|
ა) დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1 ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ბიუჯეტის ბალანსი შემდეგი რედაქციით:
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
2023 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელ
მწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელ
მწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთა
რი შემოსავლები
|
სახელ
მწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთა
რი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
41977.7
|
6457.3
|
35520.4
|
42749.0
|
6216.4
|
36532.6
|
46891.4
|
8369.8
|
38521.6
|
|
გადასახადები
|
28815.8
|
0.0
|
28815.8
|
29285.0
|
0.0
|
29285.0
|
30600.0
|
0.0
|
30600.0
|
|
გრანტები
|
7007.3
|
6457.3
|
550.0
|
6216.4
|
6216.4
|
0.0
|
8879.8
|
8369.8
|
510.0
|
|
სხვა შემოსავლები
|
6154.5
|
0.0
|
6154.5
|
7247.6
|
0.0
|
7247.6
|
7411.6
|
0.0
|
7411.6
|
|
ხარჯები
|
23159.9
|
404.2
|
22755.7
|
31557.2
|
614.9
|
30942.3
|
37567.9
|
1593.1
|
35974.8
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
4174.4
|
0.0
|
4174.4
|
5164.8
|
0.0
|
5164.8
|
6845.0
|
0.0
|
6845.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3636.6
|
200.3
|
3436.3
|
5699.1
|
372.7
|
5326.4
|
7595.7
|
1305.9
|
6289.9
|
|
პროცენტი
|
29.7
|
0.0
|
29.7
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
1221.3
|
0.0
|
1221.3
|
|
სუბსიდიები
|
11406.2
|
203.9
|
11202.3
|
13581.3
|
237.2
|
13344.1
|
16558.9
|
282.2
|
16276.7
|
|
გრანტები
|
55.0
|
0.0
|
55.0
|
1565.0
|
0.0
|
1565.0
|
1055.0
|
0.0
|
1055.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3522.9
|
0.0
|
3522.9
|
4486.9
|
3.0
|
4483.9
|
3683.5
|
3.0
|
3680.5
|
|
სხვა ხარჯები
|
335.0
|
0.0
|
335.0
|
1025.0
|
2.0
|
1023.0
|
608.5
|
2.0
|
606.5
|
|
საოპერაციო სალდო
|
18817.8
|
6053.2
|
12764.7
|
11191.8
|
5601.5
|
5590.3
|
9323.5
|
6776.7
|
2546.8
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
16096.6
|
6183.7
|
9912.9
|
21800.7
|
6064.4
|
15736.2
|
19033.5
|
7365.0
|
11668.5
|
|
ზრდა
|
17128.4
|
6183.7
|
10944.7
|
24418.2
|
6064.4
|
18353.7
|
23033.5
|
7365.0
|
15668.5
|
|
კლება
|
1031.8
|
0.0
|
1031.8
|
2617.5
|
0.0
|
2617.5
|
4000.0
|
0.0
|
4000.0
|
|
მთლიანი სალდო
|
2721.2
|
-130.5
|
2851.8
|
-10608.9
|
-462.9
|
-10145.9
|
-9710.0
|
-588.3
|
-9121.8
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
2663.8
|
-130.5
|
2794.3
|
-10673.9
|
-462.9
|
-10210.9
|
-10030.4
|
-588.3
|
-9442.1
|
|
ზრდა
|
2663.8
|
0.0
|
2794.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
კლება
|
0.0
|
130.5
|
0.0
|
10673.9
|
462.9
|
10210.9
|
10030.4
|
588.3
|
9442.1
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
-57.5
|
0.0
|
-57.5
|
-65.0
|
0.0
|
-65.0
|
-320.3
|
0.0
|
-320.3
|
|
ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
კლება
|
57.5
|
0.0
|
57.5
|
65.0
|
0.0
|
65.0
|
320.3
|
0.0
|
320.3
|
|
ბალანსი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
ბ) დანართის მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2 ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება შემდეგი რედაქციით
:
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
2023 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელ
მწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელ
მწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთა
რი შემოსავლები
|
სახელ
მწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსულობები
|
43009.5
|
6457.3
|
36552.1
|
45366.5
|
6216.4
|
39150.1
|
50891.4
|
8369.8
|
42521.6
|
|
შემოსავლები
|
41977.7
|
6457.3
|
35520.4
|
42749.0
|
6216.4
|
36532.6
|
46891.4
|
8369.8
|
38521.6
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
1031.8
|
0.0
|
1031.8
|
2617.5
|
0.0
|
2617.5
|
4000.0
|
0.0
|
4000.0
|
|
გადასახდელები
|
40345.7
|
6587.9
|
33757.8
|
56040.4
|
6679.3
|
49361.0
|
60921.7
|
8958.0
|
51963.7
|
|
ხარჯები
|
23159.9
|
404.2
|
22755.7
|
31557.2
|
614.9
|
30942.3
|
37567.9
|
1593.1
|
35974.8
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
17128.4
|
6183.7
|
10944.7
|
24418.2
|
6064.4
|
18353.7
|
22933.5
|
7365.0
|
15568.5
|
|
ვალდებულებების კლება
|
57.5
|
0.0
|
57.5
|
65.0
|
0.0
|
65.0
|
320.3
|
0.0
|
320.3
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
2663.8
|
-130.5
|
2794.3
|
-10673.9
|
-462.9
|
-10210.9
|
-10030.4
|
-588.3
|
-9442.1
|
“
გ) დანართის მესამე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3 ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ბიუჯეტის შემოსავლები 46,891.4 ათასი ლარის ოდენობით. მათ შორის
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
2023 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
41977.7
|
6457.3
|
35520.4
|
42749.0
|
6216.4
|
36532.6
|
46891.4
|
8369.8
|
38521.6
|
|
გადასახადები
|
28815.8
|
0.0
|
28815.8
|
29285.0
|
0.0
|
29285.0
|
30600.0
|
0.0
|
30600.0
|
|
გრანტები
|
7007.3
|
6457.3
|
550.0
|
6216.4
|
6216.4
|
0.0
|
8879.8
|
8369.8
|
510.0
|
|
სხვა შემოსავლები
|
6154.5
|
0.0
|
6154.5
|
7247.6
|
0.0
|
7247.6
|
7411.6
|
0.0
|
7411.6
|
“
დ) დანართის მეექვსე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 7,411.6 ათასი ლარის ოდენობით. მათ შორის:
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
2023 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
სხვა შემოსავლები
|
6154.5
|
0.0
|
6154.5
|
7247.6
|
0.0
|
7247.6
|
7411.6
|
0.0
|
7411.6
|
|
შემოსავლები საკუთრებიდან
|
1489.2
|
0.0
|
1489.2
|
1720.0
|
0.0
|
1720.0
|
1520.0
|
0.0
|
1520.0
|
|
პროცენტები
|
897.9
|
0.0
|
897.9
|
1000.0
|
0.0
|
1000.0
|
800.0
|
0.0
|
800.0
|
|
რენტა
|
591.3
|
0.0
|
591.3
|
720.0
|
0.0
|
720.0
|
720.0
|
0.0
|
720.0
|
|
საქონლისა და მომსახურების
რეალიზაცია
|
280.7
|
0.0
|
280.7
|
324.6
|
0.0
|
324.6
|
240.0
|
0.0
|
240.0
|
|
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები
და გადასახდელები
|
268.9
|
0.0
|
268.9
|
304.6
|
0.0
|
304.6
|
220.0
|
0.0
|
220.0
|
|
სანებართვო მოსაკრებელი
|
94.7
|
0.0
|
94.7
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
|
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის
გადავადების მოსაკრებელი
|
3.4
|
0.0
|
3.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
|
105.9
|
0.0
|
105.9
|
90.0
|
0.0
|
90.0
|
70.0
|
0.0
|
70.0
|
|
ადგილობრივი მოსაკრებელი
დასახლებული ტერიტორიის
დასუფთავებისათვის
|
64.8
|
0.0
|
64.8
|
134.6
|
0.0
|
134.6
|
70.0
|
0.0
|
70.0
|
|
არასაბაზრო წესით გაყიდული
საქონელი და მომსახურება
|
11.8
|
0.0
|
11.8
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
|
3880.0
|
0.0
|
3880.0
|
4853.0
|
0.0
|
4853.0
|
4709.6
|
0.0
|
4709.6
|
|
შერეული და სხვა
არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
|
504.7
|
0.0
|
504.7
|
350.0
|
0.0
|
350.0
|
942.0
|
0.0
|
942.0
|
ე) დანართის მერვე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8 ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 19,033.5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 23,033.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
2023 წლის გეგმა
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
17128.4
|
24418.2
|
23033.5
|
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 4,000.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
2023 წლის გეგმა
|
|
არაფინანსური აქტივების
კლება
|
1,031.8
|
2,617.5
|
1400.0
|
|
ძირითადი
აქტივები
|
312.3
|
1,272.0
|
2600.0
|
|
არაწარმოებული
აქტივები
|
719.5
|
1,345.5
|
2600.0
|
|
მიწა
|
719.5
|
1,345.5
|
2600.0
|
“
ვ) დანართის მეცხრე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9 ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რედაქციით:
ათასი ლარი
|
კოდი
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
2023 წლის გეგმა
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების
სახელმწიფო მომსახურება
|
6340.5
|
9254.6
|
12713.1
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და
წარმომადგენლობითი ორგანოების
საქმიანობის უზრუნველყოფა,
ფინანსური და ფისკალური
საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
6154.9
|
8508.6
|
10979.6
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი
ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
6154.9
|
8508.6
|
10979.6
|
|
7013
|
საერთო დანიშნულების მომსახურება
|
11.1
|
45.0
|
70.0
|
|
70131
|
საერთო საკადრო მომსახურება
|
11.1
|
45.0
|
70.0
|
|
7016
|
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
|
119.5
|
646.0
|
1593.5
|
|
7018
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო
მომსახურებაში
|
55.0
|
55.0
|
70.0
|
|
702
|
თავდაცვა
|
225.1
|
248.2
|
287.0
|
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
8246.7
|
12690.0
|
11596.6
|
|
7045
|
ტრანსპორტი
|
7748.9
|
11975.0
|
10826.8
|
|
70451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
7748.9
|
11975.0
|
10826.8
|
|
7049
|
სხვა არაკლასიფიცირებული
საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
|
497.8
|
715.0
|
769.8
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
2917.9
|
3422.6
|
3428.7
|
|
7051
|
ნარჩენების შეგროვება,
გადამუშავება და განადგურება
|
1318.8
|
1663.8
|
1790.0
|
|
7052
|
ჩამდინარე წყლების მართვა
|
137.0
|
218.2
|
234.6
|
|
7054
|
ბიომრავალფეროვნებისა
და ლანდშაფტების დაცვა
|
1429.2
|
1510.6
|
1354.2
|
|
7056
|
სხვა არაკლასიფიცირებული
საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
|
33.0
|
30.0
|
50.0
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
5707.6
|
8746.7
|
8493.0
|
|
7061
|
ბინათმშენებლობა
|
530.7
|
1327.0
|
1325.8
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
1117.4
|
2891.0
|
2406.0
|
|
7064
|
გარე განათება
|
2921.4
|
3401.3
|
3640.3
|
|
7066
|
სხვა არაკლასიფიცირებული
საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
1138.0
|
1127.5
|
1121.0
|
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
446.0
|
535.5
|
791.0
|
|
7074
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
383.7
|
460.0
|
527.0
|
|
7076
|
სხვა არაკლასიფიცირებული
საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
|
62.3
|
75.5
|
264.0
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
4296.8
|
8051.1
|
8095.3
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა
და სპორტის სფეროში
|
3205.1
|
4831.7
|
4767.9
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
824.9
|
1338.1
|
1336.6
|
|
7083
|
ტელერადიომაუწყებლობა
და საგამომცემლო საქმიანობა
|
50.0
|
50.0
|
50.0
|
|
7086
|
სხვა არაკლასიფიცირებული
საქმიანობა დასვენების, კულტურისა
და რელიგიის სფეროში
|
216.8
|
1831.3
|
1940.8
|
|
709
|
განათლება
|
8416.2
|
8386.7
|
11567.0
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
7805.5
|
7470.3
|
9510.3
|
|
7092
|
ზოგადი განათლება
|
197.1
|
430.8
|
1534.5
|
|
70921
|
დაწყებითი ზოგადი განათლება
|
197.1
|
430.8
|
1534.5
|
|
7093
|
პროფესიული განათლება
|
160.5
|
195.3
|
210.0
|
|
7096
|
განათლების სფეროს
დამხმარე მომსახურება
|
253.1
|
290.3
|
312.2
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
3748.8
|
4705.0
|
3950.0
|
|
7101
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე პირთა
სოციალური დაცვა
|
1858.7
|
2465.0
|
1886.0
|
|
71011
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
1796.3
|
2395.0
|
1809.0
|
|
71012
|
შეზღუდული შესაძლებლობის
მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
62.4
|
70.0
|
77.0
|
|
7102
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
13.3
|
23.0
|
23.0
|
|
7103
|
მარჩენალდაკარგულ პირთა
სოციალური დაცვა
|
25.1
|
30.0
|
30.0
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
1221.8
|
1467.0
|
1445.0
|
|
7106
|
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
|
29.4
|
47.5
|
60.0
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული
საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
600.6
|
672.5
|
506.0
|
|
სულ
|
40345.7
|
56040.4
|
60921.7
|
“
ზ) დანართის მეათე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 10 ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო 9,323.5 ათასი ლარით ხოლო, მთლიანი სალდო -9,710.0 ათასი ლარის ოდენობით;“
თ) დანართის მეცამეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 13 ინფრასტრუქტურის განვითარება
ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 21,977.0 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათასი ლარი
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
21977.0
|
|
02 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის
განვითარება
|
10826.8
|
|
02 01 01
|
გზებისა და ტროტუარების
მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
10696.8
|
|
02 01 02
|
გზებისა და ტროტუარების
მიმდინარე შეკეთება
|
40.0
|
|
02 01 03
|
საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება
|
90.0
|
|
02 02
|
წყლის სისტემების განვითარება
|
2640.5
|
|
02 02 01
|
სასმელი წყლის სისტემების
რეაბილიტაცია
|
1002.7
|
|
02 02 02
|
სასმელი წყლის სისტემების
ექსპლოატაცია
|
454.0
|
|
02 02 03
|
საკანალიზაციო სისტემების
მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
8.7
|
|
02 02 05
|
სასმელი წყლის სისტემების
მოვლა-პატრონობა
|
949.3
|
|
02 02 06
|
საკანალიზაციო სისტემების
მოვლა-პატრონობა
|
225.9
|
|
02 03
|
გარე განათება
|
3640.3
|
|
02 03 01
|
გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია
|
1800.0
|
|
02 03 02
|
გარე განათების ქსელის
მოწყობა-რეაბილიტაცია
|
1840.3
|
|
02 04
|
მშენებლობა, ავარიული ობიექტების
და შენობების რეაბილიტაცია
|
1611.6
|
|
02 04 01
|
საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი
შენობების მშენებლობა,
რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია
|
518.9
|
|
02 04 02
|
საცხოვრებელი შენობების
სახურავების რეაბილიტაცია
|
306.9
|
|
02 04 03
|
მრავალსართულიან საცხოვრებელ
შენობებში ლიფტების
ექსპლოატაცია/რეაბილიტაცია
|
500.0
|
|
02 04 04
|
საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი
შენობების მოვლა-პატრონობა
|
285.8
|
|
02 06
|
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
1661.7
|
|
02 06 01
|
საზოგადოებრივი სივრცეების
მოწყობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია
|
1652.9
|
|
02 06 02
|
სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა
|
8.8
|
|
02 07
|
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციისა და სამშენებლო
სამუშაოების ტექნიკური
ზედამხედველობისა და
ექსპერტიზის ხარჯები
|
769.8
|
|
02 07 01
|
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის შესყიდვის ხარჯები
|
264.8
|
|
02 07 02
|
სამშენებლო სამუშაოების
ტექნიკური
ზედამხედველობისა
და ექსპერტიზის ხარჯები
|
430.0
|
|
02 07 03
|
ქსელებზე დაერთებასა და
მონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯები
|
75.0
|
|
02 08
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
|
826.4
|
|
02 08 01
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
ფარგლებში განსახორციელებელი
ღონისძიებები
|
826.4
|
|
კოდი
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
გზებისა და ტროტუარების მშენელობა-რეაბილიტაცია
|
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 01 01
|
10696.8
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის,
მშენებლობისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა
|
საგზაო ინფრასტრქტურის განვითარების პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის და გენდერულად მგრძნობიარე და პასუხისმგებლიანი საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობას. გზების კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დასაფინანსებლად გამოიყენება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი. გზების კაპიტალური შეკეთების ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია. ამ ეტაპზე მუნიციპალური გზების 70% სრულად რეაბილიტირებულია, დარჩენილ ნაწილზე მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო ნაწილზე იგეგმება შესაბამისი სამუშაობის ჩატარება. სარეაბილიტაციო გზების შერჩევა და პრიორიტეტიზაცია ხორციელდება მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად. გასულ წელს მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფელში მოხდა დაახლოებით 26000 გრძ.მ ამორტიზირებული გზის მოასფალტება. 2023 წელს პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია 2022 წელს დაწყებული პროექტების დასრულება: სოფელ საცხენისში შიდა გზების მოასფალტების სამუშაოები - 311,438 ლარი. სოფელ ქესალოში, სოფელ ნაზარლოში და სოფელ ჯანდარაში შიდა გზების რეაბილიტაცია -1,629,773 ლარი. ქალაქ გარდაბანში, სოფელ ყარაჯალარში და ყარათაკლიაში შიდა გზების რეაბილიტაცია - 1,209,662 ლარი. სოფელ მარტყოფში ხიდის რეაბილიტაცია - 51,587 ლარი. სოფელ კრწანისში შიდა გზების რეაბილიტაცია - 51,440 ლარი. სოფელ აღთაკლიაში შიდა გზების რეაბილიტაცია - 147,226 ლარი. სოფელ მარტყოფში შიდა გზების რეაბილიტაცია - 253,475 ლარი. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გარდაბნის მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებით მოხდება შემდეგი გზების რეაბილიტაცია: სოფელ სართიჭალაში შიდა გზების რეაბილიტაცია - 1,011,000 ლარი. სოფელ მარტყოფში შიდა გზების რეაბილიტაცია - 1,421,000 ლარი. სოფელ გამარჯვებაში ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია - 747,000 ლარი. სოფელ მარტყოფში შიდა გზების (ბეტონის საფარი) – 629,743 ლარი. სოფელ კუმისში შიდა გზის რეაბილიტაცია - 1,219,635 ლარი. სოფელ მარტყოფში შიდა გზების რეაბილიტაცია - 1,419,027 ლარი. სოფელ კალინინოში შიდა გზების რეაბილიტაცია - 205,000 ლარი.
მოეწყობა გენდერულად მგრძნობიარე საგზაო ინფრასტრუქტურა, შშმ პირთა და საბავშვო ეტლით მოსარგებლეთა საჭიროებების გათვალისწინებით მოხდება გზების ადაპტირება, ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელები და სიჩქარის შემზღუდავი საშუალებები მოეწყობა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის სხვადასხვა ობიექტებთან.
|
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
|
პროგრამის საბოლოო მიზანია გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის რეაბილიტაცია; მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა;
მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება;
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება;
ტურიზმის ხელშეწყობა;
მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;
საბოლოო შედეგი: შექმნილია გენდერულად მგრძნობიარე ადგილობრივი საგზაო ინფრასტრუქტურა და უზრუნველყოფილია მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადადგილება.
|
|
კოდი
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება
|
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 01 02
|
40.0
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის
ინფრასტრუქტურის,
მშენებლობისა და სივრცითი
მოწყობის სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა
|
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება
სტიქიური
მოვლენების შედეგად
დაზიანებული საგზაო
ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება.
|
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
|
სწრაფი რეაგირება სტიქიის
შედეგების სალიკვიდაციოდ.
|
|
კოდი
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება
|
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 01 03
|
90.0
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
გარდაბნის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა
და სივრცითი მოწყობის სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა
|
პროგრამის ფარგლებში გარდაბნის მუნიციპალიტეტში
ხორციელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოებისთვის
საჭირო ინვენტარის შეძენა. ასევე ხორციელდება მანიშნებელი
აბრების მოწყობა, საგზაო ვიდეოკამერების მოწყობა/ექსპლოატაცია.
|
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
|
მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და
უსაფრთხო გადაადგილება; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების
ცვეთის შემცირება;
შედეგი: ორგანიზებულია საგზაო მოძრაობა, შექმნილია გენდერულად
პასუხისმგებლიანი ინფრასტრუქტურა და უზრუნველყოფილია
მოსახლეობის (ბავშვების, ქალების, შშმ პირების, მოხუცების და სხვა)
უსაფრთხო გადაადგილება.
|
|
კოდი
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
|
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 02 01
|
1002.7
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა
და სივრცითი მოწყობის სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა
|
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება
არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაცია,
ახალი სისტემების მშენებლობა-მოწყობა. მიმდინარე
წელს იგეგმება გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლების
(მარტყოფი, ნორიო, ახალსოფელი, ახალი სამგორი, ვაზიანი)
წყალმომარაგების სისტემების მოწყობა, რისთვისაც – 1,000,000 ლარია გამოყოფილი.
|
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
|
სასმელი წყლის ხელმისაწვდომობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის.
|
|
კოდი
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია
|
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 02 02
|
454.0
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა
|
პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის სოფლებში განხორციელდება სატუმბო სადგურებისთვის ქლორის შეძენა და ექსპლოატაციისთვის საჭირო ელ-ენერგიის საფასურის დაფინანსება.
|
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
|
სასმელი წყლის ხელმისაწვდომობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის. სასმელი წყლის სატუმბი სადგურების შეუფერხებელი მუშაობის უზრუნველყოფა. შედეგი: უზრუნველყოფილია სასმელი წყლის სატუმბი სადგურების შეუფერხებელი მუშაობა
|
|
კოდი
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
სასმელი წყლის სისტემის მოვლა-პატრონობა
|
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 02 05
|
949.3
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ააიპ გარდაბანსერვისი
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა
|
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის 15 სოფელში ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, სოფლებში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული დაზიანებული ადგილების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას და შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებას, რაც მიზნად ისახავს სოფლის მოსახლეობის, ასევე მოაგარაკეებისა და ტურისტებისათვის უწყვეტ რეჟიმში სასმელი წყლით მომარაგებას.მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალმომარაგების გამართული ქსელის შენარჩუნება და მოსახლეობის უზრუნველყოფა სასმელი წყლით. წყალმომარაგების სისტემის გამართული ფუნქციონირება გენდერულად მნიშვნელოვანია. წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგების პროცესში გათვალისწინებული იქნება გენდერული საჭიროებები და სამუშაოების განხორციელების შედეგად მოეწყობა გენდერულად მგრძნობიარე ინფრასტრუქტურა. წყალმომარაგების სისტემის მოწყობისა და მოსახლეობისთვის სასმელი წყლის მიწოდების შედეგად გაუმჯობესდება საცხოვრებელი პირობები, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქალებისათვის. გენდერული როლების გათვალისწინებით სოფლად მცხოვრები ქალები მეტად არიან ჩართული შინამეურნეობის მართვაში. გამართული წყალმომარაგება ქალებს შეუმსუბუქებს საოჯახო საქმეებს და ნაკლებად მოუწევთ ფიზიკური შრომა (შორი მანძილიდან წყლის მოტანა, ხელით რეცხვა და სხვა), ექნებათ სხვადასხვა საოჯახო ტექნიკის გამოყენების საშუალება, შესაბამისად, დაეზოგებათ დრო და შემცირდება აუნაზღაურებად შრომაში მათ ჩართულობის ხანგრძლივობა.
|
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
|
მიზანი:მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალმომარაგების გამართული ქსელის შენარჩუნება და მოსახლეობის უზრუნველყოფა სასმელი წყლით. შედეგი: მუნიციპალიტეტში მოწყობილია გენდერულად პასუხისმგებლიანი წყალმომარაგების სისტემა, წყლის სისტემების ექსპლუატაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და გაზრდილია სტანდარტების შესაბამის სასმელ წყალზე ხელმისაწვდომობა, გაუმჯობესებულია მოსახლეობის საოჯახო და საცხოვრებელი პირობები
|
|
კოდი
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
საკანალიზაციო სისტემის მოვლა-პატრონობა
|
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 02 06
|
225.9
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ააიპ გარდაბანსერვისი
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა
|
ქვეპროგრამა მოიცავს მუნიციპალიტეტში არსებული სანიაღვრე სისტემის უსაფრთხო მუშაობისთვის გაწმენდით ღონისძიებებს. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება არსებული სანიაღვრე სისტემის გაწმენდა, ასევე პერიოდულად ხდება ინსპექტირება და დროული რეაგირება ინსპექტირების შედეგად დადგენილ დაზიანებებზე. ხდება სანიაღვრე ჭების დაზიანებული ჭის სახურავების შეცვლა. ახალი სანიაღვრე ქსელების მოწყობა.
ხდება დაზიანებული კანალიზაციის სიტემის შეკეთება და ახალი საკანალიზიო სისტემის მოწყობა. საკანალიზაციო სისტემის გაწმენდა და რეზერვუარებიუს ამოტუმბვა.
მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული გამართული სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემა
|
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
|
მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული გამართული სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემა
|
|
კოდი
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
გარე-განათების ქსელის ექსპლოატაცია
|
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 03 01
|
1800.0
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა
|
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება გარე-განათების ექსპლოატაციისთვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. დაზიანებული განათების სისტემების შეკეთება.
|
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
|
განათებული ქალაქი და სოფლები; მოსახლეობისათვის კომფორტული გარემოს შექმნა; მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება;
|
|
კოდი
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია
|
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 03 02
|
1840.3
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა
|
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება გარე-განათების ექსპლოატაციისთვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. დაზიანებული განათების სისტემების შეკეთება, ახალი გარე-განათების ქსელის მოწყობა. მიმდინარე წელს მუნიციპალიტეტის 19 სოფელში მოხდა გარე-განათების მოწყობა. მოეწყო დაახლოებით 3200 ლამპიონი. 2023 წელს იგეგმება სოფელ მარტყოფში გარე განათების მოწყობის სამუშაოების დასრულება, რისთვისაც - 190,339 ლარია გათვალისწინებული. გარდაბნის მუნიციპალიტეტში (ქ.გარდაბანი, მარტყოფი, გამარჯვება,ნორიო, თელეთი, ახალი სამგორი, კრწანისი, ყარათაკლია, აღთაკლია, ყარაჯალარი) გარე-განათების მოწყობის სამუშაოები 1,552,700 ლარი. გარდაბნის მუნიციპალიტეტში , ბროწეულას დასახლებაში გარე-განათების მოწყობა - 55,000 ლარი. გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, რადიოქარხნის დასახლებაში გარე-განათების მოწყობა -15,000 ლარი.
გარე განათების სისტემის მოწყობა გენდერულად მნიშვნელოვანია, რადგან გაუნათებელი ქუჩები განსაკუთრებით რისკის შემცველია ქალების, ბავშვების, ხანდაზმული და შშმ პირებისთვის. გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება ამცირებს დანაშაულის რისკებს.
|
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
|
მიზანი:განათებული ქალაქი და სოფლები; მოსახლეობისათვის კომფორტული გარემოს შექმნა; მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება;
შედეგი: გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით მოწყობილია განათების სისტემა, უზრუნველყოფილია ღამის საათებში მოსახლეობის (განსაკუთრებით ქალების, ბავშვების, ხანდაზმულებისა და შშმ პირების) უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება.
|
|
კოდი
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მშენებლობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია
|
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 04 01
|
518.9
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა
|
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შენობა ნაგებობების რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია, რომელიც ითვალისწინებს შენობის გამაგრებას, შიდა და გარე სარემონტო სამუშაოებს. მიმდინარე წელს მოხდა 6 შენობა-ნაგებობების სრული რეაბილიტაცია, კერძოდ: მოხდა შენობების რეკონსტრუქცია, გადახურვა, შიდა და გარე სამღებვრო სამუშაოები, მოეწყო სველი წერტილები, ცენტრალური გათბობა, ელ. გაყვანილობა. ასევე 2022 წელს დაგეგმილია ქალაქ გარდაბანში ა(ა)იპ "საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი"-ს შენობის სრული რეაბილიტაცია. მიმდინარე წელს იგეგმება: სოფ. მარტყოფში ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია - 220,020 ლარი. სოფელ თელეთში კულტურის სახლის დემონტაჟი - 20,000 ლარი. სოფელ თელეთში ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა - 269,764 ლარი.
|
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
|
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სარებილიტაციო შენობა-ნაგებობების კეთილმოწყობა. კეთილმოწყობილი და რეაბილიტირებული შენობები, სუფთა და მოწესრიგებული სადარბაზოები.
|
|
კოდი
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია
|
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 04 02
|
306.9
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა
|
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საცხოვრებელი კორპუსების გადახურვას. მიმდინარე წელს მოხდა 13 საცხოვრებელი მრავალსართულიანი კორპუსების გადახურვა. ასევე მოხდა 6 შენობა-ნაგებობების სრული რეაბილიტაცია. 2023 წელს დაგეგმილია სოფელ სართიჭალაში 1 ერთეული საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის გადახურვის სამუშაოების დასრულება. ქ. გარდაბანში ლესელიძის ქ. N 10 საცხოვრებელი კორპუსის გადახურვა - 17,400 ლარი. გარდაბნის მუნიციპალიტეტში , ვაზიანის დასახლებაში ვეტერანთა კორპუსის გადახურვა -60,000 ლარი.
|
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
|
პროგრამის საბოლოო მიზანია გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საცხივრებელი კორპუსების გადახურვა. პროგრამის შედეგი: მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება; უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნა.
|
|
კოდი
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მოვლა-პატრონობა
|
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 04 04
|
285.8
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ააიპ გარდაბანსერვისი
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა
|
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული შენობა-ნაგებობებისა და საცხოვრებელი კორპუსების ლიფტების მომსახურეობას. მიმდინარე, კაპიტალურ რემონტსა და სხვა კომუნალურ მომსახურეობას საჭიროების შემთხვევაში. ვემსახურებით საცხოვრებელი კორპუსების 18 ლიფტის მოვლა პატრონობა (მიმდინარე რემონტი და სათადარიგო ნაწილების შეცვლა). სარგებლობაში არსებული შენობა-ნაგებობების განათების, საკანალიზაციო და სანტექნიკური მომსახურებები.
მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული შენობა-ნაგებობებისა და საცხოვრებელი კორპუსების ლიფტების მომსახურეობა.შესრულებული სამუშაოების შედეგად მოეწყობა გენდერულად პასუხისმგებლიანი ინფრასტრუქტურა, რადგან მოხუცებს, ბავშვებსა და შშმ პირების შეეძლებათ სხვადასხვა სერვისების მისაღებად მრავალსართულიან შენობებში შეუფერხებლად გადაადგილება.
|
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
|
მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული შენობა-ნაგებობებისა და საცხოვრებელი კორპუსების ლიფტების გამართული ფუნქციონირება. შედეგი: მაღალსართულიან შენობებში მოწყობილია გენდერულად პასუხისმგებლიანი კომუნალური ინფრასტრუქტურა.
|
|
კოდი
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის ხარჯები
|
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 07 01
|
264.8
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა
|
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერიის მხრიდან ყოველწლიურად ხორციელდება საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვა, რომლის დაგეგმარება ხდება მოსახლეობის მოთხოვნის საფუძველზე. მიმდინარე წელს მოხდა 60 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შისყიდვა, რომლის ნაწილი ასევე ითვალისწინებს 2022 წლის ჩასატარებელ სამუშაოებს.საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების პროცესში გათვალისწინებული იქნება გენდერული ასპექტები.
|
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
|
პროგრამის საბოლოო მიზანია გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურული პრობლემების გაუმჯობესება. პროგრამის შედეგი: მოსახლეობისათვის უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნა.
|
|
კოდი
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობისა და ექსპერტიზის ხარჯები
|
2023 წლის დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 07 02
|
430.0
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა
|
პროგრამის ფარგლებში 2022 წელს გარდაბნის მუნიცალიეტტის ტერიროტიაზე მიმდინარე ინსრასტრუქტურული სამუშაოების, 50 000 ლარს ზემოთ ინსპექტირებას ახორციელებს საზედამხედველო კომპანია შპს "საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი". საპროცენტო განაკვეთი შეადგენს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებუის 2.39%. საზედამხედველო კომპანიის წარმოდგენილი დასკვნის საფუძველზე ხდება ობიექტის ექსპლუატაციაში მიღება.
|
|
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
|
პროექტის მიზანი საზედამხედველო კომპანიის მიერ მოხდეს მიმდინარე და დასრულებული სამუშაოების ხარისხიანი შესრულება. პროექტის შედეგი: სამუშაოების დროულად და ხარისხიანად შესრულება.
|
“
ი) დანართის მეთვრამეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 18 ბიუჯეტის ასიგნებები
ბიუჯეტის ასიგნებები პრიორიტეტების, პროგრამებისა და ქვეპროგრამების მიხედვით განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით
ათასი ლარი
|
ორგ. კოდი
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის გეგმა
|
2023 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელ
მწიფო ბიუჯე
ტის ფონ
დებიდან გამოყო
ფილი ტრან
სფერები
|
საკუთა
რი შემოსავ
ლები
|
სახელ
მწიფო ბიუჯე
ტის ფონდე
ბიდან გამოყო
ფილი ტრან
სფერები
|
საკუთა
რი შემოსავ
ლები
|
სახელ
მწიფო ბიუჯე
ტის ფონდე
ბიდან გამოყო
ფილი
ტრან
სფერები
|
საკუთა
რი შემოსავ
ლები
|
|
|
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
|
40345.7
|
6587.9
|
33757.8
|
56040.4
|
6679.3
|
49361.0
|
60921.7
|
8958.0
|
51963.7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
220.0
|
0.0
|
220.0
|
220.0
|
0.0
|
220.0
|
236.0
|
0.0
|
236.0
|
|
|
ხარჯები
|
23159.9
|
404.2
|
22755.7
|
31557.2
|
614.9
|
30942.3
|
37567.9
|
1593.1
|
35974.8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
4174.4
|
0.0
|
4174.4
|
5164.8
|
0.0
|
5164.8
|
6845.0
|
0.0
|
6845.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3636.6
|
200.3
|
3436.3
|
5699.1
|
372.7
|
5326.4
|
7595.7
|
1305.9
|
6289.9
|
|
|
პროცენტი
|
29.7
|
0.0
|
29.7
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
1221.3
|
0.0
|
1221.3
|
|
|
სუბსიდიები
|
11406.2
|
203.9
|
11202.3
|
13581.3
|
237.2
|
13344.1
|
16558.9
|
282.2
|
16276.7
|
|
|
გრანტები
|
55.0
|
0.0
|
55.0
|
1565.0
|
0.0
|
1565.0
|
1055.0
|
0.0
|
1055.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3522.9
|
0.0
|
3522.9
|
4486.9
|
3.0
|
4483.9
|
3683.5
|
3.0
|
3680.5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
335.0
|
0.0
|
335.0
|
1025.0
|
2.0
|
1023.0
|
608.5
|
2.0
|
606.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
17128.4
|
6183.7
|
10944.7
|
24418.2
|
6064.4
|
18353.7
|
23033.5
|
7365.0
|
15668.5
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
57.5
|
0.0
|
57.5
|
65.0
|
0.0
|
65.0
|
320.3
|
0.0
|
320.3
|
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
6565.6
|
32.6
|
6533.0
|
9502.8
|
35.0
|
9467.8
|
13000.1
|
35.0
|
12965.1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
220.0
|
0.0
|
220.0
|
220.0
|
0.0
|
220.0
|
236.0
|
0.0
|
236.0
|
|
|
ხარჯები
|
6439.4
|
32.6
|
6406.8
|
9277.8
|
35.0
|
9242.8
|
12284.8
|
35.0
|
12249.8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
4174.4
|
0.0
|
4174.4
|
5164.8
|
0.0
|
5164.8
|
6845.0
|
0.0
|
6845.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1860.2
|
32.6
|
1827.5
|
2995.0
|
35.0
|
2960.0
|
3581.2
|
35.0
|
3546.2
|
|
|
პროცენტი
|
29.7
|
0.0
|
29.7
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
1221.3
|
0.0
|
1221.3
|
|
|
გრანტები
|
55.0
|
0.0
|
55.0
|
55.0
|
0.0
|
55.0
|
55.0
|
0.0
|
55.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
41.9
|
0.0
|
41.9
|
87.0
|
0.0
|
87.0
|
98.6
|
0.0
|
98.6
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
278.3
|
0.0
|
278.3
|
941.0
|
0.0
|
941.0
|
483.7
|
0.0
|
483.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
68.7
|
0.0
|
68.7
|
160.0
|
0.0
|
160.0
|
395.0
|
0.0
|
395.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
57.5
|
0.0
|
57.5
|
65.0
|
0.0
|
65.0
|
320.3
|
0.0
|
320.3
|
|
01 01
|
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
6320.9
|
32.6
|
6288.2
|
8591.8
|
35.0
|
8556.8
|
11103.6
|
35.0
|
11068.6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
220.0
|
0.0
|
220.0
|
220.0
|
0.0
|
220.0
|
236.0
|
0.0
|
236.0
|
|
|
ხარჯები
|
6252.1
|
32.6
|
6219.5
|
8431.8
|
35.0
|
8396.8
|
10708.6
|
35.0
|
10673.6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
4174.4
|
0.0
|
4174.4
|
5164.8
|
0.0
|
5164.8
|
6845.0
|
0.0
|
6845.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1860.2
|
32.6
|
1827.5
|
2995.0
|
35.0
|
2960.0
|
3570.0
|
35.0
|
3535.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
41.9
|
0.0
|
41.9
|
87.0
|
0.0
|
87.0
|
98.6
|
0.0
|
98.6
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
175.7
|
0.0
|
175.7
|
185.0
|
0.0
|
185.0
|
195.0
|
0.0
|
195.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
68.7
|
0.0
|
68.7
|
160.0
|
0.0
|
160.0
|
395.0
|
0.0
|
395.0
|
|
01 01 01
|
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
1202.5
|
0.0
|
1202.5
|
1787.6
|
0.0
|
1787.6
|
2256.6
|
0.0
|
2256.6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
24.0
|
0.0
|
24.0
|
|
|
ხარჯები
|
1202.5
|
0.0
|
1202.5
|
1787.6
|
0.0
|
1787.6
|
2256.6
|
0.0
|
2256.6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
825.9
|
0.0
|
825.9
|
1107.6
|
0.0
|
1107.6
|
1365.0
|
0.0
|
1365.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
227.7
|
0.0
|
227.7
|
510.0
|
0.0
|
510.0
|
710.0
|
0.0
|
710.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
31.6
|
0.0
|
31.6
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
148.9
|
0.0
|
148.9
|
150.0
|
0.0
|
150.0
|
150.0
|
0.0
|
150.0
|
|
01 01 02
|
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერია
|
4882.2
|
0.0
|
4882.2
|
6511.0
|
0.0
|
6511.0
|
8490.0
|
0.0
|
8490.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
191.0
|
0.0
|
191.0
|
191.0
|
0.0
|
191.0
|
203.0
|
0.0
|
203.0
|
|
|
ხარჯები
|
4813.4
|
0.0
|
4813.4
|
6351.0
|
0.0
|
6351.0
|
8095.0
|
0.0
|
8095.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3211.7
|
0.0
|
3211.7
|
3906.0
|
0.0
|
3906.0
|
5290.0
|
0.0
|
5290.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1538.4
|
0.0
|
1538.4
|
2350.0
|
0.0
|
2350.0
|
2700.0
|
0.0
|
2700.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
36.6
|
0.0
|
36.6
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
26.8
|
0.0
|
26.8
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
68.7
|
0.0
|
68.7
|
160.0
|
0.0
|
160.0
|
395.0
|
0.0
|
395.0
|
|
01 01 03
|
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
|
225.1
|
32.6
|
192.5
|
248.2
|
35.0
|
213.2
|
287.0
|
35.0
|
252.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
|
|
ხარჯები
|
225.1
|
32.6
|
192.5
|
248.2
|
35.0
|
213.2
|
287.0
|
35.0
|
252.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
136.8
|
0.0
|
136.8
|
151.2
|
0.0
|
151.2
|
190.0
|
0.0
|
190.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
83.0
|
32.6
|
50.3
|
90.0
|
35.0
|
55.0
|
90.0
|
35.0
|
55.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
5.3
|
0.0
|
5.3
|
7.0
|
0.0
|
7.0
|
7.0
|
0.0
|
7.0
|
|
01 01 04
|
საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა
|
11.1
|
0.0
|
11.1
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
70.0
|
0.0
|
70.0
|
|
|
ხარჯები
|
11.1
|
0.0
|
11.1
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
70.0
|
0.0
|
70.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
11.1
|
0.0
|
11.1
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
70.0
|
0.0
|
70.0
|
|
01 02
|
საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
244.8
|
0.0
|
244.8
|
911.0
|
0.0
|
911.0
|
1896.5
|
0.0
|
1896.5
|
|
|
ხარჯები
|
187.3
|
0.0
|
187.3
|
846.0
|
0.0
|
846.0
|
1576.2
|
0.0
|
1576.2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
11.2
|
0.0
|
11.2
|
|
|
პროცენტი
|
29.7
|
0.0
|
29.7
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
1221.3
|
0.0
|
1221.3
|
|
|
გრანტები
|
55.0
|
0.0
|
55.0
|
55.0
|
0.0
|
55.0
|
55.0
|
0.0
|
55.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
102.6
|
0.0
|
102.6
|
756.0
|
0.0
|
756.0
|
288.7
|
0.0
|
288.7
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
57.5
|
0.0
|
57.5
|
65.0
|
0.0
|
65.0
|
320.3
|
0.0
|
320.3
|
|
01 02 01
|
სარეზერვო ფონდი
|
70.3
|
0.0
|
70.3
|
210.0
|
0.0
|
210.0
|
233.0
|
0.0
|
233.0
|
|
|
ხარჯები
|
70.3
|
0.0
|
70.3
|
210.0
|
0.0
|
210.0
|
233.0
|
0.0
|
233.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
70.3
|
0.0
|
70.3
|
210.0
|
0.0
|
210.0
|
233.0
|
0.0
|
233.0
|
|
01 02 02
|
მგფ-სა და სხვა ვალდებულებების დაფარვა
|
87.2
|
0.0
|
87.2
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
1541.6
|
0.0
|
1541.6
|
|
|
ხარჯები
|
29.7
|
0.0
|
29.7
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
1221.3
|
0.0
|
1221.3
|
|
|
პროცენტი
|
29.7
|
0.0
|
29.7
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
1221.3
|
0.0
|
1221.3
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
57.5
|
0.0
|
57.5
|
65.0
|
0.0
|
65.0
|
320.3
|
0.0
|
320.3
|
|
01 02 03
|
სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები
|
32.3
|
0.0
|
32.3
|
546.0
|
0.0
|
546.0
|
51.9
|
0.0
|
51.9
|
|
|
ხარჯები
|
32.3
|
0.0
|
32.3
|
546.0
|
0.0
|
546.0
|
51.9
|
0.0
|
51.9
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
32.3
|
0.0
|
32.3
|
546.0
|
0.0
|
546.0
|
51.9
|
0.0
|
51.9
|
|
01 02 04
|
ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა
|
55.0
|
0.0
|
55.0
|
55.0
|
0.0
|
55.0
|
55.0
|
0.0
|
55.0
|
|
|
ხარჯები
|
55.0
|
0.0
|
55.0
|
55.0
|
0.0
|
55.0
|
55.0
|
0.0
|
55.0
|
|
|
გრანტები
|
55.0
|
0.0
|
55.0
|
55.0
|
0.0
|
55.0
|
55.0
|
0.0
|
55.0
|
|
01 02 05
|
გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
11.2
|
0.0
|
11.2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.8
|
0.0
|
3.8
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
14192.9
|
6151.6
|
8041.3
|
23264.6
|
5949.1
|
17315.5
|
21977.0
|
7009.7
|
14967.4
|
|
|
ხარჯები
|
2522.1
|
0.0
|
2522.1
|
4774.8
|
10.0
|
4764.8
|
4684.8
|
10.0
|
4674.8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1506.2
|
0.0
|
1506.2
|
2034.0
|
10.0
|
2024.0
|
2364.0
|
10.0
|
2354.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
1015.9
|
0.0
|
1015.9
|
1230.8
|
0.0
|
1230.8
|
1310.0
|
0.0
|
1310.0
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1510.0
|
0.0
|
1510.0
|
1000.0
|
0.0
|
1000.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
10.8
|
0.0
|
10.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11670.9
|
6151.6
|
5519.3
|
18489.8
|
5939.1
|
12550.7
|
17292.2
|
6999.7
|
10292.6
|
|
02 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
7748.9
|
5661.9
|
2087.0
|
11975.0
|
4977.3
|
6997.8
|
10826.8
|
6083.3
|
4743.5
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
65.0
|
0.0
|
65.0
|
65.0
|
0.0
|
65.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
65.0
|
0.0
|
65.0
|
65.0
|
0.0
|
65.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7748.9
|
5661.9
|
2087.0
|
11910.1
|
4977.3
|
6932.8
|
10761.8
|
6083.3
|
4678.5
|
|
02 01 01
|
გზებისა და ტროტუარების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
7748.9
|
5661.9
|
2087.0
|
11870.1
|
4977.3
|
6892.8
|
10696.8
|
6083.3
|
4613.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7748.9
|
5661.9
|
2087.0
|
11870.1
|
4977.3
|
6892.8
|
10696.8
|
6083.3
|
4613.5
|
|
02 01 02
|
გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
|
02 01 03
|
საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
65.0
|
0.0
|
65.0
|
90.0
|
0.0
|
90.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
65.0
|
0.0
|
65.0
|
65.0
|
0.0
|
65.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
65.0
|
0.0
|
65.0
|
65.0
|
0.0
|
65.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
|
02 02
|
წყლის სისტემების განვითარება
|
1254.4
|
0.0
|
1254.4
|
3109.2
|
10.0
|
3099.2
|
2640.5
|
10.0
|
2630.5
|
|
|
ხარჯები
|
1158.2
|
0.0
|
1158.2
|
2912.9
|
10.0
|
2902.9
|
2483.2
|
10.0
|
2473.2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
395.5
|
0.0
|
395.5
|
424.0
|
10.0
|
414.0
|
454.0
|
10.0
|
444.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
762.7
|
0.0
|
762.7
|
978.9
|
0.0
|
978.9
|
1029.2
|
0.0
|
1029.2
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1510.0
|
0.0
|
1510.0
|
1000.0
|
0.0
|
1000.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
96.2
|
0.0
|
96.2
|
196.3
|
0.0
|
196.3
|
157.3
|
0.0
|
157.3
|
|
02 02 01
|
სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1551.8
|
0.0
|
1551.8
|
1002.7
|
0.0
|
1002.7
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1510.0
|
0.0
|
1510.0
|
1000.0
|
0.0
|
1000.0
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1510.0
|
0.0
|
1510.0
|
1000.0
|
0.0
|
1000.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
41.8
|
0.0
|
41.8
|
2.7
|
0.0
|
2.7
|
|
02 02 02
|
სასმელი წყლის სისტემების ექსპლოატაცია
|
395.5
|
0.0
|
395.5
|
424.0
|
10.0
|
414.0
|
454.0
|
10.0
|
444.0
|
|
|
ხარჯები
|
395.5
|
0.0
|
395.5
|
424.0
|
10.0
|
414.0
|
454.0
|
10.0
|
444.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
395.5
|
0.0
|
395.5
|
424.0
|
10.0
|
414.0
|
454.0
|
10.0
|
444.0
|
|
02 02 03
|
საკანალიზაციო სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
8.7
|
0.0
|
8.7
|
8.7
|
0.0
|
8.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
8.7
|
0.0
|
8.7
|
8.7
|
0.0
|
8.7
|
|
02 02 05
|
სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა
|
722.0
|
0.0
|
722.0
|
915.2
|
0.0
|
915.2
|
949.3
|
0.0
|
949.3
|
|
|
ხარჯები
|
625.7
|
0.0
|
625.7
|
769.4
|
0.0
|
769.4
|
803.3
|
0.0
|
803.3
|
|
|
სუბსიდიები
|
625.7
|
0.0
|
625.7
|
769.4
|
0.0
|
769.4
|
803.3
|
0.0
|
803.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
96.2
|
0.0
|
96.2
|
145.9
|
0.0
|
145.9
|
146.0
|
0.0
|
146.0
|
|
02 02 06
|
საკანალიზაციო სისტემების მოვლა-პატრონობა
|
137.0
|
0.0
|
137.0
|
209.5
|
0.0
|
209.5
|
225.9
|
0.0
|
225.9
|
|
|
ხარჯები
|
137.0
|
0.0
|
137.0
|
209.5
|
0.0
|
209.5
|
225.9
|
0.0
|
225.9
|
|
|
სუბსიდიები
|
137.0
|
0.0
|
137.0
|
209.5
|
0.0
|
209.5
|
225.9
|
0.0
|
225.9
|
|
02 03
|
გარე განათება
|
2921.4
|
0.0
|
2921.4
|
3401.3
|
0.0
|
3401.3
|
3640.3
|
0.0
|
3640.3
|
|
|
ხარჯები
|
1089.6
|
0.0
|
1089.6
|
1500.0
|
0.0
|
1500.0
|
1800.0
|
0.0
|
1800.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1089.6
|
0.0
|
1089.6
|
1500.0
|
0.0
|
1500.0
|
1800.0
|
0.0
|
1800.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1831.8
|
0.0
|
1831.8
|
1901.3
|
0.0
|
1901.3
|
1840.3
|
0.0
|
1840.3
|
|
02 03 01
|
გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია
|
1089.6
|
0.0
|
1089.6
|
1500.0
|
0.0
|
1500.0
|
1800.0
|
0.0
|
1800.0
|
|
|
ხარჯები
|
1089.6
|
0.0
|
1089.6
|
1500.0
|
0.0
|
1500.0
|
1800.0
|
0.0
|
1800.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1089.6
|
0.0
|
1089.6
|
1500.0
|
0.0
|
1500.0
|
1800.0
|
0.0
|
1800.0
|
|
02 03 02
|
გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია
|
1831.8
|
0.0
|
1831.8
|
1901.3
|
0.0
|
1901.3
|
1840.3
|
0.0
|
1840.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1831.8
|
0.0
|
1831.8
|
1901.3
|
0.0
|
1901.3
|
1840.3
|
0.0
|
1840.3
|
|
02 04
|
მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია
|
835.9
|
0.0
|
835.9
|
1583.8
|
100.0
|
1483.8
|
1611.6
|
90.0
|
1521.6
|
|
|
ხარჯები
|
253.2
|
0.0
|
253.2
|
251.9
|
0.0
|
251.9
|
280.8
|
0.0
|
280.8
|
|
|
სუბსიდიები
|
253.2
|
0.0
|
253.2
|
251.9
|
0.0
|
251.9
|
280.8
|
0.0
|
280.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
582.7
|
0.0
|
582.7
|
1331.9
|
100.0
|
1231.9
|
1330.8
|
90.0
|
1240.8
|
|
02 04 01
|
საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მშენებლობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია
|
170.5
|
0.0
|
170.5
|
760.1
|
0.0
|
760.1
|
518.9
|
0.0
|
518.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
170.5
|
0.0
|
170.5
|
760.1
|
0.0
|
760.1
|
518.9
|
0.0
|
518.9
|
|
02 04 02
|
საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია
|
360.3
|
0.0
|
360.3
|
566.8
|
100.0
|
466.8
|
306.9
|
90.0
|
216.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
360.3
|
0.0
|
360.3
|
566.8
|
100.0
|
466.8
|
306.9
|
90.0
|
216.9
|
|
02 04 03
|
მრავალსართულიან საცხოვრებელ შენობებში ლიფტების ექსპლოატაცია/რეაბილიტაცია
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
500.0
|
0.0
|
500.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
500.0
|
0.0
|
500.0
|
|
02 04 04
|
საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მოვლა-პატრონობა
|
305.1
|
0.0
|
305.1
|
256.8
|
0.0
|
256.8
|
285.8
|
0.0
|
285.8
|
|
|
ხარჯები
|
253.2
|
0.0
|
253.2
|
251.9
|
0.0
|
251.9
|
280.8
|
0.0
|
280.8
|
|
|
სუბსიდიები
|
253.2
|
0.0
|
253.2
|
251.9
|
0.0
|
251.9
|
280.8
|
0.0
|
280.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
51.9
|
0.0
|
51.9
|
4.9
|
0.0
|
4.9
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
02 05
|
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია
|
3.1
|
0.0
|
3.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
2.4
|
0.0
|
2.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2.4
|
0.0
|
2.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.7
|
0.0
|
0.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 05 02
|
ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია
|
3.1
|
0.0
|
3.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
2.4
|
0.0
|
2.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2.4
|
0.0
|
2.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.7
|
0.0
|
0.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 06
|
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
441.7
|
0.0
|
441.7
|
1618.5
|
0.0
|
1618.5
|
1661.7
|
0.0
|
1661.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
441.7
|
0.0
|
441.7
|
1618.5
|
0.0
|
1618.5
|
1661.7
|
0.0
|
1661.7
|
|
02 06 01
|
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა, რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია
|
98.6
|
0.0
|
98.6
|
1609.7
|
0.0
|
1609.7
|
1652.9
|
0.0
|
1652.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
98.6
|
0.0
|
98.6
|
1609.7
|
0.0
|
1609.7
|
1652.9
|
0.0
|
1652.9
|
|
02 06 02
|
სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა
|
343.1
|
0.0
|
343.1
|
8.8
|
0.0
|
8.8
|
8.8
|
0.0
|
8.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
343.1
|
0.0
|
343.1
|
8.8
|
0.0
|
8.8
|
8.8
|
0.0
|
8.8
|
|
02 07
|
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობისა და ექსპერტიზის ხარჯები
|
497.8
|
0.0
|
497.8
|
715.0
|
0.0
|
715.0
|
769.8
|
0.0
|
769.8
|
|
|
ხარჯები
|
18.7
|
0.0
|
18.7
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
55.8
|
0.0
|
55.8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
18.7
|
0.0
|
18.7
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
10.8
|
0.0
|
10.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
479.1
|
0.0
|
479.1
|
670.0
|
0.0
|
670.0
|
714.0
|
0.0
|
714.0
|
|
02 07 01
|
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის ხარჯები
|
186.4
|
0.0
|
186.4
|
315.0
|
0.0
|
315.0
|
264.8
|
0.0
|
264.8
|
|
|
ხარჯები
|
5.9
|
0.0
|
5.9
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
25.8
|
0.0
|
25.8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
5.9
|
0.0
|
5.9
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
10.8
|
0.0
|
10.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
180.5
|
0.0
|
180.5
|
300.0
|
0.0
|
300.0
|
239.0
|
0.0
|
239.0
|
|
02 07 02
|
სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობისა და ექსპერტიზის ხარჯები
|
311.4
|
0.0
|
311.4
|
400.0
|
0.0
|
400.0
|
430.0
|
0.0
|
430.0
|
|
|
ხარჯები
|
12.8
|
0.0
|
12.8
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
12.8
|
0.0
|
12.8
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
298.6
|
0.0
|
298.6
|
370.0
|
0.0
|
370.0
|
400.0
|
0.0
|
400.0
|
|
02 07 03
|
ქსელებზე დაერთებასა და მონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
75.0
|
0.0
|
75.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
75.0
|
0.0
|
75.0
|
|
02 08
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
|
489.7
|
489.7
|
0.0
|
861.9
|
861.9
|
0.0
|
826.4
|
826.4
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
489.7
|
489.7
|
0.0
|
861.9
|
861.9
|
0.0
|
826.4
|
826.4
|
0.0
|
|
02 08 01
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
|
489.7
|
489.7
|
0.0
|
861.9
|
861.9
|
0.0
|
826.4
|
826.4
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
489.7
|
489.7
|
0.0
|
861.9
|
861.9
|
0.0
|
826.4
|
826.4
|
0.0
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
2777.9
|
0.0
|
2777.9
|
3204.4
|
0.0
|
3204.4
|
3194.2
|
0.0
|
3194.2
|
|
|
ხარჯები
|
1330.6
|
0.0
|
1330.6
|
1536.6
|
0.0
|
1536.6
|
1722.5
|
0.0
|
1722.5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
29.9
|
0.0
|
29.9
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
1300.7
|
0.0
|
1300.7
|
1506.6
|
0.0
|
1506.6
|
1672.5
|
0.0
|
1672.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1447.3
|
0.0
|
1447.3
|
1667.8
|
0.0
|
1667.8
|
1471.7
|
0.0
|
1471.7
|
|
03 01
|
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
|
1240.7
|
0.0
|
1240.7
|
1416.3
|
0.0
|
1416.3
|
1590.0
|
0.0
|
1590.0
|
|
|
ხარჯები
|
1240.7
|
0.0
|
1240.7
|
1416.3
|
0.0
|
1416.3
|
1585.0
|
0.0
|
1585.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
29.9
|
0.0
|
29.9
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
1210.8
|
0.0
|
1210.8
|
1386.3
|
0.0
|
1386.3
|
1535.0
|
0.0
|
1535.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
03 01 01
|
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
|
1210.8
|
0.0
|
1210.8
|
1386.3
|
0.0
|
1386.3
|
1540.0
|
0.0
|
1540.0
|
|
|
ხარჯები
|
1210.8
|
0.0
|
1210.8
|
1386.3
|
0.0
|
1386.3
|
1535.0
|
0.0
|
1535.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
1210.8
|
0.0
|
1210.8
|
1386.3
|
0.0
|
1386.3
|
1535.0
|
0.0
|
1535.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
03 01 02
|
მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფა
|
29.9
|
0.0
|
29.9
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
|
ხარჯები
|
29.9
|
0.0
|
29.9
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
29.9
|
0.0
|
29.9
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
03 02
|
მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება
|
1429.2
|
0.0
|
1429.2
|
1510.6
|
0.0
|
1510.6
|
1354.2
|
0.0
|
1354.2
|
|
|
ხარჯები
|
89.9
|
0.0
|
89.9
|
120.3
|
0.0
|
120.3
|
137.5
|
0.0
|
137.5
|
|
|
სუბსიდიები
|
89.9
|
0.0
|
89.9
|
120.3
|
0.0
|
120.3
|
137.5
|
0.0
|
137.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1339.3
|
0.0
|
1339.3
|
1390.3
|
0.0
|
1390.3
|
1216.7
|
0.0
|
1216.7
|
|
03 02 01
|
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების რეაბილიტაცია/ექსპლოატაცია
|
1339.3
|
0.0
|
1339.3
|
1388.8
|
0.0
|
1388.8
|
1215.2
|
0.0
|
1215.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1339.3
|
0.0
|
1339.3
|
1388.8
|
0.0
|
1388.8
|
1215.2
|
0.0
|
1215.2
|
|
03 02 02
|
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების მოვლა-პატრონობა
|
89.9
|
0.0
|
89.9
|
121.8
|
0.0
|
121.8
|
139.0
|
0.0
|
139.0
|
|
|
ხარჯები
|
89.9
|
0.0
|
89.9
|
120.3
|
0.0
|
120.3
|
137.5
|
0.0
|
137.5
|
|
|
სუბსიდიები
|
89.9
|
0.0
|
89.9
|
120.3
|
0.0
|
120.3
|
137.5
|
0.0
|
137.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
|
03 03
|
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
|
108.0
|
0.0
|
108.0
|
277.5
|
0.0
|
277.5
|
250.0
|
0.0
|
250.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
108.0
|
0.0
|
108.0
|
277.5
|
0.0
|
277.5
|
250.0
|
0.0
|
250.0
|
|
03 03 01
|
ნარჩენების შეგროვებისათვის საჭირო მანქანა/დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა
|
108.0
|
0.0
|
108.0
|
277.5
|
0.0
|
277.5
|
250.0
|
0.0
|
250.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
108.0
|
0.0
|
108.0
|
277.5
|
0.0
|
277.5
|
250.0
|
0.0
|
250.0
|
|
04 00
|
განათლება
|
8002.6
|
197.1
|
7805.5
|
7901.1
|
430.8
|
7470.3
|
11044.8
|
1534.5
|
9510.3
|
|
|
ხარჯები
|
6506.9
|
167.7
|
6339.3
|
7697.7
|
327.7
|
7370.0
|
10498.9
|
1260.9
|
9238.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
167.7
|
167.7
|
0.0
|
327.7
|
327.7
|
0.0
|
1260.9
|
1260.9
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
6339.3
|
0.0
|
6339.3
|
7370.0
|
0.0
|
7370.0
|
9238.0
|
0.0
|
9238.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1495.7
|
29.4
|
1466.3
|
203.4
|
103.1
|
100.3
|
545.9
|
273.6
|
272.3
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლება
|
7805.5
|
0.0
|
7805.5
|
7470.3
|
0.0
|
7470.3
|
9510.3
|
0.0
|
9510.3
|
|
|
ხარჯები
|
6339.3
|
0.0
|
6339.3
|
7370.0
|
0.0
|
7370.0
|
9238.0
|
0.0
|
9238.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
6339.3
|
0.0
|
6339.3
|
7370.0
|
0.0
|
7370.0
|
9238.0
|
0.0
|
9238.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1466.3
|
0.0
|
1466.3
|
100.3
|
0.0
|
100.3
|
272.3
|
0.0
|
272.3
|
|
04 01 01
|
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
|
6354.1
|
0.0
|
6354.1
|
7440.0
|
0.0
|
7440.0
|
9480.0
|
0.0
|
9480.0
|
|
|
ხარჯები
|
6339.3
|
0.0
|
6339.3
|
7370.0
|
0.0
|
7370.0
|
9238.0
|
0.0
|
9238.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
6339.3
|
0.0
|
6339.3
|
7370.0
|
0.0
|
7370.0
|
9238.0
|
0.0
|
9238.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
14.8
|
0.0
|
14.8
|
70.0
|
0.0
|
70.0
|
242.0
|
0.0
|
242.0
|
|
04 01 02
|
სკოლამდელი დაწესებულებების შენობების რეაბილიტაცია
|
1451.4
|
0.0
|
1451.4
|
30.3
|
0.0
|
30.3
|
30.3
|
0.0
|
30.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1451.4
|
0.0
|
1451.4
|
30.3
|
0.0
|
30.3
|
30.3
|
0.0
|
30.3
|
|
04 02
|
დაწყებითი ზოგადი განათლება
|
197.1
|
197.1
|
0.0
|
430.8
|
430.8
|
0.0
|
1534.5
|
1534.5
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
167.7
|
167.7
|
0.0
|
327.7
|
327.7
|
0.0
|
1260.9
|
1260.9
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
167.7
|
167.7
|
0.0
|
327.7
|
327.7
|
0.0
|
1260.9
|
1260.9
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
29.4
|
29.4
|
0.0
|
103.1
|
103.1
|
0.0
|
273.6
|
273.6
|
0.0
|
|
04 02 01
|
საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია
|
29.4
|
29.4
|
0.0
|
103.1
|
103.1
|
0.0
|
273.6
|
273.6
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
29.4
|
29.4
|
0.0
|
103.1
|
103.1
|
0.0
|
273.6
|
273.6
|
0.0
|
|
04 02 02
|
საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირება
|
167.7
|
167.7
|
0.0
|
327.7
|
327.7
|
0.0
|
1260.9
|
1260.9
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
167.7
|
167.7
|
0.0
|
327.7
|
327.7
|
0.0
|
1260.9
|
1260.9
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
167.7
|
167.7
|
0.0
|
327.7
|
327.7
|
0.0
|
1260.9
|
1260.9
|
0.0
|
|
05 00
|
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
|
4611.8
|
0.0
|
4611.8
|
6927.0
|
0.0
|
6927.0
|
6964.7
|
78.9
|
6885.8
|
|
|
ხარჯები
|
2176.7
|
0.0
|
2176.7
|
3054.1
|
0.0
|
3054.1
|
3858.8
|
0.0
|
3858.8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
72.8
|
0.0
|
72.8
|
311.4
|
0.0
|
311.4
|
338.6
|
0.0
|
338.6
|
|
|
სუბსიდიები
|
2047.1
|
0.0
|
2047.1
|
2662.7
|
0.0
|
2662.7
|
3440.2
|
0.0
|
3440.2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
56.8
|
0.0
|
56.8
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2435.2
|
0.0
|
2435.2
|
3872.9
|
0.0
|
3872.9
|
3105.9
|
78.9
|
3027.0
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
3205.1
|
0.0
|
3205.1
|
4831.7
|
0.0
|
4831.7
|
4767.9
|
78.9
|
4689.1
|
|
|
ხარჯები
|
891.3
|
0.0
|
891.3
|
1340.2
|
0.0
|
1340.2
|
1943.8
|
0.0
|
1943.8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
15.9
|
0.0
|
15.9
|
53.8
|
0.0
|
53.8
|
|
|
სუბსიდიები
|
834.5
|
0.0
|
834.5
|
1244.3
|
0.0
|
1244.3
|
1810.0
|
0.0
|
1810.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
56.8
|
0.0
|
56.8
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2313.8
|
0.0
|
2313.8
|
3491.5
|
0.0
|
3491.5
|
2824.1
|
78.9
|
2745.3
|
|
05 01 01
|
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
15.9
|
0.0
|
15.9
|
53.8
|
0.0
|
53.8
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
15.9
|
0.0
|
15.9
|
53.8
|
0.0
|
53.8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
15.9
|
0.0
|
15.9
|
53.8
|
0.0
|
53.8
|
|
05 01 02
|
სპორტული სკოლების ხელშეწყობა
|
837.1
|
0.0
|
837.1
|
1290.0
|
0.0
|
1290.0
|
1860.0
|
0.0
|
1860.0
|
|
|
ხარჯები
|
834.5
|
0.0
|
834.5
|
1244.3
|
0.0
|
1244.3
|
1810.0
|
0.0
|
1810.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
834.5
|
0.0
|
834.5
|
1244.3
|
0.0
|
1244.3
|
1810.0
|
0.0
|
1810.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2.6
|
0.0
|
2.6
|
45.7
|
0.0
|
45.7
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
05 01 03
|
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია
|
2311.2
|
0.0
|
2311.2
|
3445.8
|
0.0
|
3445.8
|
2774.1
|
78.9
|
2695.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2311.2
|
0.0
|
2311.2
|
3445.8
|
0.0
|
3445.8
|
2774.1
|
78.9
|
2695.3
|
|
05 01 04
|
წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოევის ხარჯები
|
56.8
|
0.0
|
56.8
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
|
|
ხარჯები
|
56.8
|
0.0
|
56.8
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
56.8
|
0.0
|
56.8
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
1400.8
|
0.0
|
1400.8
|
2015.3
|
0.0
|
2015.3
|
2088.8
|
0.0
|
2088.8
|
|
|
ხარჯები
|
1279.4
|
0.0
|
1279.4
|
1633.9
|
0.0
|
1633.9
|
1807.1
|
0.0
|
1807.1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
69.8
|
0.0
|
69.8
|
215.4
|
0.0
|
215.4
|
176.9
|
0.0
|
176.9
|
|
|
სუბსიდიები
|
1209.6
|
0.0
|
1209.6
|
1418.5
|
0.0
|
1418.5
|
1630.2
|
0.0
|
1630.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
121.3
|
0.0
|
121.3
|
381.4
|
0.0
|
381.4
|
281.7
|
0.0
|
281.7
|
|
05 02 01
|
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
|
19.8
|
0.0
|
19.8
|
269.1
|
0.0
|
269.1
|
133.3
|
0.0
|
133.3
|
|
|
ხარჯები
|
19.8
|
0.0
|
19.8
|
165.4
|
0.0
|
165.4
|
128.4
|
0.0
|
128.4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
19.8
|
0.0
|
19.8
|
165.4
|
0.0
|
165.4
|
126.9
|
0.0
|
126.9
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
103.7
|
0.0
|
103.7
|
4.9
|
0.0
|
4.9
|
|
05 02 02
|
ტელევიზიის დაფინანსება
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
|
ხარჯები
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
05 02 03
|
სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა
|
160.5
|
0.0
|
160.5
|
195.3
|
0.0
|
195.3
|
210.0
|
0.0
|
210.0
|
|
|
ხარჯები
|
157.1
|
0.0
|
157.1
|
191.8
|
0.0
|
191.8
|
210.0
|
0.0
|
210.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
157.1
|
0.0
|
157.1
|
191.8
|
0.0
|
191.8
|
210.0
|
0.0
|
210.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.4
|
0.0
|
3.4
|
3.5
|
0.0
|
3.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 04
|
ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა
|
149.3
|
0.0
|
149.3
|
165.5
|
0.0
|
165.5
|
189.1
|
0.0
|
189.1
|
|
|
ხარჯები
|
143.5
|
0.0
|
143.5
|
159.9
|
0.0
|
159.9
|
182.6
|
0.0
|
182.6
|
|
|
სუბსიდიები
|
143.5
|
0.0
|
143.5
|
159.9
|
0.0
|
159.9
|
182.6
|
0.0
|
182.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5.8
|
0.0
|
5.8
|
5.6
|
0.0
|
5.6
|
6.5
|
0.0
|
6.5
|
|
05 02 05
|
კულტურისა და ხელოვნების ხელშეწყობა
|
527.1
|
0.0
|
527.1
|
610.5
|
0.0
|
610.5
|
719.8
|
0.0
|
719.8
|
|
|
ხარჯები
|
523.1
|
0.0
|
523.1
|
605.8
|
0.0
|
605.8
|
713.2
|
0.0
|
713.2
|
|
|
სუბსიდიები
|
523.1
|
0.0
|
523.1
|
605.8
|
0.0
|
605.8
|
713.2
|
0.0
|
713.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4.0
|
0.0
|
4.0
|
4.7
|
0.0
|
4.7
|
6.6
|
0.0
|
6.6
|
|
05 02 06
|
მუზეუმების ხელშეწყობა
|
169.9
|
0.0
|
169.9
|
200.0
|
0.0
|
200.0
|
225.0
|
0.0
|
225.0
|
|
|
ხარჯები
|
169.9
|
0.0
|
169.9
|
197.3
|
0.0
|
197.3
|
222.3
|
0.0
|
222.3
|
|
|
სუბსიდიები
|
169.9
|
0.0
|
169.9
|
197.3
|
0.0
|
197.3
|
222.3
|
0.0
|
222.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2.7
|
0.0
|
2.7
|
2.7
|
0.0
|
2.7
|
|
05 02 07
|
მოსწავლე-ახალგაზრდობის დაწესებულებების ხელშეწყობა
|
103.7
|
0.0
|
103.7
|
124.8
|
0.0
|
124.8
|
123.1
|
0.0
|
123.1
|
|
|
ხარჯები
|
103.7
|
0.0
|
103.7
|
122.1
|
0.0
|
122.1
|
121.4
|
0.0
|
121.4
|
|
|
სუბსიდიები
|
103.7
|
0.0
|
103.7
|
122.1
|
0.0
|
122.1
|
121.4
|
0.0
|
121.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2.8
|
0.0
|
2.8
|
1.7
|
0.0
|
1.7
|
|
05 02 08
|
მეგობრობის ცენტრის ხელშეწყობა
|
112.3
|
0.0
|
112.3
|
141.6
|
0.0
|
141.6
|
180.0
|
0.0
|
180.0
|
|
|
ხარჯები
|
112.3
|
0.0
|
112.3
|
141.6
|
0.0
|
141.6
|
179.2
|
0.0
|
179.2
|
|
|
სუბსიდიები
|
112.3
|
0.0
|
112.3
|
141.6
|
0.0
|
141.6
|
179.2
|
0.0
|
179.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.8
|
0.0
|
0.8
|
|
05 02 09
|
კულტურის ობიექტების აღჭურვა, მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია
|
108.1
|
0.0
|
108.1
|
258.5
|
0.0
|
258.5
|
258.5
|
0.0
|
258.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
108.1
|
0.0
|
108.1
|
258.5
|
0.0
|
258.5
|
258.5
|
0.0
|
258.5
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
|
5.9
|
0.0
|
5.9
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
107.9
|
0.0
|
107.9
|
|
|
ხარჯები
|
5.9
|
0.0
|
5.9
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
107.9
|
0.0
|
107.9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
107.9
|
0.0
|
107.9
|
|
|
სუბსიდიები
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 03 01
|
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
|
5.9
|
0.0
|
5.9
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
107.9
|
0.0
|
107.9
|
|
|
ხარჯები
|
5.9
|
0.0
|
5.9
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
107.9
|
0.0
|
107.9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
107.9
|
0.0
|
107.9
|
|
|
სუბსიდიები
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 00
|
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
4194.8
|
206.5
|
3988.3
|
5240.5
|
264.5
|
4976.0
|
4741.0
|
300.0
|
4441.0
|
|
|
ხარჯები
|
4184.2
|
203.9
|
3980.3
|
5216.2
|
242.2
|
4974.0
|
4518.2
|
287.2
|
4231.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.1
|
0.0
|
1.1
|
1.1
|
0.0
|
1.1
|
|
|
სუბსიდიები
|
703.2
|
203.9
|
499.3
|
811.2
|
237.2
|
574.0
|
898.2
|
282.2
|
616.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3481.0
|
0.0
|
3481.0
|
4399.9
|
3.0
|
4396.9
|
3584.9
|
3.0
|
3581.9
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
4.0
|
2.0
|
2.0
|
34.0
|
2.0
|
32.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10.6
|
2.6
|
8.0
|
24.3
|
22.3
|
2.0
|
222.8
|
12.8
|
210.0
|
|
06 01
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
390.0
|
206.5
|
183.5
|
479.5
|
259.5
|
220.0
|
735.0
|
295.0
|
440.0
|
|
|
ხარჯები
|
381.1
|
203.9
|
177.2
|
457.2
|
237.2
|
220.0
|
514.2
|
282.2
|
232.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
381.1
|
203.9
|
177.2
|
457.2
|
237.2
|
220.0
|
514.2
|
282.2
|
232.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8.9
|
2.6
|
6.3
|
22.3
|
22.3
|
0.0
|
220.8
|
12.8
|
208.0
|
|
06 01 01
|
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა
|
383.7
|
206.5
|
177.2
|
460.0
|
240.0
|
220.0
|
527.0
|
295.0
|
232.0
|
|
|
ხარჯები
|
381.1
|
203.9
|
177.2
|
457.2
|
237.2
|
220.0
|
514.2
|
282.2
|
232.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
381.1
|
203.9
|
177.2
|
457.2
|
237.2
|
220.0
|
514.2
|
282.2
|
232.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2.6
|
2.6
|
0.0
|
2.8
|
2.8
|
0.0
|
12.8
|
12.8
|
0.0
|
|
06 01 02
|
ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია
|
6.3
|
0.0
|
6.3
|
19.5
|
19.5
|
0.0
|
208.0
|
0.0
|
208.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6.3
|
0.0
|
6.3
|
19.5
|
19.5
|
0.0
|
208.0
|
0.0
|
208.0
|
|
06 02
|
სოციალური პროგრამები
|
3804.8
|
0.0
|
3804.8
|
4761.0
|
5.0
|
4756.0
|
4006.0
|
5.0
|
4001.0
|
|
|
ხარჯები
|
3803.1
|
0.0
|
3803.1
|
4759.0
|
5.0
|
4754.0
|
4004.0
|
5.0
|
3999.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.1
|
0.0
|
1.1
|
1.1
|
0.0
|
1.1
|
|
|
სუბსიდიები
|
322.1
|
0.0
|
322.1
|
354.0
|
0.0
|
354.0
|
384.0
|
0.0
|
384.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3481.0
|
0.0
|
3481.0
|
4399.9
|
3.0
|
4396.9
|
3584.9
|
3.0
|
3581.9
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
4.0
|
2.0
|
2.0
|
34.0
|
2.0
|
32.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.7
|
0.0
|
1.7
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
06 02 01
|
ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა
|
1199.4
|
0.0
|
1199.4
|
1570.0
|
0.0
|
1570.0
|
975.0
|
0.0
|
975.0
|
|
|
ხარჯები
|
1199.4
|
0.0
|
1199.4
|
1570.0
|
0.0
|
1570.0
|
975.0
|
0.0
|
975.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1199.4
|
0.0
|
1199.4
|
1570.0
|
0.0
|
1570.0
|
975.0
|
0.0
|
975.0
|
|
06 02 02
|
ჯანმრთელობისა და სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი
|
56.0
|
0.0
|
56.0
|
56.0
|
0.0
|
56.0
|
56.0
|
0.0
|
56.0
|
|
|
ხარჯები
|
56.0
|
0.0
|
56.0
|
56.0
|
0.0
|
56.0
|
56.0
|
0.0
|
56.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
56.0
|
0.0
|
56.0
|
56.0
|
0.0
|
56.0
|
56.0
|
0.0
|
56.0
|
|
06 02 03
|
სადღესასწაულო საჩუქრების პროგრამა
|
10.8
|
0.0
|
10.8
|
101.0
|
0.0
|
101.0
|
101.0
|
0.0
|
101.0
|
|
|
ხარჯები
|
10.8
|
0.0
|
10.8
|
101.0
|
0.0
|
101.0
|
101.0
|
0.0
|
101.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
10.8
|
0.0
|
10.8
|
101.0
|
0.0
|
101.0
|
101.0
|
0.0
|
101.0
|
|
06 02 04
|
თერაპიული ცენტრის ხელშეწყობა
|
267.8
|
0.0
|
267.8
|
300.0
|
0.0
|
300.0
|
330.0
|
0.0
|
330.0
|
|
|
ხარჯები
|
266.1
|
0.0
|
266.1
|
298.0
|
0.0
|
298.0
|
328.0
|
0.0
|
328.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
266.1
|
0.0
|
266.1
|
298.0
|
0.0
|
298.0
|
328.0
|
0.0
|
328.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.7
|
0.0
|
1.7
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
06 02 05
|
ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
|
508.4
|
0.0
|
508.4
|
441.0
|
0.0
|
441.0
|
241.0
|
0.0
|
241.0
|
|
|
ხარჯები
|
508.4
|
0.0
|
508.4
|
441.0
|
0.0
|
441.0
|
241.0
|
0.0
|
241.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
508.4
|
0.0
|
508.4
|
441.0
|
0.0
|
441.0
|
241.0
|
0.0
|
241.0
|
|
06 02 06
|
მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა
|
1.2
|
0.0
|
1.2
|
10.0
|
5.0
|
5.0
|
10.0
|
5.0
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
1.2
|
0.0
|
1.2
|
10.0
|
5.0
|
5.0
|
10.0
|
5.0
|
5.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1.2
|
0.0
|
1.2
|
6.0
|
3.0
|
3.0
|
6.0
|
3.0
|
3.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
4.0
|
2.0
|
2.0
|
4.0
|
2.0
|
2.0
|
|
06 02 07
|
დიალიზზე დამოკიდებულ მოქალაქეთა დახმარების პროგრამა
|
143.4
|
0.0
|
143.4
|
145.0
|
0.0
|
145.0
|
154.0
|
0.0
|
154.0
|
|
|
ხარჯები
|
143.4
|
0.0
|
143.4
|
145.0
|
0.0
|
145.0
|
154.0
|
0.0
|
154.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
143.4
|
0.0
|
143.4
|
145.0
|
0.0
|
145.0
|
154.0
|
0.0
|
154.0
|
|
06 02 09
|
დედ-მამით ობოლი ბავშვების სოციალური დაცვის პროგრამა
|
7.0
|
0.0
|
7.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
ხარჯები
|
7.0
|
0.0
|
7.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
7.0
|
0.0
|
7.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
06 02 10
|
უსახლკაროდ დარჩენილთა და დაზარალებულთა დახმარების პროგრამა
|
29.4
|
0.0
|
29.4
|
47.5
|
0.0
|
47.5
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
|
|
ხარჯები
|
29.4
|
0.0
|
29.4
|
47.5
|
0.0
|
47.5
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
29.4
|
0.0
|
29.4
|
47.5
|
0.0
|
47.5
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
|
06 02 11
|
ვეტერანთა და ომში დაღუპულთა მეომართა ოჯახების სოციალური დახმარების პროგრამა
|
25.1
|
0.0
|
25.1
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
ხარჯები
|
25.1
|
0.0
|
25.1
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
25.1
|
0.0
|
25.1
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
06 02 12
|
უხუცეს პირთა სოციალური დაცვის პროგრამა
|
5.6
|
0.0
|
5.6
|
8.0
|
0.0
|
8.0
|
8.0
|
0.0
|
8.0
|
|
|
ხარჯები
|
5.6
|
0.0
|
5.6
|
8.0
|
0.0
|
8.0
|
8.0
|
0.0
|
8.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
5.6
|
0.0
|
5.6
|
8.0
|
0.0
|
8.0
|
8.0
|
0.0
|
8.0
|
|
06 02 13
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვის პროგრამა
|
62.4
|
0.0
|
62.4
|
70.0
|
0.0
|
70.0
|
77.0
|
0.0
|
77.0
|
|
|
ხარჯები
|
62.4
|
0.0
|
62.4
|
70.0
|
0.0
|
70.0
|
77.0
|
0.0
|
77.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
62.4
|
0.0
|
62.4
|
70.0
|
0.0
|
70.0
|
77.0
|
0.0
|
77.0
|
|
06 02 14
|
სახელმწიფო მზრუნველობიდან ბიოლოგიურ ოჯახში რეინტეგრირებულ ბავშვთა დახმარების პროგრამა
|
8.3
|
0.0
|
8.3
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
ხარჯები
|
8.3
|
0.0
|
8.3
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
8.3
|
0.0
|
8.3
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
06 02 15
|
სტუდენტების მატერიალური დახმარების პროგრამა
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
38.0
|
0.0
|
38.0
|
71.5
|
0.0
|
71.5
|
|
|
ხარჯები
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
38.0
|
0.0
|
38.0
|
71.5
|
0.0
|
71.5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
38.0
|
0.0
|
38.0
|
41.5
|
0.0
|
41.5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
06 02 16
|
სოციალურად დაუცველთა სამედიცინო მომსახურების პროგრამა
|
283.9
|
0.0
|
283.9
|
345.0
|
0.0
|
345.0
|
345.0
|
0.0
|
345.0
|
|
|
ხარჯები
|
283.9
|
0.0
|
283.9
|
345.0
|
0.0
|
345.0
|
345.0
|
0.0
|
345.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
283.9
|
0.0
|
283.9
|
345.0
|
0.0
|
345.0
|
345.0
|
0.0
|
345.0
|
|
06 02 17
|
ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირთა სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების პროგრამა
|
169.6
|
0.0
|
169.6
|
335.0
|
0.0
|
335.0
|
335.0
|
0.0
|
335.0
|
|
|
ხარჯები
|
169.6
|
0.0
|
169.6
|
335.0
|
0.0
|
335.0
|
335.0
|
0.0
|
335.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
169.6
|
0.0
|
169.6
|
335.0
|
0.0
|
335.0
|
335.0
|
0.0
|
335.0
|
|
06 02 18
|
მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვის პროგრამა
|
42.0
|
0.0
|
42.0
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
|
|
ხარჯები
|
42.0
|
0.0
|
42.0
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
42.0
|
0.0
|
42.0
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
|
06 02 19
|
სოციალურად დაუცველი მარტოხელა პენსიონერების დახმარების პროგრამა
|
7.7
|
0.0
|
7.7
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
|
ხარჯები
|
7.7
|
0.0
|
7.7
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
7.7
|
0.0
|
7.7
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
06 02 20
|
სოციალურად დაუცველ იძულებით გადაადგილებულ პირთა/დევნილთა ოჯახების დახმარების პროგრამა
|
40.5
|
0.0
|
40.5
|
47.5
|
0.0
|
47.5
|
47.5
|
0.0
|
47.5
|
|
|
ხარჯები
|
40.5
|
0.0
|
40.5
|
47.5
|
0.0
|
47.5
|
47.5
|
0.0
|
47.5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
40.5
|
0.0
|
40.5
|
47.5
|
0.0
|
47.5
|
47.5
|
0.0
|
47.5
|
|
06 02 21
|
მარტოხელა მშობლების
დახმარების პროგრამა
|
87.5
|
0.0
|
87.5
|
94.0
|
0.0
|
94.0
|
94.0
|
0.0
|
94.0
|
|
|
ხარჯები
|
87.5
|
0.0
|
87.5
|
94.0
|
0.0
|
94.0
|
94.0
|
0.0
|
94.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
87.5
|
0.0
|
87.5
|
94.0
|
0.0
|
94.0
|
94.0
|
0.0
|
94.0
|
|
06 02 22
|
ჩვილ ბავშვთა კვებით
უზრუნველყოფის პროგრამა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
4.0
|
0.0
|
4.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
4.0
|
0.0
|
4.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
4.0
|
0.0
|
4.0
|
|
06 02 23
|
ზამთრის სეზონოს დადგომასთან დაკავშირებით გათბობის
უზრუნველყოფის პროგრამა
|
29.8
|
0.0
|
29.8
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
|
|
ხარჯები
|
29.8
|
0.0
|
29.8
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
29.8
|
0.0
|
29.8
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
|
06 02 24
|
სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარების პროგრამა
|
809.2
|
0.0
|
809.2
|
967.0
|
0.0
|
967.0
|
912.0
|
0.0
|
912.0
|
|
|
ხარჯები
|
809.2
|
0.0
|
809.2
|
967.0
|
0.0
|
967.0
|
912.0
|
0.0
|
912.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
809.2
|
0.0
|
809.2
|
967.0
|
0.0
|
967.0
|
912.0
|
0.0
|
912.0
|
|
06 02 26
|
ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.1
|
0.0
|
1.1
|
1.1
|
0.0
|
1.1
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
23.9
|
0.0
|
23.9
|
23.9
|
0.0
|
23.9
|
“.
|