტერული ტექნიკა	1,0	2,0		2,0	2,0		2,0
2.2.3.4.5.	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	0,3	0,0			2,0		2,0
2.2.3.4.11.	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	1,2	2,0		2,0	2,0		2,0
2.2.3.5.3.	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	0,8	1,0		1,0	1,0		1,0
2.8.	სხვა ხარჯები	0,0	5,4	0,0	5,4	118,8	0,0	118,8
2.8.2.1.18.	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი		5,4		5,4	118,8		118,8
61.	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	10,0	0,0	10,0	20,0	0,0	20,0
61.1.	ძირითადი აქტივები	0,0	10,0	0,0	10,0	20,0	0,0	20,0
61.1.2.2.20.	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული		10,0		10,0	20,0		20,0
01 02	ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია	3 131,2	3 700,0	0,0	3 700,0	3 600,0	0,0	3 600,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		199,0		199,0	201,0		201,0
2.	ხარჯები	3 084,9	3 360,0	0,0	3 360,0	3 550,0	0,0	3 550,0
2.1.	შრომის ანაზღაურება	2 473,2	2 600,0	0,0	2 600,0	2 669,0	0,0	2 669,0
2.1.1.1.1.	თანამდებობრივი სარგო	2 364,6	2 490,0		2 490,0	2 544,0		2 544,0
2.1.1.1.4.	დანამატი	108,6	110,0		110,0	125,0		125,0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	569,1	760,0	0,0	760,0	881,0	0,0	881,0
2.2.3.4.3.	კომპიუტერული ტექნიკა	4,3	4,0		4,0	4,0		4,0
2.2.3.4.5.	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	7,1	4,0		4,0	4,0		4,0
2.2.3.4.11.	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	10,4	2,0		2,0	2,0		2,0
2.2.3.5.1.	საოფისე ავეჯი	0,7	3,0		3,0	3,0		3,0
2.2.3.5.3.	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	18,6	7,0		7,0	20,0		20,0
2.2.3.12.2.	წყლის ხარჯი	22,0	7,0		7,0	20,0		20,0
2.2.3.12.3.	ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი	9,4	8,0		8,0	12,0		12,0
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	42,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61.	არაფინანსური აქტივების ზრდა	46,3	340,0	0,0	340,0	50,0	0,0	50,0
61.1.	ძირითადი აქტივები	46,3	340,0	0,0	340,0	50,0	0,0	50,0
61.1.2.1.2.	მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი		300,0		300,0	0,0
61.1.2.2.3.	კომპიუტერის შეძენა	16,8	0,0			0,0
61.1.2.2.9.	ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა	23,1	0,0			0,0
61.1.2.2.20.	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	6,4	40,0		40,0	50,0		50,0
01 03	სარეზერვო ფონდი	346,4	350,0	0,0	350,0	350,0	0,0	350,0
2.	ხარჯები	346,4	350,0	0,0	350,0	350,0	0,0	350,0
2.8.	სხვა ხარჯები	346,4	350,0	0,0	350,0	350,0	0,0	350,0
2.8.2.1.18.	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი	346,4	350,0		350,0	350,0		350,0
01 04	წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	128,7	130,0	0,0	130,0	230,7	0,0	230,7
2.	ხარჯები	128,7	130,0	0,0	130,0	115,7	0,0	115,7
2.2.	საქონელი და მომსახურება	128,7	130,0	0,0	130,0	50,0	0,0	50,0
2.4.	პროცენტი	0,0	0,0	0,0	0,0	65,7	0,0	65,7
	ვალდებულებების კლება	0,0	0,0	0,0	0,0	114,9	0,0	114,9
	საშინაო	0,0	0,0	0,0	0,0	114,9	0,0	114,9
01 05	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	149,1	143,0	143,0	0,0	143,0	143,0	0,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	10,0	8,0		8,0	8,0		8,0
2.	ხარჯები	149,1	143,0	143,0	0,0	143,0	143,0	0,0
2.1.	შრომის ანაზღაურება	119,7	112,2	112,2	0,0	112,2	112,2	0,0
2.1.1.1.1.	თანამდებობრივი სარგო	115,1	112,2	112,2		112,2	112,2
2.1.1.1.3.	პრემია	4,6	0,0			0,0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	29,4	30,8	30,8	0,0	30,8	30,8	0,0
2.2.3.5.3.	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	0,3	2,0	2,0		2,0	2,0
2.2.3.12.3.	ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი	0,3	0,5	0,5		0,5	0,5
02 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	13 832,6	27 148,6	16 066,5	11 082,1	14 689,2	7 431,3	7 257,9
2.	ხარჯები	2 376,0	2 240,2	501,1	1 739,1	1 783,0	0,0	1 783,0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	1 079,8	780,0	0,0	780,0	600,0	0,0	600,0
2.2.3.12.1.	ელექტროენერგიის ხარჯი	547,2	550,0	0,0	550,0	550,0	0,0	550,0
2.5.	სუბსიდიები	565,6	666,7	0,0	666,7	783,0	0,0	783,0
2.8.	სხვა ხარჯები	730,6	793,5	501,1	292,4	400,0	0,0	400,0
61.	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11 456,6	24 908,4	15 565,4	9 343,0	12 906,2	7 431,3	5 474,9
61.1.	ძირითადი აქტივები	11 453,4	24 908,4	15 565,4	9 343,0	12 906,2	7 431,3	5 474,9
61.1.2.1.6.	სხვა სატრანსპორტო საშუალებები	0,0	539,0	0,0	539,0	0,0	0,0	0,0
61.4.	არაწარმოებული აქტივები	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	558,5	655,9	0,0	655,9	786,0	0,0	786,0
2.	ხარჯები	558,5	287,1	0,0	287,1	86,0	0,0	86,0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	461,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
2.5.	სუბსიდიები	97,5	87,1	0,0	87,1	86,0	0,0	86,0
61.	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	368,8	0,0	368,8	700,0	0,0	700,0
61.1.	ძირითადი აქტივები	0,0	368,8	0,0	368,8	700,0	0,0	700,0
02 01 01	გზების რეაბილიტაციისა და მოვლა-შენახვის პროგრამა	461,0	568,8	0,0	568,8	700,0	0,0	700,0
2.	ხარჯები	461,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	461,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
61.	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	368,8	0,0	368,8	700,0	0,0	700,0
61.1.	ძირითადი აქტივები	0,0	368,8	0,0	368,8	700,0	0,0	700,0
02 01 02	მუნიციპალური ტრანსპორტი	97,5	87,1	0,0	87,1	86,0	0,0	86,0
2.	ხარჯები	97,5	87,1	0,0	87,1	86,0	0,0	86,0
2.5.	სუბსიდიები	97,5	87,1		87,1	86,0		86,0
02 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	10 833,0	16 100,8	10 044,5	6 056,3	10 693,4	7 431,3	3 262,1
2.	ხარჯები	1 025,0	1 034,6	0,0	1 034,6	1 150,0	0,0	1 150,0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	595,0	550,0	0,0	550,0	550,0	0,0	550,0
2.2.3.12.1.	ელექტროენერგიის ხარჯი	547,2	550,0	0,0	550,0	550,0	0,0	550,0
2.5.	სუბსიდიები	430,0	484,6	0,0	484,6	600,0	0,0	600,0
61.	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9 808,0	15 066,2	10 044,5	5 021,7	9 543,4	7 431,3	2 112,1
61.1.	ძირითადი აქტივები	9 804,8	15 066,2	10 044,5	5 021,7	9 543,4	7 431,3	2 112,1
61.1.2.1.6.	სხვა სატრანსპორტო საშუალებები	0,0	539,0	0,0	539,0	0,0	0,0	0,0
61.4.	არაწარმოებული აქტივები	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 02 01	ინფრასტრუქტურის სამუშაოები	9 855,8	15 066,2	10 044,5	5 021,7	9 543,4	7 431,3	2 112,1
2.	ხარჯები	47,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	47,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61.	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9 808,0	15 066,2	10 044,5	5 021,7	9 543,4	7 431,3	2 112,1
61.1.	ძირითადი აქტივები	9 804,8	15 066,2	10 044,5	5 021,7	9 543,4	7 431,3	2 112,1
61.1.2.1.6.	სხვა სატრანსპორტო საშუალებები		539,0		539,0	0,0
61.4.	არაწარმოებული აქტივები	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 02 02	ელექტროენერგიის ხარჯი	547,2	550,0	0,0	550,0	550,0	0,0	550,0
2.	ხარჯები	547,2	550,0	0,0	550,0	550,0	0,0	550,0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	547,2	550,0	0,0	550,0	550,0	0,0	550,0
2.2.3.12.1.	ელექტროენერგიის ხარჯი	547,2	550,0		550,0	550,0		550,0
02 02 03	წყალსადენის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	430,0	484,6	0,0	484,6	600,0	0,0	600,0
2.	ხარჯები	430,0	484,6	0,0	484,6	600,0	0,0	600,0
2.5.	სუბსიდიები	430,0	484,6		484,6	600,0		600,0
02 03	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები	4,2	2 459,1	1 079,1	1 380,0	1 050,0	0,0	1 050,0
2.	ხარჯები	4,2	30,0	0,0	30,0	50,0	0,0	50,0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	4,2	30,0	0,0	30,0	50,0	0,0	50,0
61.	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	2 429,1	1 079,1	1 350,0	1 000,0	0,0	1 000,0
61.1.	ძირითადი აქტივები	0,0	2 429,1	1 079,1	1 350,0	1 000,0	0,0	1 000,0
02 04	საინჟინრო-გეოლოგიური სამუშაოები, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ექსპერტიზის თანხა	345,4	595,0	0,0	595,0	897,0	0,0	897,0
2.	ხარჯები	57,3	95,0	0,0	95,0	97,0	0,0	97,0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	19,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5.	სუბსიდიები	37,7	95,0		95,0	97,0		97,0
61.	არაფინანსური აქტივების ზრდა	288,1	500,0	0,0	500,0	800,0	0,0	800,0
61.1.	ძირითადი აქტივები	288,1	500,0	0,0	500,0	800,0	0,0	800,0
02 05	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	437,1	2 303,8	201,3	2 102,5	862,8	0,0	862,8
61.	არაფინანსური აქტივების ზრდა	437,1	2 303,8	201,3	2 102,5	862,8	0,0	862,8
61.1.	ძირითადი აქტივები	437,1	2 303,8	201,3	2 102,5	862,8	0,0	862,8
02 06	ფერმერული მეურნეობის განვითარების ცენტრი	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	ხარჯები	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5.	სუბსიდიები	0,4	0,0			0,0
02 07	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება	1 513,4	4 741,6	4 741,6	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	ხარჯები	590,0	501,1	501,1	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8.	სხვა ხარჯები	590,0	501,1	501,1	0,0	0,0	0,0	0,0
61.	არაფინანსური აქტივების ზრდა	923,4	4 240,5	4 240,5	0,0	0,0	0,0	0,0
61.1.	ძირითადი აქტივები	923,4	4 240,5	4 240,5	0,0	0,0	0,0	0,0
02 08	ბინათმშენებლობა	140,6	292,4	0,0	292,4	400,0	0,0	400,0
2.	ხარჯები	140,6	292,4	0,0	292,4	400,0	0,0	400,0
2.8.	სხვა ხარჯები	140,6	292,4	0,0	292,4	400,0	0,0	400,0
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	2 114,2	2 646,2	0,0	2 646,2	2 300,0	0,0	2 300,0
2.	ხარჯები	2 114,2	2 646,2	0,0	2 646,2	2 300,0	0,0	2 300,0
2.5.	სუბსიდიები	2 114,2	2 646,2	0,0	2 646,2	2 300,0	0,0	2 300,0
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	2 114,2	2 646,2	0,0	2 646,2	950,0	0,0	950,0
2.	ხარჯები	2 114,2	2 646,2	0,0	2 646,2	950,0	0,0	950,0
2.5.	სუბსიდიები	2 114,2	2 646,2		2 646,2	950,0		950,0
03 02	კომუნალური მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	1 350,0	0,0	1 350,0
2.	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	1 350,0	0,0	1 350,0
2.5.	სუბსიდიები		0,0			1 350,0		1 350,0
04 00	განათლება	3 688,6	6 236,3	1 786,3	4 450,0	4 800,0	0,0	4 800,0
2.	ხარჯები	3 688,6	4 963,2	513,2	4 450,0	4 800,0	0,0	4 800,0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	40,0	553,2	513,2	40,0	40,0	0,0	40,0
2.5.	სუბსიდიები	3 579,5	4 250,0	0,0	4 250,0	4 600,0	0,0	4 600,0
2.8.	სხვა ხარჯები	69,1	160,0	0,0	160,0	160,0	0,0	160,0
2.8.2.1.18.	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი	14,6	60,0	0,0	60,0	60,0	0,0	60,0
61.	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	1 273,1	1 273,1	0,0	0,0	0,0	0,0
61.1.	ძირითადი აქტივები	0,0	1 273,1	1 273,1	0,0	0,0	0,0	0,0
04 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	3 579,5	4 250,0	0,0	4 250,0	4 600,0	0,0	4 600,0
2.	ხარჯები	3 579,5	4 250,0	0,0	4 250,0	4 600,0	0,0	4 600,0
2.5.	სუბსიდიები	3 579,5	4 250,0		4 250,0	4 600,0		4 600,0
04 02	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	109,1	1 986,3	1 786,3	200,0	200,0	0,0	200,0
2.	ხარჯები	109,1	713,2	513,2	200,0	200,0	0,0	200,0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	40,0	553,2	513,2	40,0	40,0	0,0	40,0
2.8.	სხვა ხარჯები	69,1	160,0	0,0	160,0	160,0	0,0	160,0
2.8.2.1.18.	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი	14,6	60,0		60,0	60,0		60,0
61.	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	1 273,1	1 273,1	0,0	0,0	0,0	0,0
61.1.	ძირითადი აქტივები	0,0	1 273,1	1 273,1	0,0	0,0	0,0	0,0
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	3 474,0	4 543,4	0,0	4 543,4	4 530,0	0,0	4 530,0
2.	ხარჯები	3 400,6	4 487,4	0,0	4 487,4	4 530,0	0,0	4 530,0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	280,3	391,9	0,0	391,9	335,0	0,0	335,0
2.5.	სუბსიდიები	3 099,8	3 985,5	0,0	3 985,5	4 100,0	0,0	4 100,0
2.6.	გრანტები	0,0	65,0	0,0	65,0	50,0	0,0	50,0
2.8.	სხვა ხარჯები	14,6	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0
2.8.2.1.18.	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი	14,6	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0
61.	არაფინანსური აქტივების ზრდა	73,4	56,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0
61.1.	ძირითადი აქტივები	73,4	56,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0
61.1.2.2.20.	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	73,4	56,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	1 260,9	1 788,9	0,0	1 788,9	1 800,0	0,0	1 800,0
2.	ხარჯები	1 260,9	1 788,9	0,0	1 788,9	1 800,0	0,0	1 800,0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	29,1	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0
2.5.	სუბსიდიები	1 217,2	1 738,9	0,0	1 738,9	1 750,0	0,0	1 750,0
2.8.	სხვა ხარჯები	14,6	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0
2.8.2.1.18.	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი	14,6	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0
05 01 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	43,7	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0
2.	ხარჯები	43,7	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	29,1	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0
2.8.	სხვა ხარჯები	14,6	25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0
2.8.2.1.18.	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი	14,6	25,0		25,0	25,0		25,0
05 01 02	სპორტული ობიექტების დაფინანსება	1 217,2	1 738,9	0,0	1 738,9	1 750,0	0,0	1 750,0
2.	ხარჯები	1 217,2	1 738,9	0,0	1 738,9	1 750,0	0,0	1 750,0
2.5.	სუბსიდიები	1 217,2	1 738,9		1 738,9	1 750,0		1 750,0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	2 035,8	2 497,6	0,0	2 497,6	2 550,0	0,0	2 550,0
2.	ხარჯები	1 962,4	2 441,6	0,0	2 441,6	2 550,0	0,0	2 550,0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	179,8	230,0	0,0	230,0	250,0	0,0	250,0
2.5.	სუბსიდიები	1 782,6	2 146,6	0,0	2 146,6	2 250,0	0,0	2 250,0
2.6.	გრანტები	0,0	65,0	0,0	65,0	50,0	0,0	50,0
61.	არაფინანსური აქტივების ზრდა	73,4	56,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0
61.1.	ძირითადი აქტივები	73,4	56,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0
61.1.2.2.20.	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	73,4	56,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0
05 02 01	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	253,2	286,0	0,0	286,0	250,0	0,0	250,0
2.	ხარჯები	179,8	230,0	0,0	230,0	250,0	0,0	250,0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	179,8	230,0	0,0	230,0	250,0	0,0	250,0
61.	არაფინანსური აქტივების ზრდა	73,4	56,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0
61.1.	ძირითადი აქტივები	73,4	56,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0
61.1.2.2.20.	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	73,4	56,0		56,0	0,0
05 02 02	კულტურის ობიექტების დაფინანსება	1 782,6	2 211,6	0,0	2 211,6	2 300,0	0,0	2 300,0
2.	ხარჯები	1 782,6	2 211,6	0,0	2 211,6	2 300,0	0,0	2 300,0
2.5.	სუბსიდიები	1 782,6	2 146,6		2 146,6	2 250,0		2 250,0
2.6.	გრანტები	0,0	65,0	0,0	65,0	50,0	0,0	50,0
05 03	ტურიზმის ხელშეწყობის პროგრამა	71,4	136,9	0,0	136,9	60,0	0,0	60,0
2.	ხარჯები	71,4	136,9	0,0	136,9	60,0	0,0	60,0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	71,4	136,9	0,0	136,9	60,0	0,0	60,0
05 04	ახალგაზრდული პროგრამები	5,9	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0
2.	ხარჯები	5,9	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0
2.2.	საქონელი და მომსახურება	5,9	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0
05 05	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
2.	ხარჯები	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
2.5.	სუბსიდიები	100,0	100,0		100,0	100,0		100,0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1 410,8	1 892,4	0,0	1 892,4	1 800,0	107,0	1 693,0
2.	ხარჯები	1 410,8	1 892,4	0,0	1 892,4	1 800,0	107,0	1 693,0
2.5.	სუბსიდიები	251,2	316,6	0,0	316,6	292,0	107,0	185,0
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	966,9	1 050,4	0,0	1 050,4	1 189,4	0,0	1 189,4
2.8.	სხვა ხარჯები	192,7	525,4	0,0	525,4	318,6	0,0	318,6
2.8.2.1.18.	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი	97,2	335,4	0,0	335,4	100,0	0,0	100,0
06 01	ჯანდაცვის პროგრამები	98,0	171,5	0,0	171,5	130,0	107,0	23,0
2.	ხარჯები	98,0	171,5	0,0	171,5	130,0	107,0	23,0
2.5.	სუბსიდიები	98,0	171,5	0,0	171,5	130,0	107,0	23,0
06 01 01	ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი	98,0	171,5	0,0	171,5	130,0	107,0	23,0
2.	ხარჯები	98,0	171,5	0,0	171,5	130,0	107,0	23,0
2.5.	სუბსიდიები	98,0	171,5		171,5	130,0	107,0	23,0
06 02	სოციალური პროგრამები	1 312,8	1 720,9	0,0	1 720,9	1 670,0	0,0	1 670,0
2.	ხარჯები	1 312,8	1 720,9	0,0	1 720,9	1 670,0	0,0	1 670,0
2.5.	სუბსიდიები	153,2	145,1	0,0	145,1	162,0	0,0	162,0
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	966,9	1 050,4	0,0	1 050,4	1 189,4	0,0	1 189,4
2.8.	სხვა ხარჯები	192,7	525,4	0,0	525,4	318,6	0,0	318,6
2.8.2.1.18.	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი	97,2	335,4	0,0	335,4	100,0	0,0	100,0
06 02 01	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება	153,3	65,0	0,0	65,0	60,0	0,0	60,0
2.	ხარჯები	153,3	65,0	0,0	65,0	60,0	0,0	60,0
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	153,3	65,0	0,0	65,0	60,0	0,0	60,0
06 02 02	დღის ცენტრის დაფინანსება	47,8	45,0	0,0	45,0	45,0	0,0	45,0
2.	ხარჯები	47,8	45,0	0,0	45,0	45,0	0,0	45,0
2.5.	სუბსიდიები	47,8	45,0		45,0	45,0		45,0
06 02 03	მცირე ტიპის ბავშვთა სახლის თანადაფინანსება	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	ხარჯები	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5.	სუბსიდიები	8,8	0,0			0,0
06 02 04	დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება	6,0	9,0	0,0	9,0	15,0	0,0	15,0
2.	ხარჯები	6,0	9,0	0,0	9,0	15,0	0,0	15,0
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	6,0	9,0	0,0	9,0	15,0	0,0	15,0
06 02 05	მოქალაქეთა სამედიცინო დახმარება	264,1	240,0	0,0	240,0	280,0	0,0	280,0
2.	ხარჯები	264,1	240,0	0,0	240,0	280,0	0,0	280,0
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	264,1	240,0	0,0	240,0	280,0	0,0	280,0
06 02 06	,,C'' ჰეპატიტით დაავადებულ პირებში მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრისათვის საჭირო კვლევების დაფინანსება	99,4	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
2.	ხარჯები	99,4	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	99,4	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
06 02 07	თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება	26,3	25,0	0,0	25,0	37,0	0,0	37,0
2.	ხარჯები	26,3	25,0	0,0	25,0	37,0	0,0	37,0
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	26,3	25,0	0,0	25,0	37,0	0,0	37,0
06 02 08	ლეიკემიით და ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირების დახმარება	135,3	215,0	0,0	215,0	260,0	0,0	260,0
2.	ხარჯები	135,3	215,0	0,0	215,0	260,0	0,0	260,0
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	135,3	215,0	0,0	215,0	260,0	0,0	260,0
06 02 09	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება	125,3	213,9	0,0	213,9	255,4	0,0	255,4
2.	ხარჯები	125,3	213,9	0,0	213,9	255,4	0,0	255,4
2.5.	სუბსიდიები	83,5	87,0		87,0	102,0		102,0
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	41,8	126,9	0,0	126,9	153,4	0,0	153,4
06 02 10	საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადადგილებულ პირთა დახმარება	13,2	13,0	0,0	13,0	14,0	0,0	14,0
2.	ხარჯები	13,2	13,0	0,0	13,0	14,0	0,0	14,0
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	13,2	13,0	0,0	13,0	14,0	0,0	14,0
06 02 11	სარიტუალო დახმარება	9,0	18,0	0,0	18,0	15,0	0,0	15,0
2.	ხარჯები	9,0	18,0	0,0	18,0	15,0	0,0	15,0
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	9,0	18,0	0,0	18,0	15,0	0,0	15,0
06 02 12	სოციალური ღონისძიებები	28,8	62,0	0,0	62,0	0,0	0,0	0,0
2.	ხარჯები	28,8	62,0	0,0	62,0	0,0	0,0	0,0
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	28,8	62,0	0,0	62,0	0,0	0,0	0,0
06 02 13	სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დახმარება	192,7	525,4	0,0	525,4	318,6	0,0	318,6
2.	ხარჯები	192,7	525,4	0,0	525,4	318,6	0,0	318,6
2.8.	სხვა ხარჯები	192,7	525,4	0,0	525,4	318,6	0,0	318,6
2.8.2.1.18.	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი	97,2	335,4		335,4	100,0		100,00
06 02 14	სხვა ფულადი სოციალური გასაცემელი	45,4	30,0	0,0	30,0	60,0	0,0	60,0
2.	ხარჯები	45,4	30,0	0,0	30,0	60,0	0,0	60,0
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	45,4	30,0	0,0	30,0	60,0	0,0	60,0
06 02 15	გენდერულ საკითხებთან დაკავშირებული პროექტების ხელშეწყობა	7,8	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
2.	ხარჯები	7,8	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	7,8	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
06 02 16	მზრუნველობამოკლებულთა ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა	120,6	118,5	0,0	118,5	125,0	0,0	125,0
2.	ხარჯები	120,6	118,5	0,0	118,5	125,0	0,0	125,0
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	120,6	118,5	0,0	118,5	125,0	0,0	125,0
06 02 17	ხანდაზმულთა სახლისათვის კომუნალური გადასახადებით უზრუნველყოფის პროგრამა	13,1	13,1	0,0	13,1	15,0	0,0	15,0
2.	ხარჯები	13,1	13,1	0,0	13,1	15,0	0,0	15,0
2.5.	სუბსიდიები	13,1	13,1		13,1	15,0		15,0
06 02 18	ძვირადღირებული კვლევის (კომპიუტერული ტომოგრაფიის) ერთჯერადი დაფინანსება	2,2	23,0	0,0	23,0	100,0	0,0	100,0
2.	ხარჯები	2,2	23,0	0,0	23,0	100,0	0,0	100,0
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	2,2	23,0	0,0	23,0	100,0	0,0	100,0
06 02 19	სოციალურად შეჭირვებული ოჯახებში ახალშობილის (0-დან 1 წლამდე) მოვლისთვის საჭირო საგნებისა და საკვების შეძენისათვის ყოველთვიური დახმარება	13,7	50,0	0,0	50,0	70,0	0,0	70,0
2.	ხარჯები	13,7	50,0	0,0	50,0	70,0	0,0	70,0
2.7.	სოციალური უზრუნველყოფა	13,7	50,0	0,0	50,0	70,0	0,0	70,0

თავი IV
მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 20

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 21

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 22

2020 წლის განმავლობაში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 23

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი, დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 24

1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ელექტრონული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.

2. საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 25

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურმა მოამზადოს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.

მუხლი 26. ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 350,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებების საფუძველზე რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობასა და მიზნობრიობის შესახებ.

მუხლი 27. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1.დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 250,0 ათასი ლარი, მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 107,0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 143,0ათასი ლარი.

2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 28. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს ამ დადგენილების მე-17 მუხლის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.