ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
|
პროგრამული კოდი
|
დასახელება
|
2020 წლის ფაქტი
|
2021 წლის გეგმა
|
2022 წლის პროექტი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
|
|
წალკის მუნიციპალიტეტი
|
11,999.7
|
18,799.7
|
8,811.2
|
9,988.5
|
7,691.6
|
7,691.6
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
119.0
|
119.0
|
119.0
|
-
|
142.0
|
142.0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
4,708.1
|
5,609.0
|
5,604.6
|
4.5
|
7,390.3
|
7,390.3
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,466.5
|
1,589.5
|
1,589.5
|
-
|
2,760.0
|
2,760.0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
837.0
|
1,198.4
|
1,194.0
|
4.5
|
1,283.7
|
1,283.7
|
-
|
|
|
პროცენტები
|
36.0
|
38.0
|
38.0
|
-
|
38.0
|
38.0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,719.3
|
2,133.1
|
2,133.1
|
-
|
2,720.6
|
2,720.6
|
-
|
|
|
გრანტები
|
25.0
|
25.0
|
25.0
|
-
|
25.0
|
25.0
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
405.4
|
450.0
|
450.0
|
-
|
500.0
|
500.0
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
218.9
|
175.0
|
175.0
|
-
|
63.0
|
63.0
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7,236.0
|
13,126.7
|
3,142.6
|
9,984.0
|
237.3
|
237.3
|
-
|
|
|
ვალდებულებები
|
55.6
|
64.0
|
64.0
|
-
|
64.0
|
64.0
|
-
|
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
2,198.1
|
2,483.7
|
2,483.7
|
-
|
3,636.7
|
3,636.7
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
119.0
|
119.0
|
119.0
|
-
|
142.0
|
142.0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
2,094.1
|
2,374.7
|
2,374.7
|
-
|
3,527.7
|
3,527.7
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,466.5
|
1,589.5
|
1,589.5
|
-
|
2,760.0
|
2,760.0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
404.2
|
547.2
|
547.2
|
-
|
641.7
|
641.7
|
-
|
|
|
პროცენტები
|
36.0
|
38.0
|
38.0
|
-
|
38.0
|
38.0
|
-
|
|
|
გრანტები
|
25.0
|
25.0
|
25.0
|
-
|
25.0
|
25.0
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
162.4
|
175.0
|
175.0
|
-
|
63.0
|
63.0
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
48.4
|
45.0
|
45.0
|
-
|
45.0
|
45.0
|
-
|
|
|
ვალდებულებები
|
55.6
|
64.0
|
64.0
|
-
|
64.0
|
64.0
|
-
|
|
01 01
|
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
2,198.1
|
2,443.7
|
2,443.7
|
-
|
3,596.7
|
3,596.7
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
119.0
|
119.0
|
119.0
|
-
|
142.0
|
142.0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
2,094.1
|
2,334.7
|
2,334.7
|
-
|
3,487.7
|
3,487.7
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,466.5
|
1,589.5
|
1,589.5
|
-
|
2,760.0
|
2,760.0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
404.2
|
507.2
|
507.2
|
-
|
601.7
|
601.7
|
-
|
|
|
პროცენტები
|
36.0
|
38.0
|
38.0
|
-
|
38.0
|
38.0
|
-
|
|
|
გრანტები
|
25.0
|
25.0
|
25.0
|
-
|
25.0
|
25.0
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
162.4
|
175.0
|
175.0
|
-
|
63.0
|
63.0
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
48.4
|
45.0
|
45.0
|
-
|
45.0
|
45.0
|
-
|
|
|
ვალდებულებები
|
55.6
|
64.0
|
64.0
|
-
|
64.0
|
64.0
|
-
|
|
01 01 01
|
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
595.4
|
670.9
|
670.9
|
-
|
1,036.3
|
1,036.3
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
24.0
|
24.0
|
24.0
|
|
34.0
|
34.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
595.4
|
665.9
|
665.9
|
-
|
1,016.3
|
1,016.3
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
387.3
|
395.4
|
395.4
|
-
|
823.3
|
823.3
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
49.6
|
100.5
|
100.5
|
-
|
135.0
|
135.0
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
158.5
|
170.0
|
170.0
|
-
|
58.0
|
58.0
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
5.0
|
5.0
|
-
|
20.0
|
20.0
|
-
|
|
01 01 02
|
წალკის მუნიციპალიტეტის მერია
|
1,549.7
|
1,716.9
|
1,716.9
|
-
|
2,497.0
|
2,497.0
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
90.0
|
90.0
|
90.0
|
|
103.0
|
103.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
1,445.7
|
1,612.9
|
1,612.9
|
-
|
2,408.0
|
2,408.0
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,032.4
|
1,144.9
|
1,144.9
|
-
|
1,880.0
|
1,880.0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
348.4
|
400.0
|
400.0
|
-
|
460.0
|
460.0
|
-
|
|
|
პროცენტები
|
36.0
|
38.0
|
38.0
|
-
|
38.0
|
38.0
|
-
|
|
|
გრანტები
|
25.0
|
25.0
|
25.0
|
-
|
25.0
|
25.0
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
3.9
|
5.0
|
5.0
|
-
|
5.0
|
5.0
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
48.4
|
40.0
|
40.0
|
-
|
25.0
|
25.0
|
-
|
|
|
ვალდებულებები
|
55.6
|
64.0
|
64.0
|
-
|
64.0
|
64.0
|
-
|
|
01 01 03
|
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
|
53.0
|
55.9
|
55.9
|
-
|
63.4
|
63.4
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
5.0
|
5.0
|
5.0
|
|
5.0
|
5.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
53.0
|
55.9
|
55.9
|
-
|
63.4
|
63.4
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
46.8
|
49.2
|
49.2
|
-
|
56.7
|
56.7
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
6.2
|
6.7
|
6.7
|
-
|
6.7
|
6.7
|
-
|
|
01 02
|
საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
-
|
40.0
|
40.0
|
-
|
40.0
|
40.0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
40.0
|
40.0
|
-
|
40.0
|
40.0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
-
|
40.0
|
40.0
|
-
|
40.0
|
40.0
|
-
|
|
01 02 01
|
სარეზერვო ფონდი
|
-
|
40.0
|
40.0
|
-
|
40.0
|
40.0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
40.0
|
40.0
|
-
|
40.0
|
40.0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
-
|
40.0
|
40.0
|
-
|
40.0
|
40.0
|
-
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
7,623.9
|
13,958.1
|
4,000.7
|
9,957.4
|
1,487.3
|
1,487.3
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
984.0
|
1,115.0
|
1,115.0
|
-
|
1,375.0
|
1,375.0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
342.9
|
495.0
|
495.0
|
-
|
610.0
|
610.0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
584.6
|
620.0
|
620.0
|
-
|
765.0
|
765.0
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
56.5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6,639.9
|
12,843.1
|
2,885.7
|
9,957.4
|
112.3
|
112.3
|
-
|
|
02 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
5,304.4
|
10,275.1
|
1,414.2
|
8,860.9
|
212.3
|
212.3
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
121.3
|
100.0
|
100.0
|
-
|
100.0
|
100.0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
64.8
|
100.0
|
100.0
|
-
|
100.0
|
100.0
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
56.5
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,183.1
|
10,175.1
|
1,314.2
|
8,860.9
|
112.3
|
112.3
|
-
|
|
02 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია ექსპლუატაცია
|
1,019.6
|
2,041.2
|
1,590.1
|
451.1
|
645.0
|
645.0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
476.4
|
515.0
|
515.0
|
-
|
645.0
|
645.0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
108.4
|
135.0
|
135.0
|
-
|
180.0
|
180.0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
368.0
|
380.0
|
380.0
|
-
|
465.0
|
465.0
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
543.2
|
1,526.2
|
1,075.1
|
451.1
|
-
|
-
|
-
|
|
02 02 01
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, მშენებლობა, ექსპლუატაცია
|
651.6
|
1,661.2
|
1,210.1
|
451.1
|
180.0
|
180.0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
108.4
|
135.0
|
135.0
|
-
|
180.0
|
180.0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
108.4
|
135.0
|
135.0
|
-
|
180.0
|
180.0
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
543.2
|
1,526.2
|
1,075.1
|
451.1
|
-
|
-
|
-
|
|
02 02 02
|
წყლის სისტემის ექსპლოატაცია
|
368.0
|
380.0
|
380.0
|
-
|
465.0
|
465.0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
368.0
|
380.0
|
380.0
|
-
|
465.0
|
465.0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
368.0
|
380.0
|
380.0
|
|
465.0
|
465.0
|
|
|
02 03
|
გარე განათება
|
319.8
|
410.0
|
410.0
|
-
|
530.0
|
530.0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
319.8
|
410.0
|
410.0
|
-
|
530.0
|
530.0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
169.7
|
260.0
|
260.0
|
-
|
330.0
|
330.0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
150.1
|
150.0
|
150.0
|
-
|
200.0
|
200.0
|
-
|
|
02 03 01
|
გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია
|
150.1
|
150.0
|
150.0
|
-
|
200.0
|
200.0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
150.1
|
150.0
|
150.0
|
-
|
200.0
|
200.0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
150.1
|
150.0
|
150.0
|
-
|
200.0
|
200.0
|
-
|
|
02 03 02
|
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია ექსპლუატაცია
|
169.7
|
260.0
|
260.0
|
-
|
330.0
|
330.0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
169.7
|
260.0
|
260.0
|
-
|
330.0
|
330.0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
169.7
|
260.0
|
260.0
|
-
|
330.0
|
330.0
|
-
|
|
02 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
|
913.6
|
1,141.8
|
496.4
|
645.4
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
913.6
|
1,141.8
|
496.4
|
645.4
|
-
|
-
|
-
|
|
02 05
|
მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურება
|
66.5
|
90.0
|
90.0
|
-
|
100.0
|
100.0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
66.5
|
90.0
|
90.0
|
-
|
100.0
|
100.0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
66.5
|
90.0
|
90.0
|
|
100.0
|
100.0
|
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
277.0
|
314.0
|
314.0
|
-
|
415.0
|
415.0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
277.0
|
280.0
|
280.0
|
-
|
365.0
|
365.0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
277.0
|
280.0
|
280.0
|
-
|
365.0
|
365.0
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
34.0
|
34.0
|
-
|
50.0
|
50.0
|
-
|
|
03 01
|
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
|
277.0
|
280.0
|
280.0
|
-
|
365.0
|
365.0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
277.0
|
280.0
|
280.0
|
-
|
365.0
|
365.0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
277.0
|
280.0
|
280.0
|
|
365.0
|
365.0
|
|
|
03 02
|
გარემოს დაცვის ღონისძიება
|
|
34.0
|
34.0
|
|
50.0
|
50.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
34.0
|
34.0
|
|
50.0
|
50.0
|
|
|
04 00
|
განათლება
|
983.2
|
978.8
|
947.7
|
31.1
|
880.0
|
880.0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
435.5
|
774.2
|
769.8
|
4.5
|
850.0
|
850.0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
85.4
|
124.2
|
119.8
|
4.5
|
-
|
-
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
350.1
|
650.0
|
650.0
|
-
|
850.0
|
850.0
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
547.7
|
204.6
|
177.9
|
26.7
|
30.0
|
30.0
|
-
|
|
04 01
|
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
|
350.1
|
650.0
|
650.0
|
-
|
850.0
|
850.0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
350.1
|
650.0
|
650.0
|
-
|
850.0
|
850.0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
350.1
|
650.0
|
650.0
|
|
850.0
|
850.0
|
|
|
04 02
|
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა
|
48.6
|
50.0
|
50.0
|
-
|
30.0
|
30.0
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
48.6
|
50.0
|
50.0
|
|
30.0
|
30.0
|
|
|
04 03
|
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
|
584.5
|
278.8
|
247.7
|
31.1
|
-
|
-
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
85.4
|
124.2
|
119.8
|
4.5
|
-
|
-
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
85.4
|
124.2
|
119.8
|
4.5
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
499.1
|
154.6
|
127.9
|
26.7
|
-
|
-
|
-
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
451.9
|
558.0
|
558.0
|
-
|
708.0
|
708.0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
451.9
|
558.0
|
558.0
|
-
|
708.0
|
708.0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4.5
|
32.0
|
32.0
|
-
|
32.0
|
32.0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
447.4
|
526.0
|
526.0
|
-
|
676.0
|
676.0
|
-
|
|
05 01
|
სპორტის სფეროს განვითარება
|
182.5
|
220.0
|
220.0
|
-
|
310.0
|
310.0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
182.5
|
220.0
|
220.0
|
-
|
310.0
|
310.0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4.5
|
10.0
|
10.0
|
-
|
10.0
|
10.0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
178.0
|
210.0
|
210.0
|
-
|
300.0
|
300.0
|
-
|
|
05 01 01
|
სპორტული დაწესებულებების
ხელშეწყობა
|
178.0
|
210.0
|
210.0
|
-
|
300.0
|
300.0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
178.0
|
210.0
|
210.0
|
-
|
300.0
|
300.0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
178.0
|
210.0
|
210.0
|
|
300.0
|
300.0
|
|
|
05 01 02
|
სპორტული ღონისძიებები
|
4.5
|
10.0
|
10.0
|
-
|
10.0
|
10.0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
4.5
|
10.0
|
10.0
|
-
|
10.0
|
10.0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4.5
|
10.0
|
10.0
|
-
|
10.0
|
10.0
|
-
|
|
05 02
|
კულტურის სფეროს განვითარება
|
218.1
|
282.0
|
282.0
|
-
|
342.0
|
342.0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
218.1
|
282.0
|
282.0
|
-
|
342.0
|
342.0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
-
|
22.0
|
22.0
|
-
|
22.0
|
22.0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
218.1
|
260.0
|
260.0
|
-
|
320.0
|
320.0
|
-
|
|
05 02 01
|
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
|
218.1
|
260.0
|
260.0
|
-
|
320.0
|
320.0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
218.1
|
260.0
|
260.0
|
-
|
320.0
|
320.0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
218.1
|
260.0
|
260.0
|
-
|
320.0
|
320.0
|
-
|
|
05 02 01 01
|
კულტურის დაწესებულების ხელშეწყობა
|
143.1
|
170.0
|
170.0
|
-
|
210.0
|
210.0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
143.1
|
170.0
|
170.0
|
-
|
210.0
|
210.0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
143.1
|
170.0
|
170.0
|
|
210.0
|
210.0
|
|
|
05 02 01 02
|
ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა
|
75.0
|
90.0
|
90.0
|
-
|
110.0
|
110.0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
75.0
|
90.0
|
90.0
|
-
|
110.0
|
110.0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
75.0
|
90.0
|
90.0
|
|
110.0
|
110.0
|
|
|
05 02 02
|
კულტურის ღონისძიებები
|
-
|
22.0
|
22.0
|
-
|
22.0
|
22.0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
22.0
|
22.0
|
-
|
22.0
|
22.0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
-
|
22.0
|
22.0
|
-
|
22.0
|
22.0
|
-
|
|
05 03
|
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
51.3
|
56.0
|
56.0
|
-
|
56.0
|
56.0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
51.3
|
56.0
|
56.0
|
-
|
56.0
|
56.0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
51.3
|
56.0
|
56.0
|
|
56.0
|
56.0
|
|
|
06 00
|
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
465.6
|
507.1
|
507.1
|
-
|
564.6
|
564.6
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
465.6
|
507.1
|
507.1
|
-
|
564.6
|
564.6
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
60.2
|
57.1
|
57.1
|
-
|
64.6
|
64.6
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
405.4
|
450.0
|
450.0
|
-
|
500.0
|
500.0
|
-
|
|
06 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
57.2
|
54.1
|
54.1
|
-
|
61.6
|
61.6
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
57.2
|
54.1
|
54.1
|
-
|
61.6
|
61.6
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
57.2
|
54.1
|
54.1
|
|
61.6
|
61.6
|
|
|
06 02
|
ავამტყოფთა სოციალური დაცვა
|
408.4
|
453.0
|
453.0
|
-
|
503.0
|
503.0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
408.4
|
453.0
|
453.0
|
-
|
503.0
|
503.0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
3.0
|
3.0
|
3.0
|
|
3.0
|
3.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
405.4
|
450.0
|
450.0
|
|
500.0
|
500.0
|
|
|