განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
|
ორგ. კოდი
|
დასახელება
|
2020 წლის ფაქტი
|
2021 წლის გეგმა
|
2022 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
|
14 903,7
|
7 855,2
|
7 048,5
|
15 552,9
|
7 022,9
|
8 530,0
|
15 083,7
|
4 571,4
|
10 512,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
141,0
|
0,0
|
141,0
|
142,0
|
0,0
|
142,0
|
142,0
|
0,0
|
142,0
|
|
|
ხარჯები
|
7 086,5
|
469,4
|
6 617,1
|
8 059,7
|
426,9
|
7 632,8
|
10 661,6
|
536,9
|
10 124,7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 857,8
|
0,0
|
1 857,8
|
2 051,0
|
0,0
|
2 051,0
|
3 350,6
|
0,0
|
3 350,6
|
|
|
ხელფასი
|
1 857,8
|
0,0
|
1 857,8
|
2 051,0
|
0,0
|
2 051,0
|
3 350,6
|
0,0
|
3 350,6
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
1 857,8
|
0,0
|
1 857,8
|
2 051,0
|
0,0
|
2 051,0
|
3 350,6
|
0,0
|
3 350,6
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო
|
1 833,6
|
0,0
|
1 833,6
|
2 011,0
|
0,0
|
2 011,0
|
3 155,6
|
0,0
|
3 155,6
|
|
|
პრემია
|
2,8
|
0,0
|
2,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
დანამატი
|
21,4
|
0,0
|
21,4
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
195,0
|
0,0
|
195,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 043,1
|
294,9
|
748,2
|
1 351,5
|
426,9
|
924,6
|
1 650,5
|
536,9
|
1 113,6
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
173,1
|
0,0
|
173,1
|
185,0
|
0,0
|
185,0
|
231,0
|
0,0
|
231,0
|
|
|
მივლინებები
|
3,3
|
0,0
|
3,3
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით
|
3,3
|
0,0
|
3,3
|
#NAME?
|
0,0
|
15,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
97,4
|
0,0
|
97,4
|
169,7
|
0,0
|
169,7
|
175,4
|
0,0
|
175,4
|
|
|
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
|
8,4
|
0,0
|
8,4
|
11,2
|
0,0
|
11,2
|
11,0
|
0,0
|
11,0
|
|
|
კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი
|
3,5
|
0,0
|
3,5
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
|
|
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
|
14,0
|
0,0
|
14,0
|
16,0
|
0,0
|
16,0
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
|
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
6,1
|
0,0
|
6,1
|
12,5
|
0,0
|
12,5
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
|
|
კომპიუტერული ტექნიკა
|
1,8
|
0,0
|
1,8
|
6,5
|
0,0
|
6,5
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
|
4,3
|
0,0
|
4,3
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
8,0
|
0,0
|
8,0
|
|
|
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
0,1
|
0,0
|
0,1
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
9,0
|
0,0
|
9,0
|
|
|
საოფისე ავეჯი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
|
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
0,1
|
0,0
|
0,1
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
|
|
ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი
|
7,9
|
0,0
|
7,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენი ხარჯი
|
0,9
|
0,0
|
0,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,5
|
0,0
|
1,5
|
|
|
შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
0,7
|
0,0
|
0,7
|
11,0
|
0,0
|
11,0
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
|
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი
|
31,9
|
0,0
|
31,9
|
71,0
|
0,0
|
71,0
|
62,0
|
0,0
|
62,0
|
|
|
საფოსტო მომსახურების ხარჯი
|
0,6
|
0,0
|
0,6
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
1,7
|
0,0
|
1,7
|
|
|
კომუნალური ხარჯი
|
23,5
|
0,0
|
23,5
|
34,0
|
0,0
|
34,0
|
48,2
|
0,0
|
48,2
|
|
|
ელექტროენერგიის ხარჯი
|
21,6
|
0,0
|
21,6
|
31,0
|
0,0
|
31,0
|
42,0
|
0,0
|
42,0
|
|
|
წყლის ხარჯი
|
1,9
|
0,0
|
1,9
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
6,2
|
0,0
|
6,2
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
3,4
|
0,0
|
3,4
|
18,0
|
0,0
|
18,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
|
4,9
|
0,0
|
4,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
579,6
|
294,9
|
284,7
|
233,0
|
0,0
|
233,0
|
334,0
|
0,0
|
334,0
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
259,2
|
0,0
|
259,2
|
210,0
|
0,0
|
210,0
|
307,0
|
0,0
|
307,0
|
|
|
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
21,6
|
0,0
|
21,6
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
|
ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
|
|
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
|
294,9
|
294,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
181,3
|
0,0
|
181,3
|
303,9
|
0,0
|
303,9
|
348,2
|
0,0
|
348,2
|
|
|
კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
12,0
|
0,0
|
12,0
|
|
|
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
|
2,2
|
0,0
|
2,2
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
საარქივო მომსახურების ხარჯი
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი
|
61,4
|
0,0
|
61,4
|
65,0
|
0,0
|
65,0
|
67,0
|
0,0
|
67,0
|
|
|
კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო, საგამოფენო ღონისძიებების და მაუწყებლობის ხარჯები
|
1,3
|
0,0
|
1,3
|
28,2
|
0,0
|
28,2
|
29,4
|
0,0
|
29,4
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
110,0
|
0,0
|
110,0
|
192,7
|
0,0
|
192,7
|
224,8
|
0,0
|
224,8
|
|
|
პროცენტი
|
58,0
|
0,0
|
58,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
40,3
|
0,0
|
40,3
|
|
|
საშინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა
|
58,0
|
0,0
|
58,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
40,3
|
0,0
|
40,3
|
|
|
სუბსიდიები
|
3 112,3
|
0,0
|
3 112,3
|
3 611,7
|
0,0
|
3 611,7
|
4 187,2
|
0,0
|
4 187,2
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
მიმდინარე
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
662,7
|
2,1
|
660,6
|
814,7
|
0,0
|
814,7
|
817,5
|
0,0
|
817,5
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
621,9
|
2,1
|
619,8
|
799,7
|
0,0
|
799,7
|
806,5
|
0,0
|
806,5
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
621,9
|
2,1
|
619,8
|
799,7
|
0,0
|
799,7
|
806,5
|
0,0
|
806,5
|
|
|
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
|
40,8
|
0,0
|
40,8
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
11,0
|
0,0
|
11,0
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
40,8
|
0,0
|
40,8
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
11,0
|
0,0
|
11,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
352,6
|
172,4
|
180,2
|
200,9
|
0,0
|
200,9
|
655,9
|
0,0
|
655,9
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
352,6
|
172,4
|
180,2
|
200,9
|
0,0
|
200,9
|
655,9
|
0,0
|
655,9
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
|
130,2
|
0,0
|
130,2
|
120,9
|
0,0
|
120,9
|
525,9
|
0,0
|
525,9
|
|
|
სასამართლოებისა და სხვა კვაზი-სასამართლო ორგანოების გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებლო ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი
|
55,0
|
0,0
|
55,0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
|
|
მოსაკრებლები
|
4,3
|
0,0
|
4,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
|
70,9
|
0,0
|
70,9
|
60,9
|
0,0
|
60,9
|
463,9
|
0,0
|
463,9
|
|
|
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
|
222,4
|
172,4
|
50,0
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
130,0
|
0,0
|
130,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7 765,9
|
7 385,8
|
380,1
|
7 493,3
|
6 596,0
|
897,2
|
4 422,2
|
4 034,5
|
387,7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
7 765,9
|
7 385,8
|
380,1
|
7 493,3
|
6 596,0
|
897,2
|
4 422,2
|
4 034,5
|
387,7
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
7 722,5
|
7 385,8
|
336,7
|
7 323,5
|
6 596,0
|
727,5
|
4 323,5
|
4 034,5
|
289,0
|
|
|
საცხოვრებელი შენობები
|
165,7
|
165,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
1 249,1
|
1 116,3
|
132,7
|
687,7
|
477,4
|
210,3
|
936,5
|
859,6
|
76,9
|
|
|
გზები
|
5 401,6
|
5 209,4
|
192,2
|
5 277,9
|
5 122,6
|
155,3
|
2 473,0
|
2 373,0
|
100,0
|
|
|
ხიდები
|
128,4
|
128,4
|
0,0
|
420,3
|
366,5
|
53,8
|
175,0
|
162,9
|
12,1
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
|
362,3
|
354,6
|
7,7
|
273,4
|
268,4
|
5,0
|
405,3
|
405,3
|
0,0
|
|
|
ელექტრო გადაცემი ხაზები
|
302,7
|
302,7
|
0,0
|
70,6
|
65,0
|
5,6
|
134,8
|
134,8
|
0,0
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები
|
112,8
|
108,7
|
4,1
|
593,6
|
296,1
|
297,5
|
198,9
|
98,9
|
100,0
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
43,3
|
0,0
|
43,3
|
169,8
|
0,0
|
169,8
|
98,7
|
0,0
|
98,7
|
|
|
სატრანსპორტო საშუალებები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
140,0
|
0,0
|
140,0
|
70,4
|
0,0
|
70,4
|
|
|
ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
140,0
|
0,0
|
140,0
|
70,4
|
0,0
|
70,4
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
|
43,3
|
0,0
|
43,3
|
29,8
|
0,0
|
29,8
|
28,3
|
0,0
|
28,3
|
|
|
კომპიუტერის შეძენა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
8,2
|
0,0
|
8,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
პრინტერის, სკანერის და ასლგადამღების შეძენა
|
6,7
|
0,0
|
6,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ავეჯის შეძენა
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ნახატის, ქანდაკების, ხელოვნების სხვა ნიმუშების, ანტიკვარიატის და ძვირადღირებული კოლექციების შეძენა
|
0,2
|
0,0
|
0,2
|
1,1
|
0,0
|
1,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
27,4
|
0,0
|
27,4
|
20,5
|
0,0
|
20,5
|
28,3
|
0,0
|
28,3
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
51,3
|
0,0
|
51,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
51,3
|
0,0
|
51,3
|
|
|
საშინაო
|
51,3
|
0,0
|
51,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
51,3
|
0,0
|
51,3
|
|
|
სხვა კრედიტორული დავალიანებები
|
51,3
|
0,0
|
51,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
51,3
|
0,0
|
51,3
|
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
2 621,7
|
0,0
|
2 621,7
|
2 949,2
|
0,0
|
2 949,2
|
4 398,0
|
0,0
|
4 398,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
141,0
|
0,0
|
141,0
|
142,0
|
0,0
|
142,0
|
142,0
|
0,0
|
142,0
|
|
|
ხარჯები
|
2 584,9
|
0,0
|
2 584,9
|
2 929,2
|
0,0
|
2 929,2
|
4 372,0
|
0,0
|
4 372,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 857,8
|
0,0
|
1 857,8
|
1 957,2
|
0,0
|
1 957,2
|
3 201,4
|
0,0
|
3 201,4
|
|
|
ხელფასი
|
1 857,8
|
0,0
|
1 857,8
|
1 957,2
|
0,0
|
1 957,2
|
3 201,4
|
0,0
|
3 201,4
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
1 857,8
|
0,0
|
1 857,8
|
1 957,2
|
0,0
|
1 957,2
|
3 201,4
|
0,0
|
3 201,4
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო
|
1 833,6
|
0,0
|
1 833,6
|
2 011,0
|
0,0
|
2 011,0
|
3 155,6
|
0,0
|
3 155,6
|
|
|
პრემია
|
2,8
|
0,0
|
2,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
დანამატი
|
21,4
|
0,0
|
21,4
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
195,0
|
0,0
|
195,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
632,5
|
0,0
|
632,5
|
724,2
|
0,0
|
724,2
|
870,4
|
0,0
|
870,4
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
173,1
|
0,0
|
173,1
|
185,0
|
0,0
|
185,0
|
231,0
|
0,0
|
231,0
|
|
|
მივლინებები
|
3,3
|
0,0
|
3,3
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით
|
3,3
|
0,0
|
3,3
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
92,3
|
0,0
|
92,3
|
168,2
|
0,0
|
168,2
|
172,4
|
0,0
|
172,4
|
|
|
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
|
8,4
|
0,0
|
8,4
|
11,2
|
0,0
|
11,2
|
11,0
|
0,0
|
11,0
|
|
|
კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი
|
3,5
|
0,0
|
3,5
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
|
|
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
|
14,0
|
0,0
|
14,0
|
16,0
|
0,0
|
16,0
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
|
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
6,1
|
0,0
|
6,1
|
12,5
|
0,0
|
12,5
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
|
|
კომპიუტერული ტექნიკა
|
1,8
|
0,0
|
1,8
|
6,5
|
0,0
|
6,5
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
|
4,3
|
0,0
|
4,3
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
8,0
|
0,0
|
8,0
|
|
|
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
0,1
|
0,0
|
0,1
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
9,0
|
0,0
|
9,0
|
|
|
საოფისე ავეჯი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
|
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
0,1
|
0,0
|
0,1
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
|
|
ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი
|
3,7
|
0,0
|
3,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი
|
0,9
|
0,0
|
0,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,5
|
0,0
|
1,5
|
|
|
შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
0,7
|
0,0
|
0,7
|
11,0
|
0,0
|
11,0
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
|
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი
|
31,9
|
0,0
|
31,9
|
71,0
|
0,0
|
71,0
|
62,0
|
0,0
|
62,0
|
|
|
საფოსტო მომსახურების ხარჯი
|
0,6
|
0,0
|
0,6
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
1,7
|
0,0
|
1,7
|
|
|
კომუნალური ხარჯი
|
22,5
|
0,0
|
22,5
|
32,5
|
0,0
|
32,5
|
45,2
|
0,0
|
45,2
|
|
|
ელექტროენერგიის ხარჯი
|
21,6
|
0,0
|
21,6
|
31,0
|
0,0
|
31,0
|
42,0
|
0,0
|
42,0
|
|
|
წყლის ხარჯი
|
0,9
|
0,0
|
0,9
|
1,5
|
0,0
|
1,5
|
3,2
|
0,0
|
3,2
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
3,4
|
0,0
|
3,4
|
18,0
|
0,0
|
18,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
284,7
|
0,0
|
284,7
|
233,0
|
0,0
|
233,0
|
334,0
|
0,0
|
334,0
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
259,2
|
0,0
|
259,2
|
210,0
|
0,0
|
210,0
|
307,0
|
0,0
|
307,0
|
|
|
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
21,6
|
0,0
|
21,6
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
|
ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
75,6
|
0,0
|
75,6
|
105,0
|
0,0
|
105,0
|
108,0
|
0,0
|
108,0
|
|
|
კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
12,0
|
0,0
|
12,0
|
|
|
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
|
2,2
|
0,0
|
2,2
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
საარქივო მომსახურების ხარჯი
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი
|
61,4
|
0,0
|
61,4
|
65,0
|
0,0
|
65,0
|
67,0
|
0,0
|
67,0
|
|
|
კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო, საგამოფენო ღონისძიებების და მაუწყებლობის ხარჯები
|
0,3
|
0,0
|
0,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
5,2
|
0,0
|
5,2
|
22,0
|
0,0
|
22,0
|
12,0
|
0,0
|
12,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
40,8
|
0,0
|
40,8
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
11,0
|
0,0
|
11,0
|
|
|
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
|
40,8
|
0,0
|
40,8
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
11,0
|
0,0
|
11,0
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
40,8
|
0,0
|
40,8
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
11,0
|
0,0
|
11,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
53,8
|
0,0
|
53,8
|
139,0
|
0,0
|
139,0
|
140,0
|
0,0
|
140,0
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
53,8
|
0,0
|
53,8
|
139,0
|
0,0
|
139,0
|
140,0
|
0,0
|
140,0
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
|
53,8
|
0,0
|
53,8
|
59,0
|
0,0
|
59,0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
|
|
სასამართლოებისა და სხვა კვაზი-სასამართლო ორგანოების გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებლო ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
მოსაკრებლები
|
4,3
|
0,0
|
4,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
|
49,5
|
0,0
|
49,5
|
59,0
|
0,0
|
59,0
|
58,0
|
0,0
|
58,0
|
|
|
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
36,8
|
0,0
|
36,8
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
26,0
|
0,0
|
26,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
36,8
|
0,0
|
36,8
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
26,0
|
0,0
|
26,0
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
36,8
|
0,0
|
36,8
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
26,0
|
0,0
|
26,0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
|
36,8
|
0,0
|
36,8
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
26,0
|
0,0
|
26,0
|
|
|
პრინტერის, სკანერის და ასლგადამღების შეძენა
|
5,8
|
0,0
|
5,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
26,0
|
0,0
|
26,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
26,0
|
0,0
|
26,0
|
|
01 01
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
2 621,7
|
0,0
|
2 621,7
|
2 868,2
|
0,0
|
2 868,2
|
4 317,0
|
0,0
|
4 317,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
141,0
|
0,0
|
141,0
|
142,0
|
0,0
|
142,0
|
142,0
|
0,0
|
142,0
|
|
|
ხარჯები
|
2 584,9
|
0,0
|
2 584,9
|
2 848,2
|
0,0
|
2 848,2
|
4 291,0
|
0,0
|
4 291,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 857,8
|
0,0
|
1 857,8
|
1 957,2
|
0,0
|
1 957,2
|
3 201,4
|
0,0
|
3 201,4
|
|
|
ხელფასი
|
1 857,8
|
0,0
|
1 857,8
|
1 957,2
|
0,0
|
1 957,2
|
3 201,4
|
0,0
|
3 201,4
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
1 857,8
|
0,0
|
1 857,8
|
1 957,2
|
0,0
|
1 957,2
|
3 201,4
|
0,0
|
3 201,4
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო
|
1 833,6
|
0,0
|
1 833,6
|
2 011,0
|
0,0
|
2 011,0
|
3 155,6
|
0,0
|
3 155,6
|
|
|
პრემია
|
2,8
|
0,0
|
2,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
დანამატი
|
21,4
|
0,0
|
21,4
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
195,0
|
0,0
|
195,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
632,5
|
0,0
|
632,5
|
724,2
|
0,0
|
724,2
|
870,4
|
0,0
|
870,4
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
173,1
|
0,0
|
173,1
|
185,0
|
0,0
|
185,0
|
231,0
|
0,0
|
231,0
|
|
|
მივლინებები
|
3,3
|
0,0
|
3,3
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით
|
3,3
|
0,0
|
3,3
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
92,3
|
0,0
|
92,3
|
168,2
|
0,0
|
168,2
|
172,4
|
0,0
|
172,4
|
|
|
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
|
8,4
|
0,0
|
8,4
|
11,2
|
0,0
|
11,2
|
11,0
|
0,0
|
11,0
|
|
|
კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი
|
3,5
|
0,0
|
3,5
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
|
|
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
|
14,0
|
0,0
|
14,0
|
16,0
|
0,0
|
16,0
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
|
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
6,1
|
0,0
|
6,1
|
12,5
|
0,0
|
12,5
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
|
|
კომპიუტერული ტექნიკა
|
1,8
|
0,0
|
1,8
|
6,5
|
0,0
|
6,5
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
|
4,3
|
0,0
|
4,3
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
8,0
|
0,0
|
8,0
|
|
|
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
0,1
|
0,0
|
0,1
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
9,0
|
0,0
|
9,0
|
|
|
საოფისე ავეჯი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
|
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
0,1
|
0,0
|
0,1
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
|
|
ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი
|
3,7
|
0,0
|
3,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი
|
0,9
|
0,0
|
0,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,5
|
0,0
|
1,5
|
|
|
შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
0,7
|
0,0
|
0,7
|
11,0
|
0,0
|
11,0
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
|
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი
|
31,9
|
0,0
|
31,9
|
71,0
|
0,0
|
71,0
|
62,0
|
0,0
|
62,0
|
|
|
საფოსტო მომსახურების ხარჯი
|
0,6
|
0,0
|
0,6
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
1,7
|
0,0
|
1,7
|
|
|
კომუნალური ხარჯი
|
22,5
|
0,0
|
22,5
|
32,5
|
0,0
|
32,5
|
45,2
|
0,0
|
45,2
|
|
|
ელექტროენერგიის ხარჯი
|
21,6
|
0,0
|
21,6
|
31,0
|
0,0
|
31,0
|
42,0
|
0,0
|
42,0
|
|
|
წყლის ხარჯი
|
0,9
|
0,0
|
0,9
|
1,5
|
0,0
|
1,5
|
3,2
|
0,0
|
3,2
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
3,4
|
0,0
|
3,4
|
18,0
|
0,0
|
18,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
284,7
|
0,0
|
284,7
|
233,0
|
0,0
|
233,0
|
334,0
|
0,0
|
334,0
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
259,2
|
0,0
|
259,2
|
210,0
|
0,0
|
210,0
|
307,0
|
0,0
|
307,0
|
|
|
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
21,6
|
0,0
|
21,6
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
|
ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
75,6
|
0,0
|
75,6
|
105,0
|
0,0
|
105,0
|
108,0
|
0,0
|
108,0
|
|
|
კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
12,0
|
0,0
|
12,0
|
|
|
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
|
2,2
|
0,0
|
2,2
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
საარქივო მომსახურების ხარჯი
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი
|
61,4
|
0,0
|
61,4
|
65,0
|
0,0
|
65,0
|
67,0
|
0,0
|
67,0
|
|
|
კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო, საგამოფენო ღონისძიებების და მაუწყებლობის ხარჯები
|
0,3
|
0,0
|
0,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
5,2
|
0,0
|
5,2
|
22,0
|
0,0
|
22,0
|
12,0
|
0,0
|
12,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
40,8
|
0,0
|
40,8
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
11,0
|
0,0
|
11,0
|
|
|
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
|
40,8
|
0,0
|
40,8
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
11,0
|
0,0
|
11,0
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
40,8
|
0,0
|
40,8
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
11,0
|
0,0
|
11,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
53,8
|
0,0
|
53,8
|
58,0
|
0,0
|
58,0
|
59,0
|
0,0
|
59,0
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
53,8
|
0,0
|
53,8
|
58,0
|
0,0
|
58,0
|
59,0
|
0,0
|
59,0
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
|
53,8
|
0,0
|
53,8
|
58,0
|
0,0
|
58,0
|
59,0
|
0,0
|
59,0
|
|
|
მოსაკრებლები
|
4,3
|
0,0
|
4,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
|
49,5
|
0,0
|
49,5
|
58,0
|
0,0
|
58,0
|
58,0
|
0,0
|
58,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
36,8
|
0,0
|
36,8
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
26,0
|
0,0
|
26,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
36,8
|
0,0
|
36,8
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
26,0
|
0,0
|
26,0
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
36,8
|
0,0
|
36,8
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
26,0
|
0,0
|
26,0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
|
36,8
|
0,0
|
36,8
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
26,0
|
0,0
|
26,0
|
|
|
პრინტერის, სკანერის და ასლგადამღების შეძენა
|
5,8
|
0,0
|
5,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
26,0
|
0,0
|
26,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
26,0
|
0,0
|
26,0
|
|
01 01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
794,1
|
0,0
|
794,1
|
845,8
|
0,0
|
845,8
|
1 275,9
|
0,0
|
1 275,9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
31,0
|
|
31,0
|
31,0
|
|
31,0
|
31,0
|
|
31,0
|
|
|
ხარჯები
|
790,3
|
0,0
|
790,3
|
840,8
|
0,0
|
840,8
|
1 270,9
|
0,0
|
1 270,9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
463,2
|
0,0
|
463,2
|
520,6
|
0,0
|
520,6
|
891,4
|
0,0
|
891,4
|
|
|
ხელფასი
|
463,2
|
0,0
|
463,2
|
520,6
|
0,0
|
520,6
|
891,4
|
0,0
|
891,4
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
463,2
|
0,0
|
463,2
|
520,6
|
0,0
|
520,6
|
891,4
|
0,0
|
891,4
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო
|
460,7
|
|
460,7
|
517,6
|
|
517,6
|
866,4
|
|
866,4
|
|
|
დანამატი
|
2,6
|
|
2,6
|
3,0
|
|
3,0
|
25,0
|
|
25,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
266,0
|
0,0
|
266,0
|
262,2
|
0,0
|
262,2
|
319,5
|
0,0
|
319,5
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
93,7
|
|
93,7
|
85,0
|
|
85,0
|
103,0
|
|
103,0
|
|
|
მივლინებები
|
0,3
|
0,0
|
0,3
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
|
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით
|
0,3
|
|
0,3
|
3,0
|
|
3,0
|
3,0
|
|
3,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
23,5
|
0,0
|
23,5
|
58,2
|
0,0
|
58,2
|
39,5
|
0,0
|
39,5
|
|
|
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
|
2,9
|
|
2,9
|
2,2
|
|
2,2
|
3,0
|
|
3,0
|
|
|
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
|
9,1
|
|
9,1
|
10,0
|
|
10,0
|
7,0
|
|
7,0
|
|
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
|
კომპიუტერული ტექნიკა
|
0,4
|
|
0,4
|
3,0
|
|
3,0
|
2,0
|
|
2,0
|
|
|
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
|
0,7
|
|
0,7
|
3,0
|
|
3,0
|
4,0
|
|
4,0
|
|
|
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
|
|
საოფისე ავეჯი
|
0,0
|
|
|
3,0
|
|
3,0
|
2,0
|
|
2,0
|
|
|
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
0,0
|
|
|
1,0
|
|
1,0
|
2,0
|
|
2,0
|
|
|
ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი
|
0,9
|
|
0,9
|
0,0
|
|
|
2,0
|
|
2,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
0,5
|
|
0,5
|
1,0
|
|
1,0
|
2,0
|
|
2,0
|
|
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი
|
9,2
|
|
9,2
|
34,0
|
|
34,0
|
15,0
|
|
15,0
|
|
|
საფოსტო მომსახურების ხარჯი
|
0,0
|
|
|
1,0
|
|
1,0
|
0,5
|
|
0,5
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
1,3
|
|
1,3
|
6,0
|
|
6,0
|
5,0
|
|
5,0
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
146,9
|
0,0
|
146,9
|
110,0
|
0,0
|
110,0
|
160,0
|
0,0
|
160,0
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
137,9
|
|
137,9
|
100,0
|
|
100,0
|
150,0
|
|
150,0
|
|
|
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
9,0
|
|
9,0
|
5,0
|
|
5,0
|
0,0
|
|
|
|
|
ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი
|
0,0
|
|
|
5,0
|
|
5,0
|
10,0
|
|
10,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0,3
|
0,0
|
0,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
9,0
|
0,0
|
9,0
|
|
|
კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
2,0
|
|
2,0
|
|
|
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
5,0
|
|
5,0
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
0,3
|
|
0,3
|
0,0
|
|
0,0
|
2,0
|
|
2,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
11,5
|
0,0
|
11,5
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
|
11,5
|
0,0
|
11,5
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
11,5
|
|
11,5
|
5,0
|
|
5,0
|
5,0
|
|
5,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
49,5
|
0,0
|
49,5
|
53,0
|
0,0
|
53,0
|
55,0
|
0,0
|
55,0
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
49,5
|
0,0
|
49,5
|
53,0
|
0,0
|
53,0
|
55,0
|
0,0
|
55,0
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
|
49,5
|
0,0
|
49,5
|
53,0
|
0,0
|
53,0
|
55,0
|
0,0
|
55,0
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
|
49,5
|
|
49,5
|
53,0
|
|
53,0
|
55,0
|
|
55,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,9
|
0,0
|
3,9
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3,9
|
0,0
|
3,9
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
3,9
|
0,0
|
3,9
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
|
3,9
|
0,0
|
3,9
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
პრინტერის, სკანერის და ასლგადამღების შეძენა
|
3,9
|
|
3,9
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
0,0
|
|
0,0
|
5,0
|
|
5,0
|
5,0
|
|
5,0
|
|
01 01 02
|
მუნიციპალიტეტის მერია
|
1 726,6
|
0,0
|
1 726,6
|
1 914,6
|
0,0
|
1 914,6
|
2 872,5
|
0,0
|
2 872,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
103,0
|
|
103,0
|
104,0
|
|
104,0
|
104,0
|
|
104,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 693,7
|
0,0
|
1 693,7
|
1 899,6
|
0,0
|
1 899,6
|
2 852,5
|
0,0
|
2 852,5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 301,0
|
0,0
|
1 301,0
|
1 436,6
|
0,0
|
1 436,6
|
2 310,0
|
0,0
|
2 310,0
|
|
|
ხელფასი
|
1 301,0
|
0,0
|
1 301,0
|
1 436,6
|
0,0
|
1 436,6
|
2 310,0
|
0,0
|
2 310,0
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
1 301,0
|
0,0
|
1 301,0
|
1 436,6
|
0,0
|
1 436,6
|
2 310,0
|
0,0
|
2 310,0
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო
|
1 279,9
|
|
1 279,9
|
1 401,6
|
|
1 401,6
|
2 150,0
|
|
2 150,0
|
|
|
პრემია
|
2,8
|
|
2,8
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
დანამატი
|
18,2
|
|
18,2
|
35,0
|
|
35,0
|
160,0
|
|
160,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
359,1
|
0,0
|
359,1
|
448,0
|
0,0
|
448,0
|
532,5
|
0,0
|
532,5
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
79,5
|
|
79,5
|
100,0
|
|
100,0
|
128,0
|
|
128,0
|
|
|
მივლინებები
|
2,3
|
0,0
|
2,3
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით
|
2,3
|
|
2,3
|
10,0
|
|
10,0
|
5,0
|
|
5,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
67,4
|
0,0
|
67,4
|
104,0
|
0,0
|
104,0
|
125,5
|
0,0
|
125,5
|
|
|
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
|
5,5
|
|
5,5
|
8,0
|
|
8,0
|
7,0
|
|
7,0
|
|
|
კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი
|
3,5
|
|
3,5
|
4,0
|
|
4,0
|
4,0
|
|
4,0
|
|
|
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
|
4,9
|
|
4,9
|
5,0
|
|
5,0
|
5,0
|
|
5,0
|
|
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
5,1
|
0,0
|
5,1
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
|
კომპიუტერული ტექნიკა
|
1,5
|
|
1,5
|
3,0
|
|
3,0
|
2,0
|
|
2,0
|
|
|
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
|
3,6
|
|
3,6
|
3,0
|
|
3,0
|
4,0
|
|
4,0
|
|
|
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
0,1
|
0,0
|
0,1
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
0,1
|
|
0,1
|
3,0
|
|
3,0
|
5,0
|
|
5,0
|
|
|
ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი
|
2,8
|
|
2,8
|
0,0
|
|
|
3,0
|
|
3,0
|
|
|
რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი
|
0,9
|
|
0,9
|
0,0
|
|
|
1,5
|
|
1,5
|
|
|
შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
0,2
|
|
0,2
|
10,0
|
|
10,0
|
5,0
|
|
5,0
|
|
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი
|
22,1
|
|
22,1
|
35,0
|
|
35,0
|
45,0
|
|
45,0
|
|
|
საფოსტო მომსახურების ხარჯი
|
0,6
|
|
0,6
|
1,5
|
|
1,5
|
1,0
|
|
1,0
|
|
|
კომუნალური ხარჯი
|
21,8
|
0,0
|
21,8
|
31,5
|
0,0
|
31,5
|
43,0
|
0,0
|
43,0
|
|
|
ელექტროენერგიის ხარჯი
|
20,9
|
|
20,9
|
30,0
|
|
30,0
|
40,0
|
|
40,0
|
|
|
წყლის ხარჯი
|
0,9
|
|
0,9
|
1,5
|
|
1,5
|
3,0
|
|
3,0
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
2,0
|
|
2,0
|
12,0
|
|
12,0
|
10,0
|
|
10,0
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
132,5
|
0,0
|
132,5
|
117,0
|
0,0
|
117,0
|
165,0
|
0,0
|
165,0
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
116,2
|
|
116,2
|
105,0
|
|
105,0
|
150,0
|
|
150,0
|
|
|
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
12,4
|
|
12,4
|
4,0
|
|
4,0
|
0,0
|
|
|
|
|
ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი
|
4,0
|
|
4,0
|
8,0
|
|
8,0
|
15,0
|
|
15,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
75,4
|
0,0
|
75,4
|
105,0
|
0,0
|
105,0
|
99,0
|
0,0
|
99,0
|
|
|
კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
2,5
|
|
2,5
|
10,0
|
|
10,0
|
10,0
|
|
10,0
|
|
|
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
|
2,2
|
|
2,2
|
3,0
|
|
3,0
|
5,0
|
|
5,0
|
|
|
საარქივო მომსახურების ხარჯი
|
4,0
|
|
4,0
|
5,0
|
|
5,0
|
5,0
|
|
5,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი
|
61,4
|
|
61,4
|
65,0
|
|
65,0
|
67,0
|
|
67,0
|
|
|
კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო, საგამოფენო ღონისძიებების და მაუწყებლობის ხარჯები
|
0,3
|
|
0,3
|
0,0
|
|
|
2,0
|
|
2,0
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
5,0
|
|
5,0
|
22,0
|
|
22,0
|
10,0
|
|
10,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
29,3
|
0,0
|
29,3
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
|
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
|
29,3
|
0,0
|
29,3
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
29,3
|
|
29,3
|
10,0
|
|
10,0
|
6,0
|
|
6,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
4,3
|
0,0
|
4,3
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
4,3
|
0,0
|
4,3
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
|
4,3
|
0,0
|
4,3
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
|
|
მოსაკრებლები
|
4,3
|
|
4,3
|
0,0
|
|
|
1,0
|
|
1,0
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
|
0,0
|
|
|
5,0
|
|
5,0
|
3,0
|
|
3,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
32,9
|
0,0
|
32,9
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
32,9
|
0,0
|
32,9
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
32,9
|
0,0
|
32,9
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
|
32,9
|
0,0
|
32,9
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
|
პრინტერის, სკანერის და ასლგადამღების შეძენა
|
1,9
|
|
1,9
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა
|
5,0
|
|
5,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
26,0
|
|
26,0
|
15,0
|
|
15,0
|
20,0
|
|
20,0
|
|
01 01 03
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
101,0
|
0,0
|
101,0
|
107,8
|
0,0
|
107,8
|
168,6
|
0,0
|
168,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
7,0
|
|
7,0
|
7,0
|
|
7,0
|
7,0
|
|
7,0
|
|
|
ხარჯები
|
101,0
|
0,0
|
101,0
|
107,8
|
0,0
|
107,8
|
167,6
|
0,0
|
167,6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
93,6
|
0,0
|
93,6
|
93,8
|
0,0
|
93,8
|
149,2
|
0,0
|
149,2
|
|
|
ხელფასი
|
93,6
|
0,0
|
93,6
|
93,8
|
0,0
|
93,8
|
149,2
|
0,0
|
149,2
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
93,6
|
0,0
|
93,6
|
93,8
|
0,0
|
93,8
|
149,2
|
0,0
|
149,2
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო
|
93,0
|
|
93,0
|
91,8
|
|
91,8
|
139,2
|
|
139,2
|
|
|
დანამატი
|
0,6
|
|
0,6
|
2,0
|
|
2,0
|
10,0
|
|
10,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
7,4
|
0,0
|
7,4
|
14,0
|
0,0
|
14,0
|
18,4
|
0,0
|
18,4
|
|
|
მივლინებები
|
0,7
|
0,0
|
0,7
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით
|
0,7
|
|
0,7
|
2,0
|
|
2,0
|
2,0
|
|
2,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
1,4
|
0,0
|
1,4
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
7,4
|
0,0
|
7,4
|
|
|
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
|
0,0
|
|
|
1,0
|
|
1,0
|
1,0
|
|
1,0
|
|
|
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
|
0,0
|
|
|
1,0
|
|
1,0
|
1,0
|
|
1,0
|
|
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,5
|
0,0
|
0,5
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
კომპიუტერული ტექნიკა
|
0,0
|
|
|
0,5
|
|
0,5
|
1,0
|
|
1,0
|
|
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი
|
0,6
|
|
0,6
|
2,0
|
|
2,0
|
2,0
|
|
2,0
|
|
|
საფოსტო მომსახურების ხარჯი
|
0,0
|
|
|
0,5
|
|
0,5
|
0,2
|
|
0,2
|
|
|
კომუნალური ხარჯი
|
0,8
|
0,0
|
0,8
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
2,2
|
0,0
|
2,2
|
|
|
ელექტროენერგიის ხარჯი
|
0,7
|
|
0,7
|
1,0
|
|
1,0
|
2,0
|
|
2,0
|
|
|
წყლის ხარჯი
|
0,1
|
|
0,1
|
0,0
|
|
|
0,2
|
|
0,2
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
5,3
|
0,0
|
5,3
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
9,0
|
0,0
|
9,0
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
5,1
|
|
5,1
|
5,0
|
|
5,0
|
7,0
|
|
7,0
|
|
|
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
0,2
|
|
0,2
|
1,0
|
|
1,0
|
2,0
|
|
2,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
1,0
|
|
1,0
|
|
01 02
|
საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
81,0
|
0,0
|
81,0
|
81,0
|
0,0
|
81,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
81,0
|
0,0
|
81,0
|
81,0
|
0,0
|
81,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
81,0
|
0,0
|
81,0
|
81,0
|
0,0
|
81,0
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
81,0
|
0,0
|
81,0
|
81,0
|
0,0
|
81,0
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
სასამართლოებისა და სხვა კვაზი-სასამართლო ორგანოების გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებლო ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
|
01 02 01
|
სარეზერვო ფონდი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
|
|
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
|
0,0
|
|
|
80,0
|
|
80,0
|
80,0
|
|
80,0
|
|
01 02 02
|
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
სასამართლოებისა და სხვა კვაზი-სასამართლო ორგანოების გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებლო ხარჯი
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
1,0
|
|
1,0
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურა
|
7 216,8
|
6 342,9
|
873,9
|
7 760,4
|
6 522,9
|
1 237,5
|
5 440,3
|
3 949,5
|
1 490,8
|
|
|
ხარჯები
|
485,8
|
0,0
|
485,8
|
569,3
|
0,0
|
569,3
|
1 090,0
|
0,0
|
1 090,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
82,7
|
0,0
|
82,7
|
142,2
|
0,0
|
142,2
|
189,0
|
0,0
|
189,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
1,5
|
0,0
|
1,5
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
|
|
კომუნალური ხარჯი
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
1,5
|
0,0
|
1,5
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
|
|
წყლის ხარჯი
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
1,5
|
0,0
|
1,5
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
81,8
|
0,0
|
81,8
|
140,7
|
0,0
|
140,7
|
186,0
|
0,0
|
186,0
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
81,8
|
0,0
|
81,8
|
140,7
|
0,0
|
140,7
|
186,0
|
0,0
|
186,0
|
|
|
პროცენტი
|
58,0
|
0,0
|
58,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
40,3
|
0,0
|
40,3
|
|
|
საშინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა
|
58,0
|
0,0
|
58,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
40,3
|
0,0
|
40,3
|
|
|
სუბსიდიები
|
331,4
|
0,0
|
331,4
|
427,1
|
0,0
|
427,1
|
460,7
|
0,0
|
460,7
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
13,7
|
0,0
|
13,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
400,0
|
0,0
|
400,0
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
13,7
|
0,0
|
13,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
400,0
|
0,0
|
400,0
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
|
13,7
|
0,0
|
13,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
400,0
|
0,0
|
400,0
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
|
13,7
|
0,0
|
13,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
400,0
|
0,0
|
400,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6 679,7
|
6 342,9
|
336,8
|
7 191,1
|
6 522,9
|
668,2
|
4 299,0
|
3 949,5
|
349,5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
6 679,7
|
6 342,9
|
336,8
|
7 191,1
|
6 522,9
|
668,2
|
4 299,0
|
3 949,5
|
349,5
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
6 678,2
|
6 342,9
|
335,3
|
7 051,1
|
6 522,9
|
528,2
|
4 226,3
|
3 949,5
|
276,8
|
|
|
საცხოვრებელი შენობები
|
165,7
|
165,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
204,8
|
73,4
|
131,3
|
495,3
|
404,3
|
91,0
|
851,5
|
774,6
|
76,9
|
|
|
გზები
|
5 401,6
|
5 209,4
|
192,2
|
5 277,9
|
5 122,6
|
155,3
|
2 473,0
|
2 373,0
|
100,0
|
|
|
ხიდები
|
128,4
|
128,4
|
0,0
|
420,3
|
366,5
|
53,8
|
175,0
|
162,9
|
12,1
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
|
362,3
|
354,6
|
7,7
|
273,4
|
268,4
|
5,0
|
405,3
|
405,3
|
0,0
|
|
|
ელექტრო გადაცემი ხაზები
|
302,7
|
302,7
|
0,0
|
70,6
|
65,0
|
5,6
|
134,8
|
134,8
|
0,0
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები
|
112,8
|
108,7
|
4,1
|
513,6
|
296,1
|
217,5
|
186,7
|
98,9
|
87,8
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
1,4
|
0,0
|
1,4
|
140,0
|
0,0
|
140,0
|
72,7
|
0,0
|
72,7
|
|
|
სატრანსპორტო საშუალებები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
140,0
|
0,0
|
140,0
|
70,4
|
0,0
|
70,4
|
|
|
ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
140,0
|
0,0
|
140,0
|
70,4
|
0,0
|
70,4
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
|
1,4
|
0,0
|
1,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,3
|
0,0
|
2,3
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
1,4
|
0,0
|
1,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,3
|
0,0
|
2,3
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
51,3
|
0,0
|
51,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
51,3
|
0,0
|
51,3
|
|
|
საშინაო
|
51,3
|
0,0
|
51,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
51,3
|
0,0
|
51,3
|
|
|
სხვა კრედიტორული დავალიანებები
|
51,3
|
0,0
|
51,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
51,3
|
0,0
|
51,3
|
|
02 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
5 339,3
|
5 202,0
|
137,3
|
5 537,2
|
5 283,1
|
254,1
|
2 543,8
|
2 351,7
|
192,1
|
|
|
ხარჯები
|
137,3
|
0,0
|
137,3
|
165,0
|
0,0
|
165,0
|
177,7
|
0,0
|
177,7
|
|
|
სუბსიდიები
|
137,3
|
0,0
|
137,3
|
165,0
|
0,0
|
165,0
|
177,7
|
0,0
|
177,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5 202,0
|
5 202,0
|
0,0
|
5 372,2
|
5 283,1
|
89,1
|
2 366,1
|
2 351,7
|
14,4
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
5 202,0
|
5 202,0
|
0,0
|
5 372,2
|
5 283,1
|
89,1
|
2 366,1
|
2 351,7
|
14,4
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
5 202,0
|
5 202,0
|
0,0
|
5 372,2
|
5 283,1
|
89,1
|
2 363,8
|
2 351,7
|
12,1
|
|
|
გზები
|
5 086,5
|
5 086,5
|
0,0
|
4 951,9
|
4 916,6
|
35,3
|
2 230,0
|
2 230,0
|
0,0
|
|
|
ხიდები
|
115,4
|
115,4
|
0,0
|
420,3
|
366,5
|
53,8
|
133,8
|
121,7
|
12,1
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,3
|
0,0
|
2,3
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,3
|
0,0
|
2,3
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,3
|
0,0
|
2,3
|
|
02 01 01
|
მუნიციპალიტეტეტის გზის მოწყობა-რეაბილიტაცია
|
5 086,5
|
5 086,5
|
0,0
|
4 951,9
|
4 916,6
|
35,3
|
2 230,0
|
2 230,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5 086,5
|
5 086,5
|
0,0
|
4 951,9
|
4 916,6
|
35,3
|
2 230,0
|
2 230,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
5 086,5
|
5 086,5
|
0,0
|
4 951,9
|
4 916,6
|
35,3
|
2 230,0
|
2 230,0
|
0,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
5 086,5
|
5 086,5
|
0,0
|
4 951,9
|
4 916,6
|
35,3
|
2 230,0
|
2 230,0
|
0,0
|
|
|
გზები
|
5 086,5
|
5 086,5
|
|
4 951,9
|
4 916,6
|
35,3
|
2 230,0
|
2 230,0
|
|
|
02 01 02
|
სახიდე ნაგებობების მოწყობა-რეაბილიტაცია
|
115,4
|
115,4
|
0,0
|
420,3
|
366,5
|
53,8
|
133,8
|
121,7
|
12,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
115,4
|
115,4
|
0,0
|
420,3
|
366,5
|
53,8
|
133,8
|
121,7
|
12,1
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
115,4
|
115,4
|
0,0
|
420,3
|
366,5
|
53,8
|
133,8
|
121,7
|
12,1
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
115,4
|
115,4
|
0,0
|
420,3
|
366,5
|
53,8
|
133,8
|
121,7
|
12,1
|
|
|
ხიდები
|
115,4
|
115,4
|
|
420,3
|
366,5
|
53,8
|
133,8
|
121,7
|
12,1
|
|
02 01 03
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა
|
133,8
|
0,0
|
133,8
|
160,0
|
0,0
|
160,0
|
175,0
|
0,0
|
175,0
|
|
|
ხარჯები
|
133,8
|
0,0
|
133,8
|
160,0
|
0,0
|
160,0
|
172,7
|
0,0
|
172,7
|
|
|
სუბსიდიები
|
133,8
|
|
133,8
|
160,0
|
|
160,0
|
172,7
|
|
172,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,3
|
0,0
|
2,3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,3
|
0,0
|
2,3
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,3
|
0,0
|
2,3
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,3
|
0,0
|
2,3
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
2,3
|
|
2,3
|
|
02 01 04
|
მუნიციპალური ღონისძიებებისათვის სატრანსპორტო გადაყვანა
|
3,6
|
0,0
|
3,6
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
ხარჯები
|
3,6
|
0,0
|
3,6
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
3,6
|
|
3,6
|
5,0
|
|
5,0
|
5,0
|
|
5,0
|
|
02 02
|
გარე განათება
|
304,6
|
187,3
|
117,3
|
199,0
|
0,0
|
199,0
|
235,0
|
0,0
|
235,0
|
|
|
ხარჯები
|
117,3
|
0,0
|
117,3
|
193,4
|
0,0
|
193,4
|
235,0
|
0,0
|
235,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
81,8
|
0,0
|
81,8
|
138,4
|
0,0
|
138,4
|
180,0
|
0,0
|
180,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
81,8
|
0,0
|
81,8
|
138,4
|
0,0
|
138,4
|
180,0
|
0,0
|
180,0
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
81,8
|
0,0
|
81,8
|
138,4
|
0,0
|
138,4
|
180,0
|
0,0
|
180,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
35,6
|
0,0
|
35,6
|
55,0
|
0,0
|
55,0
|
55,0
|
0,0
|
55,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
187,3
|
187,3
|
0,0
|
5,6
|
0,0
|
5,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
187,3
|
187,3
|
0,0
|
5,6
|
0,0
|
5,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
187,3
|
187,3
|
0,0
|
5,6
|
0,0
|
5,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ელექტრო გადაცემი ხაზები
|
187,3
|
187,3
|
0,0
|
5,6
|
0,0
|
5,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 02 01
|
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
269,0
|
187,3
|
81,8
|
144,0
|
0,0
|
144,0
|
180,0
|
0,0
|
180,0
|
|
|
ხარჯები
|
81,8
|
0,0
|
81,8
|
138,4
|
0,0
|
138,4
|
180,0
|
0,0
|
180,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
81,8
|
0,0
|
81,8
|
138,4
|
0,0
|
138,4
|
180,0
|
0,0
|
180,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
81,8
|
0,0
|
81,8
|
138,4
|
0,0
|
138,4
|
180,0
|
0,0
|
180,0
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
81,8
|
|
81,8
|
138,4
|
|
138,4
|
180,0
|
|
180,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
187,3
|
187,3
|
0,0
|
5,6
|
0,0
|
5,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
187,3
|
187,3
|
0,0
|
5,6
|
0,0
|
5,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
187,3
|
187,3
|
0,0
|
5,6
|
0,0
|
5,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ელექტრო გადაცემი ხაზები
|
187,3
|
187,3
|
|
5,6
|
|
5,6
|
0,0
|
|
|
|
02 02 02
|
გარე განათების მოვლა-შენახვა
|
35,6
|
0,0
|
35,6
|
55,0
|
0,0
|
55,0
|
55,0
|
0,0
|
55,0
|
|
|
ხარჯები
|
35,6
|
0,0
|
35,6
|
55,0
|
0,0
|
55,0
|
55,0
|
0,0
|
55,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
35,6
|
|
35,6
|
55,0
|
|
55,0
|
55,0
|
|
55,0
|
|
02 03
|
წყლის სისტემები
|
374,3
|
285,0
|
89,4
|
399,5
|
260,9
|
138,6
|
327,6
|
186,6
|
141,0
|
|
|
ხარჯები
|
89,4
|
0,0
|
89,4
|
133,6
|
0,0
|
133,6
|
141,0
|
0,0
|
141,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
1,5
|
0,0
|
1,5
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
1,5
|
0,0
|
1,5
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
|
|
კომუნალური ხარჯი
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
1,5
|
0,0
|
1,5
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
|
|
წყლის ხარჯი
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
1,5
|
0,0
|
1,5
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
88,4
|
0,0
|
88,4
|
132,1
|
0,0
|
132,1
|
138,0
|
0,0
|
138,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
285,0
|
285,0
|
0,0
|
265,9
|
260,9
|
5,0
|
186,6
|
186,6
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
285,0
|
285,0
|
0,0
|
265,9
|
260,9
|
5,0
|
186,6
|
186,6
|
0,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
285,0
|
285,0
|
0,0
|
265,9
|
260,9
|
5,0
|
186,6
|
186,6
|
0,0
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
|
285,0
|
285,0
|
0,0
|
265,9
|
260,9
|
5,0
|
186,6
|
186,6
|
0,0
|
|
02 03 01
|
სასმელი წყლის სისტემებეის მოწყობა-რეაბილიტაცია მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია
|
369,1
|
285,0
|
84,2
|
391,5
|
260,9
|
130,6
|
319,6
|
186,6
|
133,0
|
|
|
ხარჯები
|
84,2
|
0,0
|
84,2
|
125,6
|
0,0
|
125,6
|
133,0
|
0,0
|
133,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
1,5
|
0,0
|
1,5
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
1,5
|
0,0
|
1,5
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
|
|
კომუნალური ხარჯი
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
1,5
|
0,0
|
1,5
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
|
|
წყლის ხარჯი
|
1,0
|
|
1,0
|
1,5
|
|
1,5
|
3,0
|
|
3,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
83,2
|
|
83,2
|
124,1
|
|
124,1
|
130,0
|
|
130,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
285,0
|
285,0
|
0,0
|
265,9
|
260,9
|
5,0
|
186,6
|
186,6
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
285,0
|
285,0
|
0,0
|
265,9
|
260,9
|
5,0
|
186,6
|
186,6
|
0,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
285,0
|
285,0
|
0,0
|
265,9
|
260,9
|
5,0
|
186,6
|
186,6
|
0,0
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
|
285,0
|
285,0
|
|
265,9
|
260,9
|
5,0
|
186,6
|
186,6
|
|
|
02 03 02
|
საკანალიზაციო სისტემების მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია
|
5,2
|
0,0
|
5,2
|
8,0
|
0,0
|
8,0
|
8,0
|
0,0
|
8,0
|
|
|
ხარჯები
|
5,2
|
0,0
|
5,2
|
8,0
|
0,0
|
8,0
|
8,0
|
0,0
|
8,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
5,2
|
|
5,2
|
8,0
|
|
8,0
|
8,0
|
|
8,0
|
|
02 04
|
მუნიციპალუიტეტის შენობების რეაბილიტაცია
|
296,3
|
165,7
|
130,7
|
474,3
|
404,3
|
70,0
|
734,6
|
664,6
|
70,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
296,3
|
165,7
|
130,7
|
474,3
|
404,3
|
70,0
|
734,6
|
664,6
|
70,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
296,3
|
165,7
|
130,7
|
474,3
|
404,3
|
70,0
|
734,6
|
664,6
|
70,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
296,3
|
165,7
|
130,7
|
474,3
|
404,3
|
70,0
|
734,6
|
664,6
|
70,0
|
|
|
საცხოვრებელი შენობები
|
165,7
|
165,7
|
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
128,4
|
0,0
|
128,4
|
474,3
|
404,3
|
70,0
|
734,6
|
664,6
|
70,0
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები
|
2,3
|
|
2,3
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
02 05
|
სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია
|
18,0
|
18,0
|
0,0
|
7,5
|
7,5
|
0,0
|
159,7
|
159,7
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
18,0
|
18,0
|
0,0
|
7,5
|
7,5
|
0,0
|
159,7
|
159,7
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
18,0
|
18,0
|
0,0
|
7,5
|
7,5
|
0,0
|
159,7
|
159,7
|
0,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
18,0
|
18,0
|
0,0
|
7,5
|
7,5
|
0,0
|
159,7
|
159,7
|
0,0
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
|
18,0
|
18,0
|
0,0
|
7,5
|
7,5
|
|
159,7
|
159,7
|
|
|
02 06
|
მუნიციპალიტეტის ქალაქ ჩხოროწყუსა და სოფლების ცენტრების კეთილმოწყობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
60,5
|
10,7
|
49,8
|
87,8
|
0,0
|
87,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
60,5
|
10,7
|
49,8
|
87,8
|
0,0
|
87,8
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
60,5
|
10,7
|
49,8
|
87,8
|
0,0
|
87,8
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
60,5
|
10,7
|
49,8
|
87,8
|
0,0
|
87,8
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
0,0
|
|
|
21,0
|
|
21,0
|
0,0
|
|
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები
|
0,0
|
|
|
39,5
|
10,7
|
28,8
|
87,8
|
|
87,8
|
|
02 07
|
სასაფლაოების მოვლა-შენახვა
|
38,0
|
0,0
|
38,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
|
|
ხარჯები
|
36,6
|
0,0
|
36,6
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
36,6
|
|
36,6
|
40,0
|
|
40,0
|
45,0
|
|
45,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,4
|
0,0
|
1,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,4
|
0,0
|
1,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
1,4
|
0,0
|
1,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
|
1,4
|
0,0
|
1,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
1,4
|
|
1,4
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
02 08
|
ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
27,5
|
27,5
|
0,0
|
110,4
|
110,4
|
0,0
|
98,9
|
98,9
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
27,5
|
27,5
|
0,0
|
110,4
|
110,4
|
0,0
|
98,9
|
98,9
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
27,5
|
27,5
|
0,0
|
110,4
|
110,4
|
0,0
|
98,9
|
98,9
|
0,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
27,5
|
27,5
|
0,0
|
110,4
|
110,4
|
0,0
|
98,9
|
98,9
|
0,0
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები
|
27,5
|
27,5
|
0,0
|
110,4
|
110,4
|
0,0
|
98,9
|
98,9
|
0,0
|
|
02 09
|
საპროექტო-სახარჯთაარრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის, სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობისა და ექსპერტიზის ხარჯები
|
235,3
|
30,6
|
204,6
|
321,9
|
13,0
|
308,9
|
522,9
|
13,0
|
509,9
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,3
|
0,0
|
2,3
|
403,0
|
0,0
|
403,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,3
|
0,0
|
2,3
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,3
|
0,0
|
2,3
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
0,0
|
|
|
2,3
|
|
2,3
|
6,0
|
|
6,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
397,0
|
0,0
|
397,0
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
397,0
|
0,0
|
397,0
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
397,0
|
0,0
|
397,0
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
397,0
|
|
397,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
235,3
|
30,6
|
204,6
|
319,6
|
13,0
|
306,6
|
119,9
|
13,0
|
106,9
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
235,3
|
30,6
|
204,6
|
319,6
|
13,0
|
306,6
|
119,9
|
13,0
|
106,9
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
235,3
|
30,6
|
204,6
|
319,6
|
13,0
|
306,6
|
119,9
|
13,0
|
106,9
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
2,9
|
|
2,9
|
0,0
|
|
|
9,9
|
3,1
|
6,9
|
|
|
გზები
|
198,7
|
6,5
|
192,2
|
126,0
|
6,0
|
120,0
|
103,9
|
3,9
|
100,0
|
|
|
ხიდები
|
3,8
|
3,8
|
|
0,0
|
|
|
1,2
|
1,2
|
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
|
18,7
|
11,0
|
7,7
|
0,0
|
|
|
1,2
|
1,2
|
|
|
|
ელექტრო გადაცემი ხაზები
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
3,6
|
3,6
|
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები
|
11,1
|
9,3
|
1,8
|
193,6
|
7,0
|
186,6
|
0,0
|
|
|
|
02 10
|
რგფ-სა და მგფ-ს პროექტების თანადაფინანსება
|
123,0
|
0,0
|
123,0
|
140,0
|
0,0
|
140,0
|
165,0
|
0,0
|
165,0
|
|
|
ხარჯები
|
71,7
|
0,0
|
71,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
43,3
|
0,0
|
43,3
|
|
|
პროცენტი
|
58,0
|
0,0
|
58,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
40,3
|
0,0
|
40,3
|
|
|
საშინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა
|
58,0
|
|
58,0
|
0,0
|
|
|
40,3
|
|
40,3
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
13,7
|
0,0
|
13,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
13,7
|
0,0
|
13,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
|
13,7
|
0,0
|
13,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
|
13,7
|
|
13,7
|
0,0
|
|
|
3,0
|
|
3,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
140,0
|
0,0
|
140,0
|
70,4
|
0,0
|
70,4
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
140,0
|
0,0
|
140,0
|
70,4
|
0,0
|
70,4
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
140,0
|
0,0
|
140,0
|
70,4
|
0,0
|
70,4
|
|
|
სატრანსპორტო საშუალებები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
140,0
|
0,0
|
140,0
|
70,4
|
0,0
|
70,4
|
|
|
ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა
|
0,0
|
|
|
140,0
|
|
140,0
|
70,4
|
|
70,4
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
51,3
|
0,0
|
51,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
51,3
|
0,0
|
51,3
|
|
|
საშინაო
|
51,3
|
0,0
|
51,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
51,3
|
0,0
|
51,3
|
|
|
სხვა კრედიტორული დავალიანებები
|
51,3
|
|
51,3
|
0,0
|
|
|
51,3
|
|
51,3
|
|
02 11
|
სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა
|
33,6
|
0,0
|
33,6
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
|
|
ხარჯები
|
33,6
|
0,0
|
33,6
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
33,6
|
|
33,6
|
35,0
|
|
35,0
|
45,0
|
|
45,0
|
|
02 12
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
426,9
|
426,9
|
0,0
|
435,1
|
433,0
|
2,1
|
475,1
|
475,1
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
426,9
|
426,9
|
0,0
|
435,1
|
433,0
|
2,1
|
475,1
|
475,1
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
426,9
|
426,9
|
0,0
|
435,1
|
433,0
|
2,1
|
475,1
|
475,1
|
0,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
426,9
|
426,9
|
0,0
|
435,1
|
433,0
|
2,1
|
475,1
|
475,1
|
0,0
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
73,4
|
73,4
|
|
0,0
|
|
|
107,0
|
107,0
|
|
|
|
გზები
|
116,3
|
116,3
|
|
200,0
|
200,0
|
|
139,1
|
139,1
|
|
|
|
ხიდები
|
9,2
|
9,2
|
|
0,0
|
|
|
40,0
|
40,0
|
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
|
40,6
|
40,6
|
|
0,0
|
|
|
57,9
|
57,9
|
|
|
|
ელექტრო გადაცემი ხაზები
|
115,5
|
115,5
|
|
65,0
|
65,0
|
|
131,2
|
131,2
|
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები
|
71,9
|
71,9
|
|
170,1
|
168,0
|
2,1
|
0,0
|
|
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
400,4
|
0,0
|
400,4
|
460,0
|
0,0
|
460,0
|
465,0
|
0,0
|
465,0
|
|
|
ხარჯები
|
400,4
|
0,0
|
400,4
|
400,0
|
0,0
|
400,0
|
465,0
|
0,0
|
465,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
400,4
|
0,0
|
400,4
|
400,0
|
0,0
|
400,0
|
465,0
|
0,0
|
465,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 01
|
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
|
400,4
|
0,0
|
400,4
|
460,0
|
0,0
|
460,0
|
465,0
|
0,0
|
465,0
|
|
|
ხარჯები
|
400,4
|
0,0
|
400,4
|
400,0
|
0,0
|
400,0
|
465,0
|
0,0
|
465,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
400,4
|
|
400,4
|
400,0
|
|
400,0
|
465,0
|
|
465,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
0,0
|
|
|
60,0
|
|
60,0
|
0,0
|
|
|
|
04 00
|
განათლება
|
2 530,4
|
1 055,9
|
1 474,5
|
2 386,7
|
496,7
|
1 890,0
|
2 731,9
|
621,9
|
2 110,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 762,8
|
294,9
|
1 467,9
|
2 259,2
|
426,9
|
1 832,3
|
2 646,9
|
536,9
|
2 110,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
294,9
|
294,9
|
0,0
|
426,9
|
426,9
|
0,0
|
536,9
|
536,9
|
0,0
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
294,9
|
294,9
|
0,0
|
426,9
|
426,9
|
0,0
|
536,9
|
536,9
|
0,0
|
|
|
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
|
294,9
|
294,9
|
0,0
|
426,9
|
426,9
|
0,0
|
536,9
|
536,9
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 467,9
|
0,0
|
1 467,9
|
1 832,3
|
0,0
|
1 832,3
|
2 110,0
|
0,0
|
2 110,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
767,6
|
761,0
|
6,5
|
127,6
|
69,8
|
57,7
|
85,0
|
85,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
767,6
|
761,0
|
6,5
|
127,6
|
69,8
|
57,7
|
85,0
|
85,0
|
0,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
762,4
|
761,0
|
1,4
|
126,0
|
69,8
|
56,2
|
85,0
|
85,0
|
0,0
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
762,4
|
761,0
|
1,4
|
126,0
|
69,8
|
56,2
|
85,0
|
85,0
|
0,0
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
5,1
|
0,0
|
5,1
|
1,6
|
0,0
|
1,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
|
5,1
|
0,0
|
5,1
|
1,6
|
0,0
|
1,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
პრინტერის, სკანერის და ასლგადამღების შეძენა
|
0,9
|
0,0
|
0,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ავეჯის შეძენა
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ნახატის, ქანდაკების, ხელოვნების სხვა ნიმუშების, ანტიკვარიატის და ძვირადღირებული კოლექციების შეძენა
|
0,2
|
0,0
|
0,2
|
1,1
|
0,0
|
1,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,5
|
0,0
|
0,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
04 01
|
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
|
1 414,2
|
0,0
|
1 414,2
|
1 800,0
|
0,0
|
1 800,0
|
2 000,0
|
0,0
|
2 000,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 407,9
|
0,0
|
1 407,9
|
1 743,3
|
0,0
|
1 743,3
|
2 000,0
|
0,0
|
2 000,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 407,9
|
|
1 407,9
|
1 743,3
|
|
1 743,3
|
2 000,0
|
0,0
|
2 000,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6,3
|
0,0
|
6,3
|
56,7
|
0,0
|
56,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
6,3
|
0,0
|
6,3
|
56,7
|
0,0
|
56,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
1,4
|
0,0
|
1,4
|
56,2
|
0,0
|
56,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
1,4
|
|
1,4
|
56,2
|
|
56,2
|
0,0
|
|
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
4,9
|
0,0
|
4,9
|
0,5
|
0,0
|
0,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
|
4,9
|
0,0
|
4,9
|
0,5
|
0,0
|
0,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
პრინტერის, სკანერის და ასლგადამღების შეძენა
|
0,9
|
|
0,9
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
ავეჯის შეძენა
|
4,0
|
|
4,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
0,0
|
|
|
0,5
|
|
0,5
|
0,0
|
|
|
|
04 02
|
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა
|
115,2
|
115,2
|
0,0
|
16,4
|
16,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
115,2
|
115,2
|
0,0
|
16,4
|
16,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
115,2
|
115,2
|
0,0
|
16,4
|
16,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
115,2
|
115,2
|
0,0
|
16,4
|
16,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
115,2
|
115,2
|
|
16,4
|
16,4
|
|
0,0
|
|
|
|
04 03
|
საჯარო სკოლების საქმიანობის ხელშეწყობა
|
5,5
|
0,0
|
5,5
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
ხარჯები
|
5,5
|
0,0
|
5,5
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
5,5
|
|
5,5
|
30,0
|
|
30,0
|
30,0
|
|
30,0
|
|
04 04
|
საჯარო სკოლების მშენებლობა რეაბილიტაცია
|
645,8
|
645,8
|
0,0
|
53,4
|
53,4
|
0,0
|
85,0
|
85,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
645,8
|
645,8
|
0,0
|
53,4
|
53,4
|
0,0
|
85,0
|
85,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
645,8
|
645,8
|
0,0
|
53,4
|
53,4
|
0,0
|
85,0
|
85,0
|
0,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
645,8
|
645,8
|
0,0
|
53,4
|
53,4
|
0,0
|
85,0
|
85,0
|
0,0
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
645,8
|
645,8
|
|
53,4
|
53,4
|
|
85,0
|
85,0
|
|
|
04 05
|
საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება
|
294,9
|
294,9
|
0,0
|
426,9
|
426,9
|
0,0
|
536,9
|
536,9
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
294,9
|
294,9
|
0,0
|
426,9
|
426,9
|
0,0
|
536,9
|
536,9
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
294,9
|
294,9
|
0,0
|
426,9
|
426,9
|
0,0
|
536,9
|
536,9
|
0,0
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
294,9
|
294,9
|
0,0
|
426,9
|
426,9
|
0,0
|
536,9
|
536,9
|
0,0
|
|
|
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
|
294,9
|
294,9
|
|
426,9
|
426,9
|
|
536,9
|
536,9
|
|
|
04 06
|
განათლების ხელშეწყობა
|
54,8
|
0,0
|
54,8
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
|
|
ხარჯები
|
54,5
|
0,0
|
54,5
|
58,9
|
0,0
|
58,9
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
54,5
|
|
54,5
|
58,9
|
|
58,9
|
80,0
|
|
80,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,2
|
0,0
|
0,2
|
1,1
|
0,0
|
1,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,2
|
0,0
|
0,2
|
1,1
|
0,0
|
1,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
0,2
|
0,0
|
0,2
|
1,1
|
0,0
|
1,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
|
0,2
|
0,0
|
0,2
|
1,1
|
0,0
|
1,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ნახატის, ქანდაკების, ხელოვნების სხვა ნიმუშების, ანტიკვარიატის და ძვირადღირებული კოლექციების შეძენა
|
0,2
|
|
0,2
|
1,1
|
|
1,1
|
0,0
|
|
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
855,2
|
0,0
|
855,2
|
970,0
|
0,0
|
970,0
|
1 092,2
|
0,0
|
1 092,2
|
|
|
ხარჯები
|
855,2
|
0,0
|
855,2
|
888,1
|
0,0
|
888,1
|
1 080,0
|
0,0
|
1 080,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
28,9
|
0,0
|
28,9
|
58,2
|
0,0
|
58,2
|
54,2
|
0,0
|
54,2
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
|
4,9
|
0,0
|
4,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
24,0
|
0,0
|
24,0
|
58,2
|
0,0
|
58,2
|
54,2
|
0,0
|
54,2
|
|
|
კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო, საგამოფენო ღონისძიებების და მაუწყებლობის ხარჯები
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
28,2
|
0,0
|
28,2
|
27,4
|
0,0
|
27,4
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
23,0
|
0,0
|
23,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
26,8
|
0,0
|
26,8
|
|
|
სუბსიდიები
|
768,6
|
0,0
|
768,6
|
798,1
|
0,0
|
798,1
|
970,0
|
0,0
|
970,0
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
მიმდინარე
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
57,7
|
0,0
|
57,7
|
1,9
|
0,0
|
1,9
|
55,9
|
0,0
|
55,9
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
57,7
|
0,0
|
57,7
|
1,9
|
0,0
|
1,9
|
55,9
|
0,0
|
55,9
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
|
7,7
|
0,0
|
7,7
|
1,9
|
0,0
|
1,9
|
5,9
|
0,0
|
5,9
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
|
7,7
|
0,0
|
7,7
|
1,9
|
0,0
|
1,9
|
5,9
|
0,0
|
5,9
|
|
|
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
81,9
|
0,0
|
81,9
|
12,2
|
0,0
|
12,2
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
81,9
|
0,0
|
81,9
|
12,2
|
0,0
|
12,2
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
12,2
|
0,0
|
12,2
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
12,2
|
0,0
|
12,2
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,9
|
0,0
|
1,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,9
|
0,0
|
1,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
კომპიუტერის შეძენა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,9
|
0,0
|
1,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
307,8
|
0,0
|
307,8
|
420,0
|
0,0
|
420,0
|
392,2
|
0,0
|
392,2
|
|
|
ხარჯები
|
307,8
|
0,0
|
307,8
|
338,1
|
0,0
|
338,1
|
380,0
|
0,0
|
380,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
20,7
|
0,0
|
20,7
|
28,2
|
0,0
|
28,2
|
27,4
|
0,0
|
27,4
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
|
4,9
|
0,0
|
4,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
15,8
|
0,0
|
15,8
|
28,2
|
0,0
|
28,2
|
27,4
|
0,0
|
27,4
|
|
|
კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო, საგამოფენო ღონისძიებების და მაუწყებლობის ხარჯები
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
28,2
|
0,0
|
28,2
|
27,4
|
0,0
|
27,4
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
14,8
|
0,0
|
14,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
281,1
|
0,0
|
281,1
|
278,1
|
0,0
|
278,1
|
350,0
|
0,0
|
350,0
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
მიმდინარე
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
1,9
|
0,0
|
1,9
|
2,6
|
0,0
|
2,6
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
1,9
|
0,0
|
1,9
|
2,6
|
0,0
|
2,6
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
1,9
|
0,0
|
1,9
|
2,6
|
0,0
|
2,6
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
1,9
|
0,0
|
1,9
|
2,6
|
0,0
|
2,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
81,9
|
0,0
|
81,9
|
12,2
|
0,0
|
12,2
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
81,9
|
0,0
|
81,9
|
12,2
|
0,0
|
12,2
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
12,2
|
0,0
|
12,2
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
12,2
|
0,0
|
12,2
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,9
|
0,0
|
1,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,9
|
0,0
|
1,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
კომპიუტერის შეძენა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,9
|
0,0
|
1,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01 01
|
ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა
|
136,5
|
0,0
|
136,5
|
120,0
|
0,0
|
120,0
|
160,0
|
0,0
|
160,0
|
|
|
ხარჯები
|
136,5
|
0,0
|
136,5
|
120,0
|
0,0
|
120,0
|
160,0
|
0,0
|
160,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
136,5
|
|
136,5
|
120,0
|
|
120,0
|
160,0
|
|
160,0
|
|
05 01 02
|
სპორტული დაწესებულების ხელშეწყობა
|
144,6
|
0,0
|
144,6
|
160,0
|
0,0
|
160,0
|
190,0
|
0,0
|
190,0
|
|
|
ხარჯები
|
144,6
|
0,0
|
144,6
|
158,1
|
0,0
|
158,1
|
190,0
|
0,0
|
190,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
144,6
|
|
144,6
|
158,1
|
|
158,1
|
190,0
|
|
190,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,9
|
0,0
|
1,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,9
|
0,0
|
1,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,9
|
0,0
|
1,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,9
|
0,0
|
1,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
კომპიუტერის შეძენა
|
0,0
|
|
|
1,9
|
|
1,9
|
0,0
|
|
|
|
05 01 03
|
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება.
|
26,7
|
0,0
|
26,7
|
140,0
|
0,0
|
140,0
|
42,2
|
0,0
|
42,2
|
|
|
ხარჯები
|
26,7
|
0,0
|
26,7
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
20,7
|
0,0
|
20,7
|
28,2
|
0,0
|
28,2
|
27,4
|
0,0
|
27,4
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
|
4,9
|
|
4,9
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
15,8
|
0,0
|
15,8
|
28,2
|
0,0
|
28,2
|
27,4
|
0,0
|
27,4
|
|
|
კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო, საგამოფენო ღონისძიებების და მაუწყებლობის ხარჯები
|
1,0
|
|
1,0
|
28,2
|
|
28,2
|
27,4
|
|
27,4
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
14,8
|
|
14,8
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
მიმდინარე
|
0,0
|
|
|
30,0
|
|
30,0
|
0,0
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
1,9
|
0,0
|
1,9
|
2,6
|
0,0
|
2,6
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
1,9
|
0,0
|
1,9
|
2,6
|
0,0
|
2,6
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
1,9
|
0,0
|
1,9
|
2,6
|
0,0
|
2,6
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
|
6,0
|
|
6,0
|
1,9
|
|
1,9
|
2,6
|
|
2,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
12,2
|
0,0
|
12,2
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
12,2
|
0,0
|
12,2
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
12,2
|
0,0
|
12,2
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები
|
0,0
|
|
|
80,0
|
|
80,0
|
12,2
|
|
12,2
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
495,7
|
0,0
|
495,7
|
530,0
|
0,0
|
530,0
|
630,0
|
0,0
|
630,0
|
|
|
ხარჯები
|
495,7
|
0,0
|
495,7
|
530,0
|
0,0
|
530,0
|
630,0
|
0,0
|
630,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
8,2
|
0,0
|
8,2
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
26,8
|
0,0
|
26,8
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
8,2
|
0,0
|
8,2
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
26,8
|
0,0
|
26,8
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
8,2
|
0,0
|
8,2
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
26,8
|
0,0
|
26,8
|
|
|
სუბსიდიები
|
487,5
|
0,0
|
487,5
|
500,0
|
0,0
|
500,0
|
600,0
|
0,0
|
600,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3,3
|
0,0
|
3,3
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3,3
|
0,0
|
3,3
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3,3
|
0,0
|
3,3
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3,3
|
0,0
|
3,3
|
|
05 02 01
|
კულტურის სახლების, სასოფლო კლუბების და ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა
|
317,0
|
0,0
|
317,0
|
320,0
|
0,0
|
320,0
|
390,0
|
0,0
|
390,0
|
|
|
ხარჯები
|
317,0
|
0,0
|
317,0
|
320,0
|
0,0
|
320,0
|
390,0
|
0,0
|
390,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
317,0
|
|
317,0
|
320,0
|
|
320,0
|
390,0
|
|
390,0
|
|
05 02 02
|
მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ხელშეწყობა
|
84,1
|
0,0
|
84,1
|
90,0
|
0,0
|
90,0
|
105,0
|
0,0
|
105,0
|
|
|
ხარჯები
|
84,1
|
0,0
|
84,1
|
90,0
|
0,0
|
90,0
|
105,0
|
0,0
|
105,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
84,1
|
|
84,1
|
90,0
|
|
90,0
|
105,0
|
|
105,0
|
|
05 02 03
|
სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა
|
84,4
|
0,0
|
84,4
|
90,0
|
0,0
|
90,0
|
105,0
|
0,0
|
105,0
|
|
|
ხარჯები
|
84,4
|
0,0
|
84,4
|
90,0
|
0,0
|
90,0
|
105,0
|
0,0
|
105,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
84,4
|
|
84,4
|
90,0
|
|
90,0
|
105,0
|
|
105,0
|
|
05 02 04
|
კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა
|
10,2
|
0,0
|
10,2
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
ხარჯები
|
10,2
|
0,0
|
10,2
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
8,2
|
0,0
|
8,2
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
26,8
|
0,0
|
26,8
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
8,2
|
0,0
|
8,2
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
26,8
|
0,0
|
26,8
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
8,2
|
|
8,2
|
30,0
|
|
30,0
|
26,8
|
|
26,8
|
|
|
სუბსიდიები
|
2,0
|
|
2,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3,3
|
0,0
|
3,3
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3,3
|
0,0
|
3,3
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3,3
|
0,0
|
3,3
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
3,3
|
|
3,3
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
51,7
|
0,0
|
51,7
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
|
|
ხარჯები
|
51,7
|
0,0
|
51,7
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
|
|
20,0
|
|
20,0
|
20,0
|
|
20,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
51,7
|
0,0
|
51,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
51,7
|
0,0
|
51,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
|
1,7
|
0,0
|
1,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
|
1,7
|
|
1,7
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
|
50,0
|
|
50,0
|
0,0
|
|
|
50,0
|
|
50,0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 279,2
|
456,3
|
822,8
|
1 026,6
|
3,3
|
1 023,3
|
1 048,0
|
0,0
|
1 048,0
|
|
|
ხარჯები
|
997,3
|
174,5
|
822,8
|
1 013,9
|
0,0
|
1 013,9
|
1 048,0
|
0,0
|
1 048,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4,2
|
0,0
|
4,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
4,2
|
0,0
|
4,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი
|
4,2
|
0,0
|
4,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
143,9
|
0,0
|
143,9
|
154,2
|
0,0
|
154,2
|
181,5
|
0,0
|
181,5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
621,9
|
2,1
|
619,8
|
799,7
|
0,0
|
799,7
|
806,5
|
0,0
|
806,5
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
621,9
|
2,1
|
619,8
|
799,7
|
0,0
|
799,7
|
806,5
|
0,0
|
806,5
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
621,9
|
2,1
|
619,8
|
799,7
|
0,0
|
799,7
|
806,5
|
0,0
|
806,5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
227,4
|
172,4
|
55,0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
227,4
|
172,4
|
55,0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
|
55,0
|
0,0
|
55,0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
|
|
სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი
|
55,0
|
0,0
|
55,0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
|
|
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
|
172,4
|
172,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
281,8
|
281,8
|
0,0
|
12,7
|
3,3
|
9,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
281,8
|
281,8
|
0,0
|
12,7
|
3,3
|
9,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
281,8
|
281,8
|
0,0
|
6,4
|
3,3
|
3,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
281,8
|
281,8
|
0,0
|
6,4
|
3,3
|
3,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6,3
|
0,0
|
6,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6,3
|
0,0
|
6,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
კომპიუტერის შეძენა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6,3
|
0,0
|
6,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 01
|
ჯანდაცვის მომსახურება
|
389,1
|
281,8
|
107,2
|
134,4
|
3,3
|
131,1
|
148,0
|
0,0
|
148,0
|
|
|
ხარჯები
|
107,2
|
0,0
|
107,2
|
121,7
|
0,0
|
121,7
|
148,0
|
0,0
|
148,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
107,2
|
0,0
|
107,2
|
121,7
|
0,0
|
121,7
|
148,0
|
0,0
|
148,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
281,8
|
281,8
|
0,0
|
12,7
|
3,3
|
9,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
281,8
|
281,8
|
0,0
|
12,7
|
3,3
|
9,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
281,8
|
281,8
|
0,0
|
6,4
|
3,3
|
3,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
281,8
|
281,8
|
|
6,4
|
3,3
|
3,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6,3
|
0,0
|
6,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6,3
|
0,0
|
6,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
კომპიუტერის შეძენა
|
0,0
|
|
|
6,3
|
|
6,3
|
0,0
|
|
0,0
|
|
06 01 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
107,2
|
0,0
|
107,2
|
128,0
|
0,0
|
128,0
|
148,0
|
0,0
|
148,0
|
|
|
ხარჯები
|
107,2
|
0,0
|
107,2
|
121,7
|
0,0
|
121,7
|
148,0
|
0,0
|
148,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
107,2
|
|
107,2
|
121,7
|
|
121,7
|
148,0
|
|
148,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6,3
|
0,0
|
6,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6,3
|
0,0
|
6,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6,3
|
0,0
|
6,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6,3
|
0,0
|
6,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
კომპიუტერის შეძენა
|
0,0
|
|
|
6,3
|
|
6,3
|
0,0
|
|
|
|
06 01 02
|
ამბულატორიების მშენებლობა
|
281,8
|
281,8
|
0,0
|
6,4
|
3,3
|
3,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
281,8
|
281,8
|
0,0
|
6,4
|
3,3
|
3,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
281,8
|
281,8
|
0,0
|
6,4
|
3,3
|
3,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
281,8
|
281,8
|
0,0
|
6,4
|
3,3
|
3,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
281,8
|
281,8
|
|
6,4
|
3,3
|
3,1
|
0,0
|
|
|
|
06 02
|
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
|
662,7
|
2,1
|
660,6
|
832,2
|
0,0
|
832,2
|
840,0
|
0,0
|
840,0
|
|
|
ხარჯები
|
662,7
|
2,1
|
660,6
|
832,2
|
0,0
|
832,2
|
840,0
|
0,0
|
840,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4,2
|
0,0
|
4,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
4,2
|
0,0
|
4,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი
|
4,2
|
0,0
|
4,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
36,7
|
0,0
|
36,7
|
32,5
|
0,0
|
32,5
|
33,5
|
0,0
|
33,5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
621,9
|
2,1
|
619,8
|
799,7
|
0,0
|
799,7
|
806,5
|
0,0
|
806,5
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
621,9
|
2,1
|
619,8
|
799,7
|
0,0
|
799,7
|
806,5
|
0,0
|
806,5
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
621,9
|
2,1
|
619,8
|
799,7
|
0,0
|
799,7
|
806,5
|
0,0
|
806,5
|
|
06 02 01
|
სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯები)
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
|
|
ხარჯები
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
2,0
|
|
2,0
|
3,0
|
|
3,0
|
3,0
|
|
3,0
|
|
06 02 02
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
624,6
|
2,1
|
622,5
|
788,2
|
0,0
|
788,2
|
796,0
|
0,0
|
796,0
|
|
|
ხარჯები
|
624,6
|
2,1
|
622,5
|
788,2
|
0,0
|
788,2
|
796,0
|
0,0
|
796,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
36,7
|
|
36,7
|
32,5
|
|
32,5
|
33,5
|
|
33,5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
587,9
|
2,1
|
585,8
|
755,7
|
0,0
|
755,7
|
762,5
|
0,0
|
762,5
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
587,9
|
2,1
|
585,8
|
755,7
|
0,0
|
755,7
|
762,5
|
0,0
|
762,5
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
587,9
|
2,1
|
585,8
|
755,7
|
0,0
|
755,7
|
762,5
|
0,0
|
762,5
|
|
06 02 02 01
|
მრავალშვილიანი ოჯახების მხარდაჭერის პროგრამა
|
121,1
|
0,0
|
121,1
|
125,0
|
0,0
|
125,0
|
135,0
|
0,0
|
135,0
|
|
|
ხარჯები
|
121,1
|
0,0
|
121,1
|
125,0
|
0,0
|
125,0
|
135,0
|
0,0
|
135,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
121,1
|
0,0
|
121,1
|
125,0
|
0,0
|
125,0
|
135,0
|
0,0
|
135,0
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
121,1
|
0,0
|
121,1
|
125,0
|
0,0
|
125,0
|
135,0
|
0,0
|
135,0
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
121,1
|
|
121,1
|
125,0
|
|
125,0
|
135,0
|
|
135,0
|
|
06 02 02 02
|
ახალშობილ ბავშვთა დახმარების პროგრამა
|
40,8
|
0,0
|
40,8
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
|
ხარჯები
|
40,8
|
0,0
|
40,8
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
40,8
|
0,0
|
40,8
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
40,8
|
0,0
|
40,8
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
40,8
|
|
40,8
|
50,0
|
|
50,0
|
50,0
|
|
50,0
|
|
06 02 02 03
|
თირკმლის დიალეზზე მყოფთა პროგრამა
|
23,0
|
0,0
|
23,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
ხარჯები
|
23,0
|
0,0
|
23,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
23,0
|
0,0
|
23,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
23,0
|
0,0
|
23,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
23,0
|
|
23,0
|
30,0
|
|
30,0
|
30,0
|
|
30,0
|
|
06 02 02 04
|
უსინათლოთა პროგრამა
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
ხარჯები
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
10,0
|
|
10,0
|
10,0
|
|
10,0
|
10,0
|
|
10,0
|
|
06 02 02 05
|
მეორე მსოფლიო და ავღანეთის ომებში მონაწილეთა დახმარების პროგრამა
|
30,7
|
0,0
|
30,7
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
|
ხარჯები
|
30,7
|
0,0
|
30,7
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
30,7
|
0,0
|
30,7
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
30,7
|
0,0
|
30,7
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
30,7
|
|
30,7
|
50,0
|
|
50,0
|
50,0
|
|
50,0
|
|
06 02 02 06
|
ას წელს გადაცილებულთა დახმარების პროგრამა
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
|
|
ხარჯები
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
2,5
|
|
2,5
|
2,5
|
|
2,5
|
3,0
|
|
3,0
|
|
06 02 02 07
|
უსახლკაროთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა
|
29,6
|
0,0
|
29,6
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
ხარჯები
|
29,6
|
0,0
|
29,6
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
29,6
|
0,0
|
29,6
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
29,6
|
0,0
|
29,6
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
29,6
|
|
29,6
|
30,0
|
|
30,0
|
30,0
|
|
30,0
|
|
06 02 02 08
|
გაუსაძლის საბინაო პირობებში და უკიდურესად შეჭირვწბული ოჯახების დახმარება
|
62,1
|
0,0
|
62,1
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
|
|
ხარჯები
|
62,1
|
0,0
|
62,1
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
62,1
|
0,0
|
62,1
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
62,1
|
0,0
|
62,1
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
62,1
|
|
62,1
|
70,0
|
|
70,0
|
70,0
|
|
70,0
|
|
06 02 02 09
|
შეჭირვებული ოჯახებისათვის სხვა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
63,0
|
0,0
|
63,0
|
97,5
|
0,0
|
97,5
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
|
ხარჯები
|
63,0
|
0,0
|
63,0
|
97,5
|
0,0
|
97,5
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
63,0
|
0,0
|
63,0
|
97,5
|
0,0
|
97,5
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
63,0
|
0,0
|
63,0
|
97,5
|
0,0
|
97,5
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
63,0
|
|
63,0
|
97,5
|
|
97,5
|
100,0
|
|
100,0
|
|
06 02 02 10
|
სამედიცინო მომსახურეობის თანადაფინანსება
|
194,5
|
2,1
|
192,4
|
275,0
|
0,0
|
275,0
|
266,0
|
0,0
|
266,0
|
|
|
ხარჯები
|
194,5
|
2,1
|
192,4
|
275,0
|
0,0
|
275,0
|
266,0
|
0,0
|
266,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
29,5
|
|
29,5
|
25,0
|
|
25,0
|
25,0
|
|
25,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
165,0
|
2,1
|
162,9
|
250,0
|
0,0
|
250,0
|
241,0
|
0,0
|
241,0
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
165,0
|
2,1
|
162,9
|
250,0
|
0,0
|
250,0
|
241,0
|
0,0
|
241,0
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
165,0
|
2,1
|
162,9
|
250,0
|
|
250,0
|
241,0
|
|
241,0
|
|
06 02 02 11
|
ჩერნობილის ავარიის ლიკვიდაციაში მონაწილეთა დახმარება
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
3,2
|
0,0
|
3,2
|
3,5
|
0,0
|
3,5
|
|
|
ხარჯები
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
3,2
|
0,0
|
3,2
|
3,5
|
0,0
|
3,5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
3,2
|
0,0
|
3,2
|
3,5
|
0,0
|
3,5
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
3,2
|
0,0
|
3,2
|
3,5
|
0,0
|
3,5
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
3,0
|
|
3,0
|
3,2
|
|
3,2
|
3,5
|
|
3,5
|
|
06 02 02 12
|
შშმ ბავშვთა და მოზარდთა დახმარების პროგრამა
|
44,3
|
0,0
|
44,3
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
48,5
|
0,0
|
48,5
|
|
|
ხარჯები
|
44,3
|
0,0
|
44,3
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
48,5
|
0,0
|
48,5
|
|
|
სუბსიდიები
|
7,2
|
|
7,2
|
7,5
|
|
7,5
|
8,5
|
|
8,5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
37,1
|
0,0
|
37,1
|
37,5
|
0,0
|
37,5
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
37,1
|
0,0
|
37,1
|
37,5
|
0,0
|
37,5
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
37,1
|
|
37,1
|
37,5
|
|
37,5
|
40,0
|
|
40,0
|
|
06 02 03
|
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილოები)
|
36,2
|
0,0
|
36,2
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
|
ხარჯები
|
36,2
|
0,0
|
36,2
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4,2
|
0,0
|
4,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
4,2
|
0,0
|
4,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი
|
4,2
|
|
4,2
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
32,0
|
0,0
|
32,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
32,0
|
0,0
|
32,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
32,0
|
|
32,0
|
40,0
|
|
40,0
|
40,0
|
|
40,0
|
|
06 02 04
|
უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
0,0
|
|
|
1,0
|
|
1,0
|
1,0
|
|
1,0
|
|
06 03
|
სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის ლიკვიდაციის ხარჯი
|
227,4
|
172,4
|
55,0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
|
|
ხარჯები
|
227,4
|
172,4
|
55,0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
227,4
|
172,4
|
55,0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
227,4
|
172,4
|
55,0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
|
55,0
|
0,0
|
55,0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
|
|
სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი
|
55,0
|
|
55,0
|
60,0
|
|
60,0
|
60,0
|
|
60,0
|
|
|
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
|
172,4
|
172,4
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|