10.
მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 14. განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები 38 221,0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
|
ორგანიზაციული კოდი
|
დასახელება
|
2021 წლის ფაქტი
|
2022 წლის საწყისი ბიუჯეტი
|
2023 წლის გეგმა
სულ
|
სხვა დონის ერთეულის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
|
საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე
|
|
00 00
|
ჯამური
|
30,736,131
|
17631.4
|
38221.0
|
15894.8
|
22326.2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
91
|
94
|
|
94
|
|
|
ხარჯები
|
13,442,632
|
12899.2
|
18327.7
|
2045.5
|
16282.2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2,209,119
|
2614.2
|
2639.2
|
109.2
|
2530.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
17,051,028
|
4452,2
|
19611.2
|
13849.3
|
5761.9
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
242,471
|
280,0
|
282.1
|
0.0
|
282.1
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
5,236,365
|
5 026,0
|
7015.0
|
135.3
|
6879.7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
91
|
94
|
|
94
|
|
|
ხარჯები
|
4,904,554
|
5401,6
|
6482.1
|
135.3
|
6346.8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2,209,119
|
2614.2
|
2639.2
|
109.2
|
2530.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
89,340
|
135,0
|
250.8
|
0.0
|
250.8
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
242,471
|
280,0
|
282.1
|
0.0
|
282.1
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
923,182
|
1 151,9
|
1443.4
|
0.0
|
1443.4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
28
|
30
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
923,182
|
1 146,9
|
1324.9
|
0.0
|
1324.9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
749,468
|
935.0
|
896.4
|
0.0
|
896.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
00
|
5.00
|
118.5
|
0.0
|
118.5
|
|
01 02
|
მესტიის მუნიციპალიტეტის მერია
|
3 833,6
|
3 824,5
|
5092.9
|
16.7
|
5076.1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
00
|
59
|
60
|
00
|
00
|
|
|
ხარჯები
|
3,744,277
|
3724.5
|
4960.6
|
16.7
|
4943.8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,377,852
|
1590.0
|
1641.9
|
8.2
|
1633.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
89,340
|
100.00
|
132.3
|
0.0
|
132.3
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
00
|
300.0
|
00
|
00
|
00
|
|
|
ხარჯები
|
00
|
300,0
|
00
|
00
|
00
|
|
01 04
|
წინა პეროდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
|
371,733
|
385.00
|
360.2
|
0.0
|
360.2
|
|
|
ხარჯები
|
129,262
|
105.00
|
78.1
|
0.0
|
78.1
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
242,471
|
280.00
|
282.1
|
0.0
|
282.1
|
|
01 04 02
|
მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა
|
371,733
|
385.00
|
359.5
|
0.0
|
359.5
|
|
|
ხარჯები
|
129,262
|
105.00
|
77.4
|
0.0
|
77.4
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
242,471
|
280.00
|
282.1
|
0.0
|
282.1
|
|
01 04 03
|
სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები
|
00
|
00
|
0.7
|
0.0
|
0.7
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
0.7
|
0.0
|
0.7
|
|
01 05
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
96,402
|
105.20
|
118.5
|
118.5
|
0.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
4
|
4
|
4
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
96,402
|
89.00
|
118.5
|
118.5
|
0.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
81,800
|
16,2
|
101.0
|
101.0
|
0.0
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
18,764,055
|
6045,3
|
21118.7
|
13865.5
|
7253.2
|
|
|
ხარჯები
|
2,495,350
|
1822,0
|
2052.1
|
100.0
|
1952.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
16,268,704
|
4 223,3
|
19066.6
|
13765.5
|
5301.1
|
|
02 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)
|
12,345,541
|
1050,0
|
9191.9
|
7564.3
|
1627.7
|
|
|
ხარჯები
|
809,755
|
00
|
390.4
|
0.0
|
390.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11,535,786
|
1050,0
|
8801.6
|
7564.3
|
1237.3
|
|
02 01 01
|
მესტიის მუნიციაპლიტეტში გზების და ხიდების რეაბილიტაცია
|
12,345,541
|
1050,0
|
9191.9
|
7564.3
|
1627.7
|
|
|
ხარჯები
|
809,755
|
00
|
390.4
|
0.0
|
390.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11,535,786
|
1050,0
|
8801.6
|
7564.3
|
1237.3
|
|
02 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
761,887
|
700,0
|
1180.7
|
638.2
|
542.5
|
|
|
ხარჯები
|
226,010
|
450,0
|
315.0
|
0.0
|
315.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
535,878
|
250,0
|
865.7
|
638.2
|
227.5
|
|
02 02 01
|
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
265,130
|
550,0
|
400.0
|
0.0
|
400.0
|
|
|
ხარჯები
|
226,010
|
450,0
|
315.0
|
0.0
|
315.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
39,120
|
100,0
|
85.0
|
0.0
|
85.0
|
|
02 02 02
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
496,758
|
150,0
|
780.7
|
638.2
|
142.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
496,758
|
150,0
|
780.7
|
638.2
|
142.5
|
|
02 03
|
მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა
|
2,923,508
|
2 172,0
|
3676.1
|
1113.6
|
2562.5
|
|
|
ხარჯები
|
1,459,586
|
1 372,0
|
966.8
|
0.0
|
966.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,463,922
|
800,0
|
2709.3
|
1113.6
|
1595.7
|
|
02 04
|
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
329,761
|
100.00
|
3013.8
|
2908.6
|
105.2
|
|
|
ხარჯები
|
00
|
00
|
35.5
|
0.0
|
35.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
329,761
|
100.00
|
2978.3
|
2908.6
|
69.7
|
|
02 05
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
2,403,357
|
00
|
2435.0
|
1640.8
|
794.2
|
|
|
ხარჯები
|
|
00
|
100.0
|
100.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,403,357
|
00
|
2335.0
|
1540.8
|
794.2
|
|
02 06
|
რეგიონალური განვითარების ფონდის სახსრებით და სხვა განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება
|
00
|
1 973,3
|
00
|
00
|
00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
00
|
1 973,3
|
00
|
00
|
0
|
|
02 07
|
საპროექტო-სახარჯთააღრიცხვო და ექსპერტიზის მომსახურების დაფინანსება
|
00
|
00
|
1355.1
|
0.0
|
1355.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
00
|
00
|
1355.1
|
0.0
|
1355.1
|
|
02 08
|
აიპ ახალგაზრდული თვითმართველობა
|
00
|
50,0
|
266.0
|
0.0
|
266.0
|
|
|
ხარჯები
|
00
|
50.0
|
244.4
|
0.0
|
244.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
00
|
|
21.6
|
0.0
|
21.6
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
1,573,105
|
1300,0
|
1634.0
|
0.0
|
1634.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,000,964
|
1 220,2
|
1506.7
|
0.0
|
1506.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
572,141
|
79,8
|
127.4
|
0.0
|
127.4
|
|
03 01
|
აიპ "მესტიის დასუფთავება და კეთილმოწყობის სამსახური"
|
1,573,105
|
1300,0
|
1634.0
|
0.0
|
1634.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,000,964
|
1 220,2
|
1506.7
|
0.0
|
1506.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
572,141
|
79,8
|
127.4
|
0.0
|
127.4
|
|
04 00
|
განათლება
|
2,193,484
|
1 452,00
|
3664.9
|
1777.3
|
1887.7
|
|
|
ხარჯები
|
2,103,789
|
1 452,00
|
3581.1
|
1693.5
|
1887.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
89,695
|
00
|
83.8
|
83.8
|
0.0
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
|
1,365,700
|
1 452,00
|
1887.7
|
0.0
|
1887.7
|
|
|
ხარჯები
|
1,350,980
|
1 452,00
|
1887.7
|
0.0
|
1887.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
14,7
|
00
|
00
|
00
|
00
|
|
04 02
|
სკოლების თანადაფინანსება
|
827,785
|
00
|
1777.3
|
1777.3
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
752,810
|
|
1693.5
|
1693.5
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
74,975
|
00
|
83.8
|
83.8
|
0.0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
2,025,221
|
2 186,2
|
3303.1
|
0.0
|
3303.1
|
|
|
ხარჯები
|
1,994,074
|
2172.10
|
3230.5
|
0.0
|
3230.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
31,148
|
14,1
|
72.7
|
0.0
|
72.7
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
819,638
|
850,0
|
1104.7
|
0.0
|
1104.7
|
|
|
ხარჯები
|
798,690
|
843,0
|
1075.7
|
0.0
|
1075.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
20,948
|
7.00
|
29.0
|
0.0
|
29.0
|
|
05 01 01
|
ა(ა)იპ სპორტული სკოლების გაერთიანება
|
819,638
|
850,0
|
1062.7
|
0.0
|
1062.7
|
|
|
ხარჯები
|
798,690
|
843,0
|
1033.7
|
0.0
|
1033.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
20,948
|
7.00
|
29.0
|
0.0
|
29.0
|
|
05 01 02
|
აქტიური სპორტსმენების და ახალგაზრდების ხელშეწყობა
|
00
|
00
|
42.0
|
0.0
|
42.0
|
|
|
ხარჯები
|
00
|
00
|
42.0
|
0.0
|
42.0
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
955,711
|
950,7
|
1308.8
|
0.0
|
1308.8
|
|
|
ხარჯები
|
945,51
|
950,7
|
1283.7
|
0.0
|
1283.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10,200
|
7,1
|
25.1
|
0.0
|
25.1
|
|
05 02 01
|
ბიბლიოთეკების დაფინანსება
|
87,713
|
92.90
|
135.8
|
0.0
|
135.8
|
|
|
ხარჯები
|
77,513
|
90.70
|
121.8
|
0.0
|
121.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10,200
|
2.20
|
14.0
|
0.0
|
14.0
|
|
05 02 02
|
ა.აიპ "მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურის და ხელოვნების ცენტრი"
|
790,513
|
760,0
|
1050.0
|
0.0
|
1050.0
|
|
|
ხარჯები
|
790,513
|
758,1
|
1048.0
|
0.0
|
1048.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
00
|
1.90
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
05 02 03
|
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრი
|
77,485
|
100,0
|
123.0
|
0.0
|
123.0
|
|
|
ხარჯები
|
77,485
|
97,0
|
113.9
|
0.0
|
113.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
00
|
3,0
|
9.1
|
0.0
|
9.1
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
|
143,060
|
233,3
|
439.6
|
0.0
|
439.6
|
|
|
ხარჯები
|
143,060
|
233,3
|
423.3
|
0.0
|
423.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
00
|
00
|
16.3
|
0.0
|
16.3
|
|
05 04
|
აიპ სვანეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია შან-ლანდ
|
106,812
|
150.00
|
450.0
|
0.0
|
450.0
|
|
|
ხარჯები
|
106,812
|
150.00
|
447.8
|
0.0
|
447.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
00
|
00
|
2.2
|
0.0
|
2.2
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
943,901
|
831,3
|
1485.2
|
116.7
|
1368.5
|
|
|
ხარჯები
|
943,901
|
831,3
|
1475.3
|
116.7
|
1358.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
00
|
00
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
06 01
|
მოსახლეობის ჯანდაცვის ხელშეწყობა
|
00
|
77,76
|
547.8
|
93.2
|
454.7
|
|
|
ხარჯები
|
00
|
00
|
537.9
|
93.2
|
444.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
00
|
00
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
06 01 01
|
აიპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვა
|
68,051
|
77.76
|
93.2
|
93.2
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
68,051
|
77.76
|
93.2
|
93.2
|
0.0
|
|
06 01 02
|
მესტიის სავადმყოფოს-ამბულატორიული გაერთიანების თანადაფინანსება
|
00
|
00
|
454.7
|
0.0
|
454.7
|
|
|
ხარჯები
|
00
|
00
|
444.7
|
0.0
|
444.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
00
|
00
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
06 02
|
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
|
572,916
|
397,0
|
600.5
|
0.0
|
600.5
|
|
|
ხარჯები
|
572,916
|
397,0
|
600.5
|
0.0
|
600.5
|
|
06 03
|
სტიქიით დაზარალებული ოჯახების დახმარება
|
167,000
|
55,0
|
181.9
|
1.3
|
180.6
|
|
|
ხარჯები
|
167,000
|
55,0
|
181.9
|
1.3
|
180.6
|
|
06 04
|
უსახლკარო პირების საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა
|
48,221
|
50.00
|
00
|
00
|
00
|
|
|
ხარჯები
|
48,221
|
50.00
|
00
|
00
|
00
|
|
06 05
|
შშმ პირების სარეაბილიტაციო ცენტრის თანადაფინანსება
|
87,8
|
80.00
|
103.0
|
0.0
|
103.0
|
|
|
ხარჯები
|
87,8
|
80.00
|
103.0
|
0.0
|
103.0
|
|
06 06
|
ბავშვთა უფლებების დაცვის და მხარდაჭერის პროგრამა
|
00
|
10.00
|
52.0
|
22.2
|
29.8
|
|
|
ხარჯები
|
00
|
10.00
|
52.0
|
22.2
|
29.8
|
"
|