დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები საკუთარი შემოსავლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 26 დეკემბრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №29 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №01
2023 წლის 30 იანვარი
ქ. მარნეული
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 26 დეკემბრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №29 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ
ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ“ პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
შევიდეს ცვლილება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 26 დეკემბრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის №29 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge; 26/12/2022, №190020020.35.159.016517) და
1.
პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:“
თანხა ათას ლარებში
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
შემოსავლები
41616,9
50610,0
42502,6
8107,4
55521,3
46066,3
9455,0
გადასახადები
24188,7
31635,1
31635,1
0,0
35830,3
35830,3
0,0
გრანტები
8293,8
8107,4
0,0
8107,4
9455,0
0,0
9455,0
სხვა შემოსავლები
9134,3
10867,5
10867,5
0,0
10236,0
10236,0
0,0
ხარჯები
23322,1
32438,6
30873,1
1565,4
36680,7
34422,8
2258,0
შრომის ანაზღაურება
3906,6
5688,1
5499,7
188,4
7057,4
6813,5
244,0
საქონელი და მომსახურება
4893,4
7159,2
5954,2
1205,0
8766,8
7025,2
1741,6
პროცენტი
32,4
31,1
31,1
0,0
18,6
18,6
0,0
სუბსიდიები
11286,9
15501,5
15407,7
93,8
15493,1
15252,1
241,0
გრანტები
45,0
55,0
55,0
0,0
55,0
55,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
2911,3
3496,7
3495,0
1,7
2816,8
2811,8
5,0
სხვა ხარჯები
246,5
507,1
430,6
76,5
2473,0
2446,6
26,4
საოპერაციო სალდო
18294,7
18171,4
11629,5
6542,0
18840,6
11643,5
7197,1
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
14651,3
15305,5
8957,1
6348,4
30171,5
22316,7
7854,9
ზრდა
15530,4
15848,3
9499,9
6348,4
30471,5
22616,7
7854,9
კლება
879,2
542,8
542,8
0,0
300,0
300,0
0,0
მთლიანი სალდო
3643,5
2865,9
2672,4
193,5
-11330,9
-10673,1
-657,8
ფინანსური აქტივების ცვლილება
3580,8
2803,2
2609,7
193,5
-11393,6
-10735,8
-657,8
ზრდა
3580,8
2803,2
2609,7
193,5
0,0
0,0
0,0
კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
11393,6
10735,8
657,8
ვალდებულებების ცვლილება
-62,7
-62,7
-62,7
0,0
-62,7
-62,7
0,0
კლება
62,7
62,7
62,7
0,0
62,7
62,7
0,0
საშინაო
62,7
62,7
62,7
0,0
62,7
62,7
0,0
ბალანსი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:“
თანხა ათას ლარებში
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
42496,0
51152,8
43045,4
8107,4
55821,3
46366,3
9455,0
შემოსავლები
41616,9
50610,0
42502,6
8107,4
55521,3
46066,3
9455,0
არაფინანსური აქტივების კლება
879,2
542,8
542,8
0,0
300,0
300,0
0,0
გადასახდელები
38915,3
48349,6
40435,7
7913,8
67214,9
57102,1
10112,8
ხარჯები
23322,1
32438,6
30873,1
1565,4
36680,7
34422,8
2258,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15530,4
15848,3
9499,9
6348,4
30471,5
22616,7
7854,9
ვალდებულებების კლება
62,7
62,7
62,7
0,0
62,7
62,7
0,0
ნაშთის ცვლილება
3580,8
2803,2
2609,7
193,5
-11393,6
-10735,8
-657,8
3.
მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 55521,3 ათასი ლარის ოდენობით:“
თანხა ათას ლარებში
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
33274,9
50610,0
42502,6
8107,4
55521,3
46066,3
9455,0
გადასახადები
18914,4
31635,1
31635,1
0,0
35830,3
35830,3
0,0
გრანტები
9340,4
8107,4
0,0
8107,4
9455,0
0,0
9455,0
სხვა შემოსავლები
5020,1
10867,5
10867,5
0,0
10236,0
10236,0
0,0
4.
მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 35830,3 ათასი ლარის ოდენობით.“
თანხა ათას ლარებში
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
გადასახადები
24188.7
31635,1
35830,3
გადასახადები ქონებაზე
6781,4
7987,1
7300,0
გადასახადები უძრავ ქონებაზე
6781,4
7987,1
7300,0
ქონების გადასახადი
6781,4
7987,1
7300,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
3027,2
3842,2
4020,0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
48,7
54,1
55,0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
64,3
108,5
30,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
2251,1
2226,5
1921,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
1390,2
1755,9
1274,0
გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე
17407,3
23648,0
28530,3
დამატებული ღირებულების გადასახადი
17407,3
23648,0
28530,3
5.
მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 9455,0 ათასი ლარის ოდენობით.“
თანხა ათას ლარებში
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
გრანტები
8293,8
8107,4
9455,0
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან
0,0
254,1
0,0
მიმდინარე
0,0
3,1
0,0
კაპიტალური
0,0
251,0
0,0
სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები
8293,8
7853,3
9455,0
მიმდინარე
690,8
1411,8
2221,6
გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან
690,8
1411,8
2221,6
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
690,8
1411,8
2221,6
მიზნობრივი ტრანსფერი კანონის ფარგლებში დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
250,0
280,0
490,0
მიზნობრივი ტრანსფერი (საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება)
440,8
1131,8
1731,6
კაპიტალური
7603,0
6441,4
7233,5
გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან
7603,0
6441,4
7233,5
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
7603,0
6441,4
7233,5
სოფლის ხელშეწყობის პროგრამა
1232,0
119,3
1232,0
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
5821,0
6322,1
6001,5
„საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობით მუნიციპალიტეტებში დაგეგმილი რეფორმების ფინანსური მხარდაჭერის“ პროგრამა
550,0
0,0
0,0
6.
მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 10236,0 ათასი ლარის ოდენობით.“
თანხა ათას ლარებში
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
სხვა შემოსავალი
9134,3
10867,5
10236,0
შემოსავალი საკუთრებიდან
1746,1
3297,8
2275,0
პროცენტი
761,5
1417,0
1100,0
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები
761,5
1417,0
1100,0
რენტა
984,6
1880,8
1175,0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
861,7
1727,7
1000,0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
120,4
150,6
175,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
4761,0
4115,7
4541,0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
4763,1
4115,0
4535,0
სანებართვო მოსაკრებლები
606,1
269,3
260,0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
10,8
6,8
8,0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
3930,0
3611,1
4042,0
მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
216,1
227,8
225,0
არა საბაზრო დაწესებულების მიერ განხორციელებული გაყიდვები
-2,0
0,7
6,0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
-2,0
0,0
6,0
შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
-2,0
0,0
6,0
სანქციები, ჯარიმები და საურავები
2391,4
3222,0
3420,0
სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
235,8
232,0
0,0
7.
მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 36680,7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:“
თანხა ათას ლარებში
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
ხარჯები
23322,1
33528,4
31682,5
1845,9
36680,7
34422,8
2258,0
შრომის ანაზღაურება
3906,6
5853,3
5664,9
188,4
7057,4
6813,5
244,0
საქონელი და მომსახურება
4893,4
7665,0
6243,0
1422,0
8766,8
7025,2
1741,6
პროცენტი
32,4
32,8
32,8
0,0
18,6
18,6
0,0
სუბსიდიები
11286,9
15341,0
15240,5
100,5
15493,1
15252,1
241,0
გრანტები
45,0
55,0
55,0
0,0
55,0
55,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
2911,3
3216,5
3211,5
5,0
2816,8
2811,8
5,0
სხვა ხარჯები
246,5
1364,9
1234,9
130,0
2473,0
2446,6
26,4
8.
მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 30171,5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა)
განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 30471,5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:“
კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
360,9
271,3
5928,6
0101
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
360,9
271,3
5928,6
02 00
ინფრასტრუქტურის განვითარება
11762,3
13446,7
19500,9
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
5016,4
7808,1
9535,5
02 02
წყლის სისტემების განვითარება
3830,9
4120,5
6011,0
02 03
გარე განათება
188,4
6,6
6,3
0204
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
1198,8
299,7
480,0
02 07
კეთილმოწყობა
254,7
232,7
645,3
02 08
სარიტუალო ღონისძიებები
64,0
282,7
1072,3
02 09
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
1209,0
696,4
1750,5
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
194,7
600,8
1054,5
0301
დასუფთავება, ნარჩენების მართვა და სხვა გარემოს დაცვითი საქმიანობა
2,7
0,6
8,5
0302
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
192,0
600,3
1046,0
04 00
განათლება
1470,6
484,7
179,8
04 01
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
0,0
91,9
0,0
04 02
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია,მშენებლობა
1468,6
392,8
179,8
04 03
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
2,0
0,0
0,0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
1739,6
1006,5
3804,8
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
1707,1
905,4
3732,5
05 02
კულტურის სფეროს განვითარება
32,5
101,2
72,3
06 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
2,3
36,2
2,9
სულ ჯამი
15,173,7
15846,4
30471,5
ბ)
განისაზღვროს მარნეულის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 300,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
879,2
542,8
300,0
ძირითადი აქტივები
215,6
29,0
150,0
არაწარმოებული აქტივები
663,6
513,8
150,0
მიწა
663,6
513,8
150,0
9.
მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:“
ფუნქც. კოდი
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
701
I.საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
6326,0
9360,1
16961,8
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
6230,9
9266,3
16877,6
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
6230,9
9266,3
16677,6
წარმომადგენლობითი ორგანო
1529,3
2420,3
5021,4
აღმასრულებელი ორგანო
4701,6
6846,1
11656,2
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0,0
0,0
200,0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
95,08
93,73
84,26
702
II. თავდაცვა
193,0
266,0
309,1
7021
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური
193,0
266,0
309,1
704
IV. ეკონომიკური საქმიანობა
8973,8
11858,8
13803,2
70421
სოფლის მეურნეობა
13,0
1080,0
289,4
7045
ტრანსპორტი
7628,0
10009,2
11763,3
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
7628,0
10009,2
11763,3
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში
1332,9
769,6
1750,5
705
V. გარემოს დაცვა
2813,8
3343,6
3901,0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
2086,5
3193,6
3841,0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
727,3
150,0
60,0
706
VI. საბინაო კომუნალური მეურნეობა
8000,3
8494,0
13784,4
7061
ბინათმშენებლობა
61,4
15,5
1765,5
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
282,4
298,7
762,1
7063
წყალმომარაგება
5553,1
5917,9
7961,9
7064
გარე განათება
1860,2
1801,1
2131,3
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები საბინაო-კომუნალურ
მეურნეობაში
243,2
460,8
1163,6
707
VII. ჯანმრთელობის დაცვა
197,9
296,2
332,9
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
197,9
296,2
332,9
708
VIII. დასვენება, კულტურა და რელიგია
4741,4
5569,0
8609,9
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
3018,6
2941,8
5775,5
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
1089,4
1978,0
2139,1
7083
ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
103,3
129,8
165,2
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
507,0
509,3
420,1
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
23,1
10,1
110,0
709
IX. განათლება
4856,1
5680,3
6723,4
7091
სკოლამდელი განათლება
4251,9
4491,3
4919,8
7092
ზოგადი განათლება
604,2
1189,0
1803,6
710
X. სოციალური დაცვა
2812,9
3481,7
2788,9
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა
სოციალური დაცვა
2192,8
2531,1
2000,0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
617,6
948,9
783,9
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
2,5
1,7
5,0
სულ
38915,3
48349,6
67214,6
10.
მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო“
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
საოპერაციო სალდო
18294,7
18171,4
18840,6
მთლიანი სალდო
3643,5
2865,9
-11330,9
11.
მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება – 11393,6 ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 11393,6 ათასი ლარის ოდენობით.“
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
ფინანსური აქტივების ცვლილება
3580,8
2803,2
2609,7
193,5
-11393,6
-10735,8
-657,8
ზრდა
3580,8
2803,2
2609,7
193,5
0,0
0,0
0,0
კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
11393,6
10735,8
657,8
ა) ნაშთი 2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით:
2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ადგილობრივი ბიუჯეტის ნაშთმა შეადგინა 8791,157.22 ლარი, მათ შორის ადგილობრივი სახსრების ნაშთი – 7238,720.04 ლარი, 83,293.0 ლარი –„საქართველოს 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული „საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობით მუნიციპალიტეტებში დაგეგმილი რეფორმების ფინანსური მხარდაჭერის“ პროგრამის ფარგლებში საქართველოს მთავრობის 2020 წ 30 დეკემბერის №2640 განკარგულებით მიღებული კაპიტალური გრანტი. 550,000.0 ლარი – „საქართველოს 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული „საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობით მუნიციპალიტეტებში დაგეგმილი რეფორმების ფინანსური მხარდაჭერის“ პროგრამის ფარგლებში საქართველოს მთავრობის 2021 წ. 27 დეკემბერის №2374 განკარგულებით მიღებული კაპიტალური გრანტი.
ტრანსფერების ნაშთი სულ შეადგენს 919,144.18 ლარს. მათ შორის:
13,936.84 ლარი-2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი ლიბერთი ბანკში არსებულ სადეპოზიტო ანგარიშზე (2021 წლის დელეგირებული ტრანსფერი);
84,166.0 ლარი – 2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი ხაზინის ერთიან ანგარიშზე 2020 წ 31 დეკემბრის №2685 განკარგულება (სოფ. ზემო ყულარის წყალმომარაგების რეაბილიტაცია);
212,441.31 ლარი – 2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი ხაზინის ერთიან ანგარიშზე 2020 წ 31 დეკემბრის №2685 განკარგულება (სოფელ ყიზილაჯლოს საბავშვო ბაგა-ბაღის რეაბილიტაცია);
246,608.0 ლარი – 2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი ხაზინის ერთიან ანგარიშზე 2020 წ 31 დეკემბრის №2685 განკარგულება (ქ. მარნეულის №1 საბავშვო ბაღის არსებული შენობის რეაბილიტაციის, სააქტო დარბაზისა და ორი ჯგუფისთვის განკუთვნილი შენობის მიშენება);
6,748.0 ლარი – 2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი ხაზინის ერთიან ანგარიშზე 2020 წ 31 დეკემბრის №2685 განკარგულება (სოფ. ხოჯორნის მისასვლელი გზის მოასფალტება);
23,030.0 ლარი-2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი ხაზინის ერთიან ანგარიშზე 2020 წ 31 დეკემბრის №2685 განკარგულება (სოფ. ქვემო ყულარის წყალმომარაგების რეაბილიტაცია);
5,984.0 ლარი – 2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი ხაზინის ერთიან ანგარიშზე (2018 წლის რეგ. პროექტიდან, 31.12.2018 წ, №2577 განკარგულება, ქ. მარნეულში მონუმენტური ძეგლის „კიდევაც დაიზრდებიანის“ მიმდინარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია);
2.80 ლარი – 2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი ხაზინის ერთიან ანგარიშზე 2020 წლის 9 იანვრის №27 განკარგულება (მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით);
2,243.18 ლარი – 2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი ხაზინის ერთიან ანგარიშზე (2019 წლის 31 დეკემბრის №2752 განკარგულება, სოფ. პროექტი 2020 წლის);
152,018.43 ლარი – 2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი ხაზინის ერთიან ანგარიშზე (2021 წლის 5 თებერვლის №168 განკარგულება, სოფ. პროექტი 2021 წლის);
7,941.0 ლარი – 2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი ხაზინის ერთიან ანგარიშზე 2020 წ 31 დეკემბრის №2685 განკარგულება (სოფელ დამიაში შიდა გზის რეაბილიტაცია (II ეტაპი);
2,142.0 ლარი – 2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი ხაზინის ერთიან ანგარიშზე 2020 წ. 31 დეკემბრის №2685 განკარგულება (სოფ. ხიხანის შიდა გზების რეაბილიტაცია);
12,660.0 ლარი – 2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი ხაზინის ერთიან ანგარიშზე 2020 წ 31 დეკემბრის №2685 განკარგულება (სოფ. იმირჭალის გზების რეაბილიტაცია);
105,865.0 ლარი – 2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი ხაზინის ერთიან ანგარიშზე 2021 წ 29 ივლისი №1307 განკარგულება (სოფ. წერეთლის სარწყავი არხის რებილიტაცია);
25,357.62 ლარი – 2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი ხაზინის ერთიან ანგარიშზე (2018 წლის რეგ. პროექტიდან, 18.01.2018 წ, №136 განკარგულება, (სოფ. კირაჩ-მუღანლოს სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა);
მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების ბიუჯეტის ნაშთმა 2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით შეადგინა: შპს „მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის“ – 23,542.93 ლარი, შპს „მარნეულის ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს“ – 1235.85 ლარი, შპს „მარნეულის სოფწყალის“ – 42,060.11 ლარი, ა(ა)იპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის კულტურის, საკლუბო, საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება „კულტურის ცენტრის“ – 2719,61 ლარი, ა(ა)იპ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ – 16 33679,38 ლარი, ა(ა)იპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ბაგა ბაღების გაერთიანება (სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი) – 597,57 ლარი, ა(ა)იპ „სუფთა მარნეული“ – 2901,58 ლარი, ა(ა)იპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის სპორტული სკოლა-0,36 ლარი.
ბ) ნაშთი 2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით:
2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ადგილობრივი ბიუჯეტის ნაშთმა შეადგინა 11594,398.01 ლარი, მათ შორის, ადგილობრივი სახსრების ნაშთი – 10735,817.26 ლარი, 10,021.51 ლარი – მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად.
კაპიტალური ტრანსფერების ნაშთი სულ შეადგენს 858,580.75 ლარს. მათ შორის:
115 795,31 ლარი – 2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი ხაზინის ერთიან ანგარიშზე, 2020 წ 31 დეკემბრის №2685 განკარგულება (სოფელ ყიზილაჯლოს საბავშვო ბაგა-ბაღის რეაბილიტაცია);
2,80 ლარი – 2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი ხაზინის ერთიან ანგარიშზე 2020 წლის 9 იანვრის №27 განკარგულება (მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით);
0,18ლარი – 2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი ხაზინის ერთიან ანგარიშზე (2019 წლის 31 დეკემბრის №2752 განკარგულება, სოფ. პროექტი 2020 წლის);
4171,42 ლარი – 2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი ხაზინის ერთიან ანგარიშზე (2021 წლის 5 თებერვლის №168 განკარგულება, სოფ. პროექტი 2021 წლის);
505045,44 ლარი – 2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი ხაზინის ერთიან ანგარიშზე (2022 წლის 15 თებერვლის №277 განკარგულება, სოფ. პროექტი 2022 წლის);
42790,09 ლარი – 2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი ხაზინის ერთიან ანგარიშზე (2022 წლის 26 იანვრის №131 განკარგულება, სტიქია 2022 წლის);
630,00 ლარი – 2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი ხაზინის ერთიან ანგარიშზე 2022 წ 17 იანვრის №75 განკარგულება (სოფელ ენიქენდის შიდა გზის რეაბილიტაცია);
63458,00 ლარი – 2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი ხაზინის ერთიან ანგარიშზე 2022 წ 17 იანვრის №75 განკარგულება (სოფელ თამარისის შიდა გზის რეაბილიტაცია);
77858,00 ლარი – 2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი ხაზინის ერთიან ანგარიშზე 2022 წ 17 იანვრის №75 განკარგულება (სოფელ წერაქვის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია);
7180,00 ლარი – 2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი ხაზინის ერთიან ანგარიშზე 2022 წ 17 იანვრის №75 განკარგულება (სოფელ დიდი მუღანლოს შიდა გზის რეაბილიტაცია);
23196,00 ლარი – 2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი ხაზინის ერთიან ანგარიშზე 2022 წ 17 იანვრის №75 განკარგულება (სოფელ გიულბახის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია);
38,00 ლარი – 2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი ხაზინის ერთიან ანგარიშზე 2022 წ 22 თებერვლის №321 განკარგულება (სოფელ ალგეთის შიდა გზების რეაბილიტაცია);
8394,00 ლარი – 2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი ხაზინის ერთიან ანგარიშზე (2018 წლის რეგ. პროექტიდან, 18.01.2018 წ, №136 განკარგულება, (სოფ. კირაჩ-მუღანლოს სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა);
მიმდინარე ეტაპზე ბიუჯეტში ტრანსფერის ნაშთი ასახულია 657,801.59 ლარის ოდენობით.
მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების ბიუჯეტის ნაშთმა 2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით შეადგინა: შპს „მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის“ – 26904,50 ლარი, შპს „მარნეულის ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს“ – 13242,60 ლარი, შპს „მარნეულის სოფწყალის“ – 46323,87 ლარი, ა(ა)იპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის კულტურის, საკლუბო, საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება „კულტურის ცენტრის“ – 3263,33 ლარი, ა(ა)იპ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ – 16 43206,38 ლარი, ა(ა)იპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ბაგა-ბაღების გაერთიანება (სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი) – 597,57 ლარი, ა(ა)იპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის სპორტული სკოლა – 5000,36 ლარი.
12.
მე-13 მუხლის პირველ პუნქტს დაემატოს „გ.გ“ და „თ“ ქვეპუნქტი და პირველი პუნქტის ცხრილი და „ა“, „ა.ა“, „ა.ბ“, „ბ“, „ბ.ა“, „ბ.ბ“, „ბ.დ“, „გ“, „ე“, „ვ“, „ვ.ა“, „ვ.ბ“, „ზ“ ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
პროგრ.
კოდი
დასახელება
რიცხოვნობა
2023 წელი
2024 წელი
2025 წელი
2026 წელი
სულ
ადგილობრივი
ტრანსფერი
სულ
სულ
სულ
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
10383,3
6910,3
3473,0
11363,1
10966,8
3700,0
020101
გზების მიმდინარე მოვლა შენახვა
847,8
847,8
0,0
490,6
490,6
800,0
020102
გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია
9535,5
6062,5
3473,0
10872,5
10476,2
2900,0
0202
წყლის სისტემების განვითარება
8311,4
5705,0
2606,4
2284,9
2430,0
8070,0
020201
სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია
2066,0
2066,0
0,0
1305,0
1255,0
1220,0
020202
სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია
5895,9
3289,6
2606,4
804,9
0,0
300,0
020203
საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა
60,0
60,0
0,0
25,0
25,0
50,0
020204
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია
289,4
289,4
0,0
150,0
1150,0
6500,0
0203
გარე განათება
7
2131,3
2131,3
0,0
2200,0
2200,0
2500,0
020301
გარე განათების ქსელის მოვლა- შენახვა
7
525,0
525,0
0,0
500,0
500,0
600,0
020302
გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი
1600,0
1600,0
0,0
1700,0
1700,0
1900,0
20303
კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში
6,3
6,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0204
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
1380,0
1380,0
0,0
1280,0
4560,0
5560,0
020401
მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება
900,0
900,0
0,0
560,0
560,0
560,0
020402
მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება
480,0
480,0
0,0
720,0
4000,0
5000,0
0205
ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია
1765,5
1765,5
0,0
0,0
0,0
1000,0
0207
კეთილმოწყობა
853,4
853,4
0,0
2099,4
6600,0
2100,0
020701
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია
762,1
762,1
0,0
1239,9
2500,0
0,0
020702
შენობების ფასადების რეაბილიტაცია
0,0
0,0
0,0
759,5
4000,0
2000,0
020703
სადღესასწაულო ღონისძიებები
91,3
91,3
0,0
100,0
100,0
100,0
0208
სარიტუალო ღონისძიებები
1072,3
1072,3
0,0
0,0
0,0
53,6
020801
სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
020802
სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
1072,3
1072,3
0,0
0,0
0,0
53,6
0209
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
1750,5
90,7
1659,7
0,0
0,0
0,0
სულ
25882,1
18143,0
7739,1
19227,4
26756,8
21983,6
ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
კოდი
პროგრამის დასახელება
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
0201
10383,3
პროგრამის აღწერა
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის საფარის ფართობი დღეის მდგომარეობით შედგენს 540 კვ. კმ . საგზაო სტანდარტებს აკმაყოფილებს მხოლოდ 55 პროცენტი, მუნიციპალიტეი გეგმავს მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში გზების მთიანი მოცულობის 20 პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე ყურადღება ექცევა რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს, ზამთარში მარილის მოყრას, ასევე გზების დახაზვა, შუქნიშნების მონტაჟი და სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების მოწყობა
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
პროგრამის მიზანია საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება, შექმნილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა
ა.ა) გზების მიმდინარე მოვლა შენახვა
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
გზების მოვლა შენახვა
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
020101
847,8
ქვეპროგრამის აღწერა
ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების ხარისხიანი შენარჩუნება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის ასფალტის გზის გზის საფარი დღეის მდგომარეობით ნაწილობრივ არის დაზიანებული, პროექტის მიზანია განხორციელდეს გზის დაზიანებული საფარის ორმოული შკეთება, ასევე წლის განმავლობაში დაზიანების შემთხვევაში ოპერატიულად განხორციელდეს გზის სავალი ნაწილის მონიშვნა ნიშანსადები საღებავით, მიწის ვაკისის მოშანდაკება ავტოგრეიდერით, ბზარების ამოვსება ა/ბ ნარევით, მოთხოვნის შემთხვევაში აუცილებლობიდან გამომდინარე სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და საგზაო ნიშნების მოწყობა.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
გზის საფარის მდგომარეობის შენარჩუნება
ა.ბ.) გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
020102
9535,5
ქვეპროგრამის აღწერა
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის საფარი დღეის მდგომარეობით ნაწილობრივ არის დაზიანებული, პროექტის მიზანია თანდათანობით განხორციელდეს გზების სრული რეაბილიტაცია, 2023 წლისთვის იგეგმება ქ.მარნეულში რუსთაველის ქუჩის ფართომასშტაბიანი მშენებლობა რეაბილიტაცია. ასევე პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მომავალი წლებში რეაბილიტაციისთვის საჭირო პროექტების შესყიდვა და რეაბილიტირებული პროექტების ზედამხედველობა.
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოსაყოფი თანხების თანადაფინანსება გათვალისწინებული იქნება პროექტების შესაბამისად სულ 185,538 ლარი, მათ შორის:
ქ. მარნეულში რუსთაველის ქუჩაზე არსებული დურმიშხან მაღალაშვილის სახ. ხიდის რეაბილიტაცია-94.692 ლარი;
სოფელ ბაიდარის შიდა გზების რეაბილიტაცია-18.003 ლარი;
სოფ. მოლაოღლის გზის მოასფალტება-15,088 ლარი;
ქ. მარნეულში, აღაშენებლის ქუჩის რეაბილიტაცია-57,755 ლარი.
საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 29 დეკემბრის №2475 განკარგულებით გამოყოფილი თანხა 2528,493 ლარი მოხმარდება შემდეგი ღონისძიებების განხორციელებას:
ქ. მარნეულში რუსთაველის ქუჩაზე არსებული დურმიშხან მაღალაშვილის სახ. ხიდის რეაბილიტაცია-1799,149 ლარი;
სოფელ ბაიდარის შიდა გზების რეაბილიტაცია-342,054 ლარი;
სოფ. მოლაოღლის გზის მოასფალტება-286,666 ლარი;
ქ. მარნეულში, აღაშენებლის ქუჩის რეაბილიტაცია-1045,096 ლარი.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მოწესრიგებული მიმოსვლა
ბ) წყლის სისტემების განვითარება
კოდი
პროგრამის დასახელება
წყლის სისტემების განვითარება
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
0202
8311,4
პროგრამის აღწერა
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დღეის მდგომარეობით წყალი მიეწოდება 15646 აბონენტს, დარჩენილი მოსახლეობას წყალი არ მიეწოდება რადგან ზოგ შემთხვევაში გამოსულია მწყობრიდან და მოძველებულია წყლის სისტემები და ზოგ შემთხვევაში სისტემა საერთოდ არ არის და შესაბამისად ახალი სისტემებია დასამონტაჟებელი. მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია ახალი სისტემების გაყვანა რათა მოსახლეობა ქონდეს ხარისხიანი და 24 საათიანი წყალმომარაგება. აგრეთვე დამონტაჟდეს მრიცხველები და რაც საშუალებას მოგვცემს მოსახლეობამ შეძლოს წყლის ღირებულოების გადახდა და აკუმულირებული სახსრებით წყლის სისტემის მდგრადი ფუნქციონირება. ასევე მოსაწესრიგებელია სანიაღვრე არხები და კანალიზაციის სისტემა რადგან დღეის მდგომარეობით იგი ვერ უზრუნველყოფს ხანგრძლივი და მომატებული ნალექის შემთხვევაში მის გატარებას.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
რეაბილიტირებულია წყლის, წყალარინებისა და სანიაღვრე სისტემის ინფრასტრუქტურა
ბ.ა) სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
020201
2066,0
ქვეპროგრამის აღწერა
ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მარნეულის მუნიციპალიტეტის მიერ შექმნილი 100%-ის წილის მქონე შ.პ.ს. "მარნეულის სოფწყალის" სუბსიდირება, რომელიც ახორციელებს მუნიციპალიტეტის სოფლებისათვის სასმელი წყლის მიწოდებას და სარწყავი წყლის სისტემით მომსახურებას. ხდება ქსელის დაზიანების შემთხვევაში სარემონტო სამუშაოები. ასევე დაფინანსდება ქ.მარნეულში არსებული შადრევანის წყლით მომარაგება.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
მოსახლეობას სასმელი წყალი მიეწოდება შეუფერხებლად
ბ.ბ) სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
020202
5895,9
ქვეპროგრამის აღწერა
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დღეის მდგომარეობით წყალი მიეწოდება 15646 აბონენტს, დარჩენილ მოსახლეობას წყალი არ მიეწოდება რადგან ზოგ შემთხვევაში გამოსულია მწყობრიდან და მოძველებულია წყლის სისტემები და ზოგ შემთხვევაში სისტემა საერთოდ არ არის და შესაბამისად ახალი სისტემებია დასამონტაჟებელი. მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია ახალი სისტემების გაყვანა რათა მოსახლეობა ქონდეს ხარისხიანი და 24 საათიანი წყალმომარაგება. აგრეთვე დამონტაჟდეს მრიცხველები და რაც საშუალებას მოგვცემს მოსახლეობამ შეძლოს წყლის ღირებულების გადახდა და აკუმულირებული სახსრებით წყლის სისტემის მდგრადი ფუნქციონირება. 2023 წლისათვის სასმელი წყალი უნდა მიეწოდებოდეს ყველა სოფელს.
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოსაყოფი თანხების თანადაფინანსება გათვალისწინებული იქნება პროექტის შესაბამისად სულ 138,047 ლარი, მათ შორის:
სოფელ ჩანახჩიში სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა-44,383;
სოფ. საბირქენდის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია-65,235;
სოფ. წერაქვის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია-28,429.
საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 29 დეკემბრის №2475 განკარგულებით გამოყოფილი თანხა 3472,975 ლარი მოხმარდება შემდეგი ღონისძიებების განხორციელებას:
სოფელ ჩანახჩიში სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა-843,278;
სოფ. საბიექენდის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია-1239,458;
სოფ. წერაქვის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია-445,757.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელი ეტაპობრივად უზრუნველყოფილია სასმელი წყლით
ბ.დ) სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
020204
289,4
ქვეპროგრამის აღწერა
ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული სარწყავი წყლის სისტემის მოვლა შენახვა და საჭიროების მიხედვით ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელება , ასევე არსებული სისტემების რეაბილიტაცია.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
საირიგაციო ქსელი გამართულად ფუნქციონირებს, არ ხდება სარწყავი წყლის გადმოდინება გზის სავალ ნაწილზე
გ) გარე განათება
კოდი
პროგრამის დასახელება
გარე განათება
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
0203
2131,3
პროგრამის აღწერა
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვისაუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი მოიცავს 16267 ბოძს, ამდენივე სანათს. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: გარე განათების წერტების (ქუჩები, მოედნები, პარკები, სკვერები, შენობა-ნაგებობები) მოვლა-ექსპლოატაცია და მოხმარებული ელ. ენერგიის საფასურის დაფარვა; დასახლებული პუნქტების განათების სამუშაოები და ელ. ენერგიის ქსელში ჩართვა.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
უზრუნველყოფილია გარე განათების ქსელის გამართული მუშაობა და დამატებულია გარე განათების ახალი წერტები
გ.გ) გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
020303
6.3
ქვეპროგრამის აღწერა
ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება გარე განათების სისტემაში ახალი წერტების დამატება, რათა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეტაპობრივად შემცირდეს იმ დასახლებული პუნქტების რაოდენობა, რომლებიც არ არის ჩართული გარე განათების ქსელში
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
გარე განათების სისტემის გაფართოება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
ე) ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია
კოდი
პროგრამის დასახელება
ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
02 05
1765,5
პროგრამის აღწერა
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის არსებული ავარიული შენობების შესწავლა და ექსპერტიზის ჩატარება მოსალოდნელი საფრთხის პრევენციის მიზნით და ბიუჯეტის შესაძლებლობის ფარგლებში რეაბილიტაცია
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ავარიული შენობების შესწავლა და ექსპერტიზის ჩატარება მოსალოდნელი საფრთხის პრევენციის მიზნით და ბიუჯეტის შესაძლებლობის ფარგლებში რეაბილიტაცია, შედეგად მივიღებთ შედარებით კეთილსაიმედო საცხოვრებელ გარემოს.
ვ) კეთილმოწყობა
კოდი
პროგრამის დასახელება
კეთილმოწყობა
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
0207
853,4
პროგრამის აღწერა
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა დაპარკების, დასასვენებელი ადგილების მოვლა და საჭიროების შემთხვევაში მათი რეაბილიტაცია და აგრეთვე ახალი სკვერების, პარკების და დასასვენებელი ადგილების მოწყობა, მოსახლეობისათვისფუნქციონალურად გამართული დასვენების და გართობის ადგილების შექმნის მიზნით.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა, მოსახლეობისათვის ფუნქციონალურად გამართული დასვენების და გართობის ადგილების შექმნა, შედეგად კეთილმოწყობილია მუნიციპალიტეტი, მოსახლეობას აქვს დასვენების და გართობის ზონა
ვ.ა) საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
020701
762,1
ქვეპროგრამის აღწერა
ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და პარკების, დასასვენებელი ადგილების მოვლა და საჭიროების შემთხვევაში მათი რეაბილიტაცია და აგრეთვე ახალი სკვერების, პარკების და დასასვენებელი ადგილების მოწყობა 2023-2026 წლებში მოხდება არსებული სკვერების რეაბილიტაცია საჭიროების მიხედვით და ასევე სოფლებში ახალი სკვერების მოწყობა მოსახლეობისათვის დასვენების ადგილების უზრუნველსაყოფად
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
ქვეპროგრამის მიზანია სკვერების და პარკების მოწყობა, რეაბილიტაცია, შედეგად შექმნილია დასვენების და გართობის ახალი კერები
ვ.ბ) სადღესასწაულო ღონისძიებები
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
სადღესასწაულო ღონისძიებები
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
020703
91,3
ქვეპროგრამის აღწერა
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სადღესასწაულო დღეებში მუნიციპალიტეტის ქუჩების და ადმინისტრაციული შენობების მორთვა, გალამაზება და მისალოცი ბანერების განთავსება.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
გაუმჯობესებულია მუნიციპალიტეტის იერსახე სადღესასწაულო დღეებში
ზ) სარიტუალო ღონისძიებები
კოდი
პროგრამის დასახელება
სარიტუალო ღონისძიებები
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
0208
1072,3
პროგრამის აღწერა
პრგრამის ფარგლებში განხორციელდება სარიტუალო სახლების მშენებლობა, ინვენტარით აღჭურვა და სასაფლაოების მოვლა შენახვა
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
პროგრამის მიზანია მოსახლეობისათვის სარიტუალო ღონისძიებების გასამართი კომფორტული კერების შექმნა და მათი აღჭურვა ინვენტარით და სასაფლაოების მოვლა შენახვა
თ) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
კოდი
პროგრამის დასახელება
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
0209
1750,5
პროგრამის აღწერა
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
პროგრამის მიზანია სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული სახელმწიფო ტრანსფერით და საჭიროების შემთხვევაში ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით, მოსახლეობასთან კონსულტაციებით დაგეგმილი ღონისძიებების განხორციელება.
არსებულ ეტაპზე ტრანსფერის თანხაა: ა) 427,743.81 ლარი -საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 15 თებერვლის №277 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთი.
ბ) 1 232 000 ლარი -საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 29 დეკემბრის №2476 განკარგულებით გამოყოფილი ტრანსფერი .
13.
მე-13 მუხლის მეორე პუნქტის ცხრილი და „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
პროგრამული კოდი
დასახელება
2023 წელი
2024 წელი
2025 წელი
2026 წელი
0301
დასუფთავება და ნარჩენების მართვა
2420,0
2260,0
2250,0
2240,0
030101
მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
2100,0
2000,0
2000,0
2000,0
030102
ნარჩენების გადამუშავება
270,0
210,0
200,0
190,0
030103
გარემოს დაცვითი სხვა ღონისძიებები
50,0
50,0
50,0
50,0
0302
მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება
375,0
500,0
500,0
600,0
0303
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
1046,0
960,5
2600,0
1700,0
სულ პრიორიტეტი
3841,0
3720,5
5350,0
4540,0
გ) კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
კოდი
პროგრამის დასახელება
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
0303
1046,0
პროგრამის აღწერა
პროგრამა გულისხმობს ნაგავმზიდი მანქანების და ნაგვის კონტეინერების შეძენას, რათა ნელნელა სრულად მოხდეს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ათვისება როგორც ნარჩენების ურნების განაწილებით ასევე ნარჩენების გამოტანა მოხდეს დროულად და შესაბამისი ინტენსივობით
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
პროგრამის მიზანია ახალი ურნების და ნაგავმზიდი მანქანების შეძენა, შედეგად უზრუნველყოფილია დანაგვიანებისაგან ტერიტორიის დაცვა და დროული გატანა.
14.
მე-13 მუხლის მესამე პუნქტს დაემატოს „გ.ბ“ ქვეპუნქტი და მესამე პუნქტის ცხრილი და „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
პროგრ.
კოდი
დასახელება
2023 წელი
2024 წელი
2025 წელი
2026 წელი
სულ
ადგილობრივი
ტრანსფერი
სულ
სულ
სულ
04 01
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
4700,0
4700,0
0,0
4000,0
6100,0
8200,0
04 02
სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა, რეაბილიტაცია,მშენებლობა
219,8
104,0
115,8
217,9
0,0
0,0
04 03
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
1803,6
72,0
1731,6
72,0
72,0
72,0
04 03 01
პედაგოგთა დახმარება
72,0
72,0
0,0
72,0
72,0
72,0
04 03 02
საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება
1731,6
0,0
1731,6
0,0
0,0
0,0
სულ პრიორიტეტი
6723,4
4876,0
1847,3
4289,9
6172,0
8272,0
ბ) სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა, რეაბილიტაცია,მშენებლობა
კოდი
პროგრამის დასახელება
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
04 02
219,8
პროგრამის აღწერა
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის მიზნით საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია აღსაზრდელებისა და მომსახურე პერსონალისათვის კეთილსაიმედო გარემოს შესაქმნელად და ახალი ბაღების მშენებლობა სააღმზრდელო ადგილების დასამატებლად. პროგრამაში ასევე გათვალისწინებულია ა(ა)იპ „ბავშვი ოჯახი საზოგადოება“ სუბსიდირება შშმ პირთა /ბავშვთა და მათი ოჯახების მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელების თანადაფინანსების სახით.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
სკოლამდელი ასაკის ბავშვების სააღმზრდელო ადგილებით უზრუნველყოფა
გ) ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
კოდი
პროგრამის დასახელება
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
04 03
1803,6
პროგრამის აღწერა
პროგრამა ითვალისწინებს „მარნეულის მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მასწავლებლების წახალისების წესი“ საფუძველზე მარნეულის მუნიციპალიტეტის არაქართულენოვან სკოლებში ქართულის როგორც მეორე ენის საგნობრივი პროგრამის განმახორციელებელი მასწავლებლების დაფინანსებას. ასევე პროგრამით 2023 წელსაც განხორციელდება დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება . არსებულ ეტაპზე პროგრამა მოიცავს მხოლოდ კოდი 040301 ქვეპროგრამის ასიგნებას.
როგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
საჯარო სკოლებში კეთილსაიმედო სასწავლო გარემოს შექმნა.
გ.ბ) საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
04 03 02
1731,6
ქვეპროგრამის აღწერა
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მარნეულის მუნიციპალიტეტის ზოგად საგანმანათლებლო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯების დაფინანსება საქართველოს მთავრობის მიერ გამოყოფილი ტრანსფერის ფარგლებში.
ქვეროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
ნაწილობრივ უზრუნველყოფილია საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება მარნეულის მუნიციპალიტეტის სკოლებში.
15.
მე-13 მუხლის მეოთხე პუნქტის ცხრილი და „ა“, „ა.ბ“, „ა.გ“, „ბ“, „ბ.ბ“ და „ბ.გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
პროგრამული კოდი
დასახელება
2023 წელი
2024 წელი
2025 წელი
2026 წელი
05 01
სპორტის სფეროს განვითარება
5775,5
6842,6
5260,0
2300,0
05 01 01
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა
2050,0
2200,0
2200,0
2200,0
05 01 02
სპორტული ღონისძიებები
61,0
60,0
60,0
100,0
05 01 03
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
3664,5
4582,6
3000,0
0,0
05 02
კულტურის სფეროს განვითარება
2559,2
2835,0
2335,0
14405,0
05 02 01
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
1850,0
1850,0
1850,0
1850,0
05 02 02
კულტურის სფეროს ღონისძიებები
289,1
275,0
275,0
335,0
05 02 03
კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
0,0
500,0
0,0
12000,0
05 02 04
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
420,1
210,0
210,0
220,0
05 03
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
110,0
110,0
110,0
150,0
05 04
ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
165,2
150,0
150,0
150,0
სულ პრიორიტეტი
8609,9
9937,6
7855,0
17005,0
ა) სპორტის სფეროს განვითარება
კოდი
პროგრამის დასახელება
სპორტის სფეროს განვითარება
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 01
5775,5
პროგრამის აღწერა
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. 2023 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება: სპორტული სკოლა, რომელიც აერთიანებს 1400 სპორტსმენს; პროგრამის ფარგლებში მოხდება სპორტული ობიექტების მოვლა–პატრონობა და რეაბილიტაცია;
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მატერიალური და ტექნიკური ბაზის განმტკიცება, სპორტის ინდუსტრიის განვითარება;
ა.ბ) სპორტული ღონისძიებები
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
სპორტული ღონისძიებები
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 01 02
61,0
ქვეპროგრამის აღწერა
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, ახალგაზრდების სპორტით დაინტერესება. სპორტის სახეობების დამატება,ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
სპორტის პოპულარიზაცია, მასობრივი სპორტი განვითარება.
ა.გ) სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 01 02
3664,5
ქვეპროგრამის აღწერა
ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის 3 სოფელში სპორტული დარბაზის მშენებლობა
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
სპორტის პოპულარიზაცია, მასობრივი სპორტი განვითარება.
ბ) კულტურის სფეროს განვითარება
კოდი
პროგრამის დასახელება
კულტურის სფეროს განვითარება
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02
2559,2
პროგრამის აღწერა
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება კულტურის სფეროს დაწესებულებების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში მოხდება კულტურის სფეროს ობიექტების რეაბილიტაცია და რელიგიური ორგანიზაციების სუბსიდირება.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება; კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა; განათლების დონის ინტელექტისა და კულტურის ამაღლება; კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია; შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირება.
ბ.ბ) კულტურის სფეროს ღონისძიებები
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
კულტურის სფეროს ღონისძიებები
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 02
289,1
ქვეპროგრამის აღწერა
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საქართველოში არსებული და მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის დამახასიათებელ კულტურულ (ნოვრუზ ბაირამი) ღონსძიებების სრულფასოვნად ჩატარებას (სასაჩუქრე კალათების, თაიგულების, გვირგვინების, დეკორაციების შეკვეთა - შესყიდვა). კონცერტებისათვის მომღერლების, სცენისა და განათება-გახმოვანების დაქირავებას, მათი მონტაჟი- დემონტაჟი. თეატრალიზებული წარმოდგენებისთვის ფორმების შეძენა ან დაქირავება. საგამოფენო სივრცის მოწყობის მიზნით პროდუქტის შეძენა. მარნეულში ტრადიციად დამკვიდრდა და აღინიშნება ღვინის დღე სახელწოდებით "მარნეული ვაზის აკვანი". ღონისძიების ფარგლებში ტარდება სხვადასხვა საშემოდგომო რიტუალები. კულტურული მემკვიდრეობის, ტურიზმის და საგანმანათლებლო მიმართულების აქტივობები.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
სანახაობრივი მაღალი ხარისხის კულტურული ღონიძიებების ჩატარება;მოსახლეობის ჩართულობის გაზრდა.
ბ.გ) რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა (050204)
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
05 02 04
420,1
ქვეპროგრამის აღწერა
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების და მეჩეთების ფინანსური მხარდაჭერა, კერძოდ 400,0 ათ.ლარით დაფინანსდება „მარნეულისა და ჰუჯაბის ეპარქია“, სრულფასოვანი ფუნქციონირების ხელშეწყობისა და ისტორიული ძეგლების მოვლა-შენახვის ხარჯების დასაფარად, ხოლო 20,0 ათ.ლარი განსაზღვრულია რელიგიური დაწესებულებების კომუნალური გადასახადებისათვის. კომუნალური გადასახადების დაფარვა ხდება შემდეგი წესით :1) იმ ეკლესია-მონასტრებისათვის და მეჩეთებისათვის რომელიც ქალაქ მარნეულში მდებარეობს-300 ლარამდე 2) ეკლესია-მონასტრებისათვის და მეჩეთებისათვის რომელიც სოფლად მდებარეობს და არ არის შეყვანილი ბუნებრივი აირი -100 ლარამდე 3) ეკლესია-მონასტრებისათვის და მეჩეთებისათვის რომელიც სოფლად მდებარეობს და არის შეყვანილი ბუნებრივი აირი - 50 ლარამდე.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების და მეჩეთების ფინანსური მხარდაჭერა
16.
მე-13 მუხლის მეხუთე პუნქტს დაემატოს „ა.ბ“ ქვეპუნქტი და მეხუთე პუნქტის ცხრილი და „ა“, „ბ“ „ბ.ა“ , „ბ.ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
პროგრ.
კოდი
დასახელება
2023 წელი
2024 წელი
2025 წელი
2026 წელი
სულ
ადგილობრივი ბიუჯეტით
სახელმწიფო ბიუჯეტით
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
332,9
91,9
241,0
300,0
300,0
300,0
060101
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა
330,0
89,0
241,0
300,0
300,0
300,0
060302
კაპიტალდაბანდებები საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში
2,9
2,9
0,0
0,0
0,0
0,0
06 02
სოციალური დაცვა
2789,3
2757,9
31,4
2705,0
2705,0
2705,0
06 02 01
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
2000,3
2000,3
0,0
2000,0
2000,0
2000,0
06 02 02
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
783,9
757,6
26,4
700,0
700,0
700,0
06 02 03
სარიტუალო მომსახურება
5,0
0,0
5,0
5,0
5,0
5,0
სულ პრიორიტეტი
3122,2
2849,8
272,4
3005,0
3005,0
3005,0
ა) ჯანმრთელობის დაცვა (კოდი 0601)
კოდი
პროგრამის დასახელება
ჯანმრთელობის დაცვა
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 01
332,9
პროგრამის აღწერა
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, პროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდება საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია და მშენებლობა.
არსებულ ეტაპზე პროგრამით გათვალისწინებულია კოდი 060101 „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა“ დაფინანსება.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;
„ა.ბ) კაპიტალდაბანდებები საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში“
კოდი
ქვეპროგრამის დასახელება
კაპიტალდაბანდებები საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 01 02
2,9
ქვეპროგრამის აღწერა
ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია, მოვლა შენახვა
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
რეაბილიტირებული ჯანდაცვის ობიექტები , პაციენტებისათვის შექმნილი კეთილსაიმედო გარემო
ბ) სოციალური დაცვა
კოდი
პროგრამის დასახელება
სოციალური პროგრამები
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02
2789,3
პროგრამის აღწერა
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სოციალურად დაუცველი და სხვა მოწყვლადი ფენების მოსახლეობის დახმარება მედიკამენტებით, ოპერაციის და მკურნალობის დაფინანსება, ერთჯერადი დახმარებები მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 11 მარტის №9 დადგენილების "მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამის დამტკიცების შესახებ" და საკრებულოს სხვა დასხვა განკარგულებების საფუძველზე.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
სოციალურად დაუცველი, მოწყვლადი ჯგუფების სამედიცინო მომსახურებისადმი ხელმისაწვდომობის გაზრდა
ბ.ა) ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
კოდი
პროგრამის დასახელება
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 01
2000,3
ქვეპროგრამის აღწერა
ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მარნეულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეებისათვის სამედიცინო (ოპერაციული , მედიკამენტებით და სხვა) დახმარების გაწევა მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 11 მარტის №9 დადგენილების "მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საფუძველზე.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
სოციალურად დაუცველი, მოწყვლადი ჯგუფების სამედიცინო მომსახურებისადმი ხელმისაწვდომობის გაზრდა
ბ.ბ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
კოდი
პროგრამის დასახელება
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
06 02 02
783,9
ქვეპროგრამის აღწერა
გათვალისწინებულია მარნეულის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეებისათვის როგორც ერთჯერადი, ასევე ყოველთვიური ფინანსური დახმარება, მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 11 მარტის №9 დადგენილების "მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საფუძველზე.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
სოციალურად დაუცველ და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების მოქალაქეების დახმარება სხვადასხვა ყოფითი პრობლემის მოგვარებაში
17.
მე-13 მუხლის მეექვსე პუნქტის ცხრილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
კოდი
დასახელება
რიცხოვნობა
2023 წელი ჯამი
მ.შ ადგილობრივი ბიუჯეტი
მ.შ. სახელმწიფო ტრანსფერი
2024 წელი
2025 წელი
2026 წელი
0101
საკონონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა
273
16986,6
16732,6
254,0
12464,7
12444,8
11576,0
010101
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
38
5021,4
5021,4
0,0
3298,6
2798,6
2798,6
010102
მუნიციპალიტეტის მერია
224
11656,2
11656,2
0,0
8839,3
9319,4
8450,6
010103
სამხედრო აღრიცხვა, გაწვევა და მობილიზება
11
309,1
55,1
254,0
326,8
326,8
326,8
0102
საერთო დანიშნულების ხარჯები
0
284,3
284,3
0,0
228,6
222,8
435,8
010201
სარეზერვო ფონდი
200,0
200,0
0,0
150,0
150,0
400,0
010202
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწ. აღსრულების ფონდი
3,0
3,0
0,0
3,0
3,0
3,0
010203
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
81,3
81,3
0,0
75,6
69,8
32,8
სულ პრიორიტეტი
273
17270,9
17016,9
254,0
12693,3
12667,6
12011,7
18.
მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 14. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.“
ორგ.
კოდი
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
38915,3
48349,6
40435,7
7913,8
67214,9
57102,1
10112,8
მომუშავეთა რიცხოვნება
269,0
269,0
269,0
0,0
273,0
262,0
11,0
ხარჯები
23322,1
32438,6
30873,1
1565,4
36680,7
34422,8
2258,0
შრომის ანაზღაურება
3906,6
5688,1
5499,7
188,4
7057,4
6813,5
244,0
საქონელი და მომსახურება
4893,4
7159,2
5954,2
1205,0
8766,8
7025,2
1741,6
პროცენტი
32,4
31,1
31,1
0,0
18,6
18,6
0,0
სუბსიდიები
11286,9
15501,5
15407,7
93,8
15493,1
15252,1
241,0
გრანტები
45,0
55,0
55,0
0,0
55,0
55,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
2911,3
3496,7
3495,0
1,7
2816,8
2811,8
5,0
სხვა ხარჯები
246,5
507,1
430,6
76,5
2473,0
2446,6
26,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15530,4
15848,3
9499,9
6348,4
30471,5
22616,653
7854,9
ვალდებულებები
62,7
62,7
62,7
0,0
62,7
62,7
0,0
0100
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
6519,0
9626,1
9437,7
188,4
17270,9
17016,9
254,0
მომუშავეთა რიცხოვნება
269,0
269,0
269,0
0,0
273,0
262,0
11,0
ხარჯები
6095,5
9292,0
9103,6
188,4
11279,6
11025,6
254,0
შრომის ანაზღაურება
3906,6
5688,1
5499,7
188,4
7057,4
6813,5
244,0
საქონელი და მომსახურება
1862,4
3098,4
3098,4
0,0
3580,5
3570,5
10,0
პროცენტი
32,4
31,1
31,1
0,0
18,6
18,6
0,0
სუბსიდიები
20,0
37,4
37,4
0,0
80,0
80,0
0,0
გრანტები
45,0
55,0
55,0
0,0
55,0
55,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
93,0
161,7
161,7
0,0
89,0
89,0
0,0
სხვა ხარჯები
136,1
220,4
220,4
0,0
399,1
399,1
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
360,9
271,3
271,3
0,0
5928,6
5928,6
0,0
ვალდებულებები
62,7
62,7
62,7
0,0
62,7
62,7
0,0
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა
6423,9
9532,3
9343,9
188,4
16986,6
16732,6
254,0
მომუშავეთა რიცხოვნება
269,0
269,0
269,0
0,0
273,0
262,0
11,0
ხარჯები
6063,1
9261,0
9072,6
188,4
11058,0
10804,0
254,0
შრომის ანაზღაურება
3906,6
5688,1
5499,7
188,4
7057,4
6813,5
244,0
საქონელი და მომსახურება
1862,4
3098,4
3098,4
0,0
3580,5
3570,5
10,0
სუბსიდიები
20,0
37,4
37,4
0,0
80,0
80,0
0,0
გრანტები
45,0
55,0
55,0
0,0
55,0
55,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
93,0
161,7
161,7
0,0
89,0
89,0
0,0
სხვა ხარჯები
136,1
220,4
220,4
0,0
196,1
196,1
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
360,9
271,3
271,3
0,0
5928,6
5928,6
0,0
01 01 01
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
1529,3
2420,3
2420,3
0,0
5021,4
5021,4
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნება
39,0
39,0
39,0
0,0
38,0
38,0
0,0
ხარჯები
1527,2
2420,3
2420,3
0,0
2843,4
2843,4
0,0
შრომის ანაზღაურება
776,6
1178,3
1178,3
0,0
1376,8
1376,8
0,0
საქონელი და მომსახურება
565,5
1094,0
1094,0
0,0
1309,6
1309,6
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
56,1
14,4
14,4
0,0
12,0
12,0
0,0
სხვა ხარჯები
129,0
133,6
133,6
0,0
145,0
145,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,2
0,0
0,0
0,0
2178,0
2178,0
0,0
01 01 02
მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია
4701,6
6846,1
6846,1
0,0
11656,2
11656,2
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნება
218,0
218,0
218,0
0,0
224,0
224,0
0,0
ხარჯები
4342,9
6574,7
6574,7
0,0
7905,6
7905,6
0,0
შრომის ანაზღაურება
2971,5
4297,2
4297,2
0,0
5436,7
5436,7
0,0
საქონელი და მომსახურება
1265,1
1960,4
1960,4
0,0
2207,8
2207,8
0,0
სუბსიდიები
20,0
37,4
37,4
0,0
80,0
80,0
0,0
გრანტები
45,0
55,0
55,0
0,0
55,0
55,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
34,2
137,9
137,9
0,0
75,0
75,0
0,0
სხვა ხარჯები
7,1
86,8
86,8
0,0
51,1
51,1
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
358,7
271,3
271,3
0,0
3750,6
3750,6
0,0
01 01 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
193,0
266,0
77,6
188,4
309,1
55,1
254,0
მომუშავეთა რიცხოვნება
12,0
12,0
12,0
0,0
11,0
0,0
11,0
ხარჯები
193,0
266,0
77,6
188,4
309,1
55,1
254,0
შრომის ანაზღაურება
158,6
212,5
24,1
188,4
244,0
0,0
244,0
საქონელი და მომსახურება
31,8
44,1
44,1
0,0
63,1
53,1
10,0
სოციალური უზრუნველყოფა
2,7
9,4
9,4
0,0
2,0
2,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
95,1
93,7
93,7
0,0
284,3
284,3
0,0
ხარჯები
32,4
31,1
31,1
0,0
221,6
221,6
0,0
პროცენტი
32,4
31,1
31,1
0,0
18,6
18,6
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
203,0
203,0
0,0
ვალდებულებები
62,7
62,7
62,7
0,0
62,7
62,7
0,0
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
0,0
0,0
0,0
0,0
200,0
200,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
200,0
200,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
200,0
200,0
0,0
01 02 02
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
0,0
0,0
0,0
0,0
3,0
3,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
3,0
3,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
3,0
3,0
0,0
01 02 03
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
95,1
93,7
93,7
0,0
81,3
81,3
0,0
ხარჯები
32,4
31,1
31,1
0,0
18,6
18,6
0,0
პროცენტი
32,4
31,1
31,1
0,0
18,6
18,6
0,0
ვალდებულებები
62,7
62,7
62,7
0,0
62,7
62,7
0,0
02 00
ინფრასტრუქტურის განვითარება
17701,4
20502,8
14442,4
6060,3
27647,6
19908,5
7739,1
ხარჯები
5939,1
7056,0
6982,8
73,2
8146,7
8146,7
0,0
საქონელი და მომსახურება
2295,6
2373,8
2300,6
73,2
2956,2
2956,2
0,0
სუბსიდიები
3626,4
4666,7
4666,7
0,0
3425,0
3425,0
0,0
სხვა ხარჯი
17,1
15,5
15,5
0,0
1765,5
1765,5
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11762,3
13446,7
7459,6
5987,2
19500,9
11761,8
7739,1
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
5519,2
8409,5
3779,9
4629,6
10383,3
6910,3
3473,0
ხარჯები
502,8
601,4
601,4
0,0
847,8
847,8
0,0
საქონელი და მომსახურება
502,8
601,4
601,4
0,0
847,8
847,8
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5016,4
7808,1
3178,5
4629,6
9535,5
6062,5
3473,0
02 01 01
გზების მოვლა შენახვა
502,8
601,4
601,4
0,0
847,8
847,8
0,0
ხარჯები
502,8
601,4
601,4
0,0
847,8
847,8
0,0
საქონელი და მომსახურება
502,8
601,4
601,4
0,0
847,8
847,8
0,0
02 01 02
გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია
5016,4
7808,1
3178,5
4629,6
9535,5
6062,5
3473,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5016,4
7808,1
3178,5
4629,6
9535,5
6062,5
3473,0
02 02
წყლის სისტემების განვითარება
6293,4
7147,9
6460,8
687,1
8311,4
5705,0
2606,4
ხარჯები
2462,5
3027,4
3027,4
0,0
2300,3
2300,3
0,0
საქონელი და მომსახურება
89,9
94,4
94,4
0,0
300,3
300,3
0,0
სუბსიდიები
2372,6
2933,0
2933,0
0,0
2000,0
2000,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3830,9
4120,5
3433,4
687,1
6011,0
3404,7
2606,4
02 02 01
სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია
2383,5
2933,0
2933,0
0,0
2066,0
2066,0
0,0
ხარჯები
2383,5
2933,0
2933,0
0,0
2005,0
2005,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
10,9
0,0
0,0
0,0
5,0
5,0
0,0
სუბსიდიები
2372,6
2933,0
2933,0
0,0
2000,0
2000,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
61,0
61,0
0,0
02 02 02
სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია
3169,6
2984,9
2403,7
581,2
5895,9
3289,6
2606,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3169,6
2984,9
2403,7
581,2
5895,9
3289,6
2606,4
02 02 03
საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის განვითარება და მოვლა შენახვა
727,3
150,0
150,0
0,0
60,0
60,0
0,0
ხარჯები
79,0
94,4
94,4
0,0
60,0
60,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
79,0
94,4
94,4
0,0
60,0
60,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
648,3
55,6
55,6
0,0
0,0
0,0
0,0
02 02 04
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია
13,0
1080,0
974,1
105,9
289,4
289,4
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
235,3
235,3
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
235,3
235,3
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13,0
1080,0
974,1
105,9
54,1
54,1
0,0
02 03
გარე განათება
1860,2
1801,1
1801,1
0,0
2131,3
2131,3
0,0
ხარჯები
1671,8
1794,5
1794,5
0,0
2125,0
2125,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
1327,9
1360,7
1360,7
0,0
1600,0
1600,0
0,0
სუბსიდიები
343,8
433,7
433,7
0,0
525,0
525,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
188,4
6,6
6,6
0,0
6,3
6,3
0,0
02 03 01
გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია
348,1
433,7
433,7
0,0
525,0
525,0
0,0
ხარჯები
343,8
433,7
433,7
0,0
525,0
525,0
0,0
სუბსიდიები
343,8
433,7
433,7
0,0
525,0
525,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 03 02
გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი
1327,9
1360,7
1360,7
0,0
1600,0
1600,0
0,0
ხარჯები
1327,9
1360,7
1360,7
0,0
1600,0
1600,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
1327,9
1360,7
1360,7
0,0
1600,0
1600,0
0,0
02 03 03
გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა
184,2
6,6
6,6
0,0
6,3
6,3
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
184,2
6,6
6,6
0,0
6,3
6,3
0,0
0204
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
2108,8
1599,7
1599,7
0,0
1380,0
1380,0
0,0
ხარჯები
910,0
1300,0
1300,0
0,0
900,0
900,0
0,0
სუბსიდიები
910,0
1300,0
1300,0
0,0
900,0
900,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1198,8
299,7
299,7
0,0
480,0
480,0
0,0
020401
მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება
910,0
1300,0
1300,0
0,0
900,0
900,0
0,0
ხარჯები
910,0
1300,0
1300,0
0,0
900,0
900,0
0,0
სუბსიდიები
910,0
1300,0
1300,0
0,0
900,0
900,0
0,0
020402
მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება
1198,8
299,7
299,7
0,0
480,0
480,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1198,8
299,7
299,7
0,0
480,0
480,0
0,0
0205
ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია
0,0
0,0
0,0
0,0
1765,5
1765,5
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
1765,5
1765,5
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
1715,5
1715,5
0,0
02 06
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება
17,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
17,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
17,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 07
კეთილმოწყობა
505,8
492,3
492,3
0,0
853,4
853,4
0,0
ხარჯები
251,1
259,6
259,6
0,0
208,1
208,1
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
254,7
232,7
232,7
0,0
645,3
645,3
0,0
02 07 01
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა–რეაბილიტაცია
282,4
298,7
298,7
0,0
762,1
762,1
0,0
ხარჯები
72,0
66,0
66,0
0,0
116,8
116,8
0,0
საქონელი და მომსახურება
72,0
66,0
66,0
0,0
116,8
116,8
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
210,4
232,7
232,7
0,0
645,3
645,3
0,0
02 07 02
შენობების ფასადების რეაბილიტაცია
44,3
15,5
15,5
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
15,5
15,5
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
15,5
15,5
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
44,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 07 03
სადღესასწაულო ღონისძიებები
179,1
178,1
178,1
0,0
91,3
91,3
0,0
ხარჯები
179,1
178,1
178,1
0,0
91,3
91,3
0,0
საქონელი და მომსახურება
179,1
178,1
178,1
0,0
91,3
91,3
0,0
02 08
სარიტუალო ღონისძიებები
64,0
282,7
282,7
0,0
1072,3
1072,3
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
64,0
282,7
282,7
0,0
1072,3
1072,3
0,0
02 08 01
სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა
64,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
64,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 08 02
სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
0,0
282,7
282,7
0,0
1072,3
1072,3
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
282,7
282,7
0,0
1072,3
1072,3
0,0
02 09
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
1332,9
769,6
25,9
743,7
1750,5
90,7
1659,7
ხარჯები
123,9
73,2
0,0
73,2
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
123,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1209,0
696,4
25,9
670,5
1750,5
90,7
1659,7
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
2086,5
3193,6
3193,6
0,0
3841,0
3841,0
0,0
ხარჯები
1891,8
2590,8
2590,8
0,0
2786,5
2786,5
0,0
საქონელი და მომსახურება
50,0
49,9
49,9
0,0
50,0
50,0
0,0
სუბსიდიები
1841,8
2541,0
2541,0
0,0
2736,5
2736,5
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
194,7
602,8
602,8
0,0
1054,5
1054,5
0,0
0301
დასუფთავება და ნარჩენების მართვა
1735,1
2322,2
2322,2
0,0
2420,0
2420,0
0,0
ხარჯები
1732,4
2321,6
2321,6
0,0
2411,5
2411,5
0,0
საქონელი და მომსახურება
50,0
49,9
49,9
0,0
50,0
50,0
0,0
სუბსიდიები
1682,4
2271,8
2271,8
0,0
2361,5
2361,5
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,7
0,6
0,6
0,0
8,5
8,5
0,0
030101
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
1489,8
2032,3
2032,3
0,0
2100,0
2100,0
0,0
ხარჯები
1487,0
2031,8
2031,8
0,0
2091,5
2091,5
0,0
სუბსიდიები
1487,0
2031,8
2031,8
0,0
2091,5
2091,5
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,7
0,6
0,6
0,0
8,5
8,5
0,0
030102
ნარჩენების გადამუშავება
195,3
240,0
240,0
0,0
270,0
270,0
0,0
სუბსიდიები
195,3
240,0
240,0
0,0
270,0
270,0
0,0
030103
გარემოს დაცვითი სხვა ღონისძიებები
50,0
49,9
49,9
0,0
50,0
50,0
0,0
ხარჯები
50,0
49,9
49,9
0,0
50,0
50,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
50,0
49,9
49,9
0,0
50,0
50,0
0,0
0302
მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება
159,4
271,2
271,2
0,0
375,0
375,0
0,0
ხარჯები
159,4
269,2
269,2
0,0
375,0
375,0
0,0
სუბსიდიები
159,4
269,2
269,2
0,0
375,0
375,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
2,0
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0303
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
192,0
600,3
600,3
0,0
1046,0
1046,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
192,0
600,3
600,3
0,0
1046,0
1046,0
0,0
04 00
განათლება
4856,1
5680,3
4187,2
1493,1
6723,4
4876,0
1847,3
ხარჯები
3385,5
5195,5
4063,7
1131,8
6543,6
4812,0
1731,6
საქონელი და მომსახურება
548,8
1131,8
0,0
1131,8
1731,6
0,0
1731,6
სუბსიდიები
2783,3
4006,6
4006,6
0,0
4740,0
4740,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
53,4
57,2
57,2
0,0
72,0
72,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1470,6
484,7
123,5
361,3
179,8
64,0
115,8
04 01
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
2738,3
4038,5
4038,5
0,0
4700,0
4700,0
0,0
ხარჯები
2738,3
3946,6
3946,6
0,0
4700,0
4700,0
0,0
სუბსიდიები
2738,3
3946,6
3946,6
0,0
4700,0
4700,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
91,9
91,9
0,0
0,0
0,0
0,0
04 02
სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა, რეაბილიტაცია,მშენებლობა
1513,6
452,8
91,5
361,3
219,8
104,0
115,8
ხარჯები
45,0
60,0
60,0
0,0
40,0
40,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
45,0
60,0
60,0
0,0
40,0
40,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1468,6
392,8
31,5
361,3
179,8
64,0
115,8
04 03
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
604,2
1189,0
57,2
1131,8
1803,6
72,0
1731,6
ხარჯები
602,2
1189,0
57,2
1131,8
1803,6
72,0
1731,6
საქონელი და მომსახურება
548,8
1131,8
0,0
1131,8
1731,6
0,0
1731,6
სოციალური უზრუნველყოფა
53,4
0,0
0,0
0,0
72,0
72,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
04 03 01
პედაგოგთა დახმარება
53,4
57,2
57,2
0,0
72,0
72,0
0,0
ხარჯები
53,4
57,2
57,2
0,0
72,0
72,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
53,4
57,2
57,2
0,0
72,0
72,0
0,0
04 03 02
საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება
550,8
1131,8
0,0
1131,8
1731,6
0,0
1731,6
ხარჯები
548,8
1131,8
0,0
1131,8
1731,6
0,0
1731,6
საქონელი და მომსახურება
548,8
1131,8
0,0
1131,8
1731,6
0,0
1731,6
04 03 03
საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
4741,4
5569,0
5569,0
0,0
8609,9
8609,9
0,0
ხარჯები
3001,8
4562,5
4562,5
0,0
4805,1
4805,1
0,0
საქონელი და მომსახურება
136,7
505,3
505,3
0,0
448,5
448,5
0,0
სუბსიდიები
2819,8
3989,9
3989,9
0,0
4181,6
4181,6
0,0
სხვა ხარჯები
23,3
60,2
60,2
0,0
125,0
125,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1739,6
1006,5
1006,5
0,0
3804,8
3804,8
0,0
05 01
სპორტის სფეროს განვითარება
3018,6
2941,8
2941,8
0,0
5775,5
5775,5
0,0
ხარჯები
1311,5
2036,5
2036,5
0,0
2043,0
2043,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,9
7,4
7,4
0,0
21,0
21,0
0,0
სუბსიდიები
1296,8
1982,0
1982,0
0,0
1982,0
1982,0
0,0
სხვა ხარჯები
13,8
47,0
47,0
0,0
40,0
40,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1707,1
905,4
905,4
0,0
3732,5
3732,5
0,0
05 01 01
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა
1369,7
2059,7
2059,7
0,0
2050,0
2050,0
0,0
ხარჯები
1296,8
1982,0
1982,0
0,0
1982,0
1982,0
0,0
სუბსიდიები
1296,8
1982,0
1982,0
0,0
1982,0
1982,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
72,9
77,7
77,7
0,0
68,0
68,0
0,0
05 01 02
სპორტული ღონისძიებები
14,7
54,4
54,4
0,0
61,0
61,0
0,0
ხარჯები
14,7
54,4
54,4
0,0
61,0
61,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,9
7,4
7,4
0,0
21,0
21,0
0,0
სხვა ხარჯები
13,8
47,0
47,0
0,0
40,0
40,0
0,0
05 01 03
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
1634,2
827,7
827,7
0,0
3664,5
3664,5
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1634,2
0,0
0,0
0,0
3664,5
3664,5
0,0
05 02
კულტურის სფეროს განვითარება
1596,4
2487,4
2487,4
0,0
2559,2
2559,2
0,0
ხარჯები
1563,9
2386,2
2386,2
0,0
2486,9
2486,9
0,0
საქონელი და მომსახურება
32,5
368,1
368,1
0,0
262,3
262,3
0,0
სუბსიდიები
1523,0
2007,8
2007,8
0,0
2199,6
2199,6
0,0
სხვა ხარჯები
8,5
10,2
10,2
0,0
25,0
25,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32,5
101,2
101,2
0,0
72,3
72,3
0,0
05 02 01
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
1030,7
1530,7
1530,7
0,0
1850,0
1850,0
0,0
ხარჯები
1002,0
1498,5
1498,5
0,0
1779,5
1779,5
0,0
სუბსიდიები
1002,0
1498,5
1498,5
0,0
1779,5
1779,5
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28,7
32,2
32,2
0,0
70,5
70,5
0,0
05 02 02
კულტურის სფეროს ღონისძიებები
54,9
447,3
447,3
0,0
289,1
289,1
0,0
ხარჯები
54,9
378,3
378,3
0,0
287,3
287,3
0,0
საქონელი და მომსახურება
32,5
368,1
368,1
0,0
262,3
262,3
0,0
სუბსიდიები
13,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
8,5
10,2
10,2
0,0
25,0
25,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 02 03
კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
3,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 02 04
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
507,0
509,3
509,3
0,0
420,1
420,1
0,0
ხარჯები
507,0
509,3
509,3
0,0
420,1
420,1
0,0
სუბსიდიები
507,0
509,3
509,3
0,0
420,1
420,1
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 03
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
23,1
10,1
10,1
0,0
110,0
110,0
0,0
ხარჯები
23,1
10,1
10,1
0,0
110,0
110,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
22,1
7,1
7,1
0,0
50,0
50,0
0,0
სხვა ხარჯები
1,0
3,0
3,0
0,0
60,0
60,0
0,0
05 04
ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
103,3
129,8
129,8
0,0
165,2
165,2
0,0
ხარჯები
103,3
129,8
129,8
0,0
165,2
165,2
0,0
საქონელი და მომსახურება
103,3
129,8
129,8
0,0
165,2
165,2
0,0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
3010,8
3777,9
3605,8
172,0
3122,2
2849,8
272,4
ხარჯები
3008,5
3741,7
3569,6
172,0
3119,3
2846,9
272,4
სუბსიდიები
195,6
260,0
166,1
93,8
330,0
89,0
241,0
სოციალური უზრუნველყოფა
2742,9
3270,7
3269,0
1,7
2605,8
2600,8
5,0
სხვა ხარჯები
70,0
211,0
134,4
76,5
183,4
157,1
26,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,3
36,2
36,2
0,0
2,9
2,9
0,0
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
197,9
296,2
202,3
93,8
332,9
91,9
241,0
ხარჯები
195,6
260,0
166,1
93,8
330,0
89,0
241,0
სუბსიდიები
195,6
260,0
166,1
93,8
330,0
89,0
241,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,3
36,2
36,2
0,0
2,9
2,9
0,0
06 01 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები
197,9
265,0
171,2
93,8
330,0
89,0
241,0
ხარჯები
195,6
260,0
166,1
93,8
330,0
89,0
241,0
სუბსიდიები
195,6
260,0
166,1
93,8
330,0
89,0
241,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,3
5,1
5,1
0,0
0,0
0,0
0,0
06 01 02
კაპიტალდაბანდებები საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში
0,0
31,1
31,1
0,0
2,9
2,9
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
31,1
31,1
0,0
2,9
2,9
0,0
06 02
სოციალური პროგრამები
2812,9
3481,7
3403,5
78,2
2789,3
2757,9
31,4
ხარჯები
2812,9
3481,7
3403,5
78,2
2789,3
2757,9
31,4
სოციალური უზრუნველყოფა
2742,9
3270,7
3269,0
1,7
2605,8
2600,8
5,0
სხვა ხარჯები
70,0
211,0
134,4
76,5
183,4
157,1
26,4
06 02 01
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
2192,8
2531,1
2531,1
0,0
2000,3
2000,3
0,0
ხარჯები
2192,8
2531,1
2531,1
0,0
2000,3
2000,3
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
2192,8
2531,1
2531,1
0,0
2000,3
2000,3
0,0
06 02 02
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
617,6
948,9
872,4
76,5
783,9
757,6
26,4
ხარჯები
617,6
948,9
872,4
76,5
783,9
757,6
26,4
სოციალური უზრუნველყოფა
547,6
737,9
737,9
0,0
600,5
600,5
0,0
სხვა ხარჯები
70,0
211,0
134,4
76,5
183,4
157,1
26,4
06 02 03
სარიტუალო მომსახურება
2,5
1,7
0,0
1,7
5,0
0,0
5,0
ხარჯები
2,5
1,7
0,0
1,7
5,0
0,0
5,0
სოციალური უზრუნველყოფა
2,5
1,7
0,0
1,7
5,0
0,0
5,0
19.
დაემატოს 26-ე მუხლი.
„მუხლი 26. მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებები.
განისაზღვროს მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებები 838 430,90 ლარის ოდენობით, მათ შორის ორგანიზაციული კოდების და საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით:
ა) კოდი 010101 „მუნიციპალიტეტის საკრებულო“
„საქონელი და მომსახურება“ – 2551,0 ლარი;
ბ) კოდი 010102 „მუნიციპალიტეტის მერია“
„საქონელი და მომსახურება“ – 45 734,26 ლარი;
სხვა ხარჯი -1 079,98 ლარი;
„არაფინანსური აქტივების ზრდა“ – 23 511,50 ლარი;
გ) კოდი 020102 „გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია“
„არაფინანსური აქტივების ზრდა“ – 26 833,01 ლარი;
დ) კოდი 020202 „სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია“
„არაფინანსური აქტივების ზრდა“ – 608 322,51 ლარი,ე) კოდი 020204 „სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია“
„არაფინანსური აქტივების ზრდა“ – 11 800,0 ლარი;
ვ) კოდი 020701 „საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა–რეაბილიტაცია“
„არაფინანსური აქტივების ზრდა“ – 3903,40 ლარი;
ზ) კოდი 0209 „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები“
„არაფინანსური აქტივების ზრდა“ – 12 624,33 ლარი (ტრანსფერი);
თ)კოდი 050102 „სპორტული ღონისძიებები“
„საქონელი და მომსახურება“ – 997,50 ლარი;
ი) კოდი 050103 „სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა“
„არაფინანსური აქტივების ზრდა“ – 4521,52 ლარი
კ) კოდი 050202 „კულტურის სფეროს ღონისძიებები“
„საქონელი და მომსახურება“ – 7950,0 ლარი;
ლ) კოდი 050204 „რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა“
„სუბსიდიები“ – 100,0 ლარი;
მ) კოდი 0504 „ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა“
„საქონელი და მომსახურება“ – 15200,80 ლარი;
ნ) კოდი 060201 „ავადმყოფთა სოციალური დაცვა“
„სოციალური უზრუნველყოფა“ – 314,0 ლარი;
ო) კოდი 060202 „ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა“
„სოციალური უზრუნველყოფა“ – 500,0 ლარი;
„სხვა მიმდინარე ხარჯი“ – 57 060,0 ლარი;
„კაპიტალური ხარჯი“ – 15 427,09 ლარი(ტრანსფერი)
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეამირან გიორგაძე