განისაზღვროს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
პროგ. კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
2026 წლის პროექტი
სულ
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სულ
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები
134 811,4
186 521,1
172 631,8
117 366,0
55 265,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3 781
4 000
4 021
3 996
ხარჯები
97 905,2
125 058,3
142 236,4
112 371,6
29 864,8
შრომის ანაზღაურება
30 607,3
34 853,9
39 414,3
39 303,3
111,0
საქონელი და მომსახურება
28 495,8
36 757,1
35 897,8
34 712,3
1 185,5
პროცენტი
1 835,8
1 267,0
1 334,0
1 334,0
0,0
სუბსიდიები
9 832,9
11 530,9
15 530,0
15 530,0
0,0
გრანტები
3,7
6,0
6,0
6,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
7 837,2
9 248,7
9 121,9
8 905,9
216,0
სხვა ხარჯები
19 292,5
31 394,7
40 932,5
12 580,1
28 352,3
არაფინანსური აქტივები
33 731,7
58 288,3
27 275,9
1 874,9
25 401,0
ვალდებულებები
3 174,5
3 174,5
3 119,5
3 119,5
0,0
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
18 122,8
20 446,9
20 092,4
20 092,4
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
14 649,6
16 589,0
16 667,7
16 667,7
0,0
შრომის ანაზღაურება
8 192,5
9 390,9
10 115,2
10 115,2
0,0
საქონელი და მომსახურება
4 305,0
5 607,7
4 912,0
4 912,0
0,0
პროცენტი
1 835,8
1 267,0
1 334,0
1 334,0
0,0
გრანტები
3,7
6,0
6,0
6,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
200,8
170,0
150,0
150,0
0,0
სხვა ხარჯები
111,8
147,5
150,5
150,5
0,0
არაფინანსური აქტივები
298,7
683,4
305,2
305,2
0,0
ვალდებულებები
3 174,5
3 174,5
3 119,5
3 119,5
0,0
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა
11 418,2
13 455,6
14 133,6
14 133,6
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
11 137,4
12 775,2
13 831,4
13 831,4
0,0
შრომის ანაზღაურება
7 927,4
8 987,9
9 737,5
9 737,5
0,0
საქონელი და მომსახურება
2 894,1
3 468,8
3 792,4
3 792,4
0,0
გრანტები
3,7
6,0
6,0
6,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
200,4
170,0
150,0
150,0
0,0
სხვა ხარჯები
111,8
142,5
145,5
145,5
0,0
არაფინანსური აქტივები
280,8
680,4
302,2
302,2
0,0
01 01 01
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2 139,5
2 892,0
3 218,1
3 218,1
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
2 137,4
2 833,5
3 131,1
3 131,1
0,0
შრომის ანაზღაურება
1 618,4
1 986,4
2 237,5
2 237,5
0,0
საქონელი და მომსახურება
392,4
662,6
729,1
729,1
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
42,6
70,0
50,0
50,0
0,0
სხვა ხარჯები
84,0
114,5
114,5
114,5
0,0
არაფინანსური აქტივები
2,1
58,5
87,0
87,0
0,0
01 01 02
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია
9 183,7
10 499,0
10 815,5
10 815,5
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
8 905,0
9 877,1
10 600,3
10 600,3
0,0
შრომის ანაზღაურება
6 309,0
7 001,5
7 500,0
7 500,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
2 406,7
2 741,6
2 963,3
2 963,3
0,0
გრანტები
3,7
6,0
6,0
6,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
157,9
100,0
100,0
100,0
0,0
სხვა ხარჯები
27,8
28,0
31,0
31,0
0,0
არაფინანსური აქტივები
278,7
621,9
215,2
215,2
0,0
01 01 04
საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა
95,0
64,6
100,0
100,0
0,0
ხარჯები
95,0
64,6
100,0
100,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
95,0
64,6
100,0
100,0
0,0
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
6 704,6
6 991,2
5 958,8
5 958,8
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
3 512,2
3 813,8
2 836,3
2 836,3
0,0
შრომის ანაზღაურება
265,1
403,0
377,7
377,7
0,0
საქონელი და მომსახურება
1 411,0
2 138,8
1 119,6
1 119,6
0,0
პროცენტი
1 835,8
1 267,0
1 334,0
1 334,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
5,0
5,0
5,0
0,0
არაფინანსური აქტივები
17,9
3,0
3,0
3,0
0,0
ვალდებულებები
3 174,5
3 174,5
3 119,5
3 119,5
0,0
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
1 252,1
1 961,9
1 000,0
1 000,0
0,0
ხარჯები
1 252,1
1 961,9
1 000,0
1 000,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
1 252,1
1 961,9
1 000,0
1 000,0
0,0
01 02 02
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
0,0
5,0
5,0
5,0
0,0
ხარჯები
0,0
5,0
5,0
5,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
5,0
5,0
5,0
0,0
01 02 03
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ვალდებულებებისა და დავალიანებების მომსახურება/დაფარვა
5 010,3
4 441,4
4 453,5
4 453,5
0,0
ხარჯები
1 835,8
1 267,0
1 334,0
1 334,0
0,0
პროცენტი
1 835,8
1 267,0
1 334,0
1 334,0
0,0
ვალდებულებები
3 174,5
3 174,5
3 119,5
3 119,5
0,0
01 02 04
მუნიციპალური არქივის ხელშეწყობა
133,8
148,4
0,0
0,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
133,8
148,4
0,0
0,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
91,9
86,4
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
41,5
62,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
01 02 05
ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა
78,2
80,0
80,0
80,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
78,2
80,0
80,0
80,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
78,2
80,0
80,0
80,0
0,0
01 02 06
მუნიციპალური სერვისების განვითარება და განათლების ხელშეწყობა
230,3
354,5
420,3
420,3
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
212,4
351,5
417,3
417,3
0,0
შრომის ანაზღაურება
95,0
236,6
297,7
297,7
0,0
საქონელი და მომსახურება
117,4
114,9
119,6
119,6
0,0
არაფინანსური აქტივები
17,9
3,0
3,0
3,0
0,0
02 00
ინფრასტრუქტურის განვითარება
57 296,8
85 739,8
79 093,2
28 620,1
50 473,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
28 508,8
42 861,9
56 365,3
28 013,0
28 352,3
შრომის ანაზღაურება
2 431,5
2 794,6
3 319,2
3 319,2
0,0
საქონელი და მომსახურება
3 584,7
4 888,9
5 093,3
5 093,3
0,0
სუბსიდიები
7 034,3
9 086,7
12 920,0
12 920,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
26,7
52,2
58,5
58,5
0,0
სხვა ხარჯები
15 431,5
26 039,6
34 974,4
6 622,0
28 352,3
არაფინანსური აქტივები
28 788,0
42 877,9
22 727,9
607,1
22 120,8
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
15 011,2
20 202,1
17 730,9
1 910,1
15 820,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
924,5
1 322,9
1 393,0
1 393,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
141,7
169,4
186,4
186,4
0,0
საქონელი და მომსახურება
781,2
1 146,8
1 196,6
1 196,6
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,5
6,7
10,0
10,0
0,0
არაფინანსური აქტივები
14 086,7
18 879,1
16 337,9
517,1
15 820,8
02 01 01
გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება
11 073,0
13 835,8
14 267,9
447,1
13 820,8
არაფინანსური აქტივები
11 073,0
13 835,8
14 267,9
447,1
13 820,8
02 01 02
გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება
2 471,4
4 659,2
2 035,0
35,0
2 000,0
არაფინანსური აქტივები
2 471,4
4 659,2
2 035,0
35,0
2 000,0
02 01 03
საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება
1 466,8
1 707,1
1 428,0
1 428,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
24,0
ხარჯები
924,5
1 322,9
1 393,0
1 393,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
141,7
169,4
186,4
186,4
0,0
საქონელი და მომსახურება
781,2
1 146,8
1 196,6
1 196,6
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,5
6,7
10,0
10,0
0,0
არაფინანსური აქტივები
542,3
384,1
35,0
35,0
0,0
02 02
წყლის სისტემების განვითარება
400,2
1 957,1
1 498,6
698,6
800,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
393,1
1 957,1
1 488,6
688,6
800,0
შრომის ანაზღაურება
142,0
165,3
181,9
181,9
0,0
საქონელი და მომსახურება
247,3
441,3
499,2
499,2
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
3,8
7,5
7,5
7,5
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
1 343,0
800,0
0,0
800,0
არაფინანსური აქტივები
7,1
0,0
10,0
10,0
0,0
02 02 01
სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა
400,2
1 957,1
1 498,6
698,6
800,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
393,1
1 957,1
1 488,6
688,6
800,0
შრომის ანაზღაურება
142,0
165,3
181,9
181,9
0,0
საქონელი და მომსახურება
247,3
441,3
499,2
499,2
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
3,8
7,5
7,5
7,5
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
1 343,0
800,0
0,0
800,0
არაფინანსური აქტივები
7,1
0,0
10,0
10,0
0,0
02 03
გარე განათება
1 935,0
2 156,7
2 223,3
2 223,3
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
1 929,7
2 156,7
2 223,3
2 223,3
0,0
შრომის ანაზღაურება
216,9
278,2
306,0
306,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
1 709,0
1 867,5
1 903,3
1 903,3
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
3,7
11,0
14,0
14,0
0,0
არაფინანსური აქტივები
5,4
0,0
0,0
0,0
0,0
02 03 01
გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა
1 935,0
2 156,7
2 223,3
2 223,3
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
1 929,7
2 156,7
2 223,3
2 223,3
0,0
შრომის ანაზღაურება
216,9
278,2
306,0
306,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
1 709,0
1 867,5
1 903,3
1 903,3
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
3,7
11,0
14,0
14,0
0,0
არაფინანსური აქტივები
5,4
0,0
0,0
0,0
0,0
02 04
მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია
11 609,7
18 992,1
28 128,9
1 976,5
26 152,3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
9 934,6
18 093,3
28 128,9
1 976,5
26 152,3
შრომის ანაზღაურება
95,1
110,8
122,0
122,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
49,6
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
9 789,8
17 982,5
28 006,9
1 854,5
26 152,3
არაფინანსური აქტივები
1 675,1
898,8
0,0
0,0
0,0
02 04 01
საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია
3 932,9
11 010,5
20 908,1
155,7
20 752,3
ხარჯები
2 257,8
10 111,7
20 908,1
155,7
20 752,3
სხვა ხარჯები
2 257,8
10 111,7
20 908,1
155,7
20 752,3
არაფინანსური აქტივები
1 675,1
898,8
0,0
0,0
0,0
02 04 02
შენობების სახურავების რეაბილიტაცია
1 381,2
1 467,5
1 400,0
0,0
1 400,0
ხარჯები
1 381,2
1 467,5
1 400,0
0,0
1 400,0
საქონელი და მომსახურება
13,3
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
1 367,9
1 467,5
1 400,0
0,0
1 400,0
02 04 03
შენობების ფასადების რეაბილიტაცია
1 670,4
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
1 670,4
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
1 670,4
0,0
0,0
0,0
0,0
02 04 04
მრავალსართულიან საცხოვრებელ შენობებში ლიფტების მოვლა-პატრონობა/რეაბილიტაცია
4 625,3
6 514,1
5 820,8
1 820,8
4 000,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5,0
ხარჯები
4 625,3
6 514,1
5 820,8
1 820,8
4 000,0
შრომის ანაზღაურება
95,1
110,8
122,0
122,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
36,3
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
4 493,8
6 403,3
5 698,8
1 698,8
4 000,0
02 05
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება
5 401,5
5 025,9
4 841,9
4 841,9
0,0
ხარჯები
5 401,5
5 025,9
4 841,9
4 841,9
0,0
საქონელი და მომსახურება
42,5
91,1
74,4
74,4
0,0
სხვა ხარჯები
5 358,9
4 934,8
4 767,5
4 767,5
0,0
02 06
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
5 322,3
7 670,8
6 141,9
2 141,9
4 000,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
1 277,5
1 642,7
2 101,9
2 101,9
0,0
შრომის ანაზღაურება
859,8
834,7
1 126,4
1 126,4
0,0
საქონელი და მომსახურება
410,4
794,0
961,5
961,5
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
7,3
14,0
14,0
14,0
0,0
არაფინანსური აქტივები
4 044,8
6 028,2
4 040,0
40,0
4 000,0
02 06 01
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა
5 092,8
7 470,8
5 941,9
1 941,9
4 000,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
1 152,6
1 442,7
1 901,9
1 901,9
0,0
შრომის ანაზღაურება
859,8
834,7
1 126,4
1 126,4
0,0
საქონელი და მომსახურება
285,5
594,0
761,5
761,5
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
7,3
14,0
14,0
14,0
0,0
არაფინანსური აქტივები
3 940,1
6 028,2
4 040,0
40,0
4 000,0
02 06 02
სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა
229,5
200,0
200,0
200,0
0,0
ხარჯები
124,9
200,0
200,0
200,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
124,9
200,0
200,0
200,0
0,0
არაფინანსური აქტივები
104,7
0,0
0,0
0,0
0,0
02 07
მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის განვითარება
14 950,0
24 932,0
12 770,0
12 770,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
6 933,8
8 975,4
12 770,0
12 770,0
0,0
სუბსიდიები
6 933,8
8 975,4
12 770,0
12 770,0
0,0
არაფინანსური აქტივები
8 016,3
15 956,6
0,0
0,0
0,0
02 08
საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა
333,4
1 433,1
2 800,0
0,0
2 800,0
ხარჯები
135,4
1 008,0
1 000,0
0,0
1 000,0
სხვა ხარჯები
135,4
1 008,0
1 000,0
0,0
1 000,0
არაფინანსური აქტივები
198,1
425,1
1 800,0
0,0
1 800,0
02 09
საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა
671,0
1 476,8
900,0
0,0
900,0
ხარჯები
165,7
891,8
400,0
0,0
400,0
საქონელი და მომსახურება
18,3
120,6
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
147,4
771,2
400,0
0,0
400,0
არაფინანსური აქტივები
505,3
585,1
500,0
0,0
500,0
02 10
რუსთავის კორპუსის ადმინისტრირების პროგრამა
1 561,9
1 781,8
1 907,8
1 907,8
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
1 312,7
1 676,8
1 867,8
1 867,8
0,0
შრომის ანაზღაურება
976,1
1 236,2
1 396,5
1 396,5
0,0
საქონელი და მომსახურება
326,3
427,6
458,3
458,3
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
10,3
13,0
13,0
13,0
0,0
არაფინანსური აქტივები
249,2
105,0
40,0
40,0
0,0
02 11
სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა
100,6
111,3
150,0
150,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
100,6
111,3
150,0
150,0
0,0
სუბსიდიები
100,6
111,3
150,0
150,0
0,0
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
12 653,9
15 888,2
15 396,7
15 396,7
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
11 671,3
14 695,0
14 922,7
14 922,7
0,0
შრომის ანაზღაურება
2 733,7
3 083,8
3 219,1
3 219,1
0,0
საქონელი და მომსახურება
8 814,2
11 420,5
11 563,6
11 563,6
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
121,4
151,1
135,0
135,0
0,0
სხვა ხარჯები
1,9
39,6
5,0
5,0
0,0
არაფინანსური აქტივები
982,7
1 193,2
474,0
474,0
0,0
03 01
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
7 168,7
7 879,5
8 318,6
8 318,6
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
6 306,8
7 439,5
7 968,6
7 968,6
0,0
შრომის ანაზღაურება
463,1
528,5
592,3
592,3
0,0
საქონელი და მომსახურება
5 788,2
6 806,0
7 320,3
7 320,3
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
55,5
71,0
56,0
56,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
34,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივები
861,9
440,0
350,0
350,0
0,0
03 02
მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება
3 781,5
5 204,5
5 070,4
5 070,4
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
3 744,6
5 160,0
4 978,4
4 978,4
0,0
შრომის ანაზღაურება
1 377,0
1 555,6
1 505,2
1 505,2
0,0
საქონელი და მომსახურება
2 311,9
3 542,3
3 413,2
3 413,2
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
55,7
62,1
60,0
60,0
0,0
არაფინანსური აქტივები
36,9
44,5
92,0
92,0
0,0
03 03
ცხოველთა მონიტორინგი
731,1
826,8
832,8
832,8
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
41,0
ხარჯები
662,3
757,6
820,8
820,8
0,0
შრომის ანაზღაურება
202,1
216,2
248,8
248,8
0,0
საქონელი და მომსახურება
458,0
527,3
563,5
563,5
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,3
10,0
5,0
5,0
0,0
სხვა ხარჯები
1,9
4,1
3,5
3,5
0,0
არაფინანსური აქტივები
68,9
69,2
12,0
12,0
0,0
03 04
რუსთავსერვის ცენტრის ადმინისტრირების პროგრამა
972,6
1 077,4
1 174,9
1 174,9
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
957,6
1 061,9
1 154,9
1 154,9
0,0
შრომის ანაზღაურება
691,5
783,5
872,8
872,8
0,0
საქონელი და მომსახურება
256,2
268,9
266,6
266,6
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
9,9
8,0
14,0
14,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
1,5
1,5
1,5
0,0
არაფინანსური აქტივები
15,0
15,5
20,0
20,0
0,0
03 05
რუსთავის ჭალის ტყის აღდგენა-განაშენიანების პროგრამა
0,0
900,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
276,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
276,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივები
0,0
624,0
0,0
0,0
0,0
04 00
განათლება
18 760,8
22 315,1
22 173,3
21 245,3
928,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
1 125
1 125
1 125
1 125
ხარჯები
18 433,2
21 675,2
22 053,3
21 125,3
928,0
შრომის ანაზღაურება
11 762,9
13 318,7
14 436,7
14 436,7
0,0
საქონელი და მომსახურება
5 609,5
7 088,6
6 457,9
5 529,9
928,0
სოციალური უზრუნველყოფა
139,5
165,0
135,0
135,0
0,0
სხვა ხარჯები
921,3
1 102,8
1 023,7
1 023,7
0,0
არაფინანსური აქტივები
327,6
639,9
120,0
120,0
0,0
04 01
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
16 512,4
19 183,8
19 118,9
19 118,9
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
1 050
1 051
1 051
1 051
ხარჯები
16 271,3
18 835,8
18 998,9
18 998,9
0,0
შრომის ანაზღაურება
10 958,5
12 456,3
13 488,7
13 488,7
0,0
საქონელი და მომსახურება
4 957,2
6 001,5
5 371,5
5 371,5
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
133,4
160,0
130,0
130,0
0,0
სხვა ხარჯები
222,1
218,0
8,7
8,7
0,0
არაფინანსური აქტივები
241,1
348,0
120,0
120,0
0,0
04 02
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა
86,5
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივები
86,5
0,0
0,0
0,0
0,0
04 03
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ხელშეწყობა
941,0
1 020,4
1 111,4
1 111,4
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
941,0
1 020,4
1 111,4
1 111,4
0,0
შრომის ანაზღაურება
804,3
862,4
948,0
948,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
130,7
153,0
158,4
158,4
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
6,1
5,0
5,0
5,0
0,0
04 04
საშუალო სკოლებში ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტაცია
521,7
1 226,1
928,0
0,0
928,0
ხარჯები
521,7
934,2
928,0
0,0
928,0
საქონელი და მომსახურება
521,7
934,2
928,0
0,0
928,0
არაფინანსური აქტივები
0,0
291,9
0,0
0,0
0,0
04 05
სტუდენტთა სწავლის დაფინანსება
571,7
690,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
571,7
690,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
571,7
690,0
0,0
0,0
0,0
04 06
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების ოქროს და ვერცხლის მედალზე კურსდამთავრებულთა წახალისების პროგრამა
40,4
76,8
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
40,4
76,8
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
40,4
76,8
0,0
0,0
0,0
04 07
პროფესიული სწავლება დასაქმების ხელშეწყობისათვის
87,2
118,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
87,2
118,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
87,2
118,0
0,0
0,0
0,0
04 08
ახალგაზრდების განათლების ხელშეწყობის პროგრამა
0,0
0,0
820,0
820,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
820,0
820,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
820,0
820,0
0,0
04 09
ახალგაზრდების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
0,0
0,0
195,0
195,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
195,0
195,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
195,0
195,0
0,0
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
17 205,5
28 966,0
22 663,3
19 383,1
3 280,2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
13 875,6
16 093,7
19 021,8
19 021,8
0,0
შრომის ანაზღაურება
4 968,8
5 663,4
7 647,1
7 647,1
0,0
საქონელი და მომსახურება
5 620,6
7 190,6
7 287,2
7 287,2
0,0
სუბსიდიები
2 798,6
2 444,2
2 610,0
2 610,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,8
20,2
18,0
18,0
0,0
სხვა ხარჯები
486,7
775,3
1 459,5
1 459,5
0,0
არაფინანსური აქტივები
3 330,0
12 872,3
3 641,5
361,3
3 280,2
05 01
სპორტის სფეროს განვითარება
5 411,1
9 060,0
9 634,2
8 654,0
980,2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
5 391,8
6 774,0
8 584,0
8 584,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
352,2
562,0
620,0
620,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
2 044,0
3 107,4
4 177,0
4 177,0
0,0
სუბსიდიები
2 512,0
2 330,0
2 330,0
2 330,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
7,0
7,0
7,0
0,0
სხვა ხარჯები
483,7
767,6
1 450,0
1 450,0
0,0
არაფინანსური აქტივები
19,3
2 286,0
1 050,2
70,0
980,2
05 01 01
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა
2 512,0
2 330,0
2 330,0
2 330,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
2 512,0
2 330,0
2 330,0
2 330,0
0,0
სუბსიდიები
2 512,0
2 330,0
2 330,0
2 330,0
0,0
05 01 02
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
1 179,5
0,0
0,0
0,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
1 166,1
0,0
0,0
0,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
148,7
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
798,4
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
219,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივები
13,4
0,0
0,0
0,0
0,0
05 01 03
სპორტული და საბავშვო ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
0,0
2 000,0
980,2
0,0
980,2
არაფინანსური აქტივები
0,0
2 000,0
980,2
0,0
980,2
05 01 04
სპორტის განვითარების ცენტრის ხელშეწყობა
1 719,7
4 730,0
6 324,0
6 324,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
1 713,8
4 444,0
6 254,0
6 254,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
203,6
562,0
620,0
620,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
1 245,6
3 107,4
4 177,0
4 177,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
7,0
7,0
7,0
0,0
სხვა ხარჯები
264,6
767,6
1 450,0
1 450,0
0,0
არაფინანსური აქტივები
5,9
286,0
70,0
70,0
0,0
05 02
კულტურის სფეროს განვითარება
10 414,5
18 711,9
11 200,9
8 900,9
2 300,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
7 286,6
8 254,6
8 609,6
8 609,6
0,0
შრომის ანაზღაურება
4 265,5
4 718,2
6 212,6
6 212,6
0,0
საქონელი და მომსახურება
2 730,7
3 411,5
2 104,5
2 104,5
0,0
სუბსიდიები
286,6
114,2
280,0
280,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,8
3,0
3,0
3,0
0,0
სხვა ხარჯები
3,0
7,7
9,5
9,5
0,0
არაფინანსური აქტივები
3 127,9
10 457,3
2 591,3
291,3
2 300,0
05 02 01
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
6 454,9
8 401,4
8 769,5
8 769,5
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
6 197,9
8 244,6
8 599,6
8 599,6
0,0
შრომის ანაზღაურება
4 249,1
4 718,2
6 212,6
6 212,6
0,0
საქონელი და მომსახურება
1 853,9
3 411,5
2 104,5
2 104,5
0,0
სუბსიდიები
91,1
104,2
270,0
270,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,8
3,0
3,0
3,0
0,0
სხვა ხარჯები
3,0
7,7
9,5
9,5
0,0
არაფინანსური აქტივები
257,0
156,8
169,9
169,9
0,0
05 02 01 01
კულტურული პროექტების მართვის ცენტრის ხელშეწყობა
3 280,7
4 791,1
5 130,0
5 130,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
3 268,7
4 696,8
5 050,0
5 050,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
1 920,6
2 220,9
3 380,0
3 380,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
1 254,2
2 368,5
1 396,0
1 396,0
0,0
სუბსიდიები
91,1
104,2
270,0
270,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,8
2,0
2,0
2,0
0,0
სხვა ხარჯები
2,1
1,2
2,0
2,0
0,0
არაფინანსური აქტივები
11,9
94,3
80,0
80,0
0,0
05 02 01 02
თეატრის ხელშეწყობა
1 792,5
1 972,7
2 039,4
2 039,4
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
1 656,8
1 953,9
2 024,4
2 024,4
0,0
შრომის ანაზღაურება
1 335,3
1 429,8
1 614,8
1 614,8
0,0
საქონელი და მომსახურება
321,1
522,2
406,7
406,7
0,0
სხვა ხარჯები
0,4
1,9
2,9
2,9
0,0
არაფინანსური აქტივები
135,8
18,8
15,0
15,0
0,0
05 02 01 03
მუზეუმის ხელშეწყობა
467,5
690,0
584,0
584,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
34,0
ხარჯები
454,5
669,5
579,0
579,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
340,4
381,3
463,0
463,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
114,0
287,2
114,9
114,9
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
1,0
1,0
1,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
არაფინანსური აქტივები
13,0
20,5
5,0
5,0
0,0
05 02 01 04
ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა
914,2
947,5
1 016,1
1 016,1
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
817,9
924,3
946,2
946,2
0,0
შრომის ანაზღაურება
652,8
686,2
754,8
754,8
0,0
საქონელი და მომსახურება
164,6
233,6
186,9
186,9
0,0
სხვა ხარჯები
0,5
4,5
4,5
4,5
0,0
არაფინანსური აქტივები
96,3
23,2
69,9
69,9
0,0
05 02 02
კულტურული ღონისძიებების განხორციელება
1 094,4
0,0
0,0
0,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
1 080,9
0,0
0,0
0,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
16,3
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
876,8
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
187,7
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივები
13,6
0,0
0,0
0,0
0,0
05 02 03
კულტურული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
2 857,3
10 300,5
2 421,4
121,4
2 300,0
არაფინანსური აქტივები
2 857,3
10 300,5
2 421,4
121,4
2 300,0
05 02 04
რელიგიური კონფესიების ხელშეწყობა
7,9
10,0
10,0
10,0
0,0
ხარჯები
7,9
10,0
10,0
10,0
0,0
სუბსიდიები
7,9
10,0
10,0
10,0
0,0
05 03
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
775,6
1 194,1
1 828,2
1 828,2
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
592,7
1 065,1
1 828,2
1 828,2
0,0
შრომის ანაზღაურება
141,2
383,2
814,5
814,5
0,0
საქონელი და მომსახურება
451,6
671,7
1 005,7
1 005,7
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
10,2
8,0
8,0
0,0
არაფინანსური აქტივები
182,8
129,0
0,0
0,0
0,0
05 03 01
ახალგაზრდობის მხარდამჭერი ღონისძიებები
252,3
0,0
0,0
0,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
252,3
0,0
0,0
0,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
53,4
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
198,9
0,0
0,0
0,0
0,0
05 03 02
ახალგაზრდობის განათლებისა და კარიერული განვითარების ცენტრის ხელშეწყობა
523,3
1 194,1
1 828,2
1 828,2
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
340,4
1 065,1
1 828,2
1 828,2
0,0
შრომის ანაზღაურება
87,8
383,2
814,5
814,5
0,0
საქონელი და მომსახურება
252,6
671,7
1 005,7
1 005,7
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
10,2
8,0
8,0
0,0
არაფინანსური აქტივები
182,8
129,0
0,0
0,0
0,0
05 04
სპორტის, კულტურისა და ახალგაზრდობის ქვეპროგრამების ადმინისტრირების პროგრამა
604,3
0,0
0,0
0,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
604,3
0,0
0,0
0,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
209,9
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
394,4
0,0
0,0
0,0
0,0
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
10 771,4
13 165,2
13 212,9
12 628,4
584,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
10 766,7
13 143,6
13 205,6
12 621,1
584,5
შრომის ანაზღაურება
517,8
602,6
677,0
566,0
111,0
საქონელი და მომსახურება
561,7
560,9
583,8
326,3
257,5
სოციალური უზრუნველყოფა
7 347,9
8 690,2
8 625,4
8 409,4
216,0
სხვა ხარჯები
2 339,2
3 289,9
3 319,4
3 319,4
0,0
არაფინანსური აქტივები
4,8
21,6
7,3
7,3
0,0
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
3 624,9
4 322,5
4 328,4
3 959,9
368,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
3 620,1
4 304,0
4 321,1
3 952,6
368,5
შრომის ანაზღაურება
67,6
90,2
112,5
1,5
111,0
საქონელი და მომსახურება
359,3
359,5
404,6
147,1
257,5
სოციალური უზრუნველყოფა
3 193,3
3 854,3
3 804,0
3 804,0
0,0
არაფინანსური აქტივები
4,8
18,5
7,3
7,3
0,0
06 01 01
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა
431,6
470,6
524,4
155,9
368,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
426,9
452,1
517,1
148,6
368,5
შრომის ანაზღაურება
67,6
90,2
112,5
1,5
111,0
საქონელი და მომსახურება
359,3
359,5
404,6
147,1
257,5
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
2,4
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივები
4,8
18,5
7,3
7,3
0,0
06 01 02
მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება
979,9
1 332,3
1 279,4
1 279,4
0,0
ხარჯები
979,9
1 332,3
1 279,4
1 279,4
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
979,9
1 332,3
1 279,4
1 279,4
0,0
06 01 03
მოქალაქეთა მედიკამენტებითა და საანალიზო ტექნიკური საშუალებებით დახმარება
364,6
395,0
400,0
400,0
0,0
ხარჯები
364,6
395,0
400,0
400,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
364,6
395,0
400,0
400,0
0,0
06 01 04
აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება
1 303,6
1 524,6
1 524,6
1 524,6
0,0
ხარჯები
1 303,6
1 524,6
1 524,6
1 524,6
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
1 303,6
1 524,6
1 524,6
1 524,6
0,0
06 01 05
გონებრივი განვითარების დაყოვნების, ცერებრული დამბლით დაავადებული და დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსება
540,9
600,0
600,0
600,0
0,0
ხარჯები
540,9
600,0
600,0
600,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
540,9
600,0
600,0
600,0
0,0
06 01 06
HER - 2 დადებითი ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება
4,3
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
4,3
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
4,3
0,0
0,0
0,0
0,0
06 02
სოციალური უზრუნველყოფა
7 146,6
8 842,7
8 884,5
8 668,5
216,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
7 146,6
8 839,6
8 884,5
8 668,5
216,0
შრომის ანაზღაურება
450,3
512,4
564,5
564,5
0,0
საქონელი და მომსახურება
202,4
201,4
179,2
179,2
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
4 154,7
4 835,9
4 821,4
4 605,4
216,0
სხვა ხარჯები
2 339,2
3 289,9
3 319,4
3 319,4
0,0
არაფინანსური აქტივები
0,0
3,1
0,0
0,0
0,0
06 02 01
მინიმალური სასურსათო კვების დაფინანსება
2 486,7
2 720,6
2 720,6
2 720,6
0,0
ხარჯები
2 486,7
2 720,6
2 720,6
2 720,6
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
2 486,7
2 720,6
2 720,6
2 720,6
0,0
06 02 02
სარიტუალო მომსახურებები
15,2
24,2
22,9
19,9
3,0
ხარჯები
15,2
24,2
22,9
19,9
3,0
სოციალური უზრუნველყოფა
15,2
24,2
22,9
19,9
3,0
06 02 03
შეღავათი სასმელი წყლის გადასახადზე
35,7
46,4
57,0
57,0
0,0
ხარჯები
35,7
46,4
57,0
57,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
35,7
46,4
57,0
57,0
0,0
06 02 04
შეღავათები მუნიციპალურ ტრანსპორტზე
2 337,3
3 280,6
3 280,4
3 280,4
0,0
ხარჯები
2 337,3
3 280,6
3 280,4
3 280,4
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
247,7
266,1
266,0
266,0
0,0
სხვა ხარჯები
2 089,6
3 014,5
3 014,4
3 014,4
0,0
06 02 05
ინდივიდუალური დახმარებების პროგრამები
40,6
47,5
65,5
65,5
0,0
ხარჯები
40,6
47,5
65,5
65,5
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
40,6
47,5
65,5
65,5
0,0
06 02 06
უხუცეს მოქალაქეთა დახმარება
3,0
4,0
4,0
4,0
0,0
ხარჯები
3,0
4,0
4,0
4,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
3,0
4,0
4,0
4,0
0,0
06 02 07
რუსთავის მოხუცებულთა სახლის ხელშეწყობა
663,0
720,5
747,2
747,2
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
663,0
717,4
747,2
747,2
0,0
შრომის ანაზღაურება
450,3
512,4
564,5
564,5
0,0
საქონელი და მომსახურება
202,4
201,4
179,2
179,2
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
10,3
3,6
3,5
3,5
0,0
არაფინანსური აქტივები
0,0
3,1
0,0
0,0
0,0
06 02 08
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება
750,9
780,0
780,0
780,0
0,0
ხარჯები
750,9
780,0
780,0
780,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
750,9
780,0
780,0
780,0
0,0
06 02 09
საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა ოჯახების მატერიალური დახმარება
30,0
29,0
29,0
29,0
0,0
ხარჯები
30,0
29,0
29,0
29,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
30,0
29,0
29,0
29,0
0,0
06 02 10
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება
66,6
86,4
86,4
86,4
0,0
ხარჯები
66,6
86,4
86,4
86,4
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
66,6
86,4
86,4
86,4
0,0
06 02 11
სტუდენტთა სოციალური დახმარება
128,2
120,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
128,2
120,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
128,2
120,0
0,0
0,0
0,0
06 02 12
სოციალური დახმარებების პროგრამა
95,6
120,4
150,0
150,0
0,0
ხარჯები
95,6
120,4
150,0
150,0
0,0
სხვა ხარჯები
95,6
120,4
150,0
150,0
0,0
06 02 13
სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების მხარდაჭერის პროგრამა
23,7
48,0
46,0
46,0
0,0
ხარჯები
23,7
48,0
46,0
46,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
23,7
48,0
46,0
46,0
0,0
06 02 14
დიალიზით დაავადებულთა დახმარების პროგრამა
77,5
96,5
96,5
96,5
0,0
ხარჯები
77,5
96,5
96,5
96,5
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
77,5
96,5
96,5
96,5
0,0
06 02 15
ბავშვიანი ოჯახების ხელშეწყობის პროგრამა
150,0
150,0
150,0
150,0
0,0
ხარჯები
150,0
150,0
150,0
150,0
0,0
სხვა ხარჯები
150,0
150,0
150,0
150,0
0,0
06 02 16
ძალადობის მსხვერპლი ბავშვიანი პირების ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
4,0
5,0
5,0
5,0
0,0
ხარჯები
4,0
5,0
5,0
5,0
0,0
სხვა ხარჯები
4,0
5,0
5,0
5,0
0,0
06 02 17
შინ მოვლის თანადაფინანსება
31,4
45,0
45,0
45,0
0,0
ხარჯები
31,4
45,0
45,0
45,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
31,4
45,0
45,0
45,0
0,0
06 02 18
შშმ ბავშვთა საკურორტო მომსახურება
143,6
286,0
286,0
286,0
0,0
ხარჯები
143,6
286,0
286,0
286,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
143,6
286,0
286,0
286,0
0,0
06 02 19
ჩვილ ბავშვთა დახმარების პროგრამა
63,5
75,0
100,0
100,0
0,0
ხარჯები
63,5
75,0
100,0
100,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
63,5
75,0
100,0
100,0
0,0
06 02 20
პერსონალური ასისტენტის სერვისის პროგრამა
0,0
157,7
213,0
0,0
213,0
ხარჯები
0,0
157,7
213,0
0,0
213,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
157,7
213,0
0,0
213,0