დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2020 წლის ფაქტი 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ სულ საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 01 დეკემბრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №41 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №09
2022 წლის 10 ივნისი
ქ. მარნეული
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 01 დეკემბრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №41 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ
ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ“ პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 1 დეკემბრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის №41 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge; 03/12/2021, №190020020.35.159.016481) და
1.
პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
თანხა ათას ლარებში“
დასახელება
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
შემოსავლები
33274,9
41616,9
33873,0
7743,8
46348.0
38740.4
7607.6
გადასახადები
18914,4
24188,7
24188,7
0,0
26969.8
26969.8
0.0
გრანტები
9340,4
8293,8
550,0
7743,8
7861.7
254.1
7607.6
სხვა შემოსავლები
5020,1
9134,3
9134,3
0,0
11516.5
11516.5
0.0
ხარჯები
19241,8
23322,1
22396,3
925,8
28378.4
27231.4
1147.0
შრომის ანაზღაურება
3646,1
3906,6
3819,7
86,9
5853.3
5664.9
188.4
საქონელი და მომსახურება
3638,4
4893,4
4220,8
672,6
5795.9
5072.9
723.0
პროცენტი
45,0
32,4
32,4
0,0
24.3
24.3
0.0
სუბსიდიები
9151,0
11286,9
11123,1
163,8
12982.6
12882.1
100.5
გრანტები
48,9
45,0
45,0
0,0
45.0
45.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2162,4
2911,3
2908,8
2,5
2246.6
2241.6
5.0
სხვა ხარჯები
549,9
246,5
246,5
0,0
1430.7
1300.7
130.0
საოპერაციო სალდო
14033,2
18294,7
11476,7
6818,0
17969.6
11509.0
6460.6
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
14366,5
14651,3
8382,0
6269,3
26698.1
19318.3
7379.8
ზრდა
15173,7
15530,4
9261,2
6269,3
27266.6
19886.9
7379.8
კლება
807,1
879,2
879,2
0,0
568.5
568.5
0.0
მთლიანი სალდო
-333,4
3643,5
3094,7
548,7
-8728.5
-7809.3
-919.1
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-483,5
3580,8
3032,0
548,7
-8791.2
-7872.0
-919.1
ზრდა
159,6
3580,8
3032,0
548,7
0.0
0.0
0.0
კლება
643,0
0,0
0,0
0,0
8791.2
7872.0
919.1
ვალდებულებების ცვლილება
-150,1
-62,7
-62,7
0,0
-62.7
-62.7
0.0
კლება
150,1
62,7
62,7
0,0
62.7
62.7
0.0
საშინაო
150,1
62,7
62,7
0,0
62.7
62.7
0.0
ბალანსი
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
2.
მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება შემდეგირედაქციით:“
თანხა ათას ლარებში
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
სულ
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
შემოსულობები
34082,1
42496,0
34752,2
7743,8
46916.5
39308.9
7607.6
შემოსავლები
33274,9
41616,9
33873,0
7743,8
46348.0
38740.4
7607.6
არაფინანსური აქტივების კლება
807,1
879,2
879,2
0,0
568.5
568.5
0.0
გადასახდელები
34565,6
38915,3
31720,2
7195,1
55707.7
47180.9
8526.7
ხარჯები
19241,8
23322,1
22396,3
925,8
28378.4
27231.4
1147.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15173,7
15530,4
9261,2
6269,3
27266.6
19886.9
7379.8
ვალდებულებების კლება
150,1
62,7
62,7
0,0
62.7
62.7
0.0
ნაშთის ცვლილება
-483,5
3580,8
3032,0
548,7
-8791.2
-7872.0
-919.1
3.
მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 46 348.0 ათასი ლარის ოდენობით:“
თანხა ათას ლარებში
დასახელება
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
33274,9
41616,9
33873,0
7743,8
46348.0
38740.4
7607.6
გადასახადები
18914,4
24188,7
24188,7
0,0
26969.8
26969.8
0.0
გრანტები
9340,4
8293,8
550,0
7743,8
7861.7
254.1
7607.6
სხვა შემოსავლები
5020,1
9134,3
9134,3
0,0
11516.5
11516.5
0.0
4.
მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები7861.7ათასი ლარის ოდენობით.
თანხა ათას ლარებში“
დასახელება
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის გეგმა
გრანტები
9340,4
8293,8
7861.7
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდანმიღებული გრანტები
0,0
0,0
254.1
მიმდინარე
0,0
0,0
3.1
კაპიტალური
0,0
0,0
251.0
სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები
9340,4
8293,8
7607.6
მიმდინარე
1774,0
690,8
925.0
გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან
1774,0
690,8
925.0
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
1774,0
690,8
925.0
მიზნობრივი ტრანსფერი კანონის ფარგლებში დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
237,4
250,0
280.0
მიზნობრივი ტრანსფერი (საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება)
384,9
440,8
645.0
მიზნობრივი ტრანსფერი (საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები)
151,7
0,0
0.0
საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონის მე-17 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად მიღებული სპეციალური ტრანსფერი
1000,0
0,0
0.0
კაპიტალური
7566,4
7603,0
6682.6
გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან
7566,4
7603,0
6682.6
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
7566,4
7603,0
6552.6
სოფლის ხელშეწყობის პროგრამა
1232,0
1232,0
1232.0
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
5984,4
5821,0
5320.6
„საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობით მუნიციპალიტეტებში დაგეგმილი რეფორმების ფინანსური მხარდაჭერის“ პროგრამა
350,0
550,0
0.0
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება
130.0
5.
მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 28 378.4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:“
თანხა ათას ლარებში
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
ხარჯები
19241,8
23322,1
22396,3
925,8
28378.4
27231.4
1147.0
შრომის ანაზღაურება
3646,1
3906,6
3819,7
86,9
5853.3
5664.9
188.4
საქონელი და მომსახურება
3638,4
4893,4
4220,8
672,6
5795.9
5072.9
723.0
პროცენტი
45,0
32,4
32,4
0,0
24.3
24.3
0.0
სუბსიდიები
9151,0
11286,9
11123,1
163,8
12982.6
12882.1
100.5
გრანტები
48,9
45,0
45,0
0,0
45.0
45.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2162,4
2911,3
2908,8
2,5
2246.6
2241.6
5.0
სხვა ხარჯები
549,9
246,5
246,5
0,0
1430.7
1300.7
130.0
6.
მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 26698.1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა)
განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 27261.7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:“
კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის გეგმა
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
89,4
360,9
2036.9
0101
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
89,4
360,9
2036.9
02 00
ინფრასტრუქტურის განვითარება
13441,2
11762,3
22130.3
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
5928,9
5016,4
11658.7
02 02
წყლის სისტემების განვითარება
4471,1
3830,9
6795.7
02 03
გარე განათება
287,4
188,4
7.0
0204
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
1311,0
1198,8
299.7
02 07
კეთილმოწყობა
204,4
254,7
1137.6
02 08
სარიტუალო ღონისძიებები
7,8
64,0
1052.9
02 09
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
1230,5
1209,0
1178.7
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
345,3
194,7
659.0
0301
დასუფთავება, ნარჩენების მართვა და სხვა გარემოს დაცვითი საქმიანობა
6,0
2,7
10.0
0302
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
339,3
192,0
649.0
04 00
განათლება
630,3
1470,6
680.6
04 01
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
4,5
0,0
2.0
04 02
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია,მშენებლობა
145,6
1468,6
678.6
04 03
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
480,1
2,0
0.0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
455,8
1739,6
1720.3
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
443,0
1707,1
1664.2
05 02
კულტურის სფეროს განვითარება
12,8
32,5
56.1
06 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
211,7
2,3
34.6
060101
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები
2.5
2.3
6.3
060102
კაპიტალდაბანდებები საზოგადოებრივი ჯანდაცვაში
209.2
0.0
28.3
სულ ჯამი
15,173,7
15530,4
27261.7
ბ)
განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 568,5ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
807,1
879,2
568,5
ძირითადი აქტივები
569,3
215,6
155,0
არაწარმოებული აქტივები
237,8
663,6
413,5
მიწა
237,8
663,6
413,5
7.
მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:“
ფუნქც. კოდი
დასახელება
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის გეგმა
701
I.საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
5604,8
6326,0
10622.9
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
5409,7
6230,9
10533.0
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
5409,7
6230,9
10333.0
წარმომადგენლობითი ორგანო
1343,7
1529,3
2149.3
აღმასრულებელი ორგანო
4066,0
4701,6
8183.6
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0,0
0,0
200.0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
195,08
95,08
89.98
702
II. თავდაცვა
193,9
193,0
272.9
7021
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური
193,9
193,0
272.9
704
IV. ეკონომიკური საქმიანობა
9623,3
8973,8
17016.2
70421
სოფლის მეურნეობა
38,5
13,0
2398.4
7045
ტრანსპორტი
8292,9
7628,0
13361.1
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
8292,9
7628,0
13361.1
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში
1291,8
1332,9
1256.7
705
V. გარემოს დაცვა
2218,8
2813,8
3182.0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
1976,2
2086,5
3014.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
242,7
727,3
168.0
706
VI. საბინაო კომუნალური მეურნეობა
7554,7
8000,3
11234.5
7061
ბინათმშენებლობა
1,1
61,4
762.6
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
238,2
282,4
1212.6
7063
წყალმომარაგება
5758,4
5553,1
6209.4
7064
გარე განათება
1543,4
1860,2
1917.0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში
13,6
243,2
1132.9
707
VII. ჯანმრთელობის დაცვა
408,9
197,9
331.3
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
408,9
197,9
331.3
708
VIII. დასვენება, კულტურა და რელიგია
3095,3
4741,4
5582.2
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
1545,3
3018,6
3246.2
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
989,8
1089,4
1661.0
7083
ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
116,5
103,3
145.0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
406,0
507,0
420.0
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
37,7
23,1
110.0
709
IX. განათლება
3496,9
4856,1
5255.6
7091
სკოლამდელი განათლება
2626,8
4251,9
4538.6
7092
ზოგადი განათლება
870,1
604,2
717.0
710
X. სოციალური დაცვა
2368,9
2812,9
2210.0
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
1510,3
2192,8
1600.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
855,4
617,6
605.0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
3,1
2,5
5.0
სულ
34565,6
38915,3
55707.7
8.
მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო“
დასახელება
2020 წელი (ფაქტი)
2021 წელი (ფაქტი)
2022 წელი (გეგმა)
საოპერაციო სალდო
14033,2
18294,7
17969.6
მთლიანი სალდო
-333,4
3643,5
-8728,5
9.
მე-13 მუხლის პირველი პუნქტის ცხრილი და „ა“, „ა.ბ“ და „ბ.დ“, - ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
პროგრამული კოდი
დასახელება
რიცხოვნობა
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
2025 წელი
სულ
ადგილობ-რივი
ტრანსფერი
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
12311.4
6925.2
5386.2
9115,0
10383,1
13654,0
020101
გზებისმიმდინარემოვლა შენახვა
652.7
652.7
0.0
490,6
450,0
450,0
020102
გზებისმშენებლობადარეაბილიტაცია
11658.7
6272.5
5386.2
8624,5
9933,1
13204,0
0202
წყლისსისტემების განვითარება
8775.7
8434.1
341.6
1380,0
2330,0
2280,0
020201
სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია
1960.0
1960.0
0.0
1355,0
1305,0
1255,0
020202
სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია
4249.4
4013.6
235.7
0,0
0,0
0,0
020203
საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა
168.0
168.0
0.0
25,0
25,0
25,0
020204
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია
2398.4
2292.5
105.9
0,0
1000,0
1000,0
0203
გარეგანათება
7
1917.0
1917.0
0.0
2010,0
2010,0
2010,0
020301
გარეგანათებისქსელისმოვლა- შენახვა
7
410.0
410.0
0.0
410,0
410,0
410,0
020302
გარეგანათებისქსელისმოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი
1500.0
1500.0
0.0
1600,0
1600,0
1600,0
020303
გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა
7.0
7.0
0.0
0,0
0,0
0,0
0204
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
1049.7
1049.7
0.0
2560,0
3560,0
4396,9
020401
მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება
750.0
750.0
0.0
560,0
560,0
560,0
020402
მუნიციპალურიტრანსპორტისგანახლება
299.7
299.7
0.0
2000,0
3000,0
3836,9
0207
კეთილმოწყობა
2055.2
2055.2
0.0
1151,9
5095,7
5095,7
020701
საზოგადოებრივისივრცეებისმოწყობა–რეაბილიტაცია
1212.6
1212.6
0.0
1101,9
4072,0
4072,0
020702
შენობებისფასადებისრეაბილიტაცია
762.6
762.6
0.0
0,0
973,7
973,7
020703
სადღესასწაულოღონისძიებები
80.0
80.0
0.0
50,0
50,0
50,0
0208
სარიტუალოღონისძიებები
1052.9
1052.9
0.0
0,0
0,0
0,0
020801
სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა
6.0
6.0
0.0
0,0
0,0
0,0
020802
სარიტუალოდარბაზებისაღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
1046.9
1046.9
0.0
0,0
0,0
0,0
0209
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
1256.7
3.8
1252.9
0,0
0,0
0,0
სულ
28418.7
21438.0
6980.7
16216,9
23378,8
27436,6
„ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება“
კოდი
პროგრამის დასახელება
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
0201
12311.4
პროგრამის აღწერა
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის საფარის ფართობი დღეის მდგომარეობით შედგენს 540 კვ. კმ . საგზაო სტანდარტებს აკმაყოფილებს მხოლოდ 50 პროცენტი, მუნიციპალიტეი გეგმავს მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში გზების მთიანი მოცულობის 20 პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე ყურადღება ექცევა რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს, ზამთარში მარილის მოყრას, ასევე გზების დახაზვა, შუქნიშნების მონტაჟი და სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების მოწყობა
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
პროგრამის მიზანია საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება, შექმნილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა
„ა.ბ.) გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია“
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
020102
11658.7
ქვეპროგრამის აღწერა
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის საფარი დღეის მდგომარეობით ნაწილობრივ არის დაზიანებული, პროექტის მიზანია თანდათანობით განხორციელდეს გზების სრული რეაბილიტაცია, 2022წლისთვის იგეგმება დაახლოებით 37600კვ.მ გზის მშენებლობა რეაბილიტაცია. ასევე პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მომავალი წლებში რეაბილიტაციისთვის საჭირო პროექტების შესყიდვა და რეაბილიტირებული პროექტების ზედამხედველობა.
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვისგამოსაყოფი თანხების თანადაფინანსება გათვალისწინებული იქნება პროექტების შესაბამისად სულ 268,559 ლარი, მათ შორის:
სოფელ კაჩაგანის შიდა გზების მოასფალტება-34.445 ლარი;
სოფ. ქეშალოს და ალგეთის მევენახეობის შიდა გზების მოასფალტება-29,990 ლარი;
სოფელ თამარისის შიდა გზების მოასფალტება-35,249 ლარი;
სოფელ შაუმიანის შიდა გზების მოასფალტება-19,000 ლარი;
სოფელ ბეგლიარის შიდა გზების მოასფალტება-28,100 ლარი;
სოფ. მარადისის შიდა გზის მოასფალტება-18,750 ლარი;
სოფელ ახლომახმუდლოს შიდა გზების მოასფალტება-24,945 ლარი;
სოფელ ენიქენდის შიდა გზების მოასფალტება-18,890 ლარი;
სოფ . ხოხმელის შიდა გზის მოასფალტება-17,841 ლარი;
სოფელ ოფრეთის შიდა გზების მოასფალტება-14,323 ლარი;
სოფელ სეიდგოჯალოს შიდა გზების რეაბილიტაცია-27,026 ლარი.
საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 17 იანვრის №75 განკარგულებით გამოყოფილი თანხა 5110,170 ლარი მოხმარდება შემდეგი ღონისძიებების განხორციელებას:
სოფელ კაჩაგანის შიდა გზების მოასფალტება-474,647 ლარი;
კაპანახჩის ადმ.ერთეულის სოფლების(ალგეთის მეურნეობა და ქეშალო) შიდა გზის მოასფალტება -413,588ლარი;
სოფელ თამარისის შიდა გზების მოასფალტება-539,850 ლარი;
სოფელ შაუმიანის შიდა გზების მოასფალტება-275,282 ლარი;
სოფელ ბეგლიარის შიდა გზების მოასფალტება-412,200 ლარი;
სოფ. მარადისის შიდა გზის მოასფალტება -274,578ლარი;
სოფელ ახლომახმუდლოს შიდა გზების მოასფალტება -345,586 ლარი;
სოფელ ენიქენდის შიდა გზების მოასფალტება-264,138 ლარი;
სოფ . ხოხმელის შიდა გზის მოასფალტება -269,389 ლარი;
სოფელ ოფრეთის შიდა გზების მოასფალტება -210,138 ლარი;
სოფელ სეიდგოჯალოს შიდა გზების რეაბილიტაცია -365,913 ლარი.
სოფელ ბეითარაფჩის გზის რეაბილიტაცია - 621,254 ლარი
სოფელ ხანჯიგაზლოს შიდა გზების რეაბილიტაცია -502,237ლარი
დიდი მუღანლოს შიდა გზების რეაბილიტაცია -150,370 ლარი.
საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 22 თებერვლი №321 განკარგულებით გამოყოფილი თანხა 276,055 ლარი მოხმარდება შემდეგი ღონისძიებების განხორციელებას:
სოფელ ალგეთის შიდა გზების მოასფალტება;
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მოწესრიგებული მიმოსვლა
ბ.დ) სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია
2022 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
020204
2398.4
ქვეპროგრამის აღწერა
ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული სარწყავი წყლის სისტემის მოვლა შენახვა და საჭიროების მიხედვით ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელება , ასევე არსებული სისტემების რეაბილიტაცია.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
საირიგაციო ქსელი გამართულად ფუნქციონირებს, არ ხდება სარწყავი წყლის გადმოდინება გზის სავალ ნაწილზე
10.
მე-13 მუხლის მესამე პუნქტის ცხრილი და „ბ“, „ბ.ბ“ ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
პროგრამული კოდი
დასახელება
რიცხოვნობა
2022 წელი
2023 წელი
2024 წელი
2025 წელი
სულ
ადგილობრივი
ტრანსფერი
04 01
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
376
3800.0
3800.0
0.0
3000.0
3500.0
3500.0
04 02
სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა, რეაბილიტაცია,მშენებლობა
738.6
261.6
477.0
1462.2
3762.8
8027.2
04 03
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
717.0
72.0
645.0
72.0
72.0
72.0
04 03 01
პედაგოგთა დახმარება
72.0
72.0
0.0
72.0
72.0
72.0
04 03 02
საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება
645.0
0.0
645.0
0.0
0.0
0.0
სულ პრიორიტეტი
5255.6
4133.6
1122.1
4534.2
7334.8
11599.2
ბ)ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
კოდი
პროგრამის დასახელება
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში
04 03
717.0
პროგრამის აღწერა
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს „მარნეულის მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მასწავლებლების წახალისების წესი“ საფუძველზე მარნეულის მუნიციპალიტეტის არაქართულენოვან სკოლებში ქართულის როგორც მეორე ენის საგნობრივი პროგრამის განმახორციელებელი მასწავლებლების დაფინანსებას. ასევე პროგრამით 2022 წელსაც განხორციელდება დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და სასწავლო დაწესებულებათა შენობების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
როგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
საჯარო სკოლებში კეთილსაიმედო სასწავლო გარემოს შექმნა.
ბ.ბ) საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება
2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში
040302
645.0
ქვეპროგრამის აღწერა
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მარნეულის მუნიციპალიტეტის ზოგად საგანმანათლებლო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯების დაფინანსება საქართველოს მთავრობის მიერ 2022 წლის 14 იანვრის №51 განკარგულებით გამოყოფილი ტრანსფერის ფარგლებში.
ქვეროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
ნაწილობრივ უზრუნველყოფილია საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება მარნეულის მუნიციპალიტეტის სკოლებში.
11.
მე-13 მუხლის მეექვსე პუნქტის ცხრილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„6. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (კოდი 0100)“
კოდი
დასახელება
რიცხოვნობა
2022 წელი ჯამი
მ.შ ადგილობრივი ბიუჯეტი
მ.შ. სახელმწიფო ტრანსფერი
2023 წელი
2024 წელი
2025 წელი
0101
საკონონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა
269
10605.9
10417.5
188.4
8011,5
8014,5
8014,5
010101
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
39
2149.3
2149.3
0.0
1914,4
1914,4
1914,4
010102
მუნიციპალიტეტის მერია
218
8183.6
8183.6
0.0
5826,9
5829,9
5829,9
010103
სამხედრო აღრიცხვა, გაწვევა და მობილიზება
12
272.9
84.5
188.4
270,2
270,2
270,2
0102
საერთოდანიშნულებისხარჯები
0
290.0
290.0
0.0
234,3
228,6
222,8
010201
სარეზერვოფონდი
200.0
200.0
0.0
150,0
150,0
150,0
010202
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწ. აღსრულების ფონდი
3.0
3.0
0.0
3,0
3,0
3,0
010203
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
87.0
87.0
0.0
81,3
75,6
69,8
სულპრიორიტეტი
269
10895.9
10707.5
188.4
8245,7
8243,1
8237,3
12.
მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 14. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.“
ორგ. კოდი
დასახელება
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
34565,6
38915,3
31720,2
7195,1
55707.7
47180.9
8526.7
მომუშავეთა რიცხოვნება
278,0
269,0
269,0
0,0
269.0
269.0
0.0
ხარჯები
19241,8
23322,1
22396,3
925,8
28378.4
27231.4
1147.0
შრომის ანაზღაურება
3646,1
3906,6
3819,7
86,9
5853.3
5664.9
188.4
საქონელი და მომსახურება
3638,4
4893,4
4220,8
672,6
5795.9
5072.9
723.0
პროცენტი
45,0
32,4
32,4
0,0
24.3
24.3
0.0
სუბსიდიები
9151,0
11286,9
11123,1
163,8
12982.6
12882.1
100.5
გრანტები
48,9
45,0
45,0
0,0
45.0
45.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2162,4
2911,3
2908,8
2,5
2246.6
2241.6
5.0
სხვა ხარჯები
549,9
246,5
246,5
0,0
1430.7
1300.7
130.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15173,7
15530,4
9261,2
6269,3
27266.6
19886.9
7379.8
ვალდებულებები
150,1
62,7
62,7
0,0
62.7
62.7
0.0
0100
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
5798,7
6519,0
6432,1
86,9
10895.9
10707.5
188.4
მომუშავეთა რიცხოვნება
278,0
269,0
269,0
0,0
269.0
269.0
0.0
ხარჯები
5559,1
6095,5
6008,6
86,9
8796.3
8607.9
188.4
შრომის ანაზღაურება
3646,1
3906,6
3819,7
86,9
5853.3
5664.9
188.4
საქონელი და მომსახურება
1576,5
1862,4
1862,4
0,0
2327.8
2327.8
0.0
პროცენტი
45,0
32,4
32,4
0,0
24.3
24.3
0.0
სუბსიდიები
0,0
20,0
20,0
0,0
53.3
53.3
0.0
გრანტები
48,9
45,0
45,0
0,0
45.0
45.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
53,6
93,0
93,0
0,0
89.6
89.6
0.0
სხვა ხარჯები
189,1
136,1
136,1
0,0
403.1
403.1
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
89,4
360,9
360,9
0,0
2036.9
2036.9
0.0
ვალდებულებები
150,1
62,7
62,7
0,0
62.7
62.7
0.0
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა
5603,6
6423,9
6337,0
86,9
10605.9
10417.5
188.4
მომუშავეთა რიცხოვნება
278,0
269,0
269,0
0,0
269.0
269.0
0.0
ხარჯები
5514,1
6063,1
5976,2
86,9
8569.0
8380.6
188.4
შრომის ანაზღაურება
3646,1
3906,6
3819,7
86,9
5853.3
5664.9
188.4
საქონელი და მომსახურება
1576,5
1862,4
1862,4
0,0
2327.8
2327.8
0.0
სუბსიდიები
0,0
20,0
20,0
0,0
53.3
53.3
0.0
გრანტები
48,9
45,0
45,0
0,0
45.0
45.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
53,6
93,0
93,0
0,0
89.6
89.6
0.0
სხვა ხარჯები
189,1
136,1
136,1
0,0
200.1
200.1
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
89,4
360,9
360,9
0,0
2036.9
2036.9
0.0
01 01 01
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
1343,7
1529,3
1529,3
0,0
2149.3
2149.3
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
34,0
39,0
39,0
0,0
39.0
39.0
0.0
ხარჯები
1341,7
1527,2
1527,2
0,0
2139.3
2139.3
0.0
შრომის ანაზღაურება
801,8
776,6
776,6
0,0
1184.0
1184.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
392,7
565,5
565,5
0,0
807.2
807.2
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3,8
56,1
56,1
0,0
10.6
10.6
0.0
სხვა ხარჯები
143,4
129,0
129,0
0,0
137.6
137.6
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,9
2,2
2,2
0,0
10.0
10.0
0.0
01 01 02
მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია
4066,0
4701,6
4701,6
0,0
8183.6
8183.6
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
232,0
218,0
218,0
0,0
218.0
218.0
0.0
ხარჯები
3978,5
4342,9
4342,9
0,0
6158.7
6158.7
0.0
შრომის ანაზღაურება
2686,0
2971,5
2971,5
0,0
4452.9
4452.9
0.0
საქონელი და მომსახურება
1155,5
1265,1
1265,1
0,0
1470.1
1470.1
0.0
სუბსიდიები
0,0
20,0
20,0
0,0
53.3
53.3
0.0
გრანტები
48,9
45,0
45,0
0,0
45.0
45.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
42,4
34,2
34,2
0,0
75.0
75.0
0.0
სხვა ხარჯები
45,7
7,1
7,1
0,0
62.5
62.5
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
87,5
358,7
358,7
0,0
2024.9
2024.9
0.0
01 01 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
193,9
193,0
106,1
86,9
272.9
84.5
188.4
მომუშავეთა რიცხოვნება
12,0
12,0
12,0
0,0
12.0
12.0
0.0
ხარჯები
193,9
193,0
106,1
86,9
270.9
82.5
188.4
შრომის ანაზღაურება
158,3
158,6
71,7
86,9
216.4
28.0
188.4
საქონელი და მომსახურება
28,3
31,8
31,8
0,0
50.5
50.5
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
7,3
2,7
2,7
0,0
4.0
4.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
2.0
2.0
0.0
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
195,1
95,1
95,1
0,0
290.0
290.0
0.0
ხარჯები
45,0
32,4
32,4
0,0
227.3
227.3
0.0
პროცენტი
45,0
32,4
32,4
0,0
24.3
24.3
0.0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
203.0
203.0
0.0
ვალდებულებები
150,1
62,7
62,7
0,0
62.7
62.7
0.0
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
0,0
0,0
0,0
0,0
200.0
200.0
0.0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
200.0
200.0
0.0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
200.0
200.0
0.0
01 02 02
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
0,0
0,0
0,0
0,0
3.0
3.0
0.0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
3.0
3.0
0.0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
3.0
3.0
0.0
01 02 03
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
195,1
95,1
95,1
0,0
87.0
87.0
0.0
ხარჯები
45,0
32,4
32,4
0,0
24.3
24.3
0.0
პროცენტი
45,0
32,4
32,4
0,0
24.3
24.3
0.0
ვალდებულებები
150,1
62,7
62,7
0,0
62.7
62.7
0.0
02 00
ინფრასტრუქტურის განვითარება
17420,7
17701,4
12658,1
5043,3
28418.7
21438.0
6980.7
ხარჯები
3979,5
5939,1
5815,3
123,9
6288.3
6210.3
78.0
საქონელი და მომსახურება
1488,2
2295,6
2171,7
123,9
2480.7
2402.7
78.0
სუბსიდიები
2491,3
3626,4
3626,4
0,0
3045.0
3045.0
0.0
სხვა ხარჯი
0,0
17,1
17,1
0,0
762.6
762.6
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13441,2
11762,3
6842,8
4919,5
22130.3
15227.6
6902.7
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
6295,6
5519,2
2704,5
2814,7
12311.4
6925.2
5386.2
ხარჯები
366,6
502,8
502,8
0,0
652.7
652.7
0.0
საქონელი და მომსახურება
366,6
502,8
502,8
0,0
652.7
652.7
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5928,9
5016,4
2201,8
2814,7
11658.7
6272.5
5386.2
02 01 01
გზებისმოვლა შენახვა
366,6
502,8
502,8
0,0
652.7
652.7
0.0
ხარჯები
366,6
502,8
502,8
0,0
652.7
652.7
0.0
საქონელი და მომსახურება
366,6
502,8
502,8
0,0
652.7
652.7
0.0
02 01 02
გზებისმშენებლობადარეაბილიტაცია
5928,9
5016,4
2201,8
2814,7
11658.7
6272.5
5386.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5928,9
5016,4
2201,8
2814,7
11658.7
6272.5
5386.2
02 02
წყლის სისტემების განვითარება
6039,7
6293,4
5217,8
1075,5
8775.7
8434.1
341.6
ხარჯები
1568,5
2462,5
2462,5
0,0
1980.0
1980.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
46,8
89,9
89,9
0,0
95.0
95.0
0.0
სუბსიდიები
1521,7
2372,6
2372,6
0,0
1885.0
1885.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4471,1
3830,9
2755,4
1075,5
6795.7
6454.1
341.6
02 02 01
სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია
1523,5
2383,5
2383,5
0,0
1960.0
1960.0
0.0
ხარჯები
1523,5
2383,5
2383,5
0,0
1890.0
1890.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,8
10,9
10,9
0,0
5.0
5.0
0.0
სუბსიდიები
1521,7
2372,6
2372,6
0,0
1885.0
1885.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
70.0
70.0
0.0
02 02 02
სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია
4234,9
3169,6
2094,1
1075,5
4249.4
4013.6
235.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4234,9
3169,6
2094,1
1075,5
4249.4
4013.6
235.7
02 02 03
საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა
242,7
727,3
727,3
0,0
168.0
168.0
0.0
ხარჯები
45,0
79,0
79,0
0,0
90.0
90.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
197,7
648,3
648,3
0,0
78.0
78.0
0.0
02 02 04
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია
38,5
13,0
13,0
0,0
2398.4
2292.5
105.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38,5
13,0
13,0
0,0
2398.4
2292.5
105.9
02 03
გარე განათება
1543,4
1860,2
1860,2
0,0
1917.0
1917.0
0.0
ხარჯები
1255,9
1671,8
1671,8
0,0
1910.0
1910.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
972,7
1327,9
1327,9
0,0
1500.0
1500.0
0.0
სუბსიდიები
283,3
343,8
343,8
0,0
410.0
410.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
287,4
188,4
188,4
0,0
7.0
7.0
0.0
02 03 01
გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია
283,3
348,1
348,1
0,0
410.0
410.0
0.0
ხარჯები
283,3
343,8
343,8
0,0
410.0
410.0
0.0
სუბსიდიები
283,3
343,8
343,8
0,0
410.0
410.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
4,2
4,2
0,0
0.0
0.0
0.0
02 03 02
გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი
972,7
1327,9
1327,9
0,0
1500.0
1500.0
0.0
ხარჯები
972,7
1327,9
1327,9
0,0
1500.0
1500.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
972,7
1327,9
1327,9
0,0
1500.0
1500.0
0.0
02 03 03
გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა
287,4
184,2
184,2
0,0
7.0
7.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
287,4
184,2
184,2
0,0
7.0
7.0
0.0
0204
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
1997,3
2108,8
2108,8
0,0
1049.7
1049.7
0.0
ხარჯები
686,3
910,0
910,0
0,0
750.0
750.0
0.0
სუბსიდიები
686,3
910,0
910,0
0,0
750.0
750.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1311,0
1198,8
1198,8
0,0
299.7
299.7
0.0
020401
მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება
686,3
910,0
910,0
0,0
750.0
750.0
0.0
ხარჯები
686,3
910,0
910,0
0,0
750.0
750.0
0.0
სუბსიდიები
686,3
910,0
910,0
0,0
750.0
750.0
0.0
020402
მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება
1311,0
1198,8
1198,8
0,0
299.7
299.7
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1311,0
1198,8
1198,8
0,0
299.7
299.7
0.0
02 06
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება
0.0
17,1
17,1
0,0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
17,1
17,1
0,0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
17,1
17,1
0,0
0.0
0.0
0.0
02 07
კეთილმოწყობა
245,2
505,8
505,8
0,0
2055.2
2055.2
0.0
ხარჯები
40,8
251,1
251,1
0,0
917.6
917.6
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
204,4
254,7
254,7
0,0
1137.6
1137.6
0.0
02 07 01
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა–რეაბილიტაცია
238,2
282,4
282,4
0,0
1212.6
1212.6
0.0
ხარჯები
34,9
72,0
72,0
0,0
75.0
75.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
34,9
72,0
72,0
0,0
75.0
75.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
203,3
210,4
210,4
0,0
1137.6
1137.6
0.0
02 07 02
შენობების ფასადების რეაბილიტაცია
1,1
44,3
44,3
0,0
762.6
762.6
0.0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
762.6
762.6
0.0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
762.6
762.6
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,1
44,3
44,3
0,0
0.0
0.0
0.0
02 07 03
სადღესასწაულო ღონისძიებები
5,9
179,1
179,1
0,0
80.0
80.0
0.0
ხარჯები
5,9
179,1
179,1
0,0
80.0
80.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
5,9
179,1
179,1
0,0
80.0
80.0
0.0
02 08
სარიტუალო ღონისძიებები
7,8
64,0
64,0
0,0
1052.9
1052.9
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,8
64,0
64,0
0,0
1052.9
1052.9
0.0
02 08 01
სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა
7,2
64,0
64,0
0,0
6.0
6.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,2
64,0
64,0
0,0
6.0
6.0
0.0
02 08 02
სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
0,6
0,0
0,0
0,0
1046.9
1046.9
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,6
0,0
0,0
0,0
1046.9
1046.9
0.0
02 09
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
1291,8
1332,9
179,7
1153,1
1256.7
3.8
1252.9
ხარჯები
61,3
123,9
0,0
123,9
78.0
0.0
78.0
საქონელი და მომსახურება
0,0
123,9
0,0
123,9
78.0
0.0
78.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1230,5
1209,0
179,7
1029,3
1178.7
3.8
1174.9
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
1976,2
2086,5
2086,5
0,0
3014.0
3014.0
0.0
ხარჯები
1630,9
1891,8
1891,8
0,0
2350.1
2350.1
0.0
საქონელი და მომსახურება
21,1
50,0
50,0
0,0
53.1
53.1
0.0
სუბსიდიები
1609,8
1841,8
1841,8
0,0
2297.0
2297.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
345,3
194,7
194,7
0,0
663.9
663.9
0.0
0301
დასუფთავება და ნარჩენების მართვა
1405,1
1735,1
1735,1
0,0
2092.0
2092.0
0.0
ხარჯები
1399,1
1732,4
1732,4
0,0
2082.0
2082.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
21,1
50,0
50,0
0,0
50.0
50.0
0.0
სუბსიდიები
1378,0
1682,4
1682,4
0,0
2032.0
2032.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,0
2,7
2,7
0,0
10.0
10.0
0.0
030101
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
1239,0
1489,8
1489,8
0,0
1855.0
1855.0
0.0
ხარჯები
1233,0
1487,0
1487,0
0,0
1845.0
1845.0
0.0
სუბსიდიები
1233,0
1487,0
1487,0
0,0
1845.0
1845.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,0
2,7
2,7
0,0
10.0
10.0
0.0
030102
ნარჩენების გადამუშავება
145,0
195,3
195,3
0,0
187.0
187.0
0.0
სუბსიდიები
145,0
195,3
195,3
0,0
187.0
187.0
0.0
030103
გარემოს დაცვითი სხვა ღონისძიებები
21,1
50,0
50,0
0,0
50.0
50.0
0.0
ხარჯები
21,1
50,0
50,0
0,0
50.0
50.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
21,1
50,0
50,0
0,0
50.0
50.0
0.0
0302
მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება
231,8
159,4
159,4
0,0
269.9
269.9
0.0
ხარჯები
231,8
159,4
159,4
0,0
265.0
265.0
0.0
სუბსიდიები
231,8
159,4
159,4
0,0
265.0
265.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
4.9
4.9
0.0
0303
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
339,3
192,0
192,0
0,0
652.1
652.1
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
339,3
192,0
192,0
0,0
649.0
649.0
0.0
04 00
განათლება
3496,9
4856,1
2990,2
1865,9
5255.6
4133.6
1122.1
ხარჯები
2866,7
3385,5
2836,7
548,8
4575.0
3930.0
645.0
საქონელი და მომსახურება
351,0
548,8
0,0
548,8
645.0
0.0
645.0
სუბსიდიები
2474,7
2783,3
2783,3
0,0
3858.0
3858.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
41,0
53,4
53,4
0,0
72.0
72.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
630,3
1470,6
153,5
1317,1
680.6
203.6
477.0
04 01
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
2479,3
2738,3
2738,3
0,0
3800.0
3800.0
0.0
ხარჯები
2474,7
2738,3
2738,3
0,0
3798.0
3798.0
0.0
სუბსიდიები
2474,7
2738,3
2738,3
0,0
3798.0
3798.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,5
0,0
0,0
0,0
2.0
2.0
0.0
04 02
სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა, რეაბილიტაცია,მშენებლობა
147,5
1513,6
196,5
1317,1
738.6
261.6
477.0
ხარჯები
1,9
45,0
45,0
0,0
60.0
60.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,9
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
0.0
45,0
45,0
0,0
60.0
60.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
145,6
1468,6
151,5
1317,1
678.6
201.6
477.0
04 03
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
870,1
604,2
55,4
548,8
717.0
72.0
645.0
ხარჯები
390,0
602,2
53,4
548,8
717.0
72.0
645.0
საქონელი და მომსახურება
349,1
548,8
0,0
548,8
645.0
0.0
645.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
53,4
53,4
0,0
72.0
72.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
41,0
2,0
2,0
0,0
0.0
0.0
0.0
04 03 01
პედაგოგთა დახმარება
41,0
53,4
53,4
0,0
72.0
72.0
0.0
ხარჯები
41,0
53,4
53,4
0,0
72.0
72.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
41,0
53,4
53,4
0,0
72.0
72.0
0.0
04 03 02
საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება
349,1
550,8
2,0
548,8
645.0
0.0
645.0
ხარჯები
349,1
548,8
0,0
548,8
645.0
0.0
645.0
საქონელი და მომსახურება
349,1
548,8
0,0
548,8
645.0
0.0
645.0
04 03 03
საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები
480,1
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
480,1
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
3095,3
4741,4
4708,7
32,7
5582.2
5582.2
0.0
ხარჯები
2639,5
3001,8
3001,8
0,0
3862.0
3862.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
201,6
136,7
136,7
0,0
289.3
289.3
0.0
სუბსიდიები
2378,0
2819,8
2819,8
0,0
3432.7
3432.7
0.0
სხვა ხარჯები
50,5
23,3
23,3
0,0
90.0
90.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
455,8
1739,6
1706,9
32,7
1720.3
1720.3
0.0
05 01
სპორტის სფეროს განვითარება
1545,3
3018,6
2985,9
32,7
3246.2
3246.2
0.0
ხარჯები
1102,3
1311,5
1311,5
0,0
1582.0
1582.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
4,4
0,9
0,9
0,0
10.0
10.0
0.0
სუბსიდიები
1087,8
1296,8
1296,8
0,0
1557.0
1557.0
0.0
სხვა ხარჯები
10,1
13,8
13,8
0,0
15.0
15.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
443,0
1707,1
1674,4
32,7
1664.2
1664.2
0.0
05 01 01
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა
1092,8
1369,7
1369,7
0,0
1629.7
1629.7
0.0
ხარჯები
1087,8
1296,8
1296,8
0,0
1557.0
1557.0
0.0
სუბსიდიები
1087,8
1296,8
1296,8
0,0
1557.0
1557.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,0
72,9
72,9
0,0
72.7
72.7
0.0
05 01 02
სპორტული ღონისძიებები
14,5
14,7
14,7
0,0
25.0
25.0
0.0
ხარჯები
14,5
14,7
14,7
0,0
25.0
25.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
4,4
0,9
0,9
0,0
10.0
10.0
0.0
სხვა ხარჯები
10,1
13,8
13,8
0,0
15.0
15.0
0.0
05 01 03
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
438,0
1634,2
1601,5
32,7
1591.5
1591.5
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
438,0
1634,2
1601,5
32,7
1591.5
1591.5
0.0
05 02
კულტურის სფეროს განვითარება
1395,8
1596,4
1596,4
0,0
2081.0
2081.0
0.0
ხარჯები
1382,9
1563,9
1563,9
0,0
2025.0
2025.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
80,7
32,5
32,5
0,0
134.3
134.3
0.0
სუბსიდიები
1290,1
1523,0
1523,0
0,0
1875.7
1875.7
0.0
სხვა ხარჯები
12,1
8,5
8,5
0,0
15.0
15.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12,8
32,5
32,5
0,0
56.1
56.1
0.0
05 02 01
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
895,1
1030,7
1030,7
0,0
1511.8
1511.8
0.0
ხარჯები
884,1
1002,0
1002,0
0,0
1455.7
1455.7
0.0
სუბსიდიები
884,1
1002,0
1002,0
0,0
1455.7
1455.7
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11,0
28,7
28,7
0,0
56.1
56.1
0.0
05 02 02
კულტურის სფეროს ღონისძიებები
92,8
54,9
54,9
0,0
149.3
149.3
0.0
ხარჯები
92,8
54,9
54,9
0,0
149.3
149.3
0.0
საქონელი და მომსახურება
80,7
32,5
32,5
0,0
134.3
134.3
0.0
სუბსიდიები
0,0
13,9
13,9
0,0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
12,1
8,5
8,5
0,0
15.0
15.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
05 02 03
კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
1,9
3,8
3,8
0,0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,9
3,8
3,8
0,0
0.0
0.0
0.0
05 02 04
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
406,0
507,0
507,0
0,0
420.0
420.0
0.0
ხარჯები
406,0
507,0
507,0
0,0
420.0
420.0
0.0
სუბსიდიები
406,0
507,0
507,0
0,0
420.0
420.0
0.0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
05 03
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
37,7
23,1
23,1
0,0
110.0
110.0
0.0
ხარჯები
37,7
23,1
23,1
0,0
110.0
110.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
9,4
22,1
22,1
0,0
50.0
50.0
0.0
სხვა ხარჯები
28,3
1,0
1,0
0,0
60.0
60.0
0.0
05 04
ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
116,5
103,3
103,3
0,0
145.0
145.0
0.0
ხარჯები
116,5
103,3
103,3
0,0
145.0
145.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
116,5
103,3
103,3
0,0
145.0
145.0
0.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
2777,8
3010,8
2844,5
166,3
2541.3
2305.7
235.5
ხარჯები
2566,1
3008,5
2842,2
166,3
2506.6
2271.1
235.5
სუბსიდიები
197,2
195,6
31,8
163,8
296.6
196.1
100.5
სოციალური უზრუნველყოფა
2058,5
2742,9
2740,4
2,5
2035.0
2030.0
5.0
სხვა ხარჯები
310,4
70,0
70,0
0,0
175.0
45.0
130.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
211,7
2,3
2,3
0,0
34.6
34.6
0.0
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
408,9
197,9
34,1
163,8
331.3
230.7
100.5
ხარჯები
197,2
195,6
31,8
163,8
296.6
196.1
100.5
სუბსიდიები
197,2
195,6
31,8
163,8
296.6
196.1
100.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
211,7
2,3
2,3
0,0
34.6
34.6
0.0
06 01 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები
199,7
197,9
34,1
163,8
302.9
202.4
100.5
ხარჯები
197,2
195,6
31,8
163,8
296.6
196.1
100.5
სუბსიდიები
197,2
195,6
31,8
163,8
296.6
196.1
100.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,5
2,3
2,3
0,0
6.3
6.3
0.0
06 01 02
კაპიტალდაბანდებები საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში
209,2
0,0
0,0
0,0
28.3
28.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
209,2
0,0
0,0
0,0
28.3
28.3
0.0
06 02
სოციალური პროგრამები
2368,9
2812,9
2810,4
2,5
2210.0
2075.0
135.0
ხარჯები
2368,9
2812,9
2810,4
2,5
2210.0
2075.0
135.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2058,5
2742,9
2740,4
2,5
2035.0
2030.0
5.0
სხვა ხარჯები
310,4
70,0
70,0
0,0
175.0
45.0
130.0
06 02 01
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
1510,3
2192,8
2192,8
0,0
1600.0
1600.0
0.0
ხარჯები
1510,3
2192,8
2192,8
0,0
1600.0
1600.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1510,3
2192,8
2192,8
0,0
1600.0
1600.0
0.0
06 02 02
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
855,4
617,6
617,6
0,0
605.0
475.0
130.0
ხარჯები
855,4
617,6
617,6
0,0
605.0
475.0
130.0
სოციალური უზრუნველყოფა
545,0
547,6
547,6
0,0
430.0
430.0
0.0
სხვა ხარჯები
310,4
70,0
70,0
0,0
175.0
45.0
130.0
06 02 03
სარიტუალო მომსახურება
3,1
2,5
0,0
2,5
5.0
0.0
5.0
ხარჯები
3,1
2,5
0,0
2,5
5.0
0.0
5.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3,1
2,5
0,0
2,5
5.0
0.0
5.0
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავემარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეამირან გიორგაძე