„საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
📋 განხილვის ეტაპები
📅 დამატებითი ინფორმაცია
ბიუროზე განხილვის თარიღი 2018-12-05
ბიუროს ნომერი 217
📜 ტექსტი
საქართველოს კანონის პროექტი
„საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“
საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
თბილისი
2018
პროექტი
„საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“
საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
მუხლი 1. „საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში
(საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (www.matsne.gov.ge), 22.12.2017, სარეგისტრაციო კოდი:
190020010.05.001.018695) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
1.
I– IVთავები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„თავი I
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მაჩვენებლები
ათას ლარებში
2017 წლის
ფაქტი
2018 წლის
პროექტი
8,580,032.1
9,750,327.0
7,986,750.3
გრანტები
სხვა შემოსავლები
დასახელება
2016 წლის
ფაქტი
მათ შორის
საბიუჯეტო
სახსრები
დონორების
დაფინანსება
10,464,948.0
10,325,000.0
139,948.0
8,991,307.5
9,690,000.0
9,690,000.0
0.0
296,827.1
350,602.4
339,948.0
200,000.0
139,948.0
296,454.8
408,417.1
435,000.0
435,000.0
0.0
8,741,830.8
9,372,090.0
9,922,363.2
9,587,970.2
334,393.0
შრომის ანაზღაურება
1,452,292.5
1,385,370.0
1,425,619.1
1,425,036.1
583.0
საქონელი და მომსახურება
1,117,790.3
1,248,448.0
1,211,206.1
1,186,008.1
25,198.0
პროცენტი
397,707.3
476,606.7
518,538.0
518,538.0
0.0
სუბსიდიები
333,993.0
486,262.3
426,178.0
356,026.0
70,152.0
გრანტები
960,452.6
1,346,158.8
1,588,959.2
1,465,164.2
123,795.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3,150,058.1
3,324,267.1
3,492,758.0
3,492,758.0
0.0
სხვა ხარჯები
1,329,537.0
1,104,977.1
1,259,104.9
1,144,439.9
114,665.0
332,473.6
157,729.5
166,410.0
100,320.0
66,090.0
საოპერაციო სალდო
-161,798.7
378,237.0
542,584.8
737,029.8
-194,445.0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
416,109.4
874,149.4
1,365,169.8
884,554.8
480,615.0
ზრდა
662,400.4
971,755.5
1,465,169.8
984,554.8
480,615.0
კლება
246,291.0
97,606.0
100,000.0
100,000.0
0.0
მთლიანი სალდო
-577,908.0
-495,912.4
-822,585.0
-147,525.0
-675,060.0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
488,643.9
640,305.1
215,583.0
-25,107.0
240,690.0
577,361.1
905,602.2
332,185.0
91,495.0
240,690.0
81,789.9
0.0
0.0
0.0
0.0
შემოსავლები
გადასახადები
ხარჯები
მ.შ. სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
ზრდა
ვალუტა და დეპოზიტები
2
დასახელება
2016 წლის
ფაქტი
2017 წლის
ფაქტი
2018 წლის
პროექტი
მათ შორის
საბიუჯეტო
სახსრები
დონორების
დაფინანსება
სესხები
285,239.1
309,672.5
220,490.0
0.0
220,490.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
210,332.1
595,929.7
111,695.0
91,495.0
20,200.0
88,717.2
265,297.1
116,602.0
116,602.0
0.0
0.0
146,170.3
16,602.0
16,602.0
0.0
87,994.3
96,104.5
100,000.0
100,000.0
0.0
718.5
23,018.3
0.0
0.0
0.0
4.4
4.0
0.0
0.0
0.0
1,066,552.0
1,136,217.5
1,038,168.0
122,418.0
915,750.0
1,458,983.7
1,651,605.2
1,785,750.0
870,000.0
915,750.0
378,381.9
399,493.9
415,000.0
415,000.0
0.0
378,381.9
399,493.9
415,000.0
415,000.0
0.0
1,080,601.8
1,252,111.3
1,370,750.0
455,000.0
915,750.0
1,080,601.8
1,252,111.3
1,370,750.0
455,000.0
915,750.0
392,431.7
515,387.7
747,582.0
747,582.0
0.0
59,945.4
61,334.9
35,082.0
35,082.0
0.0
35,000.0
35,000.0
35,000.0
35,000.0
0.0
966.8
2,080.0
82.0
82.0
0.0
23,978.6
24,254.9
0.0
0.0
0.0
332,486.2
454,052.7
712,500.0
712,500.0
0.0
სესხები
307,538.2
427,428.7
712,500.0
712,500.0
0.0
სხვა კრედიტორული დავალიანებები
24,948.0
26,624.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
ვალუტა და დეპოზიტები
სესხები
აქციები და სხვა კაპიტალი
სხვა დებიტორული დავალიანებები
ვალდებულებების ცვლილება
ზრდა
საშინაო
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
საგარეო
სესხები
კლება
საშინაო
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
სესხები
სხვა კრედიტორული დავალიანებები
საგარეო
ბალანსი
3
მუხლი 2. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის
ცვლილება თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
მათ შორის
2016 წლის
ფაქტი
2017 წლის
ფაქტი
2018 წლის
პროექტი
შემოსულობები
10,374,024.0
11,618,665.1
12,450,698.0
11,395,000.0
1,055,698.0
შემოსავლები
8,580,032.1
9,750,327.0
10,464,948.0
10,325,000.0
139,948.0
არაფინანსური აქტივების კლება
246,291.0
97,606.0
100,000.0
100,000.0
0.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის
გამოკლებით)
88,717.2
119,126.8
100,000.0
100,000.0
0.0
1,458,983.7
1,651,605.2
1,785,750.0
870,000.0
915,750.0
გადასახდელები
10,292,234.1
11,764,835.4
12,467,300.0
11,411,602.0
1,055,698.0
ხარჯები
8,741,830.8
9,372,090.0
9,922,363.2
9,587,970.2
334,393.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
662,400.4
971,755.5
1,465,169.8
984,554.8
480,615.0
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის
გამოკლებით)
495,571.2
905,602.2
332,185.0
91,495.0
240,690.0
ვალდებულებების კლება
392,431.7
515,387.7
747,582.0
747,582.0
0.0
81,789.9
-146,170.3
-16,602.0
-16,602.0
0.0
დასახელება
ვალდებულებების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
საბიუჯეტო
სახსრები
დონორების
დაფინანსება
4
თავი II საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები
მუხლი 3. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები 10,464,948.0 ათასი ლარის ოდენობით.
ათას ლარებში
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
შემოსავლები
2017 წლის ფაქტი 2018 წლის პროექტი
8,580,032.1
9,750,327.0
10,464,948.0
7,986,750.3
8,991,307.5
9,690,000.0
გრანტები
296,827.1
350,602.4
339,948.0
სხვა შემოსავლები
296,454.8
408,417.1
435,000.0
გადასახადები
მუხლი 4. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახადები 9,690,000.0 ათასი ლარის ოდენობით.
ათას ლარებში
დასახელება
გადასახადები
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის ფაქტი 2018 წლის პროექტი
7,986,750.3
8,991,307.5
9,690,000.0
3,034,072.9
3,282,526.2
3,580,000.0
1,978,136.4
2,525,970.7
2,840,000.0
საშემოსავლო გადასახადი
1,978,136.4
2,525,970.7
2,840,000.0
გადასახადი საწარმოებიდან
1,055,936.5
756,555.5
740,000.0
მოგების გადასახადი
1,055,936.5
756,555.5
740,000.0
4,356,051.5
5,573,534.7
5,870,000.0
3,286,393.4
4,122,612.8
4,450,000.0
3,286,393.4
4,122,612.8
4,450,000.0
1,069,658.1
1,450,921.9
1,420,000.0
70,040.6
71,618.9
70,000.0
70,040.6
71,618.9
70,000.0
526,585.3
63,627.6
170,000.0
გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის
ღირებულების ნაზრდზე
ფიზიკური პირებიდან
გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე
საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე
დამატებითი ღირებულების გადასახადი
აქციზი
გადასახადები საგარეო ვაჭრობასა და საგარეო-ეკონომიკურ
ოპერაციებზე
იმპორტის გადასახადი
სხვა გადასახადები
5
მუხლი 5. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გრანტები 339,948.0 ათასი ლარის ოდენობით.
ათას ლარებში
2016 წლის
ფაქტი
2017 წლის
ფაქტი
2018 წლის
პროექტი
296,827.1
350,602.4
339,948.0
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული
202,229.5
188,947.4
166,448.0
მიმდინარე დანიშნულების გრანტები
153,390.7
141,195.6
137,000.0
97,318.2
72,157.1
137,000.0
8,346.3
11,938.5
0.0
11,128.4
15,154.2
10,500.0
სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერის პროგრამა (EU)
0.0
17,909.5
20,200.0
მაკრო-ფინანსური დახმარების პროგრამა (MFA) (EU)
0.0
27,155.0
0.0
7,737.6
0.0
11,700.0
16,692.6
0.0
18,500.0
სახელმწიფო ფინანსების მართვა III (PFM III) (EU)
17,941.6
0.0
22,100.0
დასაქმება და პროფესიული განათლება და გადამზადება (EU)
10,432.9
0.0
27,000.0
რეგიონული განვითარების მხარდაჭერა -ფაზა II (EU)
25,038.9
0.0
27,000.0
56,072.4
69,038.5
0.0
56,072.4
69,038.5
0.0
48,838.9
47,751.8
29,448.0
5,806.1
13,004.5
2,100.0
5,806.1
13,004.5
0.0
დასახელება
გრანტები
EU
დევნილთა სამოქმედო გეგმის მხარდაჭერა: 2012 ნაწილი IV (EU)
საჯარო მმართველობის რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში
(EU)
საქართველოში მართლმსაჯულების სექტორის რეფორმის
მხარდაჭერა (EU)
DCFTA-ს განხორციელების და მცირე და საშუალო ბიზნესის
განვითარების ხელშეწყობა (EU)
სხვადასხვა დონორები
ხაზინის ანგარიშზე აღრიცხული რეესტრის გრანტები (სხვადასხვა
დონორები)
კაპიტალური დანიშნულების გრანტები
E5P
თბილისის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD)
ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD)
IFAD
სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და
მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD)
SIDA
საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA)
CNF
დაცული ტერიტორიების განვითარება (CNF)
WB-TF
რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის
განვითარების პროექტი II (WB-TF, WB)
EU
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა
რეაბილიტაცია (III ფაზა) (EU, KfW)
წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EU, EIB)
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის
მოდერნიზაცია-მშენებლობა სამტრედია-გრიგოლეთის მონაკვეთზე (EU, EIB)
ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი
(EU, KfW)
0.0
0.0
2,100.0
399.3
0.0
0.0
399.3
0.0
0.0
2,423.1
3,919.1
12,350.0
2,423.1
3,919.1
12,350.0
996.0
1,094.9
1,223.0
996.0
1,094.9
1,223.0
882.9
1,534.9
2,050.0
882.9
1,534.9
2,050.0
29,536.4
18,429.6
7,800.0
9,231.0
2,945.9
0.0
3,851.3
2,733.2
1,900.0
9,838.7
11,630.3
4,900.0
1,615.7
1,120.2
1,000.0
6
2016 წლის
ფაქტი
2017 წლის
ფაქტი
2018 წლის
პროექტი
4,999.7
0.0
0.0
8,352.2
2,199.0
0.0
8,352.2
2,199.0
0.0
442.9
1,801.1
3,925.0
442.9
1,801.1
3,925.0
0.0
5,768.7
0.0
0.0
488.3
0.0
0.0
5,280.4
0.0
უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული
94,597.6
100,938.3
110,500.0
კაპიტალური დანიშნულების გრანტები
94,597.6
100,938.3
110,500.0
53,218.4
87,061.9
86,490.0
53,218.4
87,061.9
86,490.0
17,811.6
13,437.1
23,485.0
10,065.2
7,026.3
7,015.0
402.7
0.0
0.0
2,177.5
77.5
0.0
600.2
1,551.2
9,300.0
354.6
0.0
0.0
369.2
232.0
0.0
3,842.2
4,550.1
7,170.0
21,993.9
0.0
0.0
21,993.9
0.0
0.0
434.2
45.2
525.0
დასახელება
ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების
რეაბილიტაციის პროექტი (EU, EIB)
EC
საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია
პროგრამა (KfW, EBRD, EC, WB)
GEF
სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და
მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD)
EBRD
საქართველოს ელექტროენერგეტიკის ბაზრის ახალი კონცეფციის
შემუშავება (EBRD)
საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD)
MCC
ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს - მეორე პროექტი (MCC)
KfW
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა
რეაბილიტაცია (III ფაზა) (EU, KfW)
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა
რეაბილიტაცია (II ფაზა) (KfW)
იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი სახლების
გადაუდებელი რეაბილიტაცია დასავლეთ საქართველოში (KfW)
KfW - ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის
დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - IV ფაზა (KfW)
ბუნების დაცვის პროგრამა „სამხრეთი კავკასია–საქართველო–
ჯავახეთის ეროვნული პარკის შექმნა საქართველოში“ (KfW)
ტუბერკულოზთან ბრძოლის რეგიონალური პროგრამა (II ფაზა)
(KfW)
დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა კავკასიაშისაქართველო (ეკორეგიონული პროგრამა საქართველო, ფაზა III) (KfW)
USAID
ინფრასტრუქტურისა და ეკონომიკური შესაძლებლობების
გაუმჯობესება და იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა
(USAID)
ORIO
ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია (ORIO)
ORET
ქობულეთის წყალარინების პროექტი (EBRD, ORET)
მიმდინარე გრანტები ცენტრალური სსიპებიდან/ა(ა)იპ-ებიდან
434.2
45.2
525.0
1,139.5
394.1
0.0
1,139.5
394.1
0.0
0.0
60,716.7
63,000.0
7
მუხლი 6. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 435,000.0 ათასი ლარის
ოდენობით.
ათას ლარებში
დასახელება
სხვა შემოსავლები
2016 წლის
ფაქტი
2017 წლის
ფაქტი
2018 წლის
პროექტი
296,454.8
408,417.1
435,000.0
71,727.2
141,778.7
188,000.0
პროცენტები
50,282.6
57,811.2
100,000.0
დივიდენდები
717.1
66,356.1
71,000.0
717.1
1,356.1
1,000.0
0.0
65,000.0
70,000.0
20,727.5
17,611.5
17,000.0
80,627.4
99,671.9
80,700.0
76,316.5
95,882.8
77,100.0
სალიცენზიო მოსაკრებელი
421.4
12,577.2
600.0
სანებართვო მოსაკრებელი
54,046.4
60,983.6
54,000.0
სარეგისტრაციო მოსაკრებელი
1,921.4
1,757.9
1,800.0
სახელმწიფო ბაჟი
17,280.4
17,353.7
18,000.0
საკონსულო მოსაკრებელი
1,348.7
1,616.7
1,400.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
900.2
1,043.7
900.0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
398.0
550.0
400.0
4,310.9
3,789.1
3,600.0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
65.7
61.6
100.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
4,223.6
3,710.6
3,500.0
21.6
17.0
0.0
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)
57,418.7
55,258.2
75,000.0
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა
23,054.8
19,588.2
2,400.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
63,626.7
92,120.0
88,900.0
შემოსავლები საკუთრებიდან
სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების
მოგებიდან მიღებული დივიდენდი
შემოსავალი ეროვნული ბანკის მოგებიდან
რენტა
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
სხვა შემოსავლები არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლიდან და
მომსახურებიდან
8
თავი III
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
მუხლი 7. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს
საქართველოს
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ხარჯები
9,922,363.2
ათასი
ლარის
ოდენობით,
თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
დასახელება
2017 წლის
ფაქტი
ხარჯები
2018 წლის
გეგმა
2019 წლის
პროექტი
მათ შორის
საბიუჯეტო
სახსრები
დონორების
დაფინანსება
8,741,830.8
9,372,090.0
9,922,363.2
9,587,970.2
334,393.0
შრომის ანაზღაურება
1,452,292.5
1,385,370.0
1,425,619.1
1,425,036.1
583.0
საქონელი და მომსახურება
1,117,790.3
1,248,448.0
1,211,206.1
1,186,008.1
25,198.0
პროცენტი
397,707.3
476,606.7
518,538.0
518,538.0
0.0
სუბსიდიები
333,993.0
486,262.3
426,178.0
356,026.0
70,152.0
გრანტები
960,452.6
1,346,158.8
1,588,959.2
1,465,164.2
123,795.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3,150,058.1
3,324,267.1
3,492,758.0
3,492,758.0
0.0
სხვა ხარჯები
1,329,537.0
1,104,977.1
1,259,104.9
1,144,439.9
114,665.0
მუხლი 8. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1,365,169.8 ათასი
ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,465,169.8 ათასი
ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
2016 წლის
ფაქტი
2017 წლის
ფაქტი
2018 წლის
პროექტი
სულ ჯამი
662,400.4
971,755.5
01 00
საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული
ორგანიზაციები
3,053.2
02 00
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია
03 00
კოდი
დასახელება
მათ შორის
საბიუჯეტო
სახსრები
დონორების
დაფინანსება
1,465,169.8
984,554.8
480,615.0
2,604.0
8,396.1
8,396.1
0.0
278.6
104.9
198.0
198.0
0.0
საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს
აპარატი
38.9
25.9
0.0
0.0
0.0
04 00
საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია
1,201.9
337.0
470.0
470.0
0.0
05 00
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური
1,164.0
391.7
100.0
100.0
0.0
06 00
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია
1,578.9
2,085.2
986.0
986.0
0.0
07 00
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
179.2
381.7
100.0
100.0
0.0
9
კოდი
დასახელება
2016 წლის
ფაქტი
2017 წლის
ფაქტი
2018 წლის
პროექტი
მათ შორის
საბიუჯეტო
სახსრები
დონორების
დაფინანსება
08 00
საქართველოს უზენაესი სასამართლო
274.2
461.3
83.0
83.0
0.0
09 00
საერთო სასამართლოები
2,638.0
5,240.2
9,455.0
9,455.0
0.0
10 00
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო
133.9
61.4
55.0
55.0
0.0
4.7
12.6
5.0
5.0
0.0
35.5
1.4
5.0
5.0
0.0
5.0
3.8
10.0
10.0
0.0
5.0
3.1
6.0
6.0
0.0
3.0
3.8
3.0
3.0
0.0
7.8
5.3
5.0
5.0
0.0
3.0
7.0
4.0
4.0
0.0
33.2
23.2
0.0
0.0
0.0
12.0
5.0
5.0
5.0
0.0
2,521.3
6,161.4
11,200.0
11,200.0
0.0
11 00
12 00
13 00
14 00
15 00
16 00
17 00
18 00
19 00
20 00
სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის
ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის,
მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის
მუნიციპალიტეტში
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის,
თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის,
წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის
მუნიციპალიტეტში
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის,
დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის,
საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის
მუნიციპალიტეტებში
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და
ცაგერის მუნიციპალიტეტებში
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის,
ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტებში
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის,
თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის
მუნიციპალიტეტში
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და
ხაშურის მუნიციპალიტეტებში
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების
სამსახური
21 00
საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური
5,332.3
3,558.7
24,906.0
24,906.0
0.0
22 00
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის
საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის
აპარატი
19.6
228.5
25.0
25.0
0.0
23 00
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
2,383.6
8,875.2
16,085.0
16,085.0
0.0
10,873.6
2,721.1
4,085.0
2,925.0
1,160.0
407,117.3
656,666.0
909,119.0
435,579.0
473,540.0
24 00
25 00
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
26 00
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
8,018.9
6,842.6
4,835.0
4,835.0
0.0
27 00
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის
სამინისტრო
15,497.8
21,127.2
24,142.0
24,142.0
0.0
28 00
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
1,544.4
1,181.3
19,192.0
19,192.0
0.0
10
კოდი
დასახელება
2016 წლის
ფაქტი
2017 წლის
ფაქტი
2018 წლის
პროექტი
მათ შორის
საბიუჯეტო
სახსრები
დონორების
დაფინანსება
29 00
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
38,174.5
49,205.2
135,426.7
135,426.7
0.0
30 00
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
11,122.4
25,123.9
64,636.0
64,636.0
0.0
15,871.2
14,867.1
13,489.0
7,759.0
5,730.0
43,752.4
45,309.1
61,425.0
61,240.0
185.0
5,741.0
16,783.6
32,459.0
32,459.0
0.0
46,762.9
65,565.4
104,865.0
104,865.0
0.0
24,380.2
21,274.4
3,094.0
3,094.0
0.0
31 00
32 00
33 00
34 00
35 00
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტრო
საქართველოს კულტურისა და სპორტის
სამინისტრო
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან
იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა
და ლტოლვილთა სამინისტრო
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო
36 00
სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური
333.3
212.3
0.0
0.0
0.0
37 00
სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური
697.2
1,422.1
900.0
900.0
0.0
38 00
სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის
სამსახური
8.6
581.0
541.0
541.0
0.0
39 00
ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
40 00
საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური
სამსახური
3,970.7
3,814.0
3,544.0
3,544.0
0.0
41 00
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი
247.5
103.8
290.0
290.0
0.0
42 00
სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი
3,859.7
6,156.3
7,618.0
7,618.0
0.0
43 00
სსიპ – კონკურენციის სააგენტო
78.3
5.4
50.0
50.0
0.0
44 00
ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის
ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია
94.5
39.9
30.0
30.0
0.0
45 00
საქართველოს საპატრიარქო
2,680.8
1,825.4
1,535.0
1,535.0
0.0
0.0
0.0
1,500.0
1,500.0
0.0
19.2
21.6
40.0
40.0
0.0
145.3
37.4
0.0
0.0
0.0
46 00
47 00
48 00
სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო
ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული
სამსახური – საქსტატი
სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული
აკადემია
49 00
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა
6.5
5.6
10.0
10.0
0.0
50 00
სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო
180.7
50.5
5.0
5.0
0.0
51 00
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის
აპარატი
210.5
216.2
222.0
222.0
0.0
52 00
სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო
6.4
2.8
15.0
15.0
0.0
სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო
ზედამხედველობის სამსახური
სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო
სააგენტო
სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური
საკუთრების ეროვნული ცენტრი - "საქპატენტი"
9.9
2.4
0.0
0.0
0.0
15.2
0.0
0.0
0.0
0.0
64.0
0.0
0.0
0.0
0.0
60 00
სსიპ - ტექნოლოგიური ინსტიტუტი
6.1
1.0
0.0
0.0
0.0
61 00
დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი
2.7
0.0
0.0
0.0
0.0
63 00
სსიპ - დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო
0.0
8.9
0.0
0.0
0.0
57 00
58 00
59 00
11
ბ) განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 100,000.0 ათასი ლარის
ოდენობით, მათ შორის:
ათას ლარებში
დასახელება
2016 წლის ფაქტი 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის პროექტი
არაფინანსური აქტივების კლება
ძირითადი აქტივები
მატერიალური მარაგები
არაწარმოებული აქტივები
მიწა
სხვა ბუნებრივი აქტივები
რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ლიცენზია
სხვა დანაჩენი ბუნებრივი აქივები
246,291.0
97,606.0
100,000.0
71,300.4
59,271.8
95,500.0
0.0
34.1
0.0
174,990.6
38,287.6
4,500.0
3,340.0
5,306.4
3,000.0
171,650.6
32,993.8
1,500.0
171,650.6
32,981.2
1,500.0
0.0
12.6
0.0
მუხლი 9. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური
კლასიფიკაცია
განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
კოდი
7
7.1
7.1.1
7.1.1.1
7.1.1.2
7.1.1.3
დასახელება
სულ ჯამი
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო
მომსახურება
აღმასრულებელი და
წარმომადგენლობითი ორგანოების
საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური
და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო
ურთიერთობები
აღმასრულებელი და
წარმომადგენლობითი ორგანოების
საქმიანობის უზრუნველყოფა
ფინანსური და ფისკალური
საქმიანობა
საგარეო ურთიერთობები
2016 წლის
ფაქტი
2017 წლის
ფაქტი
2018 წლის
პროექტი
9,404,231.2
10,343,845.6
1,749,818.6
მათ შორის
საბიუჯეტო
სახსრები
დონორების
დაფინანსება
11,387,533.0
10,572,525.0
815,008.0
1,877,344.3
2,322,174.4
2,322,174.4
0.0
326,546.4
333,008.8
427,027.2
427,027.2
0.0
176,116.4
175,936.7
173,583.0
173,583.0
0.0
32,954.0
31,719.1
97,947.2
97,947.2
0.0
117,476.0
125,353.0
155,497.0
155,497.0
0.0
7.1.3
საერთო დანიშნულების მომსახურება
40,059.2
35,070.8
31,155.0
31,155.0
0.0
7.1.3.1
საერთო საკადრო მომსახურება
1,173.4
1,410.7
1,400.0
1,400.0
0.0
7,888.6
7,772.0
8,500.0
8,500.0
0.0
30,997.3
25,888.2
21,255.0
21,255.0
0.0
397,647.5
476,557.2
528,500.0
528,500.0
0.0
903,690.6
941,817.4
1,258,000.0
1,258,000.0
0.0
7.1.3.2
7.1.3.3
7.1.6
7.1.7
საერთო დანიშნულების დაგეგმვა
და სტატისტიკური მომსახურება
საერთო დანიშნულების სხვა
მომსახურება
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
საერთო დანიშნულების ფულადი
ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს
12
კოდი
დასახელება
2016 წლის
ფაქტი
2017 წლის
ფაქტი
2018 წლის
პროექტი
81,874.9
90,890.1
მათ შორის
საბიუჯეტო
სახსრები
დონორების
დაფინანსება
77,492.2
77,492.2
0.0
შორის
7.1.8
7.2
სხვა არაკლასიფიცირებული
საქმიანობა საერთო დანიშნულების
სახელმწიფო მომსახურებაში
678,554.4
689,686.7
734,362.0
712,362.0
22,000.0
7.2.1
შეიარაღებული ძალები
24,003.4
63,316.8
321,818.0
321,818.0
0.0
7.2.3
საგარეო სამხედრო დახმარება
39,159.5
38,422.5
40,445.0
40,445.0
0.0
34,700.6
28,878.0
28,322.0
28,322.0
0.0
580,690.9
559,069.4
343,777.0
321,777.0
22,000.0
1,010,806.3
1,061,351.1
1,150,770.0
1,150,770.0
0.0
565,282.8
580,958.6
635,770.0
635,770.0
0.0
7.2.4
7.2.5
7.3
7.3.1
თავდაცვა
გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის
სფეროში
სხვა არაკლასიფიცირებული
საქმიანობა თავდაცვის სფეროში
საზოგადოებრივი წესრიგი და
უსაფრთხოება
პოლიციის სამსახური და
სახელმწიფო დაცვა
7.3.2
სახანძრო-სამაშველო სამსახური
58,918.6
61,340.7
82,300.0
82,300.0
0.0
7.3.3
სასამართლოები და პროკურატურა
110,690.8
117,190.5
131,480.0
131,480.0
0.0
129,092.0
130,581.5
138,600.0
138,600.0
0.0
146,822.2
171,279.7
162,620.0
162,620.0
0.0
1,122,593.1
1,565,661.0
1,687,875.0
1,021,315.0
666,560.0
68,498.3
175,205.4
66,520.0
66,520.0
0.0
66,307.4
172,749.8
62,445.0
62,445.0
0.0
2,190.9
2,455.6
4,075.0
4,075.0
0.0
235,378.2
207,166.9
203,381.0
192,181.0
11,200.0
7.3.4
7.3.6
7.4
7.4.1
7.4.1.1
7.4.1.2
7.4.2
სასჯელაღსრულების
დაწესებულებები
სხვა არაკლასიფიცირებული
საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და
უსაფრთხოების სფეროში
ეკონომიკური საქმიანობა
საერთო ეკონომიკური, კომერციული
და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული
საქმიანობა
საერთო ეკონომიკური და
კომერციული საქმიანობა
შრომით რესურსებთან
დაკავშირებული საქმიანობა
სოფლის მეურნეობა, სატყეო
მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
7.4.2.1
სოფლის მეურნეობა
235,378.2
207,166.9
203,381.0
192,181.0
11,200.0
7.4.3
სათბობი და ენერგეტიკა
17,984.4
12,341.7
8,700.0
8,150.0
550.0
7.4.3.2
ნავთობი და ბუნებრივი აირი
4,087.6
6,668.6
8,000.0
8,000.0
0.0
7.4.3.5
ელექტროენერგეტიკა
13,896.7
5,673.1
700.0
150.0
550.0
1,174.7
1,069.5
33,710.0
33,710.0
0.0
7.4.4
სამთომომპოვებელი და
გადამამუშავებელი მრეწველობა,
მშენებლობა
7.4.4.3
მშენებლობა
1,174.7
1,069.5
33,710.0
33,710.0
0.0
7.4.5
ტრანსპორტი
647,290.3
947,836.9
1,104,160.0
532,300.0
571,860.0
623,007.1
925,473.7
1,096,660.0
525,800.0
570,860.0
7.4.5.1
საავტომობილო ტრანსპორტი და
გზები
7.4.5.3
სარკინიგზო ტრანსპორტი
48.9
48.5
0.0
0.0
0.0
7.4.5.4
საჰაერო ტრანსპორტი
4,276.5
4,659.0
6,000.0
6,000.0
0.0
7.4.5.5
მილსადენები და სხვა სახის
სატრანსპორტო საშუალებები
19,957.7
17,655.7
1,500.0
500.0
1,000.0
7.4.7
ეკონომიკის სხვა დარგები
121,326.0
195,547.4
233,475.0
155,125.0
78,350.0
400.2
658.8
310.0
310.0
0.0
33,948.2
51,137.1
52,115.0
52,115.0
0.0
86,977.6
143,751.5
181,050.0
102,700.0
78,350.0
7.4.7.1
7.4.7.3
7.4.7.4
ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა
და დასაწყობება
ტურიზმი
მრავალმიზნობრივი განვითარების
პროექტი
13
კოდი
7.4.9
7.5
7.5.1
7.5.3
7.5.4
7.5.6
7.6
7.6.2
7.6.3
7.6.6
7.7
7.7.1
დასახელება
სხვა არაკლასიფიცირებული
საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში
გარემოს დაცვა
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება
და განადგურება
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ
ბრძოლა
ბიომრავალფეროვნებისა და
ლანდშაფტების დაცვა
სხვა არაკლასიფიცირებული
საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
კომუნალური მეურნეობის
განვითარება
წყალმომარაგება
სხვა არაკლასიფიცირებული
საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ
მეურნეობაში
ჯანმრთელობის დაცვა
სამედიცინო პროდუქცია,
მოწყობილობები და აპარატები
2016 წლის
ფაქტი
2017 წლის
ფაქტი
2018 წლის
პროექტი
30,941.2
26,493.3
57,668.5
მათ შორის
საბიუჯეტო
სახსრები
დონორების
დაფინანსება
37,929.0
33,329.0
4,600.0
58,001.3
59,489.0
50,096.0
9,393.0
18,800.9
9,531.0
1,000.0
0.0
1,000.0
945.8
904.3
1,100.0
1,100.0
0.0
18,826.7
20,298.7
25,738.0
17,345.0
8,393.0
19,095.2
27,267.3
31,651.0
31,651.0
0.0
51,407.1
23,108.8
40,319.7
9,754.7
30,565.0
20,299.1
11,523.5
21,019.7
4,704.7
16,315.0
27,438.2
6,502.8
3,800.0
1,900.0
1,900.0
3,669.8
5,082.5
15,500.0
3,150.0
12,350.0
1,024,691.3
1,066,313.2
1,087,020.0
1,087,020.0
0.0
7,131.1
11,693.2
25,500.0
25,500.0
0.0
7.7.1.1
ფარმაცევტული პროდუქცია
7,131.1
11,693.2
25,500.0
25,500.0
0.0
7.7.2
ამბულატორიული მომსახურება
722,162.8
752,153.2
749,450.0
749,450.0
0.0
706,114.2
734,735.3
730,000.0
730,000.0
0.0
16,048.6
17,417.9
19,450.0
19,450.0
0.0
168,458.5
173,730.0
167,401.0
167,401.0
0.0
7,039.3
6,144.4
6,540.0
6,540.0
0.0
155,736.7
163,682.3
153,335.0
153,335.0
0.0
5,682.5
3,903.2
7,526.0
7,526.0
0.0
35,156.9
37,154.6
49,460.0
49,460.0
0.0
91,782.0
91,582.2
95,209.0
95,209.0
0.0
7.7.2.1
7.7.2.2
7.7.3
7.7.3.1
7.7.3.2
7.7.3.3
7.7.4
7.7.6
ზოგადი პროფილის
ამბულატორიული მომსახურება
სპეციალიზირებული
ამბულატორიული მომსახურება
საავადმყოფოების მომსახურება
ზოგადი პროფილის
საავადმყოფოების მომსახურება
სპეციალიზებული
საავადმყოფოების მომსახურება
სამედიცინო ცენტრებისა და
სამშობიარო სახლების მომსახურება
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
მომსახურება
სხვა არაკლასიფიცირებული
საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის
სფეროში
7.8
დასვენება, კულტურა და რელიგია
274,522.9
284,479.6
341,878.0
341,878.0
0.0
7.8.1
მომსახურება დასვენებისა და
სპორტის სფეროში
83,133.1
116,059.0
165,020.0
165,020.0
0.0
107,026.3
87,406.7
108,920.0
108,920.0
0.0
45,200.3
47,571.8
53,522.0
53,522.0
0.0
1,650.5
962.0
962.0
962.0
0.0
37,512.7
32,480.2
13,454.0
13,454.0
0.0
7.8.2
7.8.3
7.8.4
7.8.6
7.9
მომსახურება კულტურის სფეროში
ტელერადიომაუწყებლობა და
საგამომცემლო საქმიანობა
რელიგიური და სხვა სახის
საზოგადოებრივი საქმიანობა
სხვა არაკლასიფიცირებული
საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და
რელიგიის სფეროში
1,024,002.0
1,172,525.9
1,236,634.0
1,150,144.0
86,490.0
7.9.1
სკოლამდელი აღზრდა
0.0
0.0
140.0
140.0
0.0
7.9.2
ზოგადი განათლება
523,688.2
587,381.7
611,880.0
611,880.0
0.0
523,688.2
587,381.7
611,880.0
611,880.0
0.0
7.9.2.3
განათლება
საშუალო ზოგადი განათლება
14
კოდი
დასახელება
2016 წლის
ფაქტი
2017 წლის
ფაქტი
2018 წლის
პროექტი
მათ შორის
საბიუჯეტო
სახსრები
დონორების
დაფინანსება
7.9.3
პროფესიული განათლება
25,995.4
36,873.5
45,960.0
45,960.0
0.0
7.9.4
უმაღლესი განათლება
139,155.2
140,041.6
163,962.0
163,962.0
0.0
7.9.4.1
უმაღლესი პროფესიული
განათლება
14,487.2
12,807.4
14,413.0
14,413.0
0.0
124,668.0
127,234.2
149,549.0
149,549.0
0.0
1,955.1
1,493.6
2,500.0
2,500.0
0.0
75,376.5
76,350.7
94,829.0
94,829.0
0.0
65,067.9
63,718.0
41,770.0
41,770.0
0.0
192,763.7
266,666.9
275,593.0
189,103.0
86,490.0
2,410,167.0
2,545,373.8
2,727,011.0
2,727,011.0
0.0
6,414.9
5,919.6
7,248.0
7,248.0
0.0
7.9.4.2
უმაღლესი აკადემიური განათლება
7.9.5
7.9.6
7.9.7
7.9.8
7.10
7.10.1
უმაღლესისშემდგომი განათლება
განათლების სფეროს დამხმარე
მომსახურება
გამოყენებითი კვლევები განათლების
სფეროში
სხვა არაკლასიფიცირებული
საქმიანობა განათლების სფეროში
სოციალური დაცვა
ავადმყოფთა და შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონე პირთა
სოციალური დაცვა
7.10.1.1
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
116.7
133.1
198.0
198.0
0.0
7.10.1.2
შეზღუდული შესაძლებლობების
მქონე პირთა სოციალური დაცვა
6,298.2
5,786.5
7,050.0
7,050.0
0.0
7.10.2
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
1,579,764.3
1,714,206.8
1,730,961.0
1,730,961.0
0.0
660,232.3
659,974.3
694,068.0
694,068.0
0.0
9,797.3
10,900.4
12,194.0
12,194.0
0.0
107,437.6
100,312.5
134,730.0
134,730.0
0.0
46,520.6
54,060.2
147,810.0
147,810.0
0.0
7.10.4
7.10.6
7.10.7
7.10.9
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური
დაცვა
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
სოციალური გაუცხოების საკითხები,
რომლებიც არ ექვემდებარება
კლასიფიკაციას
სხვა არაკლასიფიცირებული
საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
15
თავი IV
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა
და ვალდებულებების ცვლილება
მუხლი 10. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (-822,585.0) ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 11. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 215,583.0 ათასი
ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 332,185.0 ათასი ლარის
ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის პროექტი
ფინანსური აქტივების ზრდა
577,361.1
905,602.2
332,185.0
ვალუტა და დეპოზიტები
81,789.9
0.0
0.0
სესხები
285,239.1
309,672.5
220,490.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
210,332.1
595,929.7
111,695.0
3. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 116,602.0 ათასი ლარის
ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის პროექტი
ფინანსური აქტივების კლება
88,717.2
265,297.1
116,602.0
ვალუტა და დეპოზიტები
0.0
146,170.3
16,602.0
87,994.3
96,104.5
100,000.0
718.5
23,018.3
0.0
4.4
4.0
0.0
სესხები
აქციები და სხვა კაპიტალი
სხვა დებიტორული დავალიანებები
16
მუხლი 12. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 1,038,168.0 ათასი
ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ზრდა 1,785,750.0 ათასი ლარის
ოდენობით:
ათას ლარებში
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
ვალდებულებების ზრდა
საშინაო
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
საგარეო
სესხები
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის პროექტი
1,458,983.7
1,651,605.2
1,785,750.0
378,381.9
399,493.9
415,000.0
378,381.9
399,493.9
415,000.0
1,080,601.8
1,252,111.3
1,370,750.0
1,080,601.8
1,252,111.3
1,370,750.0
ა) სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით ვალდებულებების ზრდა − 415,000.0 ათასი ლარის
ოდენობით;
ბ) საფრანგეთის განვითარების სააგენტოდან (AFD) მთავრობის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში
მისაღები სახსრები – 187,000.0 ათასი ლარის ოდენობით;
გ) საქართველოში ენერგეტიკის სექტორის რეფორმის პროგრამის ფარგლებში საფრანგეთის განვითარების
სააგენტოდან (AFD) მისაღები სახსრები – 75,500.0 ათასი ლარის ოდენობით;
დ) საქართველოში ენერგეტიკის სექტორის რეფორმის პროგრამის ფარგლებში გერმანიის რეკონსტრუქციის
საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მისაღები სახსრები – 147,500.0 ათასი ლარის ოდენობით;
ე) ევროკავშირის მაკროფინანსური დახმარების პროგრამიდან (MFA) (EU) მისაღები სახსრები – 45,000.0
ათასი ლარის ოდენობით;
ვ) საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებისა და უცხო ქვეყნების მთავრობების მიერ საქართველოს
მთავრობისათვის გამოსაყოფი გრძელვადიანი საინვესტიციო, შეღავათიანი კრედიტები − 915,750.0 ათასი ლარის
ოდენობით, თანდართული რედაქციით
ათას ლარებში
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის
პროექტი
კრედიტები
822,450.7
957,779.4
915,750.0
ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა
(წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB)
94,799.2
104,173.9
121,000.0
231.0
4,508.6
23,000.0
დასახელება
შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის პროექტი (WB)
17
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის
პროექტი
KfW - ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა
რეაბილიტაცია - IV ფაზა (KfW)
5,434.1
13,740.7
10,100.0
8,370.5
8,515.7
800.0
ჭიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის
პროექტი (Government of France)
13,870.0
11,006.1
1,000.0
ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტი (WB)
12,788.2
19,354.0
17,250.0
ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი (WB, ADB,
IBRD)
51,038.1
28,693.4
14,150.0
სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და
მდგრადობის პროექტი (IFAD, GEF)
1,042.5
6,047.6
9,700.0
0.0
37,967.8
22,500.0
რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი (ADB,
KfW)
60,832.6
2,141.9
0.0
რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის
განვითარების პროექტი II (WB, WB-TF)
13,138.4
7,895.0
5,150.0
რეგიონალური განვითარების პროექტი I (კახეთი) (WB)
ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB, AIIB)
ბათუმის ავტობუსების პროექტი (EBRD, E5P)
ქობულეთის წყალარინების პროექტი (ORET, EBRD)
0.0
7,000.0
3,378.3
1,356.8
1,500.0
ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი
(KfW, EU)
359.0
742.2
5,000.0
ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების
რეაბილიტაციის პროექტი (EU, EIB)
0.0
10,528.4
1,810.0
0.0
0.0
40.0
საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია
პროგრამა (WB, EBRD, KfW, EC)
34,158.8
45,611.9
20,690.0
სათხილამურო ინფრასტრუქტურის განვითარება ზემო სვანეთში
(Government of France)
4,940.1
0.0
0.0
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბისას
მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (ADB)
0.0
0.0
62,400.0
საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი ბ
(IBRD)
334.8
988.5
4,600.0
აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი III (რუისიაგარა) დამატებითი დაფინანსება (WB)
9,741.8
0.0
0.0
539.1
473.2
0.0
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრუქტურაში,
ჰიდროტექნიკური კვლევების ლაბორატორიის ჩამოყალიბების
პროექტი (Unicredit Bank)
0.0
4,888.3
20,300.0
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის
დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (ზემო ოსიაური-რიკოთი) (WB,
EIB)
850.7
49,752.0
48,600.0
ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (SIDA, EBRD)
119.8
0.0
0.0
საქართველოს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განახლების
პროექტი (EIB)
0.0
0.0
800.0
საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების
პროექტი (EIB)
32,735.4
58,521.9
37,600.0
ქუთაისის წყალარინების პროექტი (EPTATF, EIB)
წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB)
18
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის
პროექტი
შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მეორე პროექტი
(WB)
8,752.9
10,950.0
13,600.0
შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მესამე პროექტი
(WB)
32,180.1
30,910.7
18,400.0
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა
რეაბილიტაცია (III ფაზა) (KfW, EU)
13,069.2
9,302.9
10,000.0
0.0
0.0
130.0
14,810.2
56,858.7
0.0
82,377.8
99,079.5
22,000.0
მდინარე დებედაზე ხიდის მშენებლობა (EBRD)
0.0
137.1
0.0
ქ. ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზა (ADB)
35,553.1
48,692.0
24,475.0
ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო-ზარზმის
მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (Kuwait Fund)
0.0
49.1
7,250.0
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის
მოდერნიზაცია-მშენებლობა სამტრედია-გრიგოლეთის მონაკვეთზე
(EU, EIB)
71,056.5
86,446.8
57,600.0
0.0
5,120.7
0.0
0.0
0.0
205,575.0
საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD)
14,735.4
12,332.8
0.0
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა
რეაბილიტაცია (II ფაზა) (KfW)
5,644.6
0.0
0.0
აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი IV (აგარა ზემო ოსიაური) (WB)
41,962.1
43,060.4
17,430.0
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის
ზესტაფონი–ქუთაისი–სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობარეკონსტრუქცია (JICA)
39,436.5
36,706.9
1,600.0
რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთა-მთიანეთი და
სამცხე-ჯავახეთი) (WB)
5,207.2
8,343.8
24,000.0
წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EU, EIB)
18,582.7
13,327.1
8,700.0
მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო
პროგრამა (ADB)
83,908.6
68,605.2
60,050.0
შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა-ხარაგაულიმოლითი-ფონა-ჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთიხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB)
0.0
6,863.7
1,250.0
6,471.4
4,084.3
8,700.0
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთიხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (WB, EIB)
თბილისის ავტობუსების პროექტი (EBRD, E5P)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობის
გაძლიერება (SG)
250 მგვარ რეაქტორი ქ/ს ზესტაფონში (EBRD)
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა ძირულას
მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB)
რეგიონალური განვითარების პროექტი II (იმერეთი) (WB)
19
3. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 747,582.0 ათასი ლარის
ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის პროექტი
392,431.7
515,387.7
747,582.0
59,945.4
61,334.9
35,082.0
35,000.0
35,000.0
35,000.0
966.8
2,080.0
82.0
23,978.6
24,254.9
0.0
332,486.2
454,052.7
712,500.0
სესხები
307,538.2
427,428.7
712,500.0
სხვა კრედიტორული დავალიანებები
24,948.0
26,624.0
0.0
ვალდებულებების კლება
საშინაო
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
სესხები
სხვა კრედიტორული დავალიანებები
საგარეო
მუხლი 13. საქართველოს სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა
განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა 2018 წლის
ბოლოსთვის არაუმეტეს 18 284.3 მლნ ლარის ოდენობით, მათ შორის, სახელმწიფო საგარეო ვალისა – 14 367.7 მლნ
ლარის ოდენობით, ხოლო სახელმწიფო საშინაო ვალისა − 3 916.6 მლნ ლარის ოდენობით, თანდართული
რედაქციით:
ათას ლარებში
კრედიტორი
საპროგნოზო
ნაშთი
31.12.2018
სულ სახელმწიფოს მიერ და სახელმწიფოს გარანტიით აღებული საგარეო ვალის ზღვრული
მოცულობა
14,367,726
მრავალმხრივი კრედიტორებისაგან
10,239,383
1
მსოფლიო ბანკი (WB)
5,222,157
2
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD)
81,733
3
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF)
128,500
4
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD)
333,171
5
აზიის განვითარების ბანკი (ADB)
3,022,920
6
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB)
1,296,432
7
ევროკავშირი (EU)
114,388
8
აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკი (AIIB)
40,082
ორმხრივი კრედიტორებისაგან
2,352,350
1
ავსტრია
52,620
2
აზერბაიჯანი
20,806
3
თურქმენეთი
562
20
კრედიტორი
საპროგნოზო
ნაშთი
31.12.2018
4
თურქეთი
39,968
5
ირანი
15,964
6
რუსეთი
163,374
7
სომხეთი
22,999
8
უზბეკეთი
374
9
უკრაინა
341
10
ყაზახეთი
46,811
11
ჩინეთი
4,596
12
გერმანია
856,841
13
იაპონია
553,302
14
კუვეიტი
27,473
15
ნიდერლანდები
2,174
16
ამერიკა
53,870
17
საფრანგეთი
490,275
სხვა საგარეო ვალდებულებები
ევრობონდები
სახელმწიფოს გარანტიით აღებული კრედიტები
გერმანია
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (ეროვნული ბანკი)
საშინაო ვალის ზღვრული მოცულობა
1,330,550
1,330,550
4,871
4,871
440,572
3,916,585
1
ეროვნული ბანკისთვის განკუთვნილი ერთწლიანი ყოველწლიურად განახლებადი სახელმწიფო ობლიგაცია
280,846
2
სხვადასხვა ვადის სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის
152,000
3
ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებები
562,769
4
ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციები
5
ისტორიული ვალი
სულ სახელმწიფო ვალის ზღვრული მოცულობა
2,248,644
672,325
18,284,311
შენიშვნა: გამოთვლისას გამოყენებულია გაცვლითი კურსი: 1 აშშ დოლარი = 2.66 ლარი. სახელმწიფო ვალის ზღვრული
მოცულობა გადაანგარიშდება შესაბამის პერიოდში მოქმედი გაცვლითი კურსის მიხედვით.
“.
21
2. VI თავი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„თავი VI
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 15. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის
მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
პროგრამული
კოდი
2018 წლის პროექტი
00 00
2016 წლის
ფაქტი
2017 წლის
ფაქტი
10,292,234.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
11,764,835.4
12,467,300.0
11,411,602.0
139,948.0
915,750.0
115,756.0
116,757.0
113,613.0
113,613.0
0.0
0.0
8,741,830.8
9,372,090.0
9,922,363.2
9,587,970.2
128,658.0
205,735.0
1,452,292.5
1,385,370.0
1,425,619.1
1,425,036.1
583.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
662,400.4
971,755.5
1,465,169.8
984,554.8
10,765.0
469,850.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
495,571.2
905,602.2
332,185.0
91,495.0
525.0
240,165.0
ვალდებულებების კლება
392,431.7
515,387.7
747,582.0
747,582.0
0.0
0.0
55,667.4
59,223.5
62,131.0
62,131.0
0.0
0.0
სულ ჯამი
შრომის ანაზღაურება
01 00
საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული
ორგანიზაციები
მომუშავეთა რიცხოვნობა
1,331.0
1,331.0
1,126.0
1,126.0
0.0
0.0
ხარჯები
52,613.7
56,619.5
53,734.9
53,734.9
0.0
0.0
30,405.5
30,432.3
29,518.4
29,518.4
0.0
0.0
3,053.2
2,604.0
8,396.1
8,396.1
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
01 01
ვალდებულებების კლება
0.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საკანონმდებლო საქმიანობა
47,744.9
51,248.4
52,091.0
52,091.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
840.0
840.0
670.0
670.0
0.0
0.0
ხარჯები
45,643.1
49,696.0
46,699.9
46,699.9
0.0
0.0
24,787.2
24,935.5
24,228.0
24,228.0
0.0
0.0
2,101.2
1,552.4
5,391.1
5,391.1
0.0
0.0
0.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
16,886.7
16,886.7
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
385.0
385.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
16,886.7
16,886.7
0.0
0.0
0.0
0.0
15,043.0
15,043.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6,787.8
6,787.8
0.0
0.0
0.0
0.0
6,787.8
6,787.8
0.0
0.0
47,744.9
51,248.4
28,416.5
28,416.5
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
01 01 01
საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და
საზედამხედველო საქმიანობა
შრომის ანაზღაურება
01 01 02
საპარლამენტო ფრაქციების და მაჟორიტარი
პარლამენტის წევრების ბიუროების საქმიანობა
01 01 03
საკანონმდებლო საქმიანობის
ადმინისტრაციული მხარდაჭერა
ხარჯები
მომუშავეთა რიცხოვნობა
840.0
840.0
285.0
285.0
0.0
0.0
ხარჯები
45,643.1
49,696.0
23,025.4
23,025.4
0.0
0.0
22
პროგრამული
კოდი
2018 წლის პროექტი
დასახელება
გრანტი
კრედიტი
24,935.5
9,185.0
9,185.0
0.0
0.0
2,101.2
1,552.4
5,391.1
5,391.1
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საბიბლიოთეკო საქმიანობა
7,482.9
7,525.4
9,590.0
9,590.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
476.0
476.0
441.0
441.0
0.0
0.0
ხარჯები
6,534.1
6,477.3
6,590.0
6,590.0
0.0
0.0
5,339.5
5,210.8
5,004.4
5,004.4
0.0
0.0
948.8
1,048.1
3,000.0
3,000.0
0.0
0.0
439.7
449.7
450.0
450.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
15.0
15.0
15.0
15.0
0.0
0.0
ხარჯები
436.5
446.1
445.0
445.0
0.0
0.0
278.8
286.0
286.0
286.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
02 00
3.2
3.5
5.0
5.0
0.0
0.0
13,983.4
13,194.6
9,800.0
9,800.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
150.0
150.0
140.0
140.0
0.0
0.0
ხარჯები
13,704.2
13,087.7
9,602.0
9,602.0
0.0
0.0
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია
შრომის ანაზღაურება
03 00
4,298.0
4,622.4
4,692.0
4,692.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
278.6
104.9
198.0
198.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.6
2.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,949.3
1,892.5
1,800.0
1,800.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
38.0
38.0
35.0
35.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,910.4
1,866.6
1,800.0
1,800.0
0.0
0.0
1,418.7
1,338.9
1,340.0
1,340.0
0.0
0.0
38.9
25.9
0.0
0.0
0.0
0.0
19,423.7
18,271.7
16,500.0
16,500.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
262.0
240.0
240.0
240.0
0.0
0.0
ხარჯები
18,214.9
17,930.5
16,030.0
16,030.0
0.0
0.0
8,771.9
6,923.6
8,058.0
8,058.0
0.0
0.0
1,201.9
337.0
470.0
470.0
0.0
0.0
საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს
აპარატი
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
04 00
საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
05 00
6.9
4.2
0.0
0.0
0.0
0.0
15,645.5
14,156.8
14,517.2
14,517.2
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
370.0
370.0
339.0
339.0
0.0
0.0
ხარჯები
13,856.5
13,740.3
14,417.2
14,417.2
0.0
0.0
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური
შრომის ანაზღაურება
06 00
24,787.2
საბიუჯეტო
სახსრები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
01 03
2017 წლის
ფაქტი
სულ
შრომის ანაზღაურება
01 02
2016 წლის
ფაქტი
11,738.3
11,516.1
11,969.2
11,969.2
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,164.0
391.7
100.0
100.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
625.0
24.8
0.0
0.0
0.0
0.0
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია
69,985.8
64,259.7
67,058.2
67,058.2
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
494.0
500.0
500.0
500.0
0.0
0.0
ხარჯები
68,406.8
62,155.5
66,072.2
66,072.2
0.0
0.0
33,797.4
26,220.7
26,898.5
26,898.5
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
23
პროგრამული
კოდი
2018 წლის პროექტი
2016 წლის
ფაქტი
2017 წლის
ფაქტი
1,578.9
ვალდებულებების კლება
საარჩევნო გარემოს განვითარება
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
06 01
0.0
0.0
0.0
19.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10,214.2
11,091.3
11,250.0
11,250.0
0.0
0.0
475.0
475.0
0.0
0.0
11,235.0
11,235.0
0.0
0.0
7,862.9
8,138.0
8,392.5
8,392.5
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
290.5
577.3
15.0
15.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.5
0.0
0.0
0.0
0.0
46,007.2
37,997.0
40,103.2
40,103.2
0.0
0.0
44,812.0
36,473.0
39,178.2
39,178.2
0.0
0.0
25,584.7
17,563.0
17,883.5
17,883.5
0.0
0.0
1,195.1
1,505.5
925.0
925.0
0.0
0.0
0.0
18.5
0.0
0.0
0.0
0.0
888.6
935.1
1,170.0
1,170.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
25.0
25.0
25.0
25.0
0.0
0.0
ხარჯები
795.3
932.6
1,124.0
1,124.0
0.0
0.0
349.8
519.6
622.5
622.5
0.0
0.0
93.3
2.5
46.0
46.0
0.0
0.0
12,875.8
14,236.4
14,535.0
14,535.0
0.0
0.0
12,875.8
14,236.4
14,535.0
14,535.0
0.0
0.0
3,393.9
4,057.5
4,150.0
4,150.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
99.0
109.0
73.0
73.0
0.0
0.0
ხარჯები
3,214.7
3,675.8
4,050.0
4,050.0
0.0
0.0
2,617.0
2,691.7
2,762.0
2,762.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
179.2
381.7
100.0
100.0
0.0
0.0
საქართველოს უზენაესი სასამართლო
7,140.6
7,567.3
8,400.0
8,400.0
0.0
0.0
არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები
საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და
სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა
შრომის ანაზღაურება
პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო
სექტორის დაფინანსება
ხარჯები
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
შრომის ანაზღაურება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
184.0
184.0
184.0
184.0
0.0
0.0
ხარჯები
6,866.4
7,106.0
8,317.0
8,317.0
0.0
0.0
4,979.0
4,839.4
5,525.0
5,525.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
274.2
461.3
83.0
83.0
0.0
0.0
52,833.5
58,951.2
71,150.0
71,150.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
1,783.0
1,963.0
1,658.0
1,658.0
0.0
0.0
ხარჯები
50,190.1
53,710.8
61,695.0
61,695.0
0.0
0.0
38,846.1
40,909.4
45,400.0
45,400.0
0.0
0.0
2,638.0
5,240.2
9,455.0
9,455.0
0.0
0.0
5.3
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
51,386.1
57,426.1
69,530.0
69,530.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
1,745.0
1,925.0
1,620.0
1,620.0
0.0
0.0
ხარჯები
48,854.3
52,202.3
60,210.0
60,210.0
0.0
0.0
საერთო სასამართლოები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
09 01
986.0
475.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
09 00
986.0
10,513.5
ვალდებულებების კლება
08 00
2,085.2
469.0
შრომის ანაზღაურება
07 00
კრედიტი
9,923.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
06 04
გრანტი
ხარჯები
ხარჯები
06 03
საბიუჯეტო
სახსრები
მომუშავეთა რიცხოვნობა
შრომის ანაზღაურება
06 02
სულ
საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება
და ხელშეწყობა
24
პროგრამული
კოდი
2018 წლის პროექტი
დასახელება
გრანტი
კრედიტი
40,228.5
44,750.0
44,750.0
0.0
0.0
2,526.5
5,223.6
9,320.0
9,320.0
0.0
0.0
5.3
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
1,447.4
1,525.2
1,620.0
1,620.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
38.0
38.0
38.0
38.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,335.8
1,508.5
1,485.0
1,485.0
0.0
0.0
655.5
681.0
650.0
650.0
0.0
0.0
111.6
16.6
135.0
135.0
0.0
0.0
2,598.4
2,558.0
3,750.0
3,750.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
მოსამართლეებისა და სასამართლოს
თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო
მომუშავეთა რიცხოვნობა
80.0
80.0
93.0
93.0
0.0
0.0
ხარჯები
2,464.5
2,495.4
3,695.0
3,695.0
0.0
0.0
2,122.0
2,109.4
3,150.0
3,150.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
133.9
61.4
55.0
55.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
1.2
0.0
0.0
0.0
0.0
807.2
785.2
800.0
800.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
34.0
34.0
33.0
33.0
0.0
0.0
ხარჯები
802.0
772.6
795.0
795.0
0.0
0.0
580.3
535.0
520.0
520.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.7
12.6
5.0
5.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
694.8
607.9
610.0
610.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
32.0
32.0
31.0
31.0
0.0
0.0
ხარჯები
659.3
606.5
605.0
605.0
0.0
0.0
467.9
421.0
425.0
425.0
0.0
0.0
35.5
1.4
5.0
5.0
0.0
0.0
800.0
734.8
735.0
735.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
33.0
33.0
32.0
32.0
0.0
0.0
ხარჯები
795.0
731.0
725.0
725.0
0.0
0.0
548.0
497.2
500.0
500.0
0.0
0.0
5.0
3.8
10.0
10.0
0.0
0.0
740.7
685.9
725.0
725.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
11 00
სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის
ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის,
მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის,
ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის
მუნიციპალიტეტში
შრომის ანაზღაურება
12 00
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13 00
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის,
თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის,
წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის
მუნიციპალიტეტში
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14 00
38,190.7
საბიუჯეტო
სახსრები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10 00
2017 წლის
ფაქტი
სულ
შრომის ანაზღაურება
09 02
2016 წლის
ფაქტი
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის,
დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის,
საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის
მუნიციპალიტეტებში
25
პროგრამული
კოდი
2018 წლის პროექტი
2016 წლის
ფაქტი
2017 წლის
ფაქტი
მომუშავეთა რიცხოვნობა
33.0
ხარჯები
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
33.0
32.0
32.0
0.0
0.0
735.8
682.8
719.0
719.0
0.0
0.0
524.4
488.3
482.0
482.0
0.0
0.0
4.9
3.1
6.0
6.0
0.0
0.0
649.2
591.0
595.0
595.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
32.0
32.0
31.0
31.0
0.0
0.0
ხარჯები
646.2
587.2
592.0
592.0
0.0
0.0
490.0
428.1
425.0
425.0
0.0
0.0
3.0
3.8
3.0
3.0
0.0
0.0
618.3
582.6
585.0
585.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
32.0
32.0
31.0
31.0
0.0
0.0
ხარჯები
610.5
576.9
580.0
580.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15 00
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა
და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16 00
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა
და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში
შრომის ანაზღაურება
17 00
468.8
428.7
425.0
425.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.8
5.3
5.0
5.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.4
0.0
0.0
0.0
0.0
510.3
525.4
595.0
595.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
32.0
32.0
31.0
31.0
0.0
0.0
ხარჯები
507.3
518.4
591.0
591.0
0.0
0.0
391.2
371.8
425.0
425.0
0.0
0.0
3.0
7.0
4.0
4.0
0.0
0.0
908.2
820.5
860.0
860.0
0.0
0.0
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის,
ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტებში
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18 00
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის,
დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის
მუნიციპალიტეტში
მომუშავეთა რიცხოვნობა
33.0
33.0
32.0
32.0
0.0
0.0
ხარჯები
875.0
797.3
860.0
860.0
0.0
0.0
572.6
519.9
520.0
520.0
0.0
0.0
33.2
23.2
0.0
0.0
0.0
0.0
594.9
624.5
625.0
625.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19 00
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და
ხაშურის მუნიციპალიტეტებში
მომუშავეთა რიცხოვნობა
33.0
33.0
32.0
32.0
0.0
0.0
ხარჯები
583.0
619.5
620.0
620.0
0.0
0.0
453.0
460.0
452.0
452.0
0.0
0.0
12.0
5.0
5.0
5.0
0.0
0.0
103,950.8
120,414.6
127,000.0
127,000.0
0.0
0.0
3,850.0
3,850.0
3,850.0
3,850.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20 00
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების
სამსახური
მომუშავეთა რიცხოვნობა
26
პროგრამული
კოდი
2018 წლის პროექტი
დასახელება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
20 01
114,222.3
115,800.0
115,800.0
0.0
0.0
73,818.8
76,101.2
77,000.0
77,000.0
0.0
0.0
2,521.2
6,161.4
11,200.0
11,200.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
112,075.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3,850.0
3,451.0
3,452.0
3,452.0
0.0
0.0
ხარჯები
101,423.3
104,283.6
101,175.0
101,175.0
0.0
0.0
73,818.8
70,998.3
70,100.0
70,100.0
0.0
0.0
2,521.2
5,297.3
10,900.0
10,900.0
0.0
0.0
6.3
30.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10,802.8
14,925.0
14,925.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
399.0
398.0
398.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
9,938.7
14,625.0
14,625.0
0.0
0.0
0.0
5,102.9
6,900.0
6,900.0
0.0
0.0
0.0
864.1
300.0
300.0
0.0
0.0
64,370.7
65,380.7
86,210.0
86,210.0
0.0
0.0
ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის
ხელშეწყობა
საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5,025.0
5,022.0
5,022.0
5,022.0
0.0
0.0
ხარჯები
59,038.4
61,817.1
61,304.0
61,304.0
0.0
0.0
43,676.0
46,163.8
44,500.0
44,500.0
0.0
0.0
5,332.3
3,558.7
24,906.0
24,906.0
0.0
0.0
0.0
5.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,599.7
1,834.1
1,600.0
1,600.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
31.0
31.0
31.0
31.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,580.2
1,605.6
1,575.0
1,575.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის
საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი
შრომის ანაზღაურება
759.6
699.9
700.0
700.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19.6
228.5
25.0
25.0
0.0
0.0
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
78,862.5
80,745.2
82,300.0
82,300.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
4,785.0
4,785.0
5,070.0
5,070.0
0.0
0.0
ხარჯები
76,478.8
71,249.2
66,215.0
66,215.0
0.0
0.0
60,337.5
53,838.1
49,365.0
49,365.0
0.0
0.0
2,383.6
8,875.2
16,085.0
16,085.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.2
620.8
0.0
0.0
0.0
0.0
სახელმწიფო ფინანსების მართვა
17,883.7
18,846.1
20,275.0
20,275.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
407.0
396.0
368.0
368.0
0.0
0.0
ხარჯები
17,381.4
17,507.9
17,510.0
17,510.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
23 02
კრედიტი
112,075.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23 01
გრანტი
30.9
შრომის ანაზღაურება
23 00
საბიუჯეტო
სახსრები
109,611.8
ვალდებულებების კლება
22 00
101,423.3
სულ
6.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21 00
2017 წლის
ფაქტი
103,950.8
სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა
შრომის ანაზღაურება
20 02
2016 წლის
ფაქტი
9,446.5
8,241.7
8,800.0
8,800.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
502.3
1,042.3
2,765.0
2,765.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
295.8
0.0
0.0
0.0
0.0
34,638.3
32,957.3
33,800.0
33,800.0
0.0
0.0
შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა
მომსახურების გაუმჯობესება
27
პროგრამული
კოდი
2018 წლის პროექტი
2016 წლის
ფაქტი
2017 წლის
ფაქტი
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3,568.0
ხარჯები
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
3,568.0
3,900.0
3,900.0
0.0
0.0
34,309.4
28,765.9
22,800.0
22,800.0
0.0
0.0
32,056.7
27,100.0
21,800.0
21,800.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
328.9
3,866.4
11,000.0
11,000.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
325.0
0.0
0.0
0.0
0.0
17,933.4
17,587.0
18,430.0
18,430.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
23 03
ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია
მომუშავეთა რიცხოვნობა
670.0
670.0
660.0
660.0
0.0
0.0
ხარჯები
17,933.4
17,587.0
18,430.0
18,430.0
0.0
0.0
15,371.1
14,792.3
14,945.0
14,945.0
0.0
0.0
7,418.8
9,647.8
7,900.0
7,900.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
99.0
99.0
99.0
99.0
0.0
0.0
ხარჯები
5,875.9
5,690.8
5,655.0
5,655.0
0.0
0.0
2,944.0
2,696.6
2,700.0
2,700.0
0.0
0.0
1,542.7
3,957.1
2,245.0
2,245.0
0.0
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
890.7
940.9
895.0
895.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
22.0
22.0
22.0
22.0
0.0
0.0
ხარჯები
881.1
931.5
820.0
820.0
0.0
0.0
436.6
368.1
370.0
370.0
0.0
0.0
9.6
9.5
75.0
75.0
0.0
0.0
97.6
766.1
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
23 04
ფინანსების მართვის ელექტრონული და
ანალიტიკური უზრუნველყოფა
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
23 05
საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა
კვალიფიკაციის ამაღლება
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23 06
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და
აუდიტის ზედამხედველობა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
19.0
30.0
21.0
21.0
0.0
0.0
ხარჯები
97.6
766.1
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
82.6
639.5
750.0
750.0
0.0
0.0
337,446.5
689,428.3
232,050.0
190,800.0
0.0
41,250.0
948.0
948.0
929.0
929.0
0.0
0.0
128,161.6
252,954.8
146,465.0
142,475.0
0.0
3,990.0
შრომის ანაზღაურება
24 00
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
17,185.7
14,740.8
15,715.0
15,715.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შრომის ანაზღაურება
10,873.6
2,721.1
4,085.0
2,925.0
0.0
1,160.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
198,410.4
433,752.3
81,500.0
45,400.0
0.0
36,100.0
0.9
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
19,560.0
29,386.8
22,035.0
22,035.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
419.0
419.0
354.0
354.0
0.0
0.0
ხარჯები
18,013.9
29,185.4
21,825.0
21,825.0
0.0
0.0
7,994.1
7,074.7
7,530.0
7,530.0
0.0
0.0
1,546.0
201.2
210.0
210.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
24 01
ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და
განხორციელება
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
24 02
ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.2
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
1,175.3
1,069.5
1,210.0
1,210.0
0.0
0.0
63.0
63.0
58.0
58.0
0.0
0.0
28
პროგრამული
კოდი
2018 წლის პროექტი
დასახელება
გრანტი
კრედიტი
1,063.6
1,205.0
1,205.0
0.0
0.0
917.6
840.0
840.0
840.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.9
5.8
5.0
5.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,241.6
805.4
845.0
845.0
0.0
0.0
სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს
განვითარება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
83.0
83.0
70.0
70.0
0.0
0.0
ხარჯები
707.7
580.6
645.0
645.0
0.0
0.0
678.7
517.7
525.0
525.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
534.0
224.8
200.0
200.0
0.0
0.0
აკრედიტაციის პროცესის მართვა და
განვითარება
149.3
140.0
140.0
140.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
14.0
14.0
14.0
14.0
0.0
0.0
ხარჯები
149.3
140.0
140.0
140.0
0.0
0.0
141.0
110.0
110.0
110.0
0.0
0.0
27,973.1
51,137.1
52,115.0
52,115.0
0.0
0.0
83.0
83.0
93.0
93.0
0.0
0.0
27,109.2
50,024.8
50,655.0
50,655.0
0.0
0.0
1,642.6
1,462.6
1,450.0
1,450.0
0.0
0.0
863.9
1,112.3
1,460.0
1,460.0
0.0
0.0
სახელმწიფო ქონების მართვა
41,805.7
292,228.2
51,325.0
51,325.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
221.0
221.0
221.0
221.0
0.0
0.0
ხარჯები
9,821.8
110,051.2
7,825.0
7,825.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
3,496.3
2,854.7
2,860.0
2,860.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
31,983.7
182,177.0
43,500.0
43,500.0
0.0
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
41,105.7
39,348.4
41,680.0
41,680.0
0.0
0.0
35.0
35.0
89.0
89.0
0.0
0.0
40,944.8
39,286.4
41,650.0
41,650.0
0.0
0.0
895.5
1,039.8
2,000.0
2,000.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
შრომის ანაზღაურება
24 05
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 06
ვალდებულებების კლება
24 07
მეწარმეობის განვითარება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 08
160.8
62.0
30.0
30.0
0.0
0.0
საქართველოში ინოვაციებისა და
ტექნოლოგიების განვითარება
9,361.5
6,050.1
5,020.0
5,020.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
30.0
30.0
30.0
30.0
0.0
0.0
ხარჯები
7,719.1
4,956.7
4,000.0
4,000.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
24 09
1,256.9
841.3
400.0
400.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,245.1
632.5
1,020.0
1,020.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
397.2
461.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4,276.5
4,659.0
6,000.0
6,000.0
0.0
0.0
4,276.5
4,659.0
6,000.0
6,000.0
0.0
0.0
425.3
599.1
380.0
380.0
0.0
0.0
ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო
ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების
დაფარვა და ტრანსპორტირების ხარჯების
სუბსიდირება
ხარჯები
24 10
1,170.8
საბიუჯეტო
სახსრები
შრომის ანაზღაურება
24 04
2017 წლის
ფაქტი
სულ
ხარჯები
24 03
2016 წლის
ფაქტი
საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა
29
პროგრამული
კოდი
2018 წლის პროექტი
დასახელება
გრანტი
კრედიტი
450.5
380.0
380.0
0.0
0.0
163.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
148.7
0.0
0.0
0.0
0.0
4,087.6
6,668.6
8,000.0
8,000.0
0.0
0.0
4,087.6
6,668.6
8,000.0
8,000.0
0.0
0.0
334.8
988.5
4,600.0
0.0
0.0
4,600.0
ხარჯები
334.8
870.5
3,440.0
0.0
0.0
3,440.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
118.0
1,160.0
0.0
0.0
1,160.0
ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა-რეაბილიტაცია
4,999.7
11,438.4
1,810.0
0.0
0.0
1,810.0
4,999.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
11,438.4
1,810.0
0.0
0.0
1,810.0
4,999.7
11,438.4
1,810.0
0.0
0.0
1,810.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 11
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის
მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების
მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი
აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება
24 12
საქართველოს ეროვნული ინოვაციების
ეკოსისტემის პროექტი (IBRD)
ხარჯები
ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვარდნილისა და ენგურის
ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის
პროექტი (EIB, EU)
ხარჯები
4,999.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
11,438.4
1,810.0
0.0
0.0
1,810.0
154,381.7
112,414.2
36,890.0
2,050.0
0.0
34,840.0
ხარჯები
8,352.2
2,738.2
700.0
150.0
0.0
550.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
146,029.5
109,676.0
36,190.0
1,900.0
0.0
34,290.0
51,038.1
38,820.7
15,200.0
1,050.0
0.0
14,150.0
0.0
539.2
700.0
150.0
0.0
550.0
51,038.1
38,281.5
14,500.0
900.0
0.0
13,600.0
51,038.1
38,281.5
14,500.0
900.0
0.0
13,600.0
51,038.1
38,281.5
14,500.0
900.0
0.0
13,600.0
0.0
539.2
700.0
150.0
0.0
550.0
0.0
539.2
700.0
150.0
0.0
550.0
42,511.0
66,330.8
21,690.0
1,000.0
0.0
20,690.0
ხარჯები
8,352.2
2,199.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
34,158.8
64,131.8
21,690.0
1,000.0
0.0
20,690.0
11,584.3
36,000.2
16,300.0
0.0
0.0
16,300.0
11,584.3
36,000.2
16,300.0
0.0
0.0
16,300.0
30,926.7
30,330.7
5,390.0
1,000.0
0.0
4,390.0
ხარჯები
8,352.2
2,199.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
22,574.5
28,131.7
5,390.0
1,000.0
0.0
4,390.0
რეგიონალური ელექტროგადაცემის
გაუმჯობესების პროექტი
60,832.6
7,262.6
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
24 14
24 14 01
სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი
ქსელის განვითარება
ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების
პროექტი
ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
24 14 01
01
220 კვ ხაზის „ახალციხე–ბათუმი“ მშენებლობა
(ADB, IBRD, WB)
24 14 01
02
საქართველოს ელექტროენერგეტიკული
სექტორის განვითარების შეფასება (ADB, IBRD,
WB)
24 14 02
საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის
გაფართოების ღია პროგრამა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ხარჯები
24 14 02
01
500 კვ ეგხ-ის „ქსანი–სტეფანწმინდა“ მშენებლობა
(EBRD, EC, KfW, WB)
24 14 02
02
ელექტროგადამცემი ხაზი „ჯვარი–ხორგა“ (EBRD,
EC, KfW, WB)
ფინანსური აქტივების ზრდა
24 14 03
425.3
საბიუჯეტო
სახსრები
შრომის ანაზღაურება
24 13 01
2017 წლის
ფაქტი
სულ
ხარჯები
24 13
2016 წლის
ფაქტი
30
პროგრამული
კოდი
2018 წლის პროექტი
დასახელება
ფინანსური აქტივების ზრდა
24 14 03
02
250 მგვარ რეაქტორი ქ/ს ზესტაფონში (EBRD)
24 14 03
03
რეგიონალური ელექტროგადაცემის
გაუმჯობესების პროექტი (KfW, ADB)
24 15
მოსახლეობის ელეტროენერგიითა და ბუნებრივი
აირით მომარაგების გაუმჯობესება
ფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ხარჯები
24 16
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
7,262.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5,120.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5,120.7
0.0
0.0
0.0
0.0
60,832.6
2,141.9
0.0
0.0
0.0
0.0
60,832.6
2,141.9
0.0
0.0
0.0
0.0
20,544.8
72,446.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,230.8
0.0
0.0
0.0
0.0
544.8
215.8
0.0
0.0
0.0
0.0
20,000.0
70,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
48.9
48.5
0.0
0.0
0.0
0.0
48.9
48.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
60,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
60,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5,975.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5,975.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
965,842.5
1,355,746.4
1,546,000.0
745,650.0
22,200.0
778,150.0
ბაქო - თბილისი - ყარსის სარკინიგზო
მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა ახალქალაქი - კარწახის მონაკვეთზე კერძო
საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვაკომპენსაცია
ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის
მშენებლობისათვის ანაკლიის ტერიტორიაზე
(სამოქმედო გეგმის ფარგლებში) კერძო
საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა კომპენსაცია
24 18
სათხილამურო ინფრასტრუქტურის განვითარება
ზემო სვანეთში (Government of France)
25 00
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
არაფინანსური აქტივების ზრდა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
376.0
376.0
382.0
382.0
0.0
0.0
405,418.8
473,976.6
456,091.0
266,271.0
17,350.0
172,470.0
8,356.1
7,916.1
10,180.0
10,180.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
407,117.3
656,666.0
909,119.0
435,579.0
4,850.0
468,690.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
143,952.0
211,588.7
180,790.0
43,800.0
0.0
136,990.0
ვალდებულებების კლება
9,354.4
13,515.1
0.0
0.0
0.0
0.0
6,491.0
5,228.7
8,680.0
8,680.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
160.0
160.0
156.0
156.0
0.0
0.0
ხარჯები
5,636.1
5,181.7
8,601.0
8,601.0
0.0
0.0
3,622.0
3,119.2
4,563.0
4,563.0
0.0
0.0
854.9
47.0
79.0
79.0
0.0
0.0
529,797.2
873,826.2
1,050,130.0
541,420.0
4,900.0
503,810.0
216.0
216.0
226.0
226.0
0.0
0.0
114,659.0
203,890.2
142,140.0
105,920.0
50.0
36,170.0
4,734.1
4,797.0
5,617.0
5,617.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
405,890.5
656,471.1
907,990.0
435,500.0
4,850.0
467,640.0
ვალდებულებების კლება
9,247.6
13,465.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის
განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 02
60,832.6
სულ
ფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
25 01
2017 წლის
ფაქტი
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ხარჯები
24 17
2016 წლის
ფაქტი
საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების
ღონისძიებები
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
31
პროგრამული
კოდი
2018 წლის პროექტი
25 02 01
2016 წლის
ფაქტი
2017 წლის
ფაქტი
6,265.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
დასახელება
საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა
შრომის ანაზღაურება
25 02 02
25 02 03
25 06
7,620.0
7,620.0
0.0
0.0
216.0
216.0
226.0
226.0
0.0
0.0
6,123.0
6,282.3
7,370.0
7,370.0
0.0
0.0
5,617.0
5,617.0
0.0
0.0
343.5
250.0
250.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა
252,597.5
405,979.2
435,500.0
372,000.0
0.0
63,500.0
ხარჯები
69,502.9
105,668.8
92,140.0
86,850.0
0.0
5,290.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
173,989.6
286,845.4
343,360.0
285,150.0
0.0
58,210.0
ვალდებულებების კლება
9,105.0
13,465.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა
270,934.2
461,221.3
607,010.0
161,800.0
4,900.0
440,310.0
ხარჯები
39,033.2
91,939.1
42,630.0
11,700.0
50.0
30,880.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
231,759.2
369,282.2
564,380.0
150,100.0
4,850.0
409,430.0
141.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
213,730.8
249,698.3
286,850.0
146,700.0
2,050.0
138,100.0
211,865.6
243,760.3
285,050.0
146,700.0
2,050.0
136,300.0
რეგიონული და მუნიციპალური
ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია
არაფინანსური აქტივების ზრდა
365.1
143.7
1,050.0
0.0
0.0
1,050.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
1,500.0
5,794.2
750.0
0.0
0.0
750.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
166,081.2
184,304.8
192,140.0
46,650.0
14,250.0
131,240.0
ხარჯები
31,108.0
11,585.3
19,300.0
5,050.0
14,250.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
134,973.2
172,719.4
172,840.0
41,600.0
0.0
131,240.0
წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენარეაბილიტაცია
მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა
26,279.7
42,606.0
8,200.0
2,200.0
1,000.0
5,000.0
ხარჯები
18,800.9
9,531.0
1,000.0
0.0
1,000.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
7,478.8
33,075.0
7,200.0
2,200.0
0.0
5,000.0
23,462.6
82.4
0.0
0.0
0.0
0.0
23,349.1
28.1
0.0
0.0
0.0
0.0
6.8
4.1
0.0
0.0
0.0
0.0
იძულებით გადაადგილებული პირების
მხარდაჭერა
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
106.7
50.1
0.0
0.0
0.0
0.0
102,608.9
102,510.4
63,900.0
61,000.0
0.0
2,900.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
1,753.0
1,665.0
1,602.0
1,602.0
0.0
0.0
ხარჯები
69,516.9
68,932.2
59,065.0
56,165.0
0.0
2,900.0
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
შრომის ანაზღაურება
26 01
6,625.8
4,797.0
ხარჯები
26 00
კრედიტი
141.7
ვალდებულებების კლება
25 05
გრანტი
4,734.1
ხარჯები
25 04
საბიუჯეტო
სახსრები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
25 03
სულ
38,048.0
35,319.1
35,875.0
35,875.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,018.9
6,842.5
4,835.0
4,835.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
25,073.1
26,735.7
0.0
0.0
0.0
0.0
38,382.6
43,242.7
7,485.0
7,485.0
0.0
0.0
230.0
213.0
201.0
201.0
0.0
0.0
სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის
ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის
მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და
მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის
სისტემის რეფორმის განხორციელება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
32
პროგრამული
კოდი
2018 წლის პროექტი
დასახელება
გრანტი
კრედიტი
15,580.1
7,418.0
7,418.0
0.0
0.0
4,141.9
3,856.4
3,910.0
3,910.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,385.6
930.4
67.0
67.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
25,073.1
26,732.1
0.0
0.0
0.0
0.0
35,048.9
35,633.0
36,000.0
36,000.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
860.0
860.0
860.0
860.0
0.0
0.0
ხარჯები
33,428.2
33,890.9
33,975.0
33,975.0
0.0
0.0
25,491.5
24,875.7
25,310.0
25,310.0
0.0
0.0
1,620.7
1,742.1
2,025.0
2,025.0
0.0
0.0
6,745.0
7,194.4
7,450.0
7,450.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
410.0
385.0
385.0
385.0
0.0
0.0
ხარჯები
5,878.8
5,190.1
5,400.0
5,400.0
0.0
0.0
4,047.2
3,554.7
3,560.0
3,560.0
0.0
0.0
866.3
2,004.3
2,050.0
2,050.0
0.0
0.0
2,429.3
1,888.4
1,885.0
1,885.0
0.0
0.0
გამოძიებაზე ზედამხედველობის, სახელმწიფო
ბრალდების მხარდაჭერის, დანაშაულის
წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის პროგრამა
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის,
მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების
დანერგვის და დოკუმენტების
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 04
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს
სისტემის თანამშრომელთა გადამზადება და
სასწავლო ცენტრის განვითარება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
69.0
60.0
60.0
60.0
0.0
0.0
ხარჯები
2,429.3
1,883.6
1,880.0
1,880.0
0.0
0.0
955.8
867.4
870.0
870.0
0.0
0.0
0.0
4.8
5.0
5.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 05
ელექტრონული მმართველობის განვითარება
2,278.4
2,509.8
2,135.0
2,135.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
48.0
43.0
43.0
43.0
0.0
0.0
ხარჯები
2,268.0
2,502.3
2,135.0
2,135.0
0.0
0.0
1,419.8
1,238.2
1,425.0
1,425.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.4
7.4
0.0
0.0
0.0
0.0
ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო
ტექნოლოგიების განვითარება
1,695.3
649.5
590.0
590.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
26 06
მომუშავეთა რიცხოვნობა
61.0
51.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,304.1
199.0
320.0
320.0
0.0
0.0
1,195.3
199.0
0.0
0.0
0.0
0.0
391.3
450.5
270.0
270.0
0.0
0.0
1,468.7
1,296.0
1,285.0
1,285.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
75.0
53.0
53.0
53.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,443.4
1,289.6
1,280.0
1,280.0
0.0
0.0
796.3
727.7
800.0
800.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25.3
2.9
5.0
5.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
3.6
0.0
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 07
11,923.9
საბიუჯეტო
სახსრები
შრომის ანაზღაურება
26 03
2017 წლის
ფაქტი
სულ
ხარჯები
26 02
2016 წლის
ფაქტი
დანაშაულის პრევენცია და ყოფილ პატიმართა
რესოციალიზაცია
შრომის ანაზღაურება
33
პროგრამული
კოდი
2018 წლის პროექტი
დასახელება
26 08
იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება
და ხელმისაწვდომობა
გრანტი
კრედიტი
3,866.3
4,170.0
4,170.0
0.0
0.0
1,985.6
3,569.9
3,757.0
3,757.0
0.0
0.0
0.0
296.5
413.0
413.0
0.0
0.0
40.7
1,732.3
2,900.0
0.0
0.0
2,900.0
ხარჯები
40.7
974.0
2,900.0
0.0
0.0
2,900.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
758.3
0.0
0.0
0.0
0.0
11,435.2
3,935.9
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
7,715.8
3,290.4
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,719.4
645.5
0.0
0.0
0.0
0.0
1,099.0
562.1
0.0
0.0
0.0
0.0
1,099.0
562.1
0.0
0.0
0.0
0.0
143,029.4
142,687.1
150,000.0
150,000.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
4,967.0
4,947.0
4,470.0
4,470.0
0.0
0.0
ხარჯები
127,483.2
121,164.4
125,858.0
125,858.0
0.0
0.0
67,487.3
64,651.4
65,445.0
65,445.0
0.0
0.0
15,497.8
21,127.1
24,142.0
24,142.0
0.0
0.0
48.4
395.5
0.0
0.0
0.0
0.0
134,154.9
135,655.2
143,600.0
143,600.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
4,587.0
4,587.0
4,175.0
4,175.0
0.0
0.0
ხარჯები
118,976.2
114,258.9
119,600.0
119,600.0
0.0
0.0
62,243.2
60,411.8
61,730.0
61,730.0
0.0
0.0
15,130.3
21,002.6
24,000.0
24,000.0
0.0
0.0
48.4
393.7
0.0
0.0
0.0
0.0
114,010.1
109,972.6
114,600.0
114,600.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
4,587.0
4,587.0
4,175.0
4,175.0
0.0
0.0
ხარჯები
113,961.7
109,578.9
114,600.0
114,600.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
62,243.2
60,411.8
61,730.0
61,730.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
48.4
393.7
0.0
0.0
0.0
0.0
5,014.5
4,680.0
5,000.0
5,000.0
0.0
0.0
5,014.5
4,680.0
5,000.0
5,000.0
0.0
0.0
15,130.3
21,002.6
24,000.0
24,000.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15,130.3
21,002.6
24,000.0
24,000.0
0.0
0.0
სრულყოფილი პრობაციის სისტემა
7,430.7
6,101.4
5,400.0
5,400.0
0.0
0.0
367.0
347.0
276.0
276.0
0.0
0.0
მიწის ბაზრის განვითარება (WB)
სახელმწიფო სერვისების განვითარების
სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და
ხელმისაწვდომობა
26 12
სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს
მომსახურებათა განვითარება და
ხელმისაწვდომობა
27 00
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და
პრობაციის სამინისტრო
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
27 01
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი
პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
27 01 01
პენიტენციური სისტემის პოლიტიკის
შემუშავება, მართვა და
ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი
პირობების გაუმჯობესება
27 01 02
ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა
ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით
უზრუნველყოფა
27 01 03
პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის
გაუმჯობესება
ხარჯები
27 02
1,985.6
საბიუჯეტო
სახსრები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 10
2017 წლის
ფაქტი
სულ
ხარჯები
26 09
2016 წლის
ფაქტი
მომუშავეთა რიცხოვნობა
34
პროგრამული
კოდი
2018 წლის პროექტი
დასახელება
გრანტი
კრედიტი
5,976.0
5,268.0
5,268.0
0.0
0.0
5,012.7
4,023.7
3,370.0
3,370.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
361.2
123.6
132.0
132.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
1.8
0.0
0.0
0.0
0.0
1,443.7
930.5
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
13.0
13.0
19.0
19.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,437.5
929.5
990.0
990.0
0.0
0.0
231.5
216.0
345.0
345.0
0.0
0.0
6.2
0.9
10.0
10.0
0.0
0.0
113,234.7
119,367.0
141,950.0
141,950.0
0.0
0.0
820.0
835.0
835.0
835.0
0.0
0.0
111,615.0
118,130.8
122,758.0
122,758.0
0.0
0.0
9,552.2
9,393.1
9,474.0
9,474.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,544.4
1,181.3
19,192.0
19,192.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
75.3
54.8
0.0
0.0
0.0
0.0
111,961.5
118,271.3
140,915.0
140,915.0
0.0
0.0
797.0
812.0
812.0
812.0
0.0
0.0
110,380.1
117,051.2
121,731.0
121,731.0
0.0
0.0
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის
სისტემისათვის თანამშრომელთა მომზადება და
პროფესიული განვითარება
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
28 01
საგარეო პოლიტიკის განხორციელება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
28 01 01
9,135.8
8,980.0
9,046.0
9,046.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,506.7
1,165.4
19,184.0
19,184.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
74.7
54.8
0.0
0.0
0.0
0.0
105,795.4
112,897.8
133,701.0
133,701.0
0.0
0.0
საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
795.0
810.0
810.0
810.0
0.0
0.0
104,214.0
111,677.7
115,517.0
115,517.0
0.0
0.0
9,085.0
8,929.0
8,995.0
8,995.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,506.7
1,165.4
18,184.0
18,184.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
74.7
54.8
0.0
0.0
0.0
0.0
6,066.2
5,255.8
5,689.0
5,689.0
0.0
0.0
6,066.2
5,255.8
5,689.0
5,689.0
0.0
0.0
99.8
117.7
125.0
125.0
0.0
0.0
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
28 01 02
საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული
ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა
28 01 03
საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა
დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება
ხარჯები
28 01 04
28 02
7,069.5
საბიუჯეტო
სახსრები
შრომის ანაზღაურება
28 00
2017 წლის
ფაქტი
სულ
ხარჯები
27 03
2016 წლის
ფაქტი
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2.0
2.0
2.0
2.0
0.0
0.0
ხარჯები
99.8
117.7
125.0
125.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
50.8
51.0
51.0
51.0
0.0
0.0
დიასპორული პოლიტიკა
0.0
0.0
1,400.0
1,400.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
400.0
400.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
326.3
316.6
385.0
385.0
0.0
0.0
5.0
5.0
5.0
5.0
0.0
0.0
მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება
საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში
მომუშავეთა რიცხოვნობა
35
პროგრამული
კოდი
2018 წლის პროექტი
დასახელება
გრანტი
კრედიტი
301.1
382.0
382.0
0.0
0.0
103.3
99.0
113.0
113.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.4
15.4
3.0
3.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.6
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
946.8
779.0
650.0
650.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
18.0
18.0
18.0
18.0
0.0
0.0
ხარჯები
911.5
778.5
645.0
645.0
0.0
0.0
ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში
საქართველოს ინტეგრაციის თაობაზე
საზოგადოების ინფორმირება
შრომის ანაზღაურება
313.0
314.2
315.0
315.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35.3
0.5
5.0
5.0
0.0
0.0
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
745,977.2
770,019.6
807,000.0
785,000.0
0.0
22,000.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
42,257.0
42,257.0
41,992.0
41,992.0
0.0
0.0
ხარჯები
707,286.0
708,506.8
671,573.3
649,573.3
0.0
22,000.0
407,594.3
367,530.1
380,039.0
380,039.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38,174.5
49,205.2
135,426.7
135,426.7
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
336.2
11,663.5
0.0
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
ვალდებულებების კლება
29 01
180.5
644.1
0.0
0.0
0.0
0.0
491,552.2
452,186.9
312,237.0
312,237.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
37,884.0
37,850.0
37,893.0
37,893.0
0.0
0.0
ხარჯები
488,485.5
446,636.2
312,237.0
312,237.0
0.0
0.0
375,895.7
312,812.1
294,077.0
294,077.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,048.9
4,921.9
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
17.7
628.9
0.0
0.0
0.0
0.0
თავდაცვის მართვა
შრომის ანაზღაურება
29 02
პროფესიული სამხედრო განათლება
18,677.5
38,561.3
43,452.0
43,452.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
1,818.0
1,855.0
1,668.0
1,668.0
0.0
0.0
ხარჯები
18,228.7
37,751.3
43,042.0
43,042.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
29 03
11,561.0
32,222.8
36,012.0
36,012.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
447.8
794.8
410.0
410.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
1.0
15.2
0.0
0.0
0.0
0.0
49,237.6
51,919.9
54,600.0
54,600.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
547.0
547.0
544.0
544.0
0.0
0.0
ხარჯები
48,389.9
51,533.6
53,903.0
53,903.0
0.0
0.0
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური
უზრუნველყოფა
შრომის ანაზღაურება
29 04
323.4
საბიუჯეტო
სახსრები
შრომის ანაზღაურება
29 00
2017 წლის
ფაქტი
სულ
ხარჯები
28 03
2016 წლის
ფაქტი
4,254.7
4,143.9
4,471.0
4,471.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
836.7
386.3
697.0
697.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
11.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6,778.6
8,431.8
9,540.0
9,540.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
49.0
49.0
31.0
31.0
0.0
0.0
ხარჯები
2,086.6
3,209.6
4,202.3
4,202.3
0.0
0.0
956.0
548.4
806.0
806.0
0.0
0.0
4,692.0
5,222.2
5,337.7
5,337.7
0.0
0.0
მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობის და
კომპიუტერული სისტემები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
36
პროგრამული
კოდი
2018 წლის პროექტი
29 05
29 06
2016 წლის
ფაქტი
2017 წლის
ფაქტი
20,154.1
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
დასახელება
ინფრასტრუქტურის განვითარება
საერთაშორისო სამშვიდობო მისიები
0.0
0.0
1,361.3
2,043.4
500.0
500.0
0.0
0.0
18,792.8
36,549.9
25,500.0
25,500.0
0.0
0.0
40,445.0
0.0
0.0
40,445.0
0.0
0.0
305.6
663.7
765.0
765.0
0.0
0.0
35,187.4
40,541.5
28,322.0
28,322.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
1,959.0
1,956.0
1,856.0
1,856.0
0.0
0.0
ხარჯები
25,423.5
27,654.8
27,279.0
27,279.0
0.0
0.0
სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის
განვითარება
14,527.2
17,018.0
18,548.0
18,548.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9,277.1
1,223.2
1,043.0
1,043.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
336.2
11,663.5
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
150.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
თავდაცვის შესაძლებლობების
შენარჩუნება/განვითარება
0.0
0.0
128,245.0
128,245.0
0.0
0.0
0.0
0.0
28,245.0
28,245.0
0.0
0.0
ლოგისტიკური უზრუნველყოფა
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
საქართველოს შეიარაღებული ძალების
შესაძლებლობის გაძლიერება (SG)
ხარჯები
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
0.0
0.0
100,000.0
100,000.0
0.0
0.0
2,852.4
2,282.9
142,159.0
142,159.0
0.0
0.0
1,773.2
2,176.0
139,720.0
139,720.0
0.0
0.0
94.0
121.3
25,360.0
25,360.0
0.0
0.0
1,079.1
106.9
2,439.0
2,439.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
82,377.8
99,079.5
22,000.0
0.0
0.0
22,000.0
82,377.8
99,079.5
22,000.0
0.0
0.0
22,000.0
530,212.0
545,736.6
596,590.0
596,590.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
24,964.0
24,964.0
24,822.0
24,822.0
0.0
0.0
ხარჯები
519,064.6
520,267.1
531,954.0
531,954.0
0.0
0.0
353,338.7
352,848.6
371,800.0
371,800.0
0.0
0.0
11,122.4
25,123.9
64,636.0
64,636.0
0.0
0.0
25.0
345.7
0.0
0.0
0.0
0.0
507,867.6
524,332.5
576,610.0
576,610.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
23,485.0
23,485.0
23,485.0
23,485.0
0.0
0.0
ხარჯები
497,035.2
499,384.9
512,410.0
512,410.0
0.0
0.0
341,150.6
341,075.3
360,150.0
360,150.0
0.0
0.0
10,828.3
24,658.3
64,200.0
64,200.0
0.0
0.0
4.0
289.3
0.0
0.0
0.0
0.0
10,168.7
9,481.2
10,160.0
10,160.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
საზოგადოებრივი წესრიგი, სახელმწიფო
საზღვრის დაცვა და საერთაშორისო
თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
30 02
26,000.0
40,445.0
ხარჯები
30 01
26,000.0
40,445.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30 00
38,593.3
38,422.5
ხარჯები
29 10
კრედიტი
38,422.5
შრომის ანაზღაურება
29 09
გრანტი
39,159.5
შრომის ანაზღაურება
29 08
საბიუჯეტო
სახსრები
39,159.5
ხარჯები
29 07
სულ
ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის,
ქონების), დიპლომატიური
წარმომადგენლობების, ეროვნული საგანძურის
დაცვის და უსაფრთხოების დონის ამაღლება
37
პროგრამული
კოდი
2018 წლის პროექტი
2016 წლის
ფაქტი
2017 წლის
ფაქტი
მომუშავეთა რიცხოვნობა
1,293.0
ხარჯები
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
1,293.0
1,178.0
1,178.0
0.0
0.0
10,097.9
9,425.2
10,110.0
10,110.0
0.0
0.0
8,585.0
8,403.8
8,195.0
8,195.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
49.8
36.0
50.0
50.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
21.1
20.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6,586.1
6,754.4
6,170.0
6,170.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
150.0
150.0
124.0
124.0
0.0
0.0
ხარჯები
6,346.5
6,292.5
5,784.0
5,784.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
30 03
სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის
მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება,
გადამზადება, საარქივო ფონდების
დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო-კვლევითი
საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება
შრომის ანაზღაურება
30 04
2,947.6
2,739.6
2,825.0
2,825.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
239.6
425.6
386.0
386.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
36.3
0.0
0.0
0.0
0.0
5,589.6
5,168.5
3,650.0
3,650.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
36.0
36.0
35.0
35.0
0.0
0.0
ხარჯები
5,585.0
5,164.5
3,650.0
3,650.0
0.0
0.0
655.5
630.0
630.0
630.0
0.0
0.0
4.7
4.0
0.0
0.0
0.0
0.0
371,911.4
368,068.7
262,465.0
225,572.0
12,843.0
24,050.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3,316.0
3,262.0
3,568.0
3,568.0
0.0
0.0
ხარჯები
256,013.5
224,630.8
226,481.0
215,518.0
6,588.0
4,375.0
40,983.4
40,659.5
43,440.0
42,857.0
583.0
0.0
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
სისტემისა და საქართველოს სახელმწიფო
უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა
ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით
უზრუნველყოფა
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 00
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო
შრომის ანაზღაურება
31 01
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15,871.2
14,867.1
13,489.0
7,759.0
5,730.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
99,496.2
128,552.3
22,495.0
2,295.0
525.0
19,675.0
ვალდებულებების კლება
530.4
18.6
0.0
0.0
0.0
0.0
19,510.6
17,006.3
17,061.0
17,061.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
572.0
571.0
555.0
555.0
0.0
0.0
ხარჯები
16,749.0
15,877.4
16,451.0
16,451.0
0.0
0.0
11,192.0
10,514.7
10,589.0
10,589.0
0.0
0.0
2,761.5
1,128.8
610.0
610.0
0.0
0.0
14,377.7
11,839.9
11,256.0
11,256.0
0.0
0.0
გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის
განვითარების პროგრამა
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 01 01
გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის
განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
328.0
327.0
292.0
292.0
0.0
0.0
ხარჯები
11,671.7
10,745.9
10,926.0
10,926.0
0.0
0.0
7,622.6
7,075.2
7,104.0
7,104.0
0.0
0.0
2,706.0
1,094.1
330.0
330.0
0.0
0.0
4,038.0
3,945.5
3,900.0
3,900.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 01 02
სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის
მართვა და ადმინისტრირება რეგიონებში
38
პროგრამული
კოდი
2018 წლის პროექტი
2016 წლის
ფაქტი
2017 წლის
ფაქტი
მომუშავეთა რიცხოვნობა
244.0
ხარჯები
დასახელება
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 01 03
ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის
პოპულარიზაცია
31 01 04
გარემოზე ზემოქმედების შეფასების
ღონისძიებები
ხარჯები
244.0
229.0
229.0
0.0
0.0
3,991.6
3,945.5
3,860.0
3,860.0
0.0
0.0
3,569.3
3,439.5
3,330.0
3,330.0
0.0
0.0
46.4
0.0
40.0
40.0
0.0
0.0
967.2
1,078.1
1,100.0
1,100.0
0.0
0.0
967.2
1,078.1
1,100.0
1,100.0
0.0
0.0
28.6
75.7
355.0
355.0
0.0
0.0
0.0
0.0
34.0
34.0
0.0
0.0
45.7
355.0
355.0
0.0
0.0
0.0
0.0
155.0
155.0
0.0
0.0
0.0
30.0
0.0
0.0
0.0
0.0
99.0
67.0
150.0
150.0
0.0
0.0
ხარჯები
89.9
62.3
110.0
110.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.1
4.8
40.0
40.0
0.0
0.0
0.0
0.0
100.0
100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
100.0
100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
200.0
200.0
0.0
0.0
0.0
0.0
200.0
200.0
0.0
0.0
26,730.4
56,752.0
35,910.0
35,910.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
657.0
657.0
657.0
657.0
0.0
0.0
ხარჯები
25,583.2
53,985.0
35,601.0
35,601.0
0.0
0.0
9,478.4
8,147.9
8,160.0
8,160.0
0.0
0.0
1,143.9
2,767.0
309.0
309.0
0.0
0.0
3.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
43,582.2
24,357.6
18,060.0
18,060.0
0.0
0.0
50.0
50.0
50.0
50.0
0.0
0.0
43,313.4
24,185.1
18,020.0
18,020.0
0.0
0.0
1,005.8
844.3
845.0
845.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
178.4
160.8
40.0
40.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
90.5
11.7
0.0
0.0
0.0
0.0
9,340.5
5,038.0
5,150.0
5,150.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
121.0
121.0
121.0
121.0
0.0
0.0
ხარჯები
4,804.8
4,432.7
4,618.0
4,618.0
0.0
0.0
1,989.2
1,818.5
1,820.0
1,820.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,383.7
605.3
532.0
532.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
1,149.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
165,059.9
115,613.7
95,370.0
95,370.0
0.0
0.0
გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლების
ღონისძიებები
31 01 06
31 01 07
ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების
მართვის ღონისძიებები
31 02
სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და
ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიეროკვლევითი ღონისძიებების განხორციელება
შრომის ანაზღაურება
ვალდებულებების კლება
31 05
კრედიტი
28.6
ბიოლოგიური მრავალფეროვნების დაცვის
ღონისძიებები
31 04
გრანტი
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 03
საბიუჯეტო
სახსრები
მომუშავეთა რიცხოვნობა
შრომის ანაზღაურება
31 01 05
სულ
ერთიანი აგროპროექტი
39
პროგრამული
კოდი
2018 წლის პროექტი
დასახელება
გრანტი
კრედიტი
145.0
145.0
145.0
0.0
0.0
120,132.4
73,696.7
95,370.0
95,370.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
0.0
3,517.2
3,770.0
3,770.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
44,500.0
41,917.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
427.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
8,787.4
23,536.4
20,470.0
20,470.0
0.0
0.0
სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
145.0
145.0
145.0
0.0
0.0
5,287.4
3,536.4
20,470.0
20,470.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
0.0
3,517.2
3,770.0
3,770.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
3,500.0
20,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
შეღავათიანი აგროკრედიტები
ხარჯები
31 05 03
აგროდაზღვევის უზრუნველყოფის
ღონისძიებები
ხარჯები
31 05 04
დანერგე მომავალი
ხარჯები
31 05 05
52,000.0
0.0
0.0
52,000.0
0.0
0.0
7,195.7
7,108.1
9,000.0
9,000.0
0.0
0.0
7,195.7
7,108.1
9,000.0
9,000.0
0.0
0.0
6,861.1
10,960.6
8,000.0
8,000.0
0.0
0.0
6,861.1
10,960.6
8,000.0
8,000.0
0.0
0.0
67.1
661.0
900.0
900.0
0.0
0.0
661.0
900.0
900.0
0.0
0.0
0.0
2,950.2
5,000.0
5,000.0
0.0
0.0
0.0
2,950.2
5,000.0
5,000.0
0.0
0.0
22,000.0
21,917.0
0.0
0.0
0.0
0.0
22,000.0
21,917.0
0.0
0.0
0.0
0.0
925.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
925.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
51,297.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
50,869.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
427.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
19,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
19,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,500.1
8,948.6
7,750.0
7,750.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
28.0
28.0
30.0
30.0
0.0
0.0
ხარჯები
2,370.6
8,910.4
5,140.0
5,140.0
0.0
0.0
541.4
504.6
566.0
566.0
0.0
0.0
129.5
38.3
2,610.0
2,610.0
0.0
0.0
68,841.1
106,518.0
44,480.0
15,980.0
4,450.0
24,050.0
14,878.4
19,882.7
21,985.0
13,685.0
3,925.0
4,375.0
31 05 08
31 05 09
მანდარინის (არასტანდარტული) მოსავლის
რეალიზაციის ხელშეწყობის ღონისძიებები
ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
ხარჯები
მცირემიწიან ფერმერთა საგაზაფხულო
სამუშაოების ხელშეწყობის ღონისძიებები
ყურძნის შესყიდვა-გადამუშავების ხელშეწყობის
ღონისძიებები
ფინანსური აქტივების ზრდა
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების
ხელშეწყობის ღონისძიებები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 07
52,000.0
52,000.0
67.1
სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის სესხისა და
ლიზინგის ვალდებულებების დაფარვა
31 06
48,480.2
48,480.2
ხარჯები
სოფლის მეურნეობის პროდუქციის
გადამამუშავებელი საწარმოების
თანადაფინანსება
31 05 11
48,926.0
48,926.0
ქართული ჩაი
31 05 06
31 05 10
0.0
საბიუჯეტო
სახსრები
ხარჯები
31 05 02
2017 წლის
ფაქტი
სულ
მომუშავეთა რიცხოვნობა
31 05 01
2016 წლის
ფაქტი
სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და
აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა
ხარჯები
40
პროგრამული
კოდი
2018 წლის პროექტი
2016 წლის
ფაქტი
2017 წლის
ფაქტი
არაფინანსური აქტივების ზრდა
116.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
53,846.7
86,635.3
22,495.0
2,295.0
525.0
19,675.0
11,700.0
13,000.0
13,000.0
13,000.0
0.0
0.0
11,700.0
13,000.0
13,000.0
13,000.0
0.0
0.0
12,747.5
17,639.8
14,350.0
0.0
0.0
14,350.0
ხარჯები
1,784.7
1,438.6
1,650.0
0.0
0.0
1,650.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
116.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
10,846.8
16,201.2
12,700.0
0.0
0.0
12,700.0
2,085.8
8,752.8
15,870.0
2,245.0
3,925.0
9,700.0
ხარჯები
1,393.8
5,444.1
7,335.0
685.0
3,925.0
2,725.0
31 07 01
სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე
ტექნიკური ექსპლუატაცია
31 07 02
ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების
პროექტი
ხარჯები
31 07 03
სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე
წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD)
ფინანსური აქტივების ზრდა
692.0
3,308.7
8,535.0
1,560.0
0.0
6,975.0
31 07 04
ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის
რეაბილიტაცია (ORIO)
1,007.8
425.3
1,260.0
735.0
525.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
1,007.8
425.3
1,260.0
735.0
525.0
0.0
31 07 05
სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და
ტექნიკის შეძენა
41,300.0
66,700.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
41,300.0
66,700.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა
31 08
10,899.0
10,050.1
10,891.0
10,891.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
434.0
391.0
411.0
411.0
0.0
0.0
ხარჯები
9,040.0
8,962.8
9,738.0
9,738.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
31 09
6,029.5
5,857.9
6,312.0
6,312.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,859.0
1,087.3
1,153.0
1,153.0
0.0
0.0
დაცული ტერიტორიების სისტემის
ჩამოყალიბება და მართვა
10,082.2
11,710.1
14,643.0
6,250.0
8,393.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
522.0
470.0
574.0
574.0
0.0
0.0
ხარჯები
5,599.7
4,562.4
6,862.0
4,199.0
2,663.0
0.0
3,727.6
2,717.4
3,533.0
2,950.0
583.0
0.0
4,482.4
7,147.7
7,781.0
2,051.0
5,730.0
0.0
8,459.5
8,452.2
10,445.0
10,445.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
869.0
776.0
972.0
972.0
0.0
0.0
ხარჯები
7,891.4
7,250.3
10,445.0
10,445.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 10
სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა
შრომის ანაზღაურება
31 11
5,687.0
5,564.0
6,900.0
6,900.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
561.7
1,195.1
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
6.4
6.9
0.0
0.0
0.0
0.0
731.8
531.0
820.0
820.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
17.0
12.0
12.0
12.0
0.0
0.0
ხარჯები
509.0
355.7
628.0
628.0
0.0
0.0
165.9
163.9
150.0
150.0
0.0
0.0
222.9
175.3
192.0
192.0
0.0
0.0
ეროვნული საშენი მეურნეობის სისტემის
ჩამოყალიბება და მართვა
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
41
პროგრამული
კოდი
2018 წლის პროექტი
31 12
2016 წლის
ფაქტი
2017 წლის
ფაქტი
4,692.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
1,928.3
985.0
985.0
0.0
0.0
21.0
17.0
17.0
17.0
0.0
0.0
3,808.6
1,408.1
735.0
735.0
0.0
0.0
452.6
329.0
305.0
305.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
883.6
520.3
250.0
250.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
945.7
904.3
900.0
900.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
25.0
24.0
24.0
24.0
0.0
0.0
ხარჯები
892.0
867.5
888.0
888.0
0.0
0.0
546.5
518.5
490.0
490.0
0.0
0.0
53.8
36.7
12.0
12.0
0.0
0.0
535.9
258.5
0.0
0.0
0.0
0.0
440.9
253.9
0.0
0.0
0.0
0.0
167.6
161.5
0.0
0.0
0.0
0.0
95.0
4.5
0.0
0.0
0.0
0.0
955,729.1
1,107,478.3
1,186,215.0
1,079,425.0
86,490.0
20,300.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
1,723.0
1,720.0
1,430.0
1,430.0
0.0
0.0
ხარჯები
911,815.5
1,056,882.1
1,104,490.0
1,018,185.0
86,305.0
0.0
24,063.7
21,574.6
21,761.0
21,761.0
0.0
0.0
43,752.4
45,309.1
61,425.0
61,240.0
185.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
4,888.3
20,300.0
0.0
0.0
20,300.0
ვალდებულებების კლება
161.2
398.8
0.0
0.0
0.0
0.0
28,712.0
27,179.5
29,630.0
29,630.0
0.0
0.0
გარემოსდაცვითი ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი
განათლების ხელშეწყობის პროგრამა
შრომის ანაზღაურება
31 13
ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების
დაცვა
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 14
გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი,
პროგნოზირება და პრევენცია
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 00
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტრო
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 01
განათლებისა და მეცნიერების სფეროში
სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და
პროგრამების მართვა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
687.0
684.0
595.0
595.0
0.0
0.0
ხარჯები
24,351.1
26,719.5
28,455.0
28,455.0
0.0
0.0
9,935.5
9,058.9
9,537.0
9,537.0
0.0
0.0
4,360.7
451.3
1,175.0
1,175.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.2
8.7
0.0
0.0
0.0
0.0
572,018.2
636,863.0
678,065.0
678,065.0
0.0
0.0
259.0
259.0
125.0
125.0
0.0
0.0
571,954.4
636,601.8
678,010.0
678,010.0
0.0
0.0
3,421.3
2,457.1
2,182.0
2,182.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
63.9
261.2
55.0
55.0
0.0
0.0
32 02 01
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების
დაფინანსება
517,090.1
575,659.9
598,900.0
598,900.0
0.0
0.0
517,090.1
575,659.9
598,900.0
598,900.0
0.0
0.0
32 02 02
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების
ხელშეწყობა
12,974.2
12,490.9
11,895.0
11,895.0
0.0
0.0
32 02
სკოლამდელი და ზოგადი განათლება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
ხარჯები
42
პროგრამული
კოდი
2018 წლის პროექტი
დასახელება
გრანტი
კრედიტი
35.0
35.0
35.0
0.0
0.0
12,942.7
12,427.0
11,875.0
11,875.0
0.0
0.0
666.2
638.9
650.0
650.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31.4
63.9
20.0
20.0
0.0
0.0
უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს
უზრუნველყოფა
11,912.0
12,518.6
12,770.0
12,770.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
224.0
224.0
90.0
90.0
0.0
0.0
ხარჯები
11,887.4
12,321.3
12,760.0
12,760.0
0.0
0.0
2,755.1
1,818.3
1,532.0
1,532.0
0.0
0.0
24.6
197.3
10.0
10.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება
ხარჯები
32 02 05
განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა
საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი
პირობებით უზრუნველყოფა
32 02 06
მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით
უზრუნველყოფა
ხარჯები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 02 07
დავისვენოთ და ვისწავლოთ ერთად
730.0
730.0
0.0
0.0
730.0
730.0
0.0
0.0
220.0
204.3
240.0
240.0
0.0
0.0
220.0
204.3
240.0
240.0
0.0
0.0
7,304.1
9,308.1
22,980.0
22,980.0
0.0
0.0
7,299.5
9,308.1
22,980.0
22,980.0
0.0
0.0
4.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,462.7
2,800.0
2,800.0
0.0
0.0
2,462.7
2,800.0
2,800.0
0.0
0.0
2,372.9
3,134.8
3,140.0
3,140.0
0.0
0.0
2,372.9
3,134.8
3,140.0
3,140.0
0.0
0.0
168.9
173.7
210.0
210.0
0.0
0.0
168.9
173.7
210.0
210.0
0.0
0.0
21.5
414.4
630.0
630.0
0.0
0.0
ხარჯები
21.5
414.4
605.0
605.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
25.0
25.0
0.0
0.0
18,176.5
17,009.4
20,100.0
20,100.0
0.0
0.0
18,176.5
17,009.4
20,100.0
20,100.0
0.0
0.0
0.0
2,152.3
900.0
900.0
0.0
0.0
ოკუპირებული რეგიონების პედაგოგებისა და
ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის
ფინანსური დახმარება
32 02 09
ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის
ზოგადი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა
32 02 10
ეროვნული სასწავლო გეგმების დანერგვა და
მონიტორინგი
ხარჯები
ხარჯები
საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით
უზრუნველყოფა
ხარჯები
32 02 12
სასკოლო აქტივობების ხელშეწყობა
32 02 13
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
ხარჯები
0.0
2,152.3
900.0
900.0
0.0
0.0
533.5
700.7
630.0
630.0
0.0
0.0
ხარჯები
530.3
700.7
630.0
630.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ელექტრონული სწავლება (eLearning)
0.0
0.0
2,000.0
2,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,000.0
2,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
140.0
140.0
0.0
0.0
0.0
0.0
140.0
140.0
0.0
0.0
ხარჯები
32 02 15
633.1
633.1
702.0
32 02 08
32 02 14
542.5
542.5
702.0
ხარჯები
32 02 11
35.0
საბიუჯეტო
სახსრები
ხარჯები
32 02 04
2017 წლის
ფაქტი
სულ
მომუშავეთა რიცხოვნობა
32 02 03
2016 წლის
ფაქტი
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა
ხარჯები
43
პროგრამული
კოდი
2018 წლის პროექტი
32 03
დასახელება
პროფესიული განათლება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
32 03 01
კრედიტი
31,024.8
40,800.0
40,800.0
0.0
0.0
19.0
19.0
11.0
11.0
0.0
0.0
21,179.5
30,154.7
40,315.0
40,315.0
0.0
0.0
270.0
270.0
0.0
0.0
869.9
485.0
485.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
1.6
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
18,758.5
28,377.8
38,315.0
38,315.0
0.0
0.0
18,675.4
27,591.9
37,915.0
37,915.0
0.0
0.0
128.9
179.9
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
81.5
785.7
400.0
400.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
1.6
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
186.3
192.8
185.0
185.0
0.0
0.0
186.3
192.8
185.0
185.0
0.0
0.0
2,408.9
2,454.2
2,300.0
2,300.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
19.0
19.0
11.0
11.0
0.0
0.0
ხარჯები
2,317.8
2,370.0
2,215.0
2,215.0
0.0
0.0
289.7
269.4
270.0
270.0
0.0
0.0
91.1
84.2
85.0
85.0
0.0
0.0
120,036.7
120,066.2
143,840.0
143,840.0
0.0
0.0
პროფესიული განათლების განვითარების
ხელშეწყობა
32 03 03
ეროვნული უმცირესობების პროფესიული
გადამზადება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
უმაღლესი განათლება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
180.0
180.0
155.0
155.0
0.0
0.0
119,116.6
118,984.9
143,270.0
143,270.0
0.0
0.0
3,773.3
3,456.4
3,520.0
3,520.0
0.0
0.0
769.8
1,028.8
570.0
570.0
0.0
0.0
150.4
52.5
0.0
0.0
0.0
0.0
12,915.8
11,628.0
11,810.0
11,810.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
168.0
168.0
143.0
143.0
0.0
0.0
ხარჯები
12,714.4
11,457.4
11,260.0
11,260.0
0.0
0.0
3,497.1
3,157.8
3,170.0
3,170.0
0.0
0.0
201.4
170.6
550.0
550.0
0.0
0.0
94,328.6
93,068.6
123,620.0
123,620.0
0.0
0.0
94,233.3
93,068.6
123,620.0
123,620.0
0.0
0.0
95.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
246.5
151.3
150.0
150.0
0.0
0.0
ხარჯები
246.5
151.3
140.0
140.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
10.0
10.0
0.0
0.0
5,951.6
6,771.4
6,910.0
6,910.0
0.0
0.0
გამოცდების ორგანიზება
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები
და ახალგაზრდების წახალისება
ხარჯები
ვალდებულებების კლება
32 04 04
გრანტი
449.4
32 03 02
32 04 03
საბიუჯეტო
სახსრები
172.6
მსჯავრდებული პირებისათვის და ყოფილი
პატიმრებისათვის პროფესიული განათლების
მიღების ხელმისაწვდომობა
32 04 02
21,353.7
სულ
418.6
შრომის ანაზღაურება
32 04 01
2017 წლის
ფაქტი
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ხარჯები
32 04
2016 წლის
ფაქტი
უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა
საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელშეწყობა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
12.0
12.0
12.0
12.0
0.0
0.0
ხარჯები
5,940.2
6,732.9
6,900.0
6,900.0
0.0
0.0
44
პროგრამული
კოდი
2018 წლის პროექტი
2016 წლის
ფაქტი
2017 წლის
ფაქტი
276.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
298.6
350.0
350.0
0.0
0.0
11.4
38.6
10.0
10.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6,414.2
8,446.9
1,350.0
1,350.0
0.0
0.0
ხარჯები
5,802.2
7,574.7
1,350.0
1,350.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
557.0
819.6
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
54.9
52.5
0.0
0.0
0.0
0.0
180.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
180.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
62,615.4
61,421.6
65,600.0
65,600.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
32 04 05
32 04 06
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების
ხელშეწყობა
უმაღლესი განათლების ხარისხის განვითარების
ხელშეწყობა
ხარჯები
32 05
მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების
ხელშეწყობა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
458.0
458.0
453.0
453.0
0.0
0.0
ხარჯები
58,782.4
58,031.0
62,733.0
62,733.0
0.0
0.0
4,425.4
4,463.2
4,382.0
4,382.0
0.0
0.0
3,833.1
3,053.3
2,867.0
2,867.0
0.0
0.0
0.0
337.4
0.0
0.0
0.0
0.0
33,752.2
33,669.9
32,280.0
32,280.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
32 05 01
სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო
კვლევების ხელშეწყობა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 05 02
სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები
40.0
40.0
0.0
0.0
31,560.0
31,560.0
0.0
0.0
798.8
716.1
720.0
720.0
0.0
0.0
865.6
759.7
720.0
720.0
0.0
0.0
5,093.4
4,883.7
5,170.0
5,170.0
0.0
0.0
382.0
382.0
377.0
377.0
0.0
0.0
ხარჯები
4,185.5
4,322.4
5,098.0
5,098.0
0.0
0.0
2,724.3
2,842.1
2,757.0
2,757.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
907.9
223.9
72.0
72.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
337.4
0.0
0.0
0.0
0.0
1,059.1
1,118.0
1,100.0
1,100.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
36.0
36.0
36.0
36.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,030.2
1,055.0
1,050.0
1,050.0
0.0
0.0
სოფლის მეურნეობის დარგში მეცნიერთა
ხელშეწყობა
შრომის ანაზღაურება
32 05 04
40.0
32,910.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
შრომის ანაზღაურება
32 05 03
40.0
32,886.7
902.3
905.0
905.0
905.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29.0
63.0
50.0
50.0
0.0
0.0
სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა
21,254.9
21,318.8
26,650.0
26,650.0
0.0
0.0
ხარჯები
19,229.9
19,312.1
24,625.0
24,625.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,024.9
2,006.7
2,025.0
2,025.0
0.0
0.0
399.5
431.3
400.0
400.0
0.0
0.0
399.5
431.3
400.0
400.0
0.0
0.0
1,056.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,050.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
32 05 05
მეცნიერების პოპულარიზაცია
32 05 06
ქიმიის 48-ე საერთაშორისო ოლიმპიადის
ჩატარება
ხარჯები
ხარჯები
45
პროგრამული
კოდი
2018 წლის პროექტი
დასახელება
32 07
გრანტი
კრედიტი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4,242.1
4,785.4
5,135.0
5,135.0
0.0
0.0
ხარჯები
4,158.1
4,733.8
5,110.0
5,110.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
75.0
51.6
25.0
25.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
9.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
79,064.8
116,447.9
97,210.0
97,210.0
0.0
0.0
57.0
57.0
41.0
41.0
0.0
0.0
44,759.9
76,940.1
41,365.0
41,365.0
0.0
0.0
1,024.0
953.7
1,100.0
1,100.0
0.0
0.0
34,304.9
39,507.9
55,845.0
55,845.0
0.0
0.0
25,676.1
25,515.8
26,210.0
26,210.0
0.0
0.0
ინკლუზიური განათლება
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის
განვითარება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და
მოსწავლეების/სტუდენტების ინფორმაციულსაკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით
უზრუნველყოფა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
57.0
57.0
41.0
41.0
0.0
0.0
25,649.6
25,492.5
24,660.0
24,660.0
0.0
0.0
1,024.0
953.7
1,100.0
1,100.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26.5
23.2
1,550.0
1,550.0
0.0
0.0
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის
განვითარება
53,388.7
90,932.2
71,000.0
71,000.0
0.0
0.0
ხარჯები
19,110.3
51,447.5
16,705.0
16,705.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34,278.4
39,484.6
54,295.0
54,295.0
0.0
0.0
38,149.8
67,509.6
60,000.0
60,000.0
0.0
0.0
ხარჯები
11,186.1
31,944.4
12,105.0
12,105.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26,963.7
35,565.3
47,895.0
47,895.0
0.0
0.0
პროფესიული საგანანმანათლებლო
დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის
განვითარება
9,869.7
8,231.8
5,000.0
5,000.0
0.0
0.0
ხარჯები
3,541.6
4,851.4
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,328.1
3,380.4
4,000.0
4,000.0
0.0
0.0
4,382.7
13,999.3
3,000.0
3,000.0
0.0
0.0
4,382.7
13,999.3
3,000.0
3,000.0
0.0
0.0
986.5
946.2
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
407.2
200.0
200.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
986.5
539.0
800.0
800.0
0.0
0.0
0.0
245.3
2,000.0
2,000.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
245.3
400.0
400.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
1,600.0
1,600.0
0.0
0.0
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
32 07 02
32 07 02
01
32 07 02
02
32 07 02
03
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების
ინფრასტრუქტურის განვითარება
უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის
განვითარება
ხარჯები
32 07 02
04
32 07 02
05
5.7
საბიუჯეტო
სახსრები
მომუშავეთა რიცხოვნობა
32 07 01
2017 წლის
ფაქტი
სულ
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 06
2016 წლის
ფაქტი
სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო
სამართლის იურიდიული პირებისა და
ტერიტორიული ორგანოების
ინფრასტრუქტურის განვითარება
საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლაპატრონობის სისტემის განვითარება
46
პროგრამული
კოდი
2018 წლის პროექტი
32 08
დასახელება
ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო
ხელშეწყობის ღონისძიებები
გრანტი
კრედიტი
4,200.0
4,200.0
0.0
0.0
63.0
63.0
50.0
50.0
0.0
0.0
3,885.1
4,012.0
4,012.0
0.0
0.0
1,065.6
735.9
770.0
770.0
0.0
0.0
61.3
18.1
188.0
188.0
0.0
0.0
62,364.4
100,898.3
101,235.0
14,745.0
86,490.0
0.0
ხარჯები
62,253.1
100,831.2
101,020.0
14,715.0
86,305.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
111.3
67.1
215.0
30.0
185.0
0.0
0.0
0.0
200.0
200.0
0.0
0.0
0.0
0.0
200.0
200.0
0.0
0.0
0.0
4,888.3
20,300.0
0.0
0.0
20,300.0
0.0
4,888.3
20,300.0
0.0
0.0
20,300.0
252,382.3
289,732.4
302,755.0
302,755.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7,250.0
8,262.0
7,044.0
7,044.0
0.0
0.0
ხარჯები
233,718.8
235,793.9
270,296.0
270,296.0
0.0
0.0
59,602.1
59,251.0
59,640.0
59,640.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,741.0
16,783.6
32,459.0
32,459.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
12,918.5
35,104.9
0.0
0.0
0.0
0.0
3.9
2,050.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31,705.0
26,622.3
7,455.0
7,455.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
231.0
231.0
216.0
216.0
0.0
0.0
ხარჯები
31,661.5
26,340.8
7,360.0
7,360.0
0.0
0.0
ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს - მეორე
პროექტი
32 10
32 11
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
სტრუქტურაში ჰიდროტექნიკური კვლევების
ლაბორატორიის ჩამოყალიბების პროექტი
(Unicredit Bank)
33 00
საქართველოს კულტურისა და სპორტის
სამინისტრო
ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
შრომის ანაზღაურება
ვალდებულებების კლება
კულტურისა და სპორტის პოლიტიკის
შემუშავება და პროგრამების მართვა
შრომის ანაზღაურება
5,239.7
5,028.3
4,830.0
4,830.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
43.4
267.7
95.0
95.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
13.7
0.0
0.0
0.0
0.0
89,110.9
66,532.8
80,795.0
80,795.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3,096.0
4,065.0
3,368.0
3,368.0
0.0
0.0
ხარჯები
86,746.7
61,433.5
73,666.0
73,666.0
0.0
0.0
30,016.7
31,122.0
31,425.0
31,425.0
0.0
0.0
2,361.8
5,063.8
7,129.0
7,129.0
0.0
0.0
2.4
35.5
0.0
0.0
0.0
0.0
20,902.0
23,240.9
22,640.0
22,640.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2,244.0
2,287.0
2,084.0
2,084.0
0.0
0.0
ხარჯები
18,743.7
19,503.7
19,817.0
19,817.0
0.0
0.0
14,058.4
14,126.8
14,273.0
14,273.0
0.0
0.0
2,157.2
3,737.2
2,823.0
2,823.0
0.0
0.0
საქართველოში ხელოვნების განვითარების
ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
33 03
3,903.2
საბიუჯეტო
სახსრები
5,260.4
თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისა
და ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტი
33 02
5,321.7
სულ
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33 01
2017 წლის
ფაქტი
მომუშავეთა რიცხოვნობა
შრომის ანაზღაურება
32 09
2016 წლის
ფაქტი
სახელოვნებო და სასპორტო განათლების
ხელშეწყობა
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47
პროგრამული
კოდი
2018 წლის პროექტი
დასახელება
გრანტი
კრედიტი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
16,201.3
18,998.6
22,001.0
22,001.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
1,679.0
1,679.0
1,371.0
1,371.0
0.0
0.0
ხარჯები
15,366.8
17,740.8
18,793.0
18,793.0
0.0
0.0
10,138.6
8,793.9
8,932.0
8,932.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
834.1
1,257.0
3,208.0
3,208.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.3
0.7
0.0
0.0
0.0
0.0
73,275.7
104,709.8
142,100.0
142,100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5.0
5.0
0.0
0.0
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და
სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
73,275.7
102,709.8
142,100.0
142,100.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
148.7
180.0
180.0
180.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
2,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7,123.0
7,558.7
7,560.0
7,560.0
0.0
0.0
7,123.0
7,558.7
7,560.0
7,560.0
0.0
0.0
14,064.4
42,069.3
20,204.0
20,204.0
0.0
0.0
ხარჯები
801.4
506.5
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
344.5
6,457.9
19,204.0
19,204.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
12,918.5
35,104.9
0.0
0.0
0.0
0.0
85,264.8
101,866.0
141,200.0
141,200.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
285.0
285.0
259.0
259.0
0.0
0.0
ხარჯები
38,488.2
36,267.1
36,335.0
36,335.0
0.0
0.0
4,808.1
4,551.2
4,543.0
4,543.0
0.0
0.0
46,762.9
65,565.4
104,865.0
104,865.0
0.0
0.0
13.6
33.5
0.0
0.0
0.0
0.0
11,473.6
12,637.8
12,870.0
12,870.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
275.0
275.0
249.0
249.0
0.0
0.0
ხარჯები
11,072.9
12,531.3
12,640.0
12,640.0
0.0
0.0
33 06
კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა
სოციალური დაცვის ღონისძიებები
33 07
კულტურასა და სპორტში ინვესტიციებისა და
ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერა
ხარჯები
34 00
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან
იძულებით გადაადგილებულ პირთა,
განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
34 01
იძულებით გადაადგილებულ პირთა და
მიგრანტთა ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო
პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა
შრომის ანაზღაურება
34 02
4,665.7
4,409.9
4,393.0
4,393.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
398.6
106.3
230.0
230.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
2.2
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
73,422.0
87,269.8
127,645.0
127,645.0
0.0
0.0
ხარჯები
27,048.9
21,812.8
23,015.0
23,015.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
46,361.7
65,455.7
104,630.0
104,630.0
0.0
0.0
განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და
მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება
ვალდებულებების კლება
34 03
1.2
საბიუჯეტო
სახსრები
შრომის ანაზღაურება
33 05
2017 წლის
ფაქტი
სულ
ვალდებულებების კლება
33 04
2016 წლის
ფაქტი
11.4
1.4
0.0
0.0
0.0
0.0
369.1
1,958.3
685.0
685.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
10.0
10.0
10.0
10.0
0.0
0.0
ხარჯები
366.4
1,923.0
680.0
680.0
0.0
0.0
საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა
48
პროგრამული
კოდი
2018 წლის პროექტი
2016 წლის
ფაქტი
2017 წლის
ფაქტი
142.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
141.3
150.0
150.0
0.0
0.0
2.7
3.4
5.0
5.0
0.0
0.0
0.0
31.9
0.0
0.0
0.0
0.0
3,265,213.3
3,446,939.0
3,528,000.0
3,528,000.0
0.0
0.0
3,225.0
3,225.0
2,658.0
2,658.0
0.0
0.0
3,239,561.7
3,424,387.4
3,524,906.0
3,524,906.0
0.0
0.0
34,603.8
32,918.1
28,107.0
28,107.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24,380.2
21,274.4
3,094.0
3,094.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
1,271.5
1,277.2
0.0
0.0
0.0
0.0
57,737.2
58,976.8
47,630.0
47,630.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3,225.0
3,225.0
2,658.0
2,658.0
0.0
0.0
ხარჯები
56,784.6
57,241.4
47,142.0
47,142.0
0.0
0.0
34,472.5
32,775.3
28,107.0
28,107.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
866.7
1,688.0
488.0
488.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
85.8
47.5
0.0
0.0
0.0
0.0
10,583.0
9,375.0
9,400.0
9,400.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
35 00
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
35 01
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის პროგრამების მართვა
შრომის ანაზღაურება
35 01 01
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და
მართვა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
255.0
255.0
247.0
247.0
0.0
0.0
ხარჯები
10,398.0
9,150.3
9,300.0
9,300.0
0.0
0.0
4,273.8
3,672.7
4,046.0
4,046.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
180.7
224.0
100.0
100.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
4.3
0.6
0.0
0.0
0.0
0.0
3,568.8
3,349.6
3,300.0
3,300.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
35 01 02
სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების
პროგრამა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
174.0
174.0
174.0
174.0
0.0
0.0
ხარჯები
3,550.0
3,347.6
3,275.0
3,275.0
0.0
0.0
2,546.2
2,358.0
2,435.0
2,435.0
0.0
0.0
18.8
2.0
25.0
25.0
0.0
0.0
11,747.0
15,264.4
10,400.0
10,400.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35 01 03
დაავადებათა კონტროლისა და
ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის
მართვა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
312.0
312.0
311.0
311.0
0.0
0.0
ხარჯები
11,588.4
14,818.6
10,362.0
10,362.0
0.0
0.0
5,189.8
5,867.7
3,150.0
3,150.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
92.6
417.6
38.0
38.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
66.0
28.2
0.0
0.0
0.0
0.0
22,134.4
21,574.3
21,000.0
21,000.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
35 01 04
სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის
პროგრამების მართვა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
1,813.0
1,813.0
1,813.0
1,813.0
0.0
0.0
ხარჯები
21,944.2
20,731.7
20,700.0
20,700.0
0.0
0.0
17,771.0
16,346.5
16,230.0
16,230.0
0.0
0.0
190.2
841.1
300.0
300.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
49
პროგრამული
კოდი
2018 წლის პროექტი
დასახელება
გრანტი
კრედიტი
1.5
0.0
0.0
0.0
0.0
7,045.4
6,986.9
1,030.0
1,030.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
574.0
574.0
37.0
37.0
0.0
0.0
ხარჯები
6,688.1
6,817.9
1,025.0
1,025.0
0.0
0.0
სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და
დახმარების მართვა
3,711.8
3,408.1
806.0
806.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
352.8
164.5
5.0
5.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
4.5
4.5
0.0
0.0
0.0
0.0
2,658.5
2,426.6
2,500.0
2,500.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
97.0
97.0
76.0
76.0
0.0
0.0
ხარჯები
2,615.8
2,375.2
2,480.0
2,480.0
0.0
0.0
საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და
გადაუდებელი დახმარების მართვა
შრომის ანაზღაურება
35 02
979.9
1,122.4
1,440.0
1,440.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31.7
38.7
20.0
20.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
11.0
12.6
0.0
0.0
0.0
0.0
მოსახლეობის სოციალური დაცვა
2,256,684.4
2,400,747.3
2,468,300.0
2,468,300.0
0.0
0.0
2,256,633.6
2,400,702.7
2,468,215.0
2,468,215.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
85.0
85.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
50.8
44.6
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
35 02 01
მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა
ხარჯები
ვალდებულებების კლება
35 02 02
მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების
სოციალური დახმარება
ხარჯები
ვალდებულებების კლება
35 02 03
სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა
35 03
1,700,000.0
1,700,000.0
0.0
0.0
1,700,000.0
1,700,000.0
0.0
0.0
1.1
38.7
0.0
0.0
0.0
0.0
652,261.0
649,510.1
680,000.0
680,000.0
0.0
0.0
652,211.2
649,504.1
680,000.0
680,000.0
0.0
0.0
49.8
6.0
0.0
0.0
0.0
0.0
23,449.1
28,200.0
28,200.0
0.0
0.0
23,449.1
28,200.0
28,200.0
0.0
0.0
10,612.3
41,910.2
55,000.0
55,000.0
0.0
0.0
10,612.3
41,910.2
55,000.0
55,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5,100.0
5,100.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
5,015.0
5,015.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
85.0
85.0
0.0
0.0
სოციალური შეღავათები მაღალმთიან
დასახლებაში
სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და
დახმარების უზრუნველყოფა
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა
920,946.6
964,119.5
983,370.0
983,370.0
0.0
0.0
911,397.0
952,365.8
983,349.0
983,349.0
0.0
0.0
131.4
142.8
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,414.7
10,568.6
21.0
21.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
1,134.8
1,185.1
0.0
0.0
0.0
0.0
681,234.9
709,694.4
704,000.0
704,000.0
0.0
0.0
681,228.4
709,694.4
704,000.0
704,000.0
0.0
0.0
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
35 03 01
1,685,878.0
1,685,839.3
22,850.0
ხარჯები
35 02 05
1,570,961.1
1,570,960.1
22,850.0
ხარჯები
35 02 04
0.0
საბიუჯეტო
სახსრები
შრომის ანაზღაურება
35 01 06
2017 წლის
ფაქტი
სულ
ვალდებულებების კლება
35 01 05
2016 წლის
ფაქტი
მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის
დაცვა
ხარჯები
50
პროგრამული
კოდი
2018 წლის პროექტი
დასახელება
ვალდებულებების კლება
35 03 02
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
35 03 02
01
35 03 02
02
0.0
89,751.2
96,089.6
98,470.0
98,470.0
0.0
0.0
80,911.6
85,106.4
98,470.0
98,470.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
775.5
929.4
0.0
0.0
0.0
0.0
1,722.7
1,425.2
1,900.0
1,900.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,722.7
1,425.2
1,900.0
1,900.0
0.0
0.0
იმუნიზაცია
16,205.7
17,926.8
22,400.0
22,400.0
0.0
0.0
ხარჯები
16,205.7
17,673.9
22,400.0
22,400.0
0.0
0.0
0.0
252.9
0.0
0.0
0.0
0.0
1,603.7
1,551.7
1,700.0
1,700.0
0.0
0.0
1,603.7
1,551.7
1,700.0
1,700.0
0.0
0.0
1,620.0
1,553.4
1,800.0
1,800.0
0.0
0.0
1,620.0
1,553.4
1,800.0
1,800.0
0.0
0.0
270.0
184.1
260.0
260.0
0.0
0.0
270.0
184.1
260.0
260.0
0.0
0.0
9,871.8
11,315.6
10,500.0
10,500.0
0.0
0.0
9,871.8
11,315.6
10,500.0
10,500.0
0.0
0.0
20,917.0
21,017.5
15,580.0
15,580.0
0.0
0.0
16,172.2
16,387.0
15,580.0
15,580.0
0.0
0.0
90.1
56.2
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,664.0
4,493.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
80.8
137.5
0.0
0.0
0.0
0.0
აივ ინფექცია/შიდსის მართვა
18,927.1
21,885.7
10,030.0
10,030.0
0.0
0.0
14,860.6
15,812.0
10,030.0
10,030.0
0.0
0.0
41.3
86.6
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,371.7
5,281.8
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
694.7
791.9
0.0
0.0
0.0
0.0
6,044.2
4,310.8
8,000.0
8,000.0
0.0
0.0
დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და
სკრინინგი
ეპიდზედამხედველობა
უსაფრთხო სისხლი
პროფესიულ დაავადებათა პრევენცია
ინფექციური დაავადებების მართვა
ტუბერკულოზის მართვა
დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა
ხარჯები
6,044.2
4,284.7
8,000.0
8,000.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
26.1
0.0
0.0
0.0
0.0
ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა
მკურნალობა
4,782.9
5,207.8
9,200.0
9,200.0
0.0
0.0
4,782.9
5,207.8
9,200.0
9,200.0
0.0
0.0
319.9
198.0
1,100.0
1,100.0
0.0
0.0
319.9
198.0
1,100.0
1,100.0
0.0
0.0
7,466.1
9,513.1
16,000.0
16,000.0
0.0
0.0
ხარჯები
ჯანმრთელობის ხელშეწყობა
ხარჯები
35 03 02
12
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
35 03 02
11
0.0
0.0
ხარჯები
35 03 02
10
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
35 03 02
09
0.0
0.0
ხარჯები
35 03 02
08
კრედიტი
142.8
ხარჯები
35 03 02
07
გრანტი
10,053.8
ხარჯები
35 03 02
06
საბიუჯეტო
სახსრები
131.4
ხარჯები
35 03 02
05
6.4
სულ
8,064.1
ხარჯები
35 03 02
04
2017 წლის
ფაქტი
არაფინანსური აქტივების ზრდა
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35 03 02
03
2016 წლის
ფაქტი
C ჰეპატიტის მართვა
51
პროგრამული
კოდი
2018 წლის პროექტი
35 03 03
2016 წლის
ფაქტი
2017 წლის
ფაქტი
ხარჯები
7,437.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
9,513.1
16,000.0
16,000.0
0.0
0.0
28.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
148,971.3
157,939.8
180,100.0
180,100.0
0.0
0.0
148,585.7
157,347.1
180,079.0
180,079.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32.7
341.4
21.0
21.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
352.8
251.3
0.0
0.0
0.0
0.0
ფსიქიკური ჯანმრთელობა
16,442.2
15,793.5
21,000.0
21,000.0
0.0
0.0
16,442.2
15,793.5
21,000.0
21,000.0
0.0
0.0
8,962.8
10,478.6
13,000.0
13,000.0
0.0
0.0
8,962.8
10,478.6
13,000.0
13,000.0
0.0
0.0
1,697.1
2,000.0
2,000.0
2,000.0
0.0
0.0
1,697.1
2,000.0
2,000.0
2,000.0
0.0
0.0
31,893.1
35,128.7
35,000.0
35,000.0
0.0
0.0
31,893.1
35,128.7
35,000.0
35,000.0
0.0
0.0
1,580.7
1,770.8
2,800.0
2,800.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,496.2
1,770.8
2,800.0
2,800.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
84.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5,390.7
5,996.6
8,000.0
8,000.0
0.0
0.0
5,390.7
5,996.6
8,000.0
8,000.0
0.0
0.0
30,233.3
34,415.1
39,000.0
39,000.0
0.0
0.0
29,932.3
33,823.2
38,979.0
38,979.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32.7
341.4
21.0
21.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
268.3
250.5
0.0
0.0
0.0
0.0
სოფლის ექიმი
24,885.8
25,041.2
26,000.0
26,000.0
0.0
0.0
ხარჯები
24,885.8
25,040.9
26,000.0
26,000.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
რეფერალური მომსახურება
27,110.7
23,800.8
22,300.0
22,300.0
0.0
0.0
27,110.7
23,800.3
22,300.0
22,300.0
0.0
0.0
0.0
0.5
0.0
0.0
0.0
0.0
774.8
827.8
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
774.8
827.8
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
0.0
2,686.7
10,000.0
10,000.0
0.0
0.0
0.0
2,686.7
10,000.0
10,000.0
0.0
0.0
582.4
126.5
800.0
800.0
0.0
0.0
ხარჯები
582.4
122.1
800.0
800.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
4.4
0.0
0.0
0.0
0.0
მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების
მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში
ხარჯები
35 03 03
01
ხარჯები
35 03 03
02
დიაბეტის მართვა
ხარჯები
35 03 03
03
ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება
ხარჯები
35 03 03
04
დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია
ხარჯები
35 03 03
05
ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური
მზრუნველობა
35 03 03
06
იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ
ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ
პაციენტთა მკურნალობა
35 03 03
07
სასწრაფო, გადაუდებელი დახმარება და
სამედიცინო ტრანსპორტირება
ხარჯები
ხარჯები
35 03 03
08
35 03 03
09
ხარჯები
ვალდებულებების კლება
35 03 03
10
სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა
სამედიცინო შემოწმება
35 03 03
11
ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო
მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
ხარჯები
ხარჯები
35 03 04
დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება
52
პროგრამული
კოდი
2018 წლის პროექტი
35 03 05
35 04
35 05
36 00
დასახელება
ტუბერკულოზთან ბრძოლის რეგიონალური
პროგრამა (II ფაზა) (KfW)
კრედიტი
269.3
0.0
0.0
0.0
0.0
95.9
0.0
0.0
0.0
0.0
173.4
0.0
0.0
0.0
0.0
27,654.3
20,639.7
25,000.0
25,000.0
0.0
0.0
ხარჯები
12,871.6
11,627.6
22,500.0
22,500.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14,782.7
9,012.1
2,500.0
2,500.0
0.0
0.0
2,190.9
2,455.6
3,700.0
3,700.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,874.9
2,449.9
3,700.0
3,700.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
316.0
5.7
0.0
0.0
0.0
0.0
4,848.6
4,882.2
6,380.0
6,380.0
0.0
0.0
სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და
აღჭურვა
შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების
პროგრამა
სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური
მომუშავეთა რიცხოვნობა
240.0
240.0
211.0
211.0
0.0
0.0
ხარჯები
4,515.3
4,669.9
6,380.0
6,380.0
0.0
0.0
3,539.4
3,571.4
4,200.0
4,200.0
0.0
0.0
333.3
212.3
0.0
0.0
0.0
0.0
6,263.0
6,422.0
5,700.0
5,700.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
106.0
106.0
106.0
106.0
0.0
0.0
ხარჯები
5,565.7
4,999.9
4,800.0
4,800.0
0.0
0.0
1,909.7
1,887.0
1,630.0
1,630.0
0.0
0.0
697.2
1,422.1
900.0
900.0
0.0
0.0
1,147.9
1,807.9
2,150.0
2,150.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
32.0
32.0
31.0
31.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,135.2
1,222.5
1,609.0
1,609.0
0.0
0.0
სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო
სამსახური
სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის
სამსახური
შრომის ანაზღაურება
966.0
973.1
1,200.0
1,200.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8.6
581.0
541.0
541.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
4.0
4.3
0.0
0.0
0.0
0.0
256.5
254.6
260.0
260.0
0.0
0.0
ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7.0
7.0
7.0
7.0
0.0
0.0
ხარჯები
256.5
254.6
260.0
260.0
0.0
0.0
174.9
164.4
186.0
186.0
0.0
0.0
54,907.2
55,273.8
56,500.0
56,500.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3,634.0
3,634.0
3,634.0
3,634.0
0.0
0.0
ხარჯები
50,754.9
51,459.8
52,956.0
52,956.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური
სამსახური
შრომის ანაზღაურება
40 01
გრანტი
88.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40 00
საბიუჯეტო
სახსრები
318.0
შრომის ანაზღაურება
39 00
406.9
სულ
არაფინანსური აქტივების ზრდა
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38 00
2017 წლის
ფაქტი
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
37 00
2016 წლის
ფაქტი
37,120.0
37,423.7
37,885.0
37,885.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,970.7
3,814.0
3,544.0
3,544.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
181.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
47,453.2
47,454.2
49,000.0
49,000.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3,550.0
3,550.0
3,550.0
3,550.0
0.0
0.0
ხარჯები
44,110.8
44,057.2
45,706.0
45,706.0
0.0
0.0
დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების
უზრუნველყოფა
53
პროგრამული
კოდი
2018 წლის პროექტი
2016 წლის
ფაქტი
2017 წლის
ფაქტი
36,000.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
დასახელება
შრომის ანაზღაურება
40 02
სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა
36,500.0
0.0
0.0
3,160.8
3,397.0
3,294.0
3,294.0
0.0
0.0
181.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7,500.0
7,500.0
0.0
0.0
84.0
84.0
0.0
0.0
ხარჯები
6,644.1
7,402.6
7,250.0
7,250.0
0.0
0.0
1,120.0
1,152.5
1,385.0
1,385.0
0.0
0.0
809.9
417.0
250.0
250.0
0.0
0.0
6,014.4
6,423.7
5,500.0
5,500.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
123.0
123.0
123.0
123.0
0.0
0.0
ხარჯები
5,761.2
6,317.3
5,210.0
5,210.0
0.0
0.0
2,812.0
2,965.1
3,270.0
3,270.0
0.0
0.0
247.5
103.8
290.0
290.0
0.0
0.0
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი
5.7
2.6
0.0
0.0
0.0
0.0
44,498.6
46,572.8
52,522.0
52,522.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
184.0
184.0
184.0
184.0
0.0
0.0
ხარჯები
40,360.9
40,416.3
44,904.0
44,904.0
0.0
0.0
სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი
შრომის ანაზღაურება
2,101.2
1,973.3
3,880.0
3,880.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,859.7
6,156.3
7,618.0
7,618.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
278.0
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
სსიპ – კონკურენციის სააგენტო
1,776.3
1,816.0
2,100.0
2,100.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
43.0
43.0
43.0
43.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,697.5
1,809.8
2,050.0
2,050.0
0.0
0.0
1,221.8
1,310.6
1,350.0
1,350.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
78.3
5.3
50.0
50.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.5
0.8
0.0
0.0
0.0
0.0
3,507.5
2,454.9
2,460.0
2,460.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
90.0
90.0
90.0
90.0
0.0
0.0
ხარჯები
2,767.1
2,415.0
2,430.0
2,430.0
0.0
0.0
1,927.7
1,252.0
1,240.0
1,240.0
0.0
0.0
94.5
39.9
30.0
30.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის
ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
645.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქართველოს საპატრიარქო
25,696.7
24,997.9
25,000.0
25,000.0
0.0
0.0
ხარჯები
22,943.9
23,092.6
23,383.0
23,383.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,680.8
1,825.4
1,535.0
1,535.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
45 01
36,500.0
84.0
ვალდებულებების კლება
45 00
36,271.2
7,819.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
44 00
კრედიტი
84.0
შრომის ანაზღაურება
43 00
გრანტი
7,454.0
შრომის ანაზღაურება
42 00
საბიუჯეტო
სახსრები
მომუშავეთა რიცხოვნობა
არაფინანსური აქტივების ზრდა
41 00
სულ
72.0
80.0
82.0
82.0
0.0
0.0
15,379.7
14,681.0
14,683.0
14,683.0
0.0
0.0
ხარჯები
14,026.9
14,158.6
14,251.0
14,251.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,352.8
522.4
432.0
432.0
0.0
0.0
სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი
54
პროგრამული
კოდი
2018 წლის პროექტი
დასახელება
45 02
ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ
კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების
ცენტრი
45 03
45 04
45 05
45 06
2016 წლის
ფაქტი
2017 წლის
ფაქტი
295.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
645.0
295.0
295.0
0.0
0.0
295.0
545.0
295.0
295.0
0.0
0.0
0.0
100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,768.0
1,768.0
1,768.0
1,768.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,440.0
1,440.0
1,520.0
1,520.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
328.0
328.0
248.0
248.0
0.0
0.0
959.0
959.0
959.0
959.0
0.0
0.0
ხარჯები
580.0
580.0
580.0
580.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
379.0
379.0
379.0
379.0
0.0
0.0
261.0
261.0
261.0
261.0
0.0
0.0
ხარჯები
251.0
251.0
251.0
251.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.0
10.0
10.0
10.0
0.0
0.0
447.0
437.0
447.0
447.0
0.0
0.0
ხარჯები
440.0
430.0
440.0
440.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.0
7.0
7.0
7.0
0.0
0.0
230.0
230.0
230.0
230.0
0.0
0.0
230.0
230.0
230.0
230.0
0.0
0.0
2,000.0
2,000.0
2,000.0
2,000.0
0.0
0.0
2,000.0
2,000.0
2,000.0
2,000.0
0.0
0.0
2,304.0
1,964.0
2,304.0
2,304.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,805.0
1,615.0
1,955.0
1,955.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
499.0
349.0
349.0
349.0
0.0
0.0
100.0
100.0
100.0
100.0
0.0
0.0
100.0
100.0
100.0
100.0
0.0
0.0
800.0
800.0
800.0
800.0
0.0
0.0
800.0
800.0
800.0
800.0
0.0
0.0
500.0
500.0
500.0
500.0
0.0
0.0
ხარჯები
323.0
290.0
308.0
308.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
105.0
130.0
110.0
110.0
0.0
0.0
ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის
საგანმანათლებლო ცენტრისათვის გადასაცემი
გრანტი
ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს ჯავახეთის ქ.
ნინოწმინდის წმიდა ნინოს ობოლ, უპატრონო და
მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონატი
საქართველოს საპატრიარქოს ბათუმის წმინდა
მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების
სავანისათვის გადასაცემი გრანტი
ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა
ანდრია პირველწოდებულის სახელობის
სასულიერო სწავლების ცენტრი
45 07
წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან
არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის
გადასაცემი გრანტი
45 08
საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია
პირველწოდებულის სახელობის ქართული
უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი
45 09
საქართველოს საპატრიარქოს ა(ა)იპ – ტბელ
აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტისათვის
გადასაცემი გრანტი
ხარჯები
ხარჯები
45 10
ა(ა)იპ – სმენადაქვეითებულ ბავშვთა
რეაბილიტაციის და ადაპტაციის ცენტრისათვის
გადასაცემი გრანტი
45 11
საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის
სუბსიდირების ღონისძიებები
45 12
ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის
სასწავლო ცენტრისთვის გადასაცემი გრანტი
ხარჯები
ხარჯები
55
პროგრამული
კოდი
2018 წლის პროექტი
დასახელება
გრანტი
კრედიტი
80.0
82.0
82.0
0.0
0.0
653.0
653.0
653.0
653.0
0.0
0.0
653.0
653.0
653.0
653.0
0.0
0.0
3,500.0
2,500.0
4,200.0
4,200.0
0.0
0.0
3,500.0
2,500.0
2,700.0
2,700.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,500.0
1,500.0
0.0
0.0
7,892.0
7,772.0
8,500.0
8,500.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
221.0
221.0
221.0
221.0
0.0
0.0
ხარჯები
7,869.3
7,750.4
8,460.0
8,460.0
0.0
0.0
3,633.0
3,299.6
4,100.0
4,100.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19.2
21.6
40.0
40.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
3.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4,570.1
4,298.9
5,000.0
5,000.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
221.0
221.0
221.0
221.0
0.0
0.0
ხარჯები
4,547.4
4,277.3
4,960.0
4,960.0
0.0
0.0
3,633.0
3,299.6
4,100.0
4,100.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19.2
21.6
40.0
40.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
3.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3,020.2
3,331.4
3,500.0
3,500.0
0.0
0.0
3,020.2
3,331.4
3,500.0
3,500.0
0.0
0.0
301.7
141.6
0.0
0.0
0.0
0.0
301.7
141.6
0.0
0.0
0.0
0.0
3,887.1
3,802.3
4,000.0
4,000.0
0.0
0.0
ა(ა)იპ ფოთის საგანმანათლებლო და
კულტურულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრი
სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის
სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47 00
სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული
სამსახური – საქსტატი
შრომის ანაზღაურება
47 01
სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და
მართვა
შრომის ანაზღაურება
47 02
სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო
პროგრამა
ხარჯები
47 03
მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო
აღწერა
48 00
სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული
აკადემია
ხარჯები
მომუშავეთა რიცხოვნობა
168.0
168.0
167.0
167.0
0.0
0.0
ხარჯები
3,741.8
3,764.9
4,000.0
4,000.0
0.0
0.0
3,451.2
2,101.8
1,589.0
1,589.0
0.0
0.0
145.3
37.4
0.0
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
49 00
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა
1,290.1
996.2
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
43.0
43.0
43.0
43.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,279.2
990.6
990.0
990.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
50 00
72.0
საბიუჯეტო
სახსრები
ხარჯები
46 00
2017 წლის
ფაქტი
სულ
ვალდებულებების კლება
45 13
2016 წლის
ფაქტი
828.0
669.2
700.0
700.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6.4
5.6
10.0
10.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
4.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,173.6
1,411.8
1,400.0
1,400.0
0.0
0.0
სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო
მომუშავეთა რიცხოვნობა
26.0
31.0
36.0
36.0
0.0
0.0
ხარჯები
992.7
1,360.2
1,395.0
1,395.0
0.0
0.0
539.3
590.6
998.0
998.0
0.0
0.0
180.7
50.5
5.0
5.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
56
პროგრამული
კოდი
2018 წლის პროექტი
დასახელება
გრანტი
კრედიტი
1.2
0.0
0.0
0.0
0.0
1,704.4
1,838.1
2,000.0
2,000.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
43.0
43.0
43.0
43.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,493.9
1,621.9
1,778.0
1,778.0
0.0
0.0
1,199.4
1,278.9
1,370.0
1,370.0
0.0
0.0
210.5
216.2
222.0
222.0
0.0
0.0
5,281.3
5,222.6
5,330.0
5,330.0
0.0
0.0
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის
აპარატი
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო
სააგენტო
მომუშავეთა რიცხოვნობა
39.0
22.0
22.0
22.0
0.0
0.0
ხარჯები
5,274.9
5,219.8
5,315.0
5,315.0
0.0
0.0
562.2
529.4
550.0
550.0
0.0
0.0
6.4
2.8
15.0
15.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
53 00
სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი
0.0
3.0
500.0
500.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
15.0
15.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
3.0
500.0
500.0
0.0
0.0
0.0
3.0
400.0
400.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
54 00
კერძო და საჯარო თანამშრომლობის ორგანო
ხარჯები
55 00
საქართველოს დაზვერვის სამსახური
56 00
საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის
გადასახდელები
ხარჯები
ხარჯები
56 01
56 02
0.0
0.0
500.0
500.0
0.0
0.0
0.0
0.0
500.0
500.0
0.0
0.0
14,999.7
13,484.4
13,500.0
13,500.0
0.0
0.0
14,999.7
13,484.4
13,500.0
13,500.0
0.0
0.0
1,731,744.4
2,016,794.9
2,747,176.7
2,701,661.7
18,415.0
27,100.0
1,337,434.3
1,467,623.4
1,972,576.7
1,954,161.7
18,415.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
40,458.0
80,052.3
27,100.0
0.0
0.0
27,100.0
ვალდებულებების კლება
353,852.0
469,119.2
747,500.0
747,500.0
0.0
0.0
502,549.4
664,910.9
986,000.0
986,000.0
0.0
0.0
ხარჯები
195,011.2
237,482.1
273,500.0
273,500.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
307,538.2
427,428.7
712,500.0
712,500.0
0.0
0.0
237,636.3
274,075.1
280,000.0
280,000.0
0.0
0.0
ხარჯები
202,636.3
239,075.1
245,000.0
245,000.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
35,000.0
35,000.0
35,000.0
35,000.0
0.0
0.0
8,973.8
8,324.4
17,000.0
17,000.0
0.0
0.0
8,973.8
8,324.4
17,000.0
17,000.0
0.0
0.0
905,190.6
941,967.4
938,000.0
938,000.0
0.0
0.0
ხარჯები
903,690.6
941,817.4
938,000.0
938,000.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
1,500.0
150.0
0.0
0.0
0.0
0.0
9,500.0
8,500.0
8,000.0
8,000.0
0.0
0.0
9,500.0
8,500.0
8,000.0
8,000.0
0.0
0.0
საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების
მომსახურება და დაფარვა
საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების
მომსახურება და დაფარვა
56 03
საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან
თანამშრომლობიდან გამომდინარე
ვალდებულებები
56 04
ავტონომიური რესპუბლიკებისა და
ადგილობრივი თვითმმართველი
ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები
ხარჯები
56 04 01
0.2
საბიუჯეტო
სახსრები
შრომის ანაზღაურება
52 00
2017 წლის
ფაქტი
სულ
ვალდებულებების კლება
51 00
2016 წლის
ფაქტი
ავტონომიური რესპუბლიკებისათვის გადასაცემი
ტრანსფერები
ხარჯები
57
პროგრამული
კოდი
2018 წლის პროექტი
56 04 02
56 05
2016 წლის
ფაქტი
2017 წლის
ფაქტი
895,690.6
ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
დასახელება
ადგილობრივი თვითმმართველი
ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი
ხარჯები
56 06
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი
930,000.0
930,000.0
0.0
0.0
894,190.6
933,317.4
930,000.0
930,000.0
0.0
0.0
1,500.0
150.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5,000.0
5,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5,000.0
5,000.0
0.0
0.0
60,000.0
60,000.0
0.0
0.0
60,000.0
60,000.0
0.0
0.0
11,313.8
6,690.5
10,000.0
10,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10,000.0
10,000.0
0.0
0.0
11,313.8
6,690.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
300,000.0
300,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
300,000.0
300,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
20,000.0
20,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
20,000.0
20,000.0
0.0
0.0
48.4
51.2
200.0
200.0
0.0
0.0
48.4
51.2
200.0
200.0
0.0
0.0
948.1
598.5
757.0
757.0
0.0
0.0
948.1
598.5
757.0
757.0
0.0
0.0
0.0
0.0
80,000.0
80,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
80,000.0
80,000.0
0.0
0.0
65,083.9
104,450.1
50,219.7
4,704.7
18,415.0
27,100.0
ხარჯები
26,125.9
24,547.8
23,119.7
4,704.7
18,415.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
38,958.0
79,902.3
27,100.0
0.0
0.0
27,100.0
32,365.3
19,275.1
19,415.0
2,400.0
7,015.0
10,000.0
ხარჯები
19,296.2
9,972.3
9,415.0
2,400.0
7,015.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
13,069.2
9,302.9
10,000.0
0.0
0.0
10,000.0
6,034.3
15,291.9
21,704.7
2,304.7
9,300.0
10,100.0
ხარჯები
600.2
1,551.2
11,604.7
2,304.7
9,300.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
5,434.1
13,740.7
10,100.0
0.0
0.0
10,100.0
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების
დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების
აღსრულების ფონდი
56 08
56 09
მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების
ფონდი
56 10
საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის
დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების
გაცემის ფინანსური უზრუნველყოფა
56 11
საერთაშორისო ხელშეკრულებებიდან
გამომდინარე საოპერაციო ხარჯებისა და სხვა
ვალდებულებების თანადაფინანსება
56 12
დაგროვებითი საპენსიო სქემის თანადაფინანსება
56 13
დონორების მიერ დაფინანსებული საერთოსახელმწიფოებრივი გადასახდელები
ხარჯები
ხარჯები
ხარჯები
ხარჯები
ხარჯები
56 13 05
933,467.4
0.0
ვალდებულებების კლება
56 13 04
კრედიტი
0.0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი
პროექტების ფონდი
56 13 02
გრანტი
0.0
ხარჯები
56 13 01
საბიუჯეტო
სახსრები
0.0
ხარჯები
56 07
სულ
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის
დაწესებულებათა რეაბილიტაცია – III ფაზა (KfW,
EU)
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის
დაწესებულებათა რეაბილიტაცია – IV ფაზა
(KfW)
ბათუმის ავტობუსების პროექტი (EBRD, E5P)
0.0
0.0
9,100.0
0.0
2,100.0
7,000.0
ხარჯები
0.0
0.0
2,100.0
0.0
2,100.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
7,000.0
0.0
0.0
7,000.0
20,616.3
69,863.3
0.0
0.0
0.0
0.0
თბილისის ავტობუსების პროექტი (EBRD, E5P)
58
პროგრამული
კოდი
2018 წლის პროექტი
2016 წლის
ფაქტი
2017 წლის
ფაქტი
ხარჯები
5,806.1
ფინანსური აქტივების ზრდა
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
13,004.5
0.0
0.0
0.0
0.0
14,810.2
56,858.7
0.0
0.0
0.0
0.0
9.4
7.0
0.0
0.0
0.0
0.0
9.4
7.0
0.0
0.0
0.0
0.0
11.3
12.8
0.0
0.0
0.0
0.0
11.3
12.8
0.0
0.0
0.0
0.0
6,047.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
402.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
5,644.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
15,726.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
15,726.9
0.0
0.0
0.0
0.0
1,284.1
1,164.2
0.0
0.0
0.0
0.0
56 13 06
ორმხრივი, რეგიონალური და რეგიონთაშორისი
პროექტები (GIZ)
56 13 07
KfW-ის ადგილობრივი ოფისის საოპერაციო
ხარჯების თანადაფინანსება (KfW)
ხარჯები
ხარჯები
56 13 08
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის
დაწესებულებათა რეაბილიტაცია – II ფაზა (KfW)
56 14
ფიზიკურ პირებზე უცხოურ ვალუტაში
გაცემული საბანკო სესხების ეროვნულ
ვალუტაში კონვერტირების ხელშეწყობის
ღონისძიებები
57 00
სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო
ზედამხედველობის სამსახური
ხარჯები
მომუშავეთა რიცხოვნობა
39.0
39.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,274.2
1,161.8
0.0
0.0
0.0
0.0
1,095.9
983.5
0.0
0.0
0.0
0.0
9.9
2.4
0.0
0.0
0.0
0.0
1,602.2
197.3
0.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
38.0
38.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,586.8
195.6
0.0
0.0
0.0
0.0
669.1
106.5
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.2
1.7
0.0
0.0
0.0
0.0
438.2
108.3
0.0
0.0
0.0
0.0
374.3
108.3
0.0
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
58 00
სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო
სააგენტო
შრომის ანაზღაურება
59 00
სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური
საკუთრების ეროვნული ცენტრი - "საქპატენტი"
ხარჯები
60 00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
64.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სსიპ - ტექნოლოგიური ინსტიტუტი
420.0
502.1
0.0
0.0
0.0
0.0
413.9
501.1
0.0
0.0
0.0
0.0
269.5
329.5
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6.1
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
დიასპორის საკითხებში საქართველოს
სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
1,519.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
20.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,517.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
566.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
61 00
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
63 00
სსიპ - დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო
ხარჯები
0.0
87.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
78.4
0.0
0.0
0.0
0.0
59
პროგრამული
კოდი
2018 წლის პროექტი
დასახელება
შრომის ანაზღაურება
2016 წლის
ფაქტი
2017 წლის
ფაქტი
0.0
46.7
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
0.0
0.0
0.0
0.0
“.
60
3. მე-16 მუხლის მე-5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„5. ამ მუხლის
საფუძველზე ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი
ტრანსფერები განისაზღვროს 938 000.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
ავტონომიური
რესპუბლიკებისა და
ადგილობრივი
თვითმმართველი
ერთეულების დასახელება
სულ
ტრანსფერი
გათანაბრებითი
ტრანსფერი
მიზნობრივი
ტრანსფერი
დელეგირებული
უფლებამოსილების
განსახორციელებლად*
აფხაზეთის ავტონომიური
რესპუბლიკა
8,000.0
ქალაქ თბილისის
მუნიციპალიტეტი
559,266.9
345,806.9
460.0
აჟარის მუნიციპალიტეტი
1,099.6
1,074.6
25.0
40,286.4
40,286.4
6,443.2
6,443.2
3,928.7
3,928.7
4,538.2
4,538.2
შუახევის მუნიციპალიტეტი
0.0
0.0
ხულოს მუნიციპალიტეტი
1,456.0
1,456.0
ახმეტის მუნიციპალიტეტი
5,118.5
4,988.5
130.0
5,947.3
5,787.3
160.0
1,002.9
817.9
185.0
თელავის მუნიციპალიტეტი
9,845.7
9,560.7
285.0
ლაგოდეხის
მუნიციპალიტეტი
6,543.0
6,323.0
220.0
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
5,994.5
5,784.5
210.0
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
2,660.5
2,515.5
145.0
ყვარლის მუნიციპალიტეტი
3,062.0
2,927.0
135.0
ქალაქ ქუთაისის
მუნიციპალიტეტი
25,898.0
25,678.0
220.0
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
5,647.3
5,415.3
232.0
ტყიბულის
მუნიციპალიტეტი
2,792.2
2,642.2
150.0
ქალაქ ბათუმის
მუნიციპალიტეტი
ქობულეთის
მუნიციპალიტეტი
ხელვაჩაურის
მუნიციპალიტეტი
ქედის მუნიციპალიტეტი
გურჯაანის
მუნიციპალიტეტი
დედოფლისწყაროს
მუნიციპალიტეტი
სპეციალური
ტრანსფერი
8,000.0
213,000.0
61
ავტონომიური
რესპუბლიკებისა და
ადგილობრივი
თვითმმართველი
ერთეულების დასახელება
სულ
ტრანსფერი
გათანაბრებითი
ტრანსფერი
მიზნობრივი
ტრანსფერი
დელეგირებული
უფლებამოსილების
განსახორციელებლად*
წყალტუბოს
მუნიციპალიტეტი
5,675.0
5,505.0
170.0
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
3,744.9
3,616.9
128.0
ვანის მუნიციპალიტეტი
6,074.3
5,929.3
145.0
6,269.8
6,029.8
240.0
6,224.7
6,064.7
160.0
4,693.1
4,506.1
187.0
საჩხერის მუნიციპალიტეტი
7,507.8
7,317.8
190.0
ხარაგაულის
მუნიციპალიტეტი
4,364.4
4,226.4
138.0
ხონის მუნიციპალიტეტი
6,080.1
5,920.1
160.0
1,378.8
1,118.8
260.0
19,537.9
19,187.9
350.0
აბაშის მუნიციპალიტეტი
5,109.6
4,962.6
147.0
მარტვილის
მუნიციპალიტეტი
5,655.8
5,500.8
155.0
მესტიის მუნიციპალიტეტი
2,602.1
2,477.1
125.0
სენაკის მუნიციპალიტეტი
4,681.6
4,486.6
195.0
5,007.2
4,835.2
172.0
5,189.7
5,011.7
178.0
ხობის მუნიციპალიტეტი
2,010.0
1,800.0
210.0
გორის მუნიციპალიტეტი
21,011.8
20,708.8
303.0
ქურთის მუნიციპალიტეტი
2,122.6
2,032.6
90.0
ერედვის მუნიციპალიტეტი
1,968.1
1,923.1
45.0
კასპის მუნიციპალიტეტი
3,721.0
3,546.0
175.0
ქარელის მუნიციპალიტეტი
7,058.6
6,845.6
213.0
თიღვის მუნიციპალიტეტი
1,565.9
1,385.9
30.0
ხაშურის მუნიციპალიტეტი
7,365.8
7,140.8
225.0
ზესტაფონის
მუნიციპალიტეტი
თერჯოლის
მუნიციპალიტეტი
სამტრედიის
მუნიციპალიტეტი
ქალაქ ფოთის
მუნიციპალიტეტი
ზუგდიდის
მუნიციპალიტეტი
ჩხოროწყუს
მუნიციპალიტეტი
წალენჯიხის
მუნიციპალიტეტი
სპეციალური
ტრანსფერი
150.0
62
ავტონომიური
რესპუბლიკებისა და
ადგილობრივი
თვითმმართველი
ერთეულების დასახელება
სულ
ტრანსფერი
გათანაბრებითი
ტრანსფერი
მიზნობრივი
ტრანსფერი
დელეგირებული
უფლებამოსილების
განსახორციელებლად*
ქალაქ რუსთავის
მუნიციპალიტეტი
15,450.3
14,950.3
500.0
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
305.0
0.0
305.0
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
260.0
0.0
260.0
დმანისის მუნიციპალიტეტი
3,881.2
3,751.2
130.0
4,111.6
3,894.6
217.0
6,253.8
6,003.8
250.0
1,092.6
983.6
109.0
6,458.6
6,238.6
220.0
9,554.0
9,301.0
253.0
2,260.4
2,077.4
183.0
ადიგენის მუნიციპალიტეტი
3,377.5
3,240.5
137.0
ასპინძის მუნიციპალიტეტი
526.0
400.0
126.0
215.0
0.0
215.0
5,831.0
5,561.0
270.0
190.0
0.0
190.0
2,095.7
1,930.7
165.0
2,413.3
2,323.3
90.0
დუშეთის მუნიციპალიტეტი
3,615.9
3,508.9
107.0
თიანეთის მუნიციპალიტეტი
3,372.8
3,236.8
136.0
მცხეთის მუნიციპალიტეტი
2,923.0
2,555.0
368.0
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
85.0
0.0
85.0
ამბროლაურის
მუნიციპალიტეტი
6,941.5
6,801.5
140.0
ლენტეხის მუნიციპალიტეტი
2,828.5
2,723.5
105.0
ონის მუნიციპალიტეტი
3,055.4
2,952.4
103.0
ცაგერის მუნიციპალიტეტი
4,750.4
4,592.4
158.0
თეთრი წყაროს
მუნიციპალიტეტი
მარნეულის
მუნიციპალიტეტი
წალკის მუნიციპალიტეტი
ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტი
ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტი
ჩოხატაურის
მუნიციპალიტეტი
ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი
ახალციხის
მუნიციპალიტეტი
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტი
ახალგორის
მუნიციპალიტეტი
სპეციალური
ტრანსფერი
63
ავტონომიური
რესპუბლიკებისა და
ადგილობრივი
თვითმმართველი
ერთეულების დასახელება
სულ
ტრანსფერი
სულ
938,000.0
გათანაბრებითი
ტრანსფერი
მიზნობრივი
ტრანსფერი
დელეგირებული
უფლებამოსილების
განსახორციელებლად*
სპეციალური
ტრანსფერი
705,080.0
11,770.0
221,150.0
შენიშვნა (*): დელეგირებულ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“,
„სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“, „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“,
„საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“,
„სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“,
„მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ და სხვა საქართველოს კანონებით განსაზღვრული
უფლებამოსილებებით გათვალისწინებულ ღონისძიებათა დაფინანსება. “.
64
4. 21-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 21. სახელმწიფო ვალი
1. სახელმწიფო საგარეო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის საქართველოს 2018 წლის
სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებულია 986 000.0 ათასი ლარი:
ა) ძირითადი თანხის დაფარვა – 712 500.0 ათასი ლარი, მათ შორის:
ა.ა) ორმხრივი კრედიტებისათვის – 182 841.7 ათასი ლარი;
ა.ბ) მრავალმხრივი კრედიტებისათვის – 529 658.3 ათასი ლარი;
ბ) პროცენტის გადახდა – 273 500 ათასი ლარი, მათ შორის:
ბ.ა) ორმხრივი კრედიტებისათვის – 51 022.4 ათასი ლარი;
ბ.ბ) მრავალმხრივი კრედიტებისათვის –136 375.2 ათასი ლარი;
ბ.გ) სახელმწიფოს მიერ საგარეო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით წარმოქმნილი ვალდებულებების
მომსახურებისათვის – 86 102.5 ათასი ლარი.
2. უფლება მიეცეს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს, ამ კანონით საგარეო ვალის მომსახურებისა და
დაფარვისათვის გათვალისწინებული ასიგნებების ფარგლებში, კრედიტორი ქვეყნის მთავრობის თანხმობის
შემთხვევაში, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული წესით, განახორციელოს
საქართველოს იურიდიული პირებისათვის აღნიშნული სახსრებიდან თანხების ანაზღაურება ან შესაბამისი
პროგრამების დაფინანსება ამ იურიდიული პირების მიერ კრედიტორი ქვეყნისათვის საგარეო ვალის
მომსახურებისა და დაფარვის ანგარიშში პროდუქციის რეალიზაციისათვის და მომსახურების გაწევისათვის.
3. „საქართველოს
მთავრობის
საქართველოს
ეროვნული
ბანკისადმი
დავალიანების დაფარვის
ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2006 წლის 20 მარტის
შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ შეთანხმების შესაბამისად, საქართველოს ეროვნული
ბანკისთვის გადასახდელი პროცენტის მოცულობა განისაზღვროს 43 000.0 ათასი ლარით (დაზუსტდება
საქართველოს მთვრობასა და საქართველოს ეროვნულ ბანკს შორის დამატებითი შეთანხმების საფუძველზე),
ხოლო დასაფარავი ძირითადი თანხის მოცულობა – 35 000.0 ათასი ლარით.
4. „საქართველოს მთავრობის საქართველოს ეროვნული ბანკისადმი დავალიანების დაფარვის ღონისძიებების
შესახებ“ საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2006 წლის 20 მარტის შეთანხმებაში
ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ შეთანხმების შესაბამისად განხორციელდეს საქართველოს მთავრობის მიერ
2017 წლის 15 მარტს გამოშვებული 320 846.0 ათასი ლარის სახელმწიფო ობლიგაციების განახლება 280 846.0
ათასი ლარის ოდენობით და 40 000.0 ათასი ლარის ფასიანი ქაღალდების გადაფორმება სახელმწიფო
ობლიგაციებად ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის.
5. სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვებით საშინაო ვალდებულებების
ცვლილება განისაზღვროს არაუმეტეს 415 000.0 ათასი ლარის ზრდით. სახაზინო ვალდებულებებისა და
სახაზინო ობლიგაციების გამოშვება განახორციელოს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ „სახელმწიფო
ვალის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ სახაზინო
ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების დაფარვის აღრიცხვა განახორციელოს ბიუჯეტის
შემოსულობების შესაბამისი მუხლის შემცირებით.
6. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო უფლებამოსილია სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო
ობლიგაციების გამოშვების ნაცვლად გამოიყენოს ხაზინის ერთიან ანგარიშზე არსებული თავისუფალი ნაშთი.
ამასთანავე, სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვებით მიღებული სახსრების
წმინდა მოცულობა და მათი გამოშვების ნაცვლად ხაზინის ერთიან ანგარიშზე არსებული თავისუფალი
ნაშთის გამოყენება ჯამურად არ უნდა აღემატებოდეს 415 000.0 ათას ლარს.“.
5. 22-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ მუხლი 22. საჯარო დაწესებულებაში დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება
1. სახელმწიფო ბიუჯეტის განმკარგავ საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებულ პირთა შრომის ანაზღაურება
განისაზღვრება „საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონის
შესაბამისად;
65
2. 2018 წელს საჯარო დაწესებულებებში დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურების განსაზღვრის მიზნებისათვის
საბაზო თანამდებობრივი სარგო განისაზღვროს 1000 ლარის ოდენობით.
3. 2018 წლის განმავლობაში საქართველოს სახელმწიფო, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის, აჭარის
ავტონომიური რესპუბლიკისა და თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების დაფინანსებაზე მყოფი საჯარო
დაწესებულებებში დასაქმებულ პირებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო,
დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების
ფარგლებში.
4. 2018 წლის განმავლობაში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი მხარჯავი
დაწესებულებების მიერ, გარდა ამ მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა, მათთვის
ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის „შრომის ანაზღაურების“ მუხლით დამტკიცებული ასიგნებების
გაზრდა შესაძლებელია მხოლოდ საქართველოს მთავრობის თანხმობით, არაუმეტეს იმავე მუხლით
დამტკიცებული ასიგნების 1/12-ისა.
5. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ, არჩევნების ჩატარებასთან დაკავშირებული
ღონისძიებების ფარგლებში, „შრომის ანაზღაურების“ მუხლით დამტკიცებული ასიგნების გაზრდაზე არ
ვრცელდება ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული შეზღუდვები. “.
მუხლი 2. „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“
საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონის (საქართველოს საკანონმდებლო
მაცნე (www.matsne.gov.ge), 11.07.2018, სარეგისტრაციო კოდი: 010240010.05.001.018929) მე-2 მუხლის მე-9
პუნქტის
საფუძველზე,
ამავე
მუხლის
პირველი
-
მე-7
პუნქტებით
განსაზღვრულმა
საბიუჯეტო
ორგანიზაციებმა ამ კანონით გათვალისწინებული პროგრამული კოდების განკარგვა განახორციელონ
„„საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული
ზოგიერთი პროგრამული კოდის ასიგნებების განმკარგავების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის
2018 წლის 18 ივლისის №1420 განკარგულების შესაბამისად.
მუხლი 3. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საქართველოს პრეზიდენტი
გიორგი მარგველაშვილი
ქუთაისი.
2018 წლის
დეკემბერი
№
66
განმარტებითი ბარათი
განმარტებითი ბარათი
საქართველოს კანონის პროექტზე
„საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“
საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
ა) ზოგადი ინფორმაცია კანონპროექტის შესახებ:
ა.ა) კანონპროექტის მიღების მიზეზი:
2018 წლის ბიუჯეტი და 2018-2021 წლების ფისკალური ჩარჩო მომზადდა გასული წლის
ნოემბერში. ბიუჯეტის დამტკიცებული გეგმა, ისევე როგორც წარმოდგენილი ცვლილების პროექტი
ეფუძნება სამთავრობო პროგრამის - „თავისუფლება, სწრაფი განვითარება, კეთილდღეობა“
შესრულებას და პროექტის ძირითადი პარამეტრების შემუშავებისას გათვალისწინებულია
საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან არსებული პროგრამის (EFF-გაფართოებული დაფინანსების
მექანიზმი) ძირითადი პრინციპები. აღნიშნული გულისხმობს მიმდინარე ხარჯების ზრდის
შეზღუდვას, საბიუჯეტო დეფიციტის ეტაპობრივ შემცირებას და არსებული რესურსის მიმართვას
ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად. აღსანიშნავია რომ პროგრამის ფარგლებში
აღებული ვალდებულებების შესრულებამ შესაძლებლობა მოგვცა სატრანზიტო და ტურისტული
პროტენციალის გაზრდის მიზნით საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოგვეზიდა
მნიშვნელოვანი რესურსები, რომელთა ათვისება გათვალისწინებულია ჩვენს საშუალოვადიან
ბიუჯეტში და ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტში (2018-2021).
2018 წლის ბიუჯეტი დაგეგმილი იყო ეკონომიკის რეალური ზრდის 4.5%-იან მაჩვენებელზე, თუმცა
10 თვის წინასწარი მაჩვენებლების მიხედვით რეალური ეკონომიკური ზრდა შეადგენს 5.1%-ს.
შესაბამისად წარმოდგენილი პროექტით ეკონომიკური ზრდის განახლებული პროგნოზი შეადგენს
5.0%-ს. დაგეგმილთან შედარებით მაღალია მშპ-ს დეფლატორიც, ამასთან დაზუსტდა 2017 წლის
ნომინალური მთლიანი შიდა პროდუქტი. ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით 2018
წლის
ნომინალური
მთლიანი
შიდა
პროდუქტის
პროგნოზი
გასული
წლის
ნოემბერში
პროგნოზირებული 40.6 მლრდ ლარის ნაცვლად შეადგენს 41.5 მლრდ ლარს.
„საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტი
საქართველოს პარლამენტს წარედგინა უკვე განახლებული მაკროეკონომიკური და ფისკალური
პარამეტრებით 2018 წლისათვის.
დაგეგმილთან შედარებით მაღალი ეკონომიკური ზრდის და ადმინისტრირების გაუმჯობესების
შედეგად გადაჭარბებით სრულდება საგადასახადო შემოსავლები. ნაერთი ბიუჯეტის საგადასახადო
შემოსავლების გეგმიური მაჩვენებელი გაიზრდა 240.0 მლნ ლარით და განახლებული პროგნოზი
შეადგენს 10 500.0 მლნ ლარს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლების
მაჩვენებლის პროგნოზი იზრდება 200.0 მლნ ლარით და შეადგენს 9 690.0 მლნ ლარს.
დამატებითი რესურსის ნაწილი მიიმართება სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების
დაფინანსებისათვის,
ასევე
სხვა
ვალდებულებების
შესასრულებლად.
ამასთან,
გასათვალისწინებელია, რომ 2018 წელს დაგეგმილი იყო მასშტაბური საგზაო პროექტების დაწყება,
მათ შორის ჩქაროსნული
მაგისტრალის ურთულესი
მაგისტრალის რიკოთის მონაკვეთი და ჩრდილოეთი-სამხრეთი
მონაკვეთი (ქვეშეთი-კობი). აღნიშნული პროექტები გამოირჩევა
კომპლექსურობით და წინა მოსამზადებელი სამუშაოების ხანგრძლივი და რთული ეტაპებით,
1
შესაბამისად პროექტები ნაწილობრივ გადაინაცვლებს შემდეგ წლებში. გასათავლისწინებელია, რომ
რიკოთის მონაკვეთის 4 კომპონენტიდან მიმდინარე წელს პირველი ტრანშები გადაირიცხება ორ
მონაკვეთზე. ზოგიერთი პროექტის შესრულების ვადების გადაწევასთან ერთად ბიუჯეტში ხდება ამ
პროექტებისთვის დონორების მიერ გამოყოფილი საკრედიტო რესურსების კორექტირებაც.
მშპ-ის დაგეგმილზე მაღალი ზრდის და შესაბამისად შემოსავლების გადაჭარბებიდან გამომდინარე,
ასევე საკრედიტპ რესურსების ნაწილის მომდევნო წლებში გადატანის გათვალისწინებით 2018 წლის
ბიუჯეტი დაგეგმილი დეფიციტი (საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან არსებული პროგრამის
მეთოდოლოგიით) მშპ-ის 2.8%-დან მცირდება 2.3%-მდე.
ა.ბ) კანონპროექტის მიზანი:
2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობებისა და გადასახდელების დაზუსტება.
ა.გ) კანონპროექტის ძირითადი არსი:
„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ მე-40 მუხლის შესაბამისად, საქართველოს სახელმწიფო
ბიუჯეტის შემოსულობებისა და გადასახდელების დაზუსტება.
ძირითადი მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები
რეალური ეკონომიკური ზრდა - 5.0%;
მშპ-ს დეფლატორი - 4.5%;
ინფლაცია - 3.0%
ნომინალური მშპ - 41 527,2 მლნ ლარი;
კანონპროექტი შესაბამისობაშია „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს კანონით
გათვალისწინებულ ზღვრულ პარამეტრებთან:
ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტი (GFSM 2001) მშპ-თან მიმართებაში – 0.9% (ზღვრული
მაჩვენებელი - 3%);
ნაერთი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ჯამური მაჩვენებელი მშპთან მიმართებაში - 29.4% (ზღვრული მაჩვენებელი - 30%);
სახელმწიფო ვალის მოცულობა მშპ-თან მიმართებაში - 43% (ზღვრული მაჩვენებელი - 60%).
სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები
საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების საპროგნოზო მაჩვენებელი
12 450.7 მლნ ლარით განისაზღვრა, მათ შორის:
შემოსავლები - 10 464.9 მლნ ლარი (დამტკიცებულ გეგმასთან შედარებით გაზრდილია 150.7
მლნ ლარით);
2
საგადასახადო შემოსავლები - 9 690.0 მლნ ლარი, დამტკიცებულ გეგმასთან შედარებით
იზრდება 200 მლნ ლარით, მათ შორის:
საშემოსავლო გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი იზრდება 60.0 მლნ
ლარით და განისაზღვრება 2 850.0 მლნ ლარით;
მოგების გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 740.0 მლნ
ლარით, რაც 110 მლნ ლარით აღემატება დამტკიცებულ მაჩვენებელს.
დამატებული
ღირებულების
გადასახადის საპროგნოზო
მაჩვენებელი
განისაზღვრა 4 450.0 მლნ ლარით, რაც 50 მლნ ლარით აღემატება 2018 წლის
პირველად გეგმას;
აქციზის
საპროგნოზო
მაჩვენებელი განისაზღვრა
1
420.0
მლნ
ლარის
ოდენობით, რაც 30 მლნ ლარით ნაკლებია 2018 წლის დამკტიცებულ გეგმასთან
შედარებით;
იმპორტის გადასახადის
საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 70.0 მლნ
ლარით, რაც 10 მლნ ლარით აღემატება თავდაპირველ გეგმას,
სხვა გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი არ იცვლება და განისაზღვრება
170.0 მლნ ლარით.
სხვა შემოსავლების პროგნოზი იზრდება 25 მლნ ლარით და განისაზღვრება 435.0 მლნ ლარით,
ზრდა გათვალისწინებულია პროცენტის და სანქციების/ჯარიმების მუხლით;
გრანტების სახით დაგეგმილი მაჩვენებლები მცირდება 74.3 მლნ ლარით. მათ შორის
საბიუჯეტო დახმარებების სახით მისაღები გრანტები მცირდება 50,0 მლნ ლარით, ვინაიდან
შესაძლებელია ევროკავშირიდან მისაღები გრანტები მიღება ნაცვლად 2018 წლის დეკემბრისა
ჩამოირიცხოს 2019 წლის იანვარში. საინვესტიციო პროექტებზე გამოყოფილი გრანტების
მოცულობა მცირდება 24,3 მლნ ლარის ოდენობით;
არაფინანსური აქტივების კლების (პრივატიზაციე) სახით მისაღები თანხების გეგმა იზრდება
40,0 მლნ ლარით და შეადგენს 100.0 მლნ ლარს;
ფინანსური აქტივების კლების (სესხების დაბრუნება) მაჩვენებელი გაიზარდა 20,0 მლნ ლარით
და განისაზღვრა 100.0 მლნ ლარის ოდენობით;
ვალდებულებების ზრდის სახით მისაღები სახსრების გეგმა შემცირებულია 201.0 მლნ ლარით
და განსაზღვრულია 1 785.8 მლნ ლარის ოდენობით, მათ შორის:
საინვესტიციო
პროექტების
დასაფინანსებლად
მიღებული
გრძელვადიანი,
შეღავათიანი კრედიტები მცირდება 321 მლნ ლარით და განისაზღვრება 915.8 მლნ
ლარით (დაგეგმილი პროექტების ნაწილობრივ მომდევნო წლებზე გადანაწილების
გათვალისწინებით);
საბიუჯეტო კრედიტები იზრდება 105.0 მლნ ლარით და შეადგენს 455.0 მლნ ლარს.
სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების ემისიით და მათი
დაფარვის შედეგად საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების წმინდა ზრდა იზრდება
415.0 მლნ ლარამდე (15 მლნ ლარით), რაც განპირობებული საპროცენტო განაკვეთების
კლებიდან გამომდინარე ფაქტიური გამოშვებისა და დაფარვის ეფექტით.
3
სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები (ასიგნებები)
სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები იზრდება 7.8 მლნ ლარით და განისაზღვრება 12 467.3 მლნ
ლარით.
მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით წარმოდგენილია შემდეგი ცვლილებები:
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთვის გათვალისწინებული ასიგნება
განისაზღვრა 232.1 მლნ ლარით, დამტკიცებულ გეგმასთან შედარებით გაზრდილია ჯამში 2.5
მლნ ლარით.
საბიუჯეტო სახსრების ნაწილში სამინისტროს დაფინანსება იზრდება 43.5 მლნ ლარით რაც
მიიმართება გუდაურის სათხილამურო ინფრასტრუქტურის (ახალი საბაგიროების მონტაჟი)
მოწყობის ხარჯებისათვის, ენერგეტიკის პროექტების დონორული დაფინანსება მცირდება 41,0
მლნ ლარით;
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთვის გათვალისწინებული ასიგნება
განისაზღვრა 262.5 მლნ ლარით, რაც დამტკიცებულ გეგმასთან შედარებით 12,3 მლნ ლარით
ნაკლებია.
საბიუჯეტო სახსრების ნაწილში ემატება 12,2, მათ შორის:
-
აზიურ ფაროსანასთან წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებების სამინისტროს მიერ
დამატებით შესასყიდი ტექნიკისათვის გათვალისწინებულია 5,0 მლნ ლარი.
-
მიმდინარე წელს შემოყვანილი სოფლის მეურნეობის ტექნიკისათვის (კობაინები) - 13.2
მლნ ლარი;
-
სხვადასხვა პროგრამებში წარმოქმნილი ეკონომიები მცირდება 6,0 მლნ ლარით;
დონორების დაფინანსების ფარგლებში ასიგნებები მცირდება 24,5 მლნ ლარით;
რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთვის გათვალისწინებული
ასიგნება განისაზღვრა 1 546.0 მლნ ლარით, დამტკიცებულ გეგმასთან შედარებით მცირდება 269
მლნ ლარით. გასათვალისწინებელია, რომ 2018 წელს დაგეგმილი იყო მასშტაბური საგზაო
პროექტების დაწყება, მათ შორის ჩქაროსნული მაგისტრალის რიკოთის მონაკვეთი და
ჩრდილოეთი-სამხრეთი მაგისტრალის ურთულესი მონაკვეთი (ქვეშეთი-კობი). აღნიშნული
პროექტები გამოირჩევა კომპლექსურობით და წინა მოსამზადებელი სამუშაოების ხანგრძლივი
და რთული ეტაპებით, შესაბამისად პროექტები ნაწილობრივ გადაინაცვლებს შემდეგ წლებში.
გასათავლისწინებელია, რომ რიკოთის მონაკვეთის 4 კომპონენტიდან მიმდინარე წელს პირველი
ტრანშები გადაირიცხება ორ მონაკვეთზე. ზოგიერთი პროექტის შესრულების ვადების
გადაწევასთან ერთად ბიუჯეტში ხდება ამ პროექტებისთვის დონორების მიერ გამოყოფილი
საკრედიტო რესურსების კორექტირებაც.
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს განკარგვაში
არსებული პროგრამული კოდების დაფინანსება ჯამურად იზრდება 17.5 მლნ ლარით, მათ შორის:
განათლების ნაწილში საბიუჯეტო სახსრების იზრდება 10 მლნ ლარით სასწავლო
გრანტების
დაფინანსებისათვის,
ამასთან
ამავე
ოდენობით
მცირდება
დონორის
დაფინანსებული პროექტი ენერგოეფექტური სკოლების რეაბილიტაციის ნაწილში,
ვინაიდან
აღნიშნული პროექტის განმახორციელებლად განისაზღვრა საქართველოს
მუნიციპალური
განვითარების
ფონდი,
ნაცვლად
საქართველოს
განათლების,
მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსა.
4
სპორტის დაფინანსების ნაწილში დაფინანსება იზრდება 17.5 მლნ ლარით და
განისაზღვრება 302.8 მლნ ლარით. დაფინანსება იზრება სპორტსმენთა მიერ 2018 წელს
მიღწეული
წარმატებებიდან
გამომდინარე
გასაცემი
ფულადი
ჯილდოების
დასაფინანსებლად, ასევე დამატებით 3,0 მლნ ლარი გამოეყოფა რაგბის ხელშეწობის,
ხოლო 1,0 მლნ ლარით კალათბურთს ხელშეწყობის ღონისძიებებს;
დევნილთა განსახლების ღონისძიებებისათვის დამატებით 45 მლნ ლარით გამოიყოფა დევნილთა
სახლების შეძენისათვის, რიტაც დამატებით 500-ე მეტი დევნილი ოჯახის დაკმაყოფილება
იქნება შესაძლებელი;
საგარეო საქმეთა სამინისტროს ასიგნება იზრდება 21 მლნ ლარით და განისაზღვრა 142.0 მლნ
ლარით. დამატებითი თანხის გამოყოფა ხორციელდება სტრასბურგსა და ლონდონში
საქართველოს დიპლომატიური მისიებისათვის შენობების შეძენის ხარჯების, ასევე საელჩოების
ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული სხვა ხარჯების დაფინანსებით;
შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის გათვალისწინებული ასიგნება იზრდება 27.0 მლნ ლარით და
განისაზღვრება 596.6 მლნ ლარით, მათ შორის 17 მლნ ლარით იზრდება სამინისტროს
თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურების და სხვა მიმდინარე ხარჯები, ხოლო 10 მლნ ლარით
სამინისტროს ინფრასტრუქტურული ნაწილი.
საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის დაფინანსება იზრდება 4.2 მლნ ლარით და
განისაზღვრება 86.2 მლნ ლარით. დაფინანსება იზრდება სამსახურის აღჭურვის ხარჯების
დაფინანსებისათვის,
ასევე
მიმდინარე
სამშენებლო
სამუშაოების
ნაწილობრივ
დაფინანსებისთვის;
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის დაფინანსება იზრდება 3 მლნ ლარით სამსახურის
აღჭურვის ხარჯების დაფინანსებისათვის;
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დაფინანსება იზრდება 5 მლნ ლარით და განისაზღვრება
807.0 მლნ ლარით. დაფინანსების ზრდა მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოების ნაწილობრივ
დაფინანსებისთვის;;
სახელმწიფო დაცვის სამსახურის დაფინანსება სამსახურის აღჭურვისათვის იზრდება 1 მლნ
ლარით და განისზღვრება 56.5 მლნ ლარით;
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის ასიგნებები იზრდება 40.0
მლნ ლარის ოდენობით და განისაზღვრება 300.0 მლნ ლარით, აღნიშნული თანხა მიიმართება
მუნიციპალიტეტებში მიმდინარე პროექტების დაფინანსებისთვის და აღნიშნულ თანხაში არ
არის გათვალისწინებული ახალი პროექტების დაფინანსება;
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდის ასიგნებები იზრდება 10 მლნ ლარით და
განისაზღვრება 60 მლნ ლარით. ზრდა ძირითადად გამოწვეულია არჩევნების II ტურის
დაფინანსების,
ასევე
საპრეზიდენტო
არჩევნებში
10%-ზე
მეტი
ხმების
მიმღები
სუბიექტებისთვის სააღცევნო კოდექსიტ განსაზრვრული თანხების ანაზღაურებით;
5
მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერების მოცულობა იზრდება 170.0 მლნ ლარით.
აღნიშნული რესურსის გამოყოფა ხდება ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტისათვის, მათ შორის
ავტობუსების შეძენის და მასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის მოწყობისთვის 120,0 მლნ
ლარი,
ხოლო
50,0
მლნ
ლარი
ქალაქისთვის
მნიშვნელოვანი
მიმდინარე
პროექტების
დაფინანსებისთვის;
საშინაო სესხების მომსახურებისთვის გათვალისწინებული ასიგნებები მცირდება 15 მლნ ლარით
(ეკონომია წარმოიქმნა საპროცენტო განაკვეთების შემცირებიდან გამომდინარე) და შეადგენს
245.0 მლნ ლარს.
საგარეო სესხების მომსახურება და დაფარვა მცირდება 29.0 მლნ ლარით და განისაზღვრება 986.0
მლნ ლარით;
საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახადელების დაფინანსება სხვა დანარჩენი
მიმართულებით მცირდება 14 მლნ ლარით;
ამასთან
გასათვალისწინებელია,
რომ
„საქართველოს
მთავრობის
სტრუქტურის,
უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის
თაობაზე“ საქართველოს კანონის (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (www.matsne.gov.ge), 11.07.2018,
სარეგისტრაციო კოდი: 010240010.05.001.018929) თანახმად მიმდინარე წელს განხორციელდა რამდენი
სამინისტროს გაერთიანება, თუმცა წლიური ბიუჯეტის კანონში ტექნიკურად ასახვა ამ გაერთიანებების
შეუძლებელია, შესაბამისად ზემოაღნიშნული კანონითვე განისაზღვრა, რომ 2018 წლის ბოლომდე
წლიური ბიუჯეტით განსაზღვრული ბიუჯეტის განკარგვას განახორციელებენ უფლებამონაცვლე
საბიუჯეტო ორგანიზაციების. ბიუჯეტის კანონში ცვლილების პროექტში ასევე შენარჩუნებულია
პროგრამული კოდების დასახელებები მთავრობის სტრუქტურის ცვლილებამდელი მდგომარეობით და
მითითებულია,
რომ
აღნიშნული
პროგრამების
ხარჯვაზე
უფლებამოსილება
განესაზღვრებათ
უფლებამონაცვლე საბიუჯეტო ორგანიზაციებს, „„საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის
შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ზოგიერთი პროგრამული კოდის ასიგნებების
განმკარგავების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 ივლისის №1420
განკარგულების შესაბამისად.
ბ) კანონპროექტის ფინანსური დასაბუთება:
ბ.ა) კანონპროექტის მიღებასთან დაკავშირებით აუცილებელი ხარჯების დაფინანსების წყარო:
კანონის პროექტი განსაზღვრავს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებებს მხარჯავი
დაწესებულებებისა და მათ მიერ განსახორციელებელი პროგრამებისათვის.
ბ.ბ) კანონპროექტის გავლენა ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე:
კანონის
პროექტი
განსაზღვრავს
2018
წლის
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
დაზუსტებული
შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლებს.
ბ.გ) კანონპროექტის გავლენა ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე:
6
კანონის პროექტი განსაზღვრავს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის დაზუსტებულ ასიგნებებს
მხარჯავი დაწესებულებებისა და მათ მიერ განსახორციელებელი პროგრამებისათვის;
ბ.დ) სახელმწიფოს ახალი ფინანსური ვალდებულებები:
კანონის პროექტი განსაზღვრავს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებულ
ვალდებულებებს.
ბ.ე) კანონპროექტის მოსალოდნელი ფინანსური შედეგები იმ პირთათვის, რომელთა მიმართაც
ვრცელდება კანონპროექტის მოქმედება:
კანონის პროექტი ვრცელდება 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული
პროგრამების ბენეფიციარზე.
ბ.ვ) კანონპროექტით დადგენილი გადასახადის, მოსაკრებელის ან სხვა სახის გადასახდელის
ოდენობა და ოდენობის განსაზღვრის პრინციპი:
კანონპროექტით არ ითვალისწინებს გადასახადის, მოსაკრებლის ან სხვა სახის გადასახდელის
დადგენას.
გ) კანონპროექტის მიმართება საერთაშორისო სამართლებრივ სტანდარტებთან:
გ.ა) კანონპროექტის მიმართება ევროკავშირის სამართალთან:
კანონპროექტი არ ეწინააღმდეგება ევროკავშირის სამართალს.
გ.ბ) კანონპროექტის მიმართება საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს წევრობასთან
დაკავშირებულ ვალდებულებებთან:
კანონპროექტი არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მიერ საერთაშორისო ორგანიზაციებში
წევრობასთან დაკავშირებულ ვალდებულებებს.
გ.გ) კანონპროექტის მიმართება საქართველოს ორმხრივ და მრავალმხივ ხელშეკრულებებთან და
შეთანხმებებთ, აგრეთვე, ისეთი ხელშეკრულების/შეთანხმების არსებობის შემთხვევაში, რომელსაც
უკავშირდება კანონპროექტის მომზადება, - მისი შესაბამისი მუხლი ან/და ნაწილი:
კანონპროექტი
არ
ხელშეკრულებებს.
ეწინააღმდეგება
აგერეთვე,
საქართველოს
კანონპროექტი
არ
ორმხრივი
და
უკავშირდება
მრავალმხრივი
რომელიმე
ხელშეკრულებას/შეთანხმებას.
გ.დ) არსებობის შემთხვევაში, ევროკავშირის ის სამართლებრივი აქტი, რომელთან დაახლოების
ვალდებულებაც გამომდინარეობს „ერთი მხრივ, საქართველოსა და, მეორე მხრივ, ევროკავშირსა და
ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის ასოცირების შესახებ
შეთანხმებიდან“ ან ევროკავშირთან დადებული საქართველოს სხვა ორმხრივი და მრავალმხრივი
ხელშეკრულებებიდან:
ასეთი არ არსებობს.
დ) კანონპროექტის მომზადების პროცესში მიღებული კონსულტაციები:
7
დ.ა) სახელმწიფო, არასახელმწიფო ან/და საერტაშორისო ორგანიზაცია/დაწესებულება,
ექსპერტები, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს კანონპროექტის შემუშავებაში, ასეთის არსებობის
შემთხვევაში:
წარმოდგენილი
მაკროეკონომიკური
კანონპროექტის
პარამეტრები,
ასევე
მომზადებისათვის
ცვლილებების
გამოყენებული
ძირითადი
არსი
ძირითადი
შეთანხმებულია
საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან.
დ.ბ) კანონპროექტის შემუშავებაში მონაწილე ორგანიზაციის (დაწესებულების) ან/და ექსპერტის
შეფასება კანონპროექტის მიმართ, ასეთის არსებობის შემთხვევაში:
ასეთი არ არსებობს.
ე) კანონპროექტის ავტორი
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
ვ) კანონპროექტის ინიციატორი
საქართველოს მთავრობა.
8
იმ მუხლების მოქმედი რედაქცია, რომლებშიც წარმოდგენილი კანონპროექტით შედის ცვლილება
„საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის იმ მუხლის
(მუხლების) მოქმედი სრული რედაქცია, რომელშიც (რომლებშიც)
კანონპროექტით შედის ცვლილება, მათ შორის, ხდება მისი (მათი) ამოღება
წარმოდგენილი
თავი I
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
მათ შორის
2016 წლის
ფაქტი
2017 წლის
გეგმა
2018
წლის გეგმა
8,580,032.1
9,696,160.0
10,314,248.0
10,150,000.0
164,248.0
7,986,750.3
8,980,000.0
9,490,000.0
9,490,000.0
0.0
გრანტები
296,827.0
331,160.0
414,248.0
250,000.0
164,248.0
სხვა შემოსავლები
296,454.8
385,000.0
410,000.0
410,000.0
0.0
8,741,830.8
9,157,212.8
9,720,893.2
9,344,770.2
376,123.0
შრომის ანაზღაურება
1,452,292.5
1,397,505.1
1,413,619.1
1,413,036.1
583.0
საქონელი და მომსახურება
1,117,790.3
1,176,952.6
1,201,306.1
1,177,008.1
24,298.0
პროცენტი
397,707.3
493,190.0
550,038.0
550,038.0
0.0
სუბსიდიები
333,993.0
418,669.0
444,958.0
345,026.0
99,932.0
გრანტები
960,452.6
1,046,483.6
1,378,959.2
1,255,164.2
123,795.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3,150,058.1
3,313,177.0
3,492,758.0
3,492,758.0
0.0
სხვა ხარჯები
1,329,537.0
1,311,235.5
1,239,254.9
1,111,739.9
127,515.0
საოპერაციო სალდო
-161,798.7
538,947.2
593,354.8
805,229.8
-211,875.0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
416,109.4
927,203.7
1,568,529.8
842,954.8
725,575.0
ზრდა
662,400.4
1,017,203.7
1,628,529.8
902,954.8
725,575.0
კლება
246,291.0
90,000.0
60,000.0
60,000.0
0.0
მთლიანი სალდო
-577,908.1
-388,256.5
-975,175.0
-37,725.0
-937,450.0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
488,643.9
701,571.5
251,493.0
-47,807.0
299,300.0
577,361.1
1,019,871.5
349,995.0
50,695.0
299,300.0
ვალუტა და დეპოზიტები
81,789.9
0.0
0.0
0.0
0.0
სესხები
285,239.1
343,262.5
266,800.0
0.0
266,800.0
დასახელება
შემოსავლები
გადასახადები
ხარჯები
ზრდა
საბიუჯეტო
სახსრები
დონორების
დაფინანსება
2016 წლის
ფაქტი
დასახელება
2017 წლის
გეგმა
2018
წლის გეგმა
მათ შორის
საბიუჯეტო
სახსრები
დონორების
დაფინანსება
210,332.1
676,609.0
83,195.0
50,695.0
32,500.0
88,717.2
318,300.0
98,502.0
98,502.0
0.0
0.0
233,300.0
18,502.0
18,502.0
0.0
87,994.3
85,000.0
80,000.0
80,000.0
0.0
718.5
0.0
0.0
0.0
0.0
4.4
0.0
0.0
0.0
0.0
1,066,552.0
1,089,828.0
1,226,668.0
-10,082.0
1,236,750.0
1,458,983.7
1,616,015.0
1,986,750.0
750,000.0
1,236,750.0
378,381.9
400,000.0
400,000.0
400,000.0
0.0
378,381.9
400,000.0
400,000.0
400,000.0
0.0
1,080,601.8
1,216,015.0
1,586,750.0
350,000.0
1,236,750.0
1,080,601.8
1,216,015.0
1,586,750.0
350,000.0
1,236,750.0
392,431.7
526,187.0
760,082.0
760,082.0
0.0
59,945.4
95,187.0
35,082.0
35,082.0
0.0
35,000.0
35,000.0
35,000.0
35,000.0
0.0
966.8
80.0
82.0
82.0
0.0
23,978.6
60,107.0
0.0
0.0
0.0
332,486.2
431,000.0
725,000.0
725,000.0
0.0
სესხები
307,538.2
431,000.0
725,000.0
725,000.0
0.0
სხვა
კრედიტორული
დავალიანებები
24,948.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
კლება
ვალუტა და დეპოზიტები
სესხები
აქციები და სხვა კაპიტალი
სხვა
დავალიანებები
დებიტორული
ვალდებულებების ცვლილება
ზრდა
საშინაო
ფასიანი ქაღალდები,
აქციებისა
გარდა
საგარეო
სესხები
კლება
საშინაო
ფასიანი ქაღალდები,
აქციებისა
გარდა
სესხები
სხვა
კრედიტორული
დავალიანებები
საგარეო
ბალანსი
მუხლი 2. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის
ცვლილება
განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის
ცვლილება თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
2016 წლის
ფაქტი
2017 წლის
გეგმა
2018 წლის
გეგმა
საბიუჯეტო
სახსრები
შემოსულობები
10,374,024.0
11,487,175.0
12,440,998.0
11,040,000.0
1,400,998.0
შემოსავლები
8,580,032.1
9,696,160.0
10,314,248.0
10,150,000.0
164,248.0
დასახელება
დონორების
დაფინანსება
2016 წლის
ფაქტი
დასახელება
2017 წლის
გეგმა
2018 წლის
გეგმა
საბიუჯეტო
სახსრები
დონორების
დაფინანსება
არაფინანსური აქტივების კლება
246,291.0
90,000.0
60,000.0
60,000.0
0.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის
გამოკლებით)
88,717.2
85,000.0
80,000.0
80,000.0
0.0
1,458,983.7
1,616,015.0
1,986,750.0
750,000.0
1,236,750.0
გადასახდელები
10,292,234.1
11,720,475.0
12,459,500.0
11,058,502.0
1,400,998.0
ხარჯები
8,741,830.8
9,157,212.8
9,720,893.2
9,344,770.2
376,123.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
662,400.4
1,017,203.7
1,628,529.8
902,954.8
725,575.0
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის
გამოკლებით)
495,571.2
1,019,871.5
349,995.0
50,695.0
299,300.0
ვალდებულებების კლება
392,431.7
526,187.0
760,082.0
760,082.0
0.0
81,789.9
-233,300.0
-18,502.0
-18,502.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
თავი II
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები
მუხლი 3. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები 10 314 248.0 ათასი ლარის
ოდენობით.
ათას ლარებში
2018
გეგმა
2016 წლის
ფაქტი
2017 წლის გეგმა
8,580,032.1
9,696,160.0
10,314,248.0
გადასახადები
7,986,750.3
8,980,000.0
9,490,000.0
გრანტები
296,827.0
331,160.0
414,248.0
სხვა შემოსავლები
296,454.8
385,000.0
410,000.0
დასახელება
შემოსავლები
წლის
მუხლი 4. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახადები 9 490 000.0 ათასი ლარის
ოდენობით.
ათას ლარებში
დასახელება
2016 წლის
ფაქტი
2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა
2016 წლის
ფაქტი
დასახელება
2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა
7,986,750.3
8,980,000.0
9,490,000.0
3,034,072.9
3,310,000.0
3,410,000.0
1,978,136.4
2,570,000.0
2,780,000.0
საშემოსავლო გადასახადი
1,978,136.4
2,570,000.0
2,780,000.0
გადასახადი საწარმოებიდან
1,055,936.5
740,000.0
630,000.0
მოგების გადასახადი
1,055,936.5
740,000.0
630,000.0
4,356,051.5
5,455,000.0
5,850,000.0
3,286,393.4
4,020,000.0
4,400,000.0
3,286,393.4
4,020,000.0
4,400,000.0
1,069,658.1
1,435,000.0
1,450,000.0
70,040.6
65,000.0
60,000.0
70,040.6
65,000.0
60,000.0
526,585.3
150,000.0
170,000.0
გადასახადები
გადასახადები
შემოსავალზე,
ღირებულების ნაზრდზე
მოგებაზე
და
კაპიტალის
ფიზიკური პირებიდან
გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე
საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე
დამატებ ულ ი ღირებულების გადასახადი
აქციზი
გადასახადები
ოპერაციებზე
საგარეო
ვაჭრობასა
და
საგარეო-ეკონომიკურ
იმპორტის გადასახადი
სხვა გადასახადები
მუხლი 5. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გრანტები 414 248.0 ათასი ლარის ოდენობით.
ათას ლარებში
2016 წლის
ფაქტი
2017
წლის გეგმა
2018
წლის გეგმა
296,827.0
331,160.0
414,248.0
202,229.5
177,590.0
250,448.0
153,390.7
130,000.0
200,000.0
97,318.2
130,000.0
200,000.0
7,737.6
20,352.0
29,100.0
სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერის პროგრამა (EU)
0.0
0.0
70,500.0
სახელმწიფო ფინანსების მართვა III (PFM III) (EU)
17,941.6
16,791.0
0.0
11,128.4
7,632.0
10,350.0
რეგიონული განვითარების მხარდაჭერა – II ფაზა (EU)
25,038.9
20,352.2
26,300.0
მაკროფინანსური დახმარების პროგრამა (MFA) (EU)
0.0
25,440.0
30,000.0
16,692.6
12,720.3
33,750.0
8,346.3
10,176.0
0.0
10,432.9
16,536.5
0.0
დასახელება
გრანტები
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
მიმდინარე დანიშნულების გრანტები
EU
საქართველოში
რეფორმის მხარდაჭერა (EU)
საჯარო
საქართველოში (EU)
მართ ლ მსაჯულების
მმართველობის
რეფორმის
სექტორის
მხარდაჭერა
DCFTA-ს განხორციელების და მცირე და საშუალო
ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა (EU)
დევნილთა სამოქმედო გეგმის მხარდაჭერა: 2012 , IV
ნაწილი (EU)
დასაქმება
და
პროფესიული
განათლება
და
გადამზადება (EU)
2016 წლის
ფაქტი
2017
წლის გეგმა
2018
წლის გეგმა
56,072.4
0.0
0.0
56,072.4
0.0
0.0
48,838.8
47,590.0
50,448.0
5,806.1
15,000.0
2,100.0
თბილისის ავტობუსების პროექტი (EBRD , E5P)
5,806.1
12,000.0
0.0
ბათუმის ავტობუსების პროექტი (EBRD , E5P)
0.0
3,000.0
2,100.0
399.3
0.0
0.0
399.3
0.0
0.0
2,423.1
4,150.0
12,600.0
0.0
0.0
250.0
2,423.1
4,150.0
12,350.0
996.0
1,200.0
1,223.0
996.0
1,200.0
1,223.0
882.9
1,000.0
2,200.0
882.9
1,000.0
2,200.0
29,536.3
18,800.0
27,650.0
3,851.3
3,000.0
1,900.0
9,231.0
0.0
0.0
4,999.7
3,500.0
9,450.0
9,838.7
11,300.0
15,300.0
1,615.7
1,000.0
1,000.0
8,352.2
0.0
0.0
8,352.2
0.0
0.0
442.9
1,940.0
4,675.0
442.9
1,940.0
4,675.0
0.0
5,500.0
0.0
0.0
5,000.0
0.0
0.0
500.0
0.0
94,597.6
103,570.0
113,800.0
94,597.6
103,570.0
113,800.0
53,218.4
80,000.0
86,490.0
დასახელება
სხვადასხვა დონორი
ხაზინის
ანგარიშზე
გრანტები (სხვადასხვა დონორი)
აღრიცხული
რეესტრის
კაპიტალური დანიშნულების გრანტები
E5P
IFAD
სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის,
წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (IFAD , GEF)
ბაზარზე
SIDA
ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის
(SIDA , EBRD)
საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი
პროექტი (SIDA)
პროექტი
მართვის
CNF
დაცული ტერიტორიების განვითარება (CNF)
WB-TF
რეგიონალური
და
მუნიციპალური
ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II ( WB , WB-TF )
EU
II (EIB , EU)
წყლის
ინფრასტრუქტურის
განახლების
პროექტი
ბათუმში
კომუნალური
ინფრასტრუქტურის
დაწესებულებათა რეაბილიტაცია – III ფაზა (KfW , EU)
ვარდნილისა
და
ენგურის
ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EIB , EU)
აღმოსავლეთ-დასავლეთის
ჩქაროსნული
ავტომაგისტრალის
მოდერნიზაცია-მშენებლობა
სამტრედია–
გრიგოლეთის მონაკვეთზე (EIB , EU)
ქუთაისის
მყარი
ნარჩენების
ინტეგრირებული
მართვის პროექტი (KfW , EU)
EC
საქართველოს
ელექტროგადამცემი
გაფართოების ღია პროგრამა(KfW , EBRD , EC , WB)
ქსელის
GEF
სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის,
წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (IFAD , GEF)
ბაზარზე
EBRD
საქართველოში
მყარი
ნარჩენების
მართვის
პროექტი (EBRD)
საქართველოს ელექტროენერგეტიკის ბაზრის ახალი
კონცეფციის შემუშავება(EBRD)
უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან მიღებული გრანტები
კაპიტალური დანიშნულების გრანტები
MCC
დასახელება
2016 წლის
ფაქტი
2017
წლის გეგმა
2018
წლის გეგმა
ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს – მეორე
პროექტი (MCC)
53,218.4
80,000.0
86,490.0
17,811.6
22,400.0
23,485.0
600.2
4,500.0
9,300.0
3,842.2
2,900.0
7,170.0
369.2
0.0
0.0
402.7
0.0
0.0
354.6
0.0
0.0
10,065.2
15,000.0
7,015.0
2,177.5
0.0
0.0
21,993.9
0.0
0.0
21,993.9
0.0
0.0
434.2
1,170.0
3,325.0
434.2
1,170.0
3,325.0
1,139.5
0.0
500.0
1,139.5
0.0
500.0
0.0
50,000.0
50,000.0
KfW
ბათუმში
კომუნალური
ინფრასტრუქტურის
დაწესებულებათა რეაბილიტაცია – IV ფაზა (KfW)
დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა
კავკასიაში – საქართველო
(ეკორეგიონული
პროგრამა –
საქართველო, III ფაზა) (KfW)
ტუბერკულოზთან
ბრძოლის
რეგიონალური
პროგრამა ( II ფაზა ) (KfW)
ბათუმში
კომუნალური
ინფრასტრუქტურის
დაწესებულებათა რეაბილიტაცია – II ფაზა (KfW)
ბუნების დაცვის პროგრამა „სამხრეთი კავკასია –
საქართველო – ჯავახეთის
ეროვნული
პარკის
შექმნა
საქართველოში“ (KfW)
ბათუმში
კომუნალური
ინფრასტრუქტურის
დაწესებულებათა რეაბილიტაცია – III ფაზა (KfW , EU)
იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი
სახლების
გადაუდებელი
რეაბილიტაცია
დასავლეთ
საქართველოში (KfW)
USAID
ინფრასტრუქტურისა
და
შესაძლებლობების
გაუმჯობესება
და
გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა (USAID)
ეკონომიკური
იძულებით
ORIO
ზემო
სამგორის
რეაბილიტაცია (ORIO)
სარწყავი
სისტემის
ORET
ქობულეთის წყალარინების პროექტი (EBRD , ORET)
მიმდინარე
ები დან
გრანტები
ცენტრალური
სსიპ- ები დან/ა(ა)იპ-
მუხლი 6. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 410 000.0 ათასი ლარის
ოდენობით.
ათას ლარებში
2016 წლის
ფაქტი
2017 წლის
გეგმა
2018 წლის გეგმა
296,454.8
385,000.0
410,000.0
71,727.2
134,000.0
151,000.0
პროცენტები
50,282.6
52,000.0
73,000.0
დივიდენდები
717.1
66,400.0
61,000.0
717.1
1,400.0
1,000.0
დასახელება
სხვა შემოსავლები
შემოსავლები საკუთრებიდან
სახელმწიფოს
წილობრივი
მონაწილეობით
საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდი
მოქმედი
2016 წლის
ფაქტი
2017 წლის
გეგმა
2018 წლის გეგმა
0.0
65,000.0
60,000.0
20,727.5
15,600.0
17,000.0
80,627.4
91,000.0
80,700.0
76,316.5
87,000.0
77,100.0
სალიცენზიო მოსაკრებელი
421.4
12,500.0
600.0
სანებართვო მოსაკრებელი
54,046.4
53,000.0
54,000.0
სარეგისტრაციო მოსაკრებელი
1,921.4
1,700.0
1,800.0
სახელმწიფო ბაჟი
17,280.4
17,000.0
18,000.0
საკონსულო მოსაკრებელი
1,348.7
1,500.0
1,400.0
900.2
900.0
900.0
398.0
400.0
400.0
4,310.9
4,000.0
3,600.0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
65.7
100.0
100.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
4,223.6
3,900.0
3,500.0
სხვა შემოსავლები არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლიდან
და მომსახურებიდან
21.6
0.0
0.0
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)
57,418.7
54,000.0
60,000.0
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა
23,054.8
15,000.0
2,400.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
63,626.7
91,000.0
115,900.0
დასახელება
შემოსავალი ეროვნული ბანკის მოგებიდან
რენტა
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
სამხედრო
სავალდებულო
მოსაკრებელი
სამსახურის
გადავადების
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
თავი III
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და
მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
მუხლი 7. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები 9 720 893. 2 ათასი ლარის ოდენობით,
თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
დასახელება
2016 წლის
2017 წლის
2018
მათ შორის
ფაქტი
გეგმა
წლისგეგმა
8,741,830.8
9,157,212.8
9,720,893.2
9,344,770.2
376,123.0
შრომის ანაზღაურება
1,452,292.5
1,397,505.1
1,413,619.1
1,413,036.1
583.0
საქონელი და მომსახურება
1,117,790.3
1,176,952.6
1,201,306.1
1,177,008.1
24,298.0
პროცენტი
397,707.3
493,190.0
550,038.0
550,038.0
0.0
სუბსიდიები
333,993.0
418,669.0
444,958.0
345,026.0
99,932.0
გრანტები
960,452.6
1,046,483.6
1,378,959.2
1,255,164.2
123,795.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3,150,058.1
3,313,177.0
3,492,758.0
3,492,758.0
0.0
სხვა ხარჯები
1,329,537.0
1,311,235.5
1,239,254.9
1,111,739.9
127,515.0
ხარჯები
საბიუჯეტო
სახსრები
დონორების
დაფინანსება
მუხლი 8. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1 568
529.8 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 628 529.8
ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
კოდი
01 00
02 00
03 00
დასახელება
2016
წლის
ფაქტი
2017
წლის გეგმა
2018
წლისგეგმა
სულ ჯამი
662,400.4
1,017,203.7
3,053.2
საქართველოს პარლამენტი და მასთან
არსებული ორგანიზაციები
საქართველოს
პრეზიდენტის
ადმინისტრაცია
საქართველოს ეროვნული უშიშროების
საბჭოს აპარატი
მათ შორის
საბიუჯეტო
სახსრები
დონორების
დაფინანსება
1,628,529.8
902,954.8
725,575.0
6,017.1
8,396.1
8,396.1
0.0
278.6
68.0
198.0
198.0
0.0
38.9
18.0
0.0
0.0
0.0
04 00
საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია
1,201.9
704.0
470.0
470.0
0.0
05 00
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური
1,164.0
250.0
100.0
100.0
0.0
1,578.9
1,599.7
986.0
986.0
0.0
179.2
100.0
100.0
100.0
0.0
06 00
07 00
საქართველოს
კომისია
საქართველოს
სასამართლო
ცენტრალური
საარჩევნო
საკონსტიტუციო
08 00
საქართველოს უზენაესი სასამართლო
274.2
160.0
83.0
83.0
0.0
09 00
საერთო სასამართლოები
2,638.0
5,050.0
9,455.0
9,455.0
0.0
10 00
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო
133.9
121.0
55.0
55.0
0.0
11 00
სახელმწიფო
რწმუნებულის
–
გუბერნატორის ადმინისტრაცია აბაშის,
ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის,
ჩხოროწყუს,
წალენჯიხის,
ხობის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთ ი ს
მუნიციპალიტეტში
4.7
5.0
5.0
5.0
0.0
12 00
სახელმწიფო
–
35.5
0.0
5.0
5.0
0.0
რწმუნებულის
კოდი
13 00
14 00
15 00
16 00
17 00
18 00
19 00
20 00
21 00
22 00
23 00
24 00
25 00
26 00
დასახელება
გუბერნატორის
ადმინისტრაცია
ლანჩხუთის, ოზურგეთის ა და ჩოხატაურის
მუნიციპალიტეტებ ში
სახელმწიფო
რწმუნებულის
–
გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბაღდათის,
ვანის,
ზესტაფონის,
თერჯოლის,
სამტრედიის,
საჩხერის,
ტყიბულის,
წყალტუბოს,
ჭიათურის,
ხარაგაულის,
ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ
ქუთაისის მუნიციპალიტეტში
სახელმწიფო
რწმუნებულის
–
გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის,
გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის,
ლაგოდეხის,
საგარეჯოს,
სიღნაღის ა
და ყვარლის მუნიციპალიტეტებ ში
სახელმწიფო
რწმუნებულის
–
გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის,
თიანეთის,
მცხეთის ა
დაყაზბეგის
მუნიციპალიტეტებ ში
სახელმწიფო
რწმუნებულის
–
გუბერნატორის
ადმინისტრაცია
ამბროლაურის,
ლენტეხის,
ონის ა
დაცაგერის მუნიციპალიტეტებ ში
სახელმწიფო
რწმუნებულის
–
გუბერნატორის ადმინისტრაცია ადიგენის,
ასპინძის,
ახალციხის,
ახალქალაქის,
ბორჯომის ა
და ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტებ ში
სახელმწიფო
რწმუნებულის
–
გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის,
გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს,
მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა
და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში
სახელმწიფო
რწმუნებულის
–
გუბერნატორის ადმინისტრაცია გორის,
კასპის,
ქარელის ა
და ხაშურის
მუნიციპალიტეტებ ში
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების
სამსახური
საგანგებო
სიტუაციების
მართვის
სამსახური
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის
საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო
მინისტრის აპარატი
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა
და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
2016
წლის
ფაქტი
2017
წლის გეგმა
2018
წლისგეგმა
5.0
10.0
5.0
მათ შორის
საბიუჯეტო
სახსრები
დონორების
დაფინანსება
10.0
10.0
0.0
6.0
6.0
6.0
0.0
3.0
3.0
3.0
3.0
0.0
7.8
5.0
5.0
5.0
0.0
3.0
7.0
4.0
4.0
0.0
33.2
20.0
0.0
0.0
0.0
12.0
5.0
5.0
5.0
0.0
2,521.3
2,150.0
8,200.0
8,200.0
0.0
5,332.3
5,688.0
20,706.0
20,706.0
0.0
19.6
27.0
25.0
25.0
0.0
2,383.6
9,010.0
16,085.0
16,085.0
0.0
10,873.6
5,187.0
4,285.0
2,925.0
1,360.0
407,117.3
685,686.0
1,146,179.0
437,879.0
708,300.0
8,018.9
5,165.5
4,835.0
4,835.0
0.0
კოდი
დასახელება
2017
წლის გეგმა
2018
წლისგეგმა
15,497.8
15,073.0
მათ შორის
საბიუჯეტო
სახსრები
დონორების
დაფინანსება
24,142.0
24,142.0
0.0
27 00
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა
პრობაციის სამინისტრო
28 00
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
1,544.4
930.0
2,192.0
2,192.0
0.0
29 00
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
38,174.5
40,922.0
130,426.7
130,426.7
0.0
30 00
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
11,122.4
34,920.0
54,636.0
54,636.0
0.0
15,871.2
9,490.0
14,789.0
9,059.0
5,730.0
43,752.4
82,398.0
71,425.0
61,240.0
10,185.0
5,741.0
9,788.4
32,459.0
32,459.0
0.0
46,762.9
65,419.0
59,865.0
59,865.0
0.0
24,380.2
16,996.0
3,094.0
3,094.0
0.0
333.3
1,024.0
0.0
0.0
0.0
697.2
1,270.0
900.0
900.0
0.0
8.6
577.0
541.0
541.0
0.0
0.0
1.0
0.0
0.0
0.0
3,970.7
2,150.0
2,544.0
2,544.0
0.0
247.5
150.0
290.0
290.0
0.0
31 00
32 00
33 00
34 00
35 00
36 00
37 00
38 00
39 00
40 00
41 00
და
2016
წლის
ფაქტი
საქართველოს
გარემოს
დაცვისა
და
სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
საქართველოს
განათლებისა
და
მეცნიერების სამინისტრო
საქართველოს კულტურისა და სპორტის
სამინისტრო
საქართველოს
ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან
იძულებით
გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და
ლტოლვილთა სამინისტრო
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო
სსიპ – იურიდიული დახმარების სამსახური
სსიპ – ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო
სამსახური
სსიპ
–
საქართველოს
ფინანსური
მონიტორინგის სამსახური
ა(ა)იპ – საქართველოს სოლიდარობის
ფონდი
საქართველოს
სახელმწიფო
დაცვის
სპეციალური სამსახური
საქართველოს
სახალხო
დამცველის
აპარატი
42 00
სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი
3,859.7
6,695.0
7,618.0
7,618.0
0.0
43 00
სსიპ – კონკურენციის სააგენტო
78.3
40.0
50.0
50.0
0.0
44 00
ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური
ოლქის
ტერიტორიაზე
დროებითი
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული
ერთეულის ადმინისტრაცია – სამხრეთ
ოსეთის ადმინისტრაცია
94.5
40.0
30.0
30.0
0.0
45 00
საქართველოს საპატრიარქო
2,680.8
1,892.0
1,535.0
1,535.0
0.0
0.0
0.0
1,500.0
1,500.0
0.0
19.2
25.0
40.0
40.0
0.0
145.3
20.0
0.0
0.0
0.0
46 00
47 00
48 00
სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის
სასამართლო
ექსპერტიზის
ეროვნული
ბიურო
სსიპ
–
საქართველოს
სტატისტიკის
ეროვნული სამსახური – საქსტატი
სსიპ
–
საქართველოს
მეცნიერებათა
ეროვნული აკადემია
49 00
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა
6.5
10.0
10.0
10.0
0.0
50 00
სსიპ – საჯარო სამსახურის ბიურო
180.7
60.0
5.0
5.0
0.0
51 00
პერსონალურ
მონაცემთა
ინსპექტორის აპარატი
210.5
215.0
222.0
222.0
0.0
დაცვის
კოდი
52 00
57 00
58 00
59 00
დასახელება
სსიპ – რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო
სააგენტო
სსიპ – საქართველოს
დაზღვევის
სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური
სსიპ – საქართველოს
ეროვნული
საინვესტიციო სააგენტო
სსიპ – საქართველოს
ინტელექტუალური
საკუთრების
ეროვნული
ცენტრი
–
„საქპატენტი“
2016
წლის
ფაქტი
2017
წლის გეგმა
2018
წლისგეგმა
6.4
15.0
9.9
მათ შორის
საბიუჯეტო
სახსრები
დონორების
დაფინანსება
15.0
15.0
0.0
8.0
0.0
0.0
0.0
15.2
13.0
0.0
0.0
0.0
64.0
0.0
0.0
0.0
0.0
60 00
სსიპ – ტექნოლოგიური ინსტიტუტი
6.1
0.0
0.0
0.0
0.0
61 00
დიასპორის
საკითხებში
საქართველოს
სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
2.7
0.0
0.0
0.0
0.0
ბ) განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების
კლება 60,000.00 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ათას ლარებში
2016 წლის
ფაქტი
დასახელება
2017 წლის
გეგმა
2018 წლის გეგმა
246,291.0
90,000.0
60,000.0
ძირითადი აქტივები
71,300.4
58,000.0
55,500.0
არაწარმოებული აქტივები
174,990.6
32,000.0
4,500.0
3,340.0
2,000.0
3,000.0
171,650.6
30,000.0
1,500.0
171,650.6
30,000.0
1,500.0
არაფინანსური აქტივების კლება
მიწა
სხვა ბუნებრივი აქტივები
რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ლიცენზია
მუხლი 9. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების
ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
კოდი
7
7.1
7.1.1
დასახელება
სულ ჯამი
საერთო
დანიშნულების
სახელმწიფო მომსახურება
აღმასრულებელი
და
წარმომადგენლობითი ორგანოების
საქმიანობის
უზრუნველყოფა,
ფინანსური
და
ფისკალური
საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2016
წლის
ფაქტი
2017
წლის გეგმა
2018
წლისგეგმა
9,404,231.2
10,174,416.5
1,749,818.6
326,546.4
მათ შორის
საბიუჯეტო
სახსრები
დონორების
დაფინანსება
11,349,423.0
10,247,725.0
1,101,698.0
1,999,241.0
2,122,674.4
2,122,674.4
0.0
372,301.2
396,027.2
396,027.2
0.0
კოდი
7.1.1.1
7.1.1.2
7.1.1.3
7.1.3
7.1.3.1
7.1.3.2
7.1.3.3
7.1.6
7.1.7
7.1.8
7.2
დასახელება
აღმასრულებელი
და
წარმომადგენლობითი ორგანოების
საქმიანობის უზრუნველყოფა
ფინანსური და ფისკალური
საქმიანობა
საგარეო ურთიერთობები
საერთო
დანიშნულების
მომსახურება
საერთო
საკადრო
მომსახურება
საერთო
დანიშნულების
დაგეგმვა
და
სტატისტიკური
მომსახურება
საერთო
დანიშნულების
სხვა მომსახურება
ვალთან
დაკავშირებული
ოპერაციები
საერთო
დანიშნულების
ფულადი
ნაკადები
მთავრობის
სხვადასხვა დონეს შორის
სხვა არაკლასიფიცირებული
საქმიანობა საერთო დანიშნულების
სახელმწიფო მომსახურებაში
2016
წლის
ფაქტი
2017
წლის გეგმა
2018
წლისგეგმა
176,116.4
170,284.0
32,954.0
მათ შორის
საბიუჯეტო
სახსრები
დონორების
დაფინანსება
173,583.0
173,583.0
0.0
78,072.2
87,947.2
87,947.2
0.0
117,476.0
123,945.0
134,497.0
134,497.0
0.0
40,059.2
29,710.0
31,155.0
31,155.0
0.0
1,173.4
1,250.0
1,400.0
1,400.0
0.0
7,888.6
7,575.0
8,500.0
8,500.0
0.0
30,997.3
20,885.0
21,255.0
21,255.0
0.0
397,647.5
493,150.0
570,000.0
570,000.0
0.0
903,690.6
969,080.0
1,048,000.0
1,048,000.0
0.0
81,874.9
134,999.8
77,492.2
77,492.2
0.0
678,554.4
675,915.0
729,362.0
707,362.0
22,000.0
7.2.1
შეიარაღებული ძალები
24,003.4
58,513.0
316,818.0
316,818.0
0.0
7.2.3
საგარეო სამხედრო დახმარება
39,159.5
35,270.0
40,445.0
40,445.0
0.0
34,700.6
28,322.0
28,322.0
28,322.0
0.0
580,690.9
553,810.0
343,777.0
321,777.0
22,000.0
1,010,806.3
1,032,400.0
1,115,570.0
1,115,570.0
0.0
565,282.8
578,270.0
607,770.0
607,770.0
0.0
58,918.6
58,050.0
78,100.0
78,100.0
0.0
110,690.8
117,740.0
131,480.0
131,480.0
0.0
129,092.0
127,470.0
138,600.0
138,600.0
0.0
146,822.2
150,870.0
159,620.0
159,620.0
0.0
1,122,593.1
1,385,219.5
1,949,915.0
1,007,415.0
942,500.0
68,498.3
68,150.0
66,520.0
66,520.0
0.0
7.2.4
7.2.5
7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.6
7.4
7.4.1
თავდაცვა
გამოყენებითი
კვლევები
თავდაცვის სფეროში
სხვა არაკლასიფიცირებული
საქმიანობა თავდაცვის სფეროში
საზოგადოებრივი წესრიგი და
უსაფრთხოება
პოლიციის
სამსახური
და
სახელმწიფო დაცვა
სახანძრო-სამაშველო
სამსახური
სასამართლოები
და
პროკურატურა
სასჯელაღსრულების
დაწესებულებები
სხვა არაკლასიფიცირებული
საქმიანობა
საზოგადოებრივი
წესრიგისა
და
უსაფრთხოების
სფეროში
ეკონომიკური საქმიანობა
საერთო
კომერციული
რესურსებთან
ეკონომიკური,
და
შრომით
დაკავშირებული
კოდი
დასახელება
2016
წლის
ფაქტი
2017
წლის გეგმა
2018
წლისგეგმა
66,307.4
64,100.0
2,190.9
მათ შორის
საბიუჯეტო
სახსრები
დონორების
დაფინანსება
62,445.0
62,445.0
0.0
4,050.0
4,075.0
4,075.0
0.0
235,378.2
194,297.0
188,481.0
175,981.0
12,500.0
საქმიანობა
7.4.1.1
7.4.1.2
7.4.2
საერთო ეკონომიკური და
კომერციული საქმიანობა
შრომით
რესურსებთან
დაკავშირებული საქმიანობა
სოფლის მეურნეობა, სატყეო
მეურნეობა,
მეთევზეობა
და
მონადირეობა
7.4.2.1
სოფლის მეურნეობა
235,378.2
194,297.0
188,481.0
175,981.0
12,500.0
7.4.3
სათბობი და ენერგეტიკა
17,984.4
14,110.0
18,150.0
8,150.0
10,000.0
4,087.6
6,650.0
8,000.0
8,000.0
0.0
7.4.3.2
ნავთობი
და
ბუნებრივი
აირი
7.4.3.5
ელექტროენერგეტიკა
13,896.7
7,460.0
10,150.0
150.0
10,000.0
7.4.4
სამთომომპოვებელი
და
გადამამუშავებელი
მრეწველობა,
მშენებლობა
1,174.7
1,067.0
33,710.0
33,710.0
0.0
მშენებლობა
1,174.7
1,067.0
33,710.0
33,710.0
0.0
7.4.5
ტრანსპორტი
647,290.3
910,055.0
1,363,800.0
534,600.0
829,200.0
7.4.5.1
საავტომობილო
ტრანსპორტი და გზები
623,007.1
886,275.0
1,356,300.0
528,100.0
828,200.0
7.4.4.3
7.4.5.3
სარკინიგზო ტრანსპორტი
48.9
80.0
0.0
0.0
0.0
7.4.5.4
საჰაერო ტრანსპორტი
4,276.5
6,000.0
6,000.0
6,000.0
0.0
7.4.5.5
მილსადენები და სხვა სახის
სატრანსპორტო საშუალებები
19,957.7
17,700.0
1,500.0
500.0
1,000.0
7.4.7
ეკონომიკის სხვა დარგები
121,326.0
165,317.5
235,925.0
155,125.0
80,800.0
7.4.7.1
ვაჭრობა, მარაგების შექმნა,
შენახვა და დასაწყობება
400.2
310.0
310.0
310.0
0.0
33,948.2
52,464.0
52,115.0
52,115.0
0.0
86,977.6
112,543.5
183,500.0
102,700.0
80,800.0
30,941.2
32,223.0
43,329.0
33,329.0
10,000.0
57,668.5
40,775.0
61,039.0
51,396.0
9,643.0
18,800.9
1,000.0
1,250.0
0.0
1,250.0
945.8
890.0
2,400.0
2,400.0
0.0
18,826.7
19,395.0
25,738.0
17,345.0
8,393.0
19,095.2
19,490.0
31,651.0
31,651.0
0.0
51,407.1
35,650.0
40,819.7
9,754.7
31,065.0
20,299.1
23,350.0
21,019.7
4,704.7
16,315.0
27,438.2
7,250.0
3,800.0
1,900.0
1,900.0
7.4.7.3
7.4.7.4
7.4.9
7.5
7.5.1
7.5.3
7.5.4
7.5.6
7.6
7.6.2
7.6.3
ტურიზმი
მრავალმიზნობრივი
განვითარების პროექტი
სხვა არაკლასიფიცირებული
საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში
გარემოს დაცვა
ნარჩენების
შეგროვება,
გადამუშავება და განადგურება
გარემოს
დაბინძურების
წინააღმდეგ ბრძოლა
ბიომრავალფეროვნებისა
და
ლანდშაფტების დაცვა
სხვა არაკლასიფიცირებული
საქმიანობა
გარემოს
დაცვის
სფეროში
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
კომუნალური
განვითარება
წყალმომარაგება
მეურნეობის
კოდი
7.6.6
7.7
7.7.1
7.7.1.1
7.7.2
7.7.2.1
7.7.2.2
7.7.3
7.7.3.1
7.7.3.2
7.7.3.3
7.7.4
7.7.6
7.8
7.8.1
7.8.2
7.8.3
7.8.4
7.8.6
7.9
დასახელება
2016
წლის
ფაქტი
2017
წლის გეგმა
2018
წლისგეგმა
სხვა არაკლასიფიცირებული
საქმიანობა
საბინაო-კომუნალურ
მეურნეობაში
3,669.8
5,050.0
1,024,691.3
სამედიცინო
პროდუქცია,
მოწყობილობები და აპარატები
ფარმაცევტული პროდუქცია
ჯანმრთელობის დაცვა
ამბულატორიული
მომსახურება
ზოგადი
პროფილის
ამბულატორიული მომსახურება
სპეციალიზებული
ამბულატორიული მომსახურება
საავადმყოფოების
მომსახურება
ზოგადი
პროფილის
საავადმყოფოების მომსახურება
სპეციალიზებული
საავადმყოფოების მომსახურება
სამედიცინო ცენტრებისა და
სამშობიარო სახლების მომსახურება
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
მომსახურება
სხვა არაკლასიფიცირებული
საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის
სფეროში
დასვენება, კულტურა და რელიგია
მომსახურება დასვენებისა და
სპორტის სფეროში
მომსახურება
კულტურის
სფეროში
ტელერადიომაუწყებლობა და
საგამომცემლო საქმიანობა
რელიგიური და სხვა სახის
საზოგადოებრივი საქმიანობა
სხვა არაკლასიფიცირებული
საქმიანობა დასვენების, კულტურისა
და რელიგიის სფეროში
მათ შორის
საბიუჯეტო
სახსრები
დონორების
დაფინანსება
16,000.0
3,150.0
12,850.0
999,469.0
1,087,020.0
1,087,020.0
0.0
7,131.1
14,550.0
25,500.0
25,500.0
0.0
7,131.1
14,550.0
25,500.0
25,500.0
0.0
722,162.8
700,880.0
749,450.0
749,450.0
0.0
706,114.2
686,000.0
730,000.0
730,000.0
0.0
16,048.6
14,880.0
19,450.0
19,450.0
0.0
168,458.5
149,987.0
167,401.0
167,401.0
0.0
7,039.3
6,539.0
6,540.0
6,540.0
0.0
155,736.7
136,922.0
153,335.0
153,335.0
0.0
5,682.5
6,526.0
7,526.0
7,526.0
0.0
35,156.9
38,107.0
49,460.0
49,460.0
0.0
91,782.0
95,945.0
95,209.0
95,209.0
0.0
274,522.9
238,192.0
324,378.0
324,378.0
0.0
83,133.1
97,130.0
147,520.0
147,520.0
0.0
107,026.3
78,846.0
108,920.0
108,920.0
0.0
45,200.3
47,350.0
53,522.0
53,522.0
0.0
1,650.5
972.0
962.0
962.0
0.0
37,512.7
13,894.0
13,454.0
13,454.0
0.0
1,024,002.0
1,187,950.0
1,236,634.0
1,140,144.0
96,490.0
7.9.1
სკოლამდელი აღზრდა
0.0
0.0
140.0
140.0
0.0
7.9.2
ზოგადი განათლება
523,688.2
590,815.0
611,880.0
611,880.0
0.0
523,688.2
590,815.0
611,880.0
611,880.0
0.0
7.9.2.3
განათლება
საშუალო
განათლება
ზოგადი
7.9.3
პროფესიული განათლება
25,995.4
34,628.0
45,960.0
45,960.0
0.0
7.9.4
უმაღლესი განათლება
139,155.2
146,547.0
153,962.0
153,962.0
0.0
14,487.2
14,014.0
14,413.0
14,413.0
0.0
7.9.4.1
უმაღლესი
განათლება
პროფესიული
კოდი
7.9.4.2
7.9.5
7.9.6
7.9.7
7.9.8
7.10
7.10.1
7.10.1.1
7.10.1.2
7.10.2
7.10.4
7.10.6
7.10.7
7.10.9
დასახელება
უმაღლესი
აკადემიური
განათლება
უმაღლესისშემდგომი
განათლება
განათლების
სფეროს
დამხმარე მომსახურება
გამოყენებითი
კვლევები
განათლების სფეროში
სხვა არაკლასიფიცირებული
საქმიანობა განათლების სფეროში
სოციალური დაცვა
ავადმყოფთა და შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონე პირთა
სოციალური დაცვა
ავადმყოფთა
სოციალური
დაცვა
შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონე პირთა
სოციალური დაცვა
ხანდაზმულთა
სოციალური
დაცვა
ოჯახებისა
და
ბავშვების
სოციალური დაცვა
საცხოვრებლით
უზრუნველყოფა
სოციალური
გაუცხოების
საკითხები,
რომლებიც
არ
ექვემდებარება კლასიფიკაციას
სხვა არაკლასიფიცირებული
საქმიანობა
სოციალური
დაცვის
სფეროში
2016
წლის
ფაქტი
2017
წლის გეგმა
2018
წლისგეგმა
124,668.0
132,533.0
1,955.1
მათ შორის
საბიუჯეტო
სახსრები
დონორების
დაფინანსება
139,549.0
139,549.0
0.0
2,200.0
2,500.0
2,500.0
0.0
75,376.5
88,127.0
94,829.0
94,829.0
0.0
65,067.9
41,480.0
41,770.0
41,770.0
0.0
192,763.7
284,153.0
285,593.0
189,103.0
96,490.0
2,410,167.0
2,579,605.0
2,682,011.0
2,682,011.0
0.0
6,414.9
4,094.0
7,248.0
7,248.0
0.0
116.7
144.0
198.0
198.0
0.0
6,298.2
3,950.0
7,050.0
7,050.0
0.0
1,579,764.3
1,710,261.0
1,730,961.0
1,730,961.0
0.0
660,232.3
694,570.0
694,068.0
694,068.0
0.0
9,797.3
9,646.0
12,194.0
12,194.0
0.0
107,437.6
99,140.0
90,030.0
90,030.0
0.0
46,520.6
61,894.0
147,510.0
147,510.0
0.0
თავი IV
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა
და ვალდებულებების ცვლილება
მუხლი 10. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (-975 175.0) ათასი ლარის
ოდენობით.
მუხლი 11. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 251 493.0
ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 349 995.0
ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
დასახელება
2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა
ფინანსური აქტივების ზრდა
577,361.1
1,019,871.5
349,995.0
ვალუტა და დეპოზიტები
81,789.9
0.0
0.0
სესხები
285,239.1
343,262.5
266,800.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
210,332.1
676,609.0
83,195.0
3. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 98 502.0 ათასი
ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
დასახელება
2016 წლის
ფაქტი
2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა
ფინანსური აქტივების კლება
88,717.2
318,300.0
98,502.0
ვალუტა და დეპოზიტები
0.0
233,300.0
18,502.0
87,994.3
85,000.0
80,000.0
718.5
0.0
0.0
4.4
0.0
0.0
სესხები
აქციები და სხვა კაპიტალი
სხვა დებიტორული დავალიანებები
მუხლი 12. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 1 226 668.0
ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ზრდა 1 986 750.0 ათასი
ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
დასახელება
ვალდებულებების ზრდა
საშინაო
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
საგარეო
სესხები
2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა
1,458,983.7
1,616,015.0
1,986,750.0
378,381.9
400,000.0
400,000.0
378,381.9
400,000.0
400,000.0
1,080,601.8
1,216,015.0
1,586,750.0
1,080,601.8
1,216,015.0
1,586,750.0
ა) სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით ვალდებულებების ზრდა − 400 000.0 ათასი ლარის
ოდენობით;
ბ) საფრანგეთის განვითარების სააგენტოდან (AFD) მისაღები სახსრები – 180 000.0 ათასი ლარის
ოდენობით;
გ) გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მისაღები სახსრები – 125 000.0 ათასი
ლარის ოდენობით;
დ) ევროკავშირის მაკროფინანსური დახმარების პროგრამიდან (MFA) (EU) მისაღები სახსრები – 45
000.0 ათასი ლარის ოდენობით;
ე) საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებისა და უცხო ქვეყნების მთავრობების მიერ
საქართველოს მთავრობისათვის გამოსაყოფი გრძელვადიანი საინვესტიციო, შეღავათიანი
კრედიტები − 1 236 750.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
დასახელება
2016 წლის
2017 წლის
2018 წლის
ფაქტი
გეგმა
გეგმა
822,450.7
921,015.0
1,236,750.0
0.0
0.0
2,400.0
0.0
7,600.0
12,150.0
0.0
0.0
43,175.0
119.8
0.0
550.0
0.0
0.0
52,450.0
51,038.1
37,000.0
18,650.0
12,788.2
21,535.0
25,250.0
მდინარე დებედაზე ხიდის მშენებლობა (EBRD)
0.0
3,240.0
4,200.0
აგროკრედიტი (EIB)
0.0
0.0
10,000.0
500 კვ ეგხ „ჯვარი–წყალტუბო“ (WB)
0.0
1,720.0
0.0
საქართველოს სატრანსპორტო კომუნიკაცია ბ (EIB)
0.0
0.0
7,600.0
359.0
700.0
7,000.0
0.0
0.0
17,350.0
334.8
5,000.0
10,000.0
1,042.5
5,850.0
11,750.0
13,069.2
17,000.0
10,000.0
0.0
0.0
36,250.0
41,962.1
40,000.0
16,000.0
კრედიტები
ქუთაისის წყალარინების პროექტი (EIB, EPTATF)
ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების
რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EU)
მცხეთა–სტეფანწმინდა–ლარსის
საავტომობილო
გზის
ქვეშეთი–კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზისა და
გვირაბის მშენებლობა (ADB)
ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (SIDA,
EBRD)
თბილისი–სენაკი–ლესელიძის
საავტომობილო
გზის
ძირულა–არგვეთას
მონაკვეთის
რეკონსტრუქციამშენებლობა (JICA)
ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი (IBRD,
ADB, WB)
ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტი (WB)
ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის
პროექტი (KfW, EU)
ალგეთი–სადახლოს საავტომობილო გზის მშენებლობამოდერნიზაცია (EIB)
საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის
პროექტი (IBRD)
სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა
და მდგრადობის პროექტი (IFAD, GEF)
ბათუმში
კომუნალური
ინფრასტრუქტურის
დაწესებულებათა რეაბილიტაცია – III ფაზა (KfW, EU)
სენაკი–ფოთი–სარფის საავტომობილო გზის კმ 48–კმ 64,
გრიგოლეთი–ჩოლოქის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)
აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი IV
(აგარა–ზემო ოსიაური) (WB)
დასახელება
2016 წლის
2017 წლის
2018 წლის
ფაქტი
გეგმა
გეგმა
რეგიონალური განვითარების პროექტი I (კახეთი) (WB)
8,370.5
5,800.0
800.0
რეგიონალური განვითარების პროექტი II (იმერეთი) (WB)
6,471.4
5,520.0
10,000.0
32,180.1
32,800.0
20,000.0
0.0
0.0
52,450.0
14,735.4
20,000.0
0.0
0.0
16,000.0
23,700.0
539.1
0.0
0.0
14,810.2
50,000.0
0.0
13,138.4
8,900.0
6,400.0
0.0
1,000.0
20,300.0
5,434.1
11,000.0
10,100.0
0.0
0.0
41,600.0
0.0
1,700.0
0.0
82,377.8
78,000.0
22,000.0
60,832.6
0.0
0.0
0.0
40,400.0
56,000.0
71,056.5
32,570.0
111,550.0
32,735.4
34,030.0
37,600.0
34,158.8
28,000.0
32,000.0
18,582.7
19,750.0
8,700.0
94,799.2
112,300.0
121,000.0
850.7
64,000.0
73,900.0
5,644.6
0.0
0.0
0.0
900.0
0.0
4,940.1
0.0
0.0
შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მესამე
პროექტი (WB)
თბილისი–სენაკი–ლესელიძის
საავტომობილო
გზის
უბისა–ძირულის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა
(EIB)
საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი
(EBRD)
ბათუმი (ანგისა)–ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო–
ზარზმის
მონაკვეთის
რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია
(Kuwait Fund)
წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB)
თბილისის ავტობუსების პროექტი (EBRD, E5P)
რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის
განვითარების პროექტი II (WB, WB-TF)
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრუქტურაში
ჰიდროტექნიკური
კვლევების
ლაბორატორიის
ჩამოყალიბების პროექტი (Unicredit Bank)
ბათუმში
კომუნალური
ინფრასტრუქტურის
დაწესებულებათა რეაბილიტაცია – IV ფაზა (KfW)
თბილისი–სენაკი–ლესელიძის
საავტომობილო
გზის
ჩუმათელეთი–ხევის
მონაკვეთის
რეკონსტრუქციამშენებლობა (WB, EIB)
ეგხ „ჩრდილოეთის რგოლი“ (I ფაზა) (KfW, EBRD)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობის
გაძლიერება (SG)
რეგიონალური
ელექტროგადაცემის
გაუმჯობესების
პროექტი (KfW, ADB)
ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB, AIIB)
აღმოსავლეთ-დასავლეთის
ჩქაროსნული
ავტომაგისტრალის
მოდერნიზაცია-მშენებლობა
სამტრედია–გრიგოლეთის მონაკვეთზე (EIB, EU)
საქართველოს
ურბანული
რეკონსტრუქციისა
და
განვითარების პროექტი (EIB)
საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების
ღია პროგრამა (KfW, EBRD, EC, WB)
წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EIB,
EU)
ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა
(წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB)
აღმოსავლეთ-დასავლეთის
ჩქაროსნული
ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი
(ზემო ოსიაური–რიკოთი) (EIB, WB)
ბათუმში
კომუნალური
ინფრასტრუქტურის
დაწესებულებათა რეაბილიტაცია – II ფაზა (KfW)
გურიის
ელგადაცემის
ხაზების
ინფრასტრუქტურის
გაძლიერება (KfW)
სათხილამურო ინფრასტრუქტურის განვითარება ზემო
სვანეთში (Government of France)
დასახელება
საქართველოს
მუნიციპალური
განახლების პროექტი (EIB)
ინფრასტრუქტურის
ბათუმის ავტობუსების პროექტი (EBRD, E5P)
რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთამთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB)
თბილისი–წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის
საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ 22–კმ 57, რუსთავი–
წითელი ხიდის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)
მდგრადი
ურბანული
ტრანსპორტის
განვითარების
საინვესტიციო პროგრამა (ADB)
შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის
ძირულა–
ხარაგაული–მოლითი–ფონა–ჩუმათელეთის
საავტომობილო
გზის
ჩუმათელეთი–ხარაგაულის
მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB)
500 კვ ეგხ „წყალტუბო–ახალციხე–თორთუმი“ (KfW)
თბილისი–სენაკი–ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი–
უბისის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია- მშენებლობა (KEXIM,
ADB)
ჭიათურის
საბაგირო
გზების
რეკონსტრუქციარეაბილიტაციის პროექტი (Government of France)
აღმოსავლეთ-დასავლეთის
ჩქაროსნული
ავტომაგისტრალის
ზესტაფონი–ქუთაისი–სამტრედიის
მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია (JICA)
თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისა და
ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტი (E5P, CEB)
თბილისი–ბაკურციხე–ლაგოდეხის საავტომობილო გზის კმ
20–კმ 50, ლოჭინი–საგარეჯოს მონაკვეთის მშენებლობა
(EIB)
შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის
პროექტი (WB)
აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD)
2016 წლის
2017 წლის
2018 წლის
ფაქტი
გეგმა
გეგმა
0.0
5,000.0
800.0
0.0
10,000.0
7,000.0
5,207.2
19,880.0
24,000.0
0.0
0.0
17,350.0
83,908.6
35,800.0
59,000.0
0.0
0.0
35,500.0
0.0
3,180.0
0.0
0.0
0.0
52,450.0
13,870.0
15,000.0
1,000.0
39,436.5
30,200.0
1,600.0
0.0
4,000.0
10,000.0
0.0
0.0
16,400.0
231.0
24,000.0
35,000.0
0.0
4,000.0
4,000.0
ქობულეთის წყალარინების პროექტი (EBRD, ORET)
3,378.3
300.0
2,500.0
ქ. ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზა (ADB)
35,553.1
47,840.0
24,475.0
250 მგვარ რეაქტორი ქ/ს ზესტაფონში (EBRD)
0.0
7,500.0
0.0
9,741.8
0.0
0.0
8,752.9
12,000.0
12,800.0
აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი III
(რუისი–აგარა), დამატებითი დაფინანსება (WB)
შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მეორე
პროექტი (WB)
3. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 760 082.0 ათასი
ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
დასახელება
ვალდებულებების კლება
საშინაო
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა
392,431.7
526,187.0
760,082.0
59,945.4
95,187.0
35,082.0
35,000.0
35,000.0
35,000.0
დასახელება
2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა
966.8
სესხები
80.0
82.0
23,978.6
60,107.0
0.0
332,486.2
431,000.0
725,000.0
სესხები
307,538.2
431,000.0
725,000.0
სხვა კრედიტორული დავალიანებები
24,948.0
0.0
0.0
სხვა კრედიტორული დავალიანებები
საგარეო
მუხლი 13. საქართველოს სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა
განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა 2018 წლის
ბოლოსთვის არაუმეტეს 17 931.4 მლნ ლარის ოდენობით, მათ შორის, სახელმწიფო საგარეო ვალისა –
14 026.4 მლნ ლარის ოდენობით, ხოლო სახელმწიფო საშინაო ვალისა − 3 905.0 მლნ ლარის
ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
საქართველოს სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა 2018 წლის ბოლოსთვის
ათას ლარებში
კრედიტორი
საპროგნოზო ნაშთი
(31.12.2018)
სულ სახელმწიფოს მიერ და სახელმწიფოს გარანტიით აღებული საგარეო კრედიტების ზღვრ
ული მოცულობა
14,026,365
მრავალმხრივი კრედიტორები
9,901,001
1
მსოფლიო ბანკი (WB)
5,070,738
2
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD)
83,140
3
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF)
124,250
4
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD)
341,300
5
აზიის განვითარების ბანკი (ADB)
2,847,822
6
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB)
1,257,471
7
ევროკავშირი (EU)
114,000
8
ევროსაბჭოს განვითარების ბანკი (CEB)
14,081
9
აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკი (AIIB)
48,200
ორმხრივი კრედიტორები
2,444,509
1
ავსტრია
58,340
2
აზერბაიჯანი
19,546
3
თურქმენეთი
528
4
თურქეთი
37,548
5
ირანი
14,998
6
რუსეთი
153,484
საპროგნოზო ნაშთი
(31.12.2018)
კრედიტორი
7
სომხეთი
21,607
8
უზბეკეთი
351
9
უკრაინა
321
10
ყაზახეთი
43,977
11
ჩინეთი
4,800
12
გერმანია
839,553
13
იაპონია
631,747
14
ქუვეითი
66,131
15
ნიდერლანდი
2,167
16
ამერიკის შეერთებული შტატები
50,609
17
საფრანგეთი
498,802
სხვა საგარეო ვალდებულებები
1,250,000
ევრობონდები
1,250,000
4,855
სახელმწიფოს გარანტიით აღებული კრედიტები
4,855
გერმანია
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (საქართველოს ეროვნული ბანკი)
426,000
საშინაო ვალის ზღვრული მოცულობა
3,905,000
1
საქართველოს ეროვნული ბანკისთვის განკუთვნილი ერთწლიანი, ყოველწლიურად
განახლებადი სახელმწიფო ობლიგაციები
280,846
2
სხვადასხვა ვადის სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის
152,000
3
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებები
739,726
4
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციები
2,060,103
5
ისტორიული ვალი
672,325
17,931,365
სულ სახელმწიფო ვალის ზღვრული მოცულობა
შენიშვნა: გამოთვლისას გამოყენებულია გაცვლითი კურსი: 1 აშშ დოლარი = 2.5 ლარი. სახელმწიფო
ვალის ზღვრული მოცულობა გადაანგარიშდება შესაბამის პერიოდში მოქმედი გაცვლითი კურსის
მიხედვით.
თავი VI
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 15. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის
მიხედვით თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
კოდი
00 00
2016 წლის ფაქტი
დასახელება
01 01
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
11,720,475.0
12,459,500.0
11,058,502.0
164,248.0
1,236,750.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
115,756.0
116,757.0
113,613.0
113,613.0
0.0
0.0
ხარჯები
8,741,830.8
9,157,212.8
9,720,893.2
9,344,770.2
140,208.0
235,915.0
შრომის ანაზღაურება
1,452,292.5
1,397,505.1
1,413,619.1
1,413,036.1
583.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
662,400.4
1,017,203.7
1,628,529.8
902,954.8
20,715.0
704,860.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
495,571.2
1,019,871.5
349,995.0
50,695.0
3,325.0
295,975.0
392,431.7
526,187.0
760,082.0
760,082.0
0.0
0.0
55,667.4
60,131.0
62,131.0
62,131.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
1,331.0
1,331.0
1,126.0
1,126.0
0.0
0.0
ხარჯები
52,613.7
54,113.9
53,734.9
53,734.9
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
30,405.5
33,180.4
29,518.4
29,518.4
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,053.2
6,017.1
8,396.1
8,396.1
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საკანონმდებლო საქმიანობა
47,744.9
52,091.0
52,091.0
52,091.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
840.0
840.0
670.0
670.0
0.0
0.0
ხარჯები
45,643.1
47,278.9
46,699.9
46,699.9
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
24,787.2
27,604.4
24,228.0
24,228.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,101.2
4,812.1
5,391.1
5,391.1
0.0
0.0
0.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
16,886.7
16,886.7
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
385.0
385.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
16,886.7
16,886.7
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
0.0
0.0
15,043.0
15,043.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6,787.8
6,787.8
0.0
0.0
0.0
0.0
6,787.8
6,787.8
0.0
0.0
47,744.9
52,091.0
28,416.5
28,416.5
0.0
0.0
საქართველოს პარლამენტი
ორგანიზაციები
და
მასთან
არსებული
ვალდებულებების კლება
საკანონმდებლო,
წარმომადგენლობითი
01 01 01
საზედამხედველო საქმიანობა
და
საპარლამენტო ფრაქციების და მაჟორიტარი პარლამენტის
01 01 02
წევრების ბიუროების საქმიანობა
ხარჯები
საკანონმდებლო
01 01 03
მხარდაჭერა
საქმიანობის
ადმინისტრაციული
840.0
840.0
285.0
285.0
0.0
0.0
ხარჯები
45,643.1
47,278.9
23,025.4
23,025.4
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
24,787.2
27,604.4
9,185.0
9,185.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,101.2
4,812.1
5,391.1
5,391.1
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
01 02
გეგმა
10,292,234.1
სულ ჯამი
ვალდებულებების კლება
01 00
2018 წლის გეგმა
2017 წლის
ვალდებულებების კლება
0.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საბიბლიოთეკო საქმიანობა
7,482.9
7,590.0
9,590.0
9,590.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
476.0
476.0
441.0
441.0
0.0
0.0
ხარჯები
6,534.1
6,390.0
6,590.0
6,590.0
0.0
0.0
კოდი
01 03
დასახელება
კრედიტი
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
948.8
1,200.0
3,000.0
3,000.0
0.0
0.0
ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება
439.7
450.0
450.0
450.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
15.0
15.0
15.0
15.0
0.0
0.0
ხარჯები
436.5
445.0
445.0
445.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
278.8
286.0
286.0
286.0
0.0
0.0
3.2
5.0
5.0
5.0
0.0
0.0
13,983.4
9,800.0
9,800.0
9,800.0
0.0
0.0
150.0
150.0
140.0
140.0
0.0
0.0
ხარჯები
13,704.2
9,732.0
9,602.0
9,602.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
4,298.0
4,692.0
4,692.0
4,692.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
278.6
68.0
198.0
198.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,949.3
1,800.0
1,800.0
1,800.0
0.0
0.0
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია
საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი
38.0
38.0
35.0
35.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,910.4
1,782.0
1,800.0
1,800.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,418.7
1,340.0
1,340.0
1,340.0
0.0
0.0
38.9
18.0
0.0
0.0
0.0
0.0
19,423.7
16,500.0
16,500.0
16,500.0
0.0
0.0
262.0
240.0
240.0
240.0
0.0
0.0
ხარჯები
18,214.9
15,796.0
16,030.0
16,030.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
8,771.9
8,058.0
8,058.0
8,058.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,201.9
704.0
470.0
470.0
0.0
0.0
6.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
15,645.5
14,517.2
14,517.2
14,517.2
0.0
0.0
370.0
370.0
339.0
339.0
0.0
0.0
ხარჯები
13,856.5
14,267.2
14,417.2
14,417.2
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
11,738.3
11,796.2
11,969.2
11,969.2
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,164.0
250.0
100.0
100.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
625.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
69,985.8
60,500.0
67,058.2
67,058.2
0.0
0.0
494.0
500.0
500.0
500.0
0.0
0.0
ხარჯები
68,406.8
58,900.3
66,072.2
66,072.2
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
33,797.4
26,504.5
26,898.5
26,898.5
0.0
0.0
საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია
ვალდებულებების კლება
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური
მომუშავეთა რიცხოვნობა
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია
მომუშავეთა რიცხოვნობა
06 01
გრანტი
5,004.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
06 00
საბიუჯეტო
სახსრები
5,004.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
05 00
სულ
5,290.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
04 00
გეგმა
5,339.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
03 00
2018 წლის გეგმა
2017 წლის
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
02 00
2016 წლის ფაქტი
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,578.9
1,599.7
986.0
986.0
0.0
0.0
საარჩევნო გარემოს განვითარება
10,214.2
11,197.4
11,250.0
11,250.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
469.0
475.0
475.0
475.0
0.0
0.0
ხარჯები
9,923.7
10,977.4
11,235.0
11,235.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
7,862.9
8,392.5
8,392.5
8,392.5
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
290.5
220.0
15.0
15.0
0.0
0.0
კოდი
06 02
06 03
06 04
07 00
2016 წლის ფაქტი
დასახელება
09 00
გრანტი
კრედიტი
40,103.2
40,103.2
0.0
0.0
ხარჯები
44,812.0
33,964.5
39,178.2
39,178.2
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
25,584.7
17,496.8
17,883.5
17,883.5
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,195.1
1,357.2
925.0
925.0
0.0
0.0
საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო
განათლების ხელშეწყობა
888.6
1,195.9
1,170.0
1,170.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
25.0
25.0
25.0
25.0
0.0
0.0
ხარჯები
795.3
1,173.4
1,124.0
1,124.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
349.8
615.2
622.5
622.5
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
93.3
22.5
46.0
46.0
0.0
0.0
პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის
დაფინანსება
12,875.8
12,785.0
14,535.0
14,535.0
0.0
0.0
ხარჯები
12,875.8
12,785.0
14,535.0
14,535.0
0.0
0.0
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
3,393.9
4,110.0
4,150.0
4,150.0
0.0
0.0
99.0
109.0
73.0
73.0
0.0
0.0
ხარჯები
3,214.7
4,010.0
4,050.0
4,050.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
2,617.0
2,762.0
2,762.0
2,762.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
179.2
100.0
100.0
100.0
0.0
0.0
საქართველოს უზენაესი სასამართლო
7,140.6
7,700.0
8,400.0
8,400.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
184.0
184.0
184.0
184.0
0.0
0.0
ხარჯები
6,866.4
7,540.0
8,317.0
8,317.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
4,979.0
5,650.0
5,525.0
5,525.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
274.2
160.0
83.0
83.0
0.0
0.0
52,833.5
59,000.0
71,150.0
71,150.0
0.0
0.0
საერთო სასამართლოები
მომუშავეთა რიცხოვნობა
1,783.0
1,963.0
1,658.0
1,658.0
0.0
0.0
ხარჯები
50,190.1
53,950.0
61,695.0
61,695.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
38,846.1
42,229.0
45,400.0
45,400.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,638.0
5,050.0
9,455.0
9,455.0
0.0
0.0
5.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
51,386.1
57,470.0
69,530.0
69,530.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
1,745.0
1,925.0
1,620.0
1,620.0
0.0
0.0
ხარჯები
48,854.3
52,460.0
60,210.0
60,210.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
38,190.7
41,580.0
44,750.0
44,750.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,526.5
5,010.0
9,320.0
9,320.0
0.0
0.0
5.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,447.4
1,530.0
1,620.0
1,620.0
0.0
0.0
38.0
38.0
38.0
38.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,335.8
1,490.0
1,485.0
1,485.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
655.5
649.0
650.0
650.0
0.0
0.0
საერთო სასამართლოების
ხელშეწყობა
სისტემის
განვითარება
მოსამართლეებისა და სასამართლოს
მომზადება-გადამზადება
და
თანამშრომლების
მომუშავეთა რიცხოვნობა
10 00
საბიუჯეტო
სახსრები
35,321.7
ვალდებულებების კლება
09 02
სულ
46,007.2
ვალდებულებების კლება
09 01
გეგმა
არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები
მომუშავეთა რიცხოვნობა
08 00
2018 წლის გეგმა
2017 წლის
არაფინანსური აქტივების ზრდა
111.6
40.0
135.0
135.0
0.0
0.0
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო
2,598.4
2,700.0
3,750.0
3,750.0
0.0
0.0
80.0
80.0
93.0
93.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
კოდი
11 00
12 00
13 00
14 00
15 00
2016 წლის ფაქტი
დასახელება
გეგმა
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
ხარჯები
2,464.5
2,579.0
3,695.0
3,695.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
2,122.0
2,126.0
3,150.0
3,150.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
133.9
121.0
55.0
55.0
0.0
0.0
სახელმწიფო
რწმუნებულის
–
გუბერნატორის
ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის,
სენაკის,
ჩხოროწყუს,
წალენჯიხის,
ხობის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში
807.2
800.0
800.0
800.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
34.0
34.0
33.0
33.0
0.0
0.0
ხარჯები
802.0
795.0
795.0
795.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
580.3
520.0
520.0
520.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.7
5.0
5.0
5.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სახელმწიფო
რწმუნებულის
–
გუბერნატორის
ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა დაჩოხატაურის
მუნიციპალიტეტებში
694.8
610.0
610.0
610.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
32.0
32.0
31.0
31.0
0.0
0.0
ხარჯები
659.3
610.0
605.0
605.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
467.9
425.0
425.0
425.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35.5
0.0
5.0
5.0
0.0
0.0
სახელმწიფო
რწმუნებულის
–
გუბერნატორის
ადმინისტრაცია
ბაღდათის,
ვანის,
ზესტაფონის,
თერჯოლის,
სამტრედიის,
საჩხერის,
ტყიბულის,
წყალტუბოს,
ჭიათურის,
ხარაგაულის,
ხონის
მუნიციპალიტეტებსა
და
ქალაქ
ქუთაისის
მუნიციპალიტეტში
800.0
735.0
735.0
735.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
33.0
33.0
32.0
32.0
0.0
0.0
ხარჯები
795.0
725.0
725.0
725.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
548.0
500.0
500.0
500.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.0
10.0
10.0
10.0
0.0
0.0
სახელმწიფო
რწმუნებულის
–
გუბერნატორის
ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს,
თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის
მუნიციპალიტეტებში
740.7
725.0
725.0
725.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
33.0
33.0
32.0
32.0
0.0
0.0
ხარჯები
735.8
719.0
719.0
719.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
524.4
490.0
482.0
482.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.9
6.0
6.0
6.0
0.0
0.0
სახელმწიფო
რწმუნებულის
–
გუბერნატორის
ადმინისტრაცია
დუშეთის,
თიანეთის,
მცხეთისა
და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში
649.2
592.0
595.0
595.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
32.0
32.0
31.0
31.0
0.0
0.0
ხარჯები
646.2
589.0
592.0
592.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
490.0
440.0
425.0
425.0
0.0
0.0
3.0
3.0
3.0
3.0
0.0
0.0
618.3
585.0
585.0
585.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
32.0
32.0
31.0
31.0
0.0
0.0
ხარჯები
610.5
580.0
580.0
580.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
468.8
420.0
425.0
425.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.8
5.0
5.0
5.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16 00
2018 წლის გეგმა
2017 წლის
სახელმწიფო
რწმუნებულის
ადმინისტრაცია
ამბროლაურის,
და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში
–
გუბერნატორის
ლენტეხის,
ონისა
კოდი
17 00
18 00
19 00
20 00
დასახელება
20 02
გეგმა
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
510.3
595.0
595.0
595.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
32.0
32.0
31.0
31.0
0.0
0.0
ხარჯები
507.3
588.0
591.0
591.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
391.2
425.0
425.0
425.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.0
7.0
4.0
4.0
0.0
0.0
სახელმწიფო
რწმუნებულის
–
გუბერნატორის
ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი
წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში
908.2
860.0
860.0
860.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
33.0
33.0
32.0
32.0
0.0
0.0
ხარჯები
875.0
840.0
860.0
860.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
572.6
520.0
520.0
520.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33.2
20.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სახელმწიფო
რწმუნებულის
–
გუბერნატორის
ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა დახაშურის
მუნიციპალიტეტებში
594.9
625.0
625.0
625.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
33.0
33.0
32.0
32.0
0.0
0.0
ხარჯები
583.0
620.0
620.0
620.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
453.0
460.0
452.0
452.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12.0
5.0
5.0
5.0
0.0
0.0
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური
103,950.8
118,000.0
124,000.0
124,000.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3,850.0
3,850.0
3,850.0
3,850.0
0.0
0.0
ხარჯები
101,423.3
115,850.0
115,800.0
115,800.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
73,818.8
76,000.0
77,000.0
77,000.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,521.2
2,150.0
8,200.0
8,200.0
0.0
0.0
6.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა
103,950.8
118,000.0
109,075.0
109,075.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3,850.0
3,850.0
3,452.0
3,452.0
0.0
0.0
ხარჯები
101,423.3
115,850.0
101,175.0
101,175.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
73,818.8
76,000.0
70,100.0
70,100.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,521.2
2,150.0
7,900.0
7,900.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
6.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის ხელშეწყობა
0.0
0.0
14,925.0
14,925.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
398.0
398.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
14,625.0
14,625.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
0.0
0.0
6,900.0
6,900.0
0.0
0.0
0.0
0.0
300.0
300.0
0.0
0.0
საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური
64,370.7
62,010.0
82,010.0
82,010.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5,025.0
5,022.0
5,022.0
5,022.0
0.0
0.0
ხარჯები
59,038.4
56,272.0
61,304.0
61,304.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
43,676.0
41,690.0
44,500.0
44,500.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,332.3
5,688.0
20,706.0
20,706.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21 00
2018 წლის გეგმა
2017 წლის
სახელმწიფო
რწმუნებულის
–
გუბერნატორის
ადმინისტრაცია
ადიგენის,
ასპინძის,
ახალციხის,
ახალქალაქის,
ბორჯომისა
დანინოწმინდის
მუნიციპალიტეტებში
ვალდებულებების კლება
20 01
2016 წლის ფაქტი
კოდი
2016 წლის ფაქტი
დასახელება
0.0
1,599.7
1,215.0
1,600.0
1,600.0
0.0
0.0
31.0
31.0
31.0
31.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,580.2
1,188.0
1,575.0
1,575.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
759.6
700.0
700.0
700.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19.6
27.0
25.0
25.0
0.0
0.0
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
78,862.5
82,300.0
82,300.0
82,300.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
4,785.0
4,785.0
5,070.0
5,070.0
0.0
0.0
ხარჯები
76,478.8
73,290.0
66,215.0
66,215.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
60,337.5
54,365.0
49,365.0
49,365.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,383.6
9,010.0
16,085.0
16,085.0
0.0
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
17,883.7
20,150.0
20,275.0
20,275.0
0.0
0.0
407.0
396.0
368.0
368.0
0.0
0.0
ხარჯები
17,381.4
17,150.0
17,510.0
17,510.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
9,446.5
8,800.0
8,800.0
8,800.0
0.0
0.0
502.3
3,000.0
2,765.0
2,765.0
0.0
0.0
34,638.3
33,800.0
33,800.0
33,800.0
0.0
0.0
სახელმწიფო ფინანსების მართვა
შემოსავლების
მობილიზება
მომსახურების გაუმჯობესება
და
გადამხდელთა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3,568.0
3,568.0
3,900.0
3,900.0
0.0
0.0
ხარჯები
34,309.4
28,800.0
22,800.0
22,800.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
32,056.7
26,800.0
21,800.0
21,800.0
0.0
0.0
328.9
5,000.0
11,000.0
11,000.0
0.0
0.0
17,933.4
18,555.0
18,430.0
18,430.0
0.0
0.0
670.0
670.0
660.0
660.0
0.0
0.0
ხარჯები
17,933.4
18,555.0
18,430.0
18,430.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
15,371.1
14,945.0
14,945.0
14,945.0
0.0
0.0
ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური
უზრუნველყოფა
7,418.8
7,900.0
7,900.0
7,900.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია
მომუშავეთა რიცხოვნობა
23 04
99.0
99.0
99.0
99.0
0.0
0.0
ხარჯები
5,875.9
6,900.0
5,655.0
5,655.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
2,944.0
2,700.0
2,700.0
2,700.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,542.7
1,000.0
2,245.0
2,245.0
0.0
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
890.7
895.0
895.0
895.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ვალდებულებების კლება
23 05
23 06
კრედიტი
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23 03
გრანტი
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
23 02
საბიუჯეტო
სახსრები
0.0
ვალდებულებების კლება
23 01
სულ
50.0
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
მომუშავეთა რიცხოვნობა
23 00
გეგმა
0.0
ვალდებულებების კლება
22 00
2018 წლის გეგმა
2017 წლის
საფინანსო
ამაღლება
სექტორში
დასაქმებულთა
კვალიფიკაციის
მომუშავეთა რიცხოვნობა
22.0
22.0
22.0
22.0
0.0
0.0
ხარჯები
881.1
885.0
820.0
820.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
436.6
370.0
370.0
370.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.6
10.0
75.0
75.0
0.0
0.0
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის
ზედამხედველობა
97.6
1,000.0
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
19.0
30.0
21.0
21.0
0.0
0.0
კოდი
24 00
2016 წლის ფაქტი
დასახელება
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
82.6
750.0
750.0
750.0
0.0
0.0
337,446.5
673,767.0
229,550.0
147,300.0
9,450.0
72,800.0
948.0
948.0
929.0
929.0
0.0
0.0
ხარჯები
128,161.6
150,779.0
161,115.0
142,475.0
9,450.0
9,190.0
შრომის ანაზღაურება
17,185.7
14,365.0
15,715.0
15,715.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,873.6
5,187.0
4,285.0
2,925.0
0.0
1,360.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
198,410.4
517,801.0
64,150.0
1,900.0
0.0
62,250.0
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
0.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
19,560.0
19,158.0
22,035.0
22,035.0
0.0
0.0
419.0
419.0
354.0
354.0
0.0
0.0
ხარჯები
18,013.9
18,628.0
21,825.0
21,825.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
7,994.1
7,265.0
7,530.0
7,530.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,546.0
530.0
210.0
210.0
0.0
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,175.3
1,067.0
1,210.0
1,210.0
0.0
0.0
ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება
ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება
63.0
63.0
58.0
58.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,170.8
1,067.0
1,205.0
1,205.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
917.6
840.0
840.0
840.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.9
0.0
5.0
5.0
0.0
0.0
0.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,241.6
806.0
845.0
845.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
სტანდარტიზაციისა
განვითარება
და
მეტროლოგიის
სფეროს
მომუშავეთა რიცხოვნობა
83.0
83.0
70.0
70.0
0.0
0.0
ხარჯები
707.7
540.0
645.0
645.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
678.7
540.0
525.0
525.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
534.0
266.0
200.0
200.0
0.0
0.0
აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება
149.3
140.0
140.0
140.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
14.0
14.0
14.0
14.0
0.0
0.0
ხარჯები
149.3
140.0
140.0
140.0
0.0
0.0
141.0
110.0
110.0
110.0
0.0
0.0
27,973.1
52,464.0
52,115.0
52,115.0
0.0
0.0
83.0
83.0
93.0
93.0
0.0
0.0
ხარჯები
27,109.2
50,724.0
50,655.0
50,655.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,642.6
1,450.0
1,450.0
1,450.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
863.9
1,740.0
1,460.0
1,460.0
0.0
0.0
41,805.7
281,515.0
7,825.0
7,825.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
221.0
221.0
221.0
221.0
0.0
0.0
ხარჯები
9,821.8
7,815.0
7,825.0
7,825.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 06
კრედიტი
1,000.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
24 05
გრანტი
1,000.0
ვალდებულებების კლება
24 04
საბიუჯეტო
სახსრები
1,000.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
24 03
სულ
97.6
ვალდებულებების კლება
24 02
გეგმა
ხარჯები
მომუშავეთა რიცხოვნობა
24 01
2018 წლის გეგმა
2017 წლის
სახელმწიფო ქონების მართვა
შრომის ანაზღაურება
3,496.3
2,860.0
2,860.0
2,860.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
31,983.7
273,700.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კოდი
24 07
2016 წლის ფაქტი
დასახელება
24 13
0.0
0.0
მეწარმეობის განვითარება
41,105.7
41,699.0
41,680.0
41,680.0
0.0
0.0
35.0
35.0
89.0
89.0
0.0
0.0
40,944.8
41,687.0
41,650.0
41,650.0
0.0
0.0
895.5
900.0
2,000.0
2,000.0
0.0
0.0
160.8
12.0
30.0
30.0
0.0
0.0
9,361.5
8,208.0
5,020.0
5,020.0
0.0
0.0
30.0
30.0
30.0
30.0
0.0
0.0
ხარჯები
7,719.1
5,408.0
4,000.0
4,000.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,256.9
400.0
400.0
400.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,245.1
2,339.0
1,020.0
1,020.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
397.2
461.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ტრანსპორტის
სფეროში
საერთაშორისო
ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების დაფარვა
და ტრანსპორტირების ხარჯების სუბსიდირება
4,276.5
6,000.0
6,000.0
6,000.0
0.0
0.0
ხარჯები
4,276.5
6,000.0
6,000.0
6,000.0
0.0
0.0
საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა
425.3
380.0
380.0
380.0
0.0
0.0
ხარჯები
425.3
380.0
380.0
380.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
163.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ყაზბეგის
მუნიციპალიტეტისა
და
დუშეთის
მუნიციპალიტეტის
მაღალმთიანი
სოფლების
მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის
ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება
4,087.6
6,650.0
8,000.0
8,000.0
0.0
0.0
ხარჯები
4,087.6
6,650.0
8,000.0
8,000.0
0.0
0.0
334.8
5,000.0
10,000.0
0.0
0.0
10,000.0
ხარჯები
334.8
4,700.0
8,640.0
0.0
0.0
8,640.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
300.0
1,360.0
0.0
0.0
1,360.0
4,999.7
12,100.0
21,600.0
0.0
9,450.0
12,150.0
4,999.7
4,500.0
9,450.0
0.0
9,450.0
0.0
0.0
7,600.0
12,150.0
0.0
0.0
12,150.0
4,999.7
12,100.0
21,600.0
0.0
9,450.0
12,150.0
4,999.7
4,500.0
9,450.0
0.0
9,450.0
0.0
0.0
7,600.0
12,150.0
0.0
0.0
12,150.0
154,381.7
104,000.0
52,700.0
2,050.0
0.0
50,650.0
საქართველოში
განვითარება
ინოვაციებისა
და
ტექნოლოგიების
საქართველოს ეროვნული
პროექტი (IBRD)
ენერგეტიკული
რეაბილიტაცია
ინოვაციების
ინფრასტრუქტურის
ეკოსისტემის
მშენებლობა-
ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების
24 13 01
რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EU)
ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
24 14
კრედიტი
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
24 12
გრანტი
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 11
საბიუჯეტო
სახსრები
0.0
შრომის ანაზღაურება
24 10
სულ
0.2
ხარჯები
24 09
გეგმა
ვალდებულებების კლება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
24 08
2018 წლის გეგმა
2017 წლის
სასისტემო მნიშვნელობის
განვითარება
ელექტროგადამცემი
ქსელის
ხარჯები
8,352.2
2,460.0
700.0
150.0
0.0
550.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
146,029.5
101,540.0
52,000.0
1,900.0
0.0
50,100.0
51,038.1
42,480.0
19,700.0
1,050.0
0.0
18,650.0
0.0
2,460.0
700.0
150.0
0.0
550.0
51,038.1
40,020.0
19,000.0
900.0
0.0
18,100.0
51,038.1
40,020.0
19,000.0
900.0
0.0
18,100.0
51,038.1
40,020.0
19,000.0
900.0
0.0
18,100.0
0.0
2,460.0
700.0
150.0
0.0
550.0
0.0
2,460.0
700.0
150.0
0.0
550.0
24 14 01 ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი
ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
24 14 01 220 კვ ხაზის
01
IBRD, WB)
„ახალციხე–ბათუმი“ მშენებლობა
(ADB,
ფინანსური აქტივების ზრდა
ელექტროენერგეტიკული
24 14 01 საქართველოს
02
განვითარების შეფასება (ADB, IBRD, WB)
ხარჯები
სექტორის
კოდი
24 14 02
2016 წლის ფაქტი
დასახელება
2018 წლის გეგმა
2017 წლის
გეგმა
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების
ღია პროგრამა
42,511.0
46,520.0
33,000.0
1,000.0
0.0
32,000.0
ხარჯები
8,352.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
34,158.8
46,520.0
33,000.0
1,000.0
0.0
32,000.0
11,584.3
32,520.0
25,000.0
0.0
0.0
25,000.0
11,584.3
32,520.0
25,000.0
0.0
0.0
25,000.0
30,926.7
14,000.0
8,000.0
1,000.0
0.0
7,000.0
8,352.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
22,574.5
14,000.0
8,000.0
1,000.0
0.0
7,000.0
60,832.6
15,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
60,832.6
15,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3,180.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3,180.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7,500.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7,500.0
0.0
0.0
0.0
0.0
60,832.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
60,832.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
24 14 02 500 კვ ეგხ-ის „ქსანი–სტეფანწმინდა“მშენებლობა (EBRD,
01
EC, KfW, WB)
ფინანსური აქტივების ზრდა
24 14 02 ელექტროგადამცემი
02
KfW, WB)
ხაზი „ჯვარი–ხორგა“(EBRD,
EC,
ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
რეგიონალური
24 14 03
პროექტი
ელექტროგადაცემის
გაუმჯობესების
ფინანსური აქტივების ზრდა
24 14 03
500 კვ ეგხ „წყალტუბო–ახალციხე– თორთუმი“(KfW)
01
ფინანსური აქტივების ზრდა
24 14 03
250 მგვარ რეაქტორი ქ/ს ზესტაფონში (EBRD)
02
ფინანსური აქტივების ზრდა
ელექტროგადაცემის
24 14 03 რეგიონალური
03
პროექტი (KfW, ADB)
გაუმჯობესების
ფინანსური აქტივების ზრდა
24 14 03
ეგხ „ჩრდილოეთის რგოლი“ (I ფაზა) (KfW,EBRD)
04
0.0
1,700.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
1,700.0
0.0
0.0
0.0
0.0
24 14 03
500 კვ ეგხ „ჯვარი–წყალტუბო“ (WB)
05
0.0
1,720.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,720.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
900.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
900.0
0.0
0.0
0.0
0.0
20,544.8
70,500.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
ელგადაცემის
24 14 03 გურიის
06
გაძლიერება (KfW)
ხაზების
ინფრასტრუქტურის
ფინანსური აქტივების ზრდა
24 15
მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით
მომარაგების გაუმჯობესება
544.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
20,000.0
70,500.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ბაქო–თბილისი–ყარსის
სარკინიგზო
მაგისტრალის
მშენებლობისათვის
მარაბდა–ახალქალაქი–კარწახის
მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების
გამოსყიდვა- კომპენსაცია
48.9
80.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
48.9
80.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობისათვის
ანაკლიის ტერიტორიაზე (სამოქმედო გეგმის ფარგლებში)
კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვაკომპენსაცია
0.0
64,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
64,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5,975.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5,975.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
965,842.5
1,288,047.0
1,815,000.0
747,950.0
33,500.0
1,033,550.0
376.0
376.0
382.0
382.0
0.0
0.0
ხარჯები
405,418.8
349,098.5
481,871.0
266,271.0
18,700.0
196,900.0
შრომის ანაზღაურება
8,356.1
7,970.0
10,180.0
10,180.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
407,117.3
685,686.0
1,146,179.0
437,879.0
14,800.0
693,500.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
143,952.0
233,262.5
186,950.0
43,800.0
0.0
143,150.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
24 16
24 17
24 18
სათხილამურო ინფრასტრუქტურის
სვანეთში (Government of France)
განვითარება ზემო
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 00
საქართველოს
რეგიონული
ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
მომუშავეთა რიცხოვნობა
განვითარებისა
და
კოდი
2016 წლის ფაქტი
დასახელება
25 02
კრედიტი
0.0
0.0
6,491.0
4,880.0
8,680.0
8,680.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
160.0
160.0
156.0
156.0
0.0
0.0
ხარჯები
5,636.1
4,829.0
8,601.0
8,601.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
3,622.0
3,420.0
4,563.0
4,563.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
854.9
51.0
79.0
79.0
0.0
0.0
529,797.2
854,827.0
1,310,820.0
543,720.0
15,300.0
751,800.0
216.0
216.0
226.0
226.0
0.0
0.0
ხარჯები
114,659.0
149,192.0
164,720.0
105,920.0
500.0
58,300.0
შრომის ანაზღაურება
4,734.1
4,550.0
5,617.0
5,617.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
405,890.5
685,635.0
1,146,100.0
437,800.0
14,800.0
693,500.0
ვალდებულებების კლება
9,247.6
20,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
6,265.5
6,012.0
7,620.0
7,620.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
216.0
216.0
226.0
226.0
0.0
0.0
ხარჯები
6,123.0
5,912.0
7,370.0
7,370.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
4,734.1
4,550.0
5,617.0
5,617.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
141.7
100.0
250.0
250.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
252,597.5
421,935.0
503,200.0
372,000.0
0.0
131,200.0
ხარჯები
69,502.9
78,800.0
95,250.0
86,850.0
0.0
8,400.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
173,989.6
323,135.0
407,950.0
285,150.0
0.0
122,800.0
ვალდებულებების კლება
9,105.0
20,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
270,934.2
426,880.0
800,000.0
164,100.0
15,300.0
620,600.0
ხარჯები
39,033.2
64,480.0
62,100.0
11,700.0
500.0
49,900.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
231,759.2
362,400.0
737,900.0
152,400.0
14,800.0
570,700.0
141.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
213,730.8
183,990.0
288,500.0
146,700.0
2,200.0
139,600.0
211,865.6
181,777.5
287,500.0
146,700.0
2,200.0
138,600.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
365.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
1,500.0
2,212.5
1,000.0
0.0
0.0
1,000.0
25 02 03 ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა
ვალდებულებების კლება
რეგიონული და
რეაბილიტაცია
მუნიციპალური
ინფრასტრუქტურის
ხარჯები
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
166,081.2
197,950.0
196,000.0
46,650.0
14,750.0
134,600.0
ხარჯები
31,108.0
12,300.0
19,800.0
5,050.0
14,750.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
134,973.2
185,650.0
176,200.0
41,600.0
0.0
134,600.0
მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა
26,279.7
46,400.0
11,000.0
2,200.0
1,250.0
7,550.0
ხარჯები
18,800.9
1,000.0
1,250.0
0.0
1,250.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
7,478.8
45,400.0
9,750.0
2,200.0
0.0
7,550.0
იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა
23,462.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
23,349.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
25 06
გრანტი
0.0
25 02 02 გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა
25 05
საბიუჯეტო
სახსრები
0.0
განვითარების
25 02 01 საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა
25 04
სულ
20,000.0
რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის
პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
25 03
გეგმა
9,354.4
ვალდებულებების კლება
25 01
2018 წლის გეგმა
2017 წლის
წყალმომარაგების
რეაბილიტაცია
ინფრასტრუქტურის
არაფინანსური აქტივების ზრდა
აღდგენა-
კოდი
დასახელება
ვალდებულებების კლება
26 00
26 01
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
26 04
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
106.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
102,608.9
62,015.0
63,000.0
61,000.0
0.0
2,000.0
1,753.0
1,665.0
1,602.0
1,602.0
0.0
0.0
56,849.5
58,165.0
56,165.0
0.0
2,000.0
შრომის ანაზღაურება
38,048.0
35,517.0
35,875.0
35,875.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,018.9
5,165.5
4,835.0
4,835.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
25,073.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სამართალშემოქმედებისა
და
ქვეყნის
ინტერესების
სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო
პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის
სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება
38,382.6
7,485.0
7,485.0
7,485.0
0.0
0.0
230.0
213.0
201.0
201.0
0.0
0.0
ხარჯები
11,923.9
7,290.0
7,418.0
7,418.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
4,141.9
3,910.0
3,910.0
3,910.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,385.6
195.0
67.0
67.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
25,073.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გამოძიებაზე ზედამხედველობის, სახელმწიფო ბრალდების
მხარდაჭერის, დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისა და
პრევენციის პროგრამა
35,048.9
35,000.0
36,000.0
36,000.0
0.0
0.0
860.0
860.0
860.0
860.0
0.0
0.0
ხარჯები
33,428.2
33,006.0
33,975.0
33,975.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
25,491.5
24,732.0
25,310.0
25,310.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,620.7
1,994.0
2,025.0
2,025.0
0.0
0.0
ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების
თანამედროვე
ტექნოლოგიების
დანერგვის
და
დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა
6,745.0
7,450.0
7,450.0
7,450.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
410.0
385.0
385.0
385.0
0.0
0.0
ხარჯები
5,878.8
5,350.0
5,400.0
5,400.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
4,047.2
3,560.0
3,560.0
3,560.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
866.3
2,100.0
2,050.0
2,050.0
0.0
0.0
საქართველოს
იუსტიციის
სამინისტროს
სისტემის
თანამშრომელთა გადამზადება და სასწავლო ცენტრის
განვითარება
2,429.3
1,885.0
1,885.0
1,885.0
0.0
0.0
69.0
60.0
60.0
60.0
0.0
0.0
ხარჯები
2,429.3
1,880.0
1,880.0
1,880.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
955.8
870.0
870.0
870.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
5.0
5.0
5.0
0.0
0.0
2,278.4
2,135.0
2,135.0
2,135.0
0.0
0.0
48.0
43.0
43.0
43.0
0.0
0.0
ხარჯები
2,268.0
2,135.0
2,135.0
2,135.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,419.8
1,445.0
1,425.0
1,425.0
0.0
0.0
10.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,695.3
590.0
590.0
590.0
0.0
0.0
ელექტრონული მმართველობის განვითარება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 06
სულ
69,516.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
26 05
გეგმა
ხარჯები
მომუშავეთა რიცხოვნობა
26 03
2018 წლის გეგმა
2017 წლის
მომუშავეთა რიცხოვნობა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
26 02
2016 წლის ფაქტი
ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების
განვითარება
61.0
51.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,304.1
200.0
320.0
320.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,195.3
200.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
კოდი
2016 წლის ფაქტი
დასახელება
26 10
26 12
27 00
კრედიტი
0.0
0.0
1,468.7
1,285.0
1,285.0
1,285.0
0.0
0.0
75.0
53.0
53.0
53.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,443.4
1,278.5
1,280.0
1,280.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
796.3
800.0
800.0
800.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25.3
6.5
5.0
5.0
0.0
0.0
1,985.6
3,800.0
4,170.0
4,170.0
0.0
0.0
1,985.6
3,500.0
3,757.0
3,757.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
300.0
413.0
413.0
0.0
0.0
მიწის ბაზრის განვითარება (WB)
40.7
2,385.0
2,000.0
0.0
0.0
2,000.0
ხარჯები
40.7
2,210.0
2,000.0
0.0
0.0
2,000.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
175.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სახელმწიფო
სერვისების
განვითარების
სააგენტოს
მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა
11,435.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
7,715.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,719.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სსიპ – საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს
მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა
1,099.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,099.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
143,029.4
139,100.0
150,000.0
150,000.0
0.0
0.0
პატიმართა
იუსტიციის სახლის
ხელმისაწვდომობა
მომსახურებათა
განვითარება
და
საქართველოს
სამინისტრო
სასჯელაღსრულებისა
და
პრობაციის
მომუშავეთა რიცხოვნობა
4,967.0
4,947.0
4,470.0
4,470.0
0.0
0.0
ხარჯები
127,483.2
124,027.0
125,858.0
125,858.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
67,487.3
64,735.0
65,445.0
65,445.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15,497.8
15,073.0
24,142.0
24,142.0
0.0
0.0
48.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
134,154.9
131,970.0
143,600.0
143,600.0
0.0
0.0
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური
სისტემის ჩამოყალიბება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
4,587.0
4,587.0
4,175.0
4,175.0
0.0
0.0
ხარჯები
118,976.2
117,170.0
119,600.0
119,600.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
62,243.2
60,500.0
61,730.0
61,730.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15,130.3
14,800.0
24,000.0
24,000.0
0.0
0.0
48.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
114,010.1
112,670.0
114,600.0
114,600.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
4,587.0
4,587.0
4,175.0
4,175.0
0.0
0.0
ხარჯები
113,961.7
112,670.0
114,600.0
114,600.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
62,243.2
60,500.0
61,730.0
61,730.0
0.0
0.0
48.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5,014.5
4,500.0
5,000.0
5,000.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
პენიტენციური სისტემის პოლიტიკის შემუშავება, მართვა
27 01 01 და ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების
გაუმჯობესება
ვალდებულებების კლება
ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური
27 01 02
სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა
ხარჯები
27 01 03
გრანტი
270.0
ყოფილ
ვალდებულებების კლება
27 01
საბიუჯეტო
სახსრები
270.0
და
ხარჯები
26 09
სულ
390.0
დანაშაულის
პრევენცია
რესოციალიზაცია
მომუშავეთა რიცხოვნობა
26 08
გეგმა
391.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 07
2018 წლის გეგმა
2017 წლის
პენიტენციური
გაუმჯობესება
სისტემის
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ინფრასტრუქტურის
5,014.5
4,500.0
5,000.0
5,000.0
0.0
0.0
15,130.3
14,800.0
24,000.0
24,000.0
0.0
0.0
15,130.3
14,800.0
24,000.0
24,000.0
0.0
0.0
კოდი
27 02
27 03
2016 წლის ფაქტი
დასახელება
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
6,130.0
5,400.0
5,400.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
367.0
347.0
276.0
276.0
0.0
0.0
ხარჯები
7,069.5
5,870.0
5,268.0
5,268.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
5,012.7
4,000.0
3,370.0
3,370.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
361.2
260.0
132.0
132.0
0.0
0.0
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემისათვის
თანამშრომელთა მომზადება და პროფესიული განვითარება
1,443.7
1,000.0
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
13.0
13.0
19.0
19.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,437.5
987.0
990.0
990.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
231.5
235.0
345.0
345.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6.2
13.0
10.0
10.0
0.0
0.0
113,234.7
117,845.0
120,950.0
120,950.0
0.0
0.0
820.0
835.0
835.0
835.0
0.0
0.0
ხარჯები
111,615.0
116,915.0
118,758.0
118,758.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
9,552.2
9,444.0
9,474.0
9,474.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,544.4
930.0
2,192.0
2,192.0
0.0
0.0
75.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
111,961.5
116,930.0
119,915.0
119,915.0
0.0
0.0
797.0
812.0
812.0
812.0
0.0
0.0
ხარჯები
110,380.1
116,023.0
117,731.0
117,731.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
9,135.8
9,021.0
9,046.0
9,046.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,506.7
907.0
2,184.0
2,184.0
0.0
0.0
74.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
105,795.4
111,830.0
112,701.0
112,701.0
0.0
0.0
795.0
810.0
810.0
810.0
0.0
0.0
ხარჯები
104,214.0
110,923.0
111,517.0
111,517.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
9,085.0
8,970.0
8,995.0
8,995.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,506.7
907.0
1,184.0
1,184.0
0.0
0.0
74.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6,066.2
5,000.0
5,689.0
5,689.0
0.0
0.0
6,066.2
5,000.0
5,689.0
5,689.0
0.0
0.0
99.8
100.0
125.0
125.0
0.0
0.0
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
ვალდებულებების კლება
საგარეო პოლიტიკის განხორციელება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ვალდებულებების კლება
28 01 01 საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ვალდებულებების კლება
საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური
28 01 02
ვალდებულებების უზრუნველყოფა
ხარჯები
საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების
28 01 03
თარგმნა და დამოწმება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2.0
2.0
2.0
2.0
0.0
0.0
ხარჯები
99.8
100.0
125.0
125.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
50.8
51.0
51.0
51.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,400.0
1,400.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
400.0
400.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
326.3
385.0
385.0
385.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5.0
5.0
5.0
5.0
0.0
0.0
ხარჯები
323.4
367.0
382.0
382.0
0.0
0.0
28 01 04 დიასპორული პოლიტიკა
28 02
სულ
7,430.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
28 01
გეგმა
სრულყოფილი პრობაციის სისტემა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
28 00
2018 წლის გეგმა
2017 წლის
მოხელეთა კვალიფიკაციის
ურთიერთობების დარგში
ამაღლება
საერთაშორისო
კოდი
28 03
29 00
29 01
2016 წლის ფაქტი
დასახელება
29 03
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
108.0
113.0
113.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.4
18.0
3.0
3.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ევროპულ
და
ევროატლანტიკურ
სტრუქტურებში
საქართველოს ინტეგრაციის თაობაზე საზოგადოების
ინფორმირება
946.8
530.0
650.0
650.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
18.0
18.0
18.0
18.0
0.0
0.0
ხარჯები
911.5
525.0
645.0
645.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
313.0
315.0
315.0
315.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35.3
5.0
5.0
5.0
0.0
0.0
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
745,977.2
748,000.0
802,000.0
780,000.0
0.0
22,000.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
42,257.0
42,257.0
41,992.0
41,992.0
0.0
0.0
ხარჯები
707,286.0
707,078.0
671,573.3
649,573.3
0.0
22,000.0
შრომის ანაზღაურება
407,594.3
378,895.0
380,039.0
380,039.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38,174.5
40,922.0
130,426.7
130,426.7
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
336.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
180.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
491,552.2
466,067.0
312,237.0
312,237.0
0.0
0.0
თავდაცვის მართვა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
37,884.0
37,850.0
37,893.0
37,893.0
0.0
0.0
ხარჯები
488,485.5
461,202.0
312,237.0
312,237.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
375,895.7
318,642.0
294,077.0
294,077.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,048.9
4,865.0
0.0
0.0
0.0
0.0
17.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
პროფესიული სამხედრო განათლება
18,677.5
43,098.0
43,452.0
43,452.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
1,818.0
1,855.0
1,668.0
1,668.0
0.0
0.0
ხარჯები
18,228.7
42,556.0
43,042.0
43,042.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
11,561.0
35,507.0
36,012.0
36,012.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
447.8
542.0
410.0
410.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
49,237.6
53,757.0
54,600.0
54,600.0
0.0
0.0
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
547.0
547.0
544.0
544.0
0.0
0.0
ხარჯები
48,389.9
53,357.0
53,903.0
53,903.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
4,254.7
4,471.0
4,471.0
4,471.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
836.7
400.0
697.0
697.0
0.0
0.0
11.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6,778.6
9,743.0
9,540.0
9,540.0
0.0
0.0
49.0
49.0
31.0
31.0
0.0
0.0
ხარჯები
2,086.6
5,300.0
4,202.3
4,202.3
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
956.0
999.0
806.0
806.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
მართვის,
კონტროლის,
კომპიუტერული სისტემები
კავშირგაბმულობის
მომუშავეთა რიცხოვნობა
29 05
სულ
103.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
29 04
გეგმა
შრომის ანაზღაურება
ვალდებულებების კლება
29 02
2018 წლის გეგმა
2017 წლის
და
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,692.0
4,443.0
5,337.7
5,337.7
0.0
0.0
ინფრასტრუქტურის განვითარება
20,154.1
32,069.0
21,000.0
21,000.0
0.0
0.0
კოდი
29 06
2016 წლის ფაქტი
დასახელება
29 08
29 09
კრედიტი
500.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18,792.8
29,569.0
20,500.0
20,500.0
0.0
0.0
საერთაშორისო სამშვიდობო მისიები
39,159.5
35,270.0
40,445.0
40,445.0
0.0
0.0
ხარჯები
39,159.5
35,270.0
40,445.0
40,445.0
0.0
0.0
305.6
728.0
765.0
765.0
0.0
0.0
35,187.4
28,322.0
28,322.0
28,322.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
1,959.0
1,956.0
1,856.0
1,856.0
0.0
0.0
ხარჯები
25,423.5
27,279.0
27,279.0
27,279.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
14,527.2
18,548.0
18,548.0
18,548.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9,277.1
1,043.0
1,043.0
1,043.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
336.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
150.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
თავდაცვის შესაძლებლობების შენარჩუნება/განვითარება
0.0
0.0
128,245.0
128,245.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
28,245.0
28,245.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
100,000.0
100,000.0
0.0
0.0
ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა
2,852.4
1,674.0
142,159.0
142,159.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,773.2
1,614.0
139,720.0
139,720.0
0.0
0.0
94.0
0.0
25,360.0
25,360.0
0.0
0.0
1,079.1
60.0
2,439.0
2,439.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
82,377.8
78,000.0
22,000.0
0.0
0.0
22,000.0
სამეცნიერო
განვითარება
კვლევა
და
სამხედრო
მრეწველობის
საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობის
გაძლიერება (SG)
ხარჯები
82,377.8
78,000.0
22,000.0
0.0
0.0
22,000.0
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
530,212.0
540,590.0
569,590.0
569,590.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
24,964.0
24,964.0
24,822.0
24,822.0
0.0
0.0
ხარჯები
519,064.6
505,670.0
514,954.0
514,954.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
353,338.7
349,800.0
359,800.0
359,800.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11,122.4
34,920.0
54,636.0
54,636.0
0.0
0.0
25.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საზოგადოებრივი წესრიგი, სახელმწიფო საზღვრის დაცვა
და
საერთაშორისო
თანამშრომლობის
განვითარება/გაღრმავება
507,867.6
520,610.0
549,610.0
549,610.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
23,485.0
23,485.0
23,485.0
23,485.0
0.0
0.0
ხარჯები
497,035.2
486,110.0
495,410.0
495,410.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
341,150.6
338,150.0
348,150.0
348,150.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,828.3
34,500.0
54,200.0
54,200.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
4.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის,ქონების),
დიპლომატიური
წარმომადგენლობების,
ეროვნული
საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების დონის ამაღლება
10,168.7
10,160.0
10,160.0
10,160.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
1,293.0
1,293.0
1,178.0
1,178.0
0.0
0.0
ხარჯები
10,097.9
10,110.0
10,110.0
10,110.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
8,585.0
8,195.0
8,195.0
8,195.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
30 02
გრანტი
500.0
ვალდებულებების კლება
30 01
საბიუჯეტო
სახსრები
2,500.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30 00
სულ
1,361.3
შრომის ანაზღაურება
29 10
გეგმა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
29 07
2018 წლის გეგმა
2017 წლის
კოდი
30 03
30 04
დასახელება
გეგმა
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
49.8
50.0
50.0
50.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
21.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სამართალდამცავი
სტრუქტურებისათვის
მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება,
საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიეროკვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება
6,586.1
6,170.0
6,170.0
6,170.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
150.0
150.0
124.0
124.0
0.0
0.0
ხარჯები
6,346.5
5,830.0
5,784.0
5,784.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
2,947.6
2,825.0
2,825.0
2,825.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
239.6
340.0
386.0
386.0
0.0
0.0
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და
საქართველოს
სახელმწიფო
უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა
ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა
5,589.6
3,650.0
3,650.0
3,650.0
0.0
0.0
36.0
36.0
35.0
35.0
0.0
0.0
ხარჯები
5,585.0
3,620.0
3,650.0
3,650.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
655.5
630.0
630.0
630.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.7
30.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო
371,911.4
358,695.0
274,765.0
213,372.0
16,393.0
45,000.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3,316.0
3,262.0
3,568.0
3,568.0
0.0
0.0
ხარჯები
256,013.5
213,097.0
212,481.0
199,318.0
7,338.0
5,825.0
შრომის ანაზღაურება
40,983.4
40,175.0
43,440.0
42,857.0
583.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15,871.2
9,490.0
14,789.0
9,059.0
5,730.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
99,496.2
136,108.0
47,495.0
4,995.0
3,325.0
39,175.0
530.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
19,510.6
17,095.0
18,361.0
18,361.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
31 01
2018 წლის გეგმა
2017 წლის
არაფინანსური აქტივების ზრდა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
31 00
2016 წლის ფაქტი
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების
პროგრამა
572.0
571.0
555.0
555.0
0.0
0.0
ხარჯები
16,749.0
15,765.0
16,451.0
16,451.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
11,192.0
10,330.0
10,589.0
10,589.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,761.5
1,330.0
1,910.0
1,910.0
0.0
0.0
14,377.7
11,805.0
11,256.0
11,256.0
0.0
0.0
328.0
327.0
292.0
292.0
0.0
0.0
ხარჯები
11,671.7
10,805.0
10,926.0
10,926.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
7,622.6
7,000.0
7,104.0
7,104.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,706.0
1,000.0
330.0
330.0
0.0
0.0
4,038.0
3,830.0
3,900.0
3,900.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
244.0
244.0
229.0
229.0
0.0
0.0
ხარჯები
3,991.6
3,810.0
3,860.0
3,860.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
3,569.3
3,330.0
3,330.0
3,330.0
0.0
0.0
46.4
20.0
40.0
40.0
0.0
0.0
967.2
1,000.0
1,100.0
1,100.0
0.0
0.0
967.2
1,000.0
1,100.0
1,100.0
0.0
0.0
28.6
360.0
355.0
355.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების
31 01 01
პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის მართვა და
31 01 02
ადმინისტრირება რეგიონებში
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 01 03 ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია
ხარჯები
31 01 04 გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ღონისძიებები
კოდი
2016 წლის ფაქტი
დასახელება
გრანტი
კრედიტი
34.0
34.0
0.0
0.0
ხარჯები
28.6
60.0
355.0
355.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
0.0
0.0
155.0
155.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
300.0
0.0
0.0
0.0
0.0
99.0
70.0
150.0
150.0
0.0
0.0
ხარჯები
89.9
60.0
110.0
110.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.1
10.0
40.0
40.0
0.0
0.0
0.0
30.0
100.0
100.0
0.0
0.0
0.0
30.0
100.0
100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,500.0
1,500.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,500.0
1,500.0
0.0
0.0
26,730.4
51,246.6
35,910.0
35,910.0
0.0
0.0
657.0
657.0
657.0
657.0
0.0
0.0
ხარჯები
25,583.2
51,001.6
35,601.0
35,601.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
9,478.4
8,160.0
8,160.0
8,160.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,143.9
245.0
309.0
309.0
0.0
0.0
3.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
43,582.2
26,998.4
25,060.0
25,060.0
0.0
0.0
ნარჩენებისა და
31 01 07
ღონისძიებები
ქიმიური
ნივთიერებების
მართვის
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სურსათის
უვნებლობა,
მცენარეთა
ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა
დაცვა
და
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ვალდებულებების კლება
მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება
50.0
50.0
50.0
50.0
0.0
0.0
ხარჯები
43,313.4
26,908.4
25,020.0
25,020.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,005.8
845.0
845.0
845.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
178.4
90.0
40.0
40.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
90.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
9,340.5
4,970.0
5,150.0
5,150.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
121.0
121.0
121.0
121.0
0.0
0.0
ხარჯები
4,804.8
4,470.0
4,618.0
4,618.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,989.2
1,820.0
1,820.0
1,820.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,383.7
500.0
532.0
532.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
1,149.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
2.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ერთიანი აგროპროექტი
165,059.9
110,190.0
82,170.0
72,170.0
0.0
10,000.0
ვალდებულებების კლება
31 05
საბიუჯეტო
სახსრები
0.0
ხარჯები
31 04
სულ
0.0
31 01 06 ბიოლოგიური მრავალფეროვნების დაცვის ღონისძიებები
31 03
გეგმა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
31 01 05 გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებები
31 02
2018 წლის გეგმა
2017 წლის
სოფლის მეურნეობის დარგში
ღონისძიებების განხორციელება
სამეცნიერო-კვლევითი
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
31 05 01 სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
0.0
145.0
145.0
145.0
0.0
0.0
120,132.4
70,190.0
72,170.0
72,170.0
0.0
0.0
0.0
3,770.0
3,770.0
3,770.0
0.0
0.0
44,500.0
40,000.0
10,000.0
0.0
0.0
10,000.0
427.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
8,787.4
23,790.0
4,270.0
4,270.0
0.0
0.0
0.0
145.0
145.0
145.0
0.0
0.0
5,287.4
3,790.0
4,270.0
4,270.0
0.0
0.0
0.0
3,770.0
3,770.0
3,770.0
0.0
0.0
კოდი
2016 წლის ფაქტი
დასახელება
2018 წლის გეგმა
2017 წლის
გეგმა
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
ფინანსური აქტივების ზრდა
3,500.0
20,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31 05 02 შეღავათიანი აგროკრედიტები
48,926.0
47,000.0
45,000.0
45,000.0
0.0
0.0
48,926.0
47,000.0
45,000.0
45,000.0
0.0
0.0
7,195.7
7,000.0
9,000.0
9,000.0
0.0
0.0
ხარჯები
7,195.7
7,000.0
9,000.0
9,000.0
0.0
0.0
31 05 04 დანერგე მომავალი
6,861.1
7,000.0
8,000.0
8,000.0
0.0
0.0
ხარჯები
6,861.1
7,000.0
8,000.0
8,000.0
0.0
0.0
67.1
400.0
900.0
900.0
0.0
0.0
67.1
400.0
900.0
900.0
0.0
0.0
0.0
5,000.0
5,000.0
5,000.0
0.0
0.0
0.0
5,000.0
5,000.0
5,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10,000.0
0.0
0.0
10,000.0
0.0
0.0
10,000.0
0.0
0.0
10,000.0
22,000.0
20,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
31 05 03 აგროდაზღვევის უზრუნველყოფის ღონისძიებები
31 05 05 ქართული ჩაი
ხარჯები
სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი
31 05 06
საწარმოების თანადაფინანსება
ხარჯები
31 05 07 აგროკრედიტი
ფინანსური აქტივების ზრდა
სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის სესხისა და ლიზინგის
31 05 08
ვალდებულებების დაფარვა
22,000.0
20,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მანდარინის (არასტანდარტულის) მოსავლის რეალიზაციის
ხელშეწყობის ღონისძიებები
925.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
925.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
51,297.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
50,869.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
427.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
19,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
19,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,500.1
4,870.0
7,750.0
7,750.0
0.0
0.0
28.0
28.0
30.0
30.0
0.0
0.0
ხარჯები
2,370.6
4,060.0
5,140.0
5,140.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
541.4
480.0
566.0
566.0
0.0
0.0
129.5
810.0
2,610.0
2,610.0
0.0
0.0
68,841.1
113,110.0
61,680.0
18,680.0
8,000.0
35,000.0
14,878.4
17,002.0
24,185.0
13,685.0
4,675.0
5,825.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
31 05 09
მცირემიწიან ფერმერთა საგაზაფხულო
31 05 10
ხელშეწყობის ღონისძიებები
სამუშაოების
ხარჯები
ვალდებულებების კლება
ყურძნის
შესყიდვა-გადამუშავების
31 05 11
ღონისძიებები
ხელშეწყობის
ფინანსური აქტივების ზრდა
31 06
სასოფლო-სამეურნეო
ღონისძიებები
კოოპერატივების
ხელშეწყობის
მომუშავეთა რიცხოვნობა
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 07
სამელიორაციო
სისტემების
მოდერნიზაცია
აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა
და
ხარჯები
116.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
53,846.7
96,108.0
37,495.0
4,995.0
3,325.0
29,175.0
სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე ტექნიკური
ექსპლუატაცია
11,700.0
10,000.0
13,000.0
13,000.0
0.0
0.0
ხარჯები
11,700.0
10,000.0
13,000.0
13,000.0
0.0
0.0
12,747.5
19,150.0
23,250.0
0.0
0.0
23,250.0
1,784.7
1,830.0
2,550.0
0.0
0.0
2,550.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 07 01
31 07 02 ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტი
ხარჯები
116.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
10,846.8
17,320.0
20,700.0
0.0
0.0
20,700.0
სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა
და მდგრადობის პროექტი (IFAD,GEF)
2,085.8
8,790.0
18,670.0
2,245.0
4,675.0
11,750.0
ხარჯები
1,393.8
5,172.0
8,635.0
685.0
4,675.0
3,275.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 07 03
კოდი
2016 წლის ფაქტი
დასახელება
31 12
31 14
კრედიტი
0.0
8,475.0
1,007.8
2,170.0
6,760.0
3,435.0
3,325.0
0.0
1,007.8
2,170.0
6,760.0
3,435.0
3,325.0
0.0
41,300.0
73,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
41,300.0
73,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა
10,899.0
9,080.0
10,891.0
10,891.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
434.0
391.0
411.0
411.0
0.0
0.0
ხარჯები
9,040.0
8,200.0
9,738.0
9,738.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
6,029.5
5,330.0
6,312.0
6,312.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,859.0
880.0
1,153.0
1,153.0
0.0
0.0
10,082.2
10,035.0
14,643.0
6,250.0
8,393.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
522.0
470.0
574.0
574.0
0.0
0.0
ხარჯები
5,599.7
4,565.0
6,862.0
4,199.0
2,663.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
3,727.6
2,550.0
3,533.0
2,950.0
583.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,482.4
5,470.0
7,781.0
2,051.0
5,730.0
0.0
სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა
8,459.5
9,180.0
10,445.0
10,445.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
869.0
776.0
972.0
972.0
0.0
0.0
ხარჯები
7,891.4
9,150.0
10,445.0
10,445.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
5,687.0
5,965.0
6,900.0
6,900.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
561.7
30.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
6.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ეროვნული საშენი მეურნეობის სისტემის ჩამოყალიბება და
მართვა
731.8
400.0
820.0
820.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
17.0
12.0
12.0
12.0
0.0
0.0
ხარჯები
509.0
350.0
628.0
628.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
165.9
150.0
150.0
150.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
222.9
50.0
192.0
192.0
0.0
0.0
გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და
გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა
4,692.3
630.0
985.0
985.0
0.0
0.0
21.0
17.0
17.0
17.0
0.0
0.0
ხარჯები
3,808.6
548.0
735.0
735.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
452.6
305.0
305.0
305.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
883.6
82.0
250.0
250.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა
945.7
890.0
900.0
900.0
0.0
0.0
დაცული
მართვა
ტერიტორიების
სისტემის
ჩამოყალიბება
და
მომუშავეთა რიცხოვნობა
31 13
გრანტი
1,560.0
სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის
31 07 05
შეძენა
31 11
საბიუჯეტო
სახსრები
10,035.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
31 10
სულ
3,618.0
31 07 04 ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია (ORIO)
31 09
გეგმა
692.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
31 08
2018 წლის გეგმა
2017 წლის
მომუშავეთა რიცხოვნობა
25.0
24.0
24.0
24.0
0.0
0.0
ხარჯები
892.0
887.0
888.0
888.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
546.5
470.0
490.0
490.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
53.8
3.0
12.0
12.0
0.0
0.0
გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება
და პრევენცია
535.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
440.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კოდი
32 00
32 01
დასახელება
2018 წლის გეგმა
2017 წლის
გეგმა
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
შრომის ანაზღაურება
167.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
95.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
955,729.1
1,120,010.0
1,186,215.0
1,069,425.0
86,490.0
30,300.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
1,723.0
1,720.0
1,430.0
1,430.0
0.0
0.0
ხარჯები
911,815.5
1,037,612.0
1,094,490.0
1,008,185.0
86,305.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
24,063.7
22,681.0
21,761.0
21,761.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
43,752.4
82,398.0
71,425.0
61,240.0
185.0
10,000.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
20,300.0
0.0
0.0
20,300.0
ვალდებულებების კლება
161.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
28,712.0
26,929.0
29,630.0
29,630.0
0.0
0.0
687.0
684.0
595.0
595.0
0.0
0.0
ხარჯები
24,351.1
26,068.0
28,455.0
28,455.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
9,935.5
9,440.0
9,537.0
9,537.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,360.7
861.0
1,175.0
1,175.0
0.0
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
572,018.2
650,188.0
678,065.0
678,065.0
0.0
0.0
განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო
პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ვალდებულებების კლება
32 02
2016 წლის ფაქტი
სკოლამდელი და ზოგადი განათლება
259.0
259.0
125.0
125.0
0.0
0.0
ხარჯები
571,954.4
649,966.0
678,010.0
678,010.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
3,421.3
3,200.0
2,182.0
2,182.0
0.0
0.0
63.9
222.0
55.0
55.0
0.0
0.0
517,090.1
575,500.0
598,900.0
598,900.0
0.0
0.0
517,090.1
575,500.0
598,900.0
598,900.0
0.0
0.0
12,974.2
11,990.0
11,895.0
11,895.0
0.0
0.0
35.0
35.0
35.0
35.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 02 01 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება
ხარჯები
32 02 02 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
12,942.7
11,950.0
11,875.0
11,875.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
666.2
650.0
650.0
650.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31.4
40.0
20.0
20.0
0.0
0.0
11,912.0
12,650.0
12,770.0
12,770.0
0.0
0.0
ხარჯები
32 02 03 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა
224.0
224.0
90.0
90.0
0.0
0.0
ხარჯები
11,887.4
12,480.0
12,760.0
12,760.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
2,755.1
2,550.0
1,532.0
1,532.0
0.0
0.0
24.6
170.0
10.0
10.0
0.0
0.0
542.5
615.0
730.0
730.0
0.0
0.0
542.5
615.0
730.0
730.0
0.0
0.0
220.0
220.0
240.0
240.0
0.0
0.0
220.0
220.0
240.0
240.0
0.0
0.0
7,304.1
16,900.0
22,980.0
22,980.0
0.0
0.0
7,299.5
16,900.0
22,980.0
22,980.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 02 04 წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება
ხარჯები
განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა საგანმანათლებლო
32 02 05
და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა
ხარჯები
32 02 06 მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 02 07 დავისვენოთ და ვისწავლოთ ერთად
4.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
702.0
1,200.0
2,800.0
2,800.0
0.0
0.0
კოდი
2016 წლის ფაქტი
დასახელება
ხარჯები
ოკუპირებული
რეგიონების
პედაგოგებისა
და
32 02 08 ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური
დახმარება
ხარჯები
ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის ზოგადი
32 02 09
განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა
ხარჯები
32 02 10 ეროვნული სასწავლო გეგმების დანერგვა და მონიტორინგი
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
702.0
1,200.0
2,800.0
2,800.0
0.0
0.0
2,372.9
3,140.0
3,140.0
3,140.0
0.0
0.0
2,372.9
3,140.0
3,140.0
3,140.0
0.0
0.0
168.9
205.0
210.0
210.0
0.0
0.0
168.9
205.0
210.0
210.0
0.0
0.0
21.5
550.0
630.0
630.0
0.0
0.0
21.5
538.0
605.0
605.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
12.0
25.0
25.0
0.0
0.0
18,176.5
19,500.0
20,100.0
20,100.0
0.0
0.0
18,176.5
19,500.0
20,100.0
20,100.0
0.0
0.0
0.0
4,000.0
900.0
900.0
0.0
0.0
მოსწავლეების
ტრანსპორტით
ხარჯები
32 02 12 სასკოლო აქტივობების ხელშეწყობა
0.0
4,000.0
900.0
900.0
0.0
0.0
533.5
718.0
630.0
630.0
0.0
0.0
ხარჯები
530.3
718.0
630.0
630.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3,000.0
2,000.0
2,000.0
0.0
0.0
0.0
3,000.0
2,000.0
2,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
140.0
140.0
0.0
0.0
0.0
0.0
140.0
140.0
0.0
0.0
პროფესიული განათლება
21,353.7
29,580.0
40,800.0
40,800.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
19.0
19.0
11.0
11.0
0.0
0.0
21,179.5
29,095.0
40,315.0
40,315.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
418.6
270.0
270.0
270.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
172.6
485.0
485.0
485.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
1.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
18,758.5
27,200.0
38,315.0
38,315.0
0.0
0.0
18,675.4
26,800.0
37,915.0
37,915.0
0.0
0.0
ხარჯები
32 02 13 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
32 02 14 ელექტრონული სწავლება (eLearning)
ხარჯები
32 02 15 სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა
ხარჯები
ხარჯები
32 03 01 პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
128.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
81.5
400.0
400.0
400.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
1.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
186.3
200.0
185.0
185.0
0.0
0.0
186.3
200.0
185.0
185.0
0.0
0.0
2,408.9
2,180.0
2,300.0
2,300.0
0.0
0.0
19.0
19.0
11.0
11.0
0.0
0.0
ხარჯები
2,317.8
2,095.0
2,215.0
2,215.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
289.7
270.0
270.0
270.0
0.0
0.0
მსჯავრდებული
პირებისათვის
და
ყოფილი
32 03 02 პატიმრებისათვის პროფესიული განათლების მიღების
ხელმისაწვდომობა
ხარჯები
32 03 03 ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 04
გეგმა
ხარჯები
საჯარო
სკოლის
32 02 11
უზრუნველყოფა
32 03
2018 წლის გეგმა
2017 წლის
უმაღლესი განათლება
91.1
85.0
85.0
85.0
0.0
0.0
120,036.7
128,859.0
133,840.0
133,840.0
0.0
0.0
კოდი
2016 წლის ფაქტი
დასახელება
2018 წლის გეგმა
2017 წლის
გეგმა
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
180.0
180.0
155.0
155.0
0.0
0.0
ხარჯები
119,116.6
128,420.0
133,270.0
133,270.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
3,773.3
3,550.0
3,520.0
3,520.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
769.8
439.0
570.0
570.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
150.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
32 04 01 გამოცდების ორგანიზება
12,915.8
11,840.0
11,810.0
11,810.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
168.0
168.0
143.0
143.0
0.0
0.0
ხარჯები
12,714.4
11,426.0
11,260.0
11,260.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
3,497.1
3,200.0
3,170.0
3,170.0
0.0
0.0
201.4
414.0
550.0
550.0
0.0
0.0
94,328.6
110,074.0
113,620.0
113,620.0
0.0
0.0
94,233.3
110,074.0
113,620.0
113,620.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო
32 04 02
ახალგაზრდების წახალისება
გრანტები
და
ხარჯები
ვალდებულებების კლება
95.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
32 04 03 უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა
246.5
180.0
150.0
150.0
0.0
0.0
ხარჯები
246.5
165.0
140.0
140.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
15.0
10.0
10.0
0.0
0.0
5,951.6
6,765.0
6,910.0
6,910.0
0.0
0.0
12.0
12.0
12.0
12.0
0.0
0.0
ხარჯები
5,940.2
6,755.0
6,900.0
6,900.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
276.2
350.0
350.0
350.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11.4
10.0
10.0
10.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6,414.2
0.0
1,350.0
1,350.0
0.0
0.0
ხარჯები
5,802.2
0.0
1,350.0
1,350.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
557.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
54.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
180.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
32 04 04 საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელშეწყობა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
უმაღლესი
32 04 05
ხელშეწყობა
საგანმანათლებლო
დაწესებულებების
ვალდებულებების კლება
უმაღლესი
32 04 06
ხელშეწყობა
განათლების
ხარისხის
განვითარების
180.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
62,615.4
61,440.0
65,600.0
65,600.0
0.0
0.0
458.0
458.0
453.0
453.0
0.0
0.0
ხარჯები
58,782.4
58,556.0
62,733.0
62,733.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
4,425.4
4,361.0
4,382.0
4,382.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,833.1
2,884.0
2,867.0
2,867.0
0.0
0.0
33,752.2
32,255.0
32,280.0
32,280.0
0.0
0.0
40.0
40.0
40.0
40.0
0.0
0.0
32,886.7
31,540.0
31,560.0
31,560.0
0.0
0.0
798.8
720.0
720.0
720.0
0.0
0.0
ხარჯები
32 05
მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების
32 05 01
ხელშეწყობა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
865.6
715.0
720.0
720.0
0.0
0.0
32 05 02 სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები
5,093.4
4,035.0
5,170.0
5,170.0
0.0
0.0
382.0
382.0
377.0
377.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
კოდი
2016 წლის ფაქტი
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
4,185.5
3,951.0
5,098.0
5,098.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
2,724.3
2,736.0
2,757.0
2,757.0
0.0
0.0
907.9
84.0
72.0
72.0
0.0
0.0
1,059.1
1,100.0
1,100.0
1,100.0
0.0
0.0
36.0
36.0
36.0
36.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,030.2
1,040.0
1,050.0
1,050.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
902.3
905.0
905.0
905.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29.0
60.0
50.0
50.0
0.0
0.0
21,254.9
23,650.0
26,650.0
26,650.0
0.0
0.0
ხარჯები
19,229.9
21,625.0
24,625.0
24,625.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,024.9
2,025.0
2,025.0
2,025.0
0.0
0.0
399.5
400.0
400.0
400.0
0.0
0.0
399.5
400.0
400.0
400.0
0.0
0.0
1,056.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,050.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ინკლუზიური განათლება
4,242.1
5,134.0
5,135.0
5,135.0
0.0
0.0
ხარჯები
4,158.1
5,092.0
5,110.0
5,110.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
75.0
42.0
25.0
25.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
9.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
79,064.8
115,980.0
97,210.0
97,210.0
0.0
0.0
57.0
57.0
41.0
41.0
0.0
0.0
ხარჯები
44,759.9
43,930.0
41,365.0
41,365.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,024.0
1,100.0
1,100.0
1,100.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34,304.9
72,050.0
55,845.0
55,845.0
0.0
0.0
25,676.1
27,160.0
26,210.0
26,210.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
32 05 04 სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა
32 05 05 მეცნიერების პოპულარიზაცია
ხარჯები
32 05 06 ქიმიის 48-ე საერთაშორისო ოლიმპიადის ჩატარება
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 07
გეგმა
ხარჯები
32 05 03 სოფლის მეურნეობის დარგში მეცნიერთა ხელშეწყობა
32 06
2018 წლის გეგმა
2017 წლის
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარება
დაწესებულებათა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
საგანმანათლებლო
დაწესებულებებისა
და
32 07 01 მოსწავლეების/სტუდენტების
ინფორმაციულსაკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა
57.0
57.0
41.0
41.0
0.0
0.0
ხარჯები
25,649.6
24,610.0
24,660.0
24,660.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,024.0
1,100.0
1,100.0
1,100.0
0.0
0.0
26.5
2,550.0
1,550.0
1,550.0
0.0
0.0
53,388.7
88,820.0
71,000.0
71,000.0
0.0
0.0
ხარჯები
19,110.3
19,320.0
16,705.0
16,705.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34,278.4
69,500.0
54,295.0
54,295.0
0.0
0.0
38,149.8
61,900.0
60,000.0
60,000.0
0.0
0.0
11,186.1
6,900.0
12,105.0
12,105.0
0.0
0.0
26,963.7
55,000.0
47,895.0
47,895.0
0.0
0.0
9,869.7
16,000.0
5,000.0
5,000.0
0.0
0.0
ხარჯები
3,541.6
3,000.0
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,328.1
13,000.0
4,000.0
4,000.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
32 07 02
ინფრასტრუქტურის განვითარება
32 07 02 ზოგადსაგანმანათლებლო
01
ინფრასტრუქტურის განვითარება
დაწესებულებათა
დაწესებულებების
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საგანმანათლებლო
32 07 02 პროფესიული
02
ინფრასტრუქტურის განვითარება
დაწესებულებების
კოდი
2016 წლის ფაქტი
დასახელება
საგანმანათლებლო
და
სამეცნიერო
32 07 02 უმაღლესი
03
დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება
0.0
4,382.7
7,420.0
3,000.0
3,000.0
0.0
0.0
986.5
1,500.0
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
200.0
200.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
986.5
1,500.0
800.0
800.0
0.0
0.0
0.0
2,000.0
2,000.0
2,000.0
0.0
0.0
0.0
2,000.0
400.0
400.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,600.0
1,600.0
0.0
0.0
5,321.7
3,845.0
4,200.0
4,200.0
0.0
0.0
ახალგაზრდობის
ღონისძიებები
სფეროში
სახელმწიფო
ხელშეწყობის
63.0
63.0
50.0
50.0
0.0
0.0
ხარჯები
5,260.4
3,620.0
4,012.0
4,012.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,065.6
760.0
770.0
770.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
61.3
225.0
188.0
188.0
0.0
0.0
ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს – მეორე პროექტი
62,364.4
93,055.0
101,235.0
14,745.0
86,490.0
0.0
ხარჯები
62,253.1
92,865.0
101,020.0
14,715.0
86,305.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
111.3
190.0
215.0
30.0
185.0
0.0
თბილისის
საჯარო
სკოლების
რეაბილიტაციისადა
ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტი
0.0
4,000.0
10,200.0
200.0
0.0
10,000.0
ხარჯები
0.0
0.0
200.0
200.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
4,000.0
10,000.0
0.0
0.0
10,000.0
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრუქტურაში
ჰიდროტექნიკური
კვლევების
ლაბორატორიის
ჩამოყალიბების პროექტი (Unicredit Bank)
0.0
1,000.0
20,300.0
0.0
0.0
20,300.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
1,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
20,300.0
0.0
0.0
20,300.0
საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
252,382.3
242,590.0
285,255.0
285,255.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7,250.0
8,262.0
7,044.0
7,044.0
0.0
0.0
ხარჯები
233,718.8
192,101.6
252,796.0
252,796.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
59,602.1
61,045.0
59,640.0
59,640.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,741.0
9,788.4
32,459.0
32,459.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
12,918.5
40,700.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31,705.0
7,895.0
7,455.0
7,455.0
0.0
0.0
231.0
231.0
216.0
216.0
0.0
0.0
ხარჯები
31,661.5
7,835.0
7,360.0
7,360.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
5,239.7
4,840.0
4,830.0
4,830.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
43.4
60.0
95.0
95.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქართველოში ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა და
პოპულარიზაცია
89,110.9
55,744.3
80,795.0
80,795.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3,096.0
4,065.0
3,368.0
3,368.0
0.0
0.0
ხარჯები
86,746.7
53,759.3
73,666.0
73,666.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
33 01
კულტურისა და სპორტის პოლიტიკის შემუშავება და
პროგრამების მართვა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
33 02
კრედიტი
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33 00
გრანტი
3,000.0
ხარჯები
32 11
საბიუჯეტო
სახსრები
3,000.0
32 07 02 საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის
05
სისტემის განვითარება
32 10
სულ
7,420.0
სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის
32 07 02
იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების
04
ინფრასტრუქტურის განვითარება
32 09
გეგმა
4,382.7
ხარჯები
32 08
2018 წლის გეგმა
2017 წლის
კოდი
2016 წლის ფაქტი
დასახელება
33 05
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,361.8
1,985.0
7,129.0
7,129.0
0.0
0.0
2.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სახელოვნებო და სასპორტო განათლების ხელშეწყობა
20,902.0
19,871.0
22,640.0
22,640.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2,244.0
2,287.0
2,084.0
2,084.0
0.0
0.0
ხარჯები
18,743.7
17,786.0
19,817.0
19,817.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
14,058.4
13,813.0
14,273.0
14,273.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,157.2
2,085.0
2,823.0
2,823.0
0.0
0.0
1.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
16,201.3
15,709.7
22,001.0
22,001.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
1,679.0
1,679.0
1,371.0
1,371.0
0.0
0.0
ხარჯები
15,366.8
15,551.3
18,793.0
18,793.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
კულტურული მემკვიდრეობის
სისტემის სრულყოფა
დაცვა
და
სამუზეუმო
10,138.6
9,242.0
8,932.0
8,932.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
834.1
158.4
3,208.0
3,208.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
73,275.7
89,335.0
124,600.0
124,600.0
0.0
0.0
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
0.0
0.0
5.0
5.0
0.0
0.0
73,275.7
89,335.0
124,600.0
124,600.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
148.7
180.0
180.0
180.0
0.0
0.0
კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვის
ღონისძიებები
7,123.0
7,035.0
7,560.0
7,560.0
0.0
0.0
ხარჯები
7,123.0
7,035.0
7,560.0
7,560.0
0.0
0.0
14,064.4
47,000.0
20,204.0
20,204.0
0.0
0.0
801.4
800.0
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
კულტურასა
და
სპორტში
ინვესტიციებისა
ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერა
და
344.5
5,500.0
19,204.0
19,204.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
12,918.5
40,700.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქართველოს
ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან
იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და
ლტოლვილთა სამინისტრო
85,264.8
99,790.0
96,200.0
96,200.0
0.0
0.0
285.0
285.0
259.0
259.0
0.0
0.0
38,488.2
34,371.0
36,335.0
36,335.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
4,808.1
4,334.0
4,543.0
4,543.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
46,762.9
65,419.0
59,865.0
59,865.0
0.0
0.0
13.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
11,473.6
10,076.0
12,870.0
12,870.0
0.0
0.0
275.0
275.0
249.0
249.0
0.0
0.0
ხარჯები
11,072.9
9,987.0
12,640.0
12,640.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
4,665.7
4,194.0
4,393.0
4,393.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
398.6
89.0
230.0
230.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
2.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
73,422.0
89,287.0
82,645.0
82,645.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
34 01
იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა
ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება
და პროგრამების მართვა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
34 02
კრედიტი
31,425.0
ხარჯები
34 00
გრანტი
31,425.0
ხარჯები
33 07
საბიუჯეტო
სახსრები
32,970.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
33 06
სულ
30,016.7
ვალდებულებების კლება
33 04
გეგმა
შრომის ანაზღაურება
ვალდებულებების კლება
33 03
2018 წლის გეგმა
2017 წლის
განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი
საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება
კოდი
34 03
35 00
2016 წლის ფაქტი
დასახელება
გეგმა
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
ხარჯები
27,048.9
24,000.0
23,015.0
23,015.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
46,361.7
65,287.0
59,630.0
59,630.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
11.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა
369.1
427.0
685.0
685.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
10.0
10.0
10.0
10.0
0.0
0.0
ხარჯები
366.4
384.0
680.0
680.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
142.4
140.0
150.0
150.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.7
43.0
5.0
5.0
0.0
0.0
3,265,213.3
3,415,800.0
3,528,000.0
3,528,000.0
0.0
0.0
3,225.0
3,225.0
2,658.0
2,658.0
0.0
0.0
ხარჯები
3,239,561.7
3,398,804.0
3,524,906.0
3,524,906.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
34,603.8
28,776.0
28,107.0
28,107.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24,380.2
16,996.0
3,094.0
3,094.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
1,271.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
57,737.2
49,296.0
47,630.0
47,630.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3,225.0
3,225.0
2,658.0
2,658.0
0.0
0.0
ხარჯები
56,784.6
48,696.0
47,142.0
47,142.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
34,472.5
28,776.0
28,107.0
28,107.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
866.7
600.0
488.0
488.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
85.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10,583.0
9,184.0
9,400.0
9,400.0
0.0
0.0
255.0
255.0
247.0
247.0
0.0
0.0
ხარჯები
10,398.0
9,084.0
9,300.0
9,300.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
4,273.8
3,830.0
4,046.0
4,046.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
180.7
100.0
100.0
100.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
4.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3,568.8
3,223.0
3,300.0
3,300.0
0.0
0.0
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის სამინისტრო
მომუშავეთა რიცხოვნობა
35 01
2018 წლის გეგმა
2017 წლის
შრომის, ჯანმრთელობისა
პროგრამების მართვა
და
სოციალური
დაცვის
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში
35 01 01
პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
35 01 02 სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
174.0
174.0
174.0
174.0
0.0
0.0
ხარჯები
3,550.0
3,205.0
3,275.0
3,275.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
2,546.2
2,396.0
2,435.0
2,435.0
0.0
0.0
18.8
18.0
25.0
25.0
0.0
0.0
11,747.0
8,430.0
10,400.0
10,400.0
0.0
0.0
312.0
312.0
311.0
311.0
0.0
0.0
ხარჯები
11,588.4
8,392.0
10,362.0
10,362.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
5,189.8
3,150.0
3,150.0
3,150.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
92.6
38.0
38.0
38.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
66.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
22,134.4
19,970.0
21,000.0
21,000.0
0.0
0.0
1,813.0
1,813.0
1,813.0
1,813.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
დაავადებათა კონტროლისა და
35 01 03
უსაფრთხოების პროგრამის მართვა
ეპიდემიოლოგიური
მომუშავეთა რიცხოვნობა
სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების
35 01 04
მართვა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
კოდი
2016 წლის ფაქტი
დასახელება
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
21,944.2
19,670.0
20,700.0
20,700.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
17,771.0
15,200.0
16,230.0
16,230.0
0.0
0.0
190.2
300.0
300.0
300.0
0.0
0.0
7,045.4
6,034.0
1,030.0
1,030.0
0.0
0.0
სახელმწიფო
35 01 05 (ტრეფიკინგის)
მართვა
ზრუნვის,
ადამიანით
ვაჭრობის
მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების
მომუშავეთა რიცხოვნობა
574.0
574.0
37.0
37.0
0.0
0.0
ხარჯები
6,688.1
5,910.0
1,025.0
1,025.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
3,711.8
3,200.0
806.0
806.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
352.8
124.0
5.0
5.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
4.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,658.5
2,455.0
2,500.0
2,500.0
0.0
0.0
საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი
35 01 06
დახმარების მართვა
97.0
97.0
76.0
76.0
0.0
0.0
ხარჯები
2,615.8
2,435.0
2,480.0
2,480.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
979.9
1,000.0
1,440.0
1,440.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31.7
20.0
20.0
20.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
11.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მოსახლეობის სოციალური დაცვა
2,256,684.4
2,438,000.0
2,468,300.0
2,468,300.0
0.0
0.0
ხარჯები
2,256,633.6
2,438,000.0
2,468,215.0
2,468,215.0
0.0
0.0
0.0
0.0
85.0
85.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,570,961.1
1,680,000.0
1,700,000.0
1,700,000.0
0.0
0.0
1,570,960.1
1,680,000.0
1,700,000.0
1,700,000.0
0.0
0.0
1.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
652,261.0
680,000.0
680,000.0
680,000.0
0.0
0.0
652,211.2
680,000.0
680,000.0
680,000.0
0.0
0.0
49.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
22,850.0
23,000.0
28,200.0
28,200.0
0.0
0.0
22,850.0
23,000.0
28,200.0
28,200.0
0.0
0.0
10,612.3
55,000.0
55,000.0
55,000.0
0.0
0.0
10,612.3
55,000.0
55,000.0
55,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5,100.0
5,100.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
5,015.0
5,015.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
85.0
85.0
0.0
0.0
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა
920,946.6
894,454.0
983,370.0
983,370.0
0.0
0.0
ხარჯები
911,397.0
894,424.0
983,349.0
983,349.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
131.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,414.7
30.0
21.0
21.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
35 02 01 მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა
ხარჯები
ვალდებულებების კლება
მოსახლეობის
35 02 02
დახმარება
მიზნობრივი
ჯგუფების
სოციალური
ხარჯები
ვალდებულებების კლება
35 02 03 სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა
ხარჯები
35 02 04 სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში
ხარჯები
სახელმწიფო
ზრუნვის,
ადამიანით
ვაჭრობის
35 02 05 (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების
უზრუნველყოფა
35 03
გეგმა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35 02
2018 წლის გეგმა
2017 წლის
ვალდებულებების კლება
35 03 01 მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა
1,134.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
681,234.9
660,000.0
704,000.0
704,000.0
0.0
0.0
კოდი
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2017 წლის
გეგმა
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
681,228.4
660,000.0
704,000.0
704,000.0
0.0
0.0
6.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
89,751.2
84,102.0
98,470.0
98,470.0
0.0
0.0
80,911.6
84,102.0
98,470.0
98,470.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
131.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,064.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
ვალდებულებების კლება
35 03 02 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა
ხარჯები
ვალდებულებების კლება
35 03 02
დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი
01
ხარჯები
35 03 02
იმუნიზაცია
02
ხარჯები
35 03 02
ეპიდზედამხედველობა
03
775.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,722.7
1,900.0
1,900.0
1,900.0
0.0
0.0
1,722.7
1,900.0
1,900.0
1,900.0
0.0
0.0
16,205.7
16,253.0
22,400.0
22,400.0
0.0
0.0
16,205.7
16,253.0
22,400.0
22,400.0
0.0
0.0
1,603.7
1,779.0
1,700.0
1,700.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,603.7
1,779.0
1,700.0
1,700.0
0.0
0.0
35 03 02
უსაფრთხო სისხლი
04
1,620.0
1,700.0
1,800.0
1,800.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,620.0
1,700.0
1,800.0
1,800.0
0.0
0.0
270.0
270.0
260.0
260.0
0.0
0.0
270.0
270.0
260.0
260.0
0.0
0.0
9,871.8
9,000.0
10,500.0
10,500.0
0.0
0.0
35 03 02
პროფესიულ დაავადებათა პრევენცია
05
ხარჯები
35 03 02
ინფექციური დაავადებების მართვა
06
ხარჯები
35 03 02
ტუბერკულოზის მართვა
07
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
35 03 02
აივ ინფექციის/შიდსის მართვა
08
ხარჯები
9,871.8
9,000.0
10,500.0
10,500.0
0.0
0.0
20,917.0
15,400.0
15,580.0
15,580.0
0.0
0.0
16,172.2
15,400.0
15,580.0
15,580.0
0.0
0.0
90.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4,664.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
80.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
18,927.1
8,600.0
10,030.0
10,030.0
0.0
0.0
14,860.6
8,600.0
10,030.0
10,030.0
0.0
0.0
41.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,371.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
694.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
35 03 02
დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა
09
6,044.2
7,000.0
8,000.0
8,000.0
0.0
0.0
6,044.2
7,000.0
8,000.0
8,000.0
0.0
0.0
4,782.9
7,000.0
9,200.0
9,200.0
0.0
0.0
4,782.9
7,000.0
9,200.0
9,200.0
0.0
0.0
319.9
200.0
1,100.0
1,100.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
ხარჯები
35 03 02
ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა
10
ხარჯები
35 03 02
ჯანმრთელობის ხელშეწყობა
11
ხარჯები
319.9
200.0
1,100.0
1,100.0
0.0
0.0
35 03 02
C ჰეპატიტის მართვა
12
7,466.1
15,000.0
16,000.0
16,000.0
0.0
0.0
ხარჯები
7,437.7
15,000.0
16,000.0
16,000.0
0.0
0.0
28.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
148,971.3
149,352.0
180,100.0
180,100.0
0.0
0.0
148,585.7
149,322.0
180,079.0
180,079.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება
35 03 03
პრიორიტეტულ სფეროებში
ხარჯები
კოდი
2016 წლის ფაქტი
დასახელება
2018 წლის გეგმა
2017 წლის
გეგმა
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32.7
30.0
21.0
21.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
352.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
35 03 03
ფსიქიკური ჯანმრთელობა
01
16,442.2
16,000.0
21,000.0
21,000.0
0.0
0.0
ხარჯები
16,442.2
16,000.0
21,000.0
21,000.0
0.0
0.0
35 03 03
დიაბეტის მართვა
02
8,962.8
9,230.0
13,000.0
13,000.0
0.0
0.0
ხარჯები
8,962.8
9,230.0
13,000.0
13,000.0
0.0
0.0
1,697.1
1,700.0
2,000.0
2,000.0
0.0
0.0
1,697.1
1,700.0
2,000.0
2,000.0
0.0
0.0
31,893.1
32,000.0
35,000.0
35,000.0
0.0
0.0
31,893.1
32,000.0
35,000.0
35,000.0
0.0
0.0
1,580.7
2,000.0
2,800.0
2,800.0
0.0
0.0
1,496.2
2,000.0
2,800.0
2,800.0
0.0
0.0
84.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5,390.7
6,000.0
8,000.0
8,000.0
0.0
0.0
5,390.7
6,000.0
8,000.0
8,000.0
0.0
0.0
30,233.3
35,422.0
39,000.0
39,000.0
0.0
0.0
29,932.3
35,392.0
38,979.0
38,979.0
0.0
0.0
32.7
30.0
21.0
21.0
0.0
0.0
35 03 03
ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება
03
ხარჯები
35 03 03
დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია
04
ხარჯები
35 03 03
ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა
05
ხარჯები
ვალდებულებების კლება
35 03 03 იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით
06
მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა
ხარჯები
35 03 03 სასწრაფო, გადაუდებელი
07
ტრანსპორტირება
დახმარება
და სამედიცინო
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
268.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
24,885.8
26,000.0
26,000.0
26,000.0
0.0
0.0
24,885.8
26,000.0
26,000.0
26,000.0
0.0
0.0
27,110.7
20,000.0
22,300.0
22,300.0
0.0
0.0
27,110.7
20,000.0
22,300.0
22,300.0
0.0
0.0
774.8
1,000.0
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
774.8
1,000.0
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10,000.0
10,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10,000.0
10,000.0
0.0
0.0
582.4
1,000.0
800.0
800.0
0.0
0.0
582.4
1,000.0
800.0
800.0
0.0
0.0
406.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
88.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
318.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა
27,654.3
30,000.0
25,000.0
25,000.0
0.0
0.0
ხარჯები
12,871.6
13,634.0
22,500.0
22,500.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14,782.7
16,366.0
2,500.0
2,500.0
0.0
0.0
შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა
2,190.9
4,050.0
3,700.0
3,700.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,874.9
4,050.0
3,700.0
3,700.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
316.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სსიპ – იურიდიული დახმარების სამსახური
4,848.6
5,800.0
6,380.0
6,380.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
35 03 03
სოფლის ექიმი
08
ხარჯები
35 03 03
რეფერალური მომსახურება
09
ხარჯები
35 03 03 სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო
10
შემოწმება
ხარჯები
35 03 03 ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით
11
უზრუნველყოფა
ხარჯები
35 03 04 დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება
ხარჯები
ტუბერკულოზთან ბრძოლის რეგიონალური პროგრამა (II
35 03 05
ფაზა) (KfW)
35 04
35 05
36 00
კოდი
37 00
2016 წლის ფაქტი
დასახელება
40 02
კრედიტი
211.0
0.0
0.0
ხარჯები
4,515.3
4,776.0
6,380.0
6,380.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
3,539.4
3,310.0
4,200.0
4,200.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
333.3
1,024.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სსიპ – ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური
6,263.0
6,400.0
5,700.0
5,700.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
106.0
106.0
106.0
106.0
0.0
0.0
ხარჯები
5,565.7
5,130.0
4,800.0
4,800.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,909.7
1,630.0
1,630.0
1,630.0
0.0
0.0
697.2
1,270.0
900.0
900.0
0.0
0.0
1,147.9
2,150.0
2,150.0
2,150.0
0.0
0.0
32.0
32.0
31.0
31.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,135.2
1,573.0
1,609.0
1,609.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
966.0
1,200.0
1,200.0
1,200.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8.6
577.0
541.0
541.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
4.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ა(ა)იპ – საქართველოს სოლიდარობის ფონდი
256.5
260.0
260.0
260.0
0.0
0.0
სსიპ – საქართველოს
სამსახური
ფინანსური
მონიტორინგის
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7.0
7.0
7.0
7.0
0.0
0.0
ხარჯები
256.5
259.0
260.0
260.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
174.9
175.0
186.0
186.0
0.0
0.0
0.0
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
54,907.2
55,000.0
55,500.0
55,500.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3,634.0
3,634.0
3,634.0
3,634.0
0.0
0.0
ხარჯები
50,754.9
52,850.0
52,956.0
52,956.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
37,120.0
37,385.0
37,885.0
37,885.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,970.7
2,150.0
2,544.0
2,544.0
0.0
0.0
181.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
47,453.2
47,500.0
48,000.0
48,000.0
0.0
0.0
საქართველოს
სამსახური
სახელმწიფო
დაცვის
სპეციალური
დასაცავ
პირთა
უზრუნველყოფა
და
ობიექტთა
უსაფრთხოების
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3,550.0
3,550.0
3,550.0
3,550.0
0.0
0.0
ხარჯები
44,110.8
45,600.0
45,706.0
45,706.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
36,000.0
36,000.0
36,500.0
36,500.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,160.8
1,900.0
2,294.0
2,294.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
181.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა
7,454.0
7,500.0
7,500.0
7,500.0
0.0
0.0
84.0
84.0
84.0
84.0
0.0
0.0
ხარჯები
6,644.1
7,250.0
7,250.0
7,250.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,120.0
1,385.0
1,385.0
1,385.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
809.9
250.0
250.0
250.0
0.0
0.0
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი
6,014.4
4,800.0
5,500.0
5,500.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
123.0
123.0
123.0
123.0
0.0
0.0
ხარჯები
5,761.2
4,650.0
5,210.0
5,210.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
41 00
გრანტი
211.0
ვალდებულებების კლება
40 01
საბიუჯეტო
სახსრები
240.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40 00
სულ
240.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
39 00
გეგმა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38 00
2018 წლის გეგმა
2017 წლის
კოდი
დასახელება
45 03
45 04
45 05
კრედიტი
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
247.5
150.0
290.0
290.0
0.0
0.0
5.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
44,498.6
46,405.0
52,522.0
52,522.0
0.0
0.0
184.0
184.0
184.0
184.0
0.0
0.0
ხარჯები
40,360.9
39,655.0
44,904.0
44,904.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
2,101.2
3,740.0
3,880.0
3,880.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,859.7
6,695.0
7,618.0
7,618.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
278.0
55.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სსიპ – კონკურენციის სააგენტო
1,776.3
1,900.0
2,100.0
2,100.0
0.0
0.0
სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი
43.0
43.0
43.0
43.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,697.5
1,860.0
2,050.0
2,050.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,221.8
1,350.0
1,350.0
1,350.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
78.3
40.0
50.0
50.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3,507.5
2,460.0
2,460.0
2,460.0
0.0
0.0
ყოფილი
სამხრეთ
ოსეთის
ავტონომიური
ოლქის
ტერიტორიაზე
დროებითი
ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია –სამხრეთ
ოსეთის ადმინისტრაცია
90.0
90.0
90.0
90.0
0.0
0.0
ხარჯები
2,767.1
2,420.0
2,430.0
2,430.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,927.7
1,240.0
1,240.0
1,240.0
0.0
0.0
94.5
40.0
30.0
30.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
645.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქართველოს საპატრიარქო
25,696.7
25,000.0
25,000.0
25,000.0
0.0
0.0
ხარჯები
22,943.9
23,028.0
23,383.0
23,383.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,680.8
1,892.0
1,535.0
1,535.0
0.0
0.0
72.0
80.0
82.0
82.0
0.0
0.0
სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი
15,379.7
14,683.0
14,683.0
14,683.0
0.0
0.0
ხარჯები
14,026.9
14,004.0
14,251.0
14,251.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,352.8
679.0
432.0
432.0
0.0
0.0
ა(ა)იპ – საქართველოს
საპატრიარქოს
წმიდა
სვიმონ
კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი
295.0
295.0
295.0
295.0
0.0
0.0
ხარჯები
295.0
295.0
295.0
295.0
0.0
0.0
ა(ა)იპ
–
ბათუმისა
და
ლაზეთის
ეპარქიის
საგანმანათლებლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი
1,768.0
1,768.0
1,768.0
1,768.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,440.0
1,440.0
1,520.0
1,520.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
328.0
328.0
248.0
248.0
0.0
0.0
საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ნინოს სახელობის
ობოლ, უპატრონო და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა
პანსიონატისათვის გადასაცემი გრანტი
959.0
959.0
959.0
959.0
0.0
0.0
ხარჯები
580.0
580.0
580.0
580.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
379.0
379.0
379.0
379.0
0.0
0.0
საქართველოს საპატრიარქოს ბათუმის წმინდა მოწამე
ეკატერინეს
სახელობის
სათნოების
სავანისათვის
გადასაცემი გრანტი
261.0
261.0
261.0
261.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
45 02
გრანტი
3,270.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45 01
საბიუჯეტო
სახსრები
3,270.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
45 00
სულ
2,850.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
44 00
გეგმა
2,812.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
43 00
2018 წლის გეგმა
2017 წლის
შრომის ანაზღაურება
ვალდებულებების კლება
42 00
2016 წლის ფაქტი
კოდი
45 06
45 07
45 08
45 09
45 10
45 11
45 12
2016 წლის ფაქტი
დასახელება
46 00
47 01
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
251.0
251.0
251.0
251.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.0
10.0
10.0
10.0
0.0
0.0
საქართველოს
საპატრიარქოს
წმინდა
ანდრია
პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო სწავლების
ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი
447.0
447.0
447.0
447.0
0.0
0.0
ხარჯები
440.0
440.0
440.0
440.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.0
7.0
7.0
7.0
0.0
0.0
წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული
სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი
230.0
230.0
230.0
230.0
0.0
0.0
ხარჯები
230.0
220.0
230.0
230.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
10.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,000.0
2,000.0
2,000.0
2,000.0
0.0
0.0
ხარჯები
2,000.0
2,000.0
2,000.0
2,000.0
0.0
0.0
საქართველოს საპატრიარქოს ა(ა)იპ – ტბელ აბუსერისძის
სახელობის უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი
2,304.0
2,304.0
2,304.0
2,304.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,805.0
1,955.0
1,955.0
1,955.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
499.0
349.0
349.0
349.0
0.0
0.0
ა(ა)იპ – სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციისა და
ადაპტაციის ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი
100.0
100.0
100.0
100.0
0.0
0.0
ხარჯები
100.0
100.0
100.0
100.0
0.0
0.0
საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის სუბსიდირების
ღონისძიებები
800.0
800.0
800.0
800.0
0.0
0.0
ხარჯები
800.0
800.0
800.0
800.0
0.0
0.0
ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო
ცენტრისთვის გადასაცემი გრანტი
500.0
500.0
500.0
500.0
0.0
0.0
ხარჯები
323.0
290.0
308.0
308.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
105.0
130.0
110.0
110.0
0.0
0.0
72.0
80.0
82.0
82.0
0.0
0.0
653.0
653.0
653.0
653.0
0.0
0.0
ხარჯები
653.0
653.0
653.0
653.0
0.0
0.0
სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო
ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
3,500.0
2,500.0
4,200.0
4,200.0
0.0
0.0
ხარჯები
3,500.0
2,500.0
2,700.0
2,700.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,500.0
1,500.0
0.0
0.0
სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური
– საქსტატი
7,892.0
7,575.0
8,500.0
8,500.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
221.0
221.0
221.0
221.0
0.0
0.0
ხარჯები
7,869.3
7,550.0
8,460.0
8,460.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
3,633.0
3,300.0
4,100.0
4,100.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19.2
25.0
40.0
40.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
3.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა
4,570.1
4,050.0
5,000.0
5,000.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
221.0
221.0
221.0
221.0
0.0
0.0
ხარჯები
4,547.4
4,025.0
4,960.0
4,960.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
3,633.0
3,300.0
4,100.0
4,100.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19.2
25.0
40.0
40.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
3.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქართველოს
საპატრიარქოს
წმინდა
პირველწოდებულის
სახელობის
უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი
ანდრია
ქართული
ა(ა)იპ – ფოთის საგანმანათლებლო
გამაჯანსაღებელი ცენტრი
და
კულტურულ-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47 00
გეგმა
ხარჯები
ვალდებულებების კლება
45 13
2018 წლის გეგმა
2017 წლის
კოდი
47 02
47 03
48 00
49 00
2016 წლის ფაქტი
დასახელება
54 00
55 00
კრედიტი
3,500.0
0.0
0.0
ხარჯები
3,020.2
3,380.0
3,500.0
3,500.0
0.0
0.0
მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო აღწერა
301.7
145.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
301.7
145.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სსიპ – საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
3,887.1
3,850.0
4,000.0
4,000.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
168.0
168.0
167.0
167.0
0.0
0.0
ხარჯები
3,741.8
3,830.0
4,000.0
4,000.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
3,451.2
3,505.0
1,589.0
1,589.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
145.3
20.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა
1,290.1
1,000.0
1,000.0
1,000.0
0.0
0.0
43.0
43.0
43.0
43.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,279.2
990.0
990.0
990.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
828.0
700.0
700.0
700.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6.4
10.0
10.0
10.0
0.0
0.0
4.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,173.6
1,250.0
1,400.0
1,400.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
26.0
31.0
36.0
36.0
0.0
0.0
ხარჯები
992.7
1,190.0
1,395.0
1,395.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
539.3
600.0
998.0
998.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
180.7
60.0
5.0
5.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,704.4
1,900.0
2,000.0
2,000.0
0.0
0.0
სსიპ – საჯარო სამსახურის ბიურო
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი
43.0
43.0
43.0
43.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,493.9
1,685.0
1,778.0
1,778.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,199.4
1,300.0
1,370.0
1,370.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
210.5
215.0
222.0
222.0
0.0
0.0
სსიპ – რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო
5,281.3
5,330.0
5,330.0
5,330.0
0.0
0.0
39.0
22.0
22.0
22.0
0.0
0.0
ხარჯები
5,274.9
5,315.0
5,315.0
5,315.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
562.2
550.0
550.0
550.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6.4
15.0
15.0
15.0
0.0
0.0
სსიპ – სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი
0.0
0.0
500.0
500.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
15.0
15.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
500.0
500.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
0.0
0.0
400.0
400.0
0.0
0.0
კერძო და საჯარო თანამშრომლობის ორგანო
0.0
0.0
500.0
500.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
500.0
500.0
0.0
0.0
14,999.7
13,500.0
13,500.0
13,500.0
0.0
0.0
14,999.7
13,500.0
13,500.0
13,500.0
0.0
0.0
1,731,744.4
2,217,805.8
2,585,176.7
2,535,661.7
18,415.0
31,100.0
საქართველოს დაზვერვის სამსახური
ხარჯები
56 00
გრანტი
3,500.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
53 00
საბიუჯეტო
სახსრები
3,380.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
52 00
სულ
3,020.2
ვალდებულებების კლება
51 00
გეგმა
სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
50 00
2018 წლის გეგმა
2017 წლის
საერთო-სახელმწიფოებრივი
გადასახდელები
მნიშვნელობის
კოდი
56 01
56 02
56 03
56 04
2016 წლის ფაქტი
დასახელება
56 07
56 10
56 11
56 12
56 13
კრედიტი
1,775,661.7
18,415.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
40,458.0
92,000.0
31,100.0
0.0
0.0
31,100.0
ვალდებულებების კლება
353,852.0
506,000.0
760,000.0
760,000.0
0.0
0.0
საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და
დაფარვა
502,549.4
685,000.0
1,015,000.0
1,015,000.0
0.0
0.0
ხარჯები
195,011.2
254,000.0
290,000.0
290,000.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
307,538.2
431,000.0
725,000.0
725,000.0
0.0
0.0
საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და
დაფარვა
237,636.3
274,150.0
295,000.0
295,000.0
0.0
0.0
ხარჯები
202,636.3
239,150.0
260,000.0
260,000.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
35,000.0
35,000.0
35,000.0
35,000.0
0.0
0.0
საერთაშორისო
საფინანსო
ორგანიზაციებთან
თანამშრომლობიდან გამომდინარე ვალდებულებები
8,973.8
7,900.0
17,000.0
17,000.0
0.0
0.0
ხარჯები
8,973.8
7,900.0
17,000.0
17,000.0
0.0
0.0
ავტონომიური
რესპუბლიკებისა
და
ადგილობრივი
თვითმმართველი
ერთეულებისათვის
გადასაცემი
ტრანსფერები
905,190.6
675,080.0
768,000.0
768,000.0
0.0
0.0
ხარჯები
903,690.6
675,080.0
768,000.0
768,000.0
0.0
0.0
1,500.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
9,500.0
8,500.0
8,000.0
8,000.0
0.0
0.0
9,500.0
8,500.0
8,000.0
8,000.0
0.0
0.0
895,690.6
666,580.0
760,000.0
760,000.0
0.0
0.0
ხარჯები
894,190.6
666,580.0
760,000.0
760,000.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
1,500.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი
0.0
5,000.0
5,000.0
5,000.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
5,000.0
5,000.0
5,000.0
0.0
0.0
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი
0.0
40,000.0
50,000.0
50,000.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
40,000.0
50,000.0
50,000.0
0.0
0.0
11,313.8
40,000.0
20,000.0
20,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
20,000.0
20,000.0
0.0
0.0
11,313.8
40,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
274,000.0
260,000.0
260,000.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
274,000.0
260,000.0
260,000.0
0.0
0.0
მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი
0.0
20,000.0
20,000.0
20,000.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
20,000.0
20,000.0
20,000.0
0.0
0.0
საქართველოს
სახელმწიფო
ჯილდოებისათვის
დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გაცემის
ფინანსური უზრუნველყოფა
48.4
299.8
200.0
200.0
0.0
0.0
ხარჯები
48.4
299.8
200.0
200.0
0.0
0.0
საერთაშორისო
ხელშეკრულებებიდან
გამომდინარე
საოპერაციო ხარჯებისა და სხვა ვალდებულებების
თანადაფინანსება
948.1
1,000.0
757.0
757.0
0.0
0.0
ხარჯები
948.1
1,000.0
757.0
757.0
0.0
0.0
დაგროვებითი საპენსიო სქემის თანადაფინანსება
0.0
0.0
80,000.0
80,000.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
80,000.0
80,000.0
0.0
0.0
65,083.9
130,376.0
54,219.7
4,704.7
18,415.0
31,100.0
ავტონომიური
ტრანსფერები
რესპუბლიკებისათვის
გადასაცემი
ერთეულებისათვის
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და
სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
ვალდებულებების კლება
56 09
გრანტი
1,794,076.7
ხარჯები
56 08
საბიუჯეტო
სახსრები
1,619,805.8
ადგილობრივი
თვითმმართველი
56 04 02
გადასაცემი ტრანსფერები
56 06
სულ
1,337,434.3
ხარჯები
56 05
გეგმა
ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
56 04 01
2018 წლის გეგმა
2017 წლის
საქართველოს
რეგიონებში
პროექტების ფონდი
განსახორციელებელი
დონორების
მიერ
დაფინანსებული
სახელმწიფოებრივი გადასახდელები
საერთო-
კოდი
2016 წლის ფაქტი
დასახელება
გრანტი
კრედიტი
23,119.7
4,704.7
18,415.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
38,958.0
92,000.0
31,100.0
0.0
0.0
31,100.0
32,365.3
33,500.0
19,415.0
2,400.0
7,015.0
10,000.0
ხარჯები
19,296.2
16,500.0
9,415.0
2,400.0
7,015.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
13,069.2
17,000.0
10,000.0
0.0
0.0
10,000.0
6,034.3
17,850.0
21,704.7
2,304.7
9,300.0
10,100.0
ხარჯები
600.2
6,850.0
11,604.7
2,304.7
9,300.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
5,434.1
11,000.0
10,100.0
0.0
0.0
10,100.0
0.0
4,000.0
4,000.0
0.0
0.0
4,000.0
0.0
4,000.0
4,000.0
0.0
0.0
4,000.0
0.0
13,000.0
9,100.0
0.0
2,100.0
7,000.0
ხარჯები
0.0
3,000.0
2,100.0
0.0
2,100.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
10,000.0
7,000.0
0.0
0.0
7,000.0
20,616.3
62,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
5,806.1
12,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
14,810.2
50,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
9.4
10.0
0.0
0.0
0.0
0.0
9.4
10.0
0.0
0.0
0.0
0.0
11.3
16.0
0.0
0.0
0.0
0.0
11.3
16.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6,047.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
402.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
5,644.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
65,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
56 13 04 ბათუმის ავტობუსების პროექტი (EBRD, E5P)
56 13 05 თბილისის ავტობუსების პროექტი (EBRD, E5P)
ორმხრივი,
რეგიონალური
56 13 06
პროექტები (GIZ)
და
რეგიონთაშორისი
ხარჯები
KfW-ის ადგილობრივი ოფისის საოპერაციო ხარჯების
56 13 07
თანადაფინანსება (KfW)
ხარჯები
ბათუმში
კომუნალური
ინფრასტრუქტურის
56 13 08
დაწესებულებათა რეაბილიტაცია – II ფაზა (KfW)
ფიზიკურ პირებზე უცხოურ ვალუტაში გაცემული საბანკო
სესხების
ეროვნულ
ვალუტაში
კონვერტირების
ხელშეწყობის ღონისძიებები
0.0
65,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,284.1
1,180.0
0.0
0.0
0.0
0.0
39.0
39.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,274.2
1,172.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,095.9
990.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
სსიპ – საქართველოს
დაზღვევის
ზედამხედველობის სამსახური
სახელმწიფო
მომუშავეთა რიცხოვნობა
9.9
8.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,602.2
1,750.0
0.0
0.0
0.0
0.0
38.0
38.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,586.8
1,735.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
669.1
650.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15.2
13.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
2.0
0.0
0.0
0.0
0.0
438.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
374.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
64.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სსიპ – საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ვალდებულებების კლება
59 00
საბიუჯეტო
სახსრები
38,376.0
56 13 03 აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD)
58 00
სულ
26,125.9
ბათუმში
კომუნალური
ინფრასტრუქტურის
56 13 02
დაწესებულებათა რეაბილიტაცია – IV ფაზა (KfW)
57 00
გეგმა
ხარჯები
ბათუმში
კომუნალური
ინფრასტრუქტურის
56 13 01
დაწესებულებათა რეაბილიტაცია – III ფაზა (KfW, EU)
56 14
2018 წლის გეგმა
2017 წლის
სსიპ – საქართველოს
ინტელექტუალური
ეროვნული ცენტრი – „საქპატენტი“
საკუთრების
კოდი
60 00
61 00
2016 წლის ფაქტი
დასახელება
2018 წლის გეგმა
2017 წლის
გეგმა
სულ
საბიუჯეტო
სახსრები
გრანტი
კრედიტი
სსიპ – ტექნოლოგიური ინსტიტუტი
420.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
413.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
269.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,519.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
20.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,517.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
566.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
დიასპორის საკითხებში
მინისტრის აპარატი
საქართველოს
მომუშავეთა რიცხოვნობა
სახელმწიფო
მუხლი 16. ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები
1. „გორის, ამბროლაურის, მცხეთის, ოზურგეთის, თელავის, ახალციხისა და ზუგდიდის
მუნიციპალიტეტების შექმნის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის 2017 წლის 15 ივნისის №987-IIს
დადგენილების საფუძველზე შექმნილი ახალი მუნიციპალიტეტებისათვის 2018 წლის
გათანაბრებითი ტრანსფერი განისაზღვროს იმავე დადგენილების საფუძველზე გაუქმებული
შესაბამისი მუნიციპალიტეტებისათვის „საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“
საქართველოს კანონით გათვალისწინებული გათანაბრებითი ტრანსფერების ჯამური ოდენობით.
2. თუ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესითა და ფორმულით 2018 წლის
გათანაბრებითი ტრანსფერის გაანგარიშებისას მუნიციპალიტეტისათვის (მათ შორის, ამ მუხლის
პირველი პუნქტით გათვალისწინებული მუნიციპალიტეტებისათვის) გამოანგარიშებული
გათანაბრებითი ტრანსფერი და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 77-ე მუხლის მე-6 ნაწილის
თანახმად საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ განსაზღვრული საგადასახადო შემოსავლის
საპროგნოზო მაჩვენებელი ჯამურად ნაკლებია 2017 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე, ამ
მუნიციპალიტეტისათვის გამოანგარიშებულ ტრანსფერს ემატება ზემოაღნიშნულ მაჩვენებლებს
შორის სხვაობა გათანაბრებითი ტრანსფერის სახით.
3. მუნიციპალიტეტების მიერ მისაღები დაგეგმილი საკუთარი შემოსავლების მობილიზების
ტენდენციის გათვალისწინებით, საქართველოს მთავრობა უფლებამოსილია ამ მუხლის მე-5 პუნქტის
თანახმად მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერების რესურსი გამოიყენოს
მუნიციპალიტეტებისათვის მოკლევადიანი სესხის გასაცემად.
4. ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული მოკლევადიანი სესხის ოდენობა არ უნდა
აღემატებოდეს მუნიციპალიტეტის მიერ დაგეგმილ და ფაქტობრივად მიღებულ შემოსავლებს შორის
სხვაობას, ხოლო სესხით სარგებლობის ვადა უნდა განსაზღვროს საქართველოს მთავრობამ და იგი არ
უნდა სცილდებოდეს 2018 წლის 25 დეკემბერს.
5. ამ მუხლის საფუძველზე ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტებისათვის
გადასაცემი ტრანსფერები განისაზღვროს 768 000.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული
რედაქციით:
ათას ლარებში
ავტონომიური რესპუბლიკებისა დამუნიციპალიტეტების
დასახელება
სულ ტრანსფერი
გათანაბრებითი ტრანსფერი
მიზნობრივი ტრანსფერიდელეგირებული
სპეციალური ტრანს
უფლებამოსილებისგანსახორციელებლად
ფერი
*
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა
8,000.0
8,000.0
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი
389,266.9
345,806.9
460.0
აჟარის მუნიციპალიტეტი
1,099.6
1,074.6
25.0
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი
40,286.4
40,286.4
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
6,443.2
6,443.2
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
3,928.7
3,928.7
ქედის მუნიციპალიტეტი
4,538.2
4,538.2
შუახევის მუნიციპალიტეტი
0.0
0.0
ხულოს მუნიციპალიტეტი
1,456.0
1,456.0
ახმეტის მუნიციპალიტეტი
5,118.5
4,988.5
130.0
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
5,947.3
5,787.3
160.0
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი
1,002.9
817.9
185.0
თელავის მუნიციპალიტეტი
9,845.7
9,560.7
285.0
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
6,543.0
6,323.0
220.0
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
5,994.5
5,784.5
210.0
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
2,660.5
2,515.5
145.0
ყვარლის მუნიციპალიტეტი
3,062.0
2,927.0
135.0
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი
25,898.0
25,678.0
220.0
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
5,647.3
5,415.3
232.0
ტყიბულის მუნიციპალიტეტი
2,792.2
2,642.2
150.0
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
5,675.0
5,505.0
170.0
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
3,744.9
3,616.9
128.0
ვანის მუნიციპალიტეტი
6,074.3
5,929.3
145.0
43,000.0
ავტონომიური რესპუბლიკებისა დამუნიციპალიტეტების
დასახელება
მიზნობრივი ტრანსფერიდელეგირებული
სპეციალური ტრანს
უფლებამოსილებისგანსახორციელებლად
ფერი
*
სულ ტრანსფერი
გათანაბრებითი ტრანსფერი
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
6,269.8
6,029.8
240.0
თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
6,224.7
6,064.7
160.0
სამტრედიის მუნიციპალიტეტი
4,693.1
4,506.1
187.0
საჩხერის მუნიციპალიტეტი
7,507.8
7,317.8
190.0
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
4,364.4
4,226.4
138.0
ხონის მუნიციპალიტეტი
6,080.1
5,920.1
160.0
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
1,378.8
1,118.8
260.0
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
19,537.9
19,187.9
350.0
აბაშის მუნიციპალიტეტი
5,109.6
4,962.6
147.0
მარტვილის მუნიციპალიტეტი
5,655.8
5,500.8
155.0
მესტიის მუნიციპალიტეტი
2,602.1
2,477.1
125.0
სენაკის მუნიციპალიტეტი
4,681.6
4,486.6
195.0
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
5,007.2
4,835.2
172.0
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
5,189.7
5,011.7
178.0
ხობის მუნიციპალიტეტი
2,010.0
1,800.0
210.0
გორის მუნიციპალიტეტი
21,011.8
20,708.8
303.0
ქურთის მუნიციპალიტეტი
2,122.6
2,032.6
90.0
ერედვის მუნიციპალიტეტი
1,968.1
1,923.1
45.0
კასპის მუნიციპალიტეტი
3,721.0
3,546.0
175.0
ქარელის მუნიციპალიტეტი
7,058.6
6,845.6
213.0
თიღვის მუნიციპალიტეტი
1,565.9
1,385.9
30.0
ხაშურის მუნიციპალიტეტი
7,365.8
7,140.8
225.0
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი
15,450.3
14,950.3
500.0
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
305.0
0.0
305.0
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
260.0
0.0
260.0
დმანისის მუნიციპალიტეტი
3,881.2
3,751.2
130.0
თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტი
4,111.6
3,894.6
217.0
150.0
ავტონომიური რესპუბლიკებისა დამუნიციპალიტეტების
დასახელება
მიზნობრივი ტრანსფერიდელეგირებული
სპეციალური ტრანს
უფლებამოსილებისგანსახორციელებლად
ფერი
*
სულ ტრანსფერი
გათანაბრებითი ტრანსფერი
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
6,253.8
6,003.8
250.0
წალკის მუნიციპალიტეტი
1,092.6
983.6
109.0
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
6,458.6
6,238.6
220.0
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
9,554.0
9,301.0
253.0
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
2,260.4
2,077.4
183.0
ადიგენის მუნიციპალიტეტი
3,377.5
3,240.5
137.0
ასპინძის მუნიციპალიტეტი
526.0
400.0
126.0
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
215.0
0.0
215.0
ახალციხის მუნიციპალიტეტი
5,831.0
5,561.0
270.0
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
190.0
0.0
190.0
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი
2,095.7
1,930.7
165.0
ახალგორის მუნიციპალიტეტი
2,413.3
2,323.3
90.0
დუშეთის მუნიციპალიტეტი
3,615.9
3,508.9
107.0
თიანეთის მუნიციპალიტეტი
3,372.8
3,236.8
136.0
მცხეთის მუნიციპალიტეტი
2,923.0
2,555.0
368.0
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
85.0
0.0
85.0
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
6,941.5
6,801.5
140.0
ლენტეხის მუნიციპალიტეტი
2,828.5
2,723.5
105.0
ონის მუნიციპალიტეტი
3,055.4
2,952.4
103.0
ცაგერის მუნიციპალიტეტი
4,750.4
4,592.4
158.0
768,000.0
705,080.0
11,770.0
სულ
51,150.0
შენიშვნა (*): დელეგირებულ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის
შესახებ“, „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“, „სამხედრო ძალების
რეზერვისა და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“, „საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“, „სამშობლოს
დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“,
„მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ და სხვა საქართველოს კანონებით განსაზღვრული
უფლებამოსილებებით გათვალისწინებულ ღონისძიებათა დაფინანსება.
საქართველოს 2018 წლის 7 მარტის კანონი №2047 – ვებგვერდი, 26.03.2018წ.
მუხლი 21. სახელმწიფო ვალი
1. საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის საქართველოს 2018
წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებულია 1 015 000.0 ათასი ლარი:
ა) ძირითადი თანხის დაფარვა – 725 000.0 ათასი ლარი, მათ შორის:
ა.ა) ორმხრივი კრედიტებისათვის – 177 900.0 ათასი ლარი;
ა.ბ) მრავალმხრივი კრედიტებისათვის – 547 100.0 ათასი ლარი;
ბ) პროცენტის გადახდა – 290 000 ათასი ლარი, მათ შორის:
ბ.ა) ორმხრივი კრედიტებისათვის – 59 170.0 ათასი ლარი;
ბ.ბ) მრავალმხრივი კრედიტებისათვის – 144 890.0 ათასი ლარი;
ბ.გ) სახელმწიფოს მიერ საგარეო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით წარმოქმნილი ვალდებულებების
მომსახურებისათვის – 85 940.0 ათასი ლარი.
2. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიეცეს უფლება, ამ კანონით საგარეო ვალის
მომსახურებისა და დაფარვისათვის გათვალისწინებული ასიგნებების ფარგლებში, კრედიტორი
ქვეყნის მთავრობის თანხმობის შემთხვევაში, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით
განსაზღვრული წესით განახორციელოს საქართველოს იურიდიული პირებისათვის აღნიშნული
სახსრებიდან თანხების ანაზღაურება ან შესაბამისი პროგრამების დაფინანსება ამ იურიდიული
პირების მიერ კრედიტორი ქვეყნისათვის საგარეო ვალის მომსახურებისა და დაფარვის ანგარიშში
პროდუქციის რეალიზაციისათვის და მომსახურების გაწევისათვის.
3. „საქართველოს მთავრობის საქართველოს ეროვნული ბანკისადმი დავალიანების დაფარვის
ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2006 წლის
20 მარტის შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ შეთანხმების შესაბამისად საქართველოს
ეროვნული ბანკისთვის გადასახდელი პროცენტის მოცულობა განისაზღვროს 43 000.0 ათასი ლარით
(დაზუსტდება საქართველოს მთავრობასა და საქართველოს ეროვნულ ბანკს შორის დამატებითი
შეთანხმების საფუძველზე), ხოლო დასაფარავი ძირითადი თანხის მოცულობა – 35 000.0 ათასი
ლარით.
4. „საქართველოს მთავრობის საქართველოს ეროვნული ბანკისადმი დავალიანების დაფარვის
ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2006 წლის
20 მარტის შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ შეთანხმების შესაბამისად
განხორციელდეს საქართველოს მთავრობის მიერ 2017 წლის 15 მარტს გამოშვებული 320 846.0
ათასი ლარის სახელმწიფო ობლიგაციების განახლება 280 846.0 ათასი ლარის ოდენობით და 40 000.0
ათასი ლარის ფასიანი ქაღალდების გადაფორმება სახელმწიფო ობლიგაციებად ღია ბაზრის
ოპერაციებისათვის.
5. სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვებით
საშინაო ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს არაუმეტეს 400 000.0 ათასი ლარის ზრდით.
სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვება განახორციელოს საქართველოს
ფინანსთა სამინისტრომ „სახელმწიფო ვალის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად.
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების
დაფარვის აღრიცხვა განახორციელოს ბიუჯეტის შემოსულობების შესაბამისი მუხლის შემცირებით.
6. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო უფლებამოსილია სახაზინო ვალდებულებებისა და
სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების ნაცვლად გამოიყენოს ხაზინის ერთიან ანგარიშზე არსებული
თავისუფალი ნაშთი. ამასთანავე, სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების
გამოშვებით მიღებული სახსრების წმინდა მოცულობა და მათი გამოშვების ნაცვლად ხაზინის ერთიან
ანგარიშზე არსებული თავისუფალი ნაშთის გამოყენება ჯამურად არ უნდა აღემატებოდეს 400 000.0
ათას ლარს.
მუხლი 22. საჯარო დაწესებულებებში დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება
1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის განმკარგავ საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებულთა
შრომის ანაზღაურება განისაზღვრება „საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“
საქართველოს კანონის შესაბამისად.
2. 2018 წელს საჯარო დაწესებულებებში დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურების განსაზღვრის
მიზნით საბაზო თანამდებობრივი სარგო განისაზღვროს 1000 ლარის ოდენობით.
3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული კანონის ამოქმედებამდე:
ა) საქართველოს მინისტრებმა და სახელმწიფო მინისტრებმა მათდამი დაქვემდებარებული
სამინისტროების აპარატების, საქვეუწყებო დაწესებულებებისა და ტერიტორიული ორგანოების
საშტატო ნუსხები და თანამდებობრივი სარგოები უნდა განსაზღვრონ საქართველოს მთავრობასთან
შეთანხმებით, საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი წესით. საქართველოს მთავრობის
ადმინისტრაციის საშტატო ნუსხასა და თანამდებობრივ სარგოებს განსაზღვრავს საქართველოს
პრემიერ-მინისტრი;
ბ) საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად საქართველოს მთავრობასთან
შეთანხმებას საჭიროებს დამტკიცებულ საშტატო ნუსხებსა და თანამდებობრივ სარგოებში შესატანი
ცვლილებები, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც შეტანილი ცვლილებების შედეგად არ იზრდება
თანამდებობრივი სარგოს ერთი თვის ფონდი, საშტატო რიცხოვნობა ან/და თანამდებობრივი
სარგოები;
გ) შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა საშუალო შრომის ანაზღაურება არ უნდა
აღემატებოდეს შესაბამის საბიუჯეტო ორგანიზაციაში შტატით გათვალისწინებულ თანამდებობებზე
ფაქტობრივად დასაქმებულ თანამშრომელთა საშუალო შრომის ანაზღაურებას;
დ) საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ხელმძღვანელის თანამდებობრივი სარგო არ უნდა
აღემატებოდეს საქართველოს მინისტრის პირველი მოადგილის თანამდებობრივ სარგოს;
ე) საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შტატით გათვალისწინებულ თანამდებობებზე
ფაქტობრივად დასაქმებულ თანამშრომელთა საშუალო თანამდებობრივი სარგო არ უნდა
აღემატებოდეს 1 500 ლარს;
ვ) საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ფულადი ჯილდოს წლიური ფონდის მოცულობა არ
უნდა აღემატებოდეს შტატით გათვალისწინებულ თანამდებობებზე ფაქტობრივად დასაქმებულ
თანამშრომელთა თანამდებობრივი სარგოებისათვის წლის განმავლობაში გაწეული საკასო ხარჯის
20%-ს;
ზ) ამ პუნქტის „გ“–„ვ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული შეზღუდვები არ ვრცელდება აფხაზეთისა
და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკებსა და მუნიციპალიტეტებზე და მათ მიერ დაფუძნებულ
საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებსა და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირებზე,
იმ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებზე, რომლებიც საქართველოს კანონმდებლობით
ითვლებიან რელიგიურ ორგანიზაციებად, საჯარო სამართლის იურიდიულ პირზე – საზოგადოებრივ
მაუწყებელზე, საჯარო სკოლებზე, პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა და უმაღლეს
საგანმანათლებლო დაწესებულებებზე, აგრეთვე იმ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებზე,
რომელთა საქართველოს სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და
თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლით
განსაზღვრული დაფინანსება მათი საერთო შემოსულობების 25%-ს არ აღემატება;
თ) ამ პუნქტის „გ“–„ვ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული შეზღუდვებიდან გამონაკლისის დაშვება
შესაძლებელია საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმებით.
4. 2018 წლის განმავლობაში საქართველოს სახელმწიფო, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის,
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა და თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების
დაფინანსებაზე მყოფ საჯარო დაწესებულებებში დასაქმებულებზე საქართველოს კანონმდებლობით
განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი
ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
5. 2018 წლის განმავლობაში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი მხარჯავი
დაწესებულებების მიერ მათთვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის „შრომის ანაზღაურების“
მუხლით დამტკიცებული ასიგნებების გაზრდა შესაძლებელია მხოლოდ საქართველოს მთავრობის
თანხმობით, არაუმეტეს იმავე მუხლით დამტკიცებული ასიგნების 1/12-ისა.
სხვა
დანართი #1.1
ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორები
(საბაზო სცენარი)
2014
ფაქტ.
2015
ფაქტ.
2016
ფაქტ.
2017
ფაქტ.
2018
მოსალ
2019
პროგნ.
2020
პროგნ.
2021
პროგნ.
8.6%
4.6%
8.9%
2.9%
7.2%
2.8%
11.2%
4.8%
9.7%
5.0%
8.2%
4.5%
8.2%
5.0%
8.7%
5.5%
29150.5
16509.6
31755.6
13993.2
34028.5
14377.8
37846.6
15081.1
41527.2
16349.3
44914.8
16885.3
48575.3
18261.4
52784.4
19843.8
6491.6
3676.2
10132.8
3.1%
2.0%
3.8%
8550.9
3766.6
11957.2
4.0%
4.9%
5.9%
9146.4
3864.6
12865.5
2.1%
1.8%
4.2%
10152.0
4046.8
14447.2
6.0%
6.7%
6.1%
11139.3
4385.5
15763.1
3.5%
3.0%
4.5%
12047.9
4529.3
17576.5
3.0%
3.0%
3.5%
13029.9
4898.4
19291.4
3.0%
3.0%
3.0%
14158.9
5322.9
21351.6
3.0%
3.0%
3.0%
ნაერთი ბიუჯეტი
გადასახადები და სოციალური შენატანები
გადასახადები
ხარჯები და არა ფინანსური აქტივების ზრდა
ხარჯები
8.7%
8.7%
12.1%
13.9%
10.6%
10.6%
9.6%
7.0%
9.7%
9.7%
8.9%
11.5%
11.3%
11.3%
9.0%
4.2%
7.4%
7.4%
6.0%
4.2%
7.4%
7.4%
12.3%
7.7%
7.6%
7.6%
6.2%
3.7%
7.2%
7.2%
5.9%
2.5%
საგარეო სექტორი
ექსპორტი
საქონელი
მომსახურება
იმპორტი
საქონელი
მომსახურება
-1.6%
-4.1%
1.9%
8.4%
7.8%
11.0%
-13.1%
-23.9%
1.6%
-13.6%
-15.7%
-3.3%
1.0%
-5.4%
7.5%
-2.0%
-3.3%
3.3%
22.2%
24.0%
20.6%
10.1%
9.3%
13.3%
21.8%
22.9%
20.7%
21.3%
22.2%
18.2%
11.0%
12.6%
9.6%
6.5%
6.4%
7.0%
9.8%
11.1%
8.6%
8.9%
9.1%
8.4%
10.6%
11.5%
9.8%
9.6%
9.8%
8.8%
12.8%
13.8%
9.1%
9.9%
19.3%
-2.5%
28.0%
20.2%
12.9%
8.1%
14.8%
29.4%
13.0%
18.7%
16.7%
10.4%
13.1%
15.1%
11.3%
13.9%
15.8%
12.6%
15.3%
17.1%
2.6
4.9
2.4
5.5
2.1
5.2
2.1
4.5
1.9
4.2
1.8
4.0
1.7
3.7
1.6
3.4
2.49
1.31
2.70
1.16
2.53
1.03
2.69
1.23
2.83
1.27
2.90
1.32
2.96
1.38
3.04
1.43
მთლიანი საერთაშორისო რეზერვები
ერთი თვის საშუალო იმპორტის ჯერადი
მლნ აშშ დოლარი
3.2
2699.1
3.5
2520.7
3.9
2756.4
3.9
3039.0
3.5
3342.9
3.6
3677.2
3.7
4044.9
3.7
4449.4
საპროცენტო განაკვეთები (ეროვნულ ვალუტაში), პროცენტი
სესხებზე
დეპოზიტებზე
19.7%
8.4%
19.1%
9.0%
19.6%
9.4%
16.7%
8.8%
15.7%
8.3%
14.7%
7.8%
13.7%
7.3%
12.7%
6.8%
რეალური სექტორი
ინვესტიციები
34.8%
37.7%
37.8%
38.2%
38.0%
39.1%
39.7%
40.5%
ნაერთი ბიუჯეტი
შემოსავლები
გადასახადები და სოციალური შენატანები
გადასახადები
ხარჯები და არა ფინანსური აქტივების შეძენა
ხარჯები
არა ფინანსური აქტივების შეძენა
საოპერაციო სალდო
მთლიანი სალდო
27.9%
24.8%
24.8%
30.3%
25.4%
5.0%
2.5%
-2.1%
28.2%
25.2%
25.2%
30.5%
24.9%
5.6%
3.3%
-1.2%
28.4%
25.8%
25.8%
31.0%
25.9%
5.1%
2.5%
-1.5%
28.9%
25.8%
25.8%
30.4%
24.3%
6.1%
4.6%
-0.9%
28.0%
25.3%
25.3%
29.4%
23.1%
6.3%
4.9%
-0.9%
28.0%
25.1%
25.1%
30.5%
23.0%
7.5%
5.0%
-2.2%
27.6%
25.0%
25.0%
30.0%
22.0%
7.9%
5.5%
-2.1%
27.0%
24.6%
24.6%
29.2%
20.8%
8.4%
6.2%
-1.9%
-25.9%
-28.1%
-26.9%
-25.2%
-28.2%
-27.4%
-27.1%
-26.9%
-19.5%
-10.8%
-20.6%
-12.6%
-20.9%
-13.1%
-17.3%
-8.8%
-18.1%
-10.1%
-16.4%
-8.5%
-15.6%
-7.8%
-14.6%
-7.1%
35.4%
26.6%
58.6%
5.1%
95.4%
8.8%
127.1%
41.3%
32.4%
69.7%
3.9%
114.8%
8.9%
146.3%
44.4%
35.1%
72.4%
3.6%
123.4%
9.3%
156.1%
44.2%
34.9%
66.9%
3.6%
120.9%
9.3%
153.2%
43.0%
33.5%
56.5%
4.3%
119.8%
9.4%
153.5%
42.6%
32.8%
53.8%
4.5%
117.1%
9.8%
152.1%
42.6%
32.6%
52.6%
3.7%
118.1%
10.0%
154.3%
41.6%
31.5%
50.1%
7.1%
116.9%
10.1%
154.2%
7.9%
6.1%
5.5%
6.3%
8.8%
9.8%
8.2%
16.5%
(პროცენტული ცვლილება წინა წელთან თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული)
ეროვნული შემოსავალი და ფასები
ნომინალური მშპ
რეალური მშპ
ნომინალური მშპ
მლნ ლარი
მლნ აშშ დოლარი
მშპ ერთ სულ მოსახლეზე
ლარი
აშშ დოლარი
ინვესტიციები, მლნ ლარი
სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, საშუალო პერიოდის
სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, პერიოდის ბოლოს
მშპ-ს დეფლატორი
ფული და კრედიტი (პერიოდის ბოლოს)
სარეზერვო ფული
ფართო ფული M3
ფართო ფული M2
ფულის მიმოქცევის სიჩქარე
M3
M2
ფულის მულტიპლიკატორი
M3
M2
(პროცენტულად მშპ-სთან თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული)
საგარეო სექტორი
საქონლით ვაჭრობის ბალანსი
მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი
ტრანსფერების გარეშე
ტრანსფერების ჩათვლით
მთავრობის ვალები
მთავრობის ვალი პროცენტულად მშპ-სთან
საგარეო ვალი პროცენტულად მშპ-სთან
საგარეო ვალი პროცენტულად ექსპორტთან
საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ექსპორტთან
საგარეო ვალი პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან
საშინაო ვალი პროცენტულად მშპ-სთან
მთავრობის ვალი პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან
საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან
შენიშვნა: გაანგარიშებები გაკეთებულია მაკროეკონომიკური მოდელის გამოყენებით და მონაცემების თავსებადობის უზრუნვეყყოფის მიზნით, გასული
პერიოდის ზოგირთი სტატისტიკური მონაცემი კორექტირებულია
დანართი #1.2
ეროვნული ანგარიშები
(საბაზო სცენარი)
2014
ფაქტ.
2015
ფაქტ.
2016
ფაქტ.
2017
ფაქტ.
2018
მოსალ
2019
პროგნ.
2020
პროგნ.
2021
პროგნ.
24288.4
2665.5
21622.9
10132.8
1443.9
8688.9
12522.3
7192.1
5330.2
17793.0
14733.2
3059.8
29150.5
-406.3
-139.5
-266.8
28744.2
2516.6
267.3
2249.3
31260.8
27871.7
10132.8
6972.5
723.7
6248.8
3160.3
25572.0
2804.8
22767.2
11957.2
1776.4
10180.8
13990.9
7033.8
6957.2
19764.6
15962.6
3802.0
31755.6
-768.0
-174.3
-593.7
30987.5
2540.6
298.4
2242.2
33528.1
29675.2
11957.1
7956.1
1048.1
6908.0
4001.0
26617.8
3146.9
23470.9
12865.5
1729.0
11136.6
14735.6
6936.1
7799.5
20190.4
16093.4
4097.0
34028.5
-1670.0
-195.0
-1475.0
32358.4
2653.2
269.3
2383.9
35011.6
31013.8
12865.5
8393.9
851.0
7542.9
4471.6
27870.1
3184.7
24685.5
14447.2
2313.9
12133.3
19096.5
9119.4
9977.1
23567.3
18644.7
4922.6
37846.6
-2072.8
-237.5
-1835.3
35773.8
3196.6
322.5
2874.1
38970.4
34058.9
14447.2
11100.3
1726.8
9373.5
3346.9
31174.2
3233.0
27941.2
15763.1
2616.0
13147.1
23535.5
11347.5
12188.0
28945.5
23056.7
5888.8
41527.2
-2115.7
-290.0
-1825.7
39411.5
3328.6
239.0
3089.6
42740.2
37468.2
15763.1
11566.0
2039.0
9527.0
4197.0
32267.9
3334.0
28933.9
17576.5
3372.0
14204.5
27367.5
13380.4
13987.1
32297.1
25701.3
6595.8
44914.8
-2441.8
-340.0
-2101.8
42473.0
3540.8
244.0
3296.8
46013.7
40427.7
17576.5
13745.8
2252.0
11493.8
3830.7
34418.0
3405.0
31013.0
19291.4
3840.0
15451.4
30050.8
14867.1
15183.7
35184.8
28033.7
7151.1
48575.3
-2436.3
-300.0
-2136.3
46139.1
3781.9
265.0
3516.9
49921.0
43824.0
19291.4
15503.0
2692.0
12811.0
3788.4
36756.5
3505.0
33251.5
21351.6
4430.0
16921.6
33245.1
16580.8
16664.3
38568.8
30787.6
7781.2
52784.4
-2390.6
-285.0
-2105.6
50393.8
3973.8
205.0
3768.8
54367.7
47591.7
21351.6
17611.2
3271.0
14340.2
3740.4
4.6%
2.9%
2.8%
4.8%
5.0%
4.5%
5.0%
5.5%
6491.6
3676.2
201.8%
3.8%
199.4%
3.1%
8550.9
3766.6
213.7%
5.9%
207.4%
4.0%
9146.4 10152.0 11139.3 12047.9 13029.9 14158.9
3864.6 4046.8 4385.5 4529.3 4898.4 5322.9
222.7% 236.2% 246.8% 255.5% 263.2% 271.0%
4.2%
6.1%
4.5%
3.5%
3.0%
3.0%
211.8% 224.6% 232.4% 239.4% 246.6% 254.0%
2.1%
6.0%
3.5%
3.0%
3.0%
3.0%
201.6%
2.0%
211.4%
4.9%
215.3%
1.8%
229.8%
6.7%
236.7%
3.0%
243.8%
3.0%
251.1%
3.0%
258.6%
3.0%
19.7%
19.1%
19.6%
16.7%
15.7%
14.7%
13.7%
12.7%
8.4%
11.3%
9.0%
10.2%
9.4%
10.2%
8.8%
8.0%
8.3%
7.5%
7.8%
7.0%
7.3%
6.5%
6.8%
6.0%
(მლნ ლარი)
სამომხმარებლო ხარჯები
მთავრობა
კერძო
ინვესტიციები
მთავრობა
კერძო
ექსპორტი
საქონელი
მომსახურება
იმპორტი
საქონელი
მომსახურება
მთლიანი შიდა პროდუქტი
წმინდა ფაქტორული შემოსავლები
მთავრობა
კერძო
მთლიანი ეროვნული პროდუქტი
ტრანსფერები უცხოეთიდან
მთავრობა
კერძო
მთლიანი ეროვნული განკარგვადი შემოსავალი
კერძო განკარგვადი შემოსავალი
მთლიანი დანაზოგები
ეროვნული დანაზოგები
მთავრობა
კერძო
საგარეო დანაზოგები (მიმდ. ანგ. დეფიციტი)
მემორანდუმის მუხლები
მშპ-ს ზრდა, %
მშპ ერთ სულ მოსახლეზე
ლარი
აშშ დოლარი
მშპ-ს დეფლატორი (2001 =100)
პროცენტული ცვლილება, %
სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2001 = 100)
პროცენტული ცვლილება, %
სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, პერიოდის
ბოლოს
პროცენტული ცვლილება, %
საპროცენტო განაკვეთი სესხებზე (ეროვნულ
ვალუტაში), %
საპროცენტო განაკვეთი დეპოზიტებზე (ეროვნულ
ვალუტაში), %
საპროცენტო განაკვეთების განფენა, %
2014
ფაქტ.
2015
ფაქტ.
2016
ფაქტ.
2017
ფაქტ.
2018
მოსალ
2019
პროგნ.
2020
პროგნ.
2021
პროგნ.
12181.3
1336.8
10844.5
5081.9
724.2
4357.7
6204.8
3563.7
2641.1
9023.9
7472.1
1551.8
14444.0
-201.3
-69.1
-132.2
14242.7
1247.0
132.4
1114.5
15489.6
13810.3
5020.8
3454.8
358.6
3096.2
1565.9
12331.2
1352.5
10978.7
5765.9
856.6
4909.3
6547.0
3291.4
3255.6
9784.3
7902.1
1882.1
14859.9
-359.4
-81.6
-277.8
14500.5
1188.9
139.6
1049.2
15689.3
13886.4
5595.3
3723.0
490.4
3232.6
1872.3
12567.3
1485.8
11081.5
6074.3
816.3
5258.0
6618.2
3115.2
3503.0
9976.7
7952.2
2024.4
15283.2
-750.1
-87.6
-662.5
14533.2
1191.6
120.9
1070.7
15724.8
13929.2
5778.3
3769.9
382.2
3387.7
2008.3
12409.7
1418.0
10991.6
6432.9
1030.3
5402.6
8084.1
3860.5
4223.6
10905.1
8627.3
2277.8
16021.5
-877.5
-100.5
-776.9
15144.0
1353.2
136.5
1216.7
16497.3
14418.1
6115.9
4699.1
731.0
3968.0
1416.8
13411.7
1390.9
12020.8
6781.5
1125.5
5656.1
9534.3
4596.9
4937.4
12904.7
10279.3
2625.4
16822.9
-857.1
-117.5
-739.6
15965.8
1348.4
96.8
1251.6
17314.2
15178.5
6385.7
4685.4
826.0
3859.4
1700.2
13477.9
1392.6
12085.3
7341.5
1408.4
5933.1
10711.8
5237.2
5474.6
13951.3
11102.1
2849.2
17579.9
-955.7
-133.1
-822.7
16624.1
1385.9
95.5
1290.4
18010.0
15823.6
6879.5
5380.2
881.4
4498.7
1499.4
13957.2
1380.8
12576.4
7823.1
1557.2
6265.9
11419.5
5649.6
5769.9
14740.9
11744.9
2996.0
18458.9
-925.8
-114.0
-811.8
17533.1
1437.1
100.7
1336.4
18970.2
16653.3
7330.8
5891.2
1023.0
4868.2
1439.6
14471.4
1380.0
13091.5
8406.3
1744.1
6662.2
12265.3
6117.3
6148.1
15669.0
12507.8
3161.2
19474.1
-882.0
-105.1
-776.8
18592.2
1466.1
75.6
1390.5
20058.2
17558.3
7877.4
6497.4
1206.8
5290.6
1380.0
83.3%
9.1%
74.2%
34.8%
5.0%
29.8%
43.0%
24.7%
18.3%
61.0%
50.5%
10.5%
100.0%
-1.4%
-0.5%
-0.9%
98.6%
8.6%
0.9%
7.7%
107.2%
95.6%
34.8%
23.9%
2.5%
21.4%
10.8%
80.5%
8.8%
71.7%
37.7%
5.6%
32.1%
44.1%
22.1%
21.9%
62.2%
50.3%
12.0%
100.0%
-2.4%
-0.5%
-1.9%
97.6%
8.0%
0.9%
7.1%
105.6%
93.4%
37.7%
25.1%
3.3%
21.8%
12.6%
78.2%
9.2%
69.0%
37.8%
5.1%
32.7%
43.3%
20.4%
22.9%
59.3%
47.3%
12.0%
100.0%
-4.9%
-0.6%
-4.3%
95.1%
7.8%
0.8%
7.0%
102.9%
91.1%
37.8%
24.7%
2.5%
22.2%
13.1%
73.6%
8.4%
65.2%
38.2%
6.1%
32.1%
50.5%
24.1%
26.4%
62.3%
49.3%
13.0%
100.0%
-5.5%
-0.6%
-4.8%
94.5%
8.4%
0.9%
7.6%
103.0%
90.0%
38.2%
29.3%
4.6%
24.8%
8.8%
75.1%
7.8%
67.3%
38.0%
6.3%
31.7%
56.7%
27.3%
29.3%
69.7%
55.5%
14.2%
100.0%
-5.1%
-0.7%
-4.4%
94.9%
8.0%
0.6%
7.4%
102.9%
90.2%
38.0%
27.9%
4.9%
22.9%
10.1%
71.8%
7.4%
64.4%
39.1%
7.5%
31.6%
60.9%
29.8%
31.1%
71.9%
57.2%
14.7%
100.0%
-5.4%
-0.8%
-4.7%
94.6%
7.9%
0.5%
7.3%
102.4%
90.0%
39.1%
30.6%
5.0%
25.6%
8.5%
70.9%
7.0%
63.8%
39.7%
7.9%
31.8%
61.9%
30.6%
31.3%
72.4%
57.7%
14.7%
100.0%
-5.0%
-0.6%
-4.4%
95.0%
7.8%
0.5%
7.2%
102.8%
90.2%
39.7%
31.9%
5.5%
26.4%
7.8%
69.6%
6.6%
63.0%
40.5%
8.4%
32.1%
63.0%
31.4%
31.6%
73.1%
58.3%
14.7%
100.0%
-4.5%
-0.5%
-4.0%
95.5%
7.5%
0.4%
7.1%
103.0%
90.2%
40.5%
33.4%
6.2%
27.2%
7.1%
(რეალური, მლნ ლარი, 2001=100)
სამომხმარებლო ხარჯები
მთავრობა
კერძო
ინვესტიციები
მთავრობა
კერძო
ექსპორტი
საქონელი
მომსახურება
იმპორტი
საქონელი
მომსახურება
მთლიანი შიდა პროდუქტი
წმინდა ფაქტორული შემოსავლები
მთავრობა
კერძო
მთლიანი ეროვნული პროდუქტი
ტრანსფერები უცხოეთიდან
მთავრობა
კერძო
მთლიანი ეროვნული განკარგვადი შემოსავალი
კერძო განკარგვადი შემოსავალი
მთლიანი დანაზოგები
ეროვნული დანაზოგები
მთავრობა
კერძო
საგარეო დანაზოგები (მიმდ. ანგ. დეფიციტი)
(პროცენტულად მშპ-სთან)
სამომხმარებლო ხარჯები
მთავრობა
კერძო
ინვესტიციები
მთავრობა
კერძო
ექსპორტი
საქონელი
მომსახურება
იმპორტი
საქონელი
მომსახურება
მთლიანი შიდა პროდუქტი
წმინდა ფაქტორული შემოსავლები
მთავრობა
კერძო
მთლიანი ეროვნული პროდუქტი
ტრანსფერები უცხოეთიდან
მთავრობა
კერძო
მთლიანი ეროვნული განკარგვადი შემოსავალი
კერძო განკარგვადი შემოსავალი
მთლიანი დანაზოგები
ეროვნული დანაზოგები
მთავრობა
კერძო
საგარეო დანაზოგები (მიმდ. ანგ. დეფიციტი)
დანართი #1.3
ნაერთი ბიუჯეტი
(საბაზო სცენარი)
2014
ფაქტ.
2015
ფაქტ.
2016
ფაქტ.
2017
ფაქტ.
2018
მოსალ
2019
პროგნ.
2020
პროგნ.
2021
პროგნ.
შემოსავლები
გადასახადები
არაპირდაპირი გადასახადები
პირდაპირი გადასახადები
სოციალური შენატანები
გრანტები
სხვა შემოსავლები
8,118.8
7,241.6
4,203.6
3,037.9
0.0
279.5
597.8
8,963.2
8,010.9
4,445.5
3,565.4
0.0
318.8
633.5
9,675.5 10,921.2 11,624.0 12,578.0 13,402.0 14,250.0
8,786.1 9,778.9 10,500.0 11,280.0 12,132.0 13,000.0
4,426.1 5,645.2 5,986.0 6,526.0 6,943.0 7,450.0
4,360.0 4,133.8 4,514.0 4,754.0 5,189.0 5,550.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
297.3
350.6
319.0
388.0
380.0
350.0
592.1
791.6
805.0
910.0
890.0
900.0
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
საგარეო
საშინაო
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7,395.1
1,521.9
1,143.6
248.4
139.5
108.9
625.8
12.2
2,791.2
1,052.1
7,915.1
1,601.7
1,203.2
329.9
174.3
155.6
734.3
20.4
3,036.7
989.0
8,824.5
1,752.9
1,394.0
402.9
195.0
207.9
756.1
28.0
3,393.7
1,097.0
9,194.3
1,648.9
1,535.7
481.5
237.5
244.0
906.7
28.1
3,543.9
1,049.5
9,585.0 10,326.0 10,710.0 10,979.0
1,693.0 1,762.0 1,810.0 1,865.0
1,540.0 1,572.0 1,595.0 1,640.0
560.0
639.0
650.0
645.0
290.0
340.0
300.0
285.0
270.0
299.0
350.0
360.0
857.0
911.0
910.0
934.0
80.0
144.0
115.0
145.0
3,725.0 4,117.0 4,410.0 4,500.0
1,130.0 1,181.0 1,220.0 1,250.0
723.7
1,048.1
851.0
1,726.8
2,039.0
2,252.0
2,692.0
3,271.0
არაფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა
ზრდა
შემცირება
1,329.2
1,443.9
-114.7
1,421.3
1,776.4
-355.1
1,361.8
1,729.0
-367.2
2,084.5
2,313.9
-229.4
2,396.0
2,616.0
-220.0
3,222.0
3,372.0
-150.0
3,710.0
3,840.0
-130.0
4,300.0
4,430.0
-130.0
მთლიანი სალდო
-605.5
-373.2
-510.8
-357.7
-357.0
-970.0 -1,018.0 -1,029.0
216.1
274.3
-58.2
1,026.8
533.4
-35.0
568.4
0.0
493.4
996.9
-503.4
205.3
99.7
105.6
447.1
506.2
-59.1
965.2
288.9
-35.0
323.9
0.0
676.3
1,046.7
-370.4
144.8
265.4
-120.6
477.9
559.1
-81.2
1,079.0
330.9
-35.0
365.9
0.0
748.1
1,080.6
-332.5
90.3
144.4
-54.1
884.8
994.5
-109.7
1,151.9
353.9
-35.0
388.9
0.0
798.1
1,252.1
-454.1
-90.5
-22.0
-68.5
610.0
685.0
-75.0
815.0
351.0
-35.0
386.0
0.0
464.0
1,192.0
-728.0
-152.0
-152.0
0.0
213.0
323.0
-110.0
1,232.0
440.0
-40.0
480.0
0.0
792.0
1,686.0
-894.0
49.0
49.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
(მლნ ლარი)
საოპერაციო სალდო
ფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა
ზრდა
შემცირება
ვალდებულებების წმინდა ზრდა
საშინაო
ფულად საკრედიტო ორგანოები
სხვა ვალდებულებები
სხვა კრედიტორული დავალიანება
საგარეო
აღება
დაფარვა
დეპოზიტებზე ნაშთის ცვლილება (+ ზრდა)
ეროვნული ბანკი
კომერციული ბანკები
ბალანსი
200.0
310.0
290.0
410.0
-90.0
-100.0
1,550.0 1,295.0
455.0
465.0
-45.0
-45.0
500.0
510.0
0.0
0.0
1,095.0
830.0
1,900.0 2,900.0
-805.0 -2,070.0
332.0
-44.0
332.0
-44.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მემორანდუმის მუხლები
მოდიფიცირებული დეფიციტი (სსფ-ს პროგრამით)
მთავრობის საგარეო ვალი, მლნ აშშ დოლარი
საგარეო ვალის მომსახურება, მლნ აშშ დოლარი
ძირითადი თანხა, მლნ. აშშ დოლარი
პროცენტი, მლნ აშშ დოლარი
მთავრობის საშინაო ვალი, მლნ ლარი
მთავრობის საგარეო ვალი პროცენტულად მშპ-თან
მთავრობის საგარეო ვალი პროცენტულად ექსპორტთან
მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად
ექსპორტთან
-821.6
4157.2
364.1
285.1
79.0
2570.4
26.6%
58.6%
5.1%
-860.0 -1,025.1 -1,112.8
4295.5 4510.1 5091.9
240.0
222.9
275.6
163.2
140.5
180.9
76.8
82.4
94.6
2827.3 3170.7 3535.2
32.4%
35.1%
34.9%
69.7%
72.4%
66.9%
3.9%
3.6%
3.6%
-967.0 -1,183.0 -1,218.0 -1,339.0
5235.8 5536.2 5947.9 6259.9
400.8
463.9
415.4
885.3
286.6
336.1
302.6
778.2
114.2
127.8
112.8
107.1
3917.0 4400.0 4855.0 5320.0
33.5%
32.8%
32.6%
31.5%
56.5%
53.8%
52.6%
50.1%
4.3%
4.5%
3.7%
7.1%
2014
ფაქტ.
2015
ფაქტ.
2016
ფაქტ.
2017
ფაქტ.
2018
მოსალ
2019
პროგნ.
2020
პროგნ.
2021
პროგნ.
1.1%
1.2%
1.3%
1.2%
1.2%
1.2%
1.0%
0.9%
127.1%
146.3%
156.1%
153.2%
153.5%
152.1%
154.3%
154.2%
7.9%
6.1%
5.5%
6.3%
8.8%
9.8%
8.2%
16.5%
მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად
ხარჯებსა და არაფინანსური აქტივების შეძენასთან
7.3%
5.6%
5.0%
6.0%
8.3%
9.0%
7.6%
15.3%
მთავრობის საგარეო ვალის პროცენტის დაფარვა
პროცენტულად ხარჯებსა და არაფინანსური აქტივების
შეძენასთან
1.6%
1.8%
1.8%
2.1%
2.4%
2.5%
2.1%
1.8%
შემოსავლები
გადასახადები
არაპირდაპირი გადასახადები
პირდაპირი გადასახადები
სოციალური შენატანები
გრანტები
სხვა შემოსავლები
27.9%
24.8%
14.4%
10.4%
0.0%
1.0%
2.1%
28.2%
25.2%
14.0%
11.2%
0.0%
1.0%
2.0%
28.4%
25.8%
13.0%
12.8%
0.0%
0.9%
1.7%
28.9%
25.8%
14.9%
10.9%
0.0%
0.9%
2.1%
28.0%
25.3%
14.4%
10.9%
0.0%
0.8%
1.9%
28.0%
25.1%
14.5%
10.6%
0.0%
0.9%
2.0%
27.6%
25.0%
14.3%
10.7%
0.0%
0.8%
1.8%
27.0%
24.6%
14.1%
10.5%
0.0%
0.7%
1.7%
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
საგარეო
საშინაო
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
25.4%
5.2%
3.9%
0.9%
0.5%
0.4%
2.1%
0.0%
9.6%
3.6%
24.9%
5.0%
3.8%
1.0%
0.5%
0.5%
2.3%
0.1%
9.6%
3.1%
25.9%
5.2%
4.1%
1.2%
0.6%
0.6%
2.2%
0.1%
10.0%
3.2%
24.3%
4.4%
4.1%
1.3%
0.6%
0.6%
2.4%
0.1%
9.4%
2.8%
23.1%
4.1%
3.7%
1.3%
0.7%
0.7%
2.1%
0.2%
9.0%
2.7%
23.0%
3.9%
3.5%
1.4%
0.8%
0.7%
2.0%
0.3%
9.2%
2.6%
22.0%
3.7%
3.3%
1.3%
0.6%
0.7%
1.9%
0.2%
9.1%
2.5%
20.8%
3.5%
3.1%
1.2%
0.5%
0.7%
1.8%
0.3%
8.5%
2.4%
საოპერაციო სალდო
2.5%
3.3%
2.5%
4.6%
4.9%
5.0%
5.5%
6.2%
არაფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა
ზრდა
შემცირება
4.6%
5.0%
-0.4%
4.5%
5.6%
-1.1%
4.0%
5.1%
-1.1%
5.5%
6.1%
-0.6%
5.8%
6.3%
-0.5%
7.2%
7.5%
-0.3%
7.6%
7.9%
-0.3%
8.1%
8.4%
-0.2%
მთლიანი სალდო
-2.1%
-1.2%
-1.5%
-0.9%
-0.9%
-2.2%
-2.1%
-1.9%
0.7%
0.9%
-0.2%
3.5%
1.8%
-0.1%
1.9%
0.0%
1.7%
3.4%
-1.7%
0.7%
0.3%
0.4%
1.4%
1.6%
-0.2%
3.0%
0.9%
-0.1%
1.0%
0.0%
2.1%
3.3%
-1.2%
0.5%
0.8%
-0.4%
1.4%
1.6%
-0.2%
3.2%
1.0%
-0.1%
1.1%
0.0%
2.2%
3.2%
-1.0%
0.3%
0.4%
-0.2%
2.3%
2.6%
-0.3%
3.0%
0.9%
-0.1%
1.0%
0.0%
2.1%
3.3%
-1.2%
-0.2%
-0.1%
-0.2%
1.5%
1.6%
-0.2%
2.0%
0.8%
-0.1%
0.9%
0.0%
1.1%
2.9%
-1.8%
-0.4%
-0.4%
0.0%
0.5%
0.7%
-0.2%
2.7%
1.0%
-0.1%
1.1%
0.0%
1.8%
3.8%
-2.0%
0.1%
0.1%
0.0%
0.4%
0.6%
-0.2%
3.2%
0.9%
-0.1%
1.0%
0.0%
2.3%
3.9%
-1.7%
0.7%
0.7%
0.0%
0.6%
0.8%
-0.2%
2.5%
0.9%
-0.1%
1.0%
0.0%
1.6%
5.5%
-3.9%
-0.1%
-0.1%
0.0%
ბალანსი
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
მოდიფიცირებული დეფიციტი (სსფ-ს პროგრამით)
-2.8%
-2.7%
-3.0%
-2.9%
-2.3%
-2.6%
-2.5%
-2.5%
მთავრობის საგარეო ვალის პროცენტის მომსახურება
პროცენტულად ექსპორტთან
მთავრობის ვალი პროცენტულად ბიუჯეტის
შემოსავლებთან
მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად
ბიუჯეტის შემოსავლებთან
(პროცენტულად მშპ-სთან)
ფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა
ზრდა
შემცირება
ვალდებულებების წმინდა ზრდა
საშინაო
ფულად საკრედიტო ორგანოები
სხვა ვალდებულებები
სხვა კრედიტორული დავალიანება
საგარეო
აღება
დაფარვა
დეპოზიტებზე ნაშთის ცვლილება (+ ზრდა)
ეროვნული ბანკი
კომერციული ბანკები
დანართი #1.4
საგადასახდელო ბალანსი
(საბაზო სცენარი)
2014
ფაქტ.
2015
ფაქტ.
2016
ფაქტ.
2017
ფაქტ.
2018
მოსალ
2019
პროგნ.
2020
პროგნ.
2021
პროგნ.
-1789.9
-4271.0
4073.3
-8344.3
1285.9
3018.8
-1732.9
-230.1
662.8
-892.9
-79.0
-813.9
1425.3
151.4
1273.9
1665.6
279.4
1287.5
98.7
124.3
0.0
-1763.1
-3934.5
3099.5
-7034.0
1390.3
3065.7
-1675.4
-338.4
488.3
-826.8
-76.8
-750.0
1119.6
131.5
988.1
1584.7
298.0
1514.5
-227.8
178.4
0.0
-1889.4
-3869.2
2930.7
-6799.9
1564.4
3295.5
-1731.1
-705.6
557.8
-1263.5
-82.4
-1181.1
1121.1
113.8
1007.3
2125.1
316.1
1815.4
-6.4
-235.7
0.0
-1333.7
-3795.6
3633.9
-7429.5
2014.1
3975.7
-1961.5
-825.9
622.7
-1448.6
-94.6
-1354.0
1273.8
128.5
1145.3
1610.3
318.0
1019.1
273.2
-282.6
-6.0
-1652.4
-4609.9
4467.5
-9077.4
2480.0
4798.4
-2318.4
-833.0
655.2
-1488.2
-114.2
-1374.0
1310.5
94.1
1216.4
1956.3
182.7
1763.5
10.1
-303.9
0.0
-1440.1
-4631.9
5030.2
-9662.1
2778.7
5258.3
-2479.6
-918.0
659.8
-1577.8
-127.8
-1450.0
1331.1
91.7
1239.4
1774.4
297.7
1443.7
32.9
-334.3
0.0
-1424.2
-4949.9
5589.1
-10539.0
3019.8
5708.2
-2688.4
-915.9
695.3
-1611.2
-112.8
-1498.4
1421.8
99.6
1322.1
1791.9
411.7
1220.7
159.6
-367.7
0.0
-1406.2
-5340.9
6233.4
-11574.3
3339.5
6264.8
-2925.3
-898.7
735.7
-1634.4
-107.1
-1527.3
1493.9
77.1
1416.9
1810.7
312.0
1260.3
238.3
-404.5
0.0
-10.8%
-25.9%
24.7%
-50.5%
7.8%
18.3%
-10.5%
-1.4%
4.0%
-5.4%
-0.5%
-4.9%
8.6%
0.9%
7.7%
10.1%
1.7%
7.8%
0.6%
0.8%
0.0%
-12.6%
-28.1%
22.1%
-50.3%
9.9%
21.9%
-12.0%
-2.4%
3.5%
-5.9%
-0.5%
-5.4%
8.0%
0.9%
7.1%
11.3%
2.1%
10.8%
-1.6%
1.3%
0.0%
-13.1%
-26.9%
20.4%
-47.3%
10.9%
22.9%
-12.0%
-4.9%
3.9%
-8.8%
-0.6%
-8.2%
7.8%
0.8%
7.0%
14.8%
2.2%
12.6%
0.0%
-1.6%
0.0%
-8.8%
-25.2%
24.1%
-49.3%
13.4%
26.4%
-13.0%
-5.5%
4.1%
-9.6%
-0.6%
-9.0%
8.4%
0.9%
7.6%
10.7%
2.1%
6.8%
1.8%
-1.9%
0.0%
-10.1%
-28.2%
27.3%
-55.5%
15.2%
29.3%
-14.2%
-5.1%
4.0%
-9.1%
-0.7%
-8.4%
8.0%
0.6%
7.4%
12.0%
1.1%
10.8%
0.1%
-1.9%
0.0%
-8.5%
-27.4%
29.8%
-57.2%
16.5%
31.1%
-14.7%
-5.4%
3.9%
-9.3%
-0.8%
-8.6%
7.9%
0.5%
7.3%
10.5%
1.8%
8.6%
0.2%
-2.0%
0.0%
-7.8%
-27.1%
30.6%
-57.7%
16.5%
31.3%
-14.7%
-5.0%
3.8%
-8.8%
-0.6%
-8.2%
7.8%
0.5%
7.2%
9.8%
2.3%
6.7%
0.9%
-2.0%
0.0%
-7.1%
-26.9%
31.4%
-58.3%
16.8%
31.6%
-14.7%
-4.5%
3.7%
-8.2%
-0.5%
-7.7%
7.5%
0.4%
7.1%
9.1%
1.6%
6.4%
1.2%
-2.0%
0.0%
(მლნ აშშ დოლარი)
მიმდინარე ანგარიში
საქონელი
საქონლის ექსპორტი
საქონლის იმპორტი
მომსახურება
მომსახურების ექსპორტი
მომსახურების იმპორტი
წმინდა ფაქტორული შემოსავლები
მუშაკთა შრომის ანაზღაურება
პროცენტების გადახდა
მთავრობა
კერძო
წმინდა მიმდინარე ტრანსფერები
მთავრობა
კერძო
კაპიტალის და ფინანსური ანგარიში
მთავრობა
კერძო
საბანკო სისტემა
რეზერვების ცვლილება (- ზრდა)
ბალანსი
(პროცენტულად მშპ-სთან)
მიმდინარე ანგარიში
საქონელი
საქონლის ექსპორტი
საქონლის იმპორტი
მომსახურება
მომსახურების ექსპორტი
მომსახურების იმპორტი
წმინდა ფაქტორული შემოსავლები
მუშაკთა შრომის ანაზღაურება
პროცენტების გადახდა
მთავრობა
კერძო
წმინდა მიმდინარე ტრანსფერები
მთავრობა
კერძო
კაპიტალის და ფინანსური ანგარიში
მთავრობა
კერძო
საბანკო სისტემა
რეზერვების ცვლილება (- ზრდა)
ბალანსი
დანართი #1.5
დეპოზიტური კორპორაციების მიმოხილვა
(საბაზო სცენარი)
2014
ფაქტ.
2015
ფაქტ.
2016
ფაქტ.
2017
ფაქტ.
2018
მოსალ
2019
პროგნ.
2020
პროგნ.
2021
პროგნ.
855.9
6,610.7
5,754.8
10,333.9
727.9
13,259.6
-3,653.6
11,189.8
5,911.3
1,942.6
3,968.7
5,278.5
1,218.3
9,090.0
7,871.7
12,125.7
751.9
15,832.6
-4,458.8
13,343.9
5,762.9
1,981.9
3,781.0
7,581.0
1,987.3
10,607.1
8,619.8
14,057.9
945.4
19,360.5
-6,248.0
16,045.2
6,505.5
2,383.2
4,122.3
9,539.7
1,970.4
12,132.0
10,161.5
16,445.8
940.5
22,352.3
-6,847.0
18,416.3
8,418.1
2,698.7
5,719.4
9,998.1
2,804.6
13,777.6
10,972.9
19,059.9
1,057.5
25,351.5
-7,349.1
21,864.5
9,821.0
3,024.9
6,796.2
12,043.5
3,606.2
15,492.3
11,886.0
21,127.4
968.5
27,822.4
-7,663.5
24,733.6
11,302.8
3,356.0
7,946.8
13,430.8
4,159.9
17,046.8
12,886.9
24,011.6
591.5
31,423.7
-8,003.5
28,171.6
13,090.0
3,728.4
9,361.7
15,081.6
4,602.0
18,757.4
14,155.4
27,875.3
590.5
35,657.8
-8,373.0
32,477.3
15,328.6
4,167.5
11,161.1
17,148.6
2.61
4.93
57.1%
2.49
1.31
45.5%
2.38
5.51
66.7%
2.70
1.16
49.9%
2.12
5.23
69.8%
2.53
1.03
56.9%
2.06
4.50
63.6%
2.69
1.23
59.1%
1.90
4.23
63.9%
2.83
1.27
61.0%
1.82
3.97
62.8%
2.90
1.32
61.9%
1.72
3.71
61.7%
2.96
1.38
64.7%
1.63
3.44
60.6%
3.04
1.43
67.6%
-27.8%
1.0%
7.3%
19.4%
23.1%
23.2%
35.3%
13.8%
9.1%
2.3%
12.8%
19.5%
42.3%
37.5%
36.8%
17.3%
3.3%
19.4%
22.0%
19.3%
-2.5%
2.0%
-4.7%
43.6%
63.1%
16.7%
9.5%
15.9%
25.7%
22.3%
40.1%
20.2%
12.9%
20.2%
9.0%
25.8%
-0.8%
14.4%
17.9%
17.0%
-0.5%
15.5%
9.6%
14.8%
29.4%
13.2%
38.7%
4.8%
42.3%
13.6%
8.0%
15.9%
12.4%
13.4%
7.3%
18.7%
16.7%
12.1%
18.8%
20.5%
28.6%
12.4%
8.3%
10.8%
-8.4%
9.7%
4.3%
13.1%
15.1%
10.9%
16.9%
11.5%
15.4%
10.0%
8.4%
13.7%
-38.9%
12.9%
4.4%
13.9%
15.8%
11.1%
17.8%
12.3%
10.6%
10.0%
9.8%
16.1%
-0.2%
13.5%
4.6%
15.3%
17.1%
11.8%
19.2%
13.7%
2.9%
22.7%
19.7%
35.5%
2.5%
45.5%
-12.5%
38.4%
20.3%
6.7%
13.6%
18.1%
3.8%
28.6%
24.8%
38.2%
2.4%
49.9%
-14.0%
42.0%
18.1%
6.2%
11.9%
23.9%
5.8%
31.2%
25.3%
41.3%
2.8%
56.9%
-18.4%
47.2%
19.1%
7.0%
12.1%
28.0%
5.2%
32.1%
26.8%
43.5%
2.5%
59.1%
-18.1%
48.7%
22.2%
7.1%
15.1%
26.4%
6.8%
33.2%
26.4%
45.9%
2.5%
61.0%
-17.7%
52.7%
23.6%
7.3%
16.4%
29.0%
8.0%
34.5%
26.5%
47.0%
2.2%
61.9%
-17.1%
55.1%
25.2%
7.5%
17.7%
29.9%
8.6%
35.1%
26.5%
49.4%
1.2%
64.7%
-16.5%
58.0%
26.9%
7.7%
19.3%
31.0%
8.7%
35.5%
26.8%
52.8%
1.1%
67.6%
-15.9%
61.5%
29.0%
7.9%
21.1%
32.5%
(მლნ ლარი)
წმინდა უცხოური აქტივები
უცხოური აქტივები
უცხოური ვალდებულებები
საშინაო აქტივები
მთავრობის წმინდა დავალიანება
ეკონომიკის დანარჩენი სექტორის დავალიანება
სხვა მუხლები წმინდა
ფართო ფული M3
ფართო ფული M2
ნაღდი ფული ბანკებს გარეთ
დეპოზიტები ეროვნულ ვალუტაში
დეპოზიტები უცხოურ ვალუტაში
მემორანდუმის მუხლები
ფულის მიმოქცევის სიჩქარე M3
ფულის მიმოქცევის სიჩქარე M2
დოლარიზაციის კოეფიციენტი
ფულის მულტიპლიკატორი M3
ფულის მულტიპლიკატორი M2
კერძო სექტორის კრედიტი პროც. მშპ-სთან
(პროცენტულად წინა წელთან)
წმინდა უცხოური აქტივები
უცხოური აქტივები
უცხოური ვალდებულებები
საშინაო აქტივები
მთავრობის წმინდა დავალიანება
ეკონომიკის დანარჩენი სექტორის დავალიანება
სხვა მუხლები წმინდა
ფართო ფული M3
ფართო ფული M2
ნაღდი ფული ბანკებს გარეთ
დეპოზიტები ეროვნულ ვალუტაში
დეპოზიტები უცხოურ ვალუტაში
(პროცენტულად მშპ-სთან)
წმინდა უცხოური აქტივები
უცხოური აქტივები
უცხოური ვალდებულებები
საშინაო აქტივები
მთავრობის წმინდა დავალიანება
ეკონომიკის დანარჩენი სექტორის დავალიანება
სხვა მუხლები წმინდა
ფართო ფული M3
ფართო ფული M2
ნაღდი ფული ბანკებს გარეთ
დეპოზიტები ეროვნულ ვალუტაში
დეპოზიტები უცხოურ ვალუტაში
დანართი N1.6
ეროვნული ბანკის მიმოხილვა
(საბაზო სცენარი)
2014
ფაქტ.
2015
ფაქტ.
2016
ფაქტ.
2017
ფაქტ.
2018
მოსალ
2019
პროგნ.
2020
პროგნ.
2021
პროგნ.
წმინდა უცხოური აქტივები
უცხოური აქტივები
ოფიციალური საერთთაშორისო რეზერვი
სხვა უცხოური აქტივები
უცხოური ვალდებულებები
საშინაო აქტივები
მთავრობის წმინდა დავალიანება
მთავრობის სასესხო დავალიანება
მთავრობის დეპოზიტები
კომერციული ბანკების დავალიანება
სხვა მუხლები წმინდა
სარეზერვო ფული
ნაღდი ფული მიმოქცევაში
სავალდებულო რეზერვი
ნაშთი საკორესპონდენტო და სხვა ანგარიშებზე
4,564.1
5,032.9
5,030.1
2.8
468.8
-63.1
-66.3
521.6
587.9
211.7
-208.4
4,501.0
2,462.1
1,154.4
884.5
5,513.2
6,040.1
6,036.9
3.3
526.9
-565.1
-350.9
502.5
853.4
713.4
-927.5
4,948.2
2,503.7
1,717.2
727.2
6,765.0
7,295.9
7,295.7
0.2
530.9
-432.5
-491.3
506.5
997.8
1,558.8
-1,500.0
6,332.5
2,999.3
2,766.3
566.9
7,121.7
7,878.3
7,877.6
0.7
756.6
-278.8
-498.6
477.1
975.8
1,731.9
-1,512.1
6,842.9
3,308.9
2,818.3
715.8
8,155.2
8,892.8
8,892.1
0.7
737.6
-421.3
-381.6
442.2
823.8
1,904.5
-1,944.2
7,733.9
3,739.5
3,159.5
834.9
9,081.3 10,094.5 11,203.8
9,782.0 10,760.2 11,836.2
9,781.3 10,759.4 11,835.3
0.8
0.8
0.9
700.7
665.7
632.4
-545.3
-592.3
-503.1
-470.6
-847.6
-848.6
402.2
357.2
312.2
872.8
1,204.8
1,160.8
1,959.3
2,386.4
2,582.3
-2,034.0 -2,131.2 -2,236.8
8,536.0
9,502.2 10,700.8
4,169.6
4,671.4
5,268.3
3,507.1
3,890.1
4,332.7
859.3
940.7
1,099.7
მემორანდუმის მუხლები
საერთაშორისო რეზერვები
ერთი თვის საშუალო იმპორტის ჯერადი
მლნ აშშ დოლარი
3.2
2699.1
3.5
2520.7
3.9
2756.4
3.9
3039.0
3.5
3342.9
3.6
3677.2
3.7
4044.9
3.7
4449.4
5.7%
2.6%
2.6%
90.4%
-20.0%
-80.8%
-287.8%
-0.4%
20.4%
-174.4%
162.1%
12.8%
4.7%
16.3%
37.2%
20.8%
20.0%
20.0%
15.1%
12.4%
796.0%
429.2%
-3.7%
45.1%
237.0%
345.0%
9.9%
1.7%
48.8%
-17.8%
22.7%
20.8%
20.9%
-94.8%
0.7%
-23.5%
40.0%
0.8%
16.9%
118.5%
61.7%
28.0%
19.8%
61.1%
-22.0%
5.3%
8.0%
8.0%
284.2%
42.5%
-35.5%
1.5%
-5.8%
-2.2%
11.1%
0.8%
8.1%
10.3%
1.9%
26.3%
14.5%
12.9%
12.9%
9.6%
-2.5%
51.1%
-23.5%
-7.3%
-15.6%
10.0%
28.6%
13.0%
13.0%
12.1%
16.6%
11.4%
10.0%
10.0%
8.2%
-5.0%
29.4%
23.3%
-9.0%
5.9%
2.9%
4.6%
10.4%
11.5%
11.0%
2.9%
11.2%
10.0%
10.0%
8.2%
-5.0%
8.6%
80.1%
-11.2%
38.0%
21.8%
4.8%
11.3%
12.0%
10.9%
9.5%
11.0%
10.0%
10.0%
8.7%
-5.0%
-15.1%
0.1%
-12.6%
-3.7%
8.2%
5.0%
12.6%
12.8%
11.4%
16.9%
15.7%
17.3%
17.3%
0.0%
1.6%
-0.2%
-0.2%
1.8%
2.0%
0.7%
-0.7%
15.4%
8.4%
4.0%
3.0%
17.4%
19.0%
19.0%
0.0%
1.7%
-1.8%
-1.1%
1.6%
2.7%
2.2%
-2.9%
15.6%
7.9%
5.4%
2.3%
19.9%
21.4%
21.4%
0.0%
1.6%
-1.3%
-1.4%
1.5%
2.9%
4.6%
-4.4%
18.6%
8.8%
8.1%
1.7%
18.8%
20.8%
20.8%
0.0%
2.0%
-0.7%
-1.3%
1.3%
2.6%
4.6%
-4.0%
18.1%
8.7%
7.4%
1.9%
19.6%
21.4%
21.4%
0.0%
1.8%
-1.0%
-0.9%
1.1%
2.0%
4.6%
-4.7%
18.6%
9.0%
7.6%
2.0%
20.2%
21.8%
21.8%
0.0%
1.6%
-1.2%
-1.0%
0.9%
1.9%
4.4%
-4.5%
19.0%
9.3%
7.8%
1.9%
20.8%
22.2%
22.1%
0.0%
1.4%
-1.2%
-1.7%
0.7%
2.5%
4.9%
-4.4%
19.6%
9.6%
8.0%
1.9%
21.2%
22.4%
22.4%
0.0%
1.2%
-1.0%
-1.6%
0.6%
2.2%
4.9%
-4.2%
20.3%
10.0%
8.2%
2.1%
(მლნ ლარი)
(პროცენტულად წინა წელთან)
წმინდა უცხოური აქტივები
უცხოური აქტივები
ოფიციალური საერთთაშორისო რეზერვი
სხვა უცხოური აქტივები
უცხოური ვალდებულებები
საშინაო აქტივები
მთავრობის წმინდა დავალიანება
მთავრობის სასესხო დავალიანება
მთავრობის დეპოზიტები
კომერციული ბანკების დავალიანება
სხვა მუხლები წმინდა
სარეზერვო ფული
ნაღდი ფული მიმოქცევაში
სავალდებულო რეზერვი
ნაშთი საკორესპონდენტო და სხვა ანგარიშებზე
(პროცენტულად მშპ-სთან)
წმინდა უცხოური აქტივები
უცხოური აქტივები
ოფიციალური საერთთაშორისო რეზერვი
სხვა უცხოური აქტივები
უცხოური ვალდებულებები
საშინაო აქტივები
მთავრობის წმინდა დავალიანება
მთავრობის სასესხო დავალიანება
მთავრობის დეპოზიტები
კომერციული ბანკების დავალიანება
სხვა მუხლები წმინდა
სარეზერვო ფული
ნაღდი ფული მიმოქცევაში
სავალდებულო რეზერვი
ნაშთი საკორესპონდენტო და სხვა ანგარიშებზე