პროგრამული კოდი  პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა  2020 წლის გეგმა  06 00  ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 2,419.2

✨ ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება ძალადაკარგული ადგილობრივი თვითმმართველობა
მიღების თარიღი
26.08.2020
გამომცემი ორგანო
მცხეთის მუნიციპალიტეტი
ნომერი
№18
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.153.016538
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 27/08/2020
📥 მინიშნება 1
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)

დოკუმენტის ტექსტი

 

    მცხეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №18

2020 წლის 26 აგვისტო

ქ. მცხეთა

 

,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
   საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის,  24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 54-ე  მუხლის პირველი პუნქტის „გ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე  მუხლის  პირველი და მე-2 პუნქტების, საქართველოს ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20  მუხლის მე-4  პუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ მე-80 მუხლის საფუძველზე მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება ,,მცხეთის  მუნიციპალიტეტის  2020  წლის  ბიუჯეტის  დამტკიცების  შესახებ”  მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019  წლის  27 დეკემბრის N48  დადგენილებაში  (www.matsne.gov.ge;  190020020.35.153.016520 ; 30/12/2019 წელი) და  დადგენილების  პირველი მუხლით დამტკიცებული  დანართი (მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი) ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგელა ბაქრაძე



დანართი 
თავი  I

 

მცხეთის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტისძირითადიმაჩვენებლები

 


მუხლი 1. მცხეთის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის  ბალანსი შემდეგი რედაქციით:

                                                                                                                                                                                                 

ათას  ლარში

დასახელება

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

I. შემოსავლები

27,039.0

28,985.2

18,190.8

10,794.4

29,465.9

19,108.0

10,357.9

გადასახადები

12,493.3

14,231.3

14,231.3

-

14,908.0

14,908.0

-

გრანტები

10,837.1

11,353.9

559.5

10,794.4

10,357.9

-

10,357.9

სხვა  შემოსავლები

3,708.5

3,400.0

3,400.0

-

4,200.0

4,200.0

-

II. ხარჯები

14,584.6

18,381.3

17,762.6

618.7

18,601.2

17,890.0

711.2

შრომის ანაზღაურება

2,738.7

3,141.3

3,141.3

-

2,997.2

2,847.7

149.5

საქონელი და მომსახურება

2,210.6

3,920.4

3,301.7

618.7

3,634.2

3,253.1

381.2

პროცენტი

178.2

86.0

86.0

-

72.9

72.9

-

სუბსიდიები

8,138.0

9,250.8

9,250.8

-

9,770.3

9,591.3

179.0

გრანტები

42.0

162.0

162.0

-

42.0

42.0

-

სოციალური უზრუნველყოფა

1,052.6

1,190.1

1,190.1

-

1,085.2

1,083.7

1.5

სხვა ხარჯები

224.4

630.7

630.7

-

999.4

999.4

-

III. საოპერაციო სალდო

12,454.4

10,603.9

428.2

10,175.7

10,864.7

1,218.0

9,646.8

IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

7,842.2

19,871.5

6,535.7

13,335.8

22,271.3

11,573.5

10,697.7

ზრდა

9,883.1

20,924.3

7,588.5

13,335.8

23,271.3

12,573.5

10,697.7

კლება

2,040.8

1,052.8

1,052.8

-

1,000.0

1,000.0

-

V. მთლიანი სალდო

4,612.1

- 9,267.6

-   6,107.5

-     3,160.1

- 11,406.5

- 10,355.5

-       1,051.0

VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

4,277.4

- 9,604.0

-   6,443.9

-     3,160.1

- 11,570.7

- 10,519.7

-       1,051.0

ზრდა

4,277.4

-

-

-

-

-

-

ვალუტა და დეპოზიტები

4,277.4

-

-

-

-

-

-

კლება

-

9,604.0

6,443.9

3,160.1

11,570.7

10,519.7

1,051.0

ვალუტა და დეპოზიტები

-

9,604.0

6,443.9

3,160.1

11,570.7

10,519.7

1,051.0

VII. ვალდებულებების ცვლილება

-    334.7

-    336.4

-      336.4

-

-     164.2

-     164.2

-

კლება

334.7

336.4

336.4

-

164.2

164.2

-

საშინაო

334.7

336.4

336.4

-

164.2

164.2

-

სესხები

334.7

336.4

336.4

-

164.2

164.2

-

VIII. ბალანსი

-       0.0

-      0.0

0.0

0.0

-        0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 2. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

 

განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება შემდეგი რედაქციით:

                                                                                                                                                           ათას  ლარში

დასახელება

 2018
წლის
 ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტი

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტი

 შემოსულობები

29079.8

30038.0

19243.6

10794.4

30465.9

20108.0

10357.9

 შემოსავლები

27039.0

28985.2

18190.8

10794.4

29465.9

19108.0

10357.9

 არაფინანსური აქტივების კლება

2040.8

1052.8

1052.8

0,0 

1000.0

1000.0

0,0 

 გადასახდელები

24802.4

39642.0

25687.5

13954.5

42036.7

30627.7

11408.9

 ხარჯები

14584.6

18381.3

17762.6

618.7

18601.2

17890.0

711.2

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

9883.1

20924.3

7588.5

13335.8

23271.3

12573.5

10697.7

 ვალდებულებების კლება

334.7

336.4

336.4

0.0

164.2

164.2

0.0

 ნაშთის ცვლილება

4277.4

-9604.0

-6443.9

-3160.1

-11570.7

-10519.7

-1051.0

 


მუხლი 3. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები   
განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის შემოსავლები 29 465,9  ათასი ლარის ოდენობით:   

                                                                                                                          ათას  ლარში

შემოსავლის სახეები

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის გეგმა

 შემოსავლები

27,039.0

28,985.2

29,465.9

      გადასახადები

12,493.3

14,231.3

14,908.0

      გრანტები

10,837.1

11,353.9

10,357.9

      სხვა შემოსავლები

3,708.5

3,400.0

4,200.0

                                                                      

 


მუხლი 4. მცხეთის  მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის საგადასახადო  შემოსავლები
  განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის გადასახადები  14 908,0 ათასი ლარის ოდენობით:                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                  ათას  ლარში

 

შემოსავლის სახეები

2018 წლის ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

 გადასახადები, მათ შორის:

12,493.3

14,231.3

14,908.0

      საშემოსავლო გადასახადი

1,135.0

   

      დამატებითი ღირებულების გადასახადი

 

4,131.3

4,408.0

      ქონების გადასახადი

11,358.3

10,100.0

10,500.0

                 საწარმოთა ქონებაზე

7,836.6

7,600.0

7,650.0

                 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე

435.7

245.0

245.0

 სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

390.0

285.0

320.0

არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

2,695.9

1,970.0

2,285.0


მუხლი 5. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
 განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  გრანტები10 357,9 ათასი ლარის ოდენობით:     

                                                                                                     ათას  ლარში

შემოსავლის სახეები

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის გეგმა

 გრანტები (ტრანსფერები), მათ შორის:

10,837.1

11,353.9

10,357.9

        საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან

201.0

120.0

-

  გრანტები (ტრანსფერები) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან:

10,636.1

11,233.9

10,357.9

                   გათანაბრებითი ტრანსფერი

2,555.0

-

-

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებისსათვის

368.0

1,514.5

1,291.8

 ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად  

 

71.5

 

 კაპიტალური ტრანსფერი რეგიონალური ფონდიდან 

7,460.9

8,367.8

9,066.108

 სპეციალური ტრანსფერი; მათ შორის:

252.2

1,280.0

-

 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებებზე

252.2

1,280.0

-

 


მუხლი 6. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
 განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის    სხვა შემოსავლები  4 200,0 ათასი ლარის ოდენობით:    

                                                                                                   

                                                                                                ათას  ლარში

 

შემოსავლის სახეები

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის გეგმა

 სხვა შემოსავლები, მათ შორის:

3,708.5

3,400.0

4,200.0

        შემოსავლები საკუთრებიდან

1,068.5

1,012.0

1,450.0

  პროცენტები

469.2

600.0

750.0

  რენტა

599.3

412.0

700.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

538.7

380.0

620.0

 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან

60.6

32.0

80.0

        საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

573.4

488.0

600.0

 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

546.8

488.0

600.0

 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

3.4

-

-

      სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0.2

-

-

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისთვის

397.4

415.0

500.0

      სანებართვო მოსაკრებელი

145.8

73.0

100.0

არა საბაზრო დაწესებულების მიერ განხორციელებული გაყიდვები

26.6

-

-

    შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან

26.6

-

-

       სანქციები, ჯარიმები და საურავები

2,022.9

1,900.0

2,100.0

შემოსავალი საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო

1,794.0

1,633.0

1,832.0

შემოსავალი არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო

30.3

17.0

18.0

სხვა შემოსავლები სანქციებიდან, ჯარიმებიდან და საურავებიდან

198.6

250.0

250.0

      შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

43.8

-

50.0

                  სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

43.8

 

50.0


მუხლი 7. მცხეთის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით
განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 18 601,2 ათასი ლარის ოდენობით:

   ათას  ლარში

ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

 2018
 წლის
 ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 ხარჯები

14,584.6

18,381.3

17,762.6

618.7

18,601.2

17,890.0

711.2

 შრომის ანაზღაურება

2,738.7

3,141.3

3,141.3

-

2,997.2

2,847.7

149.5

 საქონელი და მომსახურება

2,210.6

3,920.4

3,301.7

618.7

3,634.2

3,253.1

381.2

 პროცენტები

178.2

86.0

86.0

-

72.9

72.9

-

 სუბსიდიები

8,138.0

9,250.8

9,250.8

-

9,770.3

9,591.3

179.0

 გრანტები

42.0

162.0

162.0

-

42.0

42.0

-

 სოციალური უზრუნველყოფა

1,052.6

1,190.1

1,190.1

-

1,085.2

1,083.7

1.5

 სხვა ხარჯები

224.4

630.7

630.7

-

999.4

999.4

-

 


მუხლი 8. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს  მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  არაფინანსური აქტივების ცვლილება 22 271,3 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 271,3 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება   1 000,0 ათასი ლარით:    

                                                                                                                                                                                                   ათას  ლარში  

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხედვით

 2018 წლის
ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის გეგმა

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

72.8

156.7

123.8

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

72.8

156.7

123.8

 02 00

 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

9,328.7

19,310.2

16,612.0

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

3,901.9

9,468.5

9,531.9

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

1,899.0

2,409.0

3,467.3

 02 03

    გარე განათება

84.2

377.5

31.7

 02 04

 მუნიციპალური, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

2,020.4

1,788.2

503.6

 02 07

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

37.0

592.2

715.7

 02 08

 სანიაღვრე არხების, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა/რეაბილიტაცია

256.3

90.3

56.7

 02 09

 პროექტების  საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, საექსპერტო და სამშენებლო-ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

600.1

1,420.0

806.9

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

4.6

-

265.5

 03 01

  დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

4.6

-

70.0

 03 02

 მწვანე ნარგავების გაშენება,  მოვლა-პატრონობა

-

-

195.5

 03 02 02

 მწვანე ნარგავების გაშენება

   

195.5

 04 00

 განათლება

418.4

1,337.4

1,291.5

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა

59.1

19.3

13.2

 04 02

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

359.3

439.7

466.8

 04 04

 ზოგადი განათლების (საჯარო სკოლების) ხელშეწყობა

-

878.4

811.5

 05 00

 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

52.5

116.8

4,086.0

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

13.6

109.3

3,545.1

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

38.9

7.4

540.9

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

6.1

3.2

892.4

 06 01

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

3.4

1.4

-

 06 02

   სოციალური დაცვა

-

-

892.4

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა, ჯამი

9,883.1

20,924.3

23,271.3

 

                                                                                                                                                                      ათას  ლარში

არაფინანსური აქტივების კლება სახეების მიხედვით

 2018 წლის
ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის გეგმა

 არაფინანსური აქტივების კლება, ჯამი

    2,040.8  

    1,052.8  

    1,000.0  

 ძირითადი აქტივები

         142.2  

         128.7  

         200.0  

 არაწარმოებული აქტივები

       1,898.6  

         924.1  

         800.0  

 


მუხლი 9. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:                                                                                               

                                                                                                                                               ათას  ლარში

 

ფუნქციონალური კოდი

 დასახელება

2018 წლის
ფაქტი

2019 წლის გეგმა

2020 წლის გეგმა

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

4,632.4

6,264.2

5,663.2

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

4,454.2

6,160.9

5,590.3

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

4,454.2

6,160.9

5,390.3

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

0.0

200.0

 7.1.6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

178.2

86.0

72.9

 7.1.8

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0

17.3

0.0

 7.2

 თავდაცვა

185.4

216.3

186.0

 7.2.2

 სამოქალაქო თავდაცვა

185.4

216.3

186.0

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

4,038.2

11,198.7

10,132.5

 7.4 5

 ტრანსპორტი

3,931.9

9,527.2

9,621.8

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

3,931.9

9,527.2

9,621.8

 7.4 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

106.3

1,671.5

510.7

 7.5

 გარემოს დაცვა

1,229.3

1,458.2

1,764.5

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

1,120.0

1,339.4

1,409.0

 7.5 3

 გარემოს დაბინძურების წინაარმდეგ ბრძოლა

109.3

118.9

355.5

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

6,963.1

10,334.9

9,166.1

 7.6 1

 ბინათმშენებლობა

2,025.1

1,843.2

853.6

 7.6 2

 კომუნალური მეურნეობის განვითარება

945.7

2,479.1

1,907.4

 7.6 3

 წყალმომარაგება

2,656.3

3,275.0

4,296.1

 7.6 4

 გარე განათება 

714.0

939.0

678.7

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

622.0

1,798.7

1,430.3

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

180.4

195.0

211.0

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

180.4

195.0

211.0

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,953.6

2,645.5

6,647.4

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

667.0

1,346.0

4,901.0

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

1,086.8

1,065.6

1,514.3

 7.8 3

 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

199.8

213.9

212.0

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

0.0

20.0

20.0

 7.9

 განათლება

4,160.8

5,666.0

5,893.6

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

4,160.8

4,453.1

4,866.8

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

0.0

1,212.9

1,026.8

 7.9 2 3

 საშუალო ზოგადი განათლება

0.0

1,212.9

1,026.8

 7 10

 სოციალური დაცვა

1,124.5

1,326.7

2,208.2

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

696.4

748.0

700.0

 7 10 3

 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური  დაცვა

61.9

64.4

64.0

 7 10 4

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

218.0

360.0

388.0

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

148.2

154.3

1,056.2

 

 სულ

24,467.6

39,305.6

41,872.5


მუხლი 10. მცხეთის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო
 განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის   მთლიანი სალდო  (-11 406,5) ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო   10 864,7 ათასი ლარით:

                                                                                                                   ათას  ლარში

დასახელება

 2018 წლის
ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის გეგმა

 საოპერაციო სალდო

    12,454.4  

    10,603.9  

      10,864.7  

 მთლიანი სალდო

     4,612.1  

-     9,267.6  

-     11,406.5  

 


მუხლი 11. მცხეთის  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
  განისაზღვროს   მცხეთის მუნიციპალიტეტის    ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

 (-11 570,7) ათასი ლარის ოდენობით:                                                                                                  

                                                                                                                ათას  ლარში

დასახელება

 2018 წლის
ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის გეგმა

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

4,277.4

- 9,604.0

- 11,570.7

 ზრდა

4,277.4

-

-

         ვალუტა და დეპოზიტი

4,277.4

-

-

 კლება

-

9,604.0

11,570.7

        ვალუტა და დეპოზიტი

-

9,604.0

11,570.7

 

ფინანსური აქტივების კლება - 11 570,7 ათასი ლარი - წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სახაზინო ანგარიშზე 2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით არსებულ  ნაშთს, რომლის გამოყენებაც მოხდება 2020 წლის განმავლობაში.

 

 


მუხლი 12. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების   ცვლილება  (-164.2)  ათასი ლარის ოდენობით: 

                                                             ათას  ლარში

დასახელება

 2018 წლის
ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის გეგმა

 ვალდებულებების ცვლილება

- 334.7

- 336.4

- 164.2

 კლება

334.7

336.4

164.2

          საშინაო

334.7

336.4

164.2

                სესხები

334.7

336.4

164.2

ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 164.2 ათასი ლარის ოდენობით წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2018 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის  სასესხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენს 466.7 ათას ლარს, ხოლო 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით იგი იქნება 408.6  ათასი ლარი.

თავი II

მცხეთის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები


მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 19 298,6  ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის  პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:   

                                                                                       ათას  ლარში

 

 

 

 

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2020 წლის გეგმა

 02 00

 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

19,298.6

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

9,621.8

 02 01 01

   გზების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე შეკეთება

38.0

 02 01 02

   გზების კაპიტალური შეკეთება

7,654.3

 02 01 03

 გზების კეთილმოწყობა

1,929.5

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

4,448.2

 02 02 01

   სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა

900.0

 02 02 02

   სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია 

3,396.1

 02 02 03

   საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა - რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 

152.1

 02 03

   გარე განათება

678.7

 02 03 01

   გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

647.0

 02 03 01 01

   გარე განათების ქსელი მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება

485.0

 02 03 01 02

   გარე განთების ქსელის მოვლა-პატრონობა

162.0

 02 03 02

   გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია

31.7

 02 04

   მუნიციპალური, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

853.6

 02 06

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1,565.3

 02 06 01

 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია  და ექსპლოატაცია (სკვერები და მოსაცდელები)

1,430.3

 02 06 02

 დაზიანებული მუნიციპალური ქონების მოვლა-პატრონობა

35.0

 02 06 03 

 სადღესასწაულო ღონისძიებები

100.0

 02 07

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

871.6

 02 08

 სანიაღვრე არხების, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა/რეაბილიტაცია

56.7

 02 09

 პროექტების  საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, საექსპერტო და სამშენებლო-ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

826.9

 02 10

 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანასება

375.7

პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

2020 წლის დაფინანსება  
ათას  ლარში     

02 01

9 621,8  

პროგრამის განმახორციელებელი

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

         პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მცხეთის მუნიციპალიტეტში არსებული  დაზიანებული ამორტიზირებული გზების კაპიტალური (მათ შორის ხიდების, ბოგირების, ტროტუარების, ბორდიულების, საყრდენი კედლების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) შეკეთება/რეაბილიტაცია;  პროგრამის ფარგლებში ასევე ყურადღება ექცევა რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა-რეაბილიტაციას (მათ შორის ე.წ. ორმული შეკეთება), ასევე არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას;  ასევე გზების დახაზვას და მწოლიარე პოლიციელების მონტაჟს, ვიდეოკამერების განთავსებას, გამწვანებას.

       პროგრამის მიზანია მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შიდა საუბნო გზების (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი

 მგზავრთა კომფორტული, უსაფრთხო გადაადგილება და მგზავრობის დროის შემცირება;

ტურისტული ინტენსივობის ზრდა; სამედიცინო, სახანძრო და სხვა დახმარების ბრიგადების მიერ დროულად გაწეული დახმარება; არსებული გზების ექსპლუატაციის ვადის გაზრდა; მოსახლეობის სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გზების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე შეკეთება

2020 წლის დაფინანსება  
ათას  ლარში     

02 01 01

             38,0

პროგრამის განმახორციელებელი

 მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

         ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების და მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე შეკეთება.

          ქვეპროგრამის  მიზანია თანდათანობით განხორციელდეს მცხეთის მუნიციპალიტეტის შიდა საუბნო  გზების სრული რეაბილიტაცია და არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება.

         ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქ. მცხეთაში სვეტიცხოვლის მიმდებარე ტერიტორიის სარემონტო სამუშაოები.

მოსალოდნელი შედეგი

მგზავრთა კომფორტული, უსაფრთხო გადაადგილება;

ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება;

ეკოლოგიურ მდგომარეობის გაუმჯობესება;

მოსახლეობის სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გზების კაპიტალური შეკეთება

2020 წლის დაფინანსება  
ათას  ლარში     

02 01 02

7 654,3

პროგრამის განმახორციელებელი

 მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

       ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების  კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია, არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის განახლება. 2020 წლისთვის იგეგმება დაახლოებით 17125 გრძ./მ. გზის  რეაბილიტაცია.

       კერძოდ, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია სოფლებში: ძველი ქანდა (1282 გრძ./მ.), აღდგომლიანთკარი (892 გრძ./მ.), ნატახტარი (1228 გრძ./მ.), ქსოვრისი (1107 გრძ./მ.), ძეგვი (2423 გრძ./მ.), ერედა (927გრძ./მ.), ძალისი (680 გრძ./მ.), მუხრანი  (1007გრძ./მ.), ახალდაბა (456 გრძ./მ.), საგურამო (724 გრძ./მ.), ზაქარო (915 გრძ./მ.), ნავაზი (1293 გრძ./მ.), ბიწმენდი (570 გრძ./მ.), წილკანი - დევნილთა დასახლება (498 გრძ./მ.);  ასევე განხორციელდება გზის რეაბილიტაცია ქალაქ მცხეთაში (7700 გრძ./მ.), გალავანი-წინამძღვრიაანთკარის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია (1378 გრძ./მ.),  სოფ. წილკანში სკოლის და საბავშვო ბაღის დამაკავშირებელი  გზის რეაბილიტაცია (1817გრძ./მ), ქ. მცხეთაში პეტრე იბერიელის ქუჩაზე რკინა-ბეტობის საყრდენი კედლის მოწყობა, სოფ. წილკან-წეროვნის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია (დევნილთა ჩასახლებების დამაკავშირებელი გზა), სოფ. ნიჩბისში შიდა საავტომობილო გზის საფარის რეაბილიტაცია, დაახლოებით  ისარგებლებს   29 442 ბენეფიციარი,   

      ქვეპროექტის მიზანია თანდათანობით განხორციელდეს მცხეთის მუნიციპალიტეტის შიდა საუბნო  გზების სრული რეაბილიტაცია და არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება.

     ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს ავტოსაგზაო შემთხვევების შემცირებას, ტურიზმის ხელშეწყობას; ასევე, გვერდითი შედეგის სახით იძლევა მომხმარებლებისათვის დამატებით ბენეფიტებს როგორიცაა: საწვავის ეკონომია, სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაციის ვადის გახანგრძლივება.

მოსალოდნელი შედეგი

    მგზავრთა კომფორტული, უსაფრთხო გადაადგილება და მგზავრობის დროის შემცირება;

ტურისტული ინტენსივობის ზრდა; სამედიცინო, სახანძრო და სხვა დახმარების ბრიგადების მიერ დროულად გაწეული დახმარება; არსებული გზების ექსპლუატაციის ვადის გაზრდა; მოსახლეობის სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გზების კეთილმოწყობა

2020 წლის დაფინანსება  
ათას  ლარში     

02 01 03

1 929,5

პროგრამის განმახორციელებელი

 მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  ტროტუარების,  ბორდიულების  მოწყობა, გზების  გამწვანება. საყრდენი კედლების  მოწყობა-რეაბილიტაცია, გზებზე ვიდეოკამერების განთავსება.

   ქვეპროგრამის მიზანია, განხორციელდეს საფეხმავლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, როგორც ვიზუალური გაუმჯობესების კუთხით, ასევე შშმ პირებისათვის ადაპტაციის მიმართულებით.

   დაგეგმილია  ქ.  მცხეთაში ტროტუარების, ბორდიულების და გამწვანების მოწყობა ფოსტიდან მირიან მეფის ქუჩამდე, ქ. მცხეთაში, აღმაშენებლის და კოსტავას ქუჩაზე, საყრდენი კედლების მოწყობის და გამაგრება-რეაბილიტაციის სამუშაოები, ქ. მცხეთაში, სამთავროს დედათა მონასტერთან ავტოსადგომის და საფეხმავლო ბილიკების განათების მოწყობა, ქ. მცხეთის ისტორიული უბნებში  ელექტრონული ბარიერების (შლაგბაუმების) მონტაჟი,  სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების მონტაჟი, ქ. მცხეთაში სხვადასხვა ქუჩებზე საყრდენი კედლების რეაბილიტაცია.

   ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების შედეგად  პირველ რიგში შეიცვლება ქალაქის იერსახე, გამოსწორდება საფეხმავლო ინფრასტრუქტურა, რაც გაზრდის ქალაქით დაინტერესებულ ადამიანთა რიცხვს.

მოსალოდნელი შედეგი

მგზავრთა კომფორტული, უსაფრთხო გადაადგილება;

ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება;

ეკოლოგიურ მდგომარეობის გაუმჯობესება;

მოსახლეობის სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემების განვითარება

2020 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში     

02 02

4 448,2

პროგრამის განმახორციელებელი

 მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური;

 შპს "მცხეთის სოფწყალი";

 მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის  საფინანსო-საბიუჯეტო  სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

      მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყევტი მომარაგება მცხეთის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ფინანსდება წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა, რომელიც მოიცავს როგორც წყალმომარაგების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის ღონისძიებებს, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას.

      წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა შედგება 3 ქვეპროგრამისაგან:

-  სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა;

-  სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია;

-  საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა - რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია.

      წყლის სისტემების რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში ასევე განხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში, სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება;
მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახისთვის  შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე;

მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალმომარაგების გამართული ქსელის შენარჩუნება;

გაუმჯობესებული სანიტარული პირობები;

მოსახლეობისთვის კომფორტული გარემოს შექმნა.

       

 

  
               

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა

2020 წლის დაფინანსება  
ათას  ლარში     

02 02 01

900,0

პროგრამის განმახორციელებელი

 

შპს "მცხეთის სოფწყალი"

 

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი

     ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის 59 სოფელში ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, რომელიც გულისხმობს შემდეგი სამუშაოების შესრულებას: მუნიციპალიტეტის სოფლების დაქსელვა და არსებული  წყლის რეზერვუარების გაწმენდა-შეკეთება; მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების შეკეთება და გამოცვლა; ამორტიზირებული და დაზიანებული ტუმბოების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება.

      მიზნად ისახავს სოფლის მოსახლეობის, ასევე მოაგარაკეებისა და ტურისტებისთვის უწყვეტ რეჟიმში სასმელი წყლით მომარაგებას.   

მოსალოდნელი შედეგი

 მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში, სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება;
 მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახისთვის  შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე;
 მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალმომარაგების გამართული ქსელის შენარჩუნება.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია

2020 წლის დაფინანსება  
ათას  ლარში     

02 02 02

3 396,1

პროგრამის განმახორციელებელი

 მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური;

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი

   ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში, ასევე განხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები.

   მიმდინარე წელს  განხორციელდება სოფ. ცხვარიჭამიაში  სასმელი წყლის  ჭაბურღილის და რეზერვუარის  მოწყობა, სოფ. ლელუბანში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია, სოფ. კოტორაანთკარში მაგისტრალის მოწყობა და დაქსელვა, სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია სოფლებში: წეროვანი,   ბიწმენდი, ვაზიანი, მუხრანი, ერედა, ძალისი, ნატახტარი, ახალდაბა.

   ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში, სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება;
მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახისთვის  შეუფერხებელი წვდომა სასმელ წყალზე.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა - რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2020 წლის დაფინანსება  
ათას  ლარში    

02 02 03

152,1

პროგრამის განმახორციელებელი

          მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური;

          მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

   ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში საკანალიზაციო სისტემის ექსპლოატაციისა და ჩამდინარე წყლების გადასამუშავებელი კოლექტორების, მილგაყვანილობის და წყალსაქაჩების დამონტაჟება-რეაბილიტაცია.

   ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საკანალიზაციო სისტემების გაწმენდა მუნიციპალიტეტის  სოფლებში: საგურამო, ძეგვი, წეროვანი, წინამძღვრიანთკარი, ქალაქი მცხეთა (არმაზის დასახლება),  ქ.მცხეთაში, აღმაშენებლის 158-ში საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია, ბიოლოგიური გამწმენდების მოწყობა ნიჩბისსა და აღდგომლიანთკარში.

მოსალოდნელი შედეგი

გამართული კომუნალური ინფრასტრუქტურა, გაუმჯობესებული სანიტარული პირობები;

მოსახლეობისთვის კომფორტული გარემოს შექმნა.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათება

2020 წლის დაფინანსება  
ათას  ლარში     

02 03

678,7

პროგრამის განმახორციელებელი

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

ა(ა)იპ   „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

       ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას.  დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. მცხეთაში და 22 ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალ 54 სოფელში, გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 90%.   პროგრამის ასიგნებების მნიშვნელოვანი ნაწილი მოიცავს საექსპლუატაციო ხარჯებს,  მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას. ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლოტაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქმედი.

გარე განათების ქსელის ექსპლოტაციიის ქვეპროგრამა მოიცავს:

  -   გარე განათების ქსელი მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას;

  -    გარე განთების ქსელის მოვლა-პატრონობას.
       გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიებებს,  ხოლო მომსახურების ნაწილი - გარე განათების მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას, არსებული ქსელის ექსპლოატაციას, რომელსაც ახორციელებს ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური“.
        ექსპლოტაციის ხარჯების დაფინანსება განხორციელდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან.     

        პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება.  პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით.

მოსალოდნელი შედეგი

განათებული მუნიციპალიტეტი;

განათებულ ქუჩებში, სოფლებში მოსახლეობის და სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილება;

კრიმინოგენული ფაქტორების შემცირება.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე  განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება

2020 წლის დაფინანსება  
ათას  ლარში     

02 03 01 01

647,0

პროგრამის განმახორციელებელი

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი და შედეგი

     ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. ქვეპროგამისათვის გათვალისწინებული ასიგნებები ხმარდება მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული განათების წერტილების (8500 ერთეული) მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას.

გარე განათების ქსელის ფუნქციონირების მიზნით მუნიციპალურ ბალანსზე არსებული განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება;

მოსალოდნელი შედეგი

  ღამის საათებში მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა

2020 წლის დაფინანსება  
ათას  ლარში     

02 03  01 02

          162.0    

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ  „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

     ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება.  დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს  ქ. მცხეთაში და 22 ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალ 54 სოფელში, გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის დაახლოებით 90%. გარე განათების სისტემა მოიცავს 1500-ზე მეტ განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს, 8500-ზე მეტ სანათ წერტილს,  332500 გრძივ მეტრზე მეტ სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება;
 - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება.

    ექსპლოტაციის ხარჯების დაფინანსება ხორციელდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან.

    ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება;  ასევე მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით.

მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემის  გამართული ფუნქციონირება. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების დროული აღმოფხვრა. მუნიციპალიტეტში  გარე განათების ქსელით მოცული დასახლებული ტერიტორიის 90%.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია

2020 წლის დაფინანსება  
ათას  ლარში     

02 03 02

31,7

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური;

 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

     ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება.  დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს  ქ. მცხეთაში და 22 ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალ 54 სოფელში, გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის დაახლოებით 90%.

     ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება  გარე განათების  ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია,

     ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება;  ასევე მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით. დაგეგმილია სოფ. მუხრანში და სოფ მისაქციელში გარე განათების მოწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი

   მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განათების ქსელი,  განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოფხვრა მოხდება ოპერატიულად.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალური, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

2020 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში     

02 04

853,6

პროგრამის განმახორციელებელი

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

         მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში მრავლად არის შენობა-ნაგებობები და სხვადასხვა ობიექტი, რომლებიც ამ ეტაპზე არ გამოიყენება  მუნიციპალიტეტის საჭიროებებისათვის და შესაძლოა განხორციელდეს მათი ეტაპობრივი პრივატიზაცია. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შესაბამისი ღონისძიებები მათი არსებული მდგომარეობის შენარჩუნებისა და უცხო პირთა ხელყოფისაგან დაცვის მიზნით. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შენობა-ნაგებობების მშენებლობა, არსებული მუნიციპალური შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა.

         მიმდინარე წელს განხორციელდება ქ. მცხეთაში, ღვინჯილიას ქუჩაზე მდებარე კორპუსში კომისარიატის და ჯანდაცვის ოფისების რეაბილიტაცია,   ქ. მცხეთაში, ღართიკარის დასახლებაში  საყრდენი კედლის, კიბეების და მოაჯირების მოწყობა, ქ. მცხეთაში, ნარეკვავის დასახლებაში   კიბეების  მოწყობა,  აგრარული ბაზრის რეაბილიტაცია სოფ. მუხრანში. 

         პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შეიქმნას სუფთა კომფორტული მიმზიდველი გარემო ადგილობრივი მცხოვრებლებისთვის და ქალაქის ვიზიტორებისათვის.

მოსალოდნელი შედეგი

 გამართული კომუნალური ინფრასტრუქტურა;

 მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შენობა-ნაგებობაზე გაუმჯობესებული  ზედამხედველობა;

 რეაბილიტირებული შენობა-ნაგებობები.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2020 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში     

02 06

1 565,3

პროგრამის განმახორციელებელი

 მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური;

 ა(ა)იპ  „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური“;

 

პროგრამის აღწერა და მიზანი

    პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება, როგორც მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების, მოსაცდელების  მოწყობა/რეაბილიტაცია, ასევე განხორციელდება ქალაქის გაფორმება სადღესასწაულო ღონისძიებებისთვის, სადღესასწაულო კომფორტული გარემოს შექმნა- მოსახლეობის განწყობის ამაღლება.

   კეთილმოწყობის ღონისძიებების პროგრამა შედგება 3 ქვეპროგრამისაგან:

           -   საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყბა-რეაბილიტაცია (სკვერები და მოსაცდელები);

           -   დაზიანებული მუნიციპალური ქონების მოვლა-პატრონობა;

           -   სადღესასწაულო ღონისძიებები.

   ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით სკვერებისა და რეკრეაციული ზონების კეთილმოწყობა; კომფორტული და ჯანსაღი გარემო შექმნა  მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისათვის.

მოსალოდნელი შედეგი

  აღდგენილი და ახლად მოწყობილი სკვერები, მოსაცდელები;

  მოსახლეობისთვის შექმნილი  კომფორტული საცხოვრებელი გარემო;

  სადღესასწაულო დღეებში მორთული ქალაქი;

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია  და ექსპლოატაცია (სკვერები და მოსაცდელები)

2020 წლის დაფინანსება  
ათას ლარში     

02 06 01

1430,3

პროგრამის განმახორციელებელი

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

   ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების, მოსაცდელების  მოწყობა - რეაბილიტაცია.

   ქვეპროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს წილკნის იგპ დასახლებაში სკვერის მოწყობა.

   ასევე განხორციელდება ქალაქ მცხეთის სკვერებში არსებული სასმელი  წყლის  და შადრევანის წყლის ხარჯის დაფინანსება. განხორციელდება ქ. მცხეთაში კოსტავას ქუჩის მომდებარედ სკვერის რეაბილიტაცია, ქ.მცხეთაში ღართიკარის დასახლებაში (ჯეოსელის ოფისთან) არსებული სკვერის რეაბილიტაცია, ქ. მცხეთაში სარეკრეაციო დასასვენებელი სივრცეების მოწყობა, სოფ. ნიჩბისში სოფლის ცენტრის რეაბილიტაცია,  სოფ.წილკანში ძველი სკოლის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა. ქ. მცხეთაში მოსაცდელების მოწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი

აღდგენილი და ახლად მოწყობილი სკვერები და მოსაცდელები;

მოსახლეობისთვის შექმნილი  კომფორტული საცხოვრებელი გარემო.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

დაზიანებული მუნიციპალური ქონების მოვლა-პატრონობა

2020 წლის დაფინანსება  
ათას  ლარში     

02 06 02

35.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ  „ მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

   ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ მცხეთის ტერიტორიაზე არსებული დაზიანებული ბორდიულების და კედლების სარემონტო სამუშაოები, განათების ბოძების და მოაჯირების შეღებვა, ქალაქ მცხეთის ტერიტორიაზე არსებული ატრაქციონების და სკამების შეკეთება.

მოსალოდნელი შედეგი

წლის მანძილზე შეკეთებული დაზიანებული ბორდიურები და კედლები, ასევე შეღებილი  მოაჯირები, განათების ბოძები და სკამები.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სადღესასწაულო ღონისძიებები

2020 წლის დაფინანსება  
ათას  ლარში     

02 06 03

100.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

       ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სადღესასწაულო ღონისძიებების და განსაკუთრებით მცხეთობის და საახალწლო   ღონისძიებების უზრუნველყოფას, სადღესასწაულო კომფორტული გარემოს შექმნასა და მოსახლეობის განწყობის ამაღლებას. საახალწლოდ შესაბამისად განხორციელდება  ქალაქის მორთვა საახალწლო დეკორატიული განათებებით;  მოირთვება ქალაქ მცხეთის ცენტრალური მოედანი, შადრევანი და მიმდებარე ქუჩები. ასევე განხორციელდება  ქალაქის გაფორმება სხვა სადღესასწაულო ღონისძიებებისთვის.

       ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქალაქის საახალწლო დეკორაციებით გაფორმების სამუშაოები: საახალწლო ნათურების მონტაჟი, ქალაქში მთავარი ნაძვის ხის მონტაჟი/დემონტაჟის ღონისძიებები და სხვა სადღესასწაულო ღონისძიებებისთვის ქალაქის გაფორმება.

მოსალოდნელი შედეგი

სადღესასწაულო დღეებში მორთული ქალაქი;

მოსახლეობის სადღესასწაულო განწყობის ამაღლება.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 07

871,6

პროგრამის განმახორციელებელი

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური;

პროგრამის აღწერა

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მცხეთის მუნიციპალიტეტს გამოეყოფა სპეციალური ტრანსფერი, რომლის გაანგარიშებაც ხდება შემდეგი პრინციპით:
ა) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 200 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 5 000 ლარი;
ბ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს 201-დან 400 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 6 000 ლარი;
გ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს 401-დან 1 000 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 8 000 ლარი;
დ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა აღემატება 1 000 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 10 000 ლარი.
დასახლებაში განსახორციელებელი პროექტის შერჩევა ხორციელდება შემდეგი წესით:
ა) დასახლებაში, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 500 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა დასახლების საერთო კრებაზე, რომლის ჩატარებას უზრუნველყოფს შესაბამისი მუნიციპალიტეტის მერი;
ბ) დასახლებაში, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა შეადგენს 501-დან 1000 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა ამომრჩევლებთან კონსულტაციების გზით, რომელშიც მონაწილეობა უნდა მიიღოს არანაკლებ 100 ამომრჩეველმა;
გ) დასახლებას, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა აღემატება 1000 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა ამომრჩევლებთან კონსულტაციების გზით, რომელშიც მონაწილეობა უნდა მიიღოს არანაკლებ 200 ამომრჩეველმა.
თანხის გამოყოფასთან და ხარჯვასთან დაკავშირებული სხვა პროცედურები და კრიტერიუმები განსაზღვრულია საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 28 დეკემბრის N654 დადგენილებით.

 მოსალოდნელი    შედეგი

მოსახლეობის აქტიურობის გაზრდა, მოსახლეობის აზრის გათვალისწინება საკუთარი დასახლების (სოფლის) პრობლემების გადაწყეტაში;
იმ მცირე პროექტების დაფინანსება, რომელთა პრიორიტეტულობასაც განსაზღვრავს კონკრეტული დასახლების (სოფლის) მოსახლეობის უმრავლესობა

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სანიაღვრე  არხების, სარწყავი  არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა/რეაბილიტაცია

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 08

56,7

პროგრამის განმახორციელებელი

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური;

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში სანიაღვრე  არხების მოწყობა, კოლექტორების და მილგაყვანილობის რეაბილიტაცია  ჩამდინარე წყლის (წვიმის ან სხვა სახის ჩამდინარე წყლის)  წარმოშობის ადგილიდან ზედაპირული წყლების ადგილამდე გასატანად, ასევე, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა/რეაბილიტაცია. დაგეგმილია სოფ.ახალსოფელში სანიაღვრე არხის მოწყობა.

 მოსალოდნელი    შედეგი

აღდგენილი და შეკეთებული სანიაღვრე არხები, სარწყავი არხები და ნაპირსამაგრი ნაგებობები ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

პროექტების  საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, საექსპერტო და სამშენებლო-ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

2020 წლის დაფინანსება  
ათას  ლარში     

02 09

826,9

პროგრამის განმახორციელებელი

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

     პროგრამის ფარგლებში  განხორციელდება მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში სასმელი წყლის სისტემის, გამანაწილებელი ქსელისა და ნაგებობების სარეაბილიტაციო სამუშაოების და გამრიცხველიანების, ადგილობრივი  მნიშვნელობის გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოების, საბავშვო ბაღების,  მცხეთის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი სხვა პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის, საექსპერტო და სამშენებლო ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა. პროგრამის მიზანია შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე, რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდარტებს). ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფას მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით, საბოლოო ეტაპზე ხარისხიანი სამუშაოს მიღების უზრუნველყოფას და გაწეული ხარჯების ოპტიმიზაციას.

მოსალოდნელი შედეგი

  ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დროულად და კვალიფიციურად მომზადება. 

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანასება

2020 წლის დაფინანსება  
ათას  ლარში     

02 10

375,7

პროგრამის განმახორციელებელი

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

     პროგრამის ფარგლებში  დაგეგმილია  მუნიციპალიტეტში  სხვადასხვა სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადების, სამშენებლო სამუშაოების და მასთან დაკავშირებული საქონლისა და მომსახურების შესყიდვა.

   პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფ. ციხისძირში სტიქიის შედეგად დაზიანებული საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, სტიქიის შედეგად დაზიანებული ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების აღდგენითი სამუშაოები.

მოსალოდნელი შედეგი

დროულად აღმოფხვრილი სტიქიური მოვლენების შედეგები

მგზავრთა კომფორტული, უსაფრთხო გადაადგილება და მგზავრობის დროის შემცირება;

 


მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა
  დასუფთავება და გარემოს დაცვის  პრიორიტეტის   დაფინანსებისათვის   განისაზღვროს 1 764,5 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:                                                                                                                                                                                                

                                                                                                      ათას  ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2020 წლის გეგმა

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1,764.5

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1,409.0

 03 02

 მწვანე ნარგავების გაშენება,  მოვლა-პატრონობა

325.5

 03 02 01

 მოვლა-პატრონობა

100.0

 03 02 02

 მწვანე ნარგავების გაშენება

225.5

 03 04

    უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

30.0

 

 

პროგრამის დასახელება

 

კოდი

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

2020 წლის დაფინანსება
ათას  ლარში     

 03 01

1,409.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ  „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

        მცხეთის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიებების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი ნაყოფიერად  თანამშრომლობს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხით განხორციელდა ნაგვის ურნების შეძენა.  ასევე, მუნიციპალიტეტს გადმოეცა ნაგავმზიდი მანქანები.
        დასუფთავების ღონისძიებებთან დაკავშირებული კაპიტალური ხარჯები ძირითადად გაიწევა მუნიციპალური ბიუჯეტის არასაკუთარი შემოსავლებიდან (სესხი, სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი), ხოლო მიმდინარე ხარჯები, ისეთი როგორიცაა ყოველდღიურად ნარჩენების მოგროვება და გატანა ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან.
         პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური ახორციელებს ქალაქ მცხეთისა (მათ შორის ქალაქის სასაფლაოს ტერიტორია) და მუნიციპალიტეტში შემავალ 22 ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 10 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომობილი. ნარჩენების გატანა ხორციელდება ქ. მცხეთიდან და მუნიციპალიტეტის 40 სოფლიდან (სულ 62 სოფელი), ესენია:  ქსანი, ციხისძირი, წეროვანი, ჩარდახი, გოროვანი, სხალტბა, ქსოვრისი, ვარდისუბანი, ვაზიანი, მუხრანი, პატარა ქანდა, ძველი ქანდა, ძალისი, წილკანი, ერედა, სელექციის დასახლება, მისაქციელი, აღდგომლიანთკარი, ფრეზეთი, უფურეთი, ახალდაბა, ნატახტარი, ახალუბანი, ნავაზი, საგურამო, ახალსოფელი,  წიწამური, არაშენდა, ჯიღაურა, ბიწმენდი, გალავანი, წინამძღვრიანთკარი, ზაქარო, ნავდარაანთკარი, კოტორაანთკარი, ჭილაანთკარი, ბურიანი, ცხვარიჭამია, თეძამი, კევლიანი, მშრალხევი, ლელუბანი, მამკოდა, ძეგვი, სათოვლე (ნაბღარები), ხეკორძი, ლისი, წოდორეთი, ბევრეთი, ტაბარუკი, ლელობი, ძალაანთხევი, აგარაკი, მსხალდიდი,მუხათწყარო, ნაფეტვრები, ნახშირგორა, ქვემო ნიჩბისი, ახალი ნიჩბისი ზემო ნიჩბისი, სასხორი, წერივნის, წილკნის და ფრეზეთის ლტოლვილთა დასახლება.   შეგროვებული ნარჩენები გადის კასპის  ნაგავსაყრელზე.
        პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 40 ტონა ნარჩენი, რაზეც ყოველდღიურად მუშაობს 8  ნაგავმზიდი.   მცხეთის მუნიციპალიტეტში სულ განთავსებულია 991 ურნა. მათ შორის, ქ. მცხეთის ტერიტორიაზე 179, ხოლო სოფლებში - 812 ურნა.

         ყოველდღიურად ხდება ქ.მცხეთის 179,420 კვ.მ. ფართობის ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, კოკისპირული წვიმების შედეგად  ქუჩების მექანიკური გაწმენდა, ჩამოტანილი ქვიშისა და ნარჩენებისაგან წყლის წნევით ჩარეცხვა, ზამთარში მარილის მოყრა.
მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან, კერძოდ: ქალაქ მცხეთიდან და საგურამოდან ყოველდღიურად დღეში ორჯერ, ხოლო სოფლებიდან და ორგანიზაციებიდან დღეგამოშვებით ხდება საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა კასპის ნაგავსაყრელზე (დღეში 40 ტონა ნარჩენები).

         პროგრამის ფარგლებში სისტემატიურად ხორციელდება ქალაქ მცხეთის  ტერიტორიაზე არსებული 2426 გრძ/მ  სანიაღვრე არხებისა და ჭების გაწმენდა წვიმის ნიაღვრისაგან ჩამოტანილი ნარჩენებისაგან.

        პროგრამისთვის გამოყოფილი ასიგნებები მოიცავს ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახურის“ ადმინისტრაციულ ხარჯებს.

მოსალოდნელი შედეგი

 ეკოლოგიური და სანიტარიული მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 

 

პროგრამის დასახელება

 

კოდი

მწვანე  ნარგავების გაშენება, მოვლა-პატრონობა

2020 წლის დაფინანსება
ათას  ლარში     

03 02

325,5

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ  „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური“

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

       პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ჩატარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიებები, ნიადაგის მომზადება, დასუფთავება, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა, ხე-მცენარეების გადაბელვა;  ასევე განხორციელდება ქალაქის  ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და გზის ნაპირის გაცელითი სამუშაოები. მიმდინარე წელს დაგეგმილია ქალაქ მცხეთის ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების გაშენება.

       პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება ქალაქ მცხეთის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი

მოვლილი, გამწვანებული სკვერები,

გაუმჯობესებული ეკოლოგიური მდგომარეობა.

 

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

უპატრონო ძაღლების იზოლირება

2020 წლის დაფინანსება
 ათას  ლარში     

03 04

30.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 პროგრამის ფარგლებში, მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების   თავშესაფარში გადაყვანა.

მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის მანძილზე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან  თავშესაფარში გაყვანილი უმეთვალყურეოდ  დარჩენილი ძაღლები.

 


მუხლი 15. განათლება
  განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 5 893,6 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

                                                                                                                                              ათას  ლარში    

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2020 წლის გეგმა

 04 00

 განათლება

5,893,6

 04 01

 სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა

4,400.0

 04 02

 სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

466,8

 04 04

 ზოგადი განათლების (საჯარო სკოლების) ხელშეწყობა

1,026,8

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2020 წლის დაფინანსება

ათას  ლარში     

04 01

4,400.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ   „მცხეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

         საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. 

         შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 25 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 2000-ზე მეტი ბავშვი. მუნიციპალიტეტში არსებული ბაღების რაოდენობა სრულად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები საბავშვო ბაღის ასაკის ბავშვების მიღებას და შესაბამისი სააღმზრდელო პროცესის წარმართვას. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 610 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი. 

        პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 2-დან 6 წლამდე ყველა ბავშვის უზრუნველყოფა საბავშო ბაღის მომსახურებით, შესაბამის სააღმზრდელო პროცესით. სკოლის ასაკს მიღწეული ბავშვების მზაობა საშუალო განათლების მიღებისათვის.

პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სააღმზრდელო პროცესის  უზრუნველყოფა შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი  სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები.

მოსალოდნელი შედეგი

        მცხეთის მუნიციპალიტეტის სააღმზრდელო დაწესებულებებში სახელმწიფო სტანდარტებით გათვალისწინებული ბავშვის განვითარებისთვის  შექმნილი  გარემო;

       აღსაზრდელების  ოპტიმალური ზრდისა და განვითარების უზრუნველსაყოფად  დაცული სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და  რაციონის კვებითი ღირებულებების ნორმები;

       სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანებაში“ დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი  სამუშაო პირობებით;

       მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის განმავლობაში ისარგებლებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები  დაახლოებით 2100 შესაბამისი ასაკის ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 70%-ს შეადგენს.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

2020 წლის დაფინანსება

ათას  ლარში     

04 02

466,8

პროგრამის განმახორციელებელი

 

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

  პროგრამის ფარგლებში საბავშვო  ბაგა-ბაღების  მაქსიმალური გამტარუნარიანობის  მიზნით   დაგეგმილია  მუნიციპალიტეტში ახალი საბავშვო ბაღების   მშენებლობა,  არსებულის რეაბილიტაცია,  კაპიტალური შეკეთება.

  მიმდინარე წელს დაგეგმილია ქ. მცხეთაში N4  და არმაზის დასახლებაში საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია, სოფ. ფრეზეთში საბავშვო ბაღის ფუნდამენტის გამაგრება.

  პროგრამის მიზანია სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისათვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის:  სკოლამდელ დაწესებულებებში ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა.

მოსალოდნელი შედეგი

   მაქსიმალური გამტარუნარიანობის  მიზნით საბავშვო ბაგა-ბაღების გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და   სკოლამდელი დაწესებულებების გაზრდილი რაოდენობა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ზოგადი განათლების (საჯარო სკოლების) ხელშეწყობა

2020 წლის დაფინანსება

ათას  ლარში     

04 04

1 026,8

პროგრამის განმახორციელებელი

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

     პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა დელეგირებული უფლებამოსილებების განხორციელების მიზნით სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადმოცემული მიზნობრივი ტრანსფერით.

   დაგეგმილია ასევე საჯარო სკოლების წარჩინებული მოსწავლეების წახალისება  ფასიანი საჩუქრებით.

      პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის   საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა. 

მოსალოდნელი შედეგი

      გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა საჯარო სკოლებში, ტრანსპორტით უზუნველყოფილი საჯარო სკოლის მოსწავლეები.

 


მუხლი 16. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 6 647,4 ათასი ლარი. კულტურა,  რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტის  ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

                                                                                                                                           ათას  ლარში

 

 

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2020 წლის გეგმა

 05 00

 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

6,647.4

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

4,901.0

 05 01 01

 სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

1,379.9

 05 01 01 01

 ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

200.0

 05 01 01 02

 კანოესა და ნიჩბოსნობის განვითარების ხელშეწყობა

212.0

 05 01 01 03

 ჭიდაობის  განვითარების ხელშეწყობა

300.0

 05 01 01 04

 სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარების ხელშეწყობა

167.9

 05 01 01 05

 საცურაო სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

500.0

 05 01 02

 სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

3,521.1

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

1,746.3

 05 02 01

 კულტურის დაწესებულებების ხელშეწყობა

982.0

 05 02 01 01

  კულტურის  და განათლების მულტიფუნქციური ცენტრის  ხელშეწყობა

940.0

 05 02 01 04

მუზეუმების ხელშეწყობა

42.0

 05 02 03

კულტურული ობიექტების  აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

532.3

 05 02 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

20.0

 05 02 05

კულტურული მემკვიდრეობისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

212.0

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

2020 წლის დაფინანსება
ათას  ლარში     

05 01 01

1,379.9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა“;

ა(ა)იპ „გიორგი კაპანაძის სახელობის  მცხეთის კანოესა და ნიჩბოსნობის აკადემია";

ა(ა)იპ  „უმაღლესი  დაოსტატების  მცხეთის ჭიდაობის სკოლა";

ა(ა)იპ  „სხვადასხვა სახეობის  მცხეთის სასპორტო სკოლა";

ა(ა)იპ  „მცხეთის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი"

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

          მუნიციპალიტეტი  დიდ ყურადღებას უთმობს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, მათ ჩართვას სხვადასხვა სპორტულ სახეობებში. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად გამოიყოფა ასიგნებები სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობის პროგრამისთვის.  პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი:
     -   ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა“;

     -  ა(ა)იპ „გიორგი კაპანაძის სახელობის  მცხეთის კანოესა და ნიჩბოსნობის აკადემია";

     -  ა(ა)იპ  „უმაღლესი  დაოსტატების  მცხეთის ჭიდაობის სკოლა";

     -  ა(ა)იპ  „სხვადასხვა სახეობის  მცხეთის სასპორტო სკოლა";

     - ა(ა)იპ  „მცხეთის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი".           

     პროგრამის მიზანია  მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება,  მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

მოსალოდნელი შედეგი

მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში;

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულია სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები;

წლიდან  წლამდე  სასპორტო სკოლით მოსარგებლეთა გაზრდილი რაოდენობა.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

2020 წლის დაფინანსება
 ათას  ლარში     

05 01 01 01

200.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 

 

ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

     ქვეპროგრამა განხორციელდება ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლის“  ბაზაზე. აღნიშნული თანხა ხმარდება მუნიციპალიტეტში ბავშვთა ფეხბურთის განვითარებას.  სკოლაში ასაკობრივი ჭრილის მიხედვით ფუნქციონირებს 5 საფეხბურთო სექცია (ასაკობრივი ჯგუფი). ჯამში სკოლაში ვარჯიშობს 315 ბავშვი. საფეხბურთო ვარჯიშები მიმდინარეობს 8 სოფელში და ქ. მცხეთაში. 5 ასაკობრივი გუნდი მონაწილეობას ღებულობს აფხაზეთის ფეხბურთის ფედერაციის ეგიდით გამართულ ტურნირებში. ასევე, სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობას ღებულობენ მცხეთა-მთიანეთის რეგიონალურ ტურნირების 3 ასაკობრივ ჩემპიონატში.
     ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება მწვრთნელების ხელფასები, კლუბის კომუნალური და სხვა გადასახადები, ტურნირებში მონაწილეობის, გუნდების მივლინებების, გუნდების ეკიპირების და სხვა ხარჯები.

      ქვეპროგრამა მიზნად ისახავს  ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; მეტი მოზარდის ჩართვას ფეხბურთში.

მოსალოდნელი შედეგი

 წლიდან წლამდე ფეხბურთით დაკავებული მოზარდების გაზრდილი რაოდენობა.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კანოესა და ნიჩბოსნობის განვითარების ხელშეწყობა

2020 წლის დაფინანსება
ათას  ლარში     

05 01 01 02

212.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 

ა(ა)იპ „გიორგი კაპანაძის სახელობის  მცხეთის კანოესა და ნიჩბოსნობის აკადემია"

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

       ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ნიჩბოსნობის  სხვადასხვა  სახეობის (აკადემიური, კანოე, ბაიდარა)  განვითარება. აკადემიაში ამ ეტაპზე ნიჩბოსნობას ეუფლება 80-მდე სპორტსმენი.  ქვეპროგრამის ფარგლებში ეწყობა ტურნირები, მათ შორის, მცხეთობასთან დაკავშირებული ტრადიციული ტურნირი. ასევე აკადემიის სპორტსმენები მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა შეჯიბრებში, როგორც ქვეყნის მასშტაბით ასევე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. აკადემიის აღსაზრდელები ირიცხებიან საქართველოს ნაკრების შემადგენლობაში და ქვეყნის სახელით მონაწილეობენ საერთაშორისო ტურნირებსა და ჩემპიონატებში (2019 წელს 4 სპორტსმენი). ქვეყნის შიდა ჩემპიონატში აკადემიის აღსაზრდელებმა 2019 წელს მოიპოვეს მრავალი საპრიზო ადგილი და გუნდურ შეჯიბრში დაიკავეს პირველი ადგილი.

       ქვეპროგრამით გამოყოფილი თანხები ასევე ხმარდება აკადემიაში თანამშრომლების (19 ადამიანი) ხელფასებს, შეჯიბრების ორგანიზების ხარჯებს, სპორტსმენთა ინვენტარის შეძენასა და აუცილებელ დანახარჯებს დაკავშირებულს ნიჩბოსნობის განვითარებასთან.

      ქვეპროგრამის მიზანია წლის ნებისმიერ პერიოდში აკადემიის  მზადყოფნის უზრუნველყოფა დაგეგმილი  ჩემპიონატებისათვის; ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სისტემატიურ  სპორტულ-გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, მათი მეთოდური აღზრდა-დაოსტატება.   

მოსალოდნელი შედეგი

ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ჭიდაობის  განვითარების ხელშეწყობა

2020 წლის დაფინანსება
 ათას  ლარში     

05 01 01 03

           300.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ  „უმაღლესი  დაოსტატების  მცხეთის ჭიდაობის სკოლა",

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მცხეთის მუნიციპალიტეტში ძიუდო თავისუფალი და ბერძნულ-რომაული ჭიდაობის შემდგომი განვითარება და პოპულარიზაცია. საქართველოს ნაკრები გუნდებისათვის უმაღლესი კვალიფიციური სპორტსმენების მომზადება და მათი მონაწილეობის უზრუნველყოფა ადგილობრივ თუ საერთაშორისო შეჯიბრებებსა და ტურნირებში. შეჯიბრებსა და ტურნირებში მონაწილე სკოლის ნიჭიერი/წარმატებული სპორტსმენების  დაჯილდოება, წახალისება ფულადი თუ ფასიანი საჩუქრებით და ასევე ვეტერანი სპორტსმენების დაჯილდოება.

        სკოლის აღსაზრდელები სამწვრთნეო პროცესს გადიან ქ. მცხეთასა და მუნიციპალიტეტის 8 სოფელში. ჯამში სკოლის აღსაზრდელთა რაოდენობა შეადგენს 300-ზე მეტ ნორჩ მოჭიდავეს.

მოსალოდნელი შედეგი

 მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში;

ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება;

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებული სხვადასხვა სპორტული ღონისძიბები.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარების ხელშეწყობა

2020 წლის დაფინანსება
 ათას  ლარში     

05 01 01 04

         167.9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 

ა(ა)იპ  „სხვადასხვა სახეობის  მცხეთის სასპორტო სკოლა"

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანასდება ა(ა)იპ  „სხვადასხვა სახეობის  მცხეთის სასპორტო სკოლა“. სხვადასხა სახეობის მცხეთის სასაპორტო სკოლაში ფუნქციონირებსს: ჭადრაკის, კარატეს, ტაეკვონდოს, ველოსპორტის, კალათბურთის, ფრენბურთის 13 სასწავლო-საწვრთნელი ჯგუფი,  კვალიფიცირებური მწვრთნელ-მასწავლებლების ხელმძღვანელობით, სადაც მეცადინეობს 197 მოსწავლე.

     სხვადასხვა სახეობის მცხეთის სასაპორტო სკოლის კალენდარული გეგმის  შესაბამისად, სასკოლო/სპორტული ოლიმპიადების პროექტის ფარგლებში ჩატარდა 60-ზე მეტი სპორტული ღონისძიება, სადაც 1 400 მდე მონაწილემ იასპარეზა სპორტის სხვადასხვა სახეობებში.  მათ შორის, განხორციელდა ახალი პროექტი “სპორტული-ინტელექტუალური თამაში“, სადაც მონაწილეობდნენ სპორტის სხვადასხვა სახეობის მოსწავლეთა ნაკრები  გუნდები.  აღნიშნულ სპორტულ ღონისძიებებზე გამარჯვებულთა და პრიზიორთა დასაჯილდოებლად გამოყოფილი იქნა 2 514 ლარი.

2019 წელს განსაკუთრებით მაღალ სპორტულ შედეგს მიაღწიეს ველომრბოლელებმა, რომლებმაც საქართველოს ჩემპიონატზე (საგზატკეცილო ველოსპორტი, ტრეკზე ველოსპორტი,  სამთო ველოსპორტი) სხვადასხვა ასაკობრივ ქგუფში 11 ოქროს, 9 ვერცხლის და 9 ბრინჯაოს მედალი მოიპოვეს.

     ასევე  წარმატებით იასპარეზეს კარატისტებმა, რომლებმაც ბაქოს საერთაშორისო ტურნირზე ვერცხლის მედალი, ხოლო საქართველოს ჩემპიონატზე ოქროს მედალი მოიპოვეს.

    ახალგაზრდულ ფესტივალზე „სპორტი ბარიერების გარეშე“ რეგიონალურ პირველობაზე გაიმარჯვეს ფრენბურთელთა (გოგონები) და კალათბურთელთა (ვაჟები) გუნდებმა; მოჭადრაკეთა შეჯიბრებაზეც მოპოვებულია გამარჯვება.

    2019 წლის ბოლოს დაგეგმილია საუკეთესო სპორტსტმენების და მწვრთნელის გამოვლენა და შესაძლებლობის ფარგლებში მათი წახალისება.

სასპორტო სკოლაში დასაქმებულია 20 ადმიანი.

    ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა რეგიონის და ქვეყნის მასშტაბით, მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში;

მოსალოდნელი შედეგი

 ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება;

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულია სხვადასხვა სპორტული ღონისძიბები;

წლიდან წლამდე სასპორტო სკოლით მოსარგებლეთა გაზრდილი რაოდენობა.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საცურაო სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

2020 წლის დაფინანსება
ათას  ლარში     

05 01 01 05

           500.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 

ა(ა)იპ  „მცხეთის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი"

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

            ქვეპროგრამის ფარგლებში  განხორციელდება კომპლექსის ტერიტორიაზე არსებული სპორტული სივრცის მაქსიმალურად ათვისება და ამ მიზნით სხვადასხვა სახეობის სივრცეების მოწყობა, ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სისტემატიურ სპორტულ-გამაჯანსაღებელ საქმიანობაში, საცურაო აუზების შესაბამისი ექსპლუატაცია, რათა საცურაო აუზები გამოყენებულ იქნეს როგორც ცურვის შესასწავლად, ისე სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და დასასვენებელი თვალსაზრისით.

         ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება. ცურვის ფედერაციის და სპორტის სხვადასხვა დაწესებულებების მიერ ორგანიზებული შეჯიბრებების გამართვის ხელშეწყობა.

       კომპლექსი ახალი გახსნილია და  2019 წელს არ იყო დატვირთული. 2020 წლიდან იგეგმება დამატებით დარბაზის ექსპლოატაციაში შესვლა სადაც მსურველებს საშუალება ექნებათ დაკავდნენ კალათბურთით, დარბაზის ფეხბურთით, ფრენბურთით. იგეგმება ჭიდაობის და კარატის ლეიბების შეძენა. ასევე, იგეგმება სატრენაჟორო დარბაზის სრულად დატვირთვა. ყოველივე ეს მნიშვნელოვნად გაზრდის კომპლექსით მოსარგებლეთა რაოდენობას.  

      პროგრამის მიზანია ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სისტემატიურ  სპორტულ-გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, ხარისხიანი მომსახურების მიწოდება, მათი მეთოდური აღზრდა-დაოსტატება.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისა და სტუმრებისათვის ხემისაწვდომობის გაზრდა საწყლოსნო და სხვა სპორტის სახეობებისადმი;

ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

2020 წლის დაფინანსება
ათას  ლარში     

05 01 02

3 521,1

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური;

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

     ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდობის სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად  ჩართულობის  გაზრდის მიზნით სხვადასხვა სახეობებში სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, სპორტული დაწესებულებების ბაზების თანამედროვე სტანდარტების დონეზე მოწყობა, საზოგადოების ყველა წევრისთვის ხელმისაწვდომი სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა.

     ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქ. მცხეთაში N1 საჯარო სკოლის მიმდებარედ მდებარე მინი სტადიონის რეაბილიტაცია, სოფ. წეროვანში, კვლევითი ინსტიტუტის დასახლებაში  მინი სპორტული მოედნის მოწყობა, სოფ. მისაქციელში სპორტული დარბაზის მშენებლობა, სპორტული მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაცია მუნიციპალიტეტის სოფლებში: ერედა, მუხრანი, ნატახტარი, ლისი, გალავანი, ქსოვრისი, ჩარდახი, მსხალდიდი, ქსანი, ახალუბანი, ციხიძირი, სოფ. მუხრანში სპორტული დარბაზის რეაბილიტაცია, ქ.მცხეთაში, თეატრონის ტერიტორიაზე მინი სპორტული მოედნის მოწყობა, სოფ. ძეგვში სპორტული ტრენაჟორების მოწყობა.

     ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება-პოპულარიზაცია, გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში.   

მოსალოდნელი შედეგი

 ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება.

 სპორტის პოპულარიზაცია.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

             კულტურის  დაწესებულებების ხელშეწყობა

2020 წლის დაფინანსება
ათას  ლარში     

05 02 01

982,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ  „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და განათლების მულტიფუნქციური ცენტრი“

სსიპ „ი.ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმი“.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

       ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მცხეთის მუნიციპალიტეტში  კულტურულ-საგანმანათლებლო სფეროს მძლავრი სექტორის ჩამოყალიბება.

       ქვეპროგრამის ფარგლებში  დაფინანსდება ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და განათლების მულტიფუნქციური ცენტრი“ და სსიპ „ი.ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმი“.

       ქვეპროგრამის მიზანია  მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუსიკალური მიმართულებით მოსახლეობის დაინტერესების და ჩართულობის  გაზრდა.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებების  შეუფერხებელი ფუნქციონირება; 

მოსახლეობის აქტიური  ჩართვა კულტურულ ღონისძიებებში.

მუზეუმისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის  და განათლების მულტიფუნქციური ცენტრის  ხელშეწყობა

2020 წლის დაფინანსება
ათას  ლარში     

05 02 01 01

               940.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და განათლების მულტიფუნქციური ცენტრი“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

        ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მცხეთის მუნიციპალიტეტში  კულტურულ-საგანმანათლებლო სფეროს მძლავრი სექტორის ჩამოყალიბება.

        ქვეპროგრამის ფარგლებში  დაფინანსდება ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და განათლების მულტიფუნქციური ცენტრი“, რომელიც აერთიანებს მუნიციპალიტეტში არსებულ კონსტანტინე გამსახურდიას სახელობის მცხეთის კულტურის ცენტრს, 4 კულტურის სახლს,  1 ხელოვნების სკოლას, 2 მუსიკალურ სკოლას, 13 ბიბლიოთეკას.

         კონსტანტინე გამსახურდიას სახელობის მცხეთის კულტურის ცენტრში გაერთიანებულია: ბავშვთა საესტრადო  და ქორეოგრაფიული წრეები (სწავლის პროგრამაში მონაწილეობს 400-მდე აღსაზრდელი), ფოლკლორული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლები (ჩართულია 100-მდე მონაწილე).

        მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 4 კულტურის სახლი, რომლებიც სოფლის მოსახლეობას სთავაზობენ სახვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებს.

        მუნიციპალიტეტის 13 ბიბლიოთეკაში წიგნის ფონდი შეადგენს 94 160 ერთეულს. ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის დაახლობით 2000 მოსახლე.          

       ქვეპროგრამის მიზანია  მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუსიკალური მიმართულებით მოსახლეობის დაინტერესების და ჩართულობის  გაზრდა.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებების  შეუფერხებელი ფუნქციონირება; 

კულტურული ტრადიციების დაცვა;

მოსახლეობის აქტიური  ჩართვა კულტურულ ღონისძიებებში.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუზეუმების ხელშეწყობა

2020 წლის დაფინანსება

ათას  ლარში     

05 02 01 04

42.0

პროგრამის განმახორციელებელი

სსიპ „ი.ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმი“.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

        პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სსიპ „ი.ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმი“.

სახლ-მუზეუმის კომპლექსი  მოიცავს ცნობილი ქართველი მწერლისა და საზოგადო მოღვაწის ი.ჭავჭავაძის საცხოვრებელ  სახლს დამხმარე ნაგებობებით და  ჭავჭავაძისეულ მამულს ბაღ-ვენახით. მუზეუმის სტაციონალურ ექსპოზიციაში წარმოდგენილია მწერლის მემორიალური ნივთები, მე-19 საუკუნის ქართული კულტურის წარმომადგენელთა ფოტოპორტრეტები და ეპოქის ყოფის ამსახველი ფოტომასალები, მწერლის ხელნაწერები, მისივე გამოცემული პერიოდიკის ნიმუშები.

მოსალოდნელი შედეგი

განათლების დონის, ინტელექტისა და კულტურის ამაღლება.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

2020 წლის დაფინანსება
 ათას  ლარში     

05 02 03

532,3    

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 

 

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური;

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

       ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება კულტურული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა.  მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაშია 12 კულტურული ობიექტი, მათ შორის: კონსტანტინე გამსახურდიას სახელობის მცხეთის კულტურის ცენტრი; ნატახტრის, მუხრანის, ქსნის, ერედის, ციხისძირის, წილკნის კულტურის სახლი; დავით გამრეკელის სახელობის ხელოვნების სკოლა; საგურამოს დავით თორაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა; ნიჩბისის და ძეგვის კომპლექსური დარბაზი; ქალაქ მცხეთაში თეატრონის ტერიტორიაზე მდებარე ამფითეატრი.    

       2020 წელს დაიგეგმა სოფელ ციხისძირის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია  (ისარგებლებს საშუალოდ   1 795  ბენეფიციარი), სოფ. ერედის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი შედეგი

 მოსახლეობის აქტიური  ჩართვა კულტურულ ღონისძიებებში.

 მოსახლეობაში  ტრადიციების შენარჩუნება;

 კულტურული ტრადიციების დაცვა.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

2020 წლის დაფინანსება
ათას  ლარში     

05 02 04

          20.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი

ეკლესია-მონასტრების მიმდებარე ტერიტორიების გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურული მემკვიდრეობისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

2020 წლის დაფინანსება

ათას  ლარში     

05 02 05

212.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ "მცხეთის კულტურული მემკვიდრეობისა და ტურიზმის განვითარების  ცენტრი"

პროგრამის აღწერა და მიზანი

         პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი და მოძრავი ძეგლების, ასევე არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების აღრიცხვა და მათი მოვლა-პატრონობისა და დაცვის მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების დაგეგმვა-განხორციელება; ტურიზმისა და საკურორტო სფეროში მუნიციპალური პრიორიტეტებისა და სტრატეგიების შემუშავება. ზედაპირული არქეოლოგიური კვლევით არტეფაქტების გამოვლენა-შენარჩუნება; ტექნიკური და ინსტიტუციონალური ღონისძიებებით ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა, ვიზიტორთათვის მეტი სარგებლიანობის და ცენტრის შესაბამისი საორგანიზაციო ხარჯების უზრუნველყოფა.                                                                      

         პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენა და პოპულარიზაცია; ადგილობრივი კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაცია.

მოსალოდნელი შედეგი

ადგილობრივი კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ არსებული ინფორმაციის შესწავლა  და მასზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა;

ადგილობრივი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების, ობიექტების  ფიქსაცია.

 

 


მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა
ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2 419,2 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

                                                                                                        ათას  ლარში     

 

 

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2020 წლის გეგმა

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

2,419.2

 06 01

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

211.0

 06 02

  სოციალური დაცვა

2,208.2

 06 02 01

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

388.0

 06 02 02

 მოქალაქეებისათვის მკურნალობის და ოპერაციის ხარჯების დაფინანსება

700.0

 06 02 03

 ერთჯერადი სოციალური დახმარება

60.0

 06 02 04

 სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურება 

4.0

 06 02 05

 დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირების ფინანსური დახმარება

29.1

 06 02 06

 ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანების ხელშეწყობა

70.7

 06 02 07

 მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება

64.0

 06 02 08

 ჯანდაცვის ობიექტების  აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

892.4

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

2020 წლის დაფინანსება
ათას  ლარში     

06 01

211.0

პროგრამის განმახორციელებელი

 ა(ა)იპ  "მცხეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი"

პროგრამის აღწერა

       პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

1.  ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის, ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა, მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი);
2.  იმუნიზაციია;
3.  ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა;
4.  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა;

5.  თამბაქოს კონტროლი;

6. ინტეგრირებული სკრინინგის (C ჰეპატიტი, შიდსი, ტუბერკულოზი) განხორციელება;

7.  გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება;

8.  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების  ფაუნის გავრცელების   შესწავლა/დადგენა.

პროგრამის მიზანი

 მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე მეთვალყურეობა, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება, უსაფრთხო და ჯანსაღი გარემოს შექმნა.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის დაცვა სხვადასხვა ინფექციური და გადამდები დაავადებების  გავრცელებისგან;

მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

2020 წლის დაფინანსება
ათას  ლარში     

06 02  01

388.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის  სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

    ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების დახმარება, კერძოდ: ხანძრის და სხვა მძიმე გარემოებათა გამო დაზარალებული ოჯახების (გარდა სტიქიით დაზარალებული პირებისა) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება, ხანძრის და სხვა უბედური შემთხვევის შედეგად  დაზარალებული პირების  (გარდა სტიქიით დაზარალებული პირებისა) საცხოვრებელი ფართის ქირის გადასახადის დაფინანსება მცხეთის მუნიციპალიტეტის სამედიცინო და სოციალურ საკითხთა კომისიის მიერ დადგენილი ვადით, საწვავი შეშით დახმარება, ჟანგბადის აპარატით მოსარგებლე პირების დახმარება ჟანგბადის აპარატის  დროებით სარგებლობაში გადაცემით, მეოთხე და მომდევნო შვილზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება,   დღის ცენტრით მოსარგებლე შშმ პირების, აუტისტური სპექტრის და ღრმა გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვების  ფინანსური დახმარება,  სკოლამდელი ასაკის და შშმ ბავშვების  ტრანსპორტით მგზავრობის უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შედეგი

 მუნიციპალიტეტში სოციალური და დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მოქალაქეებისათვის მკურნალობის და ოპერაციის ხარჯების დაფინანსება

2020 წლის დაფინანსება
ათას  ლარში     

06 02 02

700.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის  სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

      პროგრამის ფარგლებში ასევე გათვალისწინებულია  მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ეკონომიურად გაჭირვებული  და სხვა მძიმე ოჯახური პირობების მქონე მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების იმ წილის  დაფინანსება, რომელიც არ ფინანსდება საყოველთაო ჯანდაცვის და კერძო სადაზღვევო პროგრამებით. დაფინანსების ზედა ზღვარი შეადგენს 2 000 (ორი ათასი) ლარს, გარდა იმ საგამონაკლისო ჯგუფებისა, რომლებიც გათვალისწინებულია პროგრამით. 2019 წელს  დაკმაყოფილდა 952 ბენეფიციარი.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის   გაუმჯობესება

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ერთჯერადი სოციალური დახმარება

2020 წლის დაფინანსება
ათას  ლარში     

06 02 03

60.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის  სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური,

პროგრამის აღწერა და მიზანი

     პროგრამის ფარგლებში ასევე გათვალისწინებულია ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაცემა მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ  იმ პირებზე, რომლებიც განიცდიან ეკონომიურ სიდუხჭირეს უმუშევრობის, დაბალშემოსავლიანობის, მძიმე ავადმყოფობის, უსახლკარობის, მარტოხელა მოხუცებულობის, სტიქიის ან სხვა მიზეზთა გამო და დადგენილი წესით მიმართავენ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიას. დახმარება ერთჯერადია და შეადგენს 100  (ასი) ლარს. 2019 წელს დაკმაყოფილდა  ( 9 თვის ფაქტით) 396 ბენეფიციარი.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში სოციალური, მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურება

2020 წლის დაფინანსება
ათას  ლარში     

06 02 04

4.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის  სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ანაზღაურდება  სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურებისათვის საჭირო თანხა – 250 (ორასორმოცდაათი) ლარი. თანხას მიიღებს გარდაცვლილი პირის ოჯახის წევრი.

მოსალოდნელი შედეგი

ვეტერანებისა და მათი ოჯახების თანადგომა 

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირების ფინანსური დახმარება

2020 წლის დაფინანსება
ათას  ლარში     

06 02 05

                29.1

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის  სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

        პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული თირკმლის ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტების ტრანსპორტის ხარჯის შემცირების მიზნით   ყოველთვიური ფინანსური დახმარება 80 (ოთხმოცი) ლარის ოდენობით. 2019 წლის   მაჩვენებლით პროგრამით სარგებლობდა 23 ბენეფიციარი.

მოსალოდნელი შედეგი

 დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა;

 ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანების ხელშეწყობა

2020 წლის დაფინანსება
ათას  ლარში     

06 02 06

70.7

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 

ა(ა)იპ   "ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანება"

პროგრამის აღწერა და მიზანი

        პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება  ა(ა)იპ “ინვესტიციების და ჰუმანიტარული   პროექტების გაერთიანება“. განხორციელდება საინვესტიციო პროექტებისა და საგრანტო განაცხადების მომზადება და წარდგენა  საელჩოების, საერთაშორისო ჰუმანიტარულ და სხვა დონორ ორგანიზაციებისათვის წარსადგენად მათგან ინვესტიციების, დახმარებების და გრანტების მოზიდვის მიზნით.

        მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიასა და დონორ ორგანიზაცია „ელ დი ეს ჩერიტის“ შორის გაფორმდა 120000 ლარის ღირებულების საგრანტო ხელშეკრულება 2019 წელს სოფ. კოტორაანთკარში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მშენებლობასთან დაკავშირებით.

        2019 წელს   წეროვნის დევნილთა დასახლებაში მცხოვრები მოსახლეობისათვის გადასაცემად გაერთიანების პარტნიორი ორგანიზაციის მიერ ახალგორის მუნიციპალიტეტის გამგეობას გადაეცა სხვადასხვა დასახელების ჰუმანიტარული ტვირთი.

        აშშ-ს საელჩოს მიერ შეირჩა 20 ადგილიანი მინი-ავტობუსი, რომელიც ტექ.დათვალიერების გავლის შემდეგ გადაეცემა ქალაქ მცხეთის დღის ცენტრს.  

მოსალოდნელი შედეგი

 მუნიციპალიტეტში სოციალური/ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;

განხორციელებული საგრანტო პროექტები, ჰუმანიტარული დახმარებების მიღება და განაწილება შშმ პირებზე, დევნილებზე და სოც. დაუცველი მოსახლეობაზე.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება

2020 წლის დაფინანსება
ათას  ლარში     

06 02 07

64.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 

ა(ა)იპ "მცხეთის უფასო სასადილო მზრუნველობამოკლებულთათვის"

პროგრამის აღწერა და მიზანი

   პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ მცხეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში რეგისტრირებულ სოციალურად დაუცველ და მზრუნველობამოკლებულ  პირთა დღეში ერთჯერადი კვებით მომსახურება უფასო სასადილოთი. ამ პროგრამით 2019 წელს  სარგებლობს  43 ბენეფიციარი.

მოსალოდნელი შედეგი

 უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკვების ხელმისაწვდომობაზე მდგომარეობის გაუმჯობესება. 

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ჯანდაცვის ობიექტების  აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

2020 წლის დაფინანსება
ათას  ლარში     

06 02 08

892,4

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

 

 

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და  ინფრასტრუქტურის სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

       ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფლის ამბულატორიების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა.

       ქვეპროგრამის მიზანია ამბულატორიული მომსახურების გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

       მუნიციპალიტეტში ამბულატორიების  რეაბილიტაცია ხელს შეუწყობს მოსახლეობას სრულყოფილი მომსახურეობის მიღებაში, რაც მთავარია, სუფთა, მოწესრიგებულ  და უსაფრთხო გარემოში. პროექტის განხორციელება მნიშვნელოვან ხელმოსაჭიდს წარმოადგენს  ადგილობრივი მოსახლეობის სოფლად დაკავებისთვის, ხოლო მოსახლეობის ის ნაწილი, რომელიც ვერ ახერხებს სხვაგან წასვლას  სამედიცინო მომსახურების მისაღებად, შეძლებს, ისარგებლოს ადგილობრივი გამართული ამბულატორიით, ეს კი ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას გამოიწვევს.

      მიმდინარე წელს დაგეგმილია სოფელ ქსოვრისის, საგურამოს, წეროვნის, ძველი ქანდის ამბულატორიების რეაბილიტაცია, ამბულატორიით  ისარგებლებს  ადგილობრივი  მოსახლეობა. სოფ.წეროვანში (დევნილთა დასახლებასი) ახალი  სასწრაფოს მშენებლობა.

მოსალოდნელი შედეგი

 ამბულატორიული სერვისის ხარისხის გაუმჯობესება;

 სამედიცინო მომსახურების ადგილზე მიღების ხელმისაწვდომობა;

 მოსახლეობისთვის კომფორტული გარემოს შექმნა;

 


მუხლი 18. პროგრამების   შედეგები და ინდიკატორები
  მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მიზნები, შედეგები და შეფასების ინდიკატორები ატარებს ინფორმაციულ ხასიათს, რომლებიც დანართის სახით არ ერთვის დადგენილებას.

 

         

თავი III  მცხეთის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

 


მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები 
ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

                                                                                                                                                                                            ათას  ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტის/პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

 2018 წლის ფაქტი

 2019 წლის გეგმა

 2020 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი სახსრები

 სახელმწიფო ბიუჯეტი

 საკუთარი სახსრები

 სახელმწიფო ბიუჯეტი

 

 მცხეთის მუნიციპალიტეტი

24,802.4

39,642.0

25,687.5

13,954.5

42,036.7

30,627.7

11,408.9

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

1,062.3

1,305.3

1,305.3

-

1,315.8

1,315.8

-

 

 ხარჯები

14,584.6

18,381.3

17,762.6

618.7

18,601.2

17,890.0

711.2

 

    შრომის ანაზღაურება

2,738.7

3,141.3

3,141.3

-

2,997.2

2,847.7

149.5

 

    საქონელი და მომსახურება

2,210.6

3,920.4

3,301.7

618.7

3,634.2

3,253.1

381.2

 

    პროცენტი

178.2

86.0

86.0

-

72.9

72.9

-

 

    სუბსიდიები

8,138.0

9,250.8

9,250.8

-

9,770.3

9,591.3

179.0

 

    გრანტები

42.0

162.0

162.0

-

42.0

42.0

-

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

1,052.6

1,190.1

1,190.1

-

1,085.2

1,083.7

1.5

 

    სხვა ხარჯები

224.4

630.7

630.7

-

999.4

999.4

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,883.1

20,924.3

7,588.5

13,335.8

23,271.3

12,573.5

10,697.7

 

 ვალდებულებების კლება

334.7

336.4

336.4

-

164.2

164.2

-

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

5,152.5

6,816.9

6,816.9

-

6,013.4

5,827.4

186.0

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

183.0

183.0

183.0

-

183.0

183.0

-

 

 ხარჯები

4,745.0

6,323.7

6,323.7

-

5,725.4

5,539.4

186.0

 

    შრომის ანაზღაურება

2,738.7

3,141.3

3,141.3

-

2,997.2

2,847.7

149.5

 

    საქონელი და მომსახურება

1,584.4

2,510.6

2,510.6

-

2,054.4

2,019.4

35.0

 

    პროცენტი

178.2

86.0

86.0

-

72.9

72.9

-

 

    გრანტები

-

120.0

120.0

-

-

-

-

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

116.3

51.0

51.0

-

44.5

43.0

1.5

 

    სხვა ხარჯები

127.3

414.8

414.8

-

556.4

556.4

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

72.8

156.7

156.7

-

123.8

123.8

-

 

 ვალდებულებების კლება

334.7

336.4

336.4

-

164.2

164.2

-

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

4,639.6

6,377.1

6,377.1

-

5,576.3

5,390.3

186.0

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

183.0

183.0

183.0

-

183.0

183.0

-

 

 ხარჯები

4,566.8

6,220.4

6,220.4

-

5,452.5

5,266.5

186.0

 

    შრომის ანაზღაურება

2,738.7

3,141.3

3,141.3

-

2,997.2

2,847.7

149.5

 

    საქონელი და მომსახურება

1,584.4

2,510.6

2,510.6

-

2,054.4

2,019.4

35.0

 

    გრანტები

-

120.0

120.0

-

-

-

-

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

116.3

51.0

51.0

-

44.5

43.0

1.5

 

    სხვა ხარჯები

127.3

397.5

397.5

-

356.4

356.4

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

72.8

156.7

156.7

-

123.8

123.8

-

 01 01 01

      მუნიციპალიტეტის საკრებულო

738.9

872.7

872.7

-

805.8

805.8

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

13.0

13.0

13.0

 

13.0

13.0

 

 

 ხარჯები

738.9

869.7

869.7

-

802.0

802.0

-

 

    შრომის ანაზღაურება

569.3

645.6

645.6

-

598.7

598.7

-

 

    საქონელი და მომსახურება

117.2

163.7

163.7

-

149.9

149.9

-

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

7.3

10.0

10.0

 

8.0

8.0

 

 

    სხვა ხარჯები

45.2

50.4

50.4

 

45.4

45.4

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

3.0

3.0

 

3.8

3.8

 

 01 01 02

    მუნიციპალიტეტის მერია

3,711.0

5,264.1

5,264.1

-

4,560.5

4,560.5

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

159.0

159.0

159.0

 

159.0

159.0

 

 

 ხარჯები

3,638.2

5,114.4

5,114.4

-

4,440.5

4,440.5

-

 

    შრომის ანაზღაურება

2,025.6

2,333.6

2,333.6

-

2,249.0

2,249.0

-

 

    საქონელი და მომსახურება

1,425.2

2,274.7

2,274.7

-

1,845.5

1,845.5

-

 

    გრანტები

 

120.0

120.0

 

-

   

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

105.1

39.0

39.0

 

35.0

35.0

 

 

    სხვა ხარჯები

82.2

347.1

347.1

 

311.0

311.0

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

72.8

149.8

149.8

 

120.0

120.0

 

 01 01 03

     სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის  და მობილიზაციის სამსახური

185.4

216.3

216.3

-

186.0

-

186.0

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

11.0

11.0

11.0

-

11.0

11.0

-

 

 ხარჯები

185.4

212.3

212.3

-

186.0

-

186.0

 

    შრომის ანაზღაურება

143.8

162.1

162.1

-

149.5

-

149.5

 

    საქონელი და მომსახურება

37.7

48.2

48.2

-

35.0

-

35.0

 

  სოციალური უზრუნველყოფა

3.9

2.0

2.0

 

1.5

 

1.5

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

4.0

4.0

 

-

   

 01 01 04

 საჯარო მოხელეთა პროფესიული სწავლება

4.4

24.0

24.0

-

24.0

24.0

-

 

 ხარჯები

4.4

24.0

24.0

-

24.0

24.0

-

 

    საქონელი და მომსახურება

4.4

24.0

24.0

-

24.0

24.0

-

 01 02

   საერთო დანიშნულების ხარჯები

512.9

439.7

439.7

-

437.1

437.1

-

 

 ხარჯები

178.2

103.4

103.4

-

272.9

272.9

-

 

    პროცენტი

178.2

86.0

86.0

-

72.9

72.9

-

 

    სხვა ხარჯები

-

17.3

17.3

-

200.0

200.0

-

 

 ვალდებულებების კლება

334.7

336.4

336.4

-

164.2

164.2

-

 01 02 01

     სარეზერვო ფონდი

-

-

-

-

200.0

200.0

-

 

 ხარჯები

-

-

-

-

200.0

200.0

-

 

    სხვა ხარჯები

 

-

   

200.0

200.0

 

 01 02 02

     წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა და სასამართლოს  გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

-

17.3

17.3

-

-

-

-

 

 ხარჯები

-

17.3

17.3

-

-

-

-

 

    სხვა ხარჯები

 

17.3

17.3

 

-

   

 01 02 03

 წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა (მგფ-ს სესხი)

512.9

422.4

422.4

-

237.1

237.1

-

 

 ხარჯები

178.2

86.0

86.0

-

72.9

72.9

-

 

    პროცენტი

178.2

86.0

86.0

 

72.9

72.9

 

 

 ვალდებულებების კლება

334.7

336.4

336.4

 

164.2

164.2

 

 02 00

 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

11,001.3

21,533.6

8,857.3

12,676.3

19,298.6

10,529.2

8,769.5

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

86.0

93.0

93.0

-

93.0

93.0

-

 

 ხარჯები

1,672.6

2,223.4

1,939.2

284.2

2,686.6

2,530.7

155.9

 

    საქონელი და მომსახურება

621.2

1,055.3

771.1

284.2

1,309.6

1,153.7

155.9

 

    სუბსიდიები

1,010.7

1,036.3

1,036.3

-

1,097.0

1,097.0

-

 

    სხვა ხარჯები

40.7

131.8

131.8

-

280.0

280.0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,328.7

19,310.2

6,918.1

12,392.2

16,612.0

7,998.5

8,613.5

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

3,931.9

9,527.2

2,097.6

7,429.5

9,621.8

3,131.4

6,490.4

 

 ხარჯები

29.9

58.7

58.7

-

89.9

89.9

-

 

    საქონელი და მომსახურება

29.9

58.7

58.7

-

89.9

89.9

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,901.9

9,468.5

2,039.0

7,429.5

9,531.9

3,041.5

6,490.4

 02 01 01

 გზების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე შეკეთება

29.9

58.7

58.7

-

38.0

38.0

-

 

 ხარჯები

29.9

58.7

58.7

-

38.0

38.0

-

 

    საქონელი და მომსახურება

29.9

58.7

58.7

-

38.0

38.0

-

 02 01 02

 გზების კაპიტალური შეკეთება

3,901.9

9,468.5

2,039.0

7,429.5

7,654.3

1,977.5

5,676.8

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,901.9

9,468.5

2,039.0

7,429.5

7,654.3

1,977.5

5,676.8

 02 01 03

 გზების კეთილმოწყობა

3,901.9

9,468.5

2,039.0

7,429.5

1,929.5

1,115.9

813.6

 

 ხარჯები

-

-

-

-

51.9

51.9

-

 

    საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

51.9

51.9

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,901.9

9,468.5

2,039.0

7,429.5

1,877.6

1,064.0

813.6

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

2,703.8

3,352.4

1,917.8

1,434.6

4,448.2

3,698.1

750.1

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

86.0

93.0

93.0

-

93.0

93.0

-

 

 ხარჯები

804.9

943.4

943.4

-

980.9

980.9

-

 

    საქონელი და მომსახურება

34.9

52.4

52.4

-

80.9

80.9

-

 

    სუბსიდიები

770.0

891.0

891.0

-

900.0

900.0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,899.0

2,409.0

974.4

1,434.6

3,467.3

2,717.2

750.1

 02 02 01

  სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა

770.0

892.5

892.5

-

900.0

900.0

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

86.0

93.0

93.0

 

93.0

93.0

 

 

 ხარჯები

770.0

892.5

892.5

-

900.0

900.0

-

 

    საქონელი და მომსახურება

-

1.5

1.5

-

-

-

-

 

    სუბსიდიები

770.0

891.0

891.0

 

900.0

900.0

 

 02 02 02

 სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია

1,886.3

2,382.5

947.9

1,434.6

3,396.1

2,646.0

750.1

 

 ხარჯები

-

-

-

-

1.5

1.5

-

 

    საქონელი და მომსახურება

-

-

 

-

1.5

1.5

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,886.3

2,382.5

947.9

1,434.6

3,394.6

2,644.5

750.1

 02 02 03

  საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა - რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

47.5

77.4

77.4

-

152.1

152.1

-

 

 ხარჯები

34.9

50.9

50.9

-

79.4

79.4

-

 

    საქონელი და მომსახურება

34.9

50.9

50.9

-

79.4

79.4

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.7

26.5

26.5

 

72.7

72.7

 

 02 03

    გარე განათება

714.0

939.0

891.4

47.6

678.7

676.8

1.9

 

 ხარჯები

629.9

561.5

561.5

-

647.0

647.0

-

 

    საქონელი და მომსახურება

455.0

450.0

450.0

-

485.0

485.0

-

 

    სუბსიდიები

174.9

111.5

111.5

-

162.0

162.0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

84.2

377.5

330.0

47.6

31.7

29.8

1.9

 02 03 01

 გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

629.9

717.8

717.8

-

647.0

647.0

-

 

 ხარჯები

629.9

561.5

561.5

-

647.0

647.0

-

 

    საქონელი და მომსახურება

455.0

450.0

450.0

-

485.0

485.0

-

 

    სუბსიდიები

174.9

111.5

111.5

-

162.0

162.0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

-

156.4

156.4

-

-

-

-

 02 03 01 01

 გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება

455.0

450.0

450.0

-

485.0

485.0

-

 

 ხარჯები

455.0

450.0

450.0

-

485.0

485.0

-

 

    საქონელი და მომსახურება

455.0

450.0

450.0

-

485.0

485.0

-

 02 03 01 02

 გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა

174.9

267.8

267.8

-

162.0

162.0

-

 

 ხარჯები

174.9

111.5

111.5

-

162.0

162.0

-

 

    სუბსიდიები

174.9

111.5

111.5

 

162.0

162.0

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

156.4

156.4

 

-

   

 02 03 02

 გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია

84.2

221.2

173.6

47.6

31.7

29.8

1.9

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

84.2

221.2

173.6

47.6

31.7

29.8

1.9

 02 04

 მუნიციპალური, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

2,025.1

1,843.2

873.7

969.5

853.6

853.6

0.0

 

 ხარჯები

4.7

55.0

55.0

-

350.0

350.0

-

 

    საქონელი და მომსახურება

4.7

55.0

55.0

-

70.0

70.0

-

 

    სხვა ხარჯები

 

-

   

280.0

280.0

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,020.4

1,788.2

818.7

969.5

503.6

503.6

0.0

 02 06

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

687.7

1,832.5

1,287.3

545.2

1,565.3

1,097.8

467.4

 

 ხარჯები

157.9

168.8

168.8

-

319.0

319.0

-

 

    საქონელი და მომსახურება

92.1

135.0

135.0

-

284.0

284.0

-

 

    სუბსიდიები

65.8

33.8

33.8

-

35.0

35.0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

529.8

1,663.7

1,118.5

545.2

1,246.3

778.8

467.4

 02 06 01

 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია  და ექსპლოატაცია (სკვერები და მოსაცდელები)

622.0

1,798.7

1,253.5

545.2

1,430.3

962.8

467.4

 

 ხარჯები

92.1

135.0

135.0

-

184.0

184.0

-

 

    საქონელი და მომსახურება

92.1

135.0

135.0

-

184.0

184.0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

529.8

1,663.7

1,118.5

545.2

1,246.3

778.8

467.4

 02 06 02

 დაზიანებული მუნიციპალური ქონების მოვლა-პატრონობა

65.8

33.8

33.8

-

35.0

35.0

-

 

 ხარჯები

65.8

33.8

33.8

-

35.0

35.0

-

 

    სუბსიდიები

65.8

33.8

33.8

 

35.0

35.0

 

 02 06 03

 სადღესასწაულო ღონისძიებები

-

-

-

-

100.0

100.0

-

 

 ხარჯები

-

-

-

-

100.0

100.0

-

 

    საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

100.0

100.0

-

 02 07

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

37.0

891.4

36.0

855.4

871.6

8.7

862.9

 

 ხარჯები

-

299.2

20.0

279.2

155.9

-

155.9

 

    საქონელი და მომსახურება

-

299.2

20.0

279.2

155.9

-

155.9

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

37.0

592.2

16.0

576.2

715.7

8.7

707.0

 02 08

 სანიაღვრე არხების, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა/რეაბილიტაცია

256.3

90.3

34.1

56.3

56.7

56.7

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

256.3

90.3

34.1

56.3

56.7

56.7

0.0

 02 09

 პროექტების  საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, საექსპერტო და სამშენებლო-ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

604.8

1,420.0

1,408.4

11.6

826.9

826.9

-

 

 ხარჯები

4.7

-

-

-

20.0

20.0

-

 

    საქონელი და მომსახურება

4.5

-

-

-

20.0

20.0

-

 

    სხვა ხარჯები

0.2

-

-

 

-

   

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

600.1

1,420.0

1,408.4

11.6

806.9

806.9

 

 02 10

 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანასება

40.5

1,637.6

310.9

1,326.7

375.7

179.1

196.7

 

 ხარჯები

40.5

136.8

131.8

5.0

123.9

123.9

-

 

    საქონელი და მომსახურება

-

5.0

-

5.0

123.9

123.9

-

 

    სხვა ხარჯები

40.5

131.8

131.8

-

-

   

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1,500.9

179.1

1,321.7

251.9

55.2

196.7

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1,229.3

1,458.2

1,458.2

-

1,764.5

1,764.5

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

145.0

147.0

147.0

-

150.0

150.0

-

 

 ხარჯები

1,224.7

1,458.2

1,458.2

-

1,499.0

1,499.0

-

 

    საქონელი და მომსახურება

5.0

20.0

20.0

-

60.0

60.0

-

 

    სუბსიდიები

1,219.7

1,438.2

1,438.2

-

1,439.0

1,439.0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.6

-

-

-

265.5

265.5

-

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1,120.0

1,339.4

1,339.4

-

1,409.0

1,409.0

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

145.0

147.0

147.0

 

150.0

150.0

 

 

 ხარჯები

1,115.4

1,339.4

1,339.4

-

1,339.0

1,339.0

-

 

    სუბსიდიები

1,115.4

1,339.4

1,339.4

 

1,339.0

1,339.0

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.6

-

   

70.0

70.0

 

 03 02

 მწვანე ნარგავების გაშენება,  მოვლა-პატრონობა

104.3

98.9

98.9

-

325.5

325.5

-

 

 ხარჯები

104.3

98.9

98.9

-

130.0

130.0

-

 

    საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

30.0

30.0

-

 

    სუბსიდიები

104.3

98.9

98.9

-

100.0

100.0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

-

   

195.5

195.5

-

 03 02 01

   მოვლა-პატრონობა

104.3

98.9

98.9

-

100.0

100.0

-

 

 ხარჯები

104.3

98.9

98.9

-

100.0

100.0

-

 

    სუბსიდიები

104.3

98.9

98.9

 

100.0

100.0

 

 03 02 02

 მწვანე ნარგავების გაშენება

-

-

-

-

225.5

225.5

-

 

 ხარჯები

-

-

-

-

30.0

30.0

-

 

    საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

30.0

30.0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

-

   

195.5

195.5

 

 03 04

 უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

5.0

20.0

20.0

-

30.0

30.0

-

 

 ხარჯები

5.0

20.0

20.0

-

30.0

30.0

-

 

    საქონელი და მომსახურება

5.0

20.0

20.0

-

30.0

30.0

-

 04 00

 განათლება

4,160.8

5,666.0

4,387.9

1,278.2

5,893.6

4,627.6

1,266.0

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

486.8

486.8

486.8

-

487.8

487.8

-

 

 ხარჯები

3,742.4

4,328.7

3,994.1

334.5

4,602.0

4,411.8

190.2

 

    საქონელი და მომსახურება

-

334.5

-

334.5

190.2

-

190.2

 

    სუბსიდიები

3,742.4

3,982.6

3,982.6

-

4,386.8

4,386.8

-

 

    სხვა ხარჯები

-

11.6

11.6

-

25.0

25.0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

418.4

1,337.4

393.7

943.6

1,291.5

215.8

1,075.8

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა

3,801.5

4,013.4

4,013.4

-

4,400.0

4,400.0

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

486.8

486.8

486.8

 

487.8

487.8

-

 

 ხარჯები

3,742.4

3,994.1

3,994.1

-

4,386.8

4,386.8

-

 

    სუბსიდიები

3,742.4

3,982.6

3,982.6

 

4,386.8

4,386.8

 

 

    სხვა ხარჯები

 

11.6

11.6

 

-

   

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

59.1

19.3

19.3

 

13.2

13.2

 

 04 02

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

359.3

439.7

308.1

131.6

466.8

202.6

264.2

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

359.3

439.7

308.1

131.6

466.8

202.559

264.2

 04 04

 ზოგადი განათლების (საჯარო სკოლების) ხელშეწყობა

-

1,212.9

66.4

1,146.5

1,026.8

25.0

1,001.8

 

 ხარჯები

-

334.5

-

334.5

215.2

25.0

190.2

 

    საქონელი და მომსახურება

-

334.5

-

334.5

190.2

-

190.2

 

    სხვა ხარჯები

 

-

   

25.0

25.0

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

878.4

66.4

812.0

811.5

-

811.5

 05 00

 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

1,953.6

2,645.5

2,645.5

-

6,647.4

5,638.9

1,008.5

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

120.5

354.5

354.5

-

361.0

361.0

-

 

 ხარჯები

1,901.1

2,528.7

2,528.7

-

2,561.4

2,561.4

-

 

    საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

20.0

20.0

-

 

    სუბსიდიები

1,859.1

2,466.7

2,466.7

-

2,499.4

2,499.4

-

 

    გრანტები

42.0

42.0

42.0

-

42.0

42.0

-

 

    სხვა ხარჯები

-

20.0

20.0

-

-

-

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

52.5

116.8

116.8

-

4,086.0

3,077.5

1,008.5

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

667.0

1,346.0

1,346.0

-

4,901.0

4,245.6

655.4

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

104.5

148.5

148.5

-

155.0

155.0

-

 

 ხარჯები

653.4

1,236.7

1,236.7

-

1,355.9

1,355.9

-

 

    სუბსიდიები

653.4

1,236.7

1,236.7

-

1,355.9

1,355.9

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

13.6

109.3

109.3

-

3,545.1

2,889.7

655.4

 05 01 01 

 სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

667.0

1,346.0

1,346.0

-

1,379.9

1,379.9

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

104.5

148.5

148.5

-

155.0

155.0

-

 

 ხარჯები

653.4

1,236.7

1,236.7

-

1,355.9

1,355.9

-

 

    სუბსიდიები

653.4

1,236.7

1,236.7

-

1,355.9

1,355.9

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

13.6

109.3

109.3

-

24.0

24.0

-

 05 01 01 01

 ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

183.1

203.2

203.2

-

200.0

200.0

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

29.0

29.0

29.0

-

29.0

29.0

-

 

 ხარჯები

183.1

202.7

202.7

-

200.0

200.0

-

 

    სუბსიდიები

183.1

202.7

202.7

 

200.0

200.0

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.5

0.5

 

-

   

 05 01 01 02 

 კანოესა და ნიჩბოსნობის განვითარების ხელშეწყობა

136.7

204.2

204.2

-

212.0

212.0

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

20.0

20.0

20.0

-

20.0

20.0

-

 

 ხარჯები

131.7

196.1

196.1

-

202.0

202.0

-

 

    სუბსიდიები

131.7

196.1

196.1

 

202.0

202.0

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.0

8.1

8.1

 

10.0

10.0

 

 05 01 01 03

 ჭიდაობის  განვითარების ხელშეწყობა

222.8

301.9

301.9

-

300.0

300.0

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

34.5

34.5

34.5

-

38.5

38.5

-

 

 ხარჯები

222.2

301.9

301.9

-

300.0

300.0

-

 

    სუბსიდიები

222.2

301.9

301.9

 

300.0

300.0

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.6

-

   

-

   

 05 01 01 04

 სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარების ხელშეწყობა

124.4

136.7

136.7

-

167.9

167.9

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

21.0

21.0

21.0

-

23.5

23.5

-

 

 ხარჯები

116.4

136.0

136.0

-

162.9

162.9

-

 

    სუბსიდიები

116.4

136.0

136.0

 

162.9

162.9

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.0

0.7

0.7

 

5.0

5.0

 

 05 01 01 05

 საცურაო სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

-

500.0

500.0

-

500.0

500.0

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 

44.0

44.0

-

44.0

44.0

-

 

 ხარჯები

-

400.0

400.0

-

491.0

491.0

-

 

    სუბსიდიები

 

400.0

400.0

 

491.0

491.0

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

100.0

100.0

 

9.0

9.0

 

 05 01 02

 სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

-

-

-

-

3,521.1

2,865.7

655.4

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

-

   

3,521.1

2,865.7

655.4

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

1,286.6

1,299.5

1,299.5

-

1,746.3

1,393.3

353.1

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

16.0

206.0

206.0

-

206.0

206.0

-

 

 ხარჯები

1,247.7

1,292.1

1,292.1

-

1,205.5

1,205.5

-

 

    საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

20.0

20.0

-

 

    სუბსიდიები

1,205.7

1,230.1

1,230.1

-

1,143.5

1,143.5

-

 

    გრანტები

42.0

42.0

42.0

-

42.0

42.0

-

 

    სხვა ხარჯები

-

20.0

20.0

-

-

-

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

38.9

7.4

7.4

-

540.9

187.8

353.1

 05 02 01

 კულტურის დაწესებულებების ხელშეწყობა

1,086.8

1,065.6

1,065.6

-

982.0

982.0

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

-

190.0

190.0

-

190.0

190.0

-

 

 ხარჯები

1,050.3

1,065.2

1,065.2

-

978.0

978.0

-

 

    სუბსიდიები

1,008.3

1,023.2

1,023.2

-

936.0

936.0

-

 

    გრანტები

42.0

42.0

42.0

-

42.0

42.0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

36.5

0.4

0.4

-

4.0

4.0

-

 05 02 01 01

  კულტურის  და განათლების მულტიფუნქციური ცენტრის  ხელშეწყობა

-

852.3

852.3

-

940.0

940.0

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

 

190.0

190.0

 

190.0

190.0

 

 

 ხარჯები

-

851.9

851.9

-

936.0

936.0

-

 

    სუბსიდიები

 

851.9

851.9

 

936.0

936.0

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.4

0.4

 

4.0

4.0

 

 05 02 01 02

  მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა  გაერთიანების ხელშეწყობა

776.8

111.6

111.6

-

-

-

-

 

 ხარჯები

767.8

111.6

111.6

-

-

-

-

 

    სუბსიდიები

767.8

111.6

111.6

 

-

   

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.0

-

   

-

   

 05 02 01 03

 ა(ა)იპ  მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი  ,,სვეტი’’

268.1

59.7

59.7

-

-

-

-

 

 ხარჯები

240.5

59.7

59.7

-

-

-

-

 

    სუბსიდიები

240.5

59.7

59.7

 

-

   

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

27.6

-

   

-

   

 05 02 01 04

 მუზეუმების ხელშეწყობა

42.0

42.0

42.0

-

42.0

42.0

-

 

 ხარჯები

42.0

42.0

42.0

-

42.0

42.0

-

 

    გრანტები

42.0

42.0

42.0

 

42.0

42.0

 

 05 02 03

 კულტურული ობიექტების  აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

-

-

-

-

532.3

179.3

353.1

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

-

   

532.3

179.3

353.1

 05 02 04

     რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

-

20.0

20.0

-

20.0

20.0

-

 

 ხარჯები

-

20.0

20.0

-

20.0

20.0

-

 

    საქონელი და მომსახურება

-

-

-

-

20.0

20.0

-

 

    სხვა ხარჯები

 

20.0

20.0

 

-

   

 05 02 05

  კულტურული მემკვიდრეობისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

199.8

213.9

213.9

-

212.0

212.0

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

16.0

16.0

16.0

 

16.0

16.0

 

 

 ხარჯები

197.4

206.9

206.9

-

207.5

207.5

-

 

    სუბსიდიები

197.4

206.9

206.9

 

207.5

207.5

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.4

7.0

7.0

 

4.5

4.5

 

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1,304.9

1,521.7

1,521.7

-

2,419.2

2,240.2

179.0

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

41.0

41.0

41.0

-

41.0

41.0

-

 

 ხარჯები

1,298.8

1,518.5

1,518.5

-

1,526.8

1,347.8

179.0

 

    სუბსიდიები

306.2

326.9

326.9

-

348.1

169.1

179.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

936.3

1,139.1

1,139.1

-

1,040.7

1,040.7

-

 

    სხვა ხარჯები

56.3

52.5

52.5

-

138.0

138.0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.1

3.2

3.2

-

892.4

892.4

0.0

 06 01

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

180.4

195.0

195.0

-

211.0

32.0

179.0

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

28.0

28.0

28.0

 

28.0

28.0

 

 

 ხარჯები

177.0

193.6

193.6

-

211.0

32.0

179.0

 

    სუბსიდიები

177.0

193.6

193.6

 

211.0

32.0

179.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.4

1.4

1.4

 

-

   

 06 02

   სოციალური დაცვა

1,124.5

1,326.7

1,326.7

-

2,208.2

2,208.2

0.0

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

13.0

13.0

13.0

-

13.0

13.0

-

 

 ხარჯები

1,121.8

1,324.9

1,324.9

-

1,315.8

1,315.8

-

 

    სუბსიდიები

129.2

133.3

133.3

-

137.1

137.1

-

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

936.3

1,139.1

1,139.1

-

1,040.7

1,040.7

-

 

    სხვა ხარჯები

56.3

52.5

52.5

-

138.0

138.0

-

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.7

1.8

1.8

-

892.4

892.4

0.0

 06 02 01

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

218.0

360.0

360.0

-

388.0

388.0

-

 

 ხარჯები

218.0

360.0

360.0

-

388.0

388.0

-

 

    სუბსიდიები

 

-

   

2.4

2.4

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

161.7

307.5

307.5

 

247.6

247.6

 

 

    სხვა ხარჯები

56.3

52.5

52.5

 

138.0

138.0

 

 06 02 02

 მოქალაქეებისათვის მკურნალობის და ოპერაციის ხარჯების დაფინანსება

696.4

748.0

748.0

-

700.0

700.0

-

 

 ხარჯები

696.4

748.0

748.0

-

700.0

700.0

-

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

696.4

748.0

748.0

 

700.0

700.0

 

 06 02 03

 ერთჯერადი სოციალური დახმარება

54.8

54.5

54.5

-

60.0

60.0

-

 

 ხარჯები

54.8

54.5

54.5

-

60.0

60.0

-

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

54.8

54.5

54.5

 

60.0

60.0

 

 06 02 04

 სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურება

-

4.0

4.0

-

4.0

4.0

-

 

 ხარჯები

-

4.0

4.0

-

4.0

4.0

-

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

 

4.0

4.0

 

4.0

4.0

 

 06 02 05

 დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირების ფინანსური დახმარება

23.4

25.1

25.1

-

29.1

29.1

-

 

 ხარჯები

23.4

25.1

25.1

-

29.1

29.1

-

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

23.4

25.1

25.1

 

29.1

29.1

 

 06 02 06

 ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანების ხელშეწყობა

70.0

70.7

70.7

-

70.7

70.7

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

6.0

6.0

6.0

 

6.0

6.0

 

 

 ხარჯები

69.2

69.5

69.5

-

70.7

70.7

-

 

    სუბსიდიები

69.2

69.5

69.5

 

70.7

70.7

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.8

1.2

1.2

 

-

   

 06 02 07

მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება

61.9

64.4

64.4

-

64.0

64.0

-

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

7.0

7.0

7.0

 

7.0

7.0

 

 

 ხარჯები

60.0

63.8

63.8

-

64.0

64.0

-

 

    სუბსიდიები

60.0

63.8

63.8

 

64.0

64.0

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.9

0.6

0.6

 

-

   

 06 02 08

 ჯანდაცვის ობიექტების  აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

-

-

-

-

892.4

892.4

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

-

   

892.4

892.4

0.0

 

თავი IV. მარეგულირებელი ნორმები

 


მუხლი 20. ასიგნებების დაფინანსება
მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 21. ასიგნებების გადანაწილება
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ.გ“ ქვეპუქნქტის და საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 69-ე მუხლის შესაბამისად, ნება დაერთოს მცხეთის მუნიციპალიტეტის მუნიციპალიტეტის მერს დამტკიცებულ ბიუჯეტში ცვლილებების შეუტანლად, მოახდინოს ცალკეულ პროგრამებს, ქვეპროგრამებსა და საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებს შორის თანხების გადანაწილება მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული წესის შესაბამისად.

მუხლი 22. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის
2020 წლის განმავლობაში მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე ფულადი ჯილდოს, დანამატის და სხვა ანაზღაურების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

 


მუხლი 23. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის

 

1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 365.0 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად.

ა) საქართველოს კანონის ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  179.0 ათასი ლარი.

ბ)  ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“  და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის  შესახებ’’  საქართველოს  კანონებით განსაზღვრული  უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  186.0 ათასი ლარი.

2. საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“  69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 24. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.                                                      

მუხლი 25. სარეზერვო ფონდი
მცხეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების  დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 280.0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.